NY STRUKTUR I - Nordland...NY STRUKTUR I VISMA OG KOSTRA-RAPPORTERING Art 5 siffer 475 stk Ansvar...
Transcript of NY STRUKTUR I - Nordland...NY STRUKTUR I VISMA OG KOSTRA-RAPPORTERING Art 5 siffer 475 stk Ansvar...
![Page 1: NY STRUKTUR I - Nordland...NY STRUKTUR I VISMA OG KOSTRA-RAPPORTERING Art 5 siffer 475 stk Ansvar Funksjon 3 siffer 63 stk Prosjekt Objekt Fridim 2 Kontoplan Nordland fk - drift og](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022050323/5f7c5333fd8a9c2576132674/html5/thumbnails/1.jpg)
NY STRUKTUR I
![Page 2: NY STRUKTUR I - Nordland...NY STRUKTUR I VISMA OG KOSTRA-RAPPORTERING Art 5 siffer 475 stk Ansvar Funksjon 3 siffer 63 stk Prosjekt Objekt Fridim 2 Kontoplan Nordland fk - drift og](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022050323/5f7c5333fd8a9c2576132674/html5/thumbnails/2.jpg)
NY STRUKTUR I VISMA
Formål med prosjektet:• Forbedre styring og oversikt gjennom en forenklet kontostreng
• Bruke KOSTRA mer aktivt og øke kunnskapen om KOSTRA i alle deler av
organisasjonen
Hovedfokuset:• Redusere dagens Kostnadssteder til et nivå og inndeling som er i samsvar med
ledernivåinndelingen som er bygget opp i organisasjonsstrukturen i HRM
• Få Funksjon inn i konteringsstrengen
![Page 3: NY STRUKTUR I - Nordland...NY STRUKTUR I VISMA OG KOSTRA-RAPPORTERING Art 5 siffer 475 stk Ansvar Funksjon 3 siffer 63 stk Prosjekt Objekt Fridim 2 Kontoplan Nordland fk - drift og](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022050323/5f7c5333fd8a9c2576132674/html5/thumbnails/3.jpg)
NY STRUKTUR I VISMA - HVA HØRER
HJEMME HVOR? Art Ansvar Funksjon AnnetHvilke typer Hvem bruker Hva produseres Prosjekt
ressurser brukes? ressurser? med ressursene? Objekt og
Fridim 2
Budsjettoppfølging/ Produktivitetsoppfølging/
bevilgningsrettet tjenesterettet
Viktig:
Det er summen av art + ansvar + funksjon + (evt. annet) som utgjør kontoen samlet.
Og det er summen av alle arter + funksjoner som utgjør
hva som er postert på hvert ansvar.
![Page 4: NY STRUKTUR I - Nordland...NY STRUKTUR I VISMA OG KOSTRA-RAPPORTERING Art 5 siffer 475 stk Ansvar Funksjon 3 siffer 63 stk Prosjekt Objekt Fridim 2 Kontoplan Nordland fk - drift og](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022050323/5f7c5333fd8a9c2576132674/html5/thumbnails/4.jpg)
NY STRUKTUR I VISMA OG KOSTRA-
RAPPORTERING
Art
5 siffer
475 stkAnsvar
Funksjon
3 siffer
63 stk
Prosjekt Objekt Fridim 2
Kontoplan Nordland fk - drift og investering fra 01.01.2017
Obligatorisk KOSTRA-rapporteringArt
4 siffer
115 stk
Funksjon
3 siffer
63 stk
![Page 5: NY STRUKTUR I - Nordland...NY STRUKTUR I VISMA OG KOSTRA-RAPPORTERING Art 5 siffer 475 stk Ansvar Funksjon 3 siffer 63 stk Prosjekt Objekt Fridim 2 Kontoplan Nordland fk - drift og](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022050323/5f7c5333fd8a9c2576132674/html5/thumbnails/5.jpg)
Visma Enterprise startside:
Link til KOSTRA-veileder 2017
![Page 6: NY STRUKTUR I - Nordland...NY STRUKTUR I VISMA OG KOSTRA-RAPPORTERING Art 5 siffer 475 stk Ansvar Funksjon 3 siffer 63 stk Prosjekt Objekt Fridim 2 Kontoplan Nordland fk - drift og](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022050323/5f7c5333fd8a9c2576132674/html5/thumbnails/6.jpg)
Kontoplanen er svært omfattende i dag.
• Kl og art
• Drift og investering 5 siffer 541 (hvorav 22 er sperret)
• Balansekontoer 8 siffer 1240 (hvorav 136 er sperret)
• Kostnadssted 8 siffer 2557 (hvorav 285 er sperret)
• Prosjekt 7 siffer 3491 (hvorav 155 er sperret)
• Fri dim. 1 5 siffer 161 (ingen er sperret)
• Fri dim. 2 9 siffer 3241 (ingen er sperret)
• Lokal dim 6 siffer 303 (hvorav 16 er sperret)
OPPBYGGING AV DAGENS KONTOPLAN (2016)
![Page 7: NY STRUKTUR I - Nordland...NY STRUKTUR I VISMA OG KOSTRA-RAPPORTERING Art 5 siffer 475 stk Ansvar Funksjon 3 siffer 63 stk Prosjekt Objekt Fridim 2 Kontoplan Nordland fk - drift og](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022050323/5f7c5333fd8a9c2576132674/html5/thumbnails/7.jpg)
DIMENSJONER I NY KONTOPLAN
Art 5 siffer
Ansvar 6 siffer
Funksjon 3 siffer
Prosjekt 7 siffer (Obligatorisk i investering)
Objekt Ny, vil bygges opp ut fra behov
Fri dim 2 9 siffer
![Page 8: NY STRUKTUR I - Nordland...NY STRUKTUR I VISMA OG KOSTRA-RAPPORTERING Art 5 siffer 475 stk Ansvar Funksjon 3 siffer 63 stk Prosjekt Objekt Fridim 2 Kontoplan Nordland fk - drift og](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022050323/5f7c5333fd8a9c2576132674/html5/thumbnails/8.jpg)
STATUS I NY KONTOPLAN
Status pr. 30.11.2016
Art 5 siffer 475 arter i drift og investering
1000 arter i balansen
Ansvar 6 siffer 767 ansvar i drift og investering
Funksjon 3 siffer 63 KOSTRA-funksjoner
Prosjekt 7 siffer 3583, samt 295 som er sperret
Objekt Ny
Fri dim 2 9 siffer 3244, ingen er sperret
![Page 9: NY STRUKTUR I - Nordland...NY STRUKTUR I VISMA OG KOSTRA-RAPPORTERING Art 5 siffer 475 stk Ansvar Funksjon 3 siffer 63 stk Prosjekt Objekt Fridim 2 Kontoplan Nordland fk - drift og](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022050323/5f7c5333fd8a9c2576132674/html5/thumbnails/9.jpg)
EKSEMPEL ANSVARSKART
Ansvarsnr.Navn
249000 BODØ VGS
249020 Personal - og Administrasjon - Bodø vgs
249023 IKT - Bodø vgs
249025 Kantine - Bodø vgs
249030 Økonomi & Merkantil - Bodø vgs
249031 Eksamensvakter - Bodø vgs
249040 Pedagogisk utvikling og elevstøtte - Bodø vgs
249041 Spesialundervisning/tilpasset opplæring - Bodø vgs
249042 Bibliotek - Bodø vgs
249044 Spesialundervisning - Bodø vgs
249100 Studieforberedende - Bodø vgs
249106 Fengselsundervisning - Bodø vgs
249200 Yrkesfag - Bodø vgs
249201 Eksamen - Bodø vgs
249700 Voksenopplæring - Bodø vgs
249780 Karrieresenter - Bodø vgs
249800 Fagskole- Helse& Oppvekst - Bodø vgs
249900 Flyfag landslinje - Bodø vgs
Ansvarsnr. Navn
710000 Indre vedlikehold
720000 Ytre vedlikehold
730000 Planlegging
770000 Nordland kultursenter drift
770500 Nordland kultursenter kurs,konferanse og servering
780000 Bodin gård- administrasjon
Vedlikehold byggBodø vgs
![Page 10: NY STRUKTUR I - Nordland...NY STRUKTUR I VISMA OG KOSTRA-RAPPORTERING Art 5 siffer 475 stk Ansvar Funksjon 3 siffer 63 stk Prosjekt Objekt Fridim 2 Kontoplan Nordland fk - drift og](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022050323/5f7c5333fd8a9c2576132674/html5/thumbnails/10.jpg)
EKSEMPEL RAPPORT – 2017 BODØ VGS
Ansvar
Funksjon
Art
![Page 11: NY STRUKTUR I - Nordland...NY STRUKTUR I VISMA OG KOSTRA-RAPPORTERING Art 5 siffer 475 stk Ansvar Funksjon 3 siffer 63 stk Prosjekt Objekt Fridim 2 Kontoplan Nordland fk - drift og](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022050323/5f7c5333fd8a9c2576132674/html5/thumbnails/11.jpg)
TILGANG OG BEGRENSNINGER
I starten er det nå lagt til grunn en forenklet tilgangsstyring for de
som konterer og attesterer
• Det er lagt til intervaller for funksjon (400 – 899)
• Hele enhetens intervall for attestasjon (246000 – 246999)
• Det er imidlertid en presisering av ansvar for anvisning (etter
konverteringstabell.
Det vil bli foretatt en ytterligere begrensning av brukertilgangen
pr enhet senere.
![Page 12: NY STRUKTUR I - Nordland...NY STRUKTUR I VISMA OG KOSTRA-RAPPORTERING Art 5 siffer 475 stk Ansvar Funksjon 3 siffer 63 stk Prosjekt Objekt Fridim 2 Kontoplan Nordland fk - drift og](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022050323/5f7c5333fd8a9c2576132674/html5/thumbnails/12.jpg)
EKSEMPEL PÅ EN
KONVERTERINGSTABELL
![Page 13: NY STRUKTUR I - Nordland...NY STRUKTUR I VISMA OG KOSTRA-RAPPORTERING Art 5 siffer 475 stk Ansvar Funksjon 3 siffer 63 stk Prosjekt Objekt Fridim 2 Kontoplan Nordland fk - drift og](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022050323/5f7c5333fd8a9c2576132674/html5/thumbnails/13.jpg)
OPPBYGGING AV NY KONTOPLAN – ANSVAR
• 010000 Fylkesordfører 400
• 020000 Fylkesrådet 400
• 030000 Kontrollutvalget 410
• 040000 Fylkesrevisjonen 410
• …
• 100000 Stab fylkesrådsleders kontor 400,410,420,480
• 100100 Kommunikasjonstjenesten 420
• …
• 150000 Økonomi etatsjef/seksjonsledere 420
• 150100 Økonomi budsjett 420
Politikk og administrasjon:Funksjon
![Page 14: NY STRUKTUR I - Nordland...NY STRUKTUR I VISMA OG KOSTRA-RAPPORTERING Art 5 siffer 475 stk Ansvar Funksjon 3 siffer 63 stk Prosjekt Objekt Fridim 2 Kontoplan Nordland fk - drift og](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022050323/5f7c5333fd8a9c2576132674/html5/thumbnails/14.jpg)
OPPBYGGING AV NY KONTOPLAN – ANSVAR
• 200000 Utdanning administrasjon 420
• 200100 Utdanning – felles 420
• 200110 Fellesutgifter – utdanning 421, 520
• …
• 200210 Tilbud og inntak 515,520,554,559,590
• …
• 200430 Opplæring skole 515,520,570,590
• 200450 Institusjon og spesialundervisning
520, 561, 562, 590
Eksempel Utdanning:
Funksjon
![Page 15: NY STRUKTUR I - Nordland...NY STRUKTUR I VISMA OG KOSTRA-RAPPORTERING Art 5 siffer 475 stk Ansvar Funksjon 3 siffer 63 stk Prosjekt Objekt Fridim 2 Kontoplan Nordland fk - drift og](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022050323/5f7c5333fd8a9c2576132674/html5/thumbnails/15.jpg)
OPPBYGGING AV NY KONTOPLAN – ANSVAR
Eksempel videregående skole:
• 210000 Andøy vgs
• 211000 Hadsel vgs
• 213000 Sortland vgs
• …
• 246000 Bodin vgs
• 249000 Bodø vgs
• 253000 Saltdal vgs
• …
• …
• 273000 Sandessjøen vgs
• 278000 Brønnøysund vgs
Funksjoner
510, 515,
520, 521,
522, 523,
524, 525,
526, 527,
528, 529,
530, 531,
532, 533,
554, 559,
561, 562,
570, 581,
590
![Page 16: NY STRUKTUR I - Nordland...NY STRUKTUR I VISMA OG KOSTRA-RAPPORTERING Art 5 siffer 475 stk Ansvar Funksjon 3 siffer 63 stk Prosjekt Objekt Fridim 2 Kontoplan Nordland fk - drift og](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022050323/5f7c5333fd8a9c2576132674/html5/thumbnails/16.jpg)
Eksempel videregående skole forts:
• 249000 Bodø vgs
• 249020 Personal – og administrasjon – Bodø vgs
• 249023 IKT – Bodø vgs
• 249025 Kantine – Bodø vgs
• 249030 Økonomi og merkantil – Bodø vgs
• 249031 Eksamensvakter – Bodø vgs
• 249040 Pedagogisk utvikling og elevstøtte – Bodø vgs
• 249041 Spesialundervisning/tilpasset opplæring – Bodø vgs
• …
• 249100 Studieforberedende – Bodø vgs
• 249106 Fengselsundervisning – Bodø vgs
• 249200 Yrkesfag – Bodø vgs
• …
• 249900 Flyfag landslinje – Bodø vgs
OPPBYGGING AV NY KONTOPLAN – ANSVAR
Funksjoner515, 520, 590
430, …, 590
515, 520
590
510, 515
515
515, …, 562
562
515, 520…590
590
515, 520…570
559
![Page 17: NY STRUKTUR I - Nordland...NY STRUKTUR I VISMA OG KOSTRA-RAPPORTERING Art 5 siffer 475 stk Ansvar Funksjon 3 siffer 63 stk Prosjekt Objekt Fridim 2 Kontoplan Nordland fk - drift og](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022050323/5f7c5333fd8a9c2576132674/html5/thumbnails/17.jpg)
OPPBYGGING AV NY KONTOPLAN – ANSVAR
Eksempel KMF:
• 500000 Kultur miljø og folkehelse
• 500100 Plan og miljø
• 500200 Kulturminner
• …
• 510000 Arealforvaltning stedsutvikling
• 510100 Klima, miljø og energi
• …
• 520000 Kulturminner i Nordland
• 520100 Bygningsvern
• 520200 Arkeologiske undersøkelser
Funksjon
420
715, 716
750
715, 880
715, 880
750, 880
750
750
![Page 18: NY STRUKTUR I - Nordland...NY STRUKTUR I VISMA OG KOSTRA-RAPPORTERING Art 5 siffer 475 stk Ansvar Funksjon 3 siffer 63 stk Prosjekt Objekt Fridim 2 Kontoplan Nordland fk - drift og](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022050323/5f7c5333fd8a9c2576132674/html5/thumbnails/18.jpg)
Eksempel KMF forts:
• 530000 Bibliotek og kulturformidling
• 530100 Fylkesbibliotek
• 530150 Bokbusser
• 530200 Kunst og kulturformidling
• 540000 Arkiv og museum
• 540100 Arkiv i Nordland Mørkved
• 540200 Sentralarkivet
• 550000 Scene 8
• 550100 Ung kultur
• 550200 Sceneinstruktør
• …
• 550400 Musikk i Nordland
OPPBYGGING AV NY KONTOPLAN – ANSVAR
Funksjon
740, 790
740
740
771, 772, 790
750, 760, 880
750
420
772
771
772
772
![Page 19: NY STRUKTUR I - Nordland...NY STRUKTUR I VISMA OG KOSTRA-RAPPORTERING Art 5 siffer 475 stk Ansvar Funksjon 3 siffer 63 stk Prosjekt Objekt Fridim 2 Kontoplan Nordland fk - drift og](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022050323/5f7c5333fd8a9c2576132674/html5/thumbnails/19.jpg)
• 591000 Sør tannhelsedistrikt• 591020 Bindal tkl
• …
• 591260 Træna tkl
• 592000 Midt tannhelsedistrikt• 592020 Tjongsfjord tkl
• …
• 592250 Vågan tkl
• 593000 Nord tannhelsedistrikt• 593020 Steigen tkl
• …
• 593200 Narvik sykehus tkl
OPPBYGGING AV NY KONTOPLAN – ANSVAR
Eksempel Tannhelse: Funksjon
660, 665
660, 665
660, 665
660, 665
660, 665
660, 665
660, 665
660, 665
660, 665
![Page 20: NY STRUKTUR I - Nordland...NY STRUKTUR I VISMA OG KOSTRA-RAPPORTERING Art 5 siffer 475 stk Ansvar Funksjon 3 siffer 63 stk Prosjekt Objekt Fridim 2 Kontoplan Nordland fk - drift og](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022050323/5f7c5333fd8a9c2576132674/html5/thumbnails/20.jpg)
OPPBYGGING AV NY KONTOPLAN – ANSVAR
Eksempel Tannhelse forts:
• 594010 Sandnessjøen tkl – spes
• 594020 Mo i Rana tkl – spes
• …
• 594040 Kj. Ort 1 Bodø – spes
• 594050 Sortland kjeveortopediske klinikk
• …
Funksjon
660, 665
660, 665
660, 665
660, 665