O D L U K U NACRT O BUDŽETU/PRORAČUNU …...Page 1 O D L U K U NACRT O BUDŽETU/PRORAČUNU OPĆINE...

O D L U K U NACRTO BUDŽETU/PRORAČUNU OPĆINE JAJCE ZA 2019.GODINU

I OPĆI DIOČlan 1.

Budžet/proračun Općine Jajce za 2019.godinu sastoji se od sljedećih stavki: Izvršenje Izvršenje Prijedlog Struktura

za 2018.g. I-XII/2017 I-IX/2018 2019.god.1 2 3 4 5 6 7 8

1. P R I H O D I 13195200 9168520 10538135 10703000 81,11 100,002. I Z D A C I 13195200 10799714 8880264 10703000 81,11 100,003. Višak/manjak prihoda nad rashodima 0 -1631194 1657871 0 0,00

Član 2.

A. PRIHODI Ekonomski kod Naziv pozicije budžeta/proračuna Budžet Reb. Izvršenje Izvršenje Prijedlog Struktura

za 2018.g. I-XII/2017 I-IX/2018 2019.god.1 2 3 4 5 6 7 8 9

71 I PRIHODI OD POREZA 3888700 3934284 3512650 4377000 112,56 40,90711 Porez na dobit od građana 1000 443 138 0 0,00 0,00

711111 1000 443 78 0 0,00 0,00711112 Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti 0 0 60 0 #DIV/0! 0,00

712 Doprinosi za socijalnu zaštitu 0 0 0 0 #DIV/0!

712113 Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 0 0 0 0 #DIV/0!

Na osnovu člana 7, 32, i 35.Zakona o budžetima/proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH", broj 102/13, 9/14 i 13/14), člana 13.i 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH" broj 49/06i 51/09) i člana 30.Statuta općine Jajce ("Službene novine općine Jajce", broj 3/08),na prijedlog načelnika načelnika , Općinsko vijeće općine Jajce na nastavku 9. redovne sjednice održane 28.12.2018. godine donijelo je;

Budžet Reb. IndexBilans prihoda i rashoda kol.6/3

Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u bilansi prihoda i izdataka za 2019.godinu, kako slijedi:

IndexPodgrupa Analit.konto kol.7/4

Porez na dobit od priv.i profes.djelat.(zaostale uplate)

1 2 3 4 5 6 7 8 9713 Porezi na plaću i radnu snagu 500 578 21954 10000 2000,00 0,09

713111 500 578 21954 10000 2000,00 0,09713113 Porez na dodatna primanja 0 0 0 #DIV/0! 0,00

714 Porez na imovinu 500000 361227 457341 545000 109,00 5,09714111 Porez na imovinu od fizičkih lica 120000 65681 18241 50000 41,67 0,47714112 Porez na imovinu od pravnih lica 30000 18029 25003 35000 116,67 0,33714113 Porez na imovinu na motorna vozila 80000 110169 112408 100000 125,00 0,93714121 Porez na naslijeđe i poklone 10000 9326 9569 10000 100,00 0,09714131 Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica 100000 68683 162351 200000 200,00 1,87714132 Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica 160000 89339 129769 150000 93,75 1,40

715 Domaći porezi na dobra i usluge 700 666 0 0 0,00 0,00715131 Porez na promet proizvoda 100 0 0 0 0,00 0,00715132 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00715137 Kaznena kamata 0 131 0 0 #DIV/0! 0,00715141 Porez na promet usluga,osim usluga u građevinarstvu 400 357 0 0 0,00 0,00715211 Porez na dobitke od igara na sreću 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00715913 Porez na promet osnovnih proizvoda 200 178 0 0 0,00 0,00715914 Porez na promet koji služi ljudskoj ishrani 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

716 Porez na dohodak 741000 883678 809202 965000 130,23 9,02716111 550000 690842 582330 760000 138,18 7,10716112 34000 37963 27241 35000 102,94 0,33716113 2000 1969 3464 5000 250,00 0,05716114 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00716115 50000 49039 88952 50000 100,00 0,47716116 65000 66656 58398 65000 100,00 0,61716117 Prihodi od poreza po konačnom obračunu 40000 37209 48817 50000 125,00 0,47

717 Prihodi od indirektnih poreza 2645000 2686053 2224015 2857000 108,02 26,69717114 0 0 38307 65000 #DIV/0! 0,61717131 Prihodi od indirektnih poreza za ceste 145000 151600 119476 150000 103,45 1,40717141 2500000 2534453 2066232 2642000 105,68 24,68

Porezi na plaću i druga osobna primanja (zaost.uplate)

Porez na promet proizvoda iz člana 12.Zak. o porezu na prom.pro.

Prihodi od poreza na doh. fiz.lica od nesamost.djelat.Prihodi od poreza na doh. fiz.lica od nesamost.djelat.Prihodi od poreza na doh.fizič.lica od imovine i imov.pravaPrihodi od poreza na dohod.fizič.lica od ulaganja kapitalaPrih.od por. na doh.fiz.lica na dobit.od nag.igara i igar.na srećuPrih.od por.na doh.od drugih samost.djel.iz čl.12.stav 4.ZPD

Prihodi od indirektnih poreza za autoceste FBiH

Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedin.lok.samoup.

1 2 3 4 5 6 7 8 9719 Ostali porezi 500 1639 0 0 0,00 0,00

719112 Porez na reklamu 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00719114 500 949 0 0 0,00 0,00719115 0 690 0 0 0,00719116 Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica 0 0 0 0 0,00719117 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

0,0072 II NEPOREZNI PRIHODI 6306500 4935533 5371288 5946000 94,28 55,55

721 Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine 260500 241570 317219 307500 118,04 2,87721112 150000 116900 140786 150000 100,00 1,40721119 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00721121 Prihodi od iznajmljivanja zemljišta 25000 26804 17199 25000 100,00 0,23721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora 35000 49427 22287 30000 85,71 0,28721211 Prihodi od kamata 500 10594 1 500 100,00 0,00721214 Prihodi od GSM licence 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00721219 0 240 0 0 #DIV/0! 0,00721229 Ostali prihodi od zakupa 0 0 1582 2000 #DIV/0! 0,02721232 Ostali prihodi od imovine-prodaja općinskih stanova 50000 37605 68169 50000 100,00 0,47721239 Ostali prihodi od imovine-prodaja općinske imovine 0 0 0 50000 #DIV/0! 0,47721239 Ostali prihodi od imovine -prodaja zemljišta 0 0 67195 0 #DIV/0! 0,00721511 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

#DIV/0!722 Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga 6029000 4675258 5040595 5621500 93,24 52,52

722131 Općinske administrativne takse 80000 76386 56480 70000 87,50 0,65722134 Takse za vjenčanja i druge civilne registracije 0 159857 0 #DIV/0! 0,00722311 200000 0 28064 150000 75,00 1,40722321 Općinske komunalne takse 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00722329 Ostale općinske komunalne naknade 595000 520646 395291 560000 94,12 5,23722431 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00722432 Naknade za osiguranje od požara 5000 4860 2888 0 0,00 0,00722433 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00722435 Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-Renta 300000 216624 250235 150000 50,00 1,40722436 Naknada po osnovu tehničkog pregleda 5000 2420 4380 5000 100,00 0,05722439 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

Poseb.porez na plaću za zašt.od prirod.i dr.nesr.(zaost.obav.)Poseban porez po osnovu ugovora o djelu i povr. Poslova

Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizič.lica

Prihodi od davanja prava na eksplot.prirodnih resursa-koncesijeOstali priod od finansijske i nematerijalne imovine

Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine

Prihodi od pozitivnih kursnih razlika

Kantonalne-općinske komunalne takse

Naknada za dodjeljeno zemljište

Naknada za uređenje građevinskog zemljišta

Ostale općinske naknade u skladu sa kantonalnim propisima

1 2 3 4 5 6 7 8 9722443 3900000 3042970 3558615 3900000 100,00 36,44722454 Naknada za korištenje državnih šuma 150000 89145 65547 100000 66,67 0,93722461 Naknada za zauzimanje javnih površina 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00722463 Naknada za zakup javnih površina 30000 12338 19201 30000 100,00 0,28722465 Naknada za reklame postavljene na javnim površinama 2000 1560 1716 2000 100,00 0,02722515 Naknade za korištenje podataka premjera katastra 5000 5806 5241 5000 100,00 0,05722516 Naknada za vršenje usluga premjera katastra 20000 43665 36090 40000 200,00 0,37722521 18000 18237 15717 20000 111,11 0,19722522 10000 9368 6108 10000 100,00 0,09722523 Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda 500 1161 589 1000 200,00 0,01722524 Posebna vodoprivredna naknada za izvađeni materijal iz vodotoka 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00722525 500 168 100 0 0,00 0,00722526 75000 55076 61283 75000 100,00 0,70722528 Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00722529 Opća vodna naknada 18000 24695 16768 18000 100,00 0,17722530 Cestovne naknade 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00722531 Cestovne naknade upotreba cesta vozila pravnih osoba 38000 38304 30412 38000 100,00 0,36722532 Cestovna naknada za upotrebu cesta vozila građana 90000 93909 76158 90000 100,00 0,84722541 Naknada za korištenje opće korisnih funkcija šuma 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00722581 65000 88205 64449 70000 107,69 0,65722582 4000 4473 3812 5000 125,00 0,05722583 Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja 1000 2287 703 1000 100,00 0,01722584 1000 1252 721 1000 100,00 0,01722593 Boravišna taksa 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 45000 47451 43080 45000 100,00 0,42722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim osobama 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00722631 100000 97716 82632 0 0,00 0,00722719 240000 0 180090 215000 89,58 2,01722721 Uplate za prekoračenje PTT usluga 0 256 760 500 #DIV/0! 0,00722732 Prihodi na ime troškova pokretanja postupka prisilne naplate 6000 4308 554 0 0,00 0,00722741 Naplate premije osiguranja 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00722761 20000 12115 11411 15000 75,00 0,14722791 Ostale neplanirane uplate 5000 0 21500 5000 100,00 0,05

Naknada za korištenje hidroak.objekata na potopljenom području

Poseb.vodna nak.za zašt.voda za tran.sred.koja za pog.kor.naftuPoseb.vodna nak.za zašt.voda (ispušt.otp.voda, uzgoj ribe....)

Poseb.vodna nak.za korišt. površin.i podzem.voda za jav.vodoops.Poseb.vodop.nakn.za korišt.vode za proiz.elekt.energ.u hidroak.

Posebne naknade za zaštitu od prirod.i dr.nesr.od nesam.djel.Posebna naknada za zašt.od prir.i dr.nesr.od samost.djel.

Naknada iz funkcije premije osig. Od mot.vozila za VJ

Vlastiti prihodi budžet./proračun.korisnikaOstali povrati -Povrat PDV-a

Uplaćene refundacije bolovanje iz ranijih godina

1 2 3 4 5 6 7 8 9723 17000 18705 13474 17000 100,00 0,16

723131 Novčane kazne po općinskim propisima 1000 775 1499 1000 100,00 0,01723133 15000 17930 11815 15000 100,00 0,14723139 Ostali prihodi 1000 0 160 1000 100,00 0,01

730 III TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI) 700000 298703 254197 330000 47,14 3,08731 Iz inostranstva 100000 0 0 0 0,00 0,00

731111 Iz inostranstva 100000 0 0 0 0,00 0,00731112 Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija 0 0 0 0 0,00

732 Od ostalih nivoa vlasti 600000 298703 254197 330000 55,00 3,08732111 Primljeni transferi od države 50000 0 0 0,00732112 250000 243235 100000 150000 60,00 1,40732114 300000 55468 139197 180000 60,00 1,68

733 732115 0 0 15000 0 #DIV/0! 0,00733112 Donacije od pravnih osoba 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00732133 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

770 IV PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA 1950000 0 1400000 0

777776 Uplate po osnovu zaostalih obaveza posebnih vodnih naknada 1950000 0 1400000 0

800 V Kapitalni primici 350000 0 0 50000Prodaja općinske imovine imovine 350000 0 0 50000

UKUPNO PRIHODI (I + II + III+IV+V) 13195200 9168520 10538135 10703000 81,11 100,00

Novčane kazne (neporeski prihodi)

Novčane kazne za prekršaje koji su reg. u registru novčanih

Potpore (grantovi) od Federacije Potpore (grantovi) od Kantona Primljeni grantovi od gradova

Transfer od Kantonalnog zavoda za zapošljavanje

PDV povrat iz projekta Watsan

B. RASHODI Ekonomski kod Naziv pozicije budžeta/proračuna Budžet Reb. Izvršenje Izvršenje Prijedlog StrukturaPodgrupa za 2018.g. I-XII/2017 I-IX/2018 2019.god.

1 2 3 4 5 6 7 8 9I - TEKUĆI IZDACI 9548200 7982371 6651698 8758000 91,72 81,83

611 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2208000 1936660 1518680 2281000 103,31 21,31611100 Bruto plaće i naknade 1920000 1671000 1319808 1991000 103,70 18,60611111 Neto plaća 1350000 1150168 907008 1400000 103,70 13,08611130 Doprinos na teret uposlenih 570000 520832 412800 591000 103,68 5,52611131 295000 285617 227915 306000 103,73 2,86611132 245000 210013 165077 254000 103,67 2,37611133 30000 25202 19808 31000 103,33 0,29611200 Naknade troškova zaposlenih 288000 265660 198872 290000 100,69 2,71

611211 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 35000 29451 20869 30000 85,71 0,28611221 Naknada za topli obrok tokom rada 150000 143626 106980 155000 103,33 1,45611224 Regres za godišnji odmor 38000 33615 34086 40000 105,26 0,37611225 Otpremnina zbog odlaska u mirovinu/penziju 25000 17620 5393 25000 100,00 0,23611227 Pomoć u slučaju smrti 15000 20820 13988 15000 100,00 0,14611228 Pomoć u slučaju teže bolesti i invalidnosti 25000 20528 17556 25000 100,00 0,23

612 Doprinos poslodavca 190000 176411 138665 209000 110,00 1,95612111 Doprinos MIO 110000 100806 79237 118000 107,27 1,10612112 Doprinos za zdravstvo 70000 67204 52825 81000 115,71 0,76612113 10000 8401 6603 10000 100,00 0,09

613 Izdaci za materijal i usluge 1488000 993843 796667 1245000 83,67 11,63613100 Putni troškovi 15000 2006 1299 15000 100,00 0,14613200 Izdaci za energiju 135000 169719 94677 135000 100,00 1,26613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 65000 71207 46829 65000 100,00 0,61613400 Nabavka materijala 70000 48820 37382 60000 85,71 0,56613500 35000 24951 20204 35000 100,00 0,33613700 Izdaci za tekuće održavanje 20000 19639 9440 20000 100,00 0,19613800 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga 15000 11285 8063 15000 100,00 0,14613900 Ugovorene usluge 400000 646216 471204 400000 100,00 3,74613997 PDV u projektu WATSAN 733000 0 107569 500000 68,21 4,67

IndexAnalit.konto kol.7/4

Dop za MIODop za zdravstveno osiguranjeDop za zapošljavanje

Doprinos za neuposlene

Izdaci za usluge prevoza i goriva

1 2 3 4 5 6 7 8 9614 5427000 4827817 4065415 4747000 87,47 44,35

614100 1054000 929683 786717 911000 86,43 8,51

614116 26000 0 25984 26000 100 0,24614116 30000 96460 42100 30000 100 0,28614116 10000 12000 7000 10000 100,00 0,09614121 70000 86273 87158 70000 100,00 0,65614122 Transfer za sport 160000 161250 145350 160000 100,00 1,49614124 45000 0 22007 7000 0,07614125 Obrazovanje - Osnovne škole 145000 54980 94641 25000 17,24 0,23614125 Obrazovanje - Srednje škole 3000 2300 6600 3000 100,00 0,03614126 Transfer za turizam 140000 129556 74035 150000 107,14 1,40614117 35000 18000 0 0 0,00614171 Transfer Općoj bolnici 50000 50000 25000 50000 100,00 0,47614171 Transfer Dom zdravlja i hitna medicinska pomoć 50000 50005 50000 50000 100,00 0,47614181 Transfer centar socijalni rad 290000 268859 206842 330000 113,79 3,08

614200 755000 671289 618562 782000 103,58 7,31614229 20000 0 0 0 0,00 0,00614229 50000 47998 39220 45000 90,00 0614229 150000 23215 11223 150000 100,00614232 120000 128680 109400 120000 100,00 1614234 210000 211700 205900 200000 95,24 1,87614239 40000 71238 56217 40000 100,00 0,37614239 0 0 0 50000 #DIV/0! #DIV/0!614239 80000 76500 60000 80000 100,00 0,75614241 40000 82489 91860 60000 150,00 0,56614241 30000 0 27520 20000 66,67 0,19614243 Transfer za prijevoz učenika 15000 29469 17222 17000 113,33 0,16

Tekući transferi(grantovi) i drugi tekući rashodi

Tekući transferi (grantovi) drugim razinama vlasti

Grant za sufinasiranje mjesnih zajednicaGrantovi -podrška akcija mjesnim zajednicamaGrant - pomoć drugim općinama i gradovimaGrant za kulturu

Grant za izbore

grant JZU Gradska apoteka

Transferi (grantovi) pojedincimaTransfer Projekat zbrinjavanja Roma Grantovi pojedincima (mat.socijal. i zdravstv. pomoć)Grant - Projekat subvcencioniranja kamataGrant-Program za projekte boračkih populacijaGrant za stipendiranjeGrant-pomoć pojedincima za nužne i manje opravkeGrant- za energetsku efikasnostGrant- pomoć za novorođenu djecuGrant za spašavanje, prirodne i druge nepogodeGrant za deminiranje terena i uništavanje NUS-a

1 2 3 4 5 6 7 8 9614300 1582000 1547090 1200347 1637000 103,48 15,29614311 40000 0 40000 0614311 30000 27000 23000 30000 100,00 0,28614311 12000 11000 9000 12000 100,00 0,11614311 100000 5000 56452 100000 100,00 0,93614311 30000614319 110000 114000 102000 110000 100,00 1,03614323 Transfer - Parlamentarne grupe 105000 105000 70000 105000 100,00 0,98614324 Transfer udruženjima/udrugama 14000 37900 37600 20000 142,86 0,19

0 0 0 5000 #DIV/0! 0,057000 6000 7000 5000 71,43 0,057000 5000 3000 5000 71,43 0,057000 3500 3000 5000 71,43 0,05

614324 10000 10000 10000 10000 100,00 0,09614329 750000 757055 550910 780000 104,00 7,29614329 20000 22272 20302 20000 100,00 0,19614329 370000 443363 268083 400000 108,11 3,74

614400 1945000 1663854 1398265 1305000 67,10 12,19

614411 Transfer-JU Dom kulture 100000 81000 83000 100000 100,00 0,93614411 120000 76500 87500 120000 100,00 1,12614411 Transfer JP RTV Jajce 85000 72000 71350 85000 100,00 0,79614411 80000 63000 55000 80000 100,00 0,75614411 10000 0 0 10000 100,00 0,09614411 290000 243315 234833 150000 51,72 1,40614411 80000 136060 48144 80000 100,00 0,75614411 500000 387856 511828 0 0,00 0,00614411 0 0 0 50000 #DIV/0!614411 80000 0 65000 80000 100,00 0,75614419 Poticaj za razvoj poljoprivrede 400000 400305 123484 400000 100,00 3,74614439 Transfer - poticaji za zapošljavanje (samozapošljavanje i projekti) 200000 203818 118126 150000 75,00 1,40

614800 91000 15901 61524 112000 123,08 1,05614811 Naknada za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava 11000 7881 7882 12000 109,09 0,11614817 Transfer-Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju 20000 1200 7441 20000 100,00 0,19614819 Naknada za eksproprijaciju zemljišta 60000 6820 46201 80000 133,33 0,75

Transferi (grantovi) neprofitnim organizacijamaGrant - Izgradnja spomen obilježjaGrant- Javna kuhinjaGrant OO Crvenog križaSufinasiranje projekata međunarodnih organizacija (IFAD: UNDP...)Grant dječiji vrtiću EminaGrant vjerskim zajednicama

Grant - Vodopad ljubaviGrant-Limena glazbaGrant-BZK PreporodGrant-HKD NapredakGrant za mladeTransfer - ZKP: program ZKP, Javna rasvjeta i ostala zkpGrant-Održavanje zajedničkih djelova zgrada i općinskih stanovaTransfer održavanja puteva i ulica (zimsko i redovno)

Transferi (grantovi) javnim organizacijama

Grant-Agencija za kulturno-istorijsko naslijeđe

Grant JU "Muzej II zasjedanja AVNOJ-a"Grant za pripremu projekata UNESC-aTransfer Dječiji vrtić BareTransfer-Općinsko javno pravobranilaštvoGrant JKP Vodovod i kanalizacija ( sudska presuda)Grant JKP Čistoća i zelenilo - centar za upravljane otpadaom Grant JU "Sport i rekreacija"

Ostali transferi (grantovi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9615 615100 Kapitalni transferi općinama - MZ 230000 45612 129852 270000 117,39 2,52

615116 Kapitalni transferi općinama - MZ - Kamenice - industrijska zona 80000 45612 81194 150000 187,50 1,40615116 Kapitalni transferi MZ - izgradnja sportskih terena 150000 0 48658 80000 53,33 0,75615000 Kapitalni izdaci za spomenike 0 0 0 40000 #DIV/0! 0,37

616 616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 5200 2028 2419 6000 115,38 0,06616331 Kamate na pozajmice od domaćih financijskih institucija 5200 2028 2419 6000 115,38 0,06

II - KAPITALNI IZDACI I TRANSFERI (GRANTOVI) 3547000 2817343 2228566 1845000 52,02 17,24

821 Nabavka stalnih sredstava - kapitalni izdaci 910000 879454 878429 295000 32,42 2,76

821300 Nabavka opreme 600000 428572 549478 80000 13,33 0,75821600 Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija općinskih objekata 300000 450882 328951 200000 66,67 1,87

823 823331 Otplata kredita 10000 0 0 15000 150,00 0,14

821 2637000 1937889 1350137 1550000 58,78 14,48

821221 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 120000 177878 48735 120000 100,00 1,12821222 1200000 1371256 741212 850000 70,83 7,94821224 320000 294635 122889 80000 25,00 0,75821224 800000 0 351599 450000 56,25 4,20821521 42000 0 13683 50000 119,05 0,47821521 Izrada projektne dokumentacije 80000 94120 50848 0 0,00 0,00821600 Sanacija, konzervacija i rekonstrukcija historijskih spomenika 50000 0 21171 0 0,00 0,00821628 Sanacija odlagališta smeća 25000 0 0 0 0,00 0,00

0,00

999999 III - Tekuća rezerva 100000 100000 95000 100000 100,00 0,93

UKUPNI IZDACI (I + II+III) 13195200 10799714 8880264 10703000 81,11 100,00

Kapitalni transferi (grantovi)

Izgradnja i rekonstrukcija i projekti sufinansiranja lokalnih puteva i ul.Vodosnabdjevanje i kanalizacijaVodosnabdjevanje i kanalizacija (WATSAN)Izrada prostorno-planske dokumentacije, izlaganje podataka katas.

Zabilješka: Nastavak kapitalnih ulaganja u rekonstrukciju gradskog vodovoda i izgradnju vodovoda i kanalizaciju na desnoj obali Vrbasa iz kreditnih sredstava odobrenih od EIB. U 2015. utrošak kredita na ovim projektima iznoslio je 593.273,56 KM. U 2016. godini nije bilo povlačenja sredstava do 30.06. dok je trenutno potpisan Ugovor za produžetak gradskog vodovoda za naselja Bulići, Lučina, Šibenica i Kruščica u iznosu 1,733.027,29 KM. Realizacija po ovom ugovoru su šest privremene situacije u iznosu od 1,634.328,81 KM. Skloljen je Ugovor o izgradnji kanalizacionog sistema desne obale: LOT1 - Kuprešani, Bistrica u iznosu od 1.960.121,63 KM, LOT3 - Bulići, Lučina, Bare u iznosu od 1.555.865,24 KM pri kojima je kao najpovoljniji izvođač izabran Hering, LOT2 - Doribaba, Podlipci u iznosu od 2.217.316,61 KM pri kojem je za izvođača izabran Mukić komerc. Po ova posljednje navedena tri lota ukupno izvršenje u periodu I-IX 2018. godine iznosi 915.505,47 KM, od čega iz kredita 318.381,98 KM

II - POSEBNI DIOČlan 3.

Izdaci u Budžetu/proračunu u iznosu od 10,703.000,00 KM raspoređuju se po korisnicima u Posebnom dijelu Budžeta kako slijedi:Ekonom. Naziv pozicije budžeta/proračuna Budžet Reb. Izvršenje Izvršenje Prijedlog Strukturakod za 2018.g. I-XII/2017 I-IX/2018 2019.god.

1 2 3 4 5 6 7 8 910 100 URED NAČELNIKA I URED PREDSJEDNIKA

101 611100 Plaće i naknade troškova zaposlenih 556500 496367 408993 585200 105,16 5,47611111 Neto plaće 329400 296153 250757 349800 106,19 3,27611130 Doprinosi 141700 133055 114000 149000 105,15 1,39611131 Doprinosi za MIO 74400 72966 62516 78900 106,05 0,74611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 60000 53651 45968 62400 104,00 0,58611133 Doprinosi za zapošljavanje 7300 6438 5516 7700 105,48 0,07611200 Naknade troškova zaposlenih 85400 67159 44236 86400 101,17 0,81611211 Naknade za prijevoz s posla i na posao 6400 8348 5898 5500 85,94 0,05611221 Naknada za topli obrok tokom rada 34000 33273 26110 35400 104,12 0,33611224 Regres za godišnji odmor 8000 8084 8740 8500 106,25 0,08611227 Pomoć u slučaju smrti 15000 3400 3488 15000 100,00 0,14611228 7000 5102 0 7000 100,00 0,07611225 otpremnine zbog odlaska u mirovinu 15000 8952 0 15000 100,00 0,14

,612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 45000 45067 38613 51100 113,56 0,48

612000 Doprinosi poslodavca 45000 45067 38613 51100 113,56 0,48612111 Doprinos MIO 26100 25753 22064 29000 111,11 0,27612112 Doprinos za zdravstvo 16500 17168 14710 19700 119,39 0,18612113 Doprinos za nezaposlene 2400 2146 1839 2400 100,00 0,02

613000 Izdaci za materijal i usluge 1426000 966342 784418 1199000 84,08 11,20613100 Putni troškovi 10000 1532 1150 10000 100,00 0,09613200 Izdaci za energiju 135000 169719 94677 135000 100,00 1,26613300 Izdaci za komunalne usluge 65000 71207 46829 65000 100,00 0,61613400 Nabavka materijala 25000 29808 31856 31000 124,00 0,29613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 35000 24951 20204 35000 100,00 0,33613700 Izdaci za tekuće održavanje 20000 19639 9440 20000 100,00 0,19613800 15000 11285 8063 15000 100,00 0,14613900 Ugovorene usluge 388000 638201 464630 388000 100,00 3,63613900 PDV u projektu WATSAN 733000 0 107569 500000 68,21 4,67

614000 651000 246114 340426 569000 87,40 5,320,00

614116 10000 12000 7000 10000 100,00 0,09614124 45000 0 22007 7000 15,56 0,07614311 Izgradnja spomen obilježja 40000 0 40000 0 0,00 0,00

Organ. Kod pot. Funk. Indexkod jedin. Kod kol.9/6

Pomoć u slučaju teže bolesti i inavalidnosti

Izdaci za osiguranje, bank.uslug.i usl.plat.pr.

Tekući grantovi (potpore)

Grant-pomoć drugim općinama i gradovimaGrant za izbore

1 2 3 4 5 6 7 8 9614229 50000 47998 39220 45000 90,00 0,42614229 20000 0 0 0 0,00 0,00614229 150000 23215 11223 150000 100,00 1,40614311 100000 5000 56452 100000 100,00 0,93614311 30000 27000 23000 30000 100,00 0,28614323 105000 105000 70000 105000 100,00 0,98614324 10000 10000 10000 10000 100,00 0,09614811 Povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda 11000 7881 7882 12000 109,09 0,11614817 20000 1200 7441 20000 100,00 0,19614819 60000 6820 46201 80000 133,33 0,75

0,000,00

615000 Kapitalni transferi općinama - MZ 230000 45612 129852 270000 117,39 2,52615100 Kapitalni transferi - kamenice 80000 45612 81194 150000 187,50 1,40615100 Kapitalni transferi sportska igrališta MZ 150000 0 48658 80000 53,33 0,75615000 Kapitalni izdaci za spomenike 0 0 0 40000 #DIV/0! 0,37

616000 Kamate na domaće pozajmljivanje 5200 2028 2419 6000 115,38 0,06616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 5200 2028 2419 6000 115,38 0,06

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstva 910000 879454 878525 295000 32,42 2,76821300 Nabavka opreme 600000 428572 549574 80000 0,75821600 300000 450882 328951 200000 66,67 1,87

823000 10000 0 0 15000 150,00 0,14

Budžetska/proračunska rezerva 100000 98844 100000 100,00 0,93

UKUPNI IZDACI 3923700 2680984 2583246 3075300 78,38 28,73Ukupna broj zaposlenih 17 17 20 22 0,00

12 120 100 SLUŽBA OPĆE UPRAVE I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 0,000,00

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 337300 312070 247760 344600 102,16 3,22611111 Neto plaće 203400 186136 148984 208000 102,26 1,94611130 Doprinosi 84800 83627 66935 87300 102,95 0,82611131 Doprinosi za MIO 43700 45860 36706 44700 102,29 0,42611132 36600 33721 26990 38000 103,83 0,36611133 Doprinos za zapošljavanje 4500 4046 3239 4600 102,22 0,04611200 Naknade troškova zaposlenih 49100 42307 31841 49300 100,41 0,46611211 Naknade za prijevoz s posla i na posao 7000 4269 2751 6000 85,71 0,06611221 Naknada za topli obrok tokom rada 27000 25024 19009 27900 103,33 0,26611224 Regres za godišnji odmor 6600 5957 6555 6900 104,55 0,06611228 3500 3460 3526 3500 100,00 0,03

Grant za raseljena lica i mater.sigurn.Projekat zbrinjavanje RomaProjekat "subvencioniranje kamata"Sufin. Projekata međ. Nar. Org.IFAD, UNDP-iGrant-Javna kuhinjaGrant-Parlamentarne grupeGrant za mlade

Grant za povrat po sudskim presudamaGrant-Naknada za eksproprijaciju zemljišta

Sanacija i rekonstrukcija općin.objekata 823331 Primici od domaćeg zaduž.-povrat kredita

Doprinosi za zdravstveno osig.


611225 otpremnina zbog odlaska u mirovinu 5000 3597 0 5000 100,00 0,050,00

1 2 3 4 5 6 7 8 0,00612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 30000 28325 22671 34300 114,33 0,32


0,00613000 Izdaci za materijal i usluge 19900 973 1930 10900 54,77 0,10

613100 Putni troškovi 900 42 6 900 100,00 0,01613200 Izdaci za energiju 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613300 Izdaci za komunalne usluge 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613400 Nabavka materijala 17000 0 673 8000 47,06 0,07613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613700 Izdaci za tekuće održavanje 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613800 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613900 Ugovorene usluge 2000 931 1251 2000 100,00 0,02

614000 1626000 1435517 1392805 1498000 92,13 14,00

614100 874000 818937 759955 711000 81,35 6,64614116 26000 80460 42100 30000 115,38 0,28614116 30000 16000 25984 26000 86,67 0,24614121 70000 86273 87158 70000 100,00 0,65614122 160000 161250 145350 160000 100,00 1,49614125 3000 2300 6600 3000 100,00 0,03614125 145000 54980 94641 25000 17,24 0,23614171 50000 50000 25000 50000 100,00 0,47614171 50000 50005 50000 50000 100,00 0,47614171 JZU Gradska Apoteka 35000 0 0 0,00 0,00614234 210000 211700 205900 200000 95,24 1,87614239 80000 76500 60000 80000 100,00 0,75614243 15000 29469 17222 17000 113,33 0,16614300 277000 306080 271000 312000 112,64 2,92614311 12000 11000 9000 12000 100,00614311 0 0 0 30000 #DIV/0! 0,28614319 110000 114000 102000 110000 100,00 1,03614232 120000 128680 109400 120000 100,00 1,12614324 14000 37900 37600 20000 142,86 0,19

5000 0,057000 3500 3000 5000 71,43 0,057000 6000 7000 5000 71,43 0,057000 5000 3000 5000 71,43 0,05

Izdaci za osiguranje i bankar.usluge

Tekući grantovi (potpore)

Grantovi drugim nivoimaGrantovi- podrška akcija mjesnim zajednicamaGrant za sufinansiranje mjesnih zajednicaGrant za kulturuGrant za sportGrant srednje školeGrant osnovne školeGrant Općoj bolniciGrant Dom zdravlja i hitna medic. pomoć

Grant za stipendiranjeGrant-pomoć za novorođenu djecuGrant prijevoz učenikaGrant neprofitnim organizacijamaGrant Crveni križGrant-Dječiji vrtić "Emina"Grant vjerske zajedniceGrant-Program za projekte boračkih populacijaGrant udruženja/udrugegrant - Vodopad ljubaviGrant-HKD "Napredak"Grant-Limena glazbaGrant- BZK "Preporod"

1 2 3 4 5 6 7 8 9614400 475000 310500 361850 475000 100,00 4,44614411 85000 72000 71350 85000 100,00 0,79614411 JU Dom kulture 100000 81000 83000 100000 100,00 0,93614411 120000 76500 87500 120000 100,00 1,12614411 80000 63000 55000 80000 100,00 0,75614411 10000 0 0 10000 100,00 0,09614411 80000 0 65000 80000 100,00 0,75614411 JZU Gradska apoteka 18000 0 0 0,00

UKUPNI IZDACI SLUŽBE 2013200 1776885 1665166 1887800 93,77 17,64Ukupan broj zaposlenih 13 13 14 15

13 100 SLUŽBA STAMBENO-KOMUNALNIH POSLOVAOBNOVE, RAZVITKA I IZBJEGLICA

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 190000 199766 148995 194900 102,58 1,82611111 Neto plaće 119500 118151 91017 122900 102,85 1,15611130 Doprinosi 48500 53082 40892 50000 103,09 0,47611131 Doprinosi za MIO 24500 29110 22424 25400 103,67 0,24611132 21400 21404 16489 21900 102,34 0,20611133 Doprinos za zapošljavanje 2600 2568 1979 2700 103,85 0,03611200 Naknade troškova zaposlenih 22000 28533 17086 22000 100,00 0,21611211 Naknade za prijevoz s posla i na posao 4500 3794 2728 3900 86,67 0,04611221 Naknada za topli obrok tokom rada 12300 14367 10862 12700 103,25 0,12611224 Regres za godišnji odmor 3200 3404 3496 3400 106,25 0,03611228 2000 0 0 2000 100,00 0,02611225 otpremnina zbog odlaska u mirovinu 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00611227 Pomoć u slučaju smrti 0 6968 0 0 #DIV/0! 0,00

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 18000 17980 13850 19400 107,78 0,18612100 Doprinosi poslodavca 18000 17980 13850 19400 107,78 0,18612111 Doprinos MIO 10400 10275 7915 10800 103,85 0,10612112 Doprinos za zdravstvo 6600 6849 5276 7600 115,15 0,07612113 Doprinos za nezaposlene 1000 856 659 1000 100,00 0,01

613000 Izdaci za materijal i usluge 9800 1678 486 6800 69,39 0,06613100 Putni troškovi 800 0 31 800 100,00 0,01613200 Izdaci za energiju 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613300 Izdaci za komunalne usluge 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613400 Nabavka materijala 7000 0 0 4000 57,14 0,04613500 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613700 Izdaci za tekuće održavanje 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613800 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613900 Ugovorene usluge 2000 1678 455 2000 100,00 0,02

Grant javnim preduzećimaGrant JP Radio Jajce

Grant-Agencija za kulturno-istorijsko naslijeđeGrant JU "Muzej II zasjedanja AVNOJ-aGrant za pripremu projekta UNESCO-aGrant JU "Sport i rekreacija"




Izdaci osiguranja i bankarskih usl. I pl.prom.

1 2 3 4 5 6 7 8 9614000 1680000 1681784 1407340 1340000 79,76 12,52

614239 40000 71238 56217 40000 100,00 0,37614239 0 0 0 50000 #DIV/0!614329 750000 757055 550910 780000 104,00 7,29614329 20000 22272 20302 20000 100,00 0,19614329 370000 443363 268083 400000 108,11 3,74614411 500000 387856 511828 0 0,00 0,00614411 0 0 0 50000 #DIV/0! 0,47

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2465000 1843769 1264435 1500000 60,85 14,01821221 Sanacija i rekonstrukcija javne rasvjete 120000 177878 48735 120000 100,00 1,12821222 1200000 1371256 741212 850000 70,83 7,94821224 320000 294635 122889 80000 25,00 0,75821224 800000 0 351599 450000 56,25 4,20821628 Sanacija odlagališta smeća i iznalaženja nove 25000 0 0 0 0,00 0,00

0,00UKUPNI IZDACI SLUŽBE 4362800 3744977 2835106 3061100 70,16 28,60Ukupan broj zaposlenih 6 6 8 8

14 100 SLUŽBA PRIVREDE/GOSPODARSTVA

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 269400 219930 134614 276000 102,45 2,58611111 Neto plaće i naknade 168300 132635 80562 172500 102,50 1,61611130 Doprinosi 70500 59590 36749 72700 103,12 0,68611131 Doprinosi za MIO 36500 32678 20153 37500 102,74 0,35611132 30300 24028 14818 31400 103,63 0,29611133 Doprinos za zapošljavanje 3700 2884 1778 3800 102,70 0,04611200 Naknade troškova zaposlenih 30600 27705 17303 30800 100,65 0,29611211 Naknade za prijevoz s posla i na posao 5300 3407 1997 4400 83,02 0,04611221 Naknada za topli obrok tokom rada 17000 15267 8761 17900 105,29 0,17611224 Regres za godišnji odmor 4800 3829 3059 5000 104,17 0,05611228 3500 1718 3486 3500 100,00 0,03611227 Pomoć u slučaju smrti 0 3484 0 0 #DIV/0! 0,00

0,00612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 23000 20184 12447 23800 103,48 0,22


613000 Izdaci za materijal i usluge 8800 1015 521 6800 77,27 0,06613100 Putni troškovi 800 154 112 800 100,00 0,01613200 Izdaci za energiju 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

Tekući grantovi/potporeGrant pojedincima za nužne ii manje popravkeGrant za energetsku efikasnostGrant- Zajednička komunalna potrošnjaGrant-Održavanje zajedničkih djelova zgradaGrant ZKP Održavanje lokalnih putevaGrant -JKP Vodovod i kanalizacijaGrant-JKP Čistoća i Z.-centar za upravljanje otpadom

Sanacija i rekonstrukcija lokalnih puteva i gradskih ulicaVodosnabdjevanje i knalizaciona mežaVodosnabdjevanje i knalizaciona meža - WATSAN



613400 Nabavka materijala 6000 0 0 4000 66,67 0,04

1 2 3 4 5 6 7 8 9613500 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613700 Izdaci za tekuće održavanje 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613800 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613900 Ugovorene usluge 2000 861 409 2000 100,00 0,02

614000 740000 733678 315645 700000 94,59 6,54

614126 140000 129556 74035 150000 107,14 1,40614419 400000 400305 123484 400000 100,00 3,74614439 200000 203817 118126 150000 75,00 1,40


15 150 Služba urbanizma/graditeljstva,prostornog uređenja,geodetskih,katastarskih i imovinsko-pravnih poslova

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 308900 248701 230084 317400 102,75 2,97611111 Neto plaće 192900 149768 135783 198000 102,64 1,85611130 Doprinosi 85000 68144 61004 87900 103,41 0,82611131 Doprinosi za MIO 44400 37369 33454 45800 103,15 0,43611132 36200 27478 24598 37500 103,59 0,35611133 Doprinos za zapošljavanje 4400 3297 2952 4600 104,55 0,04611200 Naknade troškova zaposlenih 31000 30789 33297 31500 101,61 0,29611211 Naknade za prijevoz s posla i na posao 3000 2590 2644 2600 86,67 0,02611221 Naknada za topli obrok tokom rada 19600 20156 17956 20200 103,06 0,19611224 Regres za godišnji odmor 6400 4681 5681 6700 104,69 0,06611228 2000 3362 3516 2000 100,00 0,02611225 Pomoć u slučaju smrti 0 0 3500 0 #DIV/0! 0,00

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 32000 23081 20663 34000 106,25 0,32612000 Doprinosi poslodavca 32000 23081 20663 34000 106,25 0,32612111 Doprinos MIO 18500 13189 11807 19200 103,78612112 Doprinos za zdravstvo 11800 8793 7872 13100 111,02612113 Doprinos za nezaposlene 1700 1099 984 1700 100,00

613000 Izdaci za materijal i usluge 8900 2967 679 6900 77,53 0,06613100 Putni troškovi 900 264 0 900 100,00 0,01613200 Izdaci za energiju 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613400 Nabavka materijala 6000 0 0 4000 66,67 0,04613500 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613800 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613900 Ugovorene usluge 2000 2703 679 2000 100,00 0,02

614000 0 0 0 0


Izdaci osigur.bankar.usluga i plat.prom.

Tekući grantovi/potpore

Grant za turizamGrant za podst. razvoja poljoprivrede Grant za zapošljavanje



Izdaci za usluge prevoza i gorivaIzdaci za osigur.,bankar.usl.i platni promet

Tekući transferi i drugi tekući grantovi

1 2 3 4 5 6 7 8 9821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 172000 94120 85702 50000 29,07 0,47

821000 Sanacija vodotoka 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00821200 Sportska dvorana 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00821222 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00821521 Izlaganja podataka katastra 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00821521 Izrada prostorno planske dokumentacije i izlaganje podataka katastra42000 0 13683 50000 119,05 0,47821521 Izrada projektne dokumentacije 80000 94120 50848 0 0,00 0,00821600 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00821600 Sportska infrastruktura 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00821600 Sanacija konzervacija I rekonstrukcija historijskih spomenika 50000 0 21171 0 0,00 0,00


16 SLUŽBA ZA FINANSIJE/FINANCIJE160

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 165800 118426 83382 171900 103,68 1,61611111 Neto plaće i naknade 99900 67003 50069 104400 104,50 0,98611130 Doprinosi 39700 33335 22494 41200 103,78 0,38611131 Doprinosi za MIO 19600 18280 12336 20300 103,57 0,19611132 17900 13442 9070 18600 103,91 0,17611133 Doprinos za zapošljavanje 2200 1613 1088 2300 104,55 0,02611200 Naknade troškova zaposlenih 26200 18088 10819 26300 100,38 0,25611211 Naknade za prijevoz s posla i na posao 3000 1667 1153 2600 86,67 0,02611221 Naknada za topli obrok tokom rada 11700 7130 4431 12000 102,56 0,11611224 Regres za godišnji odmor 3000 2553 1748 3200 106,67 0,03611228 3500 1668 3487 3500 100,00 0,03611225 otpremnina zbog odlaska u mirovinu 5000 5070 0 5000 100,00 0,05

0,00612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 15000 11291 7619 15500 103,33 0,14



613100 Putni troškovi 800 14 0 800 100,00 0,01613200 Izdaci za energiju 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613300 Izdaci za komunalne usluge 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613400 Nabavka materijala 5000 323 0 4000 80,00 0,04

Sanacija i rekon. ulica lokal. puteva i gradskog tunela

Albano staza

Služba za finansije/financije



613500 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00Izdaci za usluge prevoza i goriva

1 2 3 4 5 6 7 8 9613700 Izdaci za tekuće održavanje 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613800 Izdaci za bankarske usluge 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613900 Ugovorene usluge 2000 840 930 2000 100,00 0,02


17 200 CIVILNA ZAŠTITA170 Civilna zaštita

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 380100 341400 264853 391000 102,87 3,65611111 Neto plaće i naknade 236600 200321 149835 244400 103,30 2,28611130 Doprinosi - MIO- Zdravstvo- Zapošljavanje 99800 90000 70727 102900 103,11 0,96611131 Doprinosi za MIO 51900 49355 40326 53400 102,89 0,50611132 42600 36290 27144 44200 103,76 0,41611133 Doprinos za zapošljavanje 5300 4355 3257 5300 100,00 0,05611200 Naknade troškova zaposlenih 43700 51079 44291 43700 100,00 0,41611211 Naknade za prijevoz s posla i na posao 5800 5376 3698 5000 86,21 0,05611221 Naknada za topli obrok tokom rada 28400 28411 19851 28900 101,76 0,27611224 Regres za godišnji odmor 6000 5106 4807 6300 105,00 0,06611228 3500 5218 3542 3500 100,00 0,03611225 Pomoć u slučaju smrti 0 6968 7000 0 #DIV/0! 0,00611225 Otpremnine zbog odlaska u mirovinu 0 0 5393 0 #DIV/0! 0,00

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 27000 30484 22801 30900 114,44 0,29612000 Doprinosi poslodavca 27000 30484 22801 30900 114,44 0,29612111 Doprinos MIO 15600 17419 13029 17200 110,26 0,16612112 Doprinos za zdravstvo 9900 11613 8686 12300 124,24 0,11612113 Doprinos za nezaposlene 1500 1452 1086 1400 93,33 0,01


613100 Putni troškovi 800 0 0 800 100,00 0,01613200 Izdaci za energiju 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613300 Izdaci za komunalne usluge 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613400 Nabavka materijala 4000 18690 4757 5000 125,00 0,05613500 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613700 Izdaci za tekuće održavanje 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613800 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613900 Ugovorene usluge 2000 1002 2850 2000 100,00 0,02

614000 70000 82488 119380 80000 114,29 0,75614241 30000 0 27520 20000 66,67 0,19614241 40000 82488 91860 60000 150,00 0,56




Izdaci za osiguranje i bankar.usl.

Tekući grantoviGrant za deminiranje terena i uništavanje NUS-aGrant prirodne i druge nepogode

1 2 3 4 5 6 7 8 9821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 0 #DIV/0!

821100 Nabavka opreme 0 0 0 0 #DIV/0!

UKUPNI IZDACI 483900 474064 414641 509700 105,33 4,76Ukupan broj zaposlenih 14 17 17 17

18 600 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD180 Centar za socijalni rad

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00611100 Bruto plaće i naknade 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00Doprinosi poslodavca 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

613000 Izdaci za materijal i usluge 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613100 Putni troškovi 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613200 Izdaci za energiju 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613300 Izdaci za komunalne usluge 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613400 Nabavka materijala 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613500 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613700 Izdaci za tekuće održavanje 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613800 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613900 Ugovorene usluge 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

614000 614800 0 0 0 0 0,00614800 presude i troškovi zastupanja 0 0 0 0 0,00821000 Nabavka stalnih sredstava 0 0 0 0 0,00

821300 Nabavka opreme 0 0 0 0 0,00



Izdaci za osigur.i bankarske usluge

Tekući grantovi- Grant po sudskim presudama

1 2 3 4 5 6 7 8 918 300 OPĆINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

180


612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00612100 Doprinosi poslodavca 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

613000 Izdaci za materijal i usluge 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613100 Putni troškovi 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613200 Izdaci za energiju 0 0 0 0 0,00613300 Izdaci za komunalne usluge 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613400 Izdaci za nabavku materijala 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613700 Izdaci za tekuće održavanje 0 0 0 0 0,00613800 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613900 Ugovorene usluge 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 0821300 Nabavka opreme 0 0 0 0


19 400 DJEČIJI VRTIĆ "BARE"190


Općinsko javno pravobranilaštvo

Dječiji vrtić "Bare"

1 2 3 4 5 6 7 8 9612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

612100 Doprinosi poslodavca 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

613000 Izdaci za materijal i usluge 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613100 Putni troškovi 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613200 Izdaci za energiju 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613300 Izdaci za komunalne usluge 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613400 Nabavka materijala 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613700 Izdaci za tekuće održavanje 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613800 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00613900 Ugovorene usluge 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

821000 Nabavka stalnih sredstava 0 0 0 0821300 Nabavka opreme-sanacija krova 0 0 0 0

UKUPNI IZDACI 290000 243315 234833 150000 51,72 1,40Ukupan broj zaposlenih 10 10 12 12Ukupan broj zaposlenih u organu uprave 88

13195200 10799714 8880264 10703000 81,11Član 4.

Član 5.

Broj:01-01-6-8877/18 PREDSJEDAVAJUĆI Datum: 28.12.2018. godine OPĆINSKOG VIJEĆA

Budžetskim/proračunskim korisnicima za koje u ovom Budžetu/proračunu nisu predvidjena sredstva u dovoljnom iznosu, a kod kojih se ukaže neodložna potreba za sredstvima, predviđena je tekuća budžetska rezerva. Sredstva iz tekuće budžetske rezerve, po prethodno podnesenom zahtjevu, odobrava Općinski načelnik. Izdvajanja u tekuću budžetsku rezervu ne prelazi 3% ukupno planiranih prihoda, isključujući primitke (tekuće potpore).

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama općine Jajce" i primjenjivat će se sa fiskalnu 2019. godinu

Ivo Šimunović

O D L U K U NACRT O BUDŽETU/PRORAČUNU …...Page 1 O D L U K U NACRT O BUDŽETU/PRORAČUNU OPĆINE...

Documents

Transcript of O D L U K U NACRT O BUDŽETU/PRORAČUNU …...Page 1 O D L U K U NACRT O BUDŽETU/PRORAČUNU OPĆINE...