No Conformidades 2007

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA


NUMERAL:

8.2.3NO-CONFORMIDAD No:NCM:____________

NCm: XOBSERVACIN No:

A

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RDESCRIPCION:

No se evidencia los resultados de la medicin de los procesos de Gestin en la Direccin del Sistema General de Seguridad Social en Salud y Gestin del Patrimonio Documental para el segundo semestre del 2006 como se encuentra definido en los Tableros de Indicadores de estos procesos._____________________________ 2006-12-07 ______________________________

Firma del auditor Fecha Firma representante de la empresa

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CAUSA (S):

Informacin desorganizada que no permiti la medicin de los indicadores propuestos en el tablero de mando del proceso de Gestin en la Direccin del Sistema General de Seguridad Social en SaludNo se recolect la informacin para poblar la base de datos de los indicadores del proceso de Gestin del Patrimonio Documental, se considero que no estaba involucrado en el alcance de la auditoria por ser un proceso de apoyo.ACCION CORRECTIVA PROPUESTA:

Estructurar, seleccionar y depurar la informacin a partir de criterios previamente establecidos, para clasificar y cuantificar la informacin que se maneja en los indicadores del proceso de Gestin en la Direccin del Sistema General de Seguridad Social en Salud con las visitas de verificacin y seguimiento a los actores del Sistema de General de Seguridad Social en Salud.Recolectar y clasificar la informacin contenida en la base de datos del proceso de Gestin del Patrimonio Documental. Estas acciones se realizaran segn el cronograma establecido en el formato (SGN-F-828) Reporte de Oportunidades de Mejoramiento 31 Enero - 2007_________________________ ______________________________

Fecha prevista de implementacin Firma Representante de la Empresa

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AUDI

TOROBSERVACIONES RELACIONADAS CON LA ACCIN CORRECTIVA PROPUESTA:

CON OBSERVACIONES SIN OBSERVACIONES

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VERIFICACIN DE LA IMPLEMENTACIN DE LA ACCIN CORRECTIVA

NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA :

FECHA: _____________ AUDITOR: ___________________________ ____________________________

Nombre Firma

NCM = No Conformidad mayor; NCm = No Conformidad Menor


NUMERAL:

6.3NO-CONFORMIDAD No:NCM:____________


A

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I

T

O

RDESCRIPCION:

No se evidencia las acciones de Auditoria Tcnica a los Sistemas de Informacin como se encuentra planificado en la caracterizacin del proceso de Gestin Tecnolgica y de Telecomunicaciones.

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A

CAUSA (S):

En el momento de la auditoria de certificacin no se presento el informe de auditoria tcnica de sistemas de informacin previamente realizada, por no encontrarse en nuestros archivos el informe final efectuado por el consultor auditor.ACCION CORRECTIVA PROPUESTA:

Anexar el informe de auditoria tcnica a los sistemas de informacin.15 - Enero - 2007_________________________ ______________________________


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AUDI



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FECHA: _____________ AUDITOR: ___________________________ ____________________________

Nombre Firma

NCM = No Conformidad mayor; NCm = No Conformidad Menor SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA

NUMERAL:



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O

RDESCRIPCION:

No se evidencia los registros de formacin determinadas para el funcionario Luis Alberto Mora Pastrana como Profesional Universitario para la Vigilancia en Salud Publica ni el registro de las habilidades del funcionario Hctor Lizcano como Profesional Universitario Especializado del Proceso Control de la Gestin._____________________________ 2006-12-07 ______________________________


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CAUSA (S):

No se ha realizado un seguimiento detallado a la hoja de vida del funcionario frente a los perfiles contenidos en la matriz de perfiles de competencias del funcionario involucrado en vigilancia en salud pblica.Se omiti la construccin de la matriz de perfiles de competencias para el proceso de Gestin del controlACCION CORRECTIVA PROPUESTA:

Realizar seguimiento detallado a la hoja de vida del funcionario Luis Alberto Mora Pastrana como profesional Universitario para la vigilancia en Salud Publica frente a la matriz de perfiles de competencias establecida.Construir la matriz de perfiles de competencias del proceso de Gestin del Control y aplicar la evaluacin correspondiente al funcionario Hector Lizcano.

30 Junio - 2007_________________________ ______________________________


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AUDI



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FECHA: _____________ AUDITOR: ___________________________ ____________________________

Nombre Firma

NCM = No Conformidad mayor; NCm = No Conformidad Menor SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA

NUMERAL:



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RDESCRIPCION:

En las caracterizaciones de los procesos se considera la implementacin de acciones correctivas y preventivas, sin embargo no se evidencia la aplicacin de estas en algunos de los procesos, por ejemplo, construccin estratgica y prospectiva del desarrollo del Departamento, Desarrollo Organizacional y productividad, Gestin del Control.

_____________________________ 2006-12-07 ______________________________


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CAUSA (S):

Por ser de reciente aprobacin el procedimiento de acciones correctivas y preventivas, no obstante de aplicar estas acciones, los dueos de los procesos no han dejado evidencia de la aplicabilidad de este procedimiento.ACCION CORRECTIVA PROPUESTA:

Realizar seguimiento a los dueos de los procesos para aplicar el procedimiento de las acciones correctivas y preventivas.

30 Junio - 2007

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FECHA: _____________ AUDITOR: ___________________________ ____________________________

Nombre Firma



NUMERAL:



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RDESCRIPCION:

Si bien se hace el tratamiento de los productos no conformes de los procesos misionales, no se esta registrando formalmente la naturaleza de las no conformidades ni las acciones posteriores tomadas sobre estos .

_____________________________ 2006-12-07 ______________________________


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E

S

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CAUSA (S):

Por ser de reciente aprobacin el procedimiento de tratamiento del producto no conforme, no obstante de aplicar estas acciones, los dueos de los procesos no han dejado evidencia de la aplicabilidad de este procedimiento.ACCION CORRECTIVA PROPUESTA:

Realizar seguimiento a los dueos de los procesos para aplicar el procedimiento de Tratamiento del producto no conforme.30 Junio - 2007

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AUDI



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FECHA: _____________ AUDITOR: ___________________________ ____________________________

Nombre Firma



NUMERAL:



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RDESCRIPCION:

No se evidencia el anlisis de los datos generados del resultado de la medicin de los procesos de contratacin, Gestin financiera, Gestin de Control, Construccin estratgica.

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CAUSA (S):

Falta de estandarizacin de la informacin recolectada por las diferentes dependencias para el proceso de contratacin, los cual dificulta el anlisis de los indicadores establecidos.No se recolect la informacin para poblar la base de datos de los indicadores de los procesos de Gestin financiera, Gestin de Control, Construccin estratgica.ACCION CORRECTIVA PROPUESTA:

Definir criterios para estandarizar la informacin generada en las diferentes dependencias relacionadas al proceso de contratacin.Poblar la base de datos de los indicadores y realizar anlisis correspondientes para los procesos de Gestin financiera, Gestin de Control, Construccin estratgica.

30 Junio - 2007

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FECHA: _____________ AUDITOR: ___________________________ ____________________________

Nombre Firma

NCM = No Conformidad mayor; NCm = No Conformidad Menor ALCANCE GOBERNACION DEL HUILA

Direccin, Coordinacin, Vigilancia y Control al sistema general de seguridad social en salud en el departamento del Huila y Gestin de la contratacin. Direction, coordination, surveillance and control to the general system of the social security in health for the Huila department and management of the contracting.F0104-0002-05

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