-

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

SERVICIOS DE SALUD DE CH HUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL. CEN RO

C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUA~ UA TEL: 01 (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9 FECHA

t"'fRESCIENl OS on fLN1.A 'SPIS'PF·-,o~ , 00!100 M N·,

Banamex l ~.

Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamel:

SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA. 035¡17644266

,.

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMAS AUTORI~z ..-'

• C1-.354-16, 11 OCTUBRE 16, VISIT.P, VERIFIC.A.CION DENU CIA. CUAUHTEMOC , CHIH.

P SP CAP. CUENTAS Y cm CEPTOS PARCIAL

112 30830:3 O TORRES S,t.]'.JOO V /•,__ ARMI [\JE 2389

111 210280 PO 0352-7644 266 ( COE SF'RI S) 2389

{\(l /} /J SUMAS IGUALES

AUXILIARES:

L

No. 0002389

l 1

MONEDA NACIONAL

FIF ~DE CHEQUE RECIBIDO

DEBE HABER

386 .0

386.00

386.0 386.00

DIARIO: POLIZANo.

~ 1033048

Dirección: Reg. Fed.: SSC971029MU9

Cuenta

2119-00000-00

2119-03207-00

1123-00000-00

1123-08303-00

9210-00000-00

9221-37 504-00

COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 08/Nov/2016 al 08/Nov/2016

Moneda: Peso Mexicano Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Nombre Referencia Seg. Parcial

Póliza de Diario número 11133014 correspondiente al 08/Nov/2016 COMPROBACION, C1-354-16, 2389, TORRES SANDOVAL ARMINE

OTRAS CUENTAS POR PAG .. 2389 TORRES SANDOVAL ..

FONDO CUOTAS DE RECUP .. C1-354-16 1122 386.00 2389 TORRES SANDOVAL ..

DEUDORES DIVERSOS POR .. 2389 TORRES SANDOVAL ..

TORRES SANDOVAL ARMINE C1-354-16 1122 386.00 2389 TORRES SANDOVAL ..

FONDO REVOLVENTE AUTO .. C1-354-16 1122 2389 TORRES SANDOVAL ..

VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. C1-354-16 1122 2389 TORRES SANDOVAL ..

Hoja: 1 Fecha: 08/Nov/2016

Código postal:

Cargos Abonos

386.00

386.00

386.00

386.00

Total CFD/CFDI: o.

Origen CONTPAQ i

772.00 772.00

Póliza

Diario # 11133014 08/Nov/20 16

1 SÉCRETAR~ S A L u D DESALUD - .. -1 SERVICIOS DE SAlUD DE CHIHUAHUA

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZACION DE COMISION Nombre del Comisionado: CD. ARMINE TORRES SANDOVAL

8303 No. Oficio: COESPRIS 1-354 -16

Centro de costo: Cargo: VERIFICADOR SANITARIO

COESPRIS CHIHUAHUA

;¡o3sOyi:J Adscripción:

Mot ivo de la comisión: VISITA VERIFICACION DENUNCIA

Lugar de la comisión: CUAUHTEMOC, CHIH. Período: 11 DE OCTUBRE DE 2016 Proyecto Prioritario: UMS

Funcionari

ING. BLANCA LAURA CH V ARRIA CARDONA ENCARGADA GERENCIA OP RACIÓN SANITARIA

Nombre y fi rma autógrafa

SE AUTORIZAN Concepto del gasto Cuota diaria

37504 Viáticos 200.00 COMPROBABLES 37504 Viáticos sin pernocta

Litros ··'' '· 26102 Combustible 39202 Casetas

AEROLINEA 37201 Pasajes terrestres 37104 Pasajes aéreos

Total ·'. .:.< •· .v ' _,. ',

Olas

1

· , ..l

DISPONIBILIDAD PRESUPUESIAl-

&eA )\ \ ~3()1 L.\

.-. Importe e

$ 200.00

(' Importe ~ ..

186.00 . ' '<-

., ..

$386.00

- . -...;)~ ; ! t.~~ ( ,. • J~ í? FUENTE DE FINANCIAMIENTO: .. ,-.:_. il ~omi ·ón ... ,, t •. , 1 '-··· ••.• . "

Departamento: CO!SUmUre._~iAn /;Q.ir.~~i.QIJ , t ,_• 1

Centro de costo: 1 Programa: "' ....... ~,.. t..-.11'

Autorización Presupuesta! EJI .RCIQey , SALDO 1

1 G~~!.r ! e.. r. ·, n .!u •- --..... J\- 8V I'

Subdirector de Programación y Presupuesto M. E v C. P. Mario Gerardo Salddo Padilla

~ ~ '.81 '(10~. 1i'lZ rl~;,.. .. - ,. ,..., ~ t ' 't1' í1" \. · .~~u-J

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: $386.00 Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desem¡:¡eño de esta comisión

Firma del Empleado Comisionado 1 - -Ñrro1C¿ f/). 1 1U~ ·

¡ "'

Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a S días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina

Calle Tercera No 604, Col Centro C P 31000 Chrhuohua, Choh 1

Tel (614)439-9900 EX1 21542 1 s p p.()()()()41()()

c.c.p. Control de asistencia

2016, Año de Elisa Griensen Zambrano ' .. , ' \k

SI\ LLJ D SECRETAR~

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

1 DE SALUD

SERVI~OS OE SALUD DE CHIHUAHUA

FECHA VIATICOS:

OFICIO No. COESPRIS I-354-16 CUAUHTEMOC CHIH 11 DE OCTUBRE DE 2016 .,

COMPROBACION DE VIATICOS CONCEPTO NO. FACTURA

11/10/2016 HELENA MARTENS NEUFELD E20998 CASETAS:

11/09/2016 CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC 5216012805020446 8 11/09/2016 CUAUHTEMOC·CHIH. 5216012803040086 1

TOTAL DOCUMENTOS TOTAL VIATICOS TOTAL REINTEGRO

COMPROBACION ·~"':'\:'! . "

Elaboro:

= =Am, 1 ~:¡.;: <--., . CD. ARMINE TORR S SANDOVAL Nombre y firma del comisionado

1

Re\(iso:

\ 1

~y-

IMPORTE $

$ 200.00 . $ 93.00 . $ 93.00 .

$ $

·.::.

/'1

L/ Autorizo t i.

n V

TOTAL 200.00

186.00

386.00 386.00

$0.00

ING. BLANCA LAURA C~~ARRIA CARDONA RESPONSABLE GERENCIA O RACIÓN SANITARIA

LIC. MAJA GUADAt~il4 ~A TALAMANTES ()'V h SECRETAR 91 RAL r<:! ..--

V \ RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD

Recibi la cantidad de: Por concepto de saldo a mi favor, como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.

Firma del Empleado Comisionado

Recibi la cantidad de: Por concepto de gastos no efectuados.

Firma de la Cajera:

Calle Tercera No 604, Col. Cenlro

C.P 31000 Chihuahua. Chih.

Tel. (614)439-9900 Ext 21542

SPP-OOOOIJ/00

RECIBO AL COMISIONADO

Reviso: Departamento de Control del Presupuesto

Nombre y firma

2016, Año de Elisa Griensen Zambra no

E.

\

1.

$0.00

•

•

,.

1

(

~· GOBIERN~~ ESTADO DE

CHIHUAHUA .,

Caseta CLJAUHTEMOC

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Fecha 11/oct./::?016

Hora 10 11 Clase

Tarifa $ 93.00

AUTOMOVIL PICK 1JP

Detalles del Pago: Efecttvo $100 00

Total Monto Recaudado Folío:5216012805020446 8 Cambio Cliente Exija su boleto y conservelo, es su seyuro contra accidentes. No exp--~·~- - • --•-r

~ GOBIERNO DEL ESTADO DE

CHIHUAHUA DERECHO POR USO DE

CARRETERAS DE CUOTA

Hora Tarifa 14:16 Si 93.00 Clase AUTOMOVIL PICK UP

. Tota l Monto Recaudado Follo:5216012803040086 1 Cambio Cliente Exija su bol~ ••. ·-•- __ No exponer ' ' " <> <>no orn contra accidentes.

$93.00 $7.00

$93.00 $7.00

. .," ...... :. · · .~ ... "' ~-

HELENA MARTENS NEUFELD

RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

RFC: MANH720405AM8 AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y TLAXCALA NUM 1020 COLONIA LAS HUERTAS

CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, MEXICO, CP. 31555

TEL: 6255828379

CLIENTE NO CLIENTE SSC97

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

SSC971029MU9

TERCERA 604 COL CENTRO

CP: 31000, CHIHUAHUA,CHIHUAHUA

EXPEDIDO EN: CUAUHTEMOC,CHIHUAHUA

CANT DESCRIPCIÓN

FOLIO

E20998

NÚMERO DE CERTIFICADO

0000 1000000302077965

FEC

11/10/ 2016 01:47:47

1 Frllío fisc

2308 1C4B-7 546-4420-B6AB-FB8E9S94All

UNIDAD

No de Serie del Certificado del SAT:

000010000003017511

PRECIO

Fecha y hora de certificaciór

11/ 10/2016 02:48:22 1

%DESC. IMPOR'

CONSUMO DE ALIMENTOS NO APLICA $172.41 0.00 $172.'

1 1 .

OBSERVACIONES SUBTOTAL 1 $!72.41

$27.59

$200.00

IVA 16%

SON: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. TOTAL

FORMA DE PAGO: 28

Sello digital del CFOI: sPlwVYIOAVYZvEaXK/4EZxVrCjZPzOGuWTXOJCSKWQFM6Eahg3zkYCHdQSkXEtyWMNwxUVzOXYFilr5 tAqdNG2zMmX0/6J6j5eL+M /ullcVotl81'1tiiJ¡M/KZLk6WI61'luk031 ab!UeGUT + wPChKiwNVIX/kkKOWaCYYSOVYzUsh/bc=

Sello del SAT: HY Aj5Be2pz IQdCI2DgCrceVo50R8RiyQsZhXre68oWAvcbZO 1 eZ 4ZNv0CvzKiceY0FrR60Xm9QIKkD 7Pdc83rF AdvtP J9Q97Cyl K/O¡xl ltKmp T j + +h; rn/ tOr JlbQb6GcwU 80W2d6w244sUqmEssWDSXYEreC9f4Np9Qk95/gNuQc

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

<;

1[ 1.0 123001 C40· 7546·4420·06AO·f08E9594A 1 ECI 20 16-10-11 T 14:48: 221sPlwVYIOAVYZvEaXK/4EZxVrCjZPzOGuWfXOJCSKWQF~16Eahg3lkYCHdQSkXElyW~1Nw

xUVzOXYFOr5+AqdNG2zMmX0/6J6j5el +A4ZuOCVob8wNbjM/Kzlk6WF6Eluk03labiUeGU r t wPChKiwNVlx/kkKOWaCYYOOVYzUsh/bc= 10000 ! 00000030 17511731[

Este documento es una representación 1mpresa de un CFDI 1 1 .

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Ho¡a 1 de 1

Verificación de Comprobantes Fiscales lJigitales por Internet

\II C P ee SAT •• \.rf"w •. , tic- Adrutnt•uraC"N'N' TnhtiWN

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verif icar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI

RFC del Emisor

MANH720405AM8

Folio Fiscal

230B 1 C4B-7546-4420-B6AB­

FB8E9594A1EC

Total del CFDI

!:200.00

Nombre o Razón Social del Emisor

HELENA MARTENS NEUFELD

Fecha de Expedición

2016-10-11 T13:47:47

Efecto del Comprobante

ingreso

<;

https://veri ficac fdi. facturae lectronica.sat.gob.mx/

RFC del Receptor

SSC971 029MU9

Fecha Certificación SAT

2016-10-11T1 4:48:22

Estado CFDI

Vigente

1agma 1 ue 1

gob.mx

Nombre o Razón Social del Receptor

SERVICIOS DE SALUD DE

CHIHUAHUA

PAC que Certificó

FEL100622S88

lmpnm1r

13/10/20 16

<;

1 SECRETAR~ ~~-~.~-~

1 Of SALUD SEIMCIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

.· :·..,

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

No. OFICIO COESPRIS 1 -354-16 CUAUHTÉMOC, CHIH. 11 DE OCTUBRE DE 2016

INFORME DE COMISIÓN:

PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLO SU COMISIÓN:

COMPROMISOS:

Hora de llegada:

Hora de salida:

Nombre:

Firma:

Sello:

: alle tercera No. 604, Col. Centro

1 C.P. 31000 Chihuahua, Chih.

Tel (614) 429-33-00 Ext. 21542

SPP-00005/ 00

Elaboro:

- A ~ ~ ¡;., -<t;s"-

CD.A~~oilR~AND0VAL Comisionado

Nombre y firma

2016, Año de Elisa Griensen Zambrano