NOTA RETUR BARANG - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/Doc/Lampiran/2011-2-00266-AK...
-
Upload
phungkhuong -
Category
Documents
-
view
1.169 -
download
30
Transcript of NOTA RETUR BARANG - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/Doc/Lampiran/2011-2-00266-AK...
NOTA RETUR BARANG
BUKTI PENERIMAAN BARANG PEMBELIAN
FAKTUR SURAT JALAN
SLIP LOKASI PENEMPATAN (SLP)
LAPORAN ADJUST SO
LISTING KARTU STOCK
LISTING DRAFT SO
NOTA PENERIMAAN BARANG
BUKTI TRANSFER PB
SERVICE LEVEL PO THDP BPB
PURCHASE ORDER (PO)
STICKER BARCODE BARANG
NOTA RETUR BARANG (REPRINT)
INTERNAL CONTROL QUESTIONNAIRE
Fungsi Persediaan
Internal Control Questioner atas sistem pengelolaan persediaan pada PT. IMP
yang diajukan tanggal 1 Mei 2012.
Hasil jawaban yang diperoleh dari daftar pertanyaan ditulis dalam format sebagai
berikut:
Y : Ya
T : Tidak
TT : Tidak Tentu
No Pertanyaan Y T TT
1. Apakah terdapat pemisahan tugas antara bagian
receiving, warehousing, dan issuing?
v
2. Apakah permintaan pembelian dilakukan
berdasarkan persetujuan manager?
v
3. Apakah DC memiliki safety stock? v
4. Apakah PKM (Persediaan Kuantitas Maksimal)
menjadi batas maksimal jumlah persediaan?
v
5. Apakah barang yang datang dicocokkan dengan
PO dan Faktur Surat Jalan?
v
6. Apakah DC memiliki kartu stok? v
7. Apakah DC pernah kehabisan stok? v
8. Apakah pernah terjadi barang hilang di DC? v
9. Apakah beban barang hilang DC selalu ada setiap
bulan?
v
10. Apakah dilakukan maintenance secara rutin terhadap
DPD?
v
11. Apakah dilakukan back up data server secara rutin? v
12. Apakah dokumen yang digunakan telah bernomor
urut?
v
13. Apakah dokumen yang digunakan telah memiliki
rangkap dan diarsip?
v
14. Apakah telah dilakukan stock opname secara rutin? v
15. Apakah barang yang dikirim supplier jumlahnya
sesuai dengan PO?
v
16. Apakah barang dari supplier pernah mengalami
keterlambatan pengiriman?
v
17. Apakah pernah terjadi lembur karyawan? v
18. Apakah terdapat barang rusak di gudang? v
19. Apakah terdapat job rotation? v
20. Apakah CCTV dipasang di semua bagian gudang? v
21. Apakah terdapat service level supplier? v
22. Apakah supplier yang service levelnya buruk akan
dikenakan tindakan?
v
23. Apakah telah terdapat SOP (Standar Operation v
Procedures)?
24. Apakah telah terdapat Job Description secara tertulis? v
25. Apakah telah terdapat flowchart secara tertulis atas
prosedur yang digunakan?
v
26. Apakah ada aktivitas pemantauan pada kegiatan
warehousing?
v
27. Apakah pernah terjadi perbedaan antara laporan SO
dengan database?
v
28. Apakah terdapat auditor internal yang secara rutin
melakukan audit terhadap kinerja DC?
v
29. Apakah terdapat bagian IT di DC yang memantau
program EDP dan DPD?
v
30. Apakah DC memiliki Human Resources Procedures
and Policy?
v
31. Apakah DC memiliki struktur organisasi secara
tertulis?
v
32. Apakah pernah terjadi kecurangan oleh karyawan
secara sengaja?
v