한 강 사 업 본 부- 행사 및 홍보용사진 인화 1,088원*1,920매 = 2,089 -...

한 강 사 업 본 부

총 괄 표

한강사업본부

한 강 사 업 본 부개 요

□ 조 직 : 1본부 4부(총무부, 운 부, 공원부, 시설부) 15과 11개 공원 안내센터( 나루, 잠실, 뚝섬, 잠원, 반포, 이 ,

여의도, 양화, 망원, 난지, 강서)

□ 인 력 : 229명(2 1명, 4 3명, 5 17명, 6 이하 208명)

□ 산 (단 : 백만원)

구 분 2015 산 2014 산 증 감% % %

일반회계

계 63,444 100.0 56,253 100.0 7,191 12.8

행정운 경비 1,661 2.6 1,655 2.9 6 0.4재무활동 6 0.1 - - 6 -

사 업 비 61,777 97.3 54,598 97.1 7,179 13.1

기 임무

한강의 복원과 보존, 친환경 인 리를 통해 한강의 본래 모습을 되찾고, 한강공원을 이용하는 시민들이 직 한강을 리

하고 이용할 수 있는 여건 조성 한강의 문화를 즐길 수 있는 기회 확

한강사업본부

구 분 2014 2015 2016 2017 2018

사람과

자연이

행복한

한강공원

조성

한강공원 이용시민 만족도 71.3 72 72.5 73 73.5

한강공원 이용자 수 67,300천명 67,500천명 67,700천명 67,900천명 68,000천명

시민주체 공연 로그램 운 횟수 400회 450회 500회 520회 540회

수로 정비 설량 10만㎥ 5만㎥ 5만㎥ 5만㎥ 5만㎥

한강 수 쓰 기 수거량 300톤 440톤 440톤 450톤 450톤

제방, 근통로 안 등 B등 B등 B등 B등 B등

한강공원 자연성회복 면 4,054천㎡ 4,120천㎡ 4,303㎡ 4,403㎡ 4,503㎡

한강공원 나들목 증설 개선 0개소 2개소 0개소 1개소 1개소

목표달성지표

한강사업본부

목표체계

략목표1건

성과목표3건

정책사업2건

단 사업6건

세부사업45건

｢ 략목표 Ⅰ

사람과 자연이 행복한 한강공원 조성

⇒ 성과목표 3, 정책사업 2,

단 사업 6, 세부사업 45

(기획 산과)

한강사업본부

산규모

(단 :백만원)

성 과 계 획 서

성과 계획서(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

20152015 20162014

2014

7,19063,444 56,253한강사업본부

7,17861,777 54,598전략목표 1: 사람과 자연이 행복한 한강공원 조성

8,61537,999 29,383성과목표 1-1: 시민중심의 공원관리 및 한강 문화 활성화

-한강공원 이용시민 만족도 65점 67점 69점

-한강공원 이용자 수 67,260천명 67,500천명 67,800천명

-시민주체 공연 프로그램 운영횟수 300회 400회 450회

△1,7295,468 7,196성과목표 1-2: 깨끗하고 안전한 한강만들기

-저수로 정비 준설량 10만㎥ 10만㎥ 10만㎥

-한강 수중 쓰레기 수거량 300톤 300톤 440톤

-제방,접근통로 안전등급 B등급 B등급 B등급

29218,310 18,018성과목표 1-3: 한강의 자연성 회복 및 시민편의 개선

-한강공원 생태면적 3,963천㎡ 3,982천㎡ 4,062천㎡

-한강공원 나들목 증설 및 개선 0개소 0개소 2개소

121,667 1,655전략목표 2: 일반예산

121,667 1,655성과목표 2-1: 일반예산

1 한강사업본부

세 부 사 업 명 세 서

한강사업본부 56,253,491 63,443,657 7,190,166

한강사업본부 기획예산과부서 : 56,253,491 63,443,657 7,190,166

한강공원 관리 및 운영정책 : 36,579,833 43,466,205 6,886,372

시민중심의 공원관리 및 한강 문화 활성화성과목표 : 29,383,461 37,998,514 8,615,053

성과지표 : 2014 20162015

한강공원 이용시민 만족도 65점 67점 69점

한강공원 이용자 수 67,260천명 67,500천명 67,800천명

시민주체 공연 프로그램 운영횟수 300회 400회 450회

한강공원시설 관리 및 개선 28,009,023 34,953,227 6,944,204단위 :

(일반회계)

한강사업본부 청사 시설개선 및 유지관리 1,654,199 1,757,121 102,922

239,350(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 212,757ㅇ 본부청사 청소기간제 근로자 임금

194,476,000원 = 194,476 · 인부임

11,085,000원 = 11,085 · 수당

7,196,000원 = 7,196 · 보험료

= 26,593ㅇ 초단시간 근로자 보수

23,064,000원 = 23,064 · 인부임

2,880,000원 = 2,880 · 교통비

649,000원 = 649 · 보험료

62,000(100-201-01) 사무관리비

46,000,000원 = 46,000ㅇ 소모품 구입비

16,000,000원 = 16,000ㅇ 수수료 지급

1,059,771(100-201-02) 공공운영비

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부


= 939,225ㅇ 공원 및 안내센터 전기·상하수도 요금

357,420,000원 = 357,420 · 전기요금

581,805,000원 = 581,805 · 상하수도 요금

52,546,000원 = 52,546ㅇ 본부청사 경비, 시설관리 용역비

68,000,000원 = 68,000ㅇ 유지관리 용역비(전기안전관리, 승강기, 오수처리 등)

396,000(100-401-01) 시설비

250,000,000원 = 250,000

ㅇ 22개청사, 11개 전망카페, 쉼터 유지보수 시설물 정비(공사, 수리 구매, 설치 등)

30,000,000원 = 30,000ㅇ 본부청사 수목관리

80,000,000원 = 80,000ㅇ 안내센터 현장근로자 근무환경 개선

36,000,000원 = 36,000ㅇ 공원방송 유지관리

행정장비구매 15,738 37,794 22,056

37,794(100-405-01) 자산및물품취득비

= 37,794ㅇ 행정장비 구매

2,400,000원 = 2,400 · 사무용 가구

23,200,000원 = 23,200 · 사무용 장비

8,500,000원 = 8,500 · 직원후생 비품

3,694,000원 = 3,694 · 청원경찰 장비

스마트폰 프로그램 유지관리 14,256 20,000 5,744

20,000(100-201-02) 공공운영비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 스마트폰 프로그램 유지보수

한강공원 GIS안내시스템 유지관리 13,826 13,826 0

13,826(100-201-02) 공공운영비

9,826,000원 = 9,826ㅇ 한강공원 GIS 안내시스템 유지보수

4,000,000원 = 4,000ㅇ 침입방지시스템(방화벽) 유지보수

한강공원 시설부대비 100,000 100,000 0

100,000(100-401-03) 시설부대비



100,000,000원 = 100,000ㅇ 시설물 설치 및 유지관리 부대비용

한강공원 이용시설 보수·정비 3,780,400 5,806,225 2,025,825

190,000(100-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 체육시설 등 예약 결제대행 수수료

150,000,000원 = 150,000ㅇ 캠핑장 텐트 구입비 및 부대비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 한강사업본부 PI근무복 제작

409,700(100-201-02) 공공운영비

190,000,000원 = 190,000ㅇ 배상책임보험 가입

145,000,000원 = 145,000ㅇ 봄맞이 환경정비 및 시설물 보수

74,700,000원 = 74,700ㅇ 운동·편의·놀이시설 보수

7,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

7,500,000원 = 7,500ㅇ 한강공원 이용시설 업무추진

219,000(100-204-03) 특정업무경비

50,000원*365명*12월 = 219,000ㅇ 대민활동비

151,325(100-301-08) 사회복무요원보상금

151,325,000원 = 151,325ㅇ 사회복무요원 보상금

3,200(100-303-01) 포상금

3,200,000원 = 3,200ㅇ 봄맞이 환경정비 시상금

4,825,500(100-401-01) 시설비

= 600,000ㅇ 캠핑장 운영

80,000,000원 = 80,000 · 상하수도, 식수대 등 설치

60,000,000원 = 60,000 · 데크설치

100,000,000원 = 100,000 · 울타리 공사, 잔디 복구

360,000,000원 = 360,000 · 화장실 임차, 샤워시설 설치

= 500,000ㅇ 낚시전용공간 조성

21,250,000원 = 21,250 · 기본조사 및 실시설계 용역비

478,750,000원 = 478,750 · 공사비

1,462,500,000원 = 1,462,500ㅇ 운동편의시설 확충·정비

221,000,000원 = 221,000ㅇ 그늘쉼터 조성

500,000,000원 = 500,000ㅇ 힐링숲 조성

200,000,000원 = 200,000ㅇ 공원 안내표지판 정비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 강서 암벽체험장 설치



500,000,000원 = 500,000ㅇ 뚝섬 환경개선정비

92,000,000원 = 92,000ㅇ 이촌 게이트볼장, 미니축구장 정비

450,000,000원 = 450,000ㅇ 광나루한강공원 운동시설 정비

뚝섬전망문화복합시설 운영 및 관리 554,325 721,475 167,150

25,000(100-201-01) 사무관리비

25,000,000원 = 25,000ㅇ 보유 영상장비 유지관리

396,150(100-201-02) 공공운영비

134,200,000원 = 134,200ㅇ 전기요금 등 공공요금

50,600,000원 = 50,600ㅇ 시설물 유지보수

199,350,000원 = 199,350ㅇ 청소, 경비 등 시설물 관리용역

12,000,000원 = 12,000ㅇ 건물 외벽 청소

100,325(100-201-03) 행사운영비

100,325,000원 = 100,325ㅇ 청소년 체험 프로그램 운영

200,000(100-401-01) 시설비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 전시관 기본실시설계비

한강공원 전망쉼터(카페) 운영 및 관리 196,000 219,600 23,600

159,600(100-201-02) 공공운영비

39,600,000원 = 39,600ㅇ 전망쉼터 공공요금(2개소)

80,000,000원 = 80,000ㅇ 시설물 유지보수

40,000,000원 = 40,000ㅇ 외벽 유리창 청소용역

60,000(100-201-03) 행사운영비

60,000,000원 = 60,000ㅇ 광진교 전망쉼터 공연 및 전시프로그램 운영

한강공원 체육시설 운영 및 관리 102,400 102,000 △400

5,000(100-201-01) 사무관리비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 야구장 관리용품 등 구입

97,000(100-201-02) 공공운영비

= 57,000ㅇ 인공암벽장 운영

49,000,000원 = 49,000 · 운영관리 용역비

8,000,000원 = 8,000 · 시설 유지관리비



15,000,000원 = 15,000ㅇ 난지야구장 및 뚝섬축구장 전기사용료

15,000,000원 = 15,000ㅇ 야구장 안전그물망 보수

10,000,000원 = 10,000ㅇ 야구장 그라운드 보수

불법 노점상 및 점용물 정비 48,000 48,000 0

48,000(100-201-01) 사무관리비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 행사 등 공원질서유지 지원

28,000,000원 = 28,000ㅇ 불법 점용물 정비

둔치 및 화장실 청소 5,087,710 4,653,805 △433,905

505,950(100-201-01) 사무관리비

230,300,000원 = 230,300ㅇ 둔치 및 수상폐기물처리 등

21,212,000원 = 21,212ㅇ 쓰레기봉투 구매

29,938,000원 = 29,938ㅇ 이동식 화장실 임차

214,500,000원 = 214,500ㅇ 화장실 유지관리

10,000,000원 = 10,000ㅇ 청소용 장비 관리

4,146,855(100-201-02) 공공운영비

18,705,000원 = 18,705ㅇ 청소용 전기차 유지관리

10,150,000원 = 10,150ㅇ 청소용 전기차 보험료

4,118,000,000원 = 4,118,000ㅇ 둔치 및 화장실 청소 용역비

1,000(100-301-11) 기타보상금

1,000,000원 = 1,000ㅇ 폐기물 무단투기행위 신고자 포상금

한강 어류·조류 서식환경 개선 132,100 193,100 61,000

119,600(100-201-01) 사무관리비

19,600,000원 = 19,600

ㅇ 낚시터 안내 현수막 제작, 물고기 산란장 정비 소모품 구입 등

100,000,000원 = 100,000ㅇ 한강 수자원보호를 위한 낚시안전교육 및 캠페인

7,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

7,500,000원 = 7,500ㅇ 한강 어류·조류 서식환경 개선 업무추진

46,000(100-206-01) 재료비

46,000,000원 = 46,000ㅇ 인공산란장 등 재료구입



20,000(100-401-01) 시설비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 수생식물 식재장 조성 및 시설물 보수

수영장 유지관리 2,928,500 3,254,010 325,510

48,200(100-201-01) 사무관리비

48,200,000원 = 48,200ㅇ 원가계산 용역비, 관리동 보수, 안내표지판 정비 등

185,500(100-201-02) 공공운영비

79,000,000원 = 79,000ㅇ 수영장 공공요금 및 전기설비 안전점검

106,500,000원 = 106,500ㅇ 물놀이장 공공요금 및 전기설비 안전점검

3,020,310(100-401-01) 시설비

3,020,310,000원 = 3,020,310

ㅇ 수조단면보수 및 도장, 노후 수도관 교체, 고압블럭 포장 및 보수 등

한강공원 주차장 운영 130,680 380,680 250,000

42,680(100-201-01) 사무관리비

6,900,000원 = 6,900ㅇ 원가계산 용역

19,380,000원 = 19,380ㅇ 주차장 안내표지판 정비 등

16,400,000원 = 16,400ㅇ 임시 주차장 홍보 현수막 등 제작

338,000(100-401-01) 시설비

88,000,000원 = 88,000ㅇ 주차장 시설물유지관리

250,000,000원 = 250,000ㅇ 주차장 주차관제시스템 유지보수

한강공원 위탁체육시설 관리 90,000 93,000 3,000

3,000(100-201-01) 사무관리비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 테니스장 원가계산 용역비 등

90,000(100-401-01) 시설비

90,000,000원 = 90,000ㅇ 난지캠핑장, 인라인장 등 시설물 보수정비

한강 자전거공원 운영 및 관리 155,919 405,000 249,081

249,500(100-201-01) 사무관리비

45,000,000원 = 45,000ㅇ 자전거공원 교육 프로그램 운영



4,500,000원 = 4,500ㅇ 이색자전거 구입 및 보수

200,000,000원 = 200,000ㅇ 샤워시설 및 그늘막설치, 사무용품 구입 등

95,500(100-201-02) 공공운영비

5,500,000원 = 5,500ㅇ 공공요금

33,000,000원 = 33,000ㅇ 자전거공원 시설물 유지 및 관리

57,000,000원 = 57,000ㅇ 청소, 경비 등 시설물 관리용역

10,000(100-201-03) 행사운영비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 동호회 행사 운영비

50,000(100-405-01) 자산및물품취득비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 가설컨테이너 제작

녹지시설 유지관리 4,059,505 3,409,445 △650,060

1,815,450(100-101-04) 기간제근로자등보수

1,815,450,000원 = 1,815,450ㅇ 녹지관리 기간제근로자 인부임

68,300(100-201-01) 사무관리비

2,200,000원 = 2,200ㅇ 급여전산 프로그램

11,600,000원 = 11,600ㅇ 기간제근로자 피복구매

50,000,000원 = 50,000ㅇ 장비부품 및 보수

4,500,000원 = 4,500ㅇ 긴급작업 업무경비

160,955(100-201-02) 공공운영비

153,438,000원 = 153,438ㅇ 녹지장비 유류비 등

7,517,000원 = 7,517ㅇ 녹지장비 보험료 및 검사수수료

462,690(100-206-01) 재료비

= 462,690ㅇ 계절꽃 구입 등

351,090,000원 = 351,090 · 계절꽃 구입

66,600,000원 = 66,600 · 녹지대 유지관리

45,000,000원 = 45,000 · 자연학습장 유지관리

845,300(100-401-01) 시설비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 서래섬 관수시설 설치

180,000,000원 = 180,000ㅇ 한강변 수벽정리

561,300,000원 = 561,300ㅇ 호안녹화 유지관리

54,000,000원 = 54,000ㅇ 한강공원 생태군락지 조성

56,750(100-405-01) 자산및물품취득비



56,750,000원 = 56,750ㅇ 녹지시설관리 장비 구입

생태공원 운영 및 유지관리 1,370,110 640,500 △729,610

40,000(100-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 공원이용 프로그램 운영 및 장비 유지관리

1,800,000원 = 1,800ㅇ 한강 생태공원 모니터링 실시

2,800,000원 = 2,800ㅇ 생태프로그램운영 전문교육

5,400,000원 = 5,400ㅇ 생태공원 유지관리

96,300(100-201-02) 공공운영비

46,800,000원 = 46,800ㅇ 여의도 샛강 펌프장 유지관리 등

36,000,000원 = 36,000ㅇ 생태공원 음수대, 화장실 유지관리

13,500,000원 = 13,500ㅇ 생태공원 유지관리

10,000(100-202-03) 국외업무여비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 생태공원 선진지 순방

18,000(100-206-01) 재료비

18,000,000원 = 18,000

ㅇ 생태공원 유지관리(식물표지판 교체, 갈대 등 초화류 구입)

404,000(100-307-05) 민간위탁금

404,000,000원 = 404,000ㅇ 생태공원 위탁운영비

70,000(100-401-01) 시설비

70,000,000원 = 70,000ㅇ 생태공원 개선 및 응급복구

2,200(100-405-01) 자산및물품취득비

2,200,000원 = 2,200ㅇ 생태공원 유지관리장비 등 구입

한강공원 접근시설 유지관리 1,492,500 1,983,600 491,100

107,000(100-201-02) 공공운영비

107,000,000원 = 107,000ㅇ 나들목 감시장치 유지관리 용역

7,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

7,500,000원 = 7,500ㅇ 한강공원 접근시설 업무추진

1,869,100(100-401-01) 시설비

559,100,000원 = 559,100ㅇ 유지관리 및 보수

500,000,000원 = 500,000ㅇ 정밀안전진단, 정밀점검 용역비



160,000,000원 = 160,000ㅇ 안전진단에 따른 보수

150,000,000원 = 150,000ㅇ 진입시설 정밀점검 및 실시설계비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 금호나들목 출입구 캐노피 설치

300,000,000원 = 300,000ㅇ 노유나들목 주변정비 기본계획 용역

한강공원 기반시설 개선 640,000 1,220,000 580,000

1,220,000(100-401-01) 시설비

240,000,000원 = 240,000ㅇ 선책로 개선

90,000,000원 = 90,000ㅇ 배수시설 확충

160,000,000원 = 160,000ㅇ 호안사면 보수

150,000,000원 = 150,000ㅇ 노후 콘크리트난간 단면보수

580,000,000원 = 580,000ㅇ 잠원지구 보행로 개선공사

자전거도로 유지보수 2,358,400 6,278,400 3,920,000

6,278,400(100-401-01) 시설비

20,500,000원 = 20,500ㅇ 표지판 설치

67,500,000원 = 67,500ㅇ 자전거도로 차선도책

36,400,000원 = 36,400ㅇ 산책로 유색코팅

150,000,000원 = 150,000ㅇ 아스팔트 재포장

504,000,000원 = 504,000ㅇ 여의도샛강 자전거도로 철거 및 아스팔트 포장

500,000,000원 = 500,000ㅇ 가래여울 자전거도로 정비 및 쉼터조성

5,000,000,000원 = 5,000,000ㅇ 한강 샛강 자전거 겸용 연결로 조성공사

한강공원 공원등 설치 및 운영 1,523,240 1,384,937 △138,303

608,937(100-201-02) 공공운영비

608,937,000원 = 608,937ㅇ 공원등 전기 및 통신요금

100,000(100-206-01) 재료비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 공원등 유지보수 자재구매

676,000(100-401-01) 시설비

336,000,000원 = 336,000ㅇ 노후 선로 교체 및 공원등 보수

200,000,000원 = 200,000ㅇ 노후 공원등주 교체(이촌, 양화, 잠실)

140,000,000원 = 140,000ㅇ 공원등 LED 교체공사



한강공원 기전시설 유지관리 1,376,000 2,120,000 744,000

110,000(100-101-04) 기간제근로자등보수

110,000,000원 = 110,000ㅇ 분수시설물 기간제 근로자 보수

1,000(100-201-01) 사무관리비

1,000,000원 = 1,000ㅇ 분수관리 소모품 구매

2,004,000(100-201-02) 공공운영비

2,004,000,000원 = 2,004,000ㅇ 분수, 승강기 시설 유지관리 및 공공요금

5,000(100-405-01) 자산및물품취득비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 분수시설 운영 및 청소용 장비

자전거 관제센터 운영 및 유지보수 135,215 110,709 △24,506

110,709(100-201-02) 공공운영비

18,173,000원 = 18,173ㅇ 전용회선 통신요금

5,904,000원 = 5,904ㅇ 인터넷 통신요금

13,356,000원 = 13,356ㅇ 전기요금

90,000원 = 90ㅇ 상하수도요금

73,186,000원 = 73,186ㅇ 관제센터 운영 및 유지보수

시민중심의 한강문화 활성화 1,374,438 3,045,287 1,670,849단위 :

(일반회계)

한강시민위원회 운영 23,390 13,450 △9,940

9,200(100-201-01) 사무관리비

= 9,200ㅇ 한강시민위원회 운영

7,200,000원 = 7,200 · 참석수당

500,000원*4회 = 2,000 · 자료인쇄비

4,250(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,250,000원 = 4,250ㅇ 한강시민위원회 업무추진

한강 서래섬 꽃 축제 40,000 70,000 30,000

70,000(100-201-03) 행사운영비



= 40,000ㅇ 유채꽃 축제

20,000,000원 = 20,000 · 프로그램 운영(출연료, 인건비)

11,000,000원 = 11,000 · 시설, 제작물, 시스템 정비

9,000,000원 = 9,000 · 기타(진행비,대행료,부가세)

= 30,000ㅇ 메밀꽃 축제

13,000,000원 = 13,000 · 프로그램 운영(출연료, 인건비)

8,000,000원 = 8,000 · 시설물 제작시스템

9,000,000원 = 9,000 · 기타(진행비,대행료,부가세)

한강 종이비행기 대회 50,000 50,000 0

50,000(100-307-02) 민간경상사업보조

50,000,000원 = 50,000ㅇ 종이비행기대회 행사 개최

자원봉사자 운영 294,248 279,037 △15,211

65,399(100-201-01) 사무관리비

15,550,000원 = 15,550ㅇ 자원봉사자 선발 및 교육

43,030,000원 = 43,030ㅇ 자원봉사자 활동복 및 운영물품 구매

6,819,000원 = 6,819ㅇ 자원봉사자 실적관리 시스템 구축

8,000(100-201-02) 공공운영비

8,000,000원 = 8,000ㅇ 전기차 보험료 및 유지비

85,082(100-201-03) 행사운영비

20,800,000원 = 20,800ㅇ 기획자원봉사 프로그램 운영

20,000,000원 = 20,000ㅇ 한강 자원봉사 대축전 ActionDay

25,500,000원 = 25,500ㅇ 자원봉사자 주간 운영

18,782,000원 = 18,782ㅇ 기타 자원봉사 프로그램 운영

102,456(100-301-09) 행사실비보상금

102,456,000원 = 102,456ㅇ 자원봉사자 여비 급량비 지급

18,100(100-405-01) 자산및물품취득비

9,050,000원*2대 = 18,100ㅇ 봉사활동 물품 운반 전기차 구매

물빛무대 운영 및 관리 150,000 150,000 0

30,000(100-201-02) 공공운영비



30,000,000원 = 30,000ㅇ 시설관리 교체 / 수해복구

120,000(100-201-03) 행사운영비

120,000,000원 = 120,000ㅇ 물빛무대 공연

한강 행복몽땅 프로젝트 326,500 497,500 171,000

90,000(100-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 자문위원회 운영

20,000,000원 = 20,000ㅇ 백서발간

60,000,000원 = 60,000ㅇ 행복몽땅 프로젝트 안내 홍보물 제작

400,000(100-201-03) 행사운영비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 총감독 등 보수

93,000,000원 = 93,000ㅇ 스플래시 게임

5,000,000원 = 5,000ㅇ 빅게임

100,000,000원 = 100,000ㅇ 한강 다리밑 영화제

64,000,000원 = 64,000ㅇ 한강 거리예술축제(거리공연예술가)

28,000,000원 = 28,000ㅇ 자전거몽땅 한바퀴

21,300,000원 = 21,300ㅇ 종이배 경주대회

38,700,000원 = 38,700ㅇ 블롭점프 대회

7,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

7,500,000원 = 7,500ㅇ 한강행복몽땅 프로젝트 추진

한강 스토리텔링을 통한 관광 상품화 490,300 585,300 95,000

355,400(100-201-01) 사무관리비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 한강 관련 영화 테마존 조성 제작 및 설치

100,000,000원 = 100,000ㅇ 한강관련 설화, 전설, 그림 소재 활용 이야기 공간 조성

20,000,000원 = 20,000ㅇ 온오프라인 홍보매체 개발 및 홍보

5,400,000원 = 5,400ㅇ 자문심의 위원회 개최 등

30,000,000원 = 30,000ㅇ 스토리텔링 시민참여 프로그램 공모 전문가 컨설팅

9,900(100-203-03) 시책추진업무추진비

9,900,000원 = 9,900ㅇ 시책추진업무추진비

220,000(100-307-02) 민간경상사업보조

44,000,000원*5개소 = 220,000ㅇ 공모단체 등 사업비 지원



한강 상징 조형물 설치 0 1,400,000 1,400,000

10,000(100-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 디자인 자문수당

50,000(100-201-02) 공공운영비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 상징물 유지관리

1,340,000(100-401-01) 시설비

1,340,000,000원 = 1,340,000ㅇ 한강 상징 조형물 제작 및 설치비

깨끗하고 안전한 한강만들기성과목표 : 7,196,372 5,467,691 △1,728,681

성과지표 : 2014 20162015

저수로 정비 준설량 10만㎥ 10만㎥ 10만㎥

한강 수중 쓰레기 수거량 300톤 300톤 440톤

제방,접근통로 안전등급 B등급 B등급 B등급

한강 하천시설 관리 7,196,372 5,467,691 △1,728,681단위 :

(일반회계)

한강 수상방재 및 수중·수상 청소 702,000 560,000 △142,000

20,000(100-201-01) 사무관리비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 수질오염사고 방재 및 한강수질 측정

540,000(100-201-02) 공공운영비

540,000,000원 = 540,000ㅇ 수중청소용역

한강 관공선 등 운영 및 관리 1,589,425 1,232,241 △357,184

182,316(100-201-01) 사무관리비

106,316,000원 = 106,316ㅇ 항로표지시설 유지관리

29,000,000원 = 29,000ㅇ 수상안전교실 운영

17,000,000원 = 17,000ㅇ 간이구조장비 유지관리

30,000,000원 = 30,000ㅇ 수상시설물 안전관리

578,925(100-201-02) 공공운영비



182,500,000원 = 182,500ㅇ 관공선 등 유류비

201,425,000원 = 201,425ㅇ 관공선 등 보험료

45,000,000원 = 45,000ㅇ 항로표지시설 위탁관리 용역

150,000,000원 = 150,000ㅇ 관공선 등 일반관리비

471,000(100-401-01) 시설비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 수상교통수단 도입 및 운영 타당성 조사

261,000,000원 = 261,000ㅇ 관공선, 홍보선 선박 안전검사·수리

60,000,000원 = 60,000ㅇ 수상택시 승강장 등 정비

한강저수로 정비 1,665,250 1,808,950 143,700

5,250(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,250,000원 = 5,250ㅇ 한강저수로 정비 업무추진

1,623,700(100-401-01) 시설비

739,400,000원 = 739,400ㅇ 준설 및 수상운반

744,300,000원 = 744,300ㅇ 준설토 반출

140,000,000원 = 140,000ㅇ 설계비(수로조사용역)

180,000(100-401-02) 감리비

180,000,000원 = 180,000ㅇ 감리비

한강 하천시설 유지관리 및 개선공사 2,865,697 1,500,000 △1,365,697

250,000(100-101-04) 기간제근로자등보수

250,000,000원 = 250,000ㅇ 한강 시설관리 인부임

30,000(100-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000

ㅇ 수방대책 특근매식비, 수방대책 관련 교통안전시설 구입, 재해대책 추진 친환경 제설제

1,220,000(100-401-01) 시설비

1,220,000,000원 = 1,220,000ㅇ 호안 및 도로시설물 정비

수중보 유지관리 374,000 366,500 △7,500

34,000(100-201-02) 공공운영비

34,000,000원 = 34,000ㅇ 전기, 상하수도요금

332,500(100-401-01) 시설비



251,500,000원 = 251,500ㅇ 기전시설물 보수

81,000,000원 = 81,000ㅇ 기타 시설물 보수

한강공원 이용 및 생태환경 개선정책 : 18,018,305 18,310,405 292,100

한강의 자연성 회복 및 시민편의 개선성과목표 : 18,018,305 18,310,405 292,100

성과지표 : 2014 20162015

한강공원 생태면적 3,963천㎡ 3,982천㎡ 4,062천㎡

한강공원 나들목 증설 및 개선 0개소 0개소 2개소

한강 접근체계 개선 13,912,600 9,910,000 △4,002,600단위 :

(일반회계)

한강공원 자전거도로 업그레이드 1,199,600 1,560,000 360,400

1,560,000(100-401-01) 시설비

1,560,000,000원 = 1,560,000ㅇ 공사비

한강공원 나들목 증설 및 개선 4,000,000 7,150,000 3,150,000

6,438,000(100-401-01) 시설비

5,438,000,000원 = 5,438,000ㅇ 공사비(한강공원 나들목 설치)

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 개화나들목 신설

712,000(100-401-02) 감리비

712,000,000원 = 712,000ㅇ 감리비

반포주차장(세빛섬) 주변 교통체계 개선 0 1,000,000 1,000,000

1,000,000(100-401-01) 시설비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 세빛섬 주변 교통체계 개선방안 용역

950,000,000원 = 950,000ㅇ 교통체계 개선공사 및 주차장 조성공사

서부이촌동 보행육교 개선 0 200,000 200,000



200,000(100-401-01) 시설비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 서부이촌동 보행육교 현상공모 및 실시설계비

한강 생태계 회복(복원) 3,879,705 7,928,305 4,048,600단위 :

(일반회계)

한강 생태공원 확충(서래섬주변) 1,000,000 2,100,000 1,100,000

2,100,000(100-401-01) 시설비

2,100,000,000원 = 2,100,000ㅇ 공사비

한강 밤섬 람사르습지 보전관리 56,705 28,305 △28,400

28,305(100-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 홍보자료 제작 및 배포

12,305,000원 = 12,305ㅇ 생태변화관찰 모니터링 운영

6,000,000원 = 6,000ㅇ 밤섬포럼 운영

한강 자연성 회복사업 823,000 5,800,000 4,977,000

5,800,000(100-401-01) 시설비

3,000,000,000원 = 3,000,000ㅇ 이촌권역 한강 자연성 회복사업

2,800,000,000원 = 2,800,000ㅇ 한강 숲 조성(여의도)

한강공원 홍보 226,000 472,100 246,100단위 :

(일반회계)

한강공원 시민이용 홍보 226,000 472,100 246,100

354,600(100-201-01) 사무관리비

54,400,000원 = 54,400ㅇ 한강공원 시민만족도 조사

15,000,000원 = 15,000ㅇ 한강공원 기념품 제작

39,685,000원 = 39,685ㅇ 한강공원 홍보물 제작

12,600,000원 = 12,600ㅇ 한강 대학생 홍보대사

74,915,000원 = 74,915ㅇ 한강 영상 기록물 제작

3,000,000원 = 3,000ㅇ 한강 플러스 제작



5,000,000원 = 5,000ㅇ 한강 열린책방

50,000,000원 = 50,000ㅇ 다국어표기 홍보동영상 제작

100,000,000원 = 100,000ㅇ 한강공원 시민참여 캠페인 추진 및 미디어 연계홍보

70,000(100-201-03) 행사운영비

70,000,000원 = 70,000ㅇ 언론사 공동사업 추진

10,000(100-202-03) 국외업무여비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 도시마케팅 선진사례 습득

7,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

7,500,000원 = 7,500ㅇ 한강공원 시민이용 홍보 업무추진

30,000(100-307-02) 민간경상사업보조

30,000,000원 = 30,000ㅇ 언론사 공동사업 추진 및 기획보도

행정운영경비(한강사업본부 기획예산과)정책 : 1,655,353 1,661,432 6,079

일반예산성과목표 : 1,655,353 1,661,432 6,079

성과지표 : 2014 20162015

기본경비 1,655,353 1,661,432 6,079단위 :

(일반회계)

기본경비 1,655,353 1,661,432 6,079

513,356(100-201-01) 사무관리비

= 314,309ㅇ 사무관리비

= 314,309 · 공통 기본경비

21,000원*211명*90% = 3,988 - 기본사무용 종이류

5,000원*228명 = 1,140 - 소규모 수선비

175,000원*82명*90% = 12,915 - 행정장비 수리비

50,000원*26명 = 1,300 - 도서구입비

840,000원*228명 = 191,520 - 주요업무추진 급량비

40,000원*228명 = 9,120 - 기타 소모품 구입비

= 86,220 - 일·숙직비

60,000원*3명*114일 = 20,520 = 일직비



60,000원*3명*365일 = 65,700 = 숙직비

350,000원*3명 = 1,050 - 당직실 침구 구입 및 세탁

12,000원*49개*12개월 = 7,056 - 신문구독료

= 199,047ㅇ 조직별 기본경비

= 7,847 · 인쇄비 및 유인물 제작비

300,000원*8회 = 2,400 - 업무계획 및 시의회 보고자료 인쇄

700,000원 = 700 - 일반서식 및 골재반출증 인쇄

200,000원*11개소 = 2,200 - 질서유지안내

647,000원 = 647 - 청경, 사회복무요원 일지 등 인쇄비

1,000,000원 = 1,000 - 행락질서 안내

3,000원*300부 = 900 - 방재집행계획 인쇄

= 23,881 · 본부 운영일반

40,000원*236명 = 9,440 - 근무복 제작

1,088원*1,920매 = 2,089 - 행사 및 홍보용사진 인화

7,000,000원 = 7,000 - 전산소프트웨어 구매

4,400원*80매 = 352 - 상장, 표창장 인쇄

100,000원*5명*10회 = 5,000 - 청경,계약직 채용 수당지급 등

= 5,200 · 직장교육 관련업무

(70,000원+60,000원)*5일*8회 = 5,200 - 직장교육(컴퓨터)강사 수당

= 52,500 · 청원경찰 운영

20,000원*40개 = 800 - 청원경찰 각종 장구(표식장 등)

100,000원*10명 = 1,000 - 청원경찰 위탁교육(경찰청)

230,000원*5명*3월 = 3,450 - 청원경찰 퇴직자 취업교육

2,000,000원 = 2,000 - 청원경찰 정신교육

= 45,250 - 피복비

301,666원*150명 = 45,250 = 청경 피복비

= 31,000 · 화장실 용품구입

350,000원*20개소 = 7,000 - 소규모 수선

1,200,000원*20개소 = 24,000 - 소모품 구입

9,000,000원 = 9,000 · 월동자재 용품 구입

= 69,619 · 공원안내센터 운영(11개)

7,200,000원 = 7,200 - 운동시설 소모품비(농구망,축구망,공 등)

120,000원*11개소*2회 = 2,640 - 공원안내센터 소규모 수선

16,624,000원 = 16,624 - 무전기 수리 및 배터리 구입



36,000원*40개 = 1,440 - 가스총 수리 및 충약

18,000원*22개*5회 = 1,980 - 순찰시계 운영

= 39,735 - 수방 및 재해대책 추진

1,800,000원*11개공원 = 19,800 = 수방장비 임차료(지게차, 견인차)

270,000원*11개공원 = 2,970 = 수방자재 구입(장갑 등)

5,000원*90매 = 450 = 서울시전도 등 구입

16,515,000원 = 16,515 = 재해대책 자재 구매(염화칼슘 등)

762,406(100-201-02) 공공운영비

= 126,390ㅇ 공공운영비

50,000원*85회선*12월 = 51,000 · 전화요금

276,000원*228명 = 62,928 · 전기요금

38,000원*228명 = 8,664 · 상하수도 요금

18,000원*211명 = 3,798 · 우편요금

= 636,016ㅇ 시설운영비

= 130,628 · 본부 운영일반

= 87,112 - 초고속국가망 전용회선 운용

7,000,000원*12월 = 84,000 = 사용료

3,112,000원 = 3,112 = 장비 임대료

668,000원*12월 = 8,016 - 전화교환기 유지관리

= 35,500 - 전산시스템 유지관리

1,000,000원*12대 = 12,000 = 전산장비(PC) 유지관리

1,000,000원*12월 = 12,000 = 온라인예약시스템 유지관리

25,000원*100페이지 = 2,500 = 영문 웹사이트 번역료

9,000,000원 = 9,000 = 홈페이지 유지관리

= 24,660 · 청사유지

18,000,000원 = 18,000 - 청사연료비

360,000원 = 360 - 청사 정화조 청소료

4,500,000원 = 4,500 - 환경개선부담금(경유차량 11대, 청사)

1,800,000원 = 1,800 - 교통유발부담금

= 77,040 · 본부 차량운영

3,300,000원*20대 = 66,000 - 차량유지비(20대)

400,000원*23대 = 9,200 - 보험료(20대)

80,000원*23대 = 1,840 - 자동차세(20대)

= 14,220 · 안전관리 지대운영



2,800,000원*2개소 = 5,600 - 난방연료(마포, 성동)

30,000원*10명 = 300 - 도강선박 승무원 피복비

700,000원*2개소 = 1,400 - 건물유지보수비

100,000원*2개소*12월 = 2,400 - 일상경비 지원

75,000원*2개소*12월 = 1,800 - 전기요금

90,000원*2개소*12월 = 2,160 - 상하수도요금

70,000원*8회 = 560 - 수상안전교육(강사수당)

= 380,144 · 공원안내센터 운영(11개)

64,200,000원 = 64,200 - 연료구입 및 건물유지보수

1,200,000원*12월*11개소 = 158,400 - 전기요금

1,000,000원*6월*11개소 = 66,000 - 상하수도요금

= 91,544 - 이륜차 유지비

2,000원*2리터*74대*240일 = 71,040 = 휘발유

3,000원*12회*74대 = 2,664 = 엔진오일

13,400,000원 = 13,400 = 수리비

60,000원*74대 = 4,440 = 보험료

= 9,324 · 수방 및 재해대책 추진

= 9,324 - 이동식 엔진펌프 유지관리

1,900원*36ℓ*10일*11개소 = 7,524 = 경유구입

1,800,000원 = 1,800 = 유지보수비

252,000(100-202-01) 국내여비

1,400,000원*180명 = 252,000ㅇ 국내여비

22,780(100-203-01) 기관운영업무추진비

= 22,780ㅇ 기관운영업무추진비

9,900,000원*1명 = 9,900 · 2급

3,220,000원*4명 = 12,880 · 4급

7,690(100-203-02) 정원가산업무추진비

= 7,690ㅇ 정원가산업무추진비

40,000원*100명 = 4,000 · 100명 이하

30,000원*123명 = 3,690 · 101명 ~ 400명

52,800(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 52,800ㅇ 부서운영업무추진비

100,000원*2부서*12월 = 2,400 · 정원 5인 이하

250,000원*8부서*12월 = 24,000 · 정원 15인 이하



350,000원*6부서*12월 = 25,200 · 정원 15인 초과

5,000원*20명*12월 = 1,200 · 정원 30인 초과인원

50,400(100-204-01) 직책급업무수행경비

= 50,400ㅇ 직책급업무추진비

650,000원*1명*12월 = 7,800 · 2~3급(기관장)

350,000원*4명*12월 = 16,800 · 4급(보조기관)

100,000원*17명*12월 = 20,400 · 5급(팀장)

50,000원*9명*12월 = 5,400 · 6급(보조기관)

재무활동(한강사업본부 기획예산과)정책 : 0 5,615 5,615

일반예산성과목표 : 0 5,615 5,615

성과지표 : 2014 20162015

보전지출 0 5,615 5,615단위 :

(일반회계)

반환금 및 기타 0 5,615 5,615

5,615(100-802-01) 국고보조금반환금

360,000원 = 360ㅇ 밤섬람사르 습지 관리 집행잔액

5,255,000원 = 5,255ㅇ 한강수계관리기금 정산액 반납



한 강 사 업 본 부- 행사 및 홍보용사진 인화 1,088원*1,920매 = 2,089 -...

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