长安大学 2018 年度部门预算公开信息 - sciping.com•¿安大学.pdf · (一)收入支出预算总表及情况说明 我校2018年收支总预算342,041.08万元,比上年年初
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苏州市
二○一五年本级财政总决算情况表
苏州市财政局
二〇一六年六月
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附表1 2015苏州市一般公共预算收入执行情况表
附表2 2015苏州市一般公共预算支出执行情况表
附表3 2015年市本级一般公共预算收入执行情况表
附表3-1 2015年市级一般公共预算收入执行情况表
附表3-2 2015年工业园区一般公共预算收入执行情况表
附表4 2015年苏州市一般公共预算支出执行情况表
附表5 2015年市本级一般公共预算支出执行情况表
附表5-1 2015年市级一般公共预算支出执行情况表
附表5-1-1 2015年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)
附表5-1-2 2015年市级一般公共预算基本支出执行情况明细表(按经济科目)
附表5-1-3 2015年市级一般公共预算平衡情况表(含税后返还及一般转移支付)
附表5-1-4 2015年苏州市级一般公共预算支出预算变动情况表
附表5-1-5 2015年市级一般公共预算支出重点项目表
附表5-1-6 2015年市级一般公共预算支出转移支付执行情况表(分地区)
附表5-2 2015年工业园区一般公共预算支出执行情况表
附表5-2-1 2015年工业园区一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)
附表5-2-2 2015年工业园区一般公共预算基本支出执行情况明细表(按经济科目)
附表5-2-3 2015年市工业园区一般公共预算平衡情况表
目 录
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目 录
附表5-2-4 2015年工业园区一般公共预算支出预算变动情况表
附表62015年苏州市市级一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费决算表
附表7 2015年市本级政府性基金收入执行情况表
附表7-1 2015年市级政府性基金收入执行情况表
附表7-2 2015年工业园区政府性基金收入执行情况表
附表8 2015年市本级政府性基金支出执行情况表
附表8-1 2015年市级政府性基金支出执行情况表
附表8-2 2015年工业园区政府性基金支出执行情况表
附表9 2015年市本级国有资本经营预算收入执行情况表
附表9-1 2015年市级国有资本经营预算收入执行情况表
附表9-2 2015年工业园区国有资本经营预算收入执行情况表
附表10 2015年市本级国有资本经营预算支出执行情况表
附表10-1 2015年市级国有资本经营预算支出执行情况表
附表10-2 2015年工业园区国有资本经营预算支出执行情况表
附表11 2015年市级社会保险基金预算收入执行情况表
附表12 2015年市级社会保险基金预算支出执行情况表
附表13 2015年市本级举借债务情况表
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单位:万元
类 别 比上年实绩
地 区 增减额 增减%
全 市 15,556,285 15,560,442 15,607,575 1,169,401 8.10 100.30
一、市区 8,229,285 8,233,442 8,295,463 659,269 8.63 100.75
(一)本级 3,160,500 3,160,500 3,217,599 304,346 10.45 101.81
1、市级 662,500 662,500 645,573 34,943 5.72 97.44
2、园区 2,498,000 2,498,000 2,572,026 269,403 11.70 102.96
(二)区级 5,068,785 5,072,942 5,077,864 354,923 7.51 100.10
1、姑苏区 615,000 592,122 592,122 11,775 2.03 100.00
2、高新区 1,073,000 1,100,035 1,100,035 98,217 9.80 100.00
3、吴中区 1,209,785 1,209,785 1,211,348 102,374 9.23 100.13
4、相城区 687,500 687,500 700,451 42,232 6.42 101.88
5、吴江区 1,483,500 1,483,500 1,473,908 100,325 7.30 99.35
二、市(县) 7,327,000 7,327,000 7,312,112 510,132 7.50 99.80
1、张家港 1,740,000 1,740,000 1,742,188 115,570 7.10 100.13
2、昆山 2,860,000 2,860,000 2,847,589 210,996 8.00 99.57
3、太仓 1,150,000 1,150,000 1,145,366 80,639 7.57 99.60
4、常熟 1,577,000 1,577,000 1,576,969 102,927 6.98 100.00
2015年苏州市一般公共预算收入执行情况表
(附表 1)
年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数%
第 1 页
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单位:万元
类 别
项 目
一般公共预算支出 15,271,682
一、一般公共服务支出 1,237,242
二、公共安全支出 910,226
三、教育支出 2,305,638
四、科学技术支出 883,325
五、文化体育与传媒支出 286,727
六、社会保障和就业支出 1,435,504
七、医疗卫生与计划生育支出 799,125
八、节能环保支出 714,250
九、城乡社区支出 3,561,896
十、农林水支出 1,004,265
十一、交通运输支出 703,680
十二、资源勘探信息等支出 545,663
十三、商业服务业等支出 349,005
十四、金融支出 28,195
十五、援助其他地区支出 73,909
十六、国土海洋气象等支出 49,452
十七、住房保障支出 273,954
十八、粮油物资储备支出 30,739
十九、其他支出 46,528
2015年苏州市一般公共预算支出执行情况表(附表 2)
决算数
-
单位:万元
类 别 比上年实绩
项 目 增减额 增减%
3,160,500 3,160,500 3,217,599 304,346 10.45 101.81
一、税收收入 2,669,000 2,669,000 2,718,365 242,063 9.78 101.85
1、增值税 625,000 625,000 614,455 65,864 12.01 98.31
2、营业税 508,000 508,000 508,716 37,263 7.90 100.14
3、企业所得税 603,000 603,000 642,228 120,837 23.18 106.51
4、个人所得税 193,000 193,000 216,606 40,330 22.88 112.23
5、城市维护建设税 217,500 217,500 230,423 21,679 10.39 105.94
6、房产税 134,500 134,500 140,153 20,366 17.00 104.20
7、印花税 41,000 41,000 32,960 -4,207 -11.32 80.39
8、城镇土地使用税 34,000 34,000 30,321 -2,293 -7.03 89.18
9、土地增值税 109,000 109,000 129,163 -9,076 -6.57 118.50
10、车船税 40,000 40,000 43,992 5,642 14.71 109.98
11、耕地占用税 3,000 3,000 7,370 4,796 186.32 245.67
12、契税 161,000 161,000 121,978 -59,138 -32.65 75.76
二、非税收入 491,500 491,500 499,234 62,283 14.25 101.57
1、专项收入 209,900 209,900 232,113 133,316 134.94 110.58
2、行政事业性收费收入 119,500 119,500 94,067 -23,914 -20.27 78.72
3、罚没收入 42,500 42,500 62,743 7,529 13.64 147.63
4、国有资本经营收入 -35,415 -100.00
5、国有资源(资产)有偿使用收入
89,100 89,100 30,368 -68,246 -69.21 34.08
6、其他收入 30,500 30,500 79,943 49,013 158.46 262.11
一般公共预算收入
2015年市本级一般公共预算收入执行情况表
(附表 3)
年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数%
第 3 页
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单位:万元
类 别 比上年实绩
项 目 增减额 增减%
662,500 662,500 645,573 34,943 5.72 97.44
一、税收收入 317,000 317,000 311,233 -2,841 -0.90 98.18
1、增值税 33,000 33,000 49,025 19,852 68.05 148.56
2、营业税 59,000 59,000 41,586 -17,031 -29.05 70.48
3、企业所得税 13,000 13,000 11,851 -527 -4.26 91.16
4、个人所得税 32,000 32,000 34,817 4,954 16.59 108.80
5、城市维护建设税 66,000 66,000 65,827 3,375 5.40 99.74
6、房产税 7,000 7,000 9,536 3,400 55.41 136.23
7、印花税 15,000 15,000 6,065 -7,161 -54.14 40.43
8、城镇土地使用税 2,000 2,000 816 -787 -49.10 40.80
9、土地增值税 13 -83 -86.46
10、车船税 40,000 40,000 43,992 5,642 14.71 109.98
11、耕地占用税 1,296 1,296
12、契税 50,000 50,000 46,409 -15,771 -25.36 92.82
二、非税收入 345,500 345,500 334,340 37,784 12.74 96.77
1、专项收入 90,000 90,000 102,448 73,002 247.92 113.83
2、行政事业性收费收入 101,000 101,000 76,433 -24,545 -24.31 75.68
3、罚没收入 40,000 40,000 57,650 8,522 17.35 144.13
4、国有资本经营收入 -745 -100.00
5、国有资源(资产)有偿使用收入
84,000 84,000 18,046 -67,503 -78.91 21.48
6、其他收入 30,500 30,500 79,763 49,053 159.73 261.52
一般公共预算收入
(附表 3-1)
2015年市级一般公共预算收入执行情况表
年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数%
第 4 页
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单位:万元
类 别 比上年实绩
项 目 增减额 增减%
2,498,000 2,498,000 2,572,026 269,403 11.70 102.96
一、税收收入 2,352,000 2,352,000 2,407,132 244,904 11.33 102.34
1、增值税 592,000 592,000 565,430 46,012 8.86 95.51
2、营业税 449,000 449,000 467,130 54,294 13.15 104.04
3、企业所得税 590,000 590,000 630,377 121,364 23.84 106.84
4、个人所得税 161,000 161,000 181,789 35,376 24.16 112.91
5、城市维护建设税 151,500 151,500 164,596 18,304 12.51 108.64
6、房产税 127,500 127,500 130,617 16,966 14.93 102.44
7、印花税 26,000 26,000 26,895 2,954 12.34 103.44
8、城镇土地使用税 32,000 32,000 29,505 -1,506 -4.86 92.20
9、土地增值税 109,000 109,000 129,150 -8,993 -6.51 118.49
10、车船税
11、耕地占用税 3,000 3,000 6,074 3,500 135.98 202.47
12、契税 111,000 111,000 75,569 -43,367 -36.46 68.08
二、非税收入 146,000 146,000 164,894 24,499 17.45 112.94
1、专项收入 119,900 119,900 129,665 60,314 86.97 108.14
2、行政事业性收费收入 18,500 18,500 17,634 631 3.71 95.32
3、罚没收入 2,500 2,500 5,093 -993 -16.32 203.72
4、国有资本经营收入 -34,670 -100.00
5、国有资源(资产)有偿使用收入
5,100 5,100 12,322 -743 -5.69 241.61
6、其他收入 180 -40 -18.18
2015年工业园区一般公共预算收入执行情况表
(附表 3-2)
一般公共预算收入
年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数%
第 5 页
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单位:万元
类 别 比上年实绩
地 区 增减额 增减%
全 市 12,649,165 15,919,889 15,271,682 2,223,389 17.04 95.93
一、市区 6,581,267 8,758,414 8,361,405 1,427,683 20.59 95.47
(一)本级 3,263,680 4,227,866 4,092,026 924,493 29.19 96.79
1、市级 1,822,238 2,243,106 2,135,332 562,708 35.78 95.20
2、园区 1,441,442 1,984,760 1,956,694 361,785 22.68 98.59
(二)区级 3,317,587 4,530,548 4,269,379 503,190 13.36 94.24
1、姑苏区 300,500 606,880 523,762 78,598 17.66 86.30
2、高新区 636,331 857,597 834,748 108,656 14.96 97.34
3、吴中区 790,510 1,032,659 971,168 145,703 17.65 94.05
4、相城区 454,946 611,485 561,042 54,417 10.74 91.75
5、吴江区 1,135,300 1,421,927 1,378,659 115,816 9.17 96.96
二、市(县) 6,067,898 7,161,475 6,910,277 795,706 13.01 96.49
1、张家港 1,512,000 1,748,746 1,713,442 185,643 12.15 97.98
2、昆山 2,320,000 2,655,041 2,553,588 323,826 14.52 96.18
3、太仓 947,400 1,151,564 1,090,697 113,874 11.66 94.71
4、常熟 1,288,498 1,606,124 1,552,550 172,363 12.49 96.66
(附表 4)
注:调整后预算数为年初预算加上年结转、上级补助等支出后的调整预算数。(下同)
2015年苏州市一般公共预算支出执行情况表
年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数%
第 6 页
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单位:万元
类 别 比上年实绩
项 目 增减额 增减%
一般公共预算支出 3,263,680 4,227,866 4,092,026 924,493 29.19 96.79
一、一般公共服务支出 252,316 248,025 233,136 -3,163 -1.34 94.00
二、公共安全支出 310,165 316,253 306,055 26,428 9.45 96.78
三、教育支出 534,799 497,358 476,175 86,262 22.12 95.74
四、科学技术支出 241,677 226,855 220,415 23,937 12.18 97.16
五、文化体育与传媒支出 85,640 102,998 99,570 -176,512 -63.93 96.67
六、社会保障和就业支出 307,381 383,754 372,399 124,787 50.40 97.04
七、医疗卫生与计划生育支出 177,455 203,208 191,585 28,920 17.78 94.28
八、节能环保支出 94,630 298,097 291,292 200,027 219.17 97.72
九、城乡社区支出 535,092 1,128,417 1,109,599 478,807 75.91 98.33
十、农林水支出 120,363 114,135 106,200 13,295 14.31 93.05
十一、交通运输支出 187,206 211,401 204,353 46,900 29.79 96.67
十二、资源勘探信息等支出 142,483 231,371 228,921 76,409 50.10 98.94
十三、商业服务业等支出 39,638 72,796 66,459 -4,648 -6.54 91.29
十四、金融支出 13,050 12,336 12,011 306 2.61 97.37
十五、援助其他地区支出 12,919 12,959 12,959 992 8.29 100.00
十六、国土海洋气象等支出 14,472 9,992 8,972 89 1.00 89.79
十七、住房保障支出 116,778 133,541 133,263 325 0.24 99.79
十八、粮油物资储备支出 1,270 2,498 2,050 -763 -27.12 82.07
十九、其他支出 71,398 16,017 11,555 1,793 18.37 72.14
附:地方政府债券还本 16,000 16,000 16,000 16,000 100.00
注:年初安排预备费在执行过程中根据实际支出情况转列各相关科目反映。
(附表 5)
2015年市本级一般公共预算支出执行情况表
年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数%
第 7 页
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单位:万元
类 别 比上年实绩
项 目 增减额 增减%
一般公共预算支出 1,822,238 2,243,106 2,135,332 562,708 35.78 95.20
一、一般公共服务支出 134,040 134,418 123,082 4,958 4.20 91.57
二、公共安全支出 240,431 249,111 239,730 17,542 7.90 96.23
三、教育支出 238,192 262,535 244,553 33,811 16.04 93.15
四、科学技术支出 77,910 37,865 35,034 353 1.02 92.52
五、文化体育与传媒支出 71,700 86,332 83,993 16,210 23.91 97.29
六、社会保障和就业支出 180,934 272,712 261,658 117,335 81.30 95.95
七、医疗卫生与计划生育支出 101,400 145,451 133,977 11,851 9.70 92.11
八、节能环保支出 71,592 48,542 42,334 1,092 2.65 87.21
九、城乡社区支出 294,549 583,202 576,084 298,600 107.61 98.78
十、农林水支出 78,829 75,273 67,587 6,741 11.08 89.79
十一、交通运输支出 186,393 210,690 203,642 46,579 29.66 96.65
十二、资源勘探信息等支出 12,209 13,595 12,231 2,168 21.54 89.97
十三、商业服务业等支出 20,638 16,873 12,041 -2,645 -18.01 71.36
十四、金融支出 6,000 3,470 3,355 -1,598 -32.26 96.69
十五、援助其他地区支出 2,616 2,656 2,656 228 9.39 100.00
十六、国土海洋气象等支出 8,085 8,857 7,837 1,146 17.13 88.48
十七、住房保障支出 52,496 75,394 75,116 7,604 11.26 99.63
十八、粮油物资储备支出 1,270 2,498 2,050 -763 -27.12 82.07
十九、其他支出 38,140 7,998 3,536 1,325 59.93 44.21
附:地方政府债券还本 10,000 10,000 10,000 10,000 100.00
注:年初安排预备费在执行过程中根据实际支出情况转列各相关科目反映。
2015年市级一般公共预算支出执行情况表
年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数%
(附表 5-1)
第 8 页
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单位:万元
类 别
项 目
一般公共预算支出 2,135,332
一般公共服务支出 123,082
人大事务 1,828
政协事务 2,139
政府办公厅(室)及相关机构事务 12,972
发展与改革事务 7,699
统计信息事务 1,192
财政事务 10,050
税收事务 11,920
审计事务 1,751
海关事务 672
人力资源事务 2,649
纪检监察事务 3,411
商贸事务 5,200
知识产权事务 2,224
工商行政管理事务 4,658
质量技术监督与检验检疫事务 22,050
民族事务 57
宗教事务 823
港澳台侨事务 1,136
档案事务 1,778
民主党派及工商联事务 1,734
群众团体事务 8,532
2015年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)
(附表 5-1-1)
决算数
第 9 页
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单位:万元
类 别
项 目
2015年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)
(附表 5-1-1)
决算数
党委办公厅(室)及相关机构事务 1,735
组织事务 1,855
宣传事务 1,422
统战事务 623
其他共产党事务支出 9,032
其他一般公共服务支出 3,940
公共安全支出 239,730
公安 180,939
检察 7,204
法院 8,848
司法 2,851
其他公共安全支出 23,243
教育支出 244,553
教育管理事务 3,130
行政运行 1,915
其他教育管理事务支出 1,215
普通教育 104,485
学前教育 1,240
小学教育 6,421
初中教育 47,870
高中教育 44,001
高等教育 293
其他普通教育支出 4,660
第 10 页
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单位:万元
类 别
项 目
2015年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)
(附表 5-1-1)
决算数
职业教育 85,609
中专教育 39,457
技校教育 7,746
职业高中教育 2,516
高等职业教育 35,354
其他职业教育支出 536
成人教育 303
成人中等教育 303
特殊教育 1,463
特殊学校教育 1,064
工读学校教育 399
进修及培训 3,622
干部教育 3,518
其他进修及培训 104
教育费附加安排的支出 14,638
城市中小学校舍建设 4,445
城市中小学教学设施 1,491
其他教育费附加安排的支出 8,702
其他教育支出(款) 31,303
其他教育支出(项) 31,303
科学技术支出 35,034
科学技术管理事务 1,448
行政运行 1,064
第 11 页
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单位:万元
类 别
项 目
2015年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)
(附表 5-1-1)
决算数
一般行政管理事务 384
基础研究 2,375
重点基础研究规划 11
自然科学基金 2,364
应用研究 4,372
社会公益研究 4,372
技术研究与开发 15,569
应用技术研究与开发 14,051
其他技术研究与开发支出 1,518
科技条件与服务 2,670
科技条件专项 2,670
科学技术普及 1,079
机构运行 156
青少年科技活动 21
学术交流活动 81
其他科学技术普及支出 821
其他科学技术支出(款) 7,521
科技奖励 46
其他科学技术支出(项) 7,475
文化体育与传媒支出 83,993
文化 33,425
行政运行 2,365
图书馆 6,770
第 12 页
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单位:万元
类 别
项 目
2015年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)
(附表 5-1-1)
决算数
文化展示及纪念机构 4,409
艺术表演团体 9,359
群众文化 1,050
文化创作与保护 561
其他文化支出 8,911
文物 12,731
行政运行 198
文物保护 1,592
博物馆 8,903
其他文物支出 2,038
体育 18,861
行政运行 673
一般行政管理事务 833
运动项目管理 369
体育竞赛 6,073
体育训练 2,134
体育场馆 2,302
群众体育 4,166
体育交流与合作 37
其他体育支出 2,274
广播影视 664
电视 225
其他广播影视支出 439
第 13 页
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单位:万元
类 别
项 目
2015年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)
(附表 5-1-1)
决算数
新闻出版 2,480
其他新闻出版支出 2,480
其他文化体育与传媒支出(款) 15,832
宣传文化发展专项支出 4,203
文化产业发展专项支出 4,536
其他文化体育与传媒支出(项) 7,093
社会保障和就业支出 261,658
人力资源和社会保障管理事务 16,708
行政运行 4,808
一般行政管理事务 2,495
劳动保障监察 545
就业管理事务 1,201
信息化建设 5,164
社会保险经办机构 792
劳动关系和维权 128
公共就业服务和职业技能鉴定机构 232
劳动人事争议调解仲裁 14
其他人力资源和社会保障管理事务支出 1,329
民政管理事务 3,464
行政运行 1,185
一般行政管理事务 116
老龄事务 47
民间组织管理 25
第 14 页
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单位:万元
类 别
项 目
2015年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)
(附表 5-1-1)
决算数
行政区划和地名管理 11
其他民政管理事务支出 669
财政对社会保险基金的补助 46,345
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 4,222
财政对其他社会保险基金的补助 42,123
行政事业单位离退休 123,075
归口管理的行政单位离退休 4,893
事业单位离退休 3
未归口管理的行政单位离退休 111,217
其他行政事业单位离退休支出 6,962
就业补助 7,295
职业培训补贴 382
职业介绍补贴 1
社会保险补贴 4,372
高技能人才培养补助 302
其他就业补助支出 2,238
抚恤 1,733
优抚事业单位支出 293
社会福利 18,663
儿童福利 80
老年福利 5,560
殡葬 3,200
社会福利事业单位 9,823
第 15 页
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单位:万元
类 别
项 目
2015年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)
(附表 5-1-1)
决算数
残疾人事业 2,985
行政运行 460
一般行政管理事务 201
残疾人康复 443
残疾人就业和扶贫 632
其他残疾人事业支出 1,249
红十字事业 613
行政运行 224
一般行政管理事务 180
其他红十字事业支出 209
最低生活保障 120
城市最低生活保障金支出 120
临时救助 4,099
临时救助支出 2,144
流浪乞讨人员救助支出 1,955
其他社会保障和就业支出(款) 26,541
其他社会保障和就业支出(项) 26,541
医疗卫生与计划生育支出 133,977
医疗卫生与计划生育管理事务 2,397
行政运行 1,394
一般行政管理事务 983
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 20
公立医院 72,663
第 16 页
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单位:万元
类 别
项 目
2015年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)
(附表 5-1-1)
决算数
综合医院 28,547
中医(民族)医院 5,072
传染病医院 14,247
精神病医院 24,293
其他公立医院支出 504
基层医疗卫生机构 586
城市社区卫生机构 433
其他基层医疗卫生机构支出 153
公共卫生 20,044
疾病预防控制机构 6,138
卫生监督机构 1,542
妇幼保健机构 408
应急救治机构 1,232
采供血机构 8,497
重大公共卫生专项 1,642
突发公共卫生事件应急处理 14
其他公共卫生支出 571
医疗保障 12,571
行政单位医疗 36
事业单位医疗 1,504
城镇居民基本医疗保险 7,362
疾病应急救助 949
其他医疗保障支出 2,720
第 17 页
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单位:万元
类 别
项 目
2015年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)
(附表 5-1-1)
决算数
中医药 216
中医(民族医)药专项 212
其他中医药支出 4
计划生育事务 5,373
计划生育服务 219
其他计划生育事务支出 5,154
食品和药品监督管理事务 7,496
行政运行 1,731
一般行政管理事务 1,384
药品事务 1,475
化妆品事务 70
医疗器械事务 22
食品安全事务 350
事业运行 1,722
其他食品和药品监督管理事务支出 742
其他医疗卫生与计划生育支出(款) 12,631
其他医疗卫生与计划生育支出(项) 12,631
节能环保支出 42,334
环境保护管理事务 2,289
行政运行 1,926
一般行政管理事务 363
环境监测与监察 185
核与辐射安全监督 185
第 18 页
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单位:万元
类 别
项 目
2015年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)
(附表 5-1-1)
决算数
污染防治 13,034
水体 179
固体废弃物与化学品 145
排污费安排的支出 508
其他污染防治支出 12,202
能源节约利用(款) 20,538
能源节约利用(项) 20,538
污染减排 3,662
环境监测与信息 2,316
环境执法监察 149
其他污染减排支出 1,197
其他节能环保支出(款) 2,626
其他节能环保支出(项) 2,626
城乡社区支出 576,084
城乡社区管理事务 36,859
行政运行 9,410
一般行政管理事务 13,434
城管执法 273
工程建设管理 1,909
市政公用行业市场监管 1,140
其他城乡社区管理事务支出 10,693
城乡社区规划与管理(款) 411
城乡社区规划与管理(项) 411
第 19 页
-
单位:万元
类 别
项 目
2015年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)
(附表 5-1-1)
决算数
城乡社区公共设施 25,381
其他城乡社区公共设施支出 25,381
城乡社区环境卫生(款) 9,109
城乡社区环境卫生(项) 9,109
建设市场管理与监督(款) 578
建设市场管理与监督(项) 578
其他城乡社区支出(款) 503,746
其他城乡社区支出(项) 503,746
农林水支出 67,587
农业 11,018
行政运行 2,298
一般行政管理事务 620
事业运行 2,948
科技转化与推广服务 1,019
病虫害控制 189
农产品质量安全 758
执法监管 457
统计监测与信息服务 61
农业行业业务管理 35
防灾救灾 10
农业生产资料与技术补贴 5
农业生产保险补贴 388
农业组织化与产业化经营 254
第 20 页
-
单位:万元
类 别
项 目
2015年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)
(附表 5-1-1)
决算数
农村公益事业 136
农业资源保护修复与利用 275
石油价格改革对渔业的补贴 5
其他农业支出 1,560
林业 1,653
林业事业机构 520
森林培育 141
林业技术推广 14
森林资源管理 2
森林生态效益补偿 19
湿地保护 146
石油价格改革对林业的补贴 13
林业防灾减灾 35
其他林业支出 763
水利 47,003
行政运行 767
一般行政管理事务 1,893
水利行业业务管理 326
水利工程建设 12,400
水利工程运行与维护 8,629
水利执法监督 512
水土保持 89
水资源节约管理与保护 371
第 21 页
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单位:万元
类 别
项 目
2015年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)
(附表 5-1-1)
决算数
水质监测 279
防汛 192
农田水利 20,221
水资源费安排的支出 457
砂石资源费支出 199
其他水利支出 668
农村综合改革 17
对村级一事一议的补助 3
农村综合改革示范试点补助 14
促进金融支农支出 2,049
其他金融支农支持 2,049
其他农林水支出(款) 5,847
其他农林水支出(项) 5,847
交通运输支出 203,642
公路水路运输 67,107
行政运行 1,129
一般行政管理事务 828
公路改建 35,400
公路路政管理 1,000
公路和运输信息化建设 1,552
公路运输管理 8,082
航道维护 2,234
救助打捞 1,010
第 22 页
-
单位:万元
类 别
项 目
2015年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)
(附表 5-1-1)
决算数
海事管理 1,342
取消政府还贷二级公路收费专项支出 3,799
其他公路水路运输支出 10,731
民用航空运输 20
其他民用航空运输支出 20
石油价格改革对交通运输的补贴 29,710
对城市公交的补贴 21,583
对农村道路客运的补贴 212
对出租车的补贴 4,583
石油价格改革补贴其他支出 3,332
车辆购置税支出 152
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出 152
其他交通运输支出(款) 106,653
公共交通运营补助 98,568
其他交通运输支出(项) 8,085
资源勘探信息等支出 12,231
工业和信息产业监管 397
安全生产监管 1,919
国有资产监管 715
支持中小企业发展和管理支出 7,414
其他资源勘探信息等支出 1,786
商业服务业等支出 12,041
商业流通事务 2,237
第 23 页
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单位:万元
类 别
项 目
2015年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)
(附表 5-1-1)
决算数
旅游业管理与服务支出 7,913
涉外发展服务支出 360
其他商业服务业等支出 1,531
金融支出 3,355
金融部门监管支出 700
金融发展支出 2,655
援助其他地区支出 2,656
其他支出 2,656
国土海洋气象等支出 7,837
国土资源事务 6,452
其中:矿产资源专项收入安排的支出 184
地震事务 697
气象事务 501
其他国土海洋气象等支出 187
住房保障支出 75,116
保障性安居工程支出 3,680
棚户区改造 957
公共租赁住房 973
其他保障性安居工程支出 1,750
住房改革支出 69,063
住房公积金 28,736
提租补贴 23,846
购房补贴 16,481
第 24 页
-
单位:万元
类 别
项 目
2015年市级一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)
(附表 5-1-1)
决算数
城乡社区住宅 2,373
其他城乡社区住宅支出 2,373
粮油物资储备支出 2,050
粮油事务 2,050
其他支出 3,536
附:地方政府债券还本 10,000
注:根据政府收支分类科目,支出按其功能分类分为类、款、项。
第 25 页
-
单位:万元
科目名称 决算数
合计 568,770
工资福利支出 312,183
基本工资 39,652
津贴补贴 107,042
奖金 3,755
社会保障缴费 52,002
伙食补助费 2,132
绩效工资 70,008
其他工资福利支出 37,592
商品和服务支出 77,184
办公费 5,299
印刷费 931
咨询费 323
手续费 44
水费 1,619
电费 7,661
邮电费 4,722
物业管理费 6,547
差旅费 3,694
因公出国(境)费用 573
维修(护)费 7,386
租赁费 1,089
会议费 958
培训费 2,965
公务接待费 2,373
专用材料费 2,223
被装购置费 12
专用燃料费 25
2015年市级一般公共预算基本支出执行情况明细表(按经济科目)
(附表 5-1-2)
-
单位:万元
科目名称 决算数
2015年市级一般公共预算基本支出执行情况明细表(按经济科目)
(附表 5-1-2)
劳务费 4,738
委托业务费 2,221
工会经费 4,040
福利费 1,024
公务用车运行维护费 9,713
其他交通费用 477
税金及附加费用 476
其他商品和服务支出 6,051
对个人和家庭的补助 179,403
离休费 10,079
退休费 83,944
退职(役)费 34
抚恤金 2,266
生活补助 908
救济费 6
医疗费 2,246
助学金 501
奖励金 33
生产补贴 2
住房公积金 28,736
提租补贴 23,846
购房补贴 16,481
其他对个人和家庭的补助支出 10,321
-
预算科目 决 算 数 预算科目 决 算 数
1.市级一般公共预算收入 645,573 1.市级一般公共预算支出 2,135,332
2.上级补助收入 1,164,878 2.补助下级支出 1,222,472
增值税和消费税税收返还收入 260,038 增值税和消费税税收返还支出 131,755
所得税基数返还收入 93,538 所得税基数返还支出 85,840
其他税收返还收入 19,713 其他税收返还支出 4,836
结算补助收入等 222,824 一般性转移支付支出 277,782
专项补助收入 568,765 专项转移支付支出 722,259
3.下级上解收入 2,784,180 3.上解上级支出 1,328,186
体制上解收入 55,864 体制上解支出 96,452
出口退税专项上解收入 129,899 出口退税专项上解支出 147,415
专项上解收入 2,598,417 专项上解支出 1,084,319
4.债务转贷收入 1,078,517 4.债务还本支出 436,638
5.上年结余 837,038 5.债务转贷支出 651,879
6.调入预算稳定调节基金 200,000 6.安排预算稳定调节基金 1,095,074
7.调入资金 268,097 7.调出资金 928
8.结转下年的支出 107,774
收 入 总 计 6,978,283 支 出 总 计 6,978,283
2015年市级一般公共预算平衡情况表(含税后返还及一般转移支付)
(附表 5-1-3)单位:万元
-
小计省级补助
资金上年结转使用数
动用上年净结余
动支预备费和科目
调剂
动用或安排预算稳定调
节基金调入资金 合计
其中:补助区县专
款
一般公共预算支出合计 1,811,738 1,153,627 583,324 117,539 215,792 0 95,049 141,923 2,965,365 722,259 2,135,332 107,774
1.一般公共服务支出 134,040 22,525 8,813 9,684 11,303 -829 -6,495 49 156,565 22,147 123,082 11,336
2.公共安全支出 240,431 8,680 7,253 12,957 0 -7,306 -4,224 0 249,111 0 239,730 9,381
3.教育支出 238,192 40,037 14,434 7,105 24,405 -36,388 -9,972 40,453 278,229 15,694 244,553 17,982
4.科学技术支出 77,910 38,991 39,382 1,809 0 -1,703 -497 0 116,901 79,036 35,034 2,831
5.文化体育与传媒支出 71,700 22,745 6,952 5,234 7,149 -2,762 -2,670 8,842 94,445 8,113 83,993 2,339
6.社会保障和就业支出 180,934 112,600 19,074 6,682 87,859 -7,610 -4,020 10,615 293,534 20,822 261,658 11,054
7.医疗卫生与计划生育支出 101,400 67,618 35,464 12,671 14,233 6,154 -904 0 169,018 23,567 133,977 11,474
8.节能环保支出 71,592 295,643 262,799 9,412 25,450 -16 -2,002 0 367,235 318,693 42,334 6,208
9.城乡社区支出 294,549 316,294 350 15,688 11,355 97,343 191,558 0 610,843 27,641 576,084 7,118
10.农林水支出 68,389 64,888 34,213 12,044 18,876 -25,193 -21,603 46,551 133,277 58,004 67,587 7,686
11.交通运输支出 186,393 24,674 28,473 4,783 0 -7,214 -1,368 0 211,067 377 203,642 7,048
12.资源勘探信息等支出 12,209 60,533 56,942 4,373 1,000 -521 -1,261 0 72,742 59,147 12,231 1,364
13.商业服务业等支出 20,638 73,157 56,480 12,452 10,000 -1,001 -4,774 0 93,795 76,922 12,041 4,832
14.金融支出 6,000 1,700 0 0 0 1,700 0 0 7,700 4,230 3,355 115
15.援助其他地区支出 2,616 40 0 0 0 40 0 0 2,656 0 2,656 0
16.国土海洋气象等支出 8,085 772 47 1,569 208 -364 -688 0 8,857 0 7,837 1,020
17.住房保障支出 52,436 29,607 9,927 306 3,685 15,942 -253 0 82,043 6,649 75,116 278
18.粮油物资储备支出 1,270 1,929 1,578 286 0 182 -117 0 3,199 701 2,050 448
19.其他各项支出 38,140 -30,142 35 150 269 -30,446 -35,563 35,413 7,998 0 3,536 4,462
市级支出决算数
结转下年使用
单位:万元
(附表 5-1-4)
2015年苏州市级一般公共预算支出预算变动情况表
科目名称年初预算数(当年财力
安排)
变动项目 年度调整预算数
-
单位:万元
序号 项 目 局内主管处室 主管部门 预算安排数 决算数
一、一般公共服务
1 电子政务建设专项资金 行政政法处 苏州市发展与改革委员会 1,600 1,410
2 知识产权专项资金 教科文处 苏州市知识产权局 3,507 3,444
3 基层党建专项资金 行政政法处 中共苏州市委组织部 600 594
二、科学技术
4 工业经济升级版专项资金 企业处 苏州市经济和信息化委员会 17,200 14,103
5 科技创新专项资金 教科文处 苏州市科技局 46,600 46,588
6 科普专项资金 教科文处 苏州市科学技术协会 750 730
7 人才开发专项资金 行政政法处 中共苏州市委组织部 7,000 6,974
三、文化体育与传媒
8 未成年人思想道德建设专项资金 教科文处 中共苏州市委宣传部 600 570
9 宣传文化发展专项资金 教科文处 中共苏州市委宣传部 4,600 4,516
10 文明城市长效管理专项资金 教科文处 中共苏州市委宣传部 1,000 751
11 非物质文化遗产保护专项资金 教科文处 苏州市文化广电新闻出版局 500 500
12 文化产业发展专项资金 教科文处 苏州市文化广电新闻出版局 7,000 6,911
13 “十二五”文学艺术建设工程项目经费 教科文处 苏州市文学艺术界联合会 1,000 1,000
14 体育产业发展引导资金 教科文处 苏州市体育局 1,000 1,000
四、社会保障和就业
15 就业专项资金 社会保障处 苏州市人力资源和社会保障局 3,500 3,500
五、医疗卫生
16 科教兴卫专项 社会保障处 苏州市卫生局 1,600 1,415
六、节能环保
17 污染防治专项资金 经济建设处 苏州市环境保护局 7,500 7,500
18 生态补偿资金 农业处 苏州市财政局 10,000 8,550
2015年市级一般公共预算支出重点项目表(附表 5-1-5)
-
单位:万元
序号 项 目 局内主管处室 主管部门 预算安排数 决算数
2015年市级一般公共预算支出重点项目表(附表 5-1-5)
19 绿色发展专项资金 经建处、企业处苏州市经济和信息化委员会、苏州市住房和城乡建设局、苏州市发展与改革委员会
3,000 2,107
20 推进新型工业化专项资金 企业处 苏州市经济和信息化委员会 500 500
七、农林水事务
21 城乡一体化专项资金 基层处 中共苏州市委农村工作办公室 10,000 9,440
八、资源勘探电力信息等事务
22 安全生产专项资金 企业处 苏州市安全生产监督管理局 1,500 1,051
23 社会企业信息化建设专项资金 企业处 苏州市经济和信息化委员会 2,000 1,965
24 服务业引导专项资金 经济建设处 苏州市发展与改革委员会 6,500 6,500
九、商业服务业等事务
25 价格调节基金 综合处 苏州市物价局 1,300 1,044
26 旅游专项资金 外金处 苏州市旅游局 5,000 4,362
十、金融监管等事务
27 金融改革发展专项资金 外金处 苏州市人民政府金融工作办公室 6,000 5,885
-
单位:万元
类别
地区
一般公共预算合计 1,222,472 131,755 85,840 4,836 277,782 722,259
园区 484,993 19,295 25,038 120 110,350 330,190
姑苏区 242,389 23,929 18,349 103,869 96,242
新区 136,678 16,408 24,886 374 20,923 74,087
吴中 181,046 47,127 12,892 2,570 21,233 97,224
相城 99,477 24,996 4,675 1,772 21,407 46,627
吴江 27,836 27,836
常熟 8,572 8,572
太仓 6,657 6,657
张家港 10,522 10,522
昆山 24,302 24,302
(附表 5-1-6)
2015年市级一般公共预算支出转移支付执行情况表(分地区)
合计增值税和消费税税收返还支
出
所得税基数返还支出
其他税收返还支出
一般性转移支付支出
专项转移支付支出
-
单位:万元
类 别 比上年实绩
项 目 增减额 增减%
一般公共预算支出 1,441,442 1,984,760 1,956,694 361,785 22.68 98.59
一、一般公共服务支出 118,276 113,607 110,054 -8,121 -6.87 96.87
二、公共安全支出 69,734 67,142 66,325 8,886 15.47 98.78
三、教育支出 296,607 234,823 231,622 52,451 29.27 98.64
四、科学技术支出 163,767 188,990 185,381 23,584 14.58 98.09
五、文化体育与传媒支出 13,940 16,666 15,577 -192,722 -92.52 93.47
六、社会保障和就业支出 126,447 111,042 110,741 7,452 7.21 99.73
七、医疗卫生与计划生育支出 76,055 57,757 57,608 17,069 42.11 99.74
八、节能环保支出 23,038 249,555 248,958 198,935 397.69 99.76
九、城乡社区支出 240,543 545,215 533,515 180,207 51.01 97.85
十、农林水支出 41,534 38,862 38,613 6,554 20.44 99.36
十一、交通运输支出 813 711 711 321 82.31 100.00
十二、资源勘探信息等支出 130,274 217,776 216,690 74,241 52.12 99.50
十三、商业服务业等支出 19,000 55,923 54,418 -2,003 -3.55 97.31
十四、金融支出 7,050 8,866 8,656 1,904 28.20 97.63
十五、援助其他地区支出 10,303 10,303 10,303 764 8.01 100.00
十六、国土海洋气象等支出 6,387 1,135 1,135 -1,057 -48.22 100.00
十七、住房保障支出 64,282 58,147 58,147 -7,279 -11.13 100.00
十八、粮油物资储备支出
十九、其他支出 33,258 8,019 8,019 468 6.20 100.00
附:地方政府债券还本 6,000 6,000 6,000 6,000 100.00
注:年初安排预备费在执行过程中根据实际支出情况转列各相关科目反映。
(附表 5-2)
2015年工业园区一般公共预算支出执行情况表
年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数%
第 33 页
-
类 别
项 目
一般公共预算支出 1,956,694
一般公共服务支出 110,054
政府办公厅(室)及相关机构事务 66,999
发展与改革事务 511
统计信息事务 133
财政事务 850
税收事务 17,351
审计事务 428
海关事务 770
人力资源事务 2,627
纪检监察事务 2,400
商贸事务 8,465
知识产权事务 4,208
工商行政管理事务 3,505
质量技术监督与检验检疫事务 822
宗教事务 72
档案事务 706
群众团体事务 28
宣传事务 8
其他一般公共服务支出 171
公共安全支出 66,325
公安 50,554
检察 3,101
单位:万元
2015年工业园区一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)
(附表 5-2-1)
决算数
第 34 页
-
类 别
项 目
单位:万元
2015年工业园区一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)
(附表 5-2-1)
决算数
法院 5,216
司法 859
其他公共安全支出 2,134
教育支出 231,622
教育管理事务 315
行政运行 105
一般行政管理事务 210
普通教育 136,584
学前教育 14,469
小学教育 33,184
初中教育 52,094
高中教育 15,559
高等教育 240
其他普通教育支出 21,038
职业教育 12,707
中专教育 6,421
职业高中教育 5
高等职业教育 6,281
特殊教育 896
特殊学校教育 896
进修及培训 342
教师进修 165
干部教育 177
第 35 页
-
类 别
项 目
单位:万元
2015年工业园区一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)
(附表 5-2-1)
决算数
教育费附加安排的支出 77,322
城市中小学校舍建设 38,125
中等职业学校教学设施 18
其他教育费附加安排的支出 39,179
其他教育支出(款) 3,456
其他教育支出(项) 3,456
科学技术支出 185,381
科学技术管理事务 943
行政运行 857
一般行政管理事务 86
基础研究 827
自然科学基金 827
技术研究与开发 149,241
应用技术研究与开发 142,572
产业技术研究与开发 720
科技成果转化与扩散 1,994
其他技术研究与开发支出 3,955
科技条件与服务 1,440
科技条件专项 1,440
科技交流与合作 100
国际交流与合作 100
其他科学技术支出(款) 32,830
其他科学技术支出(项) 32,830
第 36 页
-
类 别
项 目
单位:万元
2015年工业园区一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)
(附表 5-2-1)
决算数
文化体育与传媒支出 15,577
文化 13,532
图书馆 418
艺术表演场所 11,012
群众文化 1,480
其他文化支出 622
体育 1,289
体育竞赛 1,000
群众体育 49
其他体育支出 240
其他文化体育与传媒支出(款) 756
宣传文化发展专项支出 23
文化产业发展专项支出 730
其他文化体育与传媒支出(项) 3
社会保障和就业支出 110,741
人力资源和社会保障管理事务 10,283
行政运行 48
综合业务管理 55
劳动保障监察 1,407
就业管理事务 111
社会保险经办机构 5,282
劳动关系和维权 51
其他人力资源和社会保障管理事务支出 3,329
第 37 页
-
类 别
项 目
单位:万元
2015年工业园区一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)
(附表 5-2-1)
决算数
民政管理事务 2,073
行政区划和地名管理 20
其他民政管理事务支出 1,770
财政对社会保险基金的补助 6
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 6
就业补助 4,084
职业培训补贴 395
社会保险补贴 2,753
小额担保贷款贴息 189
其他就业补助支出 747
抚恤 903
死亡抚恤 16
伤残抚恤 20
其他优抚支出 264
社会福利 11,587
老年福利 11,322
殡葬 189
社会福利事业单位 76
残疾人事业 794
残疾人康复 83
其他残疾人事业支出 711
其他生活救助 78,090
其他城市生活救助 130
第 38 页
-
类 别
项 目
单位:万元
2015年工业园区一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)
(附表 5-2-1)
决算数
其他农村生活救助 77,960
其他社会保障和就业支出(款) 2,410
其他社会保障和就业支出(项) 2,410
医疗卫生与计划生育支出 57,608
医疗卫生与计划生育管理事务 449
行政运行 49
一般行政管理事务 4
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 396
公立医院 13,050
综合医院 2,050
儿童医院 1,000
其他公立医院支出 10,000
基层医疗卫生机构 13,084
城市社区卫生机构 12,983
其他基层医疗卫生机构支出 101
公共卫生 12,666
疾病预防控制机构 8,496
基本公共卫生服务 3,632
重大公共卫生专项 523
其他公共卫生支出 15
医疗保障 11,057
城镇居民基本医疗保险 10,857
城乡医疗救助 200
第 39 页
-
类 别
项 目
单位:万元
2015年工业园区一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)
(附表 5-2-1)
决算数
计划生育事务 1,838
计划生育服务 1,642
其他计划生育事务支出 196
食品和药品监督管理事务 180
药品事务 30
食品安全事务 150
其他医疗卫生与计划生育支出(款) 5,284
其他医疗卫生与计划生育支出(项) 5,284
节能环保支出 248,958
环境保护管理事务 1,433
行政运行 41
一般行政管理事务 30
其他环境保护管理事务支出 1,362
污染防治 14,973
水体 10,361
固体废弃物与化学品 3,076
排污费安排的支出 1,303
其他污染防治支出 233
自然生态保护 440
生态保护 440
能源节约利用(款) 223,949
能源节约利用(项) 223,949
污染减排 2,024
第 40 页
-
类 别
项 目
单位:万元
2015年工业园区一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)
(附表 5-2-1)
决算数
环境监测与信息 1,852
减排专项支出 172
可再生能源(款) 5,139
可再生能源(项) 5,139
循环经济(款) 1,000
循环经济(项) 1,000
城乡社区支出 533,515
城乡社区管理事务 41,456
行政运行 4,303
一般行政管理事务 7,111
城管执法 7,632
工程建设管理 1,851
其他城乡社区管理事务支出 20,559
城乡社区规划与管理(款) 3,365
城乡社区规划与管理(项) 3,365
城乡社区公共设施 449,431
其他城乡社区公共设施支出 449,431
城乡社区环境卫生(款) 12,306
城乡社区环境卫生(项) 12,306
建设市场管理与监督(款) 460
建设市场管理与监督(项) 460
其他城乡社区支出(款) 26,497
其他城乡社区支出(项) 26,497
第 41 页
-
类 别
项 目
单位:万元
2015年工业园区一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)
(附表 5-2-1)
决算数
农林水支出 38,613
农业 8,561
事业运行 1,459
科技转化与推广服务 5
病虫害控制 61
农产品质量安全 120
执法监管 156
农业生产资料与技术补贴 18
农业生产保险补贴 1
农业组织化与产业化经营 6,100
石油价格改革对渔业的补贴 248
对高校毕业生到基层任职补助 60
其他农业支出 333
林业 27
森林培育 18
森林生态效益补偿 9
水利 9,721
水利工程建设 4,321
水利工程运行与维护 256
水资源节约管理与保护 5,095
防汛 39
农田水利 10
农村综合改革 20,304
第 42 页
-
类 别
项 目
单位:万元
2015年工业园区一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)
(附表 5-2-1)
决算数
对村民委员会和村党支部的补助 19,797
对村集体经济组织的补助 507
交通运输支出 711
公路水路运输 711
公路路政管理 52
公路运输管理 659
资源勘探信息等支出 216,690
制造业 33,263
工业和信息产业监管 32,006
安全生产监管 531
国有资产监管 117,316
支持中小企业发展和管理支出 26,470
其他资源勘探信息等支出 7,104
商业服务业等支出 54,418
商业流通事务 12,027
旅游业管理与服务支出 1,008
涉外发展服务支出 22,031
其他商业服务业等支出 19,352
金融支出 8,656
金融发展支出 8,656
援助其他地区支出 10,303
其他支出 10,303
国土海洋气象等支出 1,135
第 43 页
-
类 别
项 目
单位:万元
2015年工业园区一般公共预算支出执行情况明细表(按功能科目)
(附表 5-2-1)
决算数
国土资源事务 777
测绘事务 350
地震事务 8
住房保障支出 58,147
保障性安居工程支出 57,194
棚户区改造 659
其他保障性安居工程支出 56,535
城乡社区住宅 953
其他城乡社区住宅支出 953
其他支出 8,019
附:地方政府债券还本 6,000
注:根据政府收支分类科目,支出按其功能分类分为类、款、项。
第 44 页
-
单位:万元
科目名称 决算数
合计 272,195
一、工资福利支出 168,580
二、商品和服务支出 58,153
三、对个人和家庭的补助 45,462
2015年工业园区一般公共预算基本支出执行情况明细表(按经济科目)
(附表 5-2-2)
-
预算科目 决 算 数 预算科目 决 算 数
1.市级一般公共预算收入 2,572,026 1.市级一般公共预算支出 1,956,694
2.上级补助收入 484,993 2.补助下级支出
增值税和消费税税收返还收入 19,295 增值税和消费税税收返还支出
所得税基数返还收入 25,038 所得税基数返还支出
其他税收返还收入 120 其他税收返还支出
结算补助收入等 110,350 一般性转移支付支出
专项补助收入 330,190 专项转移支付支出
3.下级上解收入 3.上解上级支出 1,243,873
体制上解收入 体制上解支出 2,446
出口退税专项上解收入 出口退税专项上解支出 60,086
专项上解收入 专项上解支出 1,181,341
4.债务转贷收入 220,860 4.债务还本支出 194,860
5.上年结余 69,078 5.增设预算周转金 -55
6.调入预算稳定调节基金 6.安排预算稳定调节基金 76,637
7.调入资金 153,118 7.调出资金
8.结转下年的支出 28,066
收 入 总 计 3,500,075 支 出 总 计 3,500,075
2015年市工业园区一般公共预算平衡情况表(附表 5-2-3)
单位:万元
-
小计上级补助
资金上年结转使用数
动用上年净结余
动支预备费和科目
调剂
债务转贷收入
安排预算稳定调节
基金
调入资金
一般公共预算支出合计 1,441,442 543,318 330,190 39,111 29,967 0 32,000 -40,578 152,628 1,984,760 1,956,694 28,066
1.一般公共服务支出 118,276 -4,669 2,265 6,587 0 -11,873 0 -1,648 0 113,607 110,054 3,553
2.公共安全支出 69,734 -2,592 0 2,936 0 -2,835 0 -2,693 0 67,142 66,325 817
3.教育支出 296,607 -61,784 2,500 1,303 0 -69,500 0 -5,665 9,578 234,823 231,622 3,201
4.科学技术支出 163,767 25,223 34,192 3,467 0 -21,350 0 -2,511 11,425 188,990 185,381 3,609
5.文化体育与传媒支出 13,940 2,726 2,252 36 0 1,000 0 -562 0 16,666 15,577 1,089
6.社会保障和就业支出 126,447 -15,405 604 95 0 -15,000 0 -1,104 0 111,042 110,741 301
7.医疗卫生与计划生育支出 76,055 -18,298 11,209 469 0 -25,000 0 -4,976 0 57,757 57,608 149
8.节能环保支出 23,038 226,517 222,876 7,397 0 0 0 -3,756 0 249,555 248,958 597
9.城乡社区支出 240,543 304,672 150 9,872 29,967 141,307 0 -657 124,033 545,215 533,515 11,700
10.农林水支出 41,534 -2,672 281 3,219 0 0 0 -7,744 1,572 38,862 38,613 249
11.交通运输支出 813 -102 0 0 0 0 0 -102 0 711 711 0
12.资源勘探信息等支出 130,274 87,502 17,814 2,994 0 70,000 0 -3,306 0 217,776 216,690 1,086
13.商业服务业等支出 19,000 36,923 34,608 605 0 625 0 -2,415 3,500 55,923 54,418 1,505
14.金融支出 7,050 1,816 780 0 0 1,126 0 -90 0 8,866 8,656 210
15.援助其他地区支出 10,303 0 0 0 0 0 0 0 0 10,303 10,303 0
16.国土海洋气象等支出 6,387 -5,252 0 0 0 -5,240 0 -12 0 1,135 1,135 0
17.住房保障支出 64,282 -6,135 659 131 0 -37,468 32,000 -3,337 1,880 58,147 58,147 0
18.粮油物资储备支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.其他各项支出 33,258 -25,239 0 0 0 -25,239 0 0 0 8,019 8,019 0
(附表 5-2-4)
2015年工业园区一般公共预算支出预算变动情况表
单位:万元
科目名称年初预算数(当年财力
安排)
变动项目园区支出决
算数结转下年使
用年度调整预
算数
-
项 目2014年度决算数
(亿元)2015年度决算数
(亿元)
一、“三公”经费支出 1.88 1.64
1.因公出国(境)费 0.16 0.16
2.公务用车购置及运行维护费 1.35 1.15
(1)公务用车购置费 0.24 0.13
(2)公务用车运行维护费 1.11 1.02
3.公务接待费 0.37 0.33
二、会议费 × 0.35
三、培训费 × 0.88
四、机关运行经费 × 4.80
1.因公出国(境)团组数(个)
2.因公出国(境)人次数(人)
3.公务用车购置数(辆)
4.公务用车保有量(辆)
5.国内公务接待批次(个)
6.国内公务接待人次(人)
7.国(境)外公务接待批次(个)
8.国(境)外公务接待人次(人)
“三公”经费的支出较上年下降主要是我市各部门认真贯彻落实各项规定,厉行节约、严格控制支出的结果。2015年我市市级各部门积极采取有效措施,实施公务用车制度改革,加强日常公务用车管理,规范公务接待活动等,确保“三公”经费支出不超出年初预算,各项支出均明显下降。
与上年度对比情况说明:
2015年苏州市市级一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费决算表
相关统计情况
249
609
68
3,505
17,998
167,838
413
4,249
(附表 6)
-
2015年市本级政府性基金收入执行情况表
单位:万元
类 别 比上年实绩
项 目 增减额 增减%
政府性基金收入 2,353,169 2,568,858 2,677,576 493,548 22.60 104.23
一、散装水泥专项资金收入
256 256 256 -5 -1.92 100.00
二、新型墙体材料专项基金收入
622 622 707 13 1.87 113.67
三、文化事业建设费收入 -2,869 -100.00
四、地方教育附加收入 -63,521 -100.00
五、残疾人就业保障金收入
-10,067 -100.00
六、城市公用事业附加收入
9,915 9,915 11,749 907 8.37 118.50
七、国有土地使用权出让收入
2,168,430 2,364,630 2,441,481 507,646 26.25 103.25
八、国有土地收益基金收入
116,800 121,100 123,308 31,134 33.78 101.82
九、农业土地开发资金收入
3,100 3,100 1,650 -654 -28.39 53.23
十、城市基础设施配套费收入
35,796 36,006 33,861 -5,902 -14.84 94.04
十一、新菜地开发建设基金收入
310 -317 -100.00
十二、地方水利建设基金收入
-6,560 -100.00
十三、政府住房基金收入 17,795 22,584 29,630 8,985 43.52 131.20
十四、无线电频率占用费 145 145 222 46 26.14 153.10
十五、污水处理费 10,500 17,241 17,241 164.20
十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
17,471 17,471
(附表 7)
注:1、根据财政部《关于完善政府预算体系有关问题的通知》(财预【2014】368号)文件规定,2015年1月1日起,政府性基金中“地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、 从土地出让金收益计提的农田水利建设和教育资金、水利建设基金”等项目收支转列一般公共预算。 2、根据省财政厅《转发财政部中共人民银行关于修订2015年收支分类科目的通知》(苏财预【2015】65号)文件规定,污水处理费转列政府性基金预算。
年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数%
第 49 页
-
2015年市级政府性基金收入执行情况表
单位:万元
类 别 比上年实绩
项 目 增减额 增减%
政府性基金收入 1,736,362 1,751,534 1,874,638 631,824 50.84 107.03
一、散装水泥专项资金收入 256 256 256 -5 -1.92 100.00
二、新型墙体材料专项基金收入
622 622 707 13 1.87 113.67
三、文化事业建设费收入 -2,869 -100.00
四、地方教育附加收入 -17,816 -100.00
五、残疾人就业保障金收入 -10,067 -100.00
六、城市公用事业附加收入 7,915 7,915 9,742 680 7.50 123.08
七、国有土地使用权出让收入
1,600,430 1,600,930 1,690,230 583,913 52.78 105.58
八、国有土地收益基金收入 86,800 86,800 87,640 43,903 100.38 100.97
九、农业土地开发资金收入 1,100 1,100 769 404 110.68 69.91
十、城市基础设施配套费收入
23,689 23,899 23,947 -2,316 -8.82 100.20
十一、新菜地开发建设基金收入
310 -317 -100.00
十二、地方水利建设基金收入
-6,560 -100.00
十三、政府住房基金收入 15,095 19,367 26,413 8,103 44.25 136.38
十四、无线电频率占用费 145 145 222 46 26.14 153.10
十五、污水处理费 10,500 17,241 17,241 164.20
十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
17,471 17,471
(附表 7-1)
年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数%
第 50 页
-
2015年工业园区政府性基金收入执行情况表
单位:万元
类 别 比上年实绩
项 目 增减额 增减%
政府性基金收入 616,807 817,324 802,938 -138,276 -14.69 98.24
一、散装水泥专项资金收入
二、新型墙体材料专项基金收入
三、文化事业建设费收入
四、地方教育附加收入 -45,705 -100.00
五、残疾人就业保障金收入
六、城市公用事业附加收入 2,000 2,000 2,007 227 12.75 100.35
七、国有土地使用权出让收入
568,000 763,700 751,251 -76,267 -9.22 98.37
八、国有土地收益基金收入 30,000 34,300 35,668 -12,769 -26.36 103.99
九、农业土地开发资金收入 2,000 2,000 881 -1,058 -54.56 44.05
十、城市基础设施配套费收入
12,107 12,107 9,914 -3,586 -26.56 81.89
十一、新菜地开发建设基金收入
十二、地方水利建设基金收入
十三、政府住房基金收入 2,700 3,217 3,217 882 37.77 100.00
十四、无线电频率占用费
十五、污水处理费
十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
(附表 7-2)
年初预算数调整后预算
数决算数 占调整预算数%
第 51 页
-
2015年市本级政府性基金支出执行情况表
单位:万元
类 别 比上年实绩
项 目 增减额 增减%
政府性基金支出 2,353,050 2,961,222 2,599,993 393,155 17.82 87.80
一、教育支出 -45,818 -100.00
二、文化体育与传媒支出 203 203 -1,897 -90.33 100.00
三、社会保障和就业支出 -2,845 -100.00
四、城乡社区支出 2,351,836 2,844,507 2,576,329 451,530 21.25 90.57
1、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出
17,795 30,373 21,344 1,552 7.84 70.27
2、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2,168,430 2,550,333 2,338,549 376,081 19.16 91.70
3、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
9,915 15,068 10,010 527 5.56 66.43
4、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
116,800 136,373 133,242 34,495 34.93 97.70
5、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
3,100 5,214 541 -138 -20.32 10.38
6、新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
11,772 161 -144 -47.21 1.37
7、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
35,796 78,133 62,311 28,986 86.98 79.75
8、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
17,241 10,171 10,171 58.99
五、农林水支出 310 -4,885 -100.00
六、交通运输支出 5,659 5,659 4,374 340.39 100.00
七、资源勘探信息等支出 904 9,122 898 107 13.53 9.84
八、商业服务业等支出 30
九、其他支出 100,773 15,976 -8,339 -34.30 15.85
十、债务付息支出 612 612 612 100.00
十一、债务发行费用支出 316 316 316 100.00
(附表 8)
注:1、根据财政部《关于完善政府预算体系有关问题的通知》(财预【2014】368号)文件规定,2015年1月1日起,政府性基金中“地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、 从土地出让金收益计提的农田水利建设和教育资金、水利建设基金”等项目收支转列一般公共预算。 2、根据省财政厅《转发财政部中共人民银行关于修订2015年收支分类科目的通知》(苏财预【2015】65号)文件规定,污水处理费转列政府性基金预算。
年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数%
第 52 页
-
2015年市级政府性基金支出执行情况表
单位:万元
类 别 比上年实绩
项 目 增减额 增减%
政府性基金支出 1,736,243 1,996,644 1,729,405 404,543 30.53 86.62
一、教育支出 -14,395 -100.00
二、文化体育与传媒支出 203 203 -1,897 -90.33 100.00
三、社会保障和就业支出 -2,844 -100.00
四、城乡社区支出 1,735,029 1,882,439 1,706,290 431,914 33.89 90.64
1、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出
15,095 27,156 18,127 670 3.84 66.75
2、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
1,600,430 1,698,904 1,567,364 382,751 32.31 92.26
3、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
7,915 13,061 8,003 300 3.89 61.27
4、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
86,800 87,677 86,800 42,307 95.09 99.00
5、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
1,100 1,358
6、新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
8,716 127 -158 -55.44 1.46
7、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
23,689 28,326 15,698 -4,127 -20.82 55.42
8、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
17,241 10,171 10,171 58.99
五、农林水支出 310 -4,870 -100.00
六、交通运输支出 5,659 5,659 4,374 340.39 100.00
七、资源勘探电力信息等支出
904 8,984 847 56 7.08 9.43
八、商业服务业等支出 30
九、其他支出 98,557 15,634 -8,567 -35.40 15.86
十、债务付息支出 555 555 555 100.00
十一、债务发行费用支出 217 217 217 100.00
(附表 8-1)
年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数%
第 53 页
-
单位:万元
23,380.00 5,129.00 7,666.00 4,645.00 2,991.00 1,998.00 328.00 230.00 69.00 148.00 176.00
1、社会保障和就业支出 2.00 1.00 1.00
2、城乡社区支出 5,148.00 3,500.00 155.00 193.00 1,022.00 133.00 55.00 33.00 6.00 24.00 27.00
3、农林水支出 95.00 95.00
4、交通运输支出 1,540.00 1,540.00
5、资源勘探信息等支出 10.00 10.00
6、其他支出 16,585.00 1,629.00 7,500.00 4,451.00 429.00 1,865.00 178.00 197.00 63.00 124.00 149.00
2015年市级政府性基金预算支出转移支付情况表(分地区)(附表8-1-1)
科目名称 合计 姑苏区 吴中区 相城区 高新区 工业园区 张家港 太仓市 常熟市吴江区 昆山市
-
2015年工业园区政府性基金支出执行情况表
单位:万元
类 别 比上年实绩
项 目 增减额 增减%
政府性基金支出 616,807 964,578 870,588 -11,388 -1.29 90.26
一、教育支出 -31,423 -100.00
二、文化体育与传媒支出
三、社会保障和就业支出 -1 -100.00
四、城乡社区支出 616,807 962,068 870,039 19,616 2.31 90.43
1、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出
2,700 3,217 3,217 882 37.77 100.00
2、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
568,000 851,429 771,185 -6,670 -0.86 90.58
3、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2,000 2,007 2,007 227 12.75 100.00
4、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
30,000 48,696 46,442 -7,812 -14.40 95.37
5、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
2,000 3,856 541 -138 -20.32 14.03
6、新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
3,056 34 14 70.00 1.11
7、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
12,107 49,807 46,613 33,113 245.28 93.59
8、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
五、农林水支出 -15 -100.00
六、交通运输支出
七、资源勘探电力信息等支出
138 51 51 36.96
八、商业服务业等支出
九、其他支出 2,216 342 228 200.00 15.43
十、债务付息支出 57 57 57 100.00
十一、债务发行费用支出 99 99 99 100.00
(附表 8-2)
年初预算数 调整后预算数 决算数 占调整预算数%
第 55 页
-
类 别
项 目
国有资本经营收入 47,146 90,512 101,074 111.67
一、利润收入 45,182 50,689 61,261 120.86
二、股利、利息收入 1,964 1,964 1,964 100.00
三、产权转让收入 33,359 33,359 100.00
四、其他国有资本经营预算收入
4,500 4,490 99.78
注:本表为2015年首次编制。
2015年市本级国有资本经营预算收入执行情况表(草案)
(附表 9)
单位:万元
调整后预算数 决算数 占调整预算数%年初预算数
第 56 页
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类 别
项 目
国有资本经营收入 35,146 35,146 45,707 130.05
一、利润收入 33,182 33,182 43,743 131.83
二、股利、利息收入 1,964 1,964 1,964 100.00
三、产权转让收入
四、其他国有资本经营预算收入
2015年市级国有资本经营预算收入执行情况表(草案)
(附表 9-1)
单位:万元
注:本表为2015年首次编制。
占调整预算数%调整后预算数 决算数年初预算数
第 57 页
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类 别
项 目
国有资本经营收入 12,000 55,366 55,367 100.00
一、利润收入 12,000 17,507 17,518 100.06
二、股利、利息收入
三、产权转让收入 33,359 33,359 100.00
四、其他国有资本经营预算收入
4,500 4,490 99.78
2015年工业园区国有资本经营预算收入执行情况表(草案)
(附表 9-2)
单位:万元
注:本表为2015年首次编制。
占调整预算数%调整后预算数 决算数年初预算数
第 58 页
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类 别
项 目
国有资本经营支出 45,566 88,932 88,459 99.47
一、科学技术支出 150 150 150 100.00
二、文化体育与传媒支出 4,500 4,500 4,500 100.00
三、农林水支出 2,100 2,100 2,100 100.00
四、资源勘探信息等支出 32,091 75,457 75,457 100.00
五、商业服务业等支出 5,785 5,785 5,585 96.54
六、其他支出 940 940 667 70.96
注:本表为2015年首次编制。
2015年市本级国有资本经营预算支出执行情况表(草案)
(附表 10)
单位:万元
调整后预算数 决算数 占调整预算数%年初预算数
第 59 页
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类 别
项 目
国有资本经营支出 33,566 33,566 33,566 100.00
一、科学技术支出 150 150 150 100.00
二、文化体育与传媒支出 4,500 4,500 4,500 100.00
三、农林水支出 2,100 2,100 2,100 100.00
四、资源勘探信息等支出 25,231 25,231 25,231 100.00
五、商业服务业等支出 1,585 1,585 1,585 100.00
六、其他支出
注:本表为2015年首次编制。
2015年市级国有资本经营预算支出执行情况表(草案)
(附表 10-1)
单位:万元
调整后预算数 决算数 占调整预算数%年初预算数
第 60 页
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类 别
项 目
国有资本经营支出 12,000 55,366 54,893 99.15
一、科学技术支出
二、文化体育与传媒支出
三、农林水支出
四、资源勘探信息等支出 6,860 50,226 50,226 100.00
五、商业服务业等支出 4,200 4,200 4,000 95.24
六、其他支出 940 940 667 70.96
注:本表为2015年首次编制。
2015年工业园区国有资本经营预算支出执行情况表(草案)
(附表 10-2)
单位:万元
调整后预算数 决算数 占调整预算数%年初预算数
第 61 页
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类 别
项 目
社会保险基金收入 1,516,620 1,516,620 1,598,944 105.43
一、基本养老保险基金收入
943,791 943,791 989,149 104.81
二、失业保险基金收入 83,341 83,341 86,660 103.98
三、基本医疗保险基金收入
364,253 364,253 392,167 107.66
四、工伤保险基金收入 41,319 41,319 43,238 104.64
五、生育保险基金收入 20,941 20,941 27,925 133.35
六、城镇居民基本医疗保险基金收入
52,767 52,767 52,395 99.30
七、城乡居民基本养老保险基金收入
10,208 10,208 7,410 72.59
注:本表为2015年首次编制。
年初预算数
2015年市级社会保险基金预算收入执行情况表(草案)
(附表 11)
单位:万元
调整后预算数 决算数 占调整预算数%
第 62 页
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类 别
项 目
社会保险基金支出 1,383,150 1,383,150 1,345,991 97.31
一、基本养老保险基金支出
915,300 915,300 913,450 99.80
二、失业保险基金支出 43,497 43,497 52,948 121.73
三、基本医疗保险基金支出
320,531 320,531 292,260 91.18
四、工伤保险基金支出 19,314 19,314 16,660 86.26
五、生育保险基金支出 32,607 32,607 26,045 79.88
六、城镇居民基本医疗保险基金支出
43,947 43,947 38,103 86.70
七、城乡居民基本养老保险基金支出
7,954 7,954 6,525 82.03
注:本表为2015年首次编制。
年初预算数
2015年市级社会保险基金预算支出执行情况表(草案)
(附表 12)
单位:万元
调整后预算数 决算数 占调整预算数%
第 63 页
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单位:亿元
地区 债务限额 债务余额 债务使用及偿还
市本级 515.21 485.89 99.87
1、市级 398.79 374.57 66.76
2、工业园区 116.42 111.32 33.11
备注:债务使用及偿还数为新增政府债券及置换债券余额。
2015年市本级举借债务情况表(附表 13)