Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets ... · PAU-elever (Pædagogisk Assistent...

ÆndringNr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning

budget BO BO BODrift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau

Pasningsordninger for børn3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

3.110 a 5.10 PAU-elever 51 51 51 51 BU 19.08.14: Fremsendes til videre politisk drøftelse

3.111 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.) 311 311 311 311 BU 10.06.14: Anbefales

3.112 5.17 Særlige dagtilbud og klubber -165 -165 -165 -165 BU 10.06.14: Anbefales

3.113 3.05 - 5.14 Søskendetilskud og fripladser 778 778 778 778 BU 10.06.14: Anbefales

3.114 NY 5.10 Lønnede praktikanter (pædagogstuderende) 255 255 255 255

BU 10.06.14: Forv. merforbrug på 0,4 mio. kr. -

Medtages i version 2

BU 19.08.14: Fremsendes til videre politisk drøftelse

Skoler mv.3.130 3.01 Plejebørn - Undervisning 45 45 45 45 BU 10.06.14: Anbefales

3.130 a 3.01 Plejebørn - Undervisning 179 179 179 179 BU 19.08.14: Fremsendes til videre politisk drøftelse

3.131 3.01-3.08 Specialundervisning -890 -890 -890 -890 BU 10.06.14: Anbefales

3.131 a 3.01-3.08 Specialundervisning -361 -361 -361 -361 BU 19.08.14: Fremsendes til videre politisk drøftelse

3.132 3.06-3.08 Befordring af elever -350 -350 -350 -350 BU 10.06.14: Anbefales

3.132 a 3.06-3.08 Befordring af elever -118 -118 -118 -118 BU 19.08.14: Fremsendes til videre politisk drøftelse

3.133 3.01 Diverse indenfor skoleområdet 295 295 295 295 BU 10.06.14: Anbefales

3.134 NY 3.09

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i

folkeskolen 0 0 0 0 BU 19.08.14: Fremsendes til videre politisk drøftelse

3.135 NY 3.01

Naturfagligt udviklingsprojekt - A.P. Møller

Fonden 0 0 0 0 BU 19.08.14: Fremsendes til videre politisk drøftelse

Tilbud til børn og unge med særlige behov3.160 5.20 - 5.24 Tilbud til børn og unge med særlige behov 2.400 2.400 2.400 2.400 BU 10.06.14: Anbefales

3.160 a 5.20 Plejefamilier og opholdssteder 2.152 2.152 2.152 2.152 BU 19.08.14: Fremsendes til videre politisk drøftelse

3.160 b 5.21 Forebyggende foranstaltninger 4.096 4.096 4.096 4.096 BU 19.08.14: Fremsendes til videre politisk drøftelse

3.160 c 5.23 Døgninstitutioner -3.978 -3.978 -3.978 -3.978 BU 19.08.14: Fremsendes til videre politisk drøftelse

3.160 d 5.24 Sikrede døgninstitutioner -19 -19 -19 -19 BU 19.08.14: Fremsendes til videre politisk drøftelse

3.164 5.07 Central refusionsordning 600 600 600 600 BU 10.06.14: Anbefales

3.164 a 5.07 Central refusionsordning 555 555 555 555 BU 19.08.14: Fremsendes til videre politisk drøftelse

Takstfinansierede institutioner3.170 5.23 Magnoliegården 29 29 29 29 BU 10.06.14: Anbefales

BU 10.06.14: Henning Urban Dam Nielsen afventer

nærmere behandling

4.060 4.060 4.060 4.060

Ændringsforslag til budget 2015-2018

10. juni 2014Pasningsordninger for børnÆndringer indenfor vedtaget serviceniveauServiceudgifter

Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb

2015 2015 2016 2017 2018

3.110 5.10 PAU-elever 914 1.540 1.539 441 441 441 441

Beskrivelse og konsekvenser

PAU-elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse)

Økonomi

Budgetforslag 2015 - Version 1 Basisbudget Forslag AfvigelsePAU-elever - Lønninger 4.016 2.761 -1.255Refusion -2.477 -861 1.616Kørsel og materialer 0 80 80I alt 1.539 1.980 441

Ændringsforslag

Der er taget udgangspunkt i Stevns Kommunes normering på 6 elever, hvoraf 2 er forudsat til at være

voksenelever. Der ydes ikke længere AER-refusion på voksenelever, hvorfor der forventes et merforbrug. Det

er endvidere forudsat, at alle 6 elever gennemfører uddannelsen på normeret tid.

I budgetforslaget er der ikke taget højde for EUD-reformen og det er usikkert, hvilken betydning reformen får

for uddannelsesforløbene.

Budgetforslag 2015-2018

Udvalg: Børneudvalget

DatoPolitikområdeÆndringstypeDrift


19. august 2014Pasningsordninger for børnÆndringer indenfor vedtaget serviceniveauServiceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

3.110 a 5.10 PAU-elever 914 1.540 1.539 51 51 51 51


PAU-elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse)

Økonomi



Ændringsforslag

Der er taget udgangspunkt i Stevns Kommunes normering på 6 elever, hvoraf 2 er forudsat til at være

voksenelever. Det vil sige 13,5 helårselever ´s 117.800 kr.

I budgetforslaget er der ikke taget højde for EUD-reformen og det er usikkert, hvilken betydning reformen får

for uddannelsesforløbene.







2015 2015 2016 2017 2018

3.111 5.10

Betaling mellem kommuner

(plejebørn mv.) -483 -483 311 311 311 311


Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)Børn i andre kommuner: 7 helårspersoner á 32.700 kr.Børn fra andre kommuner: 14,6 helårspersoner á 27.600 kr.

Der er taget udgangspunkt i kendte børn i april 2014.

Økonomi

Budgetforslag 2015 - Version 1 Basisbudget Forslag AfvigelsePlejebørn mv. - Betaling til kommuner 229 229 0Plejebørn mv. - Betaling fra kommuner -712 -401 311I alt -483 -172 311

Ændringsforslag







2015 2015 2016 2017 2018

3.112 5.17 Særlige dagtilbud og klubber 2.472 2.726 2.726 -165 -165 -165 -165


Særlige dagtilbud og klubber13 helårspersoner á 190.000 kr.

Der er taget udgangspunkt i kendte børn i april 2014.

Økonomi

Budgetforslag 2015 - Version 1 Basisbudget Forslag AfvigelseSærlige dagtilbud, SFO og klubber 2.660 2.470 -190Transport til særlige dagtilbud og klubber 66 91 25I alt 2.726 2.561 -165

Ændringsforslag







2015 2015 2016 2017 2018

3.113 3.05 - 5.14 Søskendetilskud og fripladser 10.180 9.952 10.161 778 778 778 778


Søskendetilskud og fripladser

Økonomi

Budgetforslag 2015 - Version 1 Basisbudget Forslag AfvigelseSøskendetilskud og fripladser 10.161 10.939 778

I alt 10.161 10.939 778

Der er taget udgangspunkt i den nuværende andel af udgifter til søskendetilskud og fripladser i forhold til

egenbetalingen. En del af merforbruget skyldes kontanthjælpsreformen.

Ændringsforslag





19. august 2014Pasningsordninger for børnÆndringer indenfor vedtaget serviceniveauServiceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

3.114

NY 5.10

Lønnede praktikanter

(pædagogstuderende) 722 1.012 1.012 255 255 255 255


9 helårspraktikanter á 143.600 kr.

I forhold til basisbudgettet er det en stigning på 2 helårspladser.

Tidsplan

Den nye fordeling gælder fra og med august 2014.

Økonomi

Budgetforslag 2015 - Version 2 Basisbudget Forslag AfvigelseLønninger 1.012 1.292 280

Forældrebetaling (kun ændring medtaget) 0 -35 -35

Søskendetilskud (kun ændring medtaget) 0 5 5

Fripladser (kun ændring medtaget) 0 5 5

I alt 1.012 1.267 255

Det er forudsat, at 50% af de lønnede praktikanter er på områder med 25% forældrebetaling

Ændringsforslag

Det har hidtil vist sig svært at få de studrende til at tage en praktikplads i Stevns Kommune på grund af den

geografiske beliggenhed. På den baggrund vurderes, at vi kun skal budgettere med 80% af de forventede

praktikpladser, det vil sige i alt 13 pladser, heraf er 4 pladser allerede budgetteret på Magnoliegården

"I forbindelse med den nye pædagoguddannelse er der sket en omfordelilng af det antal lønnede praktikanter

kommunerne skal tage imod. Det er udmeldt at Stevns Kommune i gennemsnit årligt skal tage imod 16

lønnede praktikanter. Der er i dag budgetteret med 4 på Magnoliegården og 7 i kommunens øvrige

pasningstilbud.





10. juni 2014Skoler mv.Ændringer indenfor vedtaget serviceniveauServiceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

3.130 3.01 Plejebørn - Undervisning -968 -865 -886 45 45 45 45


PlejebørnBørn i andre kommuner: 5,6 helårselever á 63.200 kr.Børn fra andre kommuner: 18,2 helårselever á 63.200 kr.Støtteundervisning som betales af anbrigelseskommunen

Økonomi

Budgetforslag 2015 - Version 1 Basisbudget Forslag AfvigelsePlejebørn - Betaling til kommuner 328 349 21Plejebørn - Betaling fra kommuner -1.193 -1.147 46Plejebørn - Støtteundervisning -21 -43 -22I alt -886 -841 45

Ændringsforslag





19. august 2014Skoler mv.Ændringer indenfor vedtaget serviceniveauServiceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

3.130 a 3.01 Plejebørn - Undervisning -968 -865 -886 179 179 179 179


PlejebørnBørn i andre kommuner: 5,6 helårselever á 63.200 kr.Børn fra andre kommuner: 16,2 helårselever á 63.200 kr.Støtteundervisning som betales af anbrigelseskommunen

Økonomi



Ændringsforslag







2015 2015 2016 2017 2018

3.131 3.01-3.08 Specialundervisning 9.795 -890 -890 -890 -890


Egne tilbud/Omlægning af tilbud

Specialundervisning i andre kommuner1 helårselev á 120.000 kr.65.000 kr. til julemærkehjem

Specialundervisning - Børn fra andre kommuner i Stevns Dagskole, Regnbuen mv.1,8 helårselever á 63.900 kr. (nettoindtægt)

Objektiv finansiering i regionale tilbudObjektiv finansiering: 86.000 kr.

Køb af pladser i regionale tilbud1 helårselever á 251.000 kr.

Undervisning i kommunens egne specialskoler3 helårselev á 331.000 kr.

Køb af specialundervisningstilbud18,6 helårselever á 249.100 kr.

Undervisning i interne skoler ved opholdssteder4,6 helårselever á 262.400 kr.

Elever med svære handicap på efterskoler4 helårselever á 33.300 kr.

Kommunale tilskud til frie kostskoler2,2 helårselever á 150.000 kr.

Øvrige tilskud til efterskoler100.000 kr., hvor der er taget udgangspunkt i udgiftsniveauet i 2013

VUC20.000 kr.I forhold til basisbudgettet er den indlagt en lille fald.

Specialpædagogisk bistandObjektiv finansiering: 123.000 kr.Køb af pladser: 1 helårsplads á 231.000 kr.

I forbindelse med omlægning af fritidstilbud og ændret tildeling til specialklasserækken og H-klasserne pga.

faldende børnetal, er der en restpulje som ikke er udmøntet på 229.000 kr.

I nedenstående forudsætninger er taget udgangspunkt i nuværende kendte elever og dette er sammenholdt

med regnskab 2013.

Ændringsforslag




Betaling for børn i andre kommuner (mellemregning)Tilpasning af budgettet i forhold til børn i andre kommner, hvor regningen videresendes.

Seneste år regnskabsresultat - Nye børn

Økonomi

Budgetforslag 2015 - Version 1 Basisbudget Forslag AfvigelseOmlægning af egne tilbud pr. 01.08.12 (restpulje) 229 229 0

Specialundervisning i andre kommuner 252 185 -67

Specialundervisning - Børn fra andre kommuner -298 -115 183

Objektiv finansiering i regionale tilbud 86 86 0

Køb af pladser i regionale tilbud 768 251 -517

Undervisning i kommunens egne specialskoler 887 993 106

Køb af specialundervisningstilbud 4.047 4.634 587

Undervisning i interne skoler ved opholdssteder 2.470 1.207 -1.263

Elever med svære handicap på efterskoler 0 133 133

Kommunale tilskud til frie kostskoler 773 330 -443

Øvrige tilskud til efterskoler 150 100 -50

VUC 77 20 -57

Specialpæd. bistand - Objektiv finansiering 131 121 -10

Specialpæd. bistand - Køb af pladser 231 231 0

Betaling for børn i andre kommuner -8 0 8

Seneste års regnskabsresultat - Nye børn 0 500 500

I alt 9.795 8.905 -890

Tildeling til egne tilbud er ikke medtaget

I de senere år har der været et merforbrug på mellem 0,5 til 0,6 mio. kr., hvorfor der er indarbejdet en pulje

på 0,5 mio. kr.




2015 2015 2016 2017 2018

3.131 a 3.01-3.08 Specialundervisning 9.795 -361 -361 -361 -361


Egne tilbud/Omlægning af tilbud

Specialundervisning i andre kommuner1 helårselev á 120.000 kr.65.000 kr. til julemærkehjem

Specialundervisning - Børn fra andre kommuner i Stevns Dagskole, Regnbuen mv.1,8 helårselever á 63.900 kr. (nettoindtægt)

Objektiv finansiering i regionale tilbudObjektiv finansiering: 86.000 kr.

Køb af pladser i regionale tilbud2,2 helårselever á 249.100 kr.

Undervisning i kommunens egne specialskoler3 helårselev á 331.000 kr.

Køb af specialundervisningstilbud18,6 helårselever á 249.100 kr.

Undervisning i interne skoler ved opholdssteder4,6 helårselever á 262.400 kr.

Elever med svære handicap på efterskoler4 helårselever á 33.300 kr.

Kommunale tilskud til frie kostskoler2,2 helårselever á 150.000 kr.

Øvrige tilskud til efterskoler100.000 kr., hvor der er taget udgangspunkt i udgiftsniveauet i 2013

VUC20.000 kr.I forhold til basisbudgettet er den indlagt en lille fald.

Specialpædagogisk bistandObjektiv finansiering: 123.000 kr.Køb af pladser: 2 helårspladser á 231.500 kr.

Ændringsforslag

I nedenstående forudsætninger er taget udgangspunkt i nuværende kendte elever og dette er sammenholdt

med regnskab 2013.

I forbindelse med omlægning af fritidstilbud og ændret tildeling til specialklasserækken og H-klasserne pga.

faldende børnetal, er der en restpulje som ikke er udmøntet på 229.000 kr.




Betaling for børn i andre kommuner (mellemregning)Tilpasning af budgettet i forhold til børn i andre kommner, hvor regningen videresendes.

Seneste år regnskabsresultat - Nye børn

Økonomi












VUC 77 20 -57





I alt 9.795 9.434 -361













VUC 77 20 -57





I alt 9.795 8.905 -890


I de senere år har der været et merforbrug på mellem 0,5 til 0,6 mio. kr., hvorfor der er indarbejdet en pulje

på 0,5 mio. kr.




2015 2015 2016 2017 2018

3.132 3.06-3.08 Befordring af elever 4.189 -350 -350 -350 -350


Befordring af elever (excl. almindelig skolebuskørsel)

I 1000 kr.Specialkørsel i kommunen 2.149Kørsel af Ungdomsskolen 534Kørsel af specialelever i klub 31Skolebuskort 140Sygekørsel 35Sproggruppen 106Konfirmandkørsel 2Kørsel til regionale tilbud 137Kørsel til kommunale specialskoler 1.157Betaling fra andre kommuner -363I alt 3.928

Økonomi

Budgetforslag 2015 - Version 1 Basisbudget Forslag AfvigelseBefordring af elever 3.151 2.749 -402Befordring af elever - Regionale tilbud 202 126 -76Befordring af elever - Specialskoler mv. 1.203 1.327 124Befordring af elever - Betaling fra andre kommuner -367 -363 4I alt 4.189 3.839 -350

Ændringsforslag







2015 2015 2016 2017 2018

3.132 a 3.06-3.08 Befordring af elever 4.189 -118 -118 -118 -118


Befordring af elever (excl. almindelig skolebuskørsel)

I 1000 kr.Specialkørsel i kommunen 2.149Kørsel af Ungdomsskolen 534Kørsel af specialelever i klub 31Skolebuskort 140Sygekørsel 35Sproggruppen 106Konfirmandkørsel 2Kørsel til regionale tilbud 186Kørsel til kommunale specialskoler 1.251Betaling fra andre kommuner -363I alt 4.071

Økonomi



Ændringsforslag







2015 2015 2016 2017 2018

3.133 3.01 Diverse indenfor skoleområdet 0 0 58 295 295 295 295


RådighedslønI forbindelse med afskedigelse af lærer skal der betales rådighedsløn

Syge- og hjemmeundervisningEkstra elev som skal have syge- og hjemmeundervisning.

Økonomi

Budgetforslag 2015 - Version 1 Basisbudget Forslag AfvigelseRådighedsløn 0 253 253Syge- og hjemmeundervisning 58 100 42I alt 58 353 295

Ændringsforslag







2015 2015 2016 2017 2018

3.134 NY3.09

Kompetenceudvikling af lærere

og pædagoger i folkeskolen 0 0 0 0 0 0 0


Økonomi

Budgetforslag 2015 - Version 1 Basisbudget Forslag AfvigelseKursusudgifter - Kompetenceudvikling 0 400 400Statsligt tilskud 0 -400 -400I alt 0 0 0

Ændringsforslag

I forbindelse med aftale om fuld kompetencedækning i 2020 (jf. aftale om kommunernes økonomi for 2014)

fordeles det statslige tilskud (i alt 834 mio. kr. i perioden 2014-2020) til kommunerne årligt efter antallet af

elever i folkeskolen i det senest kendte skoleår. I september måned forud for finansåret vil det på ministeriets

hjemmeside blive oplyst, hvilke beløb, der på baggrund af det foreliggende finanslovsforslag, forventes at

skulle overføres til kommunerne i det kommende finansår.

På finansloven for 2014 er afsat 64,1 mio. kr. i 2014 og 128,3 mio. kr. i de efterfølgende år. I 2014 har Stevns

Kommune fået tildelt 250.000 kr. og det forventes at tilskuddet i 2015 vil ligge omkring 400.000 kr.

De overførte statslige tilskud kan alene anvendes til at finansiere de direkte kursusudgifter og ikke

vikarudgifter mv.







2015 2015 2016 2017 2018

3.135

NY 3.01

Naturfagligt udviklingsprojekt -

A.P. Møller Fonden 0 0 0 0 0 0 0


Ansøgningen er ikke blevet færdigbehandlet i A.P. Møller Fonden endnu.

Økonomi

Budgetforslag 2015 - Version 1 Basisbudget Forslag AfvigelseNaturfagligt udviklingsprojekt 0 ? ?Tilskud fra A.P. Møller Fonden 0 ? ?Overførsel af eksisterende driftsmidler 0 ? ?I alt 0 0 0

Ændringsforslag

Såfremt fonden godkender ansøgningen vil projektet strækkes sig over 4 år. Der er samlet for alle tre

kommuner søgt om ca. 10 mio kr. i støtte. Den samlede egenfinansiering vil være ca. 7 mio kr. for alle tre

kommuner.

Det faglige niveau på det naturfalige område er for eleverne i de tre kommuner blandt det laveste i Region

Sjælland. De tre kommuners fælles naturfaglig strategi og vision skal udvikle en bedre undervisning og give en

større motivation. og højere læringsudbytte hos eleverne og anspore til større søggning til de tekniske og

naturfaglige ungdomsuddannelser.

Til et naturfagligt udviklingsprojekt "Naturlig-Vis" har Stevns sammen med Køge og Faxe kommuner søgt

midler hos A.P. Møller Fonden.





10. juni 2014Tilbud til børn og unge med særlige behovÆndringer indenfor vedtaget serviceniveauServiceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

3.160 5.20 - 5.24

Tilbud til børn og unge med

særlige behov 56.387 56.404 56.300 2.400 2.400 2.400 2.400


Der er en vis usikkerhed omkring budgetforslaget og der vil blive kigget nærmere på det til version 2

Økonomi

Budgetforslag 2015 - Version 1 Basisbudget Forslag AfvigelseTilbud til børn og unge med særlige behov 56.300 58.700 2.400

I alt 56.300 58.700 2.400

Der er taget udgangspunkt i budgetopfølgning 1 i 2014 fratrukket unge som overgår til voksenområdet.

Herudover er der enkelte børn, hvor det forventes at foranstaltningen ændres.

Ændringsforslag





19. august 2014Tilbud til børn og unge med særlige behovÆndringer indenfor vedtaget serviceniveauServiceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

3.160 a 5.20 Plejefamilier og opholdssteder 26.748 26.644 2.152 2.152 2.152 2.152


Der er taget udgangspunkt i faktiske kendte foranstaltninger med helårsvirkning i 2015.

Området omfatter følgende:- Plejefamilier- Uddannelse og supervision af plejefamilier- Netværksplejefamilier- Opholdssteder for børn og unge- Kost- og efterskoler- Eget værelse mv.- Advokatbistand- Egenbetaling- Ansvarsforsikring for plejeanbragte børn- Socialtilsyn - Objektiv finansiering- Børnehuse - Objektiv finansiering

Økonomi

Budgetforslag 2015 - Version 2 - Ekstra tjek Basisbudget Forslag AfvigelseTilbud til børn og unge med særlige behov 26.644 28.796 2.152

I alt 26.644 28.796 2.152


I alt 26.644 27.920 1.276

Det ekstra tjek viste, at der var en del usikkerhed omkring 3 børn/unge, hvor der vil være en udgift i 2015,

men beløbet kendes pt. ikke. I denne version er den forventede udgift i 2014 (Budgetopfølgning 2) indarbejdet

i budgetforslag 2015. Dette medfører et stigning i det forventede merforbrug på 876.000 kr.

I det der et væsentlig mindreforbrug, samlet set for tilbud til børn og unge med særlige behov, i forhold til

forventet forbrug i 2014 (budgetopfølgning 2) vil der blive foretaget et ekstra tjek frem til Børneudvalgets

møde den 19. august 2014.

Ændringsforslag







2015 2015 2016 2017 2018

3.160 b 5.21 Forebyggende foranstaltninger 14.471 14.471 4.096 4.096 4.096 4.096



Området omfatter følgende:- Praktisk, pædagogisk eller anden støtte- Familiebehandling- Døgnophold for barn/ung og andre familiemedlemmer- Aflastningsordninger- Fast kontaktperson- Formidling af praktikophold- Anden hjælp - Rådgivning, behandling mv.- Økonomisk støtte- Støtteperson i forbindelse med anbringelse- Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud- Ledsageordning ved nedsat funktionsevne

Økonomi

Budgetforslag 2015 - Version 2 - Ekstra tjek Basisbudget Forslag AfvigelseTilbud til børn og unge med særlige behov 14.471 18.567 4.096

I alt 14.471 18.567 4.096


I alt 14.471 17.183 2.712

Det ekstra tjek viste, at der var en del usikkerhed omkring 4 børn/unge, hvor der vil være en udgift i 2015,

men beløbet kendes pt. ikke. I denne version er den forventede udgift i 2014 (Budgetopfølgning 2) indarbejdet

i budgetforslag 2015 for 3 af børnene og der er foretaget en ny vurdering på 1 af børnene. Dette medfører et

stigning i det forventede merforbrug på 1.384.000 kr.




Ændringsforslag







2015 2015 2016 2017 2018

3.160 c 5.23 Døgninstitutioner 14.102 14.102 -3.978 -3.978 -3.978 -3.978



Området omfatter følgende:- Nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne- Social adfærdsproblemer

Økonomi

Budgetforslag 2015 - Version 2 Basisbudget Forslag AfvigelseDøgninstitutioner 14.102 10.124 -3.978

I alt 14.102 10.124 -3.978




Ændringsforslag







2015 2015 2016 2017 2018

3.160 d 5.24 Sikrede døgninstitutioner 1.083 1.083 -19 -19 -19 -19



Området omfatter følgende:- Objektiv finansiering- Takstfinansiering

Økonomi

Budgetforslag 2015 - Version 2 Basisbudget Forslag AfvigelseSikrede døgninstitutioner 1.083 1.064 -19

I alt 1.083 1.064 -19

Ændringsforslag





10. juni 2014Tilbud til børn og unge med særlige behovÆndringer indenfor vedtaget serviceniveauServiceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

3.164 5.07 Central refusionsordning -1.969 -1.622 -1.622 600 600 600 600


Central refusionsordning

Plejefamilier og opholdssteder 11,3 helårspersoner á 37.400 kr.Døgninstitutioner 7 helårspersoner á 80.100 kr.Sikrede døgninstitutioner 0,3 helårspersoner á 152.000 kr.

Økonomi

Budgetforslag 2015 - Version 1 Basisbudget Forslag AfvigelseCentral refusionsordning -1.622 -1.022 600I alt -1.622 -1.022 600

Ændringsforslag

I nedenstående budgetforslag er der taget udgangspunkt i nuværende kendte bevillinger med helårsvirkning i

2014. Kendte personer som stopper eller overgår til andre foranstaltninger i andre udvalg er ikke medtaget.

Der er 25% refusion, hvor udgifterne til hjælp og støtte til en person overstiger 730.000 kr. Der er 50%

refusion, hvor udgifterne overstiger 1.470.000 kr.

Ovenstående indtægter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede indtægter i forhold til antal

budgetterede helårspersoner.







2015 2015 2016 2017 2018

3.164 a 5.07 Central refusionsordning -1.969 -1.622 -1.622 555 555 555 555


Central refusionsordning

Plejefamilier og opholdssteder 11,3 helårspersoner á 30.400 kr.Døgninstitutioner 7 helårspersoner á 80.100 kr.Sikrede døgninstitutioner 0,3 helårspersoner á 152.000 kr.

Forebyggende foranstaltninger 1 helårsperson á 125.200 kr.

Økonomi

Budgetforslag 2015 - Version 2 - Ekstra tjek Basisbudget Forslag AfvigelseCentral refusionsordning -1.622 -1.067 555I alt -1.622 -1.067 555

Budgetforslag 2015 - Version 2 Basisbudget Forslag AfvigelseCentral refusionsordning -1.622 -942 680I alt -1.622 -942 680

Budgetforslag 2015 - Version 1 Basisbudget Forslag AfvigelseCentral refusionsordning -1.622 -1.022 600I alt -1.622 -1.022 600

Det ekstra tjek på på tilbud til børn og unge med særlige behov får indflydelse på refusion af særlig dyre sager.

Det vil sige at der forventes yderligere refusion på følgende:

Ændringsforslag

I nedenstående budgetforslag er der taget udgangspunkt i nuværende kendte bevillinger med helårsvirkning i

2014. Kendte personer som stopper eller overgår til andre foranstaltninger i andre udvalg er ikke medtaget.

Der er 25% refusion, hvor udgifterne til hjælp og støtte til en person overstiger 730.000 kr. Der er 50%

refusion, hvor udgifterne overstiger 1.470.000 kr.

Ovenstående indtægter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede indtægter i forhold til antal

budgetterede helårspersoner.

Drift



DatoPolitikområdeÆndringstype


10. juni 2014Takstfinansierede institutionerÆndringer indenfor vedtaget serviceniveauServiceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

3.170 5.23 Magnoliegården -2.693 -1.919 -1.921 29 29 29 29


Magnoliegråden består af en døgn-/dagbehandlingsdel og skoledel.

I budgetforslag 2015 er der taget udgangspunkt i følgende forudsætninger:

Døgnbehandling 21 pladser med en belægningsgrad på 90% (ingen ændringer)Dagbehandling 4 pladser med en belægningsgrad på 90% (ingen ændringer)Skoletilbud 25 pladser med en belægningsgrad på 90% (ingen ændringer)

Budgetforslaget medfører følgende takstændringer (takst pr. dag/døgn):

I 2014 priser 2014 2015 ÆndringDøgnbehandling 2.959 2.980 0,6%Dagbehandling 1.480 1.490 0,6%Skoletilbud 895 898 0,3%

Samlet takst - Døgnbehandling og skole 3.860 3.835 0,6%

Merforbruget skyldes fortrinsvis forskellig fremskrivning på udgifts- og indtægtsbudgettet.

Økonomi

Budgetforslag 2015 - Version 1 Basisbudget Forslag AfvigelseBruttoudgifter 176Indtægter via takster -176Tekniske ændringer 29I alt 29

Der vil ske en revurdering af budgetforslaget, når takstaftalen for 2015 kendes.

Magnoliegården er takstfinansieret efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at de budgetterede

driftsindtægter i året i det udgiftsbaseret budget er større ind de budgetterede driftsudgifter. Dette skyldes ,

afskrivninger, central ledelse og administration mm. er medtaget i taksterne/indtægterne. I takstberegningen

er der taget udgangspunkt i "Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud" og

"Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (takstaftale)

mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland".

Det akkumulerede overskud er ikke medtaget i taksterne, men hensættes til eventuel buffer i forbindelse med

ændring i belægningsgraden eller andre uventede merforbrug.

Ændringsforslag




-1.921 -1.892

-29.81627.924

-29

28.100-29.992

0

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets ... · PAU-elever (Pædagogisk Assistent...

Documents

Transcript of Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets ... · PAU-elever (Pædagogisk Assistent...