NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV · RE/SP Indeks RE/VP 0102 Varstvo ustavnosti, nadzor pravne države in...

I I . 3

NAČRT RA ZVO J NI H

PRO G RA M O V

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018-2021ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2018

v EUR

Politika / Program / Podprogram / Ukrepi-Skupine projektov / (Šifra skrbnika) Ukrepi-Projekti / Viri

Začetek financ.

Konec financ.

Sprejeta vred. *

Veljavna vred. **

Realizacija***

Sprejetiplan 2018

Veljavniplan 2018

Realizacija2018

IndeksRE/SP

IndeksRE/VP

01 POLITIČNI SISTEM 331.443.584 64.665.971 68.835.228 66.142.721 102,28 96,090101 Politični sistem 163.744.174 34.762.839 38.776.948 37.130.026 106,81 95,75

010101 Dejavnost predsednika Republike Slovenije 18.187.789 2.518.606 2.484.887 2.434.489 96,66 97,971111-18-S001 Posodobitev osnovnih sredstev v UPRS 116.884 97.000 116.899 116.884 120,50 99,99

(1111) 1111-18-0001 Posodobitev osnovnih sredstev v UPRS 28.07.2017 31.12.2023 843.000 1.219.899 116.884 97.000 116.899 116.884 120,50 99,99PV Proračunski viri 116.884 97.000 116.899 116.884 120,50 99,99

1111 Predsednik Republike Slovenije 116.884 97.000 116.899 116.884 120,50 99,99

Ukrepi 18.070.905 2.421.606 2.367.989 2.317.605 95,71 97,87(1111) 1111-11-0001 Delovanje UPRS 01.01.2011 31.12.2023 26.380.085 26.313.473 18.070.905 2.421.606 2.367.989 2.317.605 95,71 97,87

PV Proračunski viri 18.070.905 2.421.606 2.367.989 2.317.605 95,71 97,871111 Predsednik Republike Slovenije 18.070.905 2.421.606 2.367.989 2.317.605 95,71 97,87

010102 Dejavnost bivšega predsednika Republike Slovenije 495.526 24.000 23.072 23.072 96,13 100,00Ukrepi 495.526 24.000 23.072 23.072 96,13 100,00(1111) 1111-11-0003 Delovanje PBP 01.01.2011 31.12.2023 616.642 615.526 495.526 24.000 23.072 23.072 96,13 100,00

PV Proračunski viri 495.526 24.000 23.072 23.072 96,13 100,001111 Predsednik Republike Slovenije 495.526 24.000 23.072 23.072 96,13 100,00

010103 Dejavnost državnega zbora 72.907.481 25.613.052 25.870.153 24.520.305 95,73 94,781211-11-S001 Investicije v Državnem zboru Republike Slovenije 2.968.491 713.000 817.781 622.923 87,37 76,17

(1211) 1211-16-0001 Investicijsko vzdrževanje in obnove 31.07.2015 31.12.2019 1.299.907 1.303.904 1.080.373 75.000 115.000 62.968 83,96 54,76PV Proračunski viri 1.080.373 75.000 115.000 62.968 83,96 54,76

1211 Državni zbor 1.080.373 75.000 115.000 62.968 83,96 54,76

(1211) 1211-16-0002 Vzdrževanje sejnih dvoran in predverij 31.07.2015 31.12.2018 86.000 71.000 22.619 71.000 71.000 22.619 31,86 31,86PV Proračunski viri 22.619 71.000 71.000 22.619 31,86 31,86

1211 Državni zbor 22.619 71.000 71.000 22.619 31,86 31,86

(1211) 1211-16-0003 Nakup informacijske opreme 31.07.2015 31.12.2019 496.538 450.923 398.531 175.000 154.057 151.665 86,67 98,45PV Proračunski viri 398.531 175.000 154.057 151.665 86,67 98,45

1211 Državni zbor 398.531 175.000 154.057 151.665 86,67 98,45

(1211) 1211-16-0004 Razvoj informacijskega sistema 31.07.2015 31.12.2019 1.482.230 1.427.089 917.088 200.000 213.783 213.782 106,89 100,00PV Proračunski viri 917.088 200.000 213.783 213.782 106,89 100,00

1211 Državni zbor 917.088 200.000 213.783 213.782 106,89 100,00

(1211) 1211-16-0005 Nakup opreme in druge investicije 31.07.2015 31.12.2019 530.222 562.730 431.558 127.000 180.941 162.769 128,16 89,96PV Proračunski viri 431.558 127.000 180.941 162.769 128,16 89,96

1211 Državni zbor 431.558 127.000 180.941 162.769 128,16 89,96

(1211) 1211-16-0006 Vzdrževanje in nakup opreme v stanovanjih 31.07.2015 31.12.2019 278.704 260.702 118.323 65.000 83.000 9.120 14,03 10,99PV Proračunski viri 118.323 65.000 83.000 9.120 14,03 10,99

1211 Državni zbor 118.323 65.000 83.000 9.120 14,03 10,99

Ukrepi 69.938.990 24.900.052 25.052.371 23.897.381 95,97 95,39(1211) 1211-16-0007 Izvajanje dejavnosti DZ 01.01.2016 31.12.2019 96.163.319 95.959.709 69.938.990 24.900.052 25.052.371 23.897.381 95,97 95,39

PV Proračunski viri 69.938.990 24.900.052 25.052.371 23.897.381 95,97 95,391211 Državni zbor 69.938.990 24.900.052 25.052.371 23.897.381 95,97 95,39

010104 Dejavnost državnega sveta 15.829.645 2.140.277 2.110.277 2.038.430 95,24 96,601212-11-S001 Investicije Državnega sveta 99.292 97.418 82.920 42.716 43,85 51,51

(1212) 1212-16-0001 Obnova opreme Državnega sveta 2017-2018 03.08.2015 31.12.2018 158.164 139.497 99.292 97.418 82.920 42.716 43,85 51,51PV Proračunski viri 99.292 97.418 82.920 42.716 43,85 51,51

1212 Državni svet 99.292 97.418 82.920 42.716 43,85 51,51

Ukrepi 15.730.352 2.042.859 2.027.357 1.995.714 97,69 98,44(1212) 1212-11-0001 Opravljanje dejavnosti Državnega sveta 01.01.2011 31.12.2019 17.883.349 17.870.821 15.730.352 2.042.859 2.027.357 1.995.714 97,69 98,44

PV Proračunski viri 15.730.352 2.042.859 2.027.357 1.995.714 97,69 98,441212 Državni svet 15.730.352 2.042.859 2.027.357 1.995.714 97,69 98,44

010105 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 56.323.733 4.466.904 8.288.559 8.113.729 181,64 97,891213-11-S001 Izvedba volitev in referendumov 29.268 24.800 5.900 5.457 22,00 92,49

(1213) 1213-17-0001 Nakup opreme in druge investicije od 2017 do 2020 21.07.2016 31.12.2020 133.200 113.311 29.268 24.800 5.900 5.457 22,00 92,49PV Proračunski viri 29.268 24.800 5.900 5.457 22,00 92,49

1213 Državna volilna komisija 29.268 24.800 5.900 5.457 22,00 92,49

Ukrepi 56.294.465 4.442.104 8.282.659 8.108.273 182,53 97,89(1213) 1213-11-0001 Izvedba volitev in referendumov 01.01.2011 31.12.2019 55.439.507 60.602.618 56.294.465 4.442.104 8.282.659 8.108.273 182,53 97,89

PV Proračunski viri 56.294.465 4.442.104 8.282.659 8.108.273 182,53 97,891213 Državna volilna komisija 56.294.465 4.442.104 8.282.659 8.108.273 182,53 97,89

Stran 1 od 270

v EUR


Začetek financ.

Konec financ.

Sprejeta vred. *

Veljavna vred. **

Realizacija***

Sprejetiplan 2018

Veljavniplan 2018

Realizacija2018

IndeksRE/SP

IndeksRE/VP

0102 Varstvo ustavnosti, nadzor pravne države in človekovih pravic

79.093.784 13.217.484 12.941.747 12.698.035 96,07 98,12

010201 Priprava in nadzor zakonov in drugih pravnih aktov 15.491.878 2.356.897 2.244.674 2.217.348 94,08 98,781517-11-S002 Investicije in investicijsko vzdrževanje 12.796 3.093 3.100 3.011 97,34 97,13

(1517) 1517-17-0001 Investicije in investicijsko vzdrževanje SVRSZ 01.01.2017 31.12.2021 97.394 98.151 12.796 3.093 3.100 3.011 97,34 97,13PV Proračunski viri 12.796 3.093 3.100 3.011 97,34 97,13

1517 Služba vlade za zakonodajo 12.796 3.093 3.100 3.011 97,34 97,13

Ukrepi 15.479.082 2.353.804 2.241.574 2.214.338 94,07 98,78(1517) 1517-11-0001 Skrb za ustavnost in zakonitost 01.01.2011 31.12.2019 17.796.299 17.755.670 15.479.082 2.353.804 2.241.574 2.214.338 94,07 98,78

PV Proračunski viri 15.479.082 2.353.804 2.241.574 2.214.338 94,07 98,781517 Služba vlade za zakonodajo 15.479.082 2.353.804 2.241.574 2.214.338 94,07 98,78

010202 Dejavnost ustavnega sodišča 32.290.916 4.199.887 4.080.409 4.075.038 97,03 99,871311-11-S001 Investicije v Ustavnem sodišču 1.438.788 120.200 154.158 154.158 128,25 100,00

(1311) 1311-08-0002 Prenova in nakup opreme 01.01.2010 31.12.2020 1.623.714 1.659.488 1.438.788 120.200 154.158 154.158 128,25 100,00PV Proračunski viri 1.438.788 120.200 154.158 154.158 128,25 100,00

1311 Ustavno sodišče 1.438.788 120.200 154.158 154.158 128,25 100,00Ukrepi 30.852.128 4.079.687 3.926.251 3.920.880 96,11 99,86(1311) 1311-11-0001 Izvajanje pristojnosti Ustavnega sodišča 01.01.2011 31.12.2023 48.516.863 48.098.653 30.852.128 4.079.687 3.926.251 3.920.880 96,11 99,86

PV Proračunski viri 30.852.128 4.079.687 3.926.251 3.920.880 96,11 99,861311 Ustavno sodišče 30.852.128 4.079.687 3.926.251 3.920.880 96,11 99,86

010203 Odprava in preprečevanje kršitev človekovih pravic 15.970.496 2.669.434 2.922.779 2.847.822 106,68 97,441214-11-S001 Investicije Varuha človekovih pravic 186.429 85.000 192.240 186.429 219,33 96,98

(1214) 1214-18-0001 Zamenjava osnovnih sredstev 2018-2021 24.08.2017 31.12.2019 180.000 317.240 186.429 85.000 192.240 186.429 219,33 96,98PV Proračunski viri 186.429 85.000 192.240 186.429 219,33 96,98

1214 Varuh človekovih pravic 186.429 85.000 192.240 186.429 219,33 96,981318-18-S001 Investicije organa 17.348 70.600 17.682 17.348 24,57 98,11

(1318) 1318-18-0001 Investicije in investicijsko vzrževanje 2018-2021 22.08.2017 31.12.2021 132.400 79.482 17.348 70.600 17.682 17.348 24,57 98,11PV Proračunski viri 17.348 70.600 17.682 17.348 24,57 98,11

1318 Zagovornik načela enakosti 17.348 70.600 17.682 17.348 24,57 98,11Ukrepi 15.766.719 2.513.834 2.712.857 2.644.045 105,18 97,46(1214) 1214-11-0001 Odprava in preprečevanje kršitev ČP 01.01.2011 31.12.2019 17.159.358 17.212.910 15.060.884 2.084.434 2.195.539 2.163.562 103,80 98,54

PV Proračunski viri 15.060.884 2.084.434 2.195.539 2.163.562 103,80 98,541214 Varuh človekovih pravic 15.060.884 2.084.434 2.195.539 2.163.562 103,80 98,54

(1318) 1318-17-0001 Delovanje Zagovornika načela enakosti 01.01.2017 31.12.2021 1.448.300 1.511.570 705.835 429.400 517.318 480.483 111,90 92,88PV Proračunski viri 705.835 429.400 517.318 480.483 111,90 92,88

1318 Zagovornik načela enakosti 705.835 429.400 517.318 480.483 111,90 92,88

010204 Odprava in preprečevanje koruptivnih dejanj 12.475.973 1.811.848 1.682.132 1.601.976 88,42 95,231315-11-S001 Investicije manjših vrednosti 105.648 59.087 59.087 45.708 77,36 77,36

(1315) 1315-16-0001 Investicije manjših vrednosti za obdobje 2016-2020 09.06.2016 31.12.2020 176.029 176.029 105.648 59.087 59.087 45.708 77,36 77,36PV Proračunski viri 105.648 59.087 59.087 45.708 77,36 77,36

1315 Komisija za preprečevanje korupcije 105.648 59.087 59.087 45.708 77,36 77,36Ukrepi 12.370.324 1.752.761 1.623.045 1.556.269 88,79 95,89(1315) 1315-11-0001 Opravljanje dejavnosti KPK 01.01.2011 31.12.2019 14.463.273 14.173.003 12.370.324 1.752.761 1.623.045 1.556.269 88,79 95,89

PV Proračunski viri 12.370.324 1.752.761 1.623.045 1.556.269 88,79 95,891315 Komisija za preprečevanje korupcije 12.370.324 1.752.761 1.623.045 1.556.269 88,79 95,89

010205 Dostop do informacij javnega značaja in varstvo osebnih podatkov

1.786.004 2.004.718 1.833.400 1.786.004 89,09 97,41

1215-11-S002 NRP projekti IP 104.551 42.918 105.000 104.551 243,61 99,57(1215) 1215-18-0002 Male investicije v letih od 2018 do 2021 25.07.2017 31.12.2021 90.236 195.000 104.551 42.918 105.000 104.551 243,61 99,57

PV Proračunski viri 104.551 42.918 105.000 104.551 243,61 99,571215 Informacijski pooblaščenec 104.551 42.918 105.000 104.551 243,61 99,57

Ukrepi 1.681.453 1.961.800 1.728.400 1.681.453 85,71 97,28(1215) 1215-18-0001 Opravljanje dejavnosti IP 01.01.2018 31.12.2024 3.901.953 3.668.553 1.681.453 1.961.800 1.728.400 1.681.453 85,71 97,28

PV Proračunski viri 1.681.453 1.961.800 1.728.400 1.681.453 85,71 97,281215 Informacijski pooblaščenec 1.681.453 1.961.800 1.728.400 1.681.453 85,71 97,28

010206 Izvajanje opcijskega sporazuma 1.078.516 174.699 178.354 169.847 97,22 95,23Ukrepi 1.078.516 174.699 178.354 169.847 97,22 95,23(1214) 1214-11-0003 Izvajanje nalog in pooblastil DPM 01.01.2011 31.12.2019 1.254.681 1.259.308 1.078.516 174.699 178.354 169.847 97,22 95,23

PV Proračunski viri 1.078.516 174.699 178.354 169.847 97,22 95,231214 Varuh človekovih pravic 1.078.516 174.699 178.354 169.847 97,22 95,23

Stran 2 od 270

v EUR


Začetek financ.

Konec financ.

Sprejeta vred. *

Veljavna vred. **

Realizacija***

Sprejetiplan 2018

Veljavniplan 2018

Realizacija2018

IndeksRE/SP

IndeksRE/VP

0103 Podpora delovanju vlade 88.605.627 16.685.648 17.116.533 16.314.661 97,78 95,32010301 Delovanje predsednika vlade 2.505.261 1.372.907 1.372.907 1.241.330 90,42 90,42

1411-13-S001 Delovanje predsednika vlade 3.744 32.000 32.000 2.494 7,79 7,79(1411) 1411-17-0001 Program investicij in inv. vzdrževanja 2017-2018 01.01.2017 31.12.2018 35.600 40.350 3.744 32.000 32.000 2.494 7,79 7,79

PV Proračunski viri 3.744 32.000 32.000 2.494 7,79 7,791411 Kabinet predsednika vlade 3.744 32.000 32.000 2.494 7,79 7,79

Ukrepi 2.501.518 1.340.907 1.340.907 1.238.836 92,39 92,39(1411) 1411-17-0002 Delovanje kabineta predsednika vlade 01.01.2017 31.12.2021 5.380.290 5.300.543 2.501.518 1.340.907 1.340.907 1.238.836 92,39 92,39

PV Proračunski viri 2.501.518 1.340.907 1.340.907 1.238.836 92,39 92,391411 Kabinet predsednika vlade 2.501.518 1.340.907 1.340.907 1.238.836 92,39 92,39

010302 Delovanje vlade 13.949.066 5.901.449 6.308.057 5.763.494 97,66 91,371511-11-S002 Razvoj, upravljanje in vzdrževanje IT 1.726.881 35.000 88.166 88.150 251,86 99,98

(1511) 1511-11-0007 Informatizacija GSV 19.08.2010 31.12.2019 1.699.336 1.761.897 1.726.881 35.000 88.166 88.150 251,86 99,98PV Proračunski viri 1.726.881 35.000 88.166 88.150 251,86 99,98

1511 Generalni sekretariat vlade 1.726.881 35.000 88.166 88.150 251,86 99,98

1511-13-S001 Podpora delovanju vlade 657.331 428.537 483.687 417.949 97,53 86,41(1511) 1511-17-0001 Program investicij in inv. vzdrževanja 2017-2018 25.07.2016 31.12.2018 663.707 549.618 485.243 428.537 323.764 259.389 60,53 80,12

PV Proračunski viri 485.243 428.537 323.764 259.389 60,53 80,121511 Generalni sekretariat vlade 485.243 428.537 323.764 259.389 60,53 80,12

(1511) 1511-17-0006 Dograditev lope na posestvu JGZ Brdo 26.04.2017 30.04.2018 128.710 173.451 172.088 0 159.923 158.560 --- 99,15PV Proračunski viri 172.088 0 159.923 158.560 --- 99,15

1511 Generalni sekretariat vlade 172.088 0 159.923 158.560 --- 99,15

1511-17-S001 Investicijsko vzdrževanje in obnova vladnih stavb 2.323.379 488.756 1.026.637 590.044 120,72 57,47 EP (1511) 1511-17-0005 Investicijsko vzdrževanje in obnova vladnih stavb 01.01.2017 31.12.2019 978.369 240.000 0 140.000 0 0 0,00 ---

PV Proračunski viri 0 140.000 0 0 0,00 ---1511 Generalni sekretariat vlade 0 140.000 0 0 0,00 ---

(1511) 1511-17-0007 Energetska sanacija vladnih stavb 03.06.2016 31.12.2018 2.328.618 2.349.948 2.323.379 348.756 616.613 590.044 169,19 95,69PV Proračunski viri 2.323.379 348.756 616.613 590.044 169,19 95,69


(1511) 1511-18-0003 Prenova Vile Podrožnik 20.12.2017 28.02.2019 0 608.289 0 0 410.024 0 --- 0,00PV Proračunski viri 0 0 410.024 0 --- 0,00

1511 Generalni sekretariat vlade 0 0 410.024 0 --- 0,00

Ukrepi 9.241.476 4.949.156 4.709.566 4.667.351 94,31 99,10(1511) 1511-17-0002 Delovanje Generalnega sekretariata Vlade RS 01.01.2017 31.12.2021 25.153.150 24.470.771 9.241.476 4.949.156 4.709.566 4.667.351 94,31 99,10

PV Proračunski viri 9.241.476 4.949.156 4.709.566 4.667.351 94,31 99,101511 Generalni sekretariat vlade 9.241.476 4.949.156 4.709.566 4.667.351 94,31 99,10

010303 Delo strokovnih svetov vlade 3.952 4.200 4.200 3.952 94,09 94,09Ukrepi 3.952 4.200 4.200 3.952 94,09 94,09(1511) 1511-17-0003 Delovanje strokovnih svetov vlade 01.01.2018 31.12.2022 21.000 21.000 3.952 4.200 4.200 3.952 94,09 94,09

PV Proračunski viri 3.952 4.200 4.200 3.952 94,09 94,091511 Generalni sekretariat vlade 3.952 4.200 4.200 3.952 94,09 94,09

010304 Izvedba protokolarnih dogodkov 33.986.881 5.053.027 5.113.027 5.098.267 100,90 99,711511-14-S001 Financiranje JGZ Brdo 23.861.770 100.000 100.000 98.607 98,61 98,61

(1511) 1511-11-0005 Dejavnost JGZ Brdo 01.01.2011 31.12.2018 23.948.400 23.863.163 23.861.770 100.000 100.000 98.607 98,61 98,61PV Proračunski viri 23.861.770 100.000 100.000 98.607 98,61 98,61


1512-17-S001 Delovanje Protokola 5.645 5.000 5.000 4.227 84,54 84,54(1512) 1512-17-0002 Investicije in investicijsko vzdrževanje 27.07.2016 31.12.2018 10.000 10.000 5.645 5.000 5.000 4.227 84,54 84,54

PV Proračunski viri 5.645 5.000 5.000 4.227 84,54 84,541512 Protokol v vladi Republike Slovenije 5.645 5.000 5.000 4.227 84,54 84,54

Ukrepi 10.119.467 4.948.027 5.008.027 4.995.433 100,96 99,75(1511) 1511-17-0004 Dejavnost JGZ Brdo 01.01.2017 31.12.2021 18.600.000 18.500.000 7.340.000 3.720.000 3.620.000 3.620.000 97,31 100,00

PV Proračunski viri 7.340.000 3.720.000 3.620.000 3.620.000 97,31 100,001511 Generalni sekretariat vlade 7.340.000 3.720.000 3.620.000 3.620.000 97,31 100,00

(1512) 1512-17-0001 Delovanje Protokola Vlade RS 01.01.2017 31.12.2021 6.078.392 6.376.002 2.779.467 1.228.027 1.388.027 1.375.433 112,00 99,09PV Proračunski viri 2.779.467 1.228.027 1.388.027 1.375.433 112,00 99,09

1512 Protokol v vladi Republike Slovenije 2.779.467 1.228.027 1.388.027 1.375.433 112,00 99,09

010305 Komuniciranje z domačimi in tujimi javnostmi 38.160.466 4.354.065 4.318.342 4.207.619 96,64 97,441518-16-S001 Nakup opreme 2016-2020 67.204 14.000 10.961 5.809 41,49 52,99

(1518) 1518-16-0001 Investicije 2016-2020 01.01.2016 31.01.2021 83.975 79.857 67.204 14.000 10.961 5.809 41,49 52,99PV Proračunski viri 67.204 14.000 10.961 5.809 41,49 52,99

1518 Urad vlade za komuniciranje 67.204 14.000 10.961 5.809 41,49 52,99

Stran 3 od 270

v EUR


Začetek financ.

Konec financ.

Sprejeta vred. *

Veljavna vred. **

Realizacija***

Sprejetiplan 2018

Veljavniplan 2018

Realizacija2018

IndeksRE/SP

IndeksRE/VP

Ukrepi 38.093.262 4.340.065 4.307.381 4.201.811 96,81 97,55(1518) 1518-11-0001 Komuniciranje z domačimi in tujimi javnostmi 01.01.2011 31.12.2019 42.672.882 42.547.997 38.093.262 4.340.065 4.307.381 4.201.811 96,81 97,55

PV Proračunski viri 38.093.262 4.340.065 4.307.381 4.201.811 96,81 97,551518 Urad vlade za komuniciranje 38.093.262 4.340.065 4.307.381 4.201.811 96,81 97,55

02 EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA 841.562.941 193.080.114 201.653.595 191.216.625 99,03 94,820201 Urejanje javnofinančne politike 81.671.058 29.894.786 29.410.366 26.050.286 87,14 88,58

020101 Izvajanje in urejanje javnofinančne politike 34.564.782 22.969.573 22.310.898 19.432.105 84,60 87,101611-11-S003 Programska oprema kot storitev za organe JU 17.070.484 3.781.937 3.795.937 2.350.023 62,14 61,91

(1611) 1611-07-0005 Priprava državnega proračuna in analize 28.09.2007 31.12.2018 1.532.742 1.446.381 1.424.596 114.616 114.616 92.830 80,99 80,99PV Proračunski viri 1.424.596 114.616 114.616 92.830 80,99 80,99

1611 Ministrstvo za finance 1.424.596 114.616 114.616 92.830 80,99 80,99

(1611) 1611-08-0007 Informatizacija EZS in JP 30.09.2007 31.12.2022 2.886.024 2.882.749 2.638.551 59.439 59.439 19.820 33,34 33,34PV Proračunski viri 2.638.551 59.439 59.439 19.820 33,34 33,34


(1611) 1611-10-0001 MFERAC04 - sistem MFERAC 24.06.2009 31.12.2020 12.246.764 12.427.532 11.005.473 845.261 895.261 890.660 105,37 99,49PV Proračunski viri 11.005.473 845.261 895.261 890.660 105,37 99,49


(1611) 1611-11-0036 DZP02-IS javni dolg, zadolževanje, poroštva 21.09.2010 31.12.2019 929.635 912.502 797.985 113.350 170.950 142.834 126,01 83,55PV Proračunski viri 797.985 113.350 170.950 142.834 126,01 83,55

1611 Ministrstvo za finance 797.985 113.350 170.950 142.834 126,01 83,55

(1611) 1611-17-0005 Prenova MFERAC (MFERAC05) 25.07.2016 30.04.2022 8.725.190 8.674.872 1.202.376 2.451.143 2.401.143 1.202.376 49,05 50,08PV Proračunski viri 1.202.376 2.451.143 2.401.143 1.202.376 49,05 50,08

1611 Ministrstvo za finance 1.202.376 2.451.143 2.401.143 1.202.376 49,05 50,08

(1611) 1611-18-0001 DZP03 - IS za dolg, zadolževanje in poroštva 23.06.2017 31.12.2022 1.434.634 1.181.034 1.503 198.128 154.528 1.503 0,76 0,97PV Proračunski viri 1.503 198.128 154.528 1.503 0,76 0,97


1611-11-S004 Informatizacija internih procesov na MF 71.536 691.530 195.030 69.944 10,11 35,86 EP (1611) 1611-17-0003 Nadgradnja informacijskih sistemov v MF 28.07.2016 31.12.2022 1.363.000 901.800 0 200.000 68.800 0 0,00 0,00

PV Proračunski viri 0 200.000 68.800 0 0,00 0,001611 Ministrstvo za finance 0 173.500 53.900 0 0,00 0,001615 Urad RS za preprečevanje pranja denarja 0 26.500 14.900 0 0,00 0,00

(1611) 1611-17-0007 APPrA17 Sistem za pripravo proračunov in analiz 06.03.2017 31.12.2022 2.459.429 2.055.721 1.592 375.449 149 0 0,00 0,00PV Proračunski viri 1.592 375.449 149 0 0,00 0,00

1611 Ministrstvo za finance 1.592 375.449 149 0 0,00 0,00

(1611) 1611-18-0009 Informatizacija in delovanje MF 2018-2019 31.08.2017 31.12.2019 237.281 247.281 69.944 116.081 126.081 69.944 60,25 55,48PV Proračunski viri 69.944 116.081 126.081 69.944 60,25 55,48


1611-11-S005 EU programi - razvoj javnih financ 372.313 117.500 117.500 84.916 72,27 72,27(1611) 1611-14-0001 Sodelovanje v programu Fiscalis 2014-2020 28.05.2014 31.03.2021 637.059 637.811 333.009 100.500 100.500 70.358 70,01 70,01

PV Proračunski viri 333.009 100.500 100.500 70.358 70,01 70,011099 Proračun Republike Slovenije 13.173 0 0 0 --- ---1611 Ministrstvo za finance 113.379 0 0 0 --- ---1620 Finančna uprava Republike Slovenije 206.457 100.500 100.500 70.358 70,01 70,01

(1611) 1611-16-0001 Upravljanje skladov EU s področja notranjih zadev 20.08.2015 31.12.2023 120.884 120.884 39.304 17.000 17.000 14.558 85,63 85,63PV Proračunski viri 39.304 17.000 17.000 14.558 85,63 85,63


1611-11-S006 Gospodarno upravljanje s stvarnim premoženjem 164.283 44.000 67.137 41.056 93,31 61,15(1611) 1611-16-0002 Investicije in investicijsko vzdrževanje MF 21.08.2015 31.12.2019 143.628 168.264 135.171 29.000 52.137 26.544 91,53 50,91

PV Proračunski viri 135.171 29.000 52.137 26.544 91,53 50,911611 Ministrstvo za finance 135.171 29.000 52.137 26.544 91,53 50,91

(1611) 1611-17-0002 Posodobitev voznega parka MF 2017-2019 25.07.2016 31.12.2019 45.000 45.000 29.112 15.000 15.000 14.512 96,75 96,75PV Proračunski viri 29.112 15.000 15.000 14.512 96,75 96,75


Ukrepi 16.886.167 18.334.606 18.135.294 16.886.167 92,10 93,11(1611) 1611-18-0002 Izvajanje javnofinančne politike 01.01.2018 31.12.2021 76.404.971 73.887.530 16.886.167 18.334.606 18.135.294 16.886.167 92,10 93,11

PV Proračunski viri 16.886.167 18.334.606 18.135.294 16.886.167 92,10 93,111611 Ministrstvo za finance 16.886.167 18.334.606 18.135.294 16.886.167 92,10 93,11

020102 Plačilne storitve za proračunske uporabnike 47.106.276 6.925.213 7.099.468 6.618.181 95,57 93,221618-17-S001 Investicije v IT UJP 1.841.792 1.032.084 1.326.826 873.392 84,62 65,83

(1618) 1618-17-0001 Investicije v računalniško opremo UJP 22.06.2016 31.12.2020 2.200.282 2.060.068 1.084.681 747.491 589.417 589.343 78,84 99,99PV Proračunski viri 1.084.681 747.491 589.417 589.343 78,84 99,99

1618 Uprava RS za javna plačila 1.084.681 747.491 589.417 589.343 78,84 99,99

Stran 4 od 270

v EUR


Začetek financ.

Konec financ.

Sprejeta vred. *

Veljavna vred. **

Realizacija***

Sprejetiplan 2018

Veljavniplan 2018

Realizacija2018

IndeksRE/SP

IndeksRE/VP

(1618) 1618-17-0003 Pripravljenost slovenskega e računa 15.12.2016 31.12.2018 760.330 757.111 757.111 284.593 737.409 284.049 99,81 38,52PV Proračunski viri 64.293 44.592 44.592 44.048 98,78 98,78

1618 Uprava RS za javna plačila 64.293 44.592 44.592 44.048 98,78 98,78SOV Drugi sovlagatelji 692.818 240.001 692.817 240.002 100,00 34,64

Ukrepi 45.264.484 5.893.129 5.772.642 5.744.789 97,48 99,52(1618) 1618-11-0001 Plačilne storitve za proračunske uporabnike 01.01.2011 31.12.2019 51.274.507 51.001.206 45.264.484 5.893.129 5.772.642 5.744.789 97,48 99,52

PV Proračunski viri 45.264.484 5.893.129 5.772.642 5.744.789 97,48 99,521618 Uprava RS za javna plačila 45.264.484 5.893.129 5.772.642 5.744.789 97,48 99,52

0202 Podlage ekonomske in razvojne politike ter priprava makroekonomskih analiz in napovedi

110.542.186 13.687.078 20.971.637 15.308.531 111,85 73,00

020201 Statistična raziskovanja 93.698.394 11.549.081 18.935.089 13.277.358 114,96 70,121522-11-S001 Mednarodni projekti (namenska sredstva EU). 4.583.857 1.020.998 8.770.009 3.162.189 309,72 36,06

EP (1522) 1522-17-0001 Prilagajanje evropski statistiki 2017 - 2021 27.07.2016 31.12.2021 3.926.192 2.586.907 0 569.723 27 0 0,00 0,00PV Proračunski viri 0 569.723 27 0 0,00 0,00

1522 Statistični urad Republike Slovenije 0 569.723 27 0 0,00 0,00(1522) 1522-16-0002 Prilagajanje mednarodni statistiki 2016-2018 10.08.2015 31.12.2018 1.456.502 1.431.909 1.428.076 195.163 189.815 185.982 95,30 97,98

PV Proračunski viri 1.428.076 195.163 189.815 185.982 95,30 97,981522 Statistični urad Republike Slovenije 1.428.076 195.163 189.815 185.982 95,30 97,98

(1522) 1522-17-0002 Podpora Makedoniji za skladnost stat. pod. z EU 20.09.2016 31.12.2018 742.105 742.105 740.476 46.181 704.804 703.175 1.522,65 99,77PV Proračunski viri 81.853 46.181 46.181 44.552 96,47 96,47

1522 Statistični urad Republike Slovenije 81.853 46.181 46.181 44.552 96,47 96,47SOV Drugi sovlagatelji 658.623 0 658.623 658.623 --- 100,00

(1522) 1522-17-0003 Izboljšanje orodij za izmenjavo stat. podatkov 27.07.2016 05.01.2018 79.454 79.104 79.104 1.600 1.250 1.250 78,13 100,00PV Proračunski viri 41.529 1.600 1.250 1.250 78,13 100,00

1522 Statistični urad Republike Slovenije 41.529 1.600 1.250 1.250 78,13 100,00SOV Drugi sovlagatelji 37.576 0 0 0 --- ---

(1522) 1522-17-0004 Zbiranje primerljivih podatkov o evropskih mestih 01.10.2016 05.10.2018 222.302 224.229 224.229 208.331 207.894 207.894 99,79 100,00PV Proračunski viri 136.541 124.500 120.205 120.205 96,55 100,00

1522 Statistični urad Republike Slovenije 136.541 124.500 120.205 120.205 96,55 100,00SOV Drugi sovlagatelji 87.688 83.831 87.688 87.688 104,60 100,00

(1522) 1522-17-0005 Zbiranje podatkov PKM 2017 - 2018 29.06.2016 05.08.2019 0 291.913 86.976 0 150.958 68.395 --- 45,31PV Proračunski viri 86.976 0 76.630 68.395 --- 89,25

1522 Statistični urad Republike Slovenije 86.976 0 76.630 68.395 --- 89,25SOV Drugi sovlagatelji 0 0 74.328 0 --- 0,00

(1522) 1522-17-0006 Izboljšanje informacijske varnosti 22.02.2017 05.04.2018 0 114.791 114.791 0 104.748 104.748 --- 100,00PV Proračunski viri 34.284 0 24.241 24.241 --- 100,00

1522 Statistični urad Republike Slovenije 34.284 0 24.241 24.241 --- 100,00SOV Drugi sovlagatelji 80.507 0 80.507 80.507 --- 100,00

(1522) 1522-17-0007 Cene in zakupnine kmetijskih zemljišč 2017 in 2018 18.05.2017 05.10.2019 0 70.092 19.731 0 42.466 18.922 --- 44,56PV Proračunski viri 19.731 0 26.714 18.922 --- 70,83


(1522) 1522-17-0008 Implementiranje sistema INTRASTAT v SLO 27.06.2017 05.07.2018 0 64.354 64.354 0 58.386 58.386 --- 100,00PV Proračunski viri 41.794 0 35.825 35.825 --- 100,00


(1522) 1522-17-0009 Razvoj okvirja za potrebe nac. rač. na podr. BND 05.09.2016 05.07.2018 0 66.190 66.190 0 62.774 62.774 --- 100,00PV Proračunski viri 47.092 0 43.676 43.676 --- 100,00


(1522) 1522-17-0010 Širjenje statistične pismenosti 02.10.2017 31.08.2018 0 59.222 58.034 0 52.456 51.269 --- 97,74PV Proračunski viri 25.102 0 18.336 18.336 --- 100,00


(1522) 1522-17-0011 Integracija masivnih podatkov v ESS 21.12.2016 05.06.2018 0 1.101.816 1.101.816 0 1.101.048 1.101.048 --- 100,00PV Proračunski viri 4.369 0 3.601 3.601 --- 100,00

1522 Statistični urad Republike Slovenije 4.369 0 3.601 3.601 --- 100,00SOV Drugi sovlagatelji 1.097.447 0 1.097.447 1.097.447 --- 100,00

(1522) 1522-17-0012 Zbirka podatkov o obmejnih regijah 13.07.2017 14.09.2018 0 276.021 276.021 0 276.021 276.021 --- 100,00PV Proračunski viri 2.130 0 2.130 2.130 --- 100,00


Stran 5 od 270

v EUR


Začetek financ.

Konec financ.

Sprejeta vred. *

Veljavna vred. **

Realizacija***

Sprejetiplan 2018

Veljavniplan 2018

Realizacija2018

IndeksRE/SP

IndeksRE/VP

(1522) 1522-17-0013 Osebna varnost v zasebnem okolju 14.09.2017 05.02.2019 0 172.815 65.070 0 124.267 63.338 --- 50,97PV Proračunski viri 65.070 0 94.501 63.338 --- 67,02


(1522) 1522-17-0014 Izboljšanje kakovosti podatkov popisa preb. 18.09.2017 05.04.2019 0 42.784 19.360 0 26.711 19.360 --- 72,48PV Proračunski viri 19.360 0 26.711 19.360 --- 72,48

1522 Statistični urad Republike Slovenije 19.360 0 26.711 19.360 --- 72,48(1522) 1522-18-0002 Vzpostavitev interoperabilnega SPR 15.09.2017 05.04.2019 0 53.424 17.395 0 28.536 17.395 --- 60,96

PV Proračunski viri 17.395 0 17.830 17.395 --- 97,561522 Statistični urad Republike Slovenije 17.395 0 17.830 17.395 --- 97,56

SOV Drugi sovlagatelji 0 0 10.706 0 --- 0,00(1522) 1522-18-0003 Izboljšanje rabe administrativnih virov (turizem) 08.09.2017 05.06.2019 0 74.425 23.447 0 44.643 23.447 --- 52,52


SOV Drugi sovlagatelji 0 0 13.820 0 --- 0,00(1522) 1522-18-0004 Zbiranje podatkov o uporabi IKT 2018 28.11.2017 04.01.2019 0 151.024 34.445 0 88.202 34.445 --- 39,05


SOV Drugi sovlagatelji 0 0 41.723 0 --- 0,00(1522) 1522-18-0005 Zbiranje podatkov o odpadni hrani 14.09.2017 01.09.2018 0 34.768 34.768 0 34.768 34.768 --- 100,00


SOV Drugi sovlagatelji 31.957 0 31.957 31.957 --- 100,00(1522) 1522-18-0006 Okoljski računi 2017 10.10.2017 05.01.2019 0 52.978 12.240 0 28.501 12.240 --- 42,95


SOV Drugi sovlagatelji 0 0 12.725 0 --- 0,00(1522) 1522-18-0007 ANP 18 Usklajevanje dela in družinskega življenja 10.07.2017 05.06.2019 0 69.169 20.278 0 39.216 20.278 --- 51,71


SOV Drugi sovlagatelji 0 0 15.386 0 --- 0,00(1522) 1522-18-0008 Mobilnost potnikov in obseg cestnega prometa 13.11.2017 05.12.2019 0 104.447 6.692 0 41.354 6.692 --- 16,18


SOV Drugi sovlagatelji 0 0 27.974 0 --- 0,00(1522) 1522-18-0009 Disagregacija končne rabe energije v industriji 13.12.2017 05.08.2019 0 116.858 6.945 0 44.897 6.945 --- 15,47


SOV Drugi sovlagatelji 0 0 33.347 0 --- 0,00(1522) 1522-18-0010 Poddržavne statistike 27.10.2017 05.07.2020 0 126.707 7.977 0 36.751 7.977 --- 21,71


SOV Drugi sovlagatelji 0 0 12.253 0 --- 0,00(1522) 1522-18-0011 Izboljšanje kvalitete podatkov nacionalnih računov 27.06.2017 05.07.2019 0 48.076 5.356 0 26.023 5.356 --- 20,58


SOV Drugi sovlagatelji 0 0 20.449 0 --- 0,00(1522) 1522-18-0012 Integrirani globalni računi in proizvodnja 25.04.2017 25.12.2018 0 39.638 36.859 0 39.638 36.859 --- 92,99


SOV Drugi sovlagatelji 31.405 0 31.405 31.405 --- 100,00(1522) 1522-18-0013 Statistika o raziskovalni in inovacijski dej. 2018 27.09.2017 05.10.2020 0 49.206 0 0 13.752 0 --- 0,00

SOV Drugi sovlagatelji 0 0 13.752 0 --- 0,00(1522) 1522-18-0014 Odprta orodja za perturbativne metode zaupnosti 16.03.2018 05.07.2019 0 210.438 198 0 105.471 198 --- 0,19

PV Proračunski viri 198 0 503 198 --- 39,251522 Statistični urad Republike Slovenije 198 0 503 198 --- 39,25

SOV Drugi sovlagatelji 0 0 104.967 0 --- 0,00(1522) 1522-18-0017 Ankete o poslovnih tendencah in potrošnikih 12.04.2018 30.06.2019 0 226.695 23.562 0 113.347 23.562 --- 20,79


SOV Drugi sovlagatelji 0 0 78.507 0 --- 0,00(1522) 1522-18-0018 Posodobitev kmetijskih statistik 06.07.2018 31.05.2020 0 184.907 1.481 0 40.270 1.481 --- 3,68


SOV Drugi sovlagatelji 0 0 38.470 0 --- 0,00

Stran 6 od 270

v EUR


Začetek financ.

Konec financ.

Sprejeta vred. *

Veljavna vred. **

Realizacija***

Sprejetiplan 2018

Veljavniplan 2018

Realizacija2018

IndeksRE/SP

IndeksRE/VP

(1522) 1522-18-0019 Zbiranje podatkov PKM 2019 02.07.2018 31.03.2020 0 119.251 0 0 9.247 0 --- 0,00SOV Drugi sovlagatelji 0 0 9.247 0 --- 0,00

(1522) 1522-18-0020 ANP ad hoc modul 2019 18.09.2018 31.07.2020 0 67.704 0 0 4.203 0 --- 0,00SOV Drugi sovlagatelji 0 0 4.203 0 --- 0,00

(1522) 1522-18-0021 Večdržavni program sodelovanja na podr.statistike 10.05.2018 31.12.2019 0 9.849.935 3.951 0 4.912.790 3.951 --- 0,08PV Proračunski viri 3.951 0 5.644 3.951 --- 70,00

1522 Statistični urad Republike Slovenije 3.951 0 5.644 3.951 --- 70,00SOV Drugi sovlagatelji 0 0 4.907.145 0 --- 0,00

(1522) 1522-18-0022 Izboljšanje kakovosti raziskovanja ANP 26.04.2018 31.12.2021 0 117.479 4.035 0 14.775 4.035 --- 27,31PV Proračunski viri 4.035 0 7.248 4.035 --- 55,67


1522-11-S003 Infrastruktura SURS 1.400.760 454.617 450.781 447.518 98,44 99,28(1522) 1522-16-0001 Informatizacija 2016 - 2018 in druga os 10.08.2015 31.12.2018 1.485.208 1.400.760 1.400.760 454.617 447.518 447.518 98,44 100,00

PV Proračunski viri 1.400.760 454.617 447.518 447.518 98,44 100,001522 Statistični urad Republike Slovenije 1.400.760 454.617 447.518 447.518 98,44 100,00

(1522) 1522-18-0016 Dodelitev služnostne pravice na zemljiščih 26.07.2018 31.12.2018 0 3.263 0 0 3.263 0 --- 0,00PV Proračunski viri 0 0 3.263 0 --- 0,00

1522 Statistični urad Republike Slovenije 0 0 3.263 0 --- 0,00Ukrepi 87.713.776 10.073.466 9.714.300 9.667.651 95,97 99,52(1522) 1522-11-0003 Statistična raziskovanja 01.01.2011 31.12.2019 98.483.322 97.927.935 87.713.776 10.073.466 9.714.300 9.667.651 95,97 99,52

PV Proračunski viri 87.713.776 10.073.466 9.714.300 9.667.651 95,97 99,521522 Statistični urad Republike Slovenije 87.713.776 10.073.466 9.714.300 9.667.651 95,97 99,52

020202 Priprava analiz in napovedi 16.843.793 2.137.997 2.036.548 2.031.173 95,00 99,741532-11-S005 Investicije in informacijsko središče 163.983 23.707 77.159 77.159 325,47 100,00

(1532) 1532-16-0001 Investicije v IT in poslovne prostore UMAR 17.08.2015 31.12.2019 122.096 187.690 163.983 23.707 77.159 77.159 325,47 100,00PV Proračunski viri 163.983 23.707 77.159 77.159 325,47 100,00

1532 Urad RS za makroekonomske analize in razvoj 163.983 23.707 77.159 77.159 325,47 100,00

Ukrepi 16.679.810 2.114.290 1.959.389 1.954.014 92,42 99,73(1532) 1532-11-0001 Napovedi, analize, sodelovanje v delovnih telesih 01.01.2011 31.12.2019 19.089.210 18.799.265 16.679.810 2.114.290 1.959.389 1.954.014 92,42 99,73

PV Proračunski viri 16.679.810 2.114.290 1.959.389 1.954.014 92,42 99,731532 Urad RS za makroekonomske analize in razvoj 16.679.810 2.114.290 1.959.389 1.954.014 92,42 99,73

0203 Fiskalni nadzor 75.052.379 15.640.140 15.489.458 14.415.148 92,17 93,06020301 Dejavnost računskega sodišča 42.893.269 6.073.921 5.993.343 5.946.462 97,90 99,22

1312-11-S001 Manjše investicije in nakupi 278.853 200.100 172.022 155.502 77,71 90,40(1312) 1312-17-0001 Posodabljanje opreme in voznega parka 06.01.2017 31.12.2020 298.568 264.789 105.796 85.000 52.530 43.536 51,22 82,88

PV Proračunski viri 105.796 85.000 52.530 43.536 51,22 82,881312 Računsko sodišče 105.796 85.000 52.530 43.536 51,22 82,88

(1312) 1312-17-0002 Posodobitve prostorov, zgradbe in opreme 06.01.2017 31.12.2020 199.200 227.056 103.679 41.000 70.000 68.623 167,37 98,03PV Proračunski viri 103.679 41.000 70.000 68.623 167,37 98,03

1312 Računsko sodišče 103.679 41.000 70.000 68.623 167,37 98,03(1312) 1312-17-0003 Posodabljanje nematerialnega premoženja in drugo 06.01.2017 31.12.2020 207.193 182.028 69.378 74.100 49.492 43.342 58,49 87,57

PV Proračunski viri 69.378 74.100 49.492 43.342 58,49 87,571312 Računsko sodišče 69.378 74.100 49.492 43.342 58,49 87,57

Ukrepi 42.614.416 5.873.821 5.821.321 5.790.961 98,59 99,48(1312) 1312-11-0001 Opravljanje dejavnosti računskega sodišča 01.01.2011 31.12.2020 54.676.500 54.606.337 42.614.416 5.873.821 5.821.321 5.790.961 98,59 99,48

PV Proračunski viri 42.614.416 5.873.821 5.821.321 5.790.961 98,59 99,481312 Računsko sodišče 42.614.416 5.873.821 5.821.321 5.790.961 98,59 99,48

020302 Pravno varstvo in nadzor v postopkih oddaje javnih naročil 8.853.154 1.370.560 1.270.856 1.240.281 90,49 97,591314-11-S001 Program nakupa in zamenjave osnovnih sredstev 103.158 50.530 50.678 42.543 84,19 83,95

(1314) 1314-14-0001 Program zamenjave in nakupa osn.sredstev 2015-2020 01.01.2015 31.12.2020 162.941 160.496 103.158 50.530 50.678 42.543 84,19 83,95PV Proračunski viri 103.158 50.530 50.678 42.543 84,19 83,95

1314 Državna revizijska komisija 103.158 50.530 50.678 42.543 84,19 83,95

1314-17-S001 Mednarodno sodelovanje DKOM 1.013 2.100 2.100 0 0,00 0,00(1314) 1314-17-0001 Aktivnosti Dkom preko inštrumentov EU 16.05.2017 31.12.2020 8.400 7.313 1.013 2.100 2.100 0 0,00 0,00

PV Proračunski viri 1.013 2.100 2.100 0 0,00 0,001314 Državna revizijska komisija 1.013 2.100 2.100 0 0,00 0,00

Ukrepi 8.748.983 1.317.930 1.218.078 1.197.738 90,88 98,33(1314) 1314-11-0001 Opravljanje dejavnosti Državne revizijske komisije 01.01.2011 31.12.2019 10.317.712 10.154.520 8.748.983 1.317.930 1.218.078 1.197.738 90,88 98,33

PV Proračunski viri 8.748.983 1.317.930 1.218.078 1.197.738 90,88 98,331314 Državna revizijska komisija 8.748.983 1.317.930 1.218.078 1.197.738 90,88 98,33

Stran 7 od 270

v EUR


Začetek financ.

Konec financ.

Sprejeta vred. *

Veljavna vred. **

Realizacija***

Sprejetiplan 2018

Veljavniplan 2018

Realizacija2018

IndeksRE/SP

IndeksRE/VP

020303 Javnopravne evidence in nadzor revidiranja 4.149.588 4.564.500 4.621.500 4.091.400 89,64 88,531611-13-S001 Investicije v AJPES 58.188 494.500 494.500 0 0,00 0,00

(1611) 1611-17-0001 Prenova IS registrov in nakup opreme 25.07.2016 31.12.2018 594.500 552.688 58.188 494.500 494.500 0 0,00 0,00PV Proračunski viri 0 300.000 0 0 0,00 ---

1611 Ministrstvo za finance 0 300.000 0 0 0,00 ---

PPUD Posredni proračunski uporabniki 58.188 194.500 494.500 0 0,00 0,00Ukrepi 4.091.400 4.070.000 4.127.000 4.091.400 100,53 99,14(1611) 1611-18-0005 Javni registri, zbirke podatkov in javne objave 01.01.2018 31.12.2021 13.991.300 14.031.300 3.720.000 3.680.000 3.720.000 3.720.000 101,09 100,00


(1611) 1611-18-0006 Nadzor nad revidiranjem 01.01.2018 31.12.2021 1.320.000 1.337.000 371.400 390.000 407.000 371.400 95,23 91,25PV Proračunski viri 371.400 390.000 407.000 371.400 95,23 91,25


020305 Nadzor nad preprečevanjem pranja denarja 5.798.247 1.128.188 1.148.788 1.016.907 90,14 88,521615-13-S001 Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja 345.626 248.936 250.536 150.996 60,66 60,27

(1615) 1615-13-0001 Sodobni dokumentni sistem (EDS) v UPPD 21.09.2012 30.06.2019 193.221 168.838 132.202 66.886 68.486 34.450 51,51 50,30PV Proračunski viri 132.202 66.886 68.486 34.450 51,51 50,30

1611 Ministrstvo za finance 71.252 66.886 1.909 1.604 2,40 84,031615 Urad RS za preprečevanje pranja denarja 60.950 0 66.577 32.846 --- 49,34

(1615) 1615-17-0001 Manjše investicije v UPPD 2017-2018 21.07.2016 31.12.2018 26.450 27.979 24.979 3.150 3.150 150 4,76 4,76PV Proračunski viri 24.979 3.150 3.150 150 4,76 4,76

1615 Urad RS za preprečevanje pranja denarja 24.979 3.150 3.150 150 4,76 4,76(1615) 1615-17-0002 ePPD - Projekt nadgradnje IS UPPD 06.07.2016 31.12.2018 332.811 332.811 188.445 178.900 178.900 116.396 65,06 65,06

PV Proračunski viri 188.445 178.900 178.900 116.396 65,06 65,061615 Urad RS za preprečevanje pranja denarja 188.445 178.900 178.900 116.396 65,06 65,06

Ukrepi 5.452.621 879.252 898.252 865.911 98,48 96,40(1615) 1615-11-0001 Nadzor nad preprečevanjem pranja denarja 01.01.2011 31.12.2019 6.446.351 6.384.539 5.452.621 879.252 898.252 865.911 98,48 96,40

PV Proračunski viri 5.452.621 879.252 898.252 865.911 98,48 96,401615 Urad RS za preprečevanje pranja denarja 5.452.621 879.252 898.252 865.911 98,48 96,40

020306 Notranji nadzor, preverjanje porabe proračuna ter revizija 12.736.239 1.876.171 2.023.171 1.710.958 91,19 84,571619-13-S001 Investicije na UNP 47.425 190.771 191.771 29.204 15,31 15,23

(1619) 1619-17-0002 e - Notranja revizija 20.02.2017 31.12.2020 663.363 614.336 44.549 188.321 188.321 26.327 13,98 13,98PV Proračunski viri 44.549 188.321 188.321 26.327 13,98 13,98

1619 Urad RS za nadzor proračuna 44.549 188.321 188.321 26.327 13,98 13,98(1619) 1619-18-0001 Manše investicije UNP 2018-2020 23.08.2017 31.12.2020 7.350 8.350 2.877 2.450 3.450 2.877 117,41 83,38

PV Proračunski viri 2.877 2.450 3.450 2.877 117,41 83,381619 Urad RS za nadzor proračuna 2.877 2.450 3.450 2.877 117,41 83,38

1619-16-S001 Tehnična pomoč - ISF-P 221.271 97.640 97.640 93.191 95,44 95,44(1619) 1619-16-0001 Tehnična pomoč - ISF - P 20.08.2015 30.06.2023 675.486 654.321 221.271 97.640 97.640 93.191 95,44 95,44


1619-16-S002 Tehnična pomoč ETS 14-20 201.450 97.108 99.108 54.595 56,22 55,09(1619) 1619-16-0002 Tehnična pomoč ETS 14-20 21.08.2015 31.12.2023 763.746 721.786 201.450 97.108 99.108 54.595 56,22 55,09


Ukrepi 12.266.093 1.490.652 1.634.652 1.533.969 102,91 93,84(1619) 1619-11-0001 Stanje notr. nadzora, priporočila, izboljšave 01.01.2011 31.12.2019 653.872 612.308 549.778 60.667 62.770 61.135 100,77 97,40


(1619) 1619-11-0002 Nadzor notranjerevizijskih služb pri PU 01.01.2011 31.12.2019 1.067.629 1.037.740 910.623 124.215 124.215 122.379 98,52 98,52PV Proračunski viri 910.623 124.215 124.215 122.379 98,52 98,52

1619 Urad RS za nadzor proračuna 910.623 124.215 124.215 122.379 98,52 98,52(1619) 1619-11-0003 Izobraževanje notranjih revizorjev 01.01.2011 31.12.2019 264.521 263.817 239.510 23.297 24.262 23.479 100,78 96,77


(1619) 1619-11-0004 Preverjanje porabe državnega proračuna 01.01.2011 31.12.2019 2.713.406 2.755.665 2.448.849 291.530 327.864 313.942 107,69 95,75PV Proračunski viri 2.448.849 291.530 327.864 313.942 107,69 95,75

1619 Urad RS za nadzor proračuna 2.448.849 291.530 327.864 313.942 107,69 95,75(1619) 1619-11-0005 Revizija sredstev EU skladov-notranje zadeve, EFM 01.01.2011 31.12.2019 142.185 147.156 108.090 28.594 36.793 27.120 94,85 73,71


(1619) 1619-11-0006 Revizija sredstev kmetijskih in ribiških skladov 01.01.2011 31.12.2019 3.435.281 3.428.871 2.955.181 417.872 439.072 387.972 92,84 88,36PV Proračunski viri 2.955.181 417.872 439.072 387.972 92,84 88,36

1619 Urad RS za nadzor proračuna 2.955.181 417.872 439.072 387.972 92,84 88,36

Stran 8 od 270

v EUR


Začetek financ.

Konec financ.

Sprejeta vred. *

Veljavna vred. **

Realizacija***

Sprejetiplan 2018

Veljavniplan 2018

Realizacija2018

IndeksRE/SP

IndeksRE/VP

(1619) 1619-11-0007 Revizija sredstev skladov kohezijske polit. in ETS 01.01.2011 31.12.2019 2.774.823 2.799.915 2.564.384 219.213 256.213 240.458 109,69 93,85PV Proračunski viri 2.564.384 219.213 256.213 240.458 109,69 93,85

1619 Urad RS za nadzor proračuna 2.564.384 219.213 256.213 240.458 109,69 93,85(1619) 1619-11-0008 Poročanje OLAF-u in koordin. z nadzor. org. 01.01.2011 31.12.2019 440.817 441.973 388.849 48.930 55.108 51.141 104,52 92,80


(1619) 1619-11-0011 Vodenje in administrativno-organizacijska dela 01.01.2011 31.12.2019 2.346.872 2.379.529 2.100.829 276.334 308.354 306.343 110,86 99,35PV Proračunski viri 2.100.829 276.334 308.354 306.343 110,86 99,35

1619 Urad RS za nadzor proračuna 2.100.829 276.334 308.354 306.343 110,86 99,35

020307 Dejavnost fiskalnega sveta 621.882 626.800 431.800 409.140 65,27 94,751317-16-S001 Investicije fiskalnega sveta 10.410 20.000 13.000 10.410 52,05 80,08

(1317) 1317-18-0001 Manjši nakupi dodatne in nadomestne opreme 21.08.2017 31.12.2020 59.000 52.000 10.410 20.000 13.000 10.410 52,05 80,08PV Proračunski viri 10.410 20.000 13.000 10.410 52,05 80,08

1317 Fiskalni svet 10.410 20.000 13.000 10.410 52,05 80,08

Ukrepi 611.472 606.800 418.800 398.730 65,71 95,21(1317) 1317-16-0001 Opravljanje dejavnosti Fiskalnega sveta 01.01.2017 31.12.2020 2.327.847 1.882.589 611.472 606.800 418.800 398.730 65,71 95,21

PV Proračunski viri 611.472 606.800 418.800 398.730 65,71 95,211317 Fiskalni svet 611.472 606.800 418.800 398.730 65,71 95,21

0205 Finančna administracija 574.297.318 133.858.111 135.782.135 135.442.660 101,18 99,75020501 Finančna administracija 574.297.318 133.858.111 135.782.135 135.442.660 101,18 99,75

1620-15-S001 Razpolaganje s stvarnim premoženjem 61.307.140 13.322.771 14.379.594 14.257.003 107,01 99,15(1620) 1612-04-0012 Fin. najem DU Celje - posl.prostori 08.07.2003 31.12.2024 7.248.254 7.247.684 5.188.551 326.661 326.661 326.661 100,00 100,00

PV Proračunski viri 5.188.551 326.661 326.661 326.661 100,00 100,001612 ***Davčna uprava RS 3.733.793 0 0 0 --- ---1620 Finančna uprava Republike Slovenije 500.831 0 0 0 --- ---3130 Ministrstvo za javno upravo 953.927 326.661 326.661 326.661 100,00 100,00

(1620) 1613-14-0005 Sodelovanje v programu Carina 2020 31.07.2013 30.06.2021 956.268 925.788 499.472 154.850 161.871 90.004 58,12 55,60PV Proračunski viri 499.472 154.850 161.871 90.004 58,12 55,60

1099 Proračun Republike Slovenije 2.790 0 0 0 --- ---1613 ***Carinska uprava RS 34.763 0 0 0 --- ---1620 Finančna uprava Republike Slovenije 461.919 154.850 161.871 90.004 58,12 55,60

(1620) 1613-14-0006 Projekt TMIS v MK - MK 10 IB FI 03 27.06.2014 31.12.2017 890.151 872.614 0 0 15.937 0 --- 0,00PV Proračunski viri 0 0 15.937 0 --- 0,00

1620 Finančna uprava Republike Slovenije 0 0 15.937 0 --- 0,00(1620) 1620-15-0001 Vzdrževanje in nadgradnja IS FURS 2015-2018 01.01.2015 31.12.2018 54.562.259 53.345.712 53.345.690 11.820.510 13.006.295 13.006.274 110,03 100,00

PV Proračunski viri 53.345.690 11.820.510 13.006.295 13.006.274 110,03 100,001620 Finančna uprava Republike Slovenije 53.345.690 11.820.510 13.006.295 13.006.274 110,03 100,00

(1620) 1620-16-0001 Nabava vozil FURS 2016-2019 21.08.2015 31.12.2019 2.793.089 2.598.070 1.698.042 833.250 705.316 705.316 84,65 100,00PV Proračunski viri 1.698.042 833.250 705.316 705.316 84,65 100,00

1620 Finančna uprava Republike Slovenije 1.698.042 833.250 705.316 705.316 84,65 100,00(1620) 1620-16-0002 Nabava opreme FURS 2016-2019 21.08.2015 31.12.2020 1.395.752 1.353.073 575.385 187.500 163.514 128.748 68,67 78,74

PV Proračunski viri 575.385 187.500 163.514 128.748 68,67 78,741620 Finančna uprava Republike Slovenije 575.385 187.500 163.514 128.748 68,67 78,74

Ukrepi 512.990.178 120.535.340 121.402.541 121.185.657 100,54 99,82(1620) 1620-14-0001 Pobiranje JF prihodkov in finančni nadzor 01.08.2014 31.12.2018 512.916.727 513.207.061 512.990.178 120.535.340 121.402.541 121.185.657 100,54 99,82

PV Proračunski viri 512.990.178 120.535.340 121.402.541 121.185.657 100,54 99,821620 Finančna uprava Republike Slovenije 512.990.178 120.535.340 121.402.541 121.185.657 100,54 99,82

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE

1.068.975.712 175.771.096 220.477.220 159.796.526 90,91 72,48

0301 Politična diplomacija in konzularne storitve 864.642.045 147.100.715 144.352.485 131.888.286 89,66 91,37030101 Izvajanje zunanje politike in EU zadeve 163.100.616 21.581.390 21.022.395 20.924.917 96,96 99,54

Ukrepi 163.100.616 21.581.390 21.022.395 20.924.917 96,96 99,54(1811) 1811-11-0001 Bilateralno sodelovanje 01.01.2011 31.12.2021 52.021.328 52.203.120 48.984.745 1.222.760 1.220.095 1.205.870 98,62 98,83

PV Proračunski viri 48.984.745 1.222.760 1.220.095 1.205.870 98,62 98,831811 Ministrstvo za zunanje zadeve 48.984.745 1.222.760 1.220.095 1.205.870 98,62 98,83

(1811) 1811-13-0001 Podporna in administrativna pomoč delovanju 01.01.2013 31.12.2021 167.819.691 167.306.913 114.115.871 20.358.630 19.802.300 19.719.046 96,86 99,58PV Proračunski viri 114.115.871 20.358.630 19.802.300 19.719.046 96,86 99,58

1811 Ministrstvo za zunanje zadeve 114.115.871 20.358.630 19.802.300 19.719.046 96,86 99,58

Stran 9 od 270

v EUR


Začetek financ.

Konec financ.

Sprejeta vred. *

Veljavna vred. **

Realizacija***

Sprejetiplan 2018

Veljavniplan 2018

Realizacija2018

IndeksRE/SP

IndeksRE/VP

030102 Multilateralno sodelovanje 66.956.720 3.756.941 3.206.100 3.201.322 85,21 99,851811-11-S004 Strateški forum Bled 68.518 4.500 4.778 0 0,00 0,00

(1811) 1811-09-0001 Strateški forum Bled 26.08.2007 31.12.2022 271.998 272.555 68.518 4.500 4.778 0 0,00 0,00PV Proračunski viri 68.518 4.500 4.778 0 0,00 0,00

1811 Ministrstvo za zunanje zadeve 68.518 4.500 4.778 0 0,00 0,00

Ukrepi 66.888.202 3.752.441 3.201.322 3.201.322 85,31 100,00(1811) 1811-11-0002 Multilateralno sodelovanje 01.01.2011 31.12.2021 77.305.160 76.715.903 66.888.202 3.752.441 3.201.322 3.201.322 85,31 100,00


030103 Predstavljanje Republike Slovenije v tujini 324.066.967 45.670.297 48.839.867 45.309.936 99,21 92,771811-11-S005 Investicije v DKP 8.027.566 2.210.749 2.687.447 2.353.511 106,46 87,57

(1811) 1811-15-0003 Investicije MZZ in DKP 01.01.2015 31.12.2018 8.511.862 8.361.503 8.027.566 2.210.749 2.687.447 2.353.511 106,46 87,57PV Proračunski viri 8.027.566 2.210.749 2.687.447 2.353.511 106,46 87,57


1811-15-S002 Sklad za notranjo varnost 3.090.545 1.964.955 1.964.955 1.072.637 54,59 54,59(1811) 1811-15-0004 Podpora skupni vizumski politiki 04.11.2015 31.12.2020 6.844.225 6.580.790 1.468.946 1.454.384 1.329.384 465.828 32,03 35,04

PV Proračunski viri 1.468.946 1.454.384 1.329.384 465.828 32,03 35,041811 Ministrstvo za zunanje zadeve 1.468.946 1.454.384 1.329.384 465.828 32,03 35,04

(1811) 1811-15-0005 Usposabljanje in opeartivna podpora 04.11.2015 31.12.2020 2.572.438 2.711.821 1.621.598 510.571 635.571 606.809 118,85 95,47PV Proračunski viri 1.621.598 510.571 635.571 606.809 118,85 95,47

1811 Ministrstvo za zunanje zadeve 1.621.598 510.571 635.571 606.809 118,85 95,47

1811-17-S001 Donacije na DKP 0 500 500 0 0,00 0,00(1811) 1811-17-0002 Donacije na DKP 26.07.2016 31.12.2022 64.900 64.900 0 500 500 0 0,00 0,00

PV Proračunski viri 0 500 500 0 0,00 0,001811 Ministrstvo za zunanje zadeve 0 500 500 0 0,00 0,00

Ukrepi 312.948.856 41.494.093 44.186.965 41.883.788 100,94 94,79(1811) 1811-11-0004 Predstavljanje RS v tujini 01.01.2011 31.12.2021 420.291.341 422.952.594 312.948.856 41.494.093 44.186.965 41.883.788 100,94 94,79


030104 Predsedovanje EU 445.561 5.732.087 983.729 317.663 5,54 32,291511-18-S001 Investicije v nepremičnine v uporabi JGZ Brdo 445.561 5.667.087 983.729 317.663 5,61 32,29

EP (1511) 1511-18-0002 Investicije za namen predsedovanja EU 01.01.2018 31.12.2021 1.403.487 1.079.850 0 107.087 0 0 0,00 ---PV Proračunski viri 0 107.087 0 0 0,00 ---

1511 Generalni sekretariat vlade 0 107.087 0 0 0,00 ---

(1511) 1511-17-0008 Prenova gradu Brdo 23.05.2017 31.12.2019 3.569.800 3.535.200 184.949 3.460.000 560.000 109.749 3,17 19,60PV Proračunski viri 184.949 3.460.000 560.000 109.749 3,17 19,60

1511 Generalni sekretariat vlade 184.949 3.460.000 560.000 109.749 3,17 19,60

(1511) 1511-17-0009 Obnova in dozidava hotela Brdo 23.05.2017 31.01.2021 25.992.200 21.392.426 260.612 2.100.000 423.729 207.914 9,90 49,07PV Proračunski viri 260.612 2.100.000 423.729 207.914 9,90 49,07

1511 Generalni sekretariat vlade 260.612 2.100.000 423.729 207.914 9,90 49,07

Ukrepi 0 65.000 0 0 0,00 ---(2330) 2330-18-0009 Predsedovanje EU 01.01.2018 31.12.2022 2.043.100 1.998.100 0 45.000 0 0 0,00 ---

PV Proračunski viri 0 45.000 0 0 0,00 ---2330 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 0 45.000 0 0 0,00 ---

(2711) 2711-18-0001 Predsedovanje EU 01.01.2018 31.12.2022 88.000 68.000 0 20.000 0 0 0,00 ---PV Proračunski viri 0 20.000 0 0 0,00 ---

2711 Ministrstvo za zdravje 0 20.000 0 0 0,00 ---

030105 Izvajanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva 310.072.181 70.360.000 70.300.394 62.134.448 88,31 88,381611-15-S001 Investicije sklada 216.200 100.000 73.500 0 0,00 0,00

(1611) 1611-15-0002 Podpora izvajanju sodbe ESČP - devizni varčevalci 09.10.2015 31.10.2019 515.959 379.700 216.200 100.000 73.500 0 0,00 0,00PV Proračunski viri 216.200 100.000 0 0 0,00 ---

1611 Ministrstvo za finance 216.200 100.000 0 0 0,00 ---


Ukrepi 309.855.982 70.260.000 70.226.894 62.134.448 88,44 88,48(1611) 1611-11-0029 Izvajanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva 01.01.2011 31.12.2019 345.382.523 327.838.427 309.855.982 70.260.000 70.226.894 62.134.448 88,44 88,48


Stran 10 od 270

v EUR


Začetek financ.

Konec financ.

Sprejeta vred. *

Veljavna vred. **

Realizacija***

Sprejetiplan 2018

Veljavniplan 2018

Realizacija2018

IndeksRE/SP

IndeksRE/VP

0302 Gospodarska diplomacija 20.586.630 388.000 2.092.277 2.004.481 516,62 95,80030201 Gospodarsko sodelovanje 18.643.012 1.000 1.712.953 1.712.953 --- 100,00

Ukrepi 18.643.012 1.000 1.712.953 1.712.953 --- 100,00(1811) 1811-13-0002 Članarina OECD 01.01.2013 31.12.2021 19.577.512 24.196.012 18.643.012 1.000 1.712.953 1.712.953 --- 100,00

PV Proračunski viri 18.643.012 1.000 1.712.953 1.712.953 --- 100,001811 Ministrstvo za zunanje zadeve 18.643.012 1.000 1.712.953 1.712.953 --- 100,00

030202 Promocija slovenskega gospodarstva za tuje trge 1.943.618 387.000 379.324 291.528 75,33 76,85Ukrepi 1.943.618 387.000 379.324 291.528 75,33 76,85(1811) 1811-11-0011 Bilateralno in multilat. gospodarsko sodelovanje 01.01.2011 31.12.2021 3.100.573 3.007.614 1.943.618 387.000 379.324 291.528 75,33 76,85

PV Proračunski viri 1.943.618 387.000 379.324 291.528 75,33 76,851811 Ministrstvo za zunanje zadeve 1.943.618 387.000 379.324 291.528 75,33 76,85

0303 Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč 183.747.036 28.282.381 74.032.459 25.903.759 91,59 34,99030301 Medinstitucionalno sodelovanje 120.000 120.000 2.200.000 120.000 100,00 5,45

2130-13-S008 Tesno medinstitucionalno sodelovanje 120.000 120.000 2.200.000 120.000 100,00 5,45 EP (2130) 2130-18-0005 Mednarodno razvojno sodelovanje 2018-2021 21.08.2017 31.12.2021 420.000 300.000 0 120.000 0 0 0,00 ---

PV Proračunski viri 0 120.000 0 0 0,00 ---2130 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 0 120.000 0 0 0,00 ---

(2130) 2130-18-0031 Razvoj dobaviteljske verige paradižnikov v Egiptu 06.12.2018 31.12.2018 0 2.200.000 120.000 0 2.200.000 120.000 --- 5,45PV Proračunski viri 120.000 0 120.000 120.000 --- 100,00

2130 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 120.000 0 120.000 120.000 --- 100,00

SOV Drugi sovlagatelji 0 0 2.080.000 0 --- 0,00

030302 Članstvo v mednarodnih institucijah 26.827.895 4.753.412 4.465.302 4.426.322 93,12 99,13Ukrepi 26.827.895 4.753.412 4.465.302 4.426.322 93,12 99,13(1611) 1611-11-0008 Plačevanje članarin 01.01.2011 31.12.2019 1.003.161 942.583 919.983 22.600 24.506 24.506 108,44 100,00

PV Proračunski viri 919.983 22.600 24.506 24.506 108,44 100,001611 Ministrstvo za finance 919.983 22.600 24.506 24.506 108,44 100,00

(2130) 2111-11-0054 Plačevanje članarin 01.01.2011 31.12.2019 10.739.115 10.420.538 9.258.149 1.162.000 909.000 908.611 78,19 99,96PV Proračunski viri 9.258.149 1.162.000 909.000 908.611 78,19 99,96

2111 ***Ministrstvo za gospodarstvo 503.579 0 0 0 --- ---2130 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 8.754.570 1.162.000 909.000 908.611 78,19 99,96

(2330) 2330-18-0008 Plačevanje mednarodnih članarin 01.01.2018 31.12.2022 1.700.000 1.700.000 337.454 340.000 340.000 337.454 99,25 99,25PV Proračunski viri 337.454 340.000 340.000 337.454 99,25 99,25

2330 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 337.454 340.000 340.000 337.454 99,25 99,25

(2550) 2550-15-0005 Članarine in mednarodno sodelovanje 01.01.2015 31.12.2020 5.301.443 5.303.397 3.636.143 791.991 791.991 763.588 96,41 96,41PV Proračunski viri 3.636.143 791.991 791.991 763.588 96,41 96,41

2550 Ministrstvo za okolje in prostor 3.636.143 791.991 791.991 763.588 96,41 96,41

(2553) 2513-11-0001 Plačevanje članarin 01.01.2011 31.12.2020 3.623.031 4.134.948 3.617.921 256.821 401.461 394.632 153,66 98,30PV Proračunski viri 3.617.921 256.821 401.461 394.632 153,66 98,30

2335 ***Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost 945.245 0 0 0 --- ---2513 ***Uprava RS za jedrsko varnost 349.736 0 0 0 --- ---2553 Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost 2.322.940 256.821 401.461 394.632 153,66 98,30

(2711) 2711-17-0015 Plačevanje članarin 01.01.2018 31.12.2022 2.354.000 2.219.175 400.175 535.000 400.175 400.175 74,80 100,00PV Proračunski viri 400.175 535.000 400.175 400.175 74,80 100,00

2711 Ministrstvo za zdravje 400.175 535.000 400.175 400.175 74,80 100,00

(3330) 3211-11-0060 Mednarodne članarine 01.01.2011 31.12.2020 12.339.542 12.013.883 8.658.070 1.645.000 1.598.169 1.597.356 97,10 99,95PV Proračunski viri 8.658.070 1.645.000 1.598.169 1.597.356 97,10 99,95

3211 ***Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 1.781.683 0 0 0 --- ---3330 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 6.876.388 1.645.000 1.598.169 1.597.356 97,10 99,95

030303 Razvojno sodelovanje in mednarodna pomoč 156.799.141 23.408.969 67.367.157 21.357.437 91,24 31,701611-17-S002 Bilateralna razvojna pomoč 5.002.037 6.335.037 14.030.987 2.844.037 44,89 20,27

EP (1611) 1611-18-0008 Bilateralna razvojna pomoč CMSR 23.08.2017 31.12.2021 12.075.287 6.368.262 0 1.264.037 0 0 0,00 ---PV Proračunski viri 0 1.264.037 0 0 0,00 ---

1611 Ministrstvo za finance 0 1.264.037 0 0 0,00 ---

(1611) 1611-17-0010 Sanacija vodovodne mreže na Žabljaku 16.05.2017 31.12.2018 0 3.200.000 900.000 0 2.600.000 300.000 --- 11,54PV Proračunski viri 900.000 0 300.000 300.000 --- 100,00

1611 Ministrstvo za finance 900.000 0 300.000 300.000 --- 100,00

SOV Drugi sovlagatelji 0 0 2.300.000 0 --- 0,00(1611) 1611-17-0011 Izgradnja čistilne naprave 25.07.2017 31.12.2018 5.782.000 0 0 3.141.000 2.141.000 0 0,00 0,00

PV Proračunski viri 0 1.000.000 0 0 0,00 ---1611 Ministrstvo za finance 0 1.000.000 0 0 0,00 ---

SOV Drugi sovlagatelji 0 2.141.000 2.141.000 0 0,00 0,00

Stran 11 od 270

v EUR


Začetek financ.

Konec financ.

Sprejeta vred. *

Veljavna vred. **

Realizacija***

Sprejetiplan 2018

Veljavniplan 2018

Realizacija2018

IndeksRE/SP

IndeksRE/VP

(1611) 1611-17-0012 Sortirna linija za mešane odpadke Donji Vakuf 05.11.2015 31.12.2017 1.700.000 1.558.000 1.558.000 780.000 780.000 0 0,00 0,00PV Proračunski viri 560.000 230.000 230.000 0 0,00 0,00

1611 Ministrstvo za finance 560.000 230.000 230.000 0 0,00 0,00

SOV Drugi sovlagatelji 998.000 550.000 550.000 0 0,00 0,00(1611) 1611-17-0013 Čistilna naprava za odpadne vode Srbobran 16.11.2015 31.12.2018 2.300.000 0 0 1.150.000 800.000 0 0,00 0,00

PV Proračunski viri 0 350.000 0 0 0,00 ---1611 Ministrstvo za finance 0 350.000 0 0 0,00 ---

SOV Drugi sovlagatelji 0 800.000 800.000 0 0,00 0,00(1611) 1611-18-0011 Izgradnja sončne elektrarne v Žitomirju 13.03.2017 31.12.2021 0 9.651.000 720.000 0 2.382.750 720.000 --- 30,22

PV Proračunski viri 720.000 0 720.000 720.000 --- 100,001611 Ministrstvo za finance 720.000 0 720.000 720.000 --- 100,00

SOV Drugi sovlagatelji 0 0 1.662.750 0 --- 0,00(1611) 1611-18-0012 Izgradnja čistilne naprave 25.12.2017 30.06.2019 0 1.601.988 408.954 0 908.954 408.954 --- 44,99


SOV Drugi sovlagatelji 0 0 500.000 0 --- 0,00(1611) 1611-18-0013 Postavitev sortirne linije za odpadke 09.02.2018 31.12.2019 0 1.700.000 0 0 740.000 0 --- 0,00

SOV Drugi sovlagatelji 0 0 740.000 0 --- 0,00(1611) 1611-18-0014 Postavitev predsortirno-balirne linije 12.04.2018 31.12.2019 0 200.000 60.000 0 110.000 60.000 --- 54,55


SOV Drugi sovlagatelji 0 0 50.000 0 --- 0,00(1611) 1611-18-0015 Izgradnja čistilne naprave Andrijevica 25.08.2017 31.12.2019 0 743.640 120.000 0 220.000 120.000 --- 54,55


SOV Drugi sovlagatelji 0 0 100.000 0 --- 0,00(1611) 1611-18-0016 Postavitev pretvorne postaje 13.10.2017 31.12.2019 0 1.500.000 0 0 300.000 0 --- 0,00

SOV Drugi sovlagatelji 0 0 300.000 0 --- 0,00(1611) 1611-18-0017 Model decentralizirane kompostne sheme 14.12.2017 31.12.2019 0 230.000 78.000 0 143.000 78.000 --- 54,55


SOV Drugi sovlagatelji 0 0 65.000 0 --- 0,00(1611) 1611-18-0018 Avtomatizacija primarnih toplotnih postaj 28.09.2017 31.12.2019 0 2.863.458 859.037 0 2.359.037 859.037 --- 36,41


SOV Drugi sovlagatelji 0 0 1.500.000 0 --- 0,00(1611) 1611-18-0019 Obnova vodooskrbnih objektov 22.08.2017 31.12.2020 0 1.198.000 238.046 0 436.246 238.046 --- 54,57


SOV Drugi sovlagatelji 0 0 198.200 0 --- 0,00(1611) 1611-18-0020 Vzpostavitev permakulturnega centra 28.02.2018 31.12.2019 0 191.139 60.000 0 110.000 60.000 --- 54,55



Ukrepi 151.797.104 17.073.932 53.336.170 18.513.400 108,43 34,71(1611) 1611-11-0009 Prispevki, donacije, financiranje odpisa dolgov 01.01.2011 31.12.2019 79.090.855 78.042.137 73.128.434 5.017.763 6.376.463 6.376.210 127,07 100,00


(1611) 1611-18-0023 Vplačilo kapitala in rezerv v mednarodne fin.inst. 12.11.2018 31.12.2021 0 37.576.706 0 0 34.799.990 0 --- 0,00PV Proračunski viri 0 0 34.799.990 0 --- 0,00

1611 Ministrstvo za finance 0 0 34.799.990 0 --- 0,00

(1811) 1811-11-0006 Razvojno sodelovanje 01.01.2011 31.12.2021 95.236.670 95.124.812 70.638.262 11.246.169 10.704.703 10.682.997 94,99 99,80PV Proračunski viri 70.638.262 11.246.169 10.704.703 10.682.997 94,99 99,80


(1811) 1811-11-0007 Humanitarna pomoč 01.01.2011 31.12.2021 8.253.646 8.986.118 7.035.297 650.000 1.312.472 1.311.652 201,79 99,94PV Proračunski viri 6.925.297 650.000 1.262.472 1.261.652 194,10 99,94

1811 Ministrstvo za zunanje zadeve 6.925.297 650.000 1.262.472 1.261.652 194,10 99,94

REZ Proračunska rezerva 110.000 0 50.000 50.000 --- 100,00(1811) 1811-11-0013 Osveščanje javnosti in krepitev kapacitet 01.01.2011 31.12.2021 1.495.099 1.475.112 995.111 160.000 142.542 142.541 89,09 100,00

PV Proračunski viri 995.111 160.000 142.542 142.541 89,09 100,001811 Ministrstvo za zunanje zadeve 995.111 160.000 142.542 142.541 89,09 100,00

Stran 12 od 270

v EUR


Začetek financ.

Konec financ.

Sprejeta vred. *

Veljavna vred. **

Realizacija***

Sprejetiplan 2018

Veljavniplan 2018

Realizacija2018

IndeksRE/SP

IndeksRE/VP

04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

373.670.323 173.346.509 202.751.706 171.278.034 98,81 84,48

0401 E-upravljanje in informacijska infrastruktura 68.065.917 42.998.588 48.089.743 36.317.039 84,46 75,52040101 Centralna informacijska infrastruktura in telekomunikacijska

tehnologija52.704.505 27.899.364 29.244.126 28.079.710 100,65 96,02

3111-11-S001 Centralna informacijska infrastruktura 50.597.863 26.361.151 27.868.932 26.823.357 101,75 96,25(3130) 3130-17-0003 HKOM 2017-2021 12.07.2016 31.03.2022 34.425.200 34.411.246 10.287.531 5.269.264 6.006.634 5.869.922 111,40 97,72

PV Proračunski viri 10.287.531 5.269.264 6.006.634 5.869.922 111,40 97,723130 Ministrstvo za javno upravo 10.287.531 5.269.264 6.006.634 5.869.922 111,40 97,72

(3130) 3130-17-0004 PDC 2017-2021 12.07.2016 31.03.2022 45.021.497 44.697.941 19.759.651 10.644.208 11.068.990 11.016.093 103,49 99,52PV Proračunski viri 19.759.651 10.644.208 11.068.990 11.016.093 103,49 99,52

3130 Ministrstvo za javno upravo 19.759.651 10.644.208 11.068.990 11.016.093 103,49 99,52

(3130) 3130-17-0005 Sistem upravljanja s podatki 11.07.2016 31.03.2022 566.850 600.277 61.912 52.214 85.641 36.161 69,25 42,22PV Proračunski viri 61.912 52.214 85.641 36.161 69,25 42,22

3130 Ministrstvo za javno upravo 61.912 52.214 85.641 36.161 69,25 42,22

(3130) 3130-17-0006 EKC 2017-2021 12.07.2016 31.03.2022 753.758 775.113 186.185 151.160 91.883 85.803 56,76 93,38PV Proračunski viri 186.185 151.160 91.883 85.803 56,76 93,38


(3130) 3130-17-0007 Zagotavljanje e-poslovanja 12.07.2016 31.03.2022 12.641.023 12.108.136 5.125.246 2.805.594 2.591.055 2.501.671 89,17 96,55PV Proračunski viri 5.125.246 2.805.594 2.591.055 2.501.671 89,17 96,55


(3130) 3130-17-0008 Infrastruktura Overitelja na MJU 11.07.2016 31.03.2022 2.937.000 3.398.039 593.676 230.000 570.706 222.738 96,84 39,03PV Proračunski viri 593.676 230.000 570.706 222.738 96,84 39,03


(3130) 3130-17-0009 Informacijska varnost 12.07.2016 31.03.2022 5.946.219 6.748.098 1.516.796 1.082.995 828.033 590.830 54,56 71,35PV Proračunski viri 1.516.796 1.082.995 828.033 590.830 54,56 71,35

3130 Ministrstvo za javno upravo 1.516.796 1.082.995 828.033 590.830 54,56 71,35

(3130) 3130-17-0010 LAN 2017-2021 12.07.2016 31.03.2022 21.518.754 24.889.951 13.066.866 6.125.716 6.625.990 6.500.139 106,11 98,10PV Proračunski viri 13.066.866 6.125.716 6.625.990 6.500.139 106,11 98,10


Ukrepi 2.106.642 1.538.213 1.375.194 1.256.353 81,68 91,36(3130) 3130-17-0011 Operativno delovanje informacijskih sistemov 01.01.2017 31.03.2022 3.921.049 3.714.773 1.350.349 1.045.591 912.110 800.727 76,58 87,79

PV Proračunski viri 1.350.349 1.045.591 912.110 800.727 76,58 87,793130 Ministrstvo za javno upravo 1.350.349 1.045.591 912.110 800.727 76,58 87,79

(3130) 3130-17-0012 Operativno okolje 01.01.2017 31.03.2022 2.450.374 2.206.503 756.293 492.622 463.084 455.626 92,49 98,39PV Proračunski viri 756.293 492.622 463.084 455.626 92,49 98,39


040102 Razvoj storitev javne uprave 15.361.412 15.099.224 18.845.617 8.237.329 54,55 43,711541-15-S034 Učinkovitejša javna uprava 5.775.411 6.964.069 9.855.257 3.112.571 44,69 31,58

EP (1541) 1541-15-0033 Učinkovitejša javna uprava 16.12.2014 31.12.2023 1.704.104 7.453.841 0 408.984 4.055.899 0 0,00 0,00PV Proračunski viri 0 408.984 4.055.899 0 0,00 0,00

1541 Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 0 2 3.574.494 0 0,00 0,001618 Uprava RS za javna plačila 0 227.482 0 0 0,00 ---3130 Ministrstvo za javno upravo 0 181.500 481.405 0 0,00 0,00

(1618) 1618-17-0004 ePlačam 16.12.2014 31.12.2019 0 479.412 113.814 0 227.482 113.814 --- 50,03PV Proračunski viri 113.814 0 227.482 113.814 --- 50,03

1618 Uprava RS za javna plačila 113.814 0 227.482 113.814 --- 50,03(3130) 3130-16-0032 Učinkovito upravljanje zaposlenih 23.11.2015 31.12.2022 5.563.637 4.765.325 492.395 1.659.349 873.052 248.558 14,98 28,47

PV Proračunski viri 492.395 1.659.349 873.052 248.558 14,98 28,473130 Ministrstvo za javno upravo 492.395 1.659.349 873.052 248.558 14,98 28,47

(3130) 3130-16-0033 Povezljivost, odprtost, kakovost (POK) 23.11.2015 31.12.2022 11.069.696 10.198.053 2.934.058 3.159.087 3.113.258 1.489.517 47,15 47,84PV Proračunski viri 2.934.058 3.159.087 3.113.258 1.489.517 47,15 47,84


(3130) 3130-16-0034 Uprava 2020 23.11.2015 31.12.2022 8.040.211 6.904.602 2.088.699 1.736.648 1.407.524 1.152.964 66,39 81,91PV Proračunski viri 2.088.699 1.736.648 1.407.524 1.152.964 66,39 81,91


(3130) 3130-17-0039 INOVATIVEN.SI 06.07.2017 31.12.2022 0 993.578 146.444 0 178.041 107.717 --- 60,50PV Proračunski viri 146.444 0 178.041 107.717 --- 60,50

3130 Ministrstvo za javno upravo 146.444 0 178.041 107.717 --- 60,50

3130-16-S001 PPI2Innovate 717.609 659.500 659.500 23.178 3,51 3,51(3130) 3130-16-0038 Izgradnja kapacitet za spodbujanje uporabe PPI 15.12.2016 31.12.2019 1.455.049 1.620.864 717.609 659.500 659.500 23.178 3,51 3,51

PV Proračunski viri 27.123 46.812 46.812 23.178 49,51 49,513130 Ministrstvo za javno upravo 27.123 46.812 46.812 23.178 49,51 49,51

Stran 13 od 270

v EUR


Začetek financ.

Konec financ.

Sprejeta vred. *

Veljavna vred. **

Realizacija***

Sprejetiplan 2018

Veljavniplan 2018

Realizacija2018

IndeksRE/SP

IndeksRE/VP

SOV Drugi sovlagatelji 690.486 612.688 612.688 0 0,00 0,00

3130-17-S001 Obzorje 2020 8.263.008 7.376.038 8.243.021 5.100.696 69,15 61,88 EP (3130) 3130-18-0004 Centralizirani in drugi programi EU 14-20 01.01.2018 31.12.2022 1.659.321 1.584.721 0 846.038 771.438 0 0,00 0,00

PV Proračunski viri 0 846.038 771.438 0 0,00 0,003130 Ministrstvo za javno upravo 0 846.038 771.438 0 0,00 0,00

(3130) 3130-17-0031 Evropski varnostno certifikacijski okvir (EU-SEC) 12.04.2016 29.02.2020 3.710.549 3.717.081 1.226.857 1.470.000 1.482.000 76.125 5,18 5,14PV Proračunski viri 126.857 70.000 82.000 76.125 108,75 92,84


SOV Drugi sovlagatelji 1.100.000 1.400.000 1.400.000 0 0,00 0,00(3130) 3130-17-0032 Podatek samo enkrat (TOOP) 23.05.2016 29.08.2019 8.441.911 8.434.741 7.031.228 5.060.000 5.060.000 5.019.648 99,20 99,20


SOV Drugi sovlagatelji 7.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100,00 100,00(3130) 3130-18-0019 Nabavljamo za vas 14.11.2017 28.02.2021 0 3.274.440 4.923 0 929.583 4.923 --- 0,53

PV Proračunski viri 4.923 0 62.600 4.923 --- 7,863130 Ministrstvo za javno upravo 4.923 0 62.600 4.923 --- 7,86

PPUD Posredni proračunski uporabniki 0 0 102.319 0 --- 0,00SOV Drugi sovlagatelji 0 0 764.664 0 --- 0,00

3130-17-S002 CEF instrument 605.383 99.617 87.839 884 0,89 1,01(3130) 3130-17-0034 Čezmejno e-vročanje (NOBLE) 19.01.2016 29.11.2018 726.942 692.338 605.383 99.617 87.839 884 0,89 1,01

PV Proračunski viri 15.383 42.000 30.221 884 2,11 2,933130 Ministrstvo za javno upravo 15.383 42.000 30.221 884 2,11 2,93

SOV Drugi sovlagatelji 590.000 57.617 57.617 0 0,00 0,00

0402 Ravnanje s stvarnim premoženjem 144.585.386 36.331.171 55.406.892 38.309.256 105,44 69,14040201 Prostorski in drugi pogoji za delo državnih organov 127.439.590 34.220.171 50.250.363 34.919.815 102,04 69,49

3111-11-S006 Projekti za zagotavljanje prostorov DO 11.855.235 2.934.335 14.482.248 4.737.037 161,43 32,71 EP (3130) 3130-16-0008 Investicije centraliziranih organov RS 01.01.2016 31.12.2017 60.600 210.600 0 0 150.000 0 --- 0,00

PV Proračunski viri 0 0 150.000 0 --- 0,003130 Ministrstvo za javno upravo 0 0 150.000 0 --- 0,00

(3130) 3111-11-0012 Investicijsko vzdrževanje MP in prostorov DO 01.01.2011 31.12.2020 10.502.550 11.854.833 9.753.554 1.684.335 4.121.183 3.009.714 178,69 73,03PV Proračunski viri 9.753.554 1.684.335 4.121.183 3.009.714 178,69 73,03

2030 Ministrstvo za pravosodje 1.683.559 0 0 0 --- ---3111 ***Ministrstvo za javno upravo 1.180.414 0 0 0 --- ---3130 Ministrstvo za javno upravo 6.889.582 1.684.335 4.121.183 3.009.714 178,69 73,03

(3130) 3130-16-0012 Prostorska rešitev finančnega urada Nova Gorica 21.08.2015 31.12.2018 5.390.000 6.312.201 5.563 150.000 6.306.638 0 0,00 0,00PV Proračunski viri 5.563 150.000 6.306.638 0 0,00 0,00

3130 Ministrstvo za javno upravo 5.563 150.000 6.306.638 0 0,00 0,00

(3130) 3130-17-0013 Ureditev prostorov v objektu Beethovnova 3 21.07.2016 31.12.2021 933.000 2.422.152 82.314 750.000 1.357.593 28.733 3,83 2,12PV Proračunski viri 82.314 750.000 1.357.593 28.733 3,83 2,12

2030 Ministrstvo za pravosodje 0 300.000 0 0 0,00 ---3130 Ministrstvo za javno upravo 82.314 450.000 1.357.593 28.733 6,39 2,12

(3130) 3130-17-0029 Ureditev prost. v objet. nekd. tisk.Tone Tomšič 21.12.2016 31.12.2022 831.000 789.821 33.797 50.000 75.854 20.830 41,66 27,46PV Proračunski viri 33.797 50.000 75.854 20.830 41,66 27,46


(3130) 3130-17-0030 Ureditev prostorov v stari vojašnici Vrhnika 19.12.2016 01.10.2022 1.161.220 1.179.638 76.208 50.000 86.000 53.790 107,58 62,55PV Proračunski viri 76.208 50.000 86.000 53.790 107,58 62,55


(3130) 3130-17-0033 Nakup, ureditev prostorov in selitev UE Ruše 25.07.2016 31.12.2019 910.000 1.416.180 255.124 250.000 80.000 0 0,00 0,00PV Proračunski viri 255.124 250.000 80.000 0 0,00 0,00

3130 Ministrstvo za javno upravo 255.124 250.000 80.000 0 0,00 0,00

(3130) 3130-17-0041 Urbanistične podlage in rušenje objekta Parmova 29.09.2017 31.12.2019 0 430.311 382.213 0 380.605 357.507 --- 93,93PV Proračunski viri 382.213 0 380.605 357.507 --- 93,93


(3130) 3130-18-0006 Prostori UE Ilirska Bistrica - Dom na Vidmu 09.01.2018 30.12.2018 0 682.869 613.581 0 682.869 613.581 --- 89,85PV Proračunski viri 613.581 0 682.869 613.581 --- 89,85


(3130) 3130-18-0007 Ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13 22.09.2017 01.09.2019 0 1.685.000 90.884 0 500.000 90.884 --- 18,18PV Proračunski viri 90.884 0 500.000 90.884 --- 18,18


(3130) 3130-18-0009 Ureditev prostorov Gregorčičev dr. 3, Postojna 16.05.2017 30.12.2020 0 1.535.000 8.391 0 36.400 8.391 --- 23,05PV Proračunski viri 8.391 0 36.400 8.391 --- 23,05


(3130) 3130-18-0011 Nakup poslovnih prostorov-Kotnikova 38, Ljubljana 17.04.2018 31.12.2018 0 222.000 220.000 0 222.000 220.000 --- 99,10PV Proračunski viri 220.000 0 222.000 220.000 --- 99,10


Stran 14 od 270

v EUR


Začetek financ.

Konec financ.

Sprejeta vred. *

Veljavna vred. **

Realizacija***

Sprejetiplan 2018

Veljavniplan 2018

Realizacija2018

IndeksRE/SP

IndeksRE/VP

(3130) 3130-18-0014 Dunajska 47, Ljubljana - Nakup najetih prostorov 05.06.2018 31.12.2018 0 140.000 140.000 0 140.000 140.000 --- 100,00PV Proračunski viri 140.000 0 140.000 140.000 --- 100,00


(3130) 3130-18-0015 Glinška 3, Ljubljana - Nakup najetih prostorov 08.06.2018 31.12.2018 0 149.500 0 0 149.500 0 --- 0,00PV Proračunski viri 0 0 149.500 0 --- 0,00

3130 Ministrstvo za javno upravo 0 0 149.500 0 --- 0,00

(3130) 3130-18-0016 Slomškova 1, Murska Sobota - Nakup prostorov 30.05.2018 31.12.2018 0 193.607 193.607 0 193.607 193.607 --- 100,00PV Proračunski viri 193.607 0 193.607 193.607 --- 100,00


3111-11-S007 leasingi za poslovne prostore 15.572.550 1.319.473 1.920.820 1.319.177 99,98 68,68(3130) 3111-07-0003 Odkup UE Brežice 04.09.2003 31.12.2021 3.498.767 3.610.586 2.914.768 224.300 336.364 224.214 99,96 66,66

PV Proračunski viri 2.914.768 224.300 336.364 224.214 99,96 66,662030 Ministrstvo za pravosodje 701.219 0 0 0 --- ---3111 ***Ministrstvo za javno upravo 1.312.451 0 0 0 --- ---3130 Ministrstvo za javno upravo 901.099 224.300 336.364 224.214 99,96 66,66

(3130) 3111-07-0005 Odkup poslovnih prostorov na Kotnikovi 38 (I.faza) 12.07.2002 31.12.2018 10.316.343 10.732.589 10.244.096 866.964 1.355.457 866.964 100,00 63,96PV Proračunski viri 10.244.096 866.964 1.355.457 866.964 100,00 63,96

2030 Ministrstvo za pravosodje 2.667.803 0 0 0 --- ---3111 ***Ministrstvo za javno upravo 4.178.040 0 0 0 --- ---3130 Ministrstvo za javno upravo 3.398.253 866.964 1.355.457 866.964 100,00 63,96

(3130) 3111-07-0014 UC Grosuplje: najem s postopnim odkupom 03.11.2005 31.12.2024 3.889.465 3.861.406 2.413.686 228.210 229.000 228.000 99,91 99,56PV Proračunski viri 2.413.686 228.210 229.000 228.000 99,91 99,56

2030 Ministrstvo za pravosodje 687.915 0 0 0 --- ---3111 ***Ministrstvo za javno upravo 823.774 0 0 0 --- ---3130 Ministrstvo za javno upravo 901.997 228.210 229.000 228.000 99,91 99,56

3111-11-S011 Nakup opreme za potrebe ministstva 65.203 218.000 87.559 65.203 29,91 74,47(3130) 3130-18-0003 Vzpostavitev optimalnih pogojev dela MJU 18.08.2017 31.12.2021 822.000 691.559 65.203 218.000 87.559 65.203 29,91 74,47


Ukrepi 99.946.602 29.748.362 33.759.736 28.798.398 96,81 85,30(3130) 3111-11-0011 Tekoče vzdrževanje in upravljanje MP, prostorov DO 01.01.2011 31.12.2021 18.693.900 25.048.170 16.031.867 1.582.341 5.878.580 2.584.166 163,31 43,96

PV Proračunski viri 16.031.867 1.582.341 5.878.580 2.584.166 163,31 43,962030 Ministrstvo za pravosodje 5.581.616 0 0 0 --- ---3111 ***Ministrstvo za javno upravo 3.430.954 0 0 0 --- ---3130 Ministrstvo za javno upravo 7.019.297 1.582.341 5.878.580 2.584.166 163,31 43,96

(3130) 3111-11-0013 Najemnine poslovnih prostorov 01.01.2011 31.12.2021 39.316.356 36.470.931 27.425.906 3.494.073 1.563.195 1.212.761 34,71 77,58PV Proračunski viri 27.425.906 3.494.073 1.563.195 1.212.761 34,71 77,58

2030 Ministrstvo za pravosodje 11.714.420 0 0 0 --- ---3111 ***Ministrstvo za javno upravo 4.062.210 0 0 0 --- ---3130 Ministrstvo za javno upravo 11.649.276 3.494.073 1.563.195 1.212.761 34,71 77,58

(3130) 3130-16-0003 Centralizacija Ministrstva za zdravje 01.01.2016 31.12.2021 3.203.059 3.093.123 1.590.768 711.000 696.298 653.554 91,92 93,86PV Proračunski viri 1.590.768 711.000 696.298 653.554 91,92 93,86

3130 Ministrstvo za javno upravo 1.590.768 711.000 696.298 653.554 91,92 93,86

(3130) 3130-16-0004 Centralizacija Ministrstva za kulturo 01.01.2016 31.12.2021 1.649.347 1.542.488 880.870 332.000 321.349 292.987 88,25 91,17PV Proračunski viri 880.870 332.000 321.349 292.987 88,25 91,17


(3130) 3130-16-0005 Centralizacija Ministrstva za finance 01.01.2016 31.12.2021 49.680.176 48.486.457 27.221.210 9.657.833 9.457.516 9.194.076 95,20 97,21PV Proračunski viri 27.221.210 9.657.833 9.457.516 9.194.076 95,20 97,21


(3130) 3130-16-0006 Centralizacija Ministrstva za pravosodje 01.01.2016 31.12.2021 1.628.081 1.740.124 818.652 352.500 338.980 301.969 85,66 89,08PV Proračunski viri 818.652 352.500 338.980 301.969 85,66 89,08


(3130) 3130-16-0007 Centralizacija MGRT 01.01.2016 31.12.2021 3.850.814 3.771.988 1.898.588 893.153 873.228 815.644 91,32 93,41PV Proračunski viri 1.898.588 893.153 873.228 815.644 91,32 93,41


(3130) 3130-17-0014 Centralizacija Statistični urad RS 01.01.2017 31.12.2021 6.705.371 6.615.274 2.914.324 1.555.020 1.580.487 1.577.109 101,42 99,79PV Proračunski viri 2.914.324 1.555.020 1.580.487 1.577.109 101,42 99,79


(3130) 3130-17-0015 Centralizacija USZS 01.01.2017 31.12.2021 112.208 102.612 38.150 29.280 27.480 21.109 72,09 76,82PV Proračunski viri 38.150 29.280 27.480 21.109 72,09 76,82


(3130) 3130-17-0016 Centralizacija Služba vlade za zakonodajo 01.01.2017 31.12.2021 422.294 443.049 128.469 116.695 123.184 121.862 104,43 98,93PV Proračunski viri 128.469 116.695 123.184 121.862 104,43 98,93


(3130) 3130-17-0017 Centralizacija SVRK 01.01.2017 31.12.2021 950.751 809.009 292.425 248.070 182.720 164.573 66,34 90,07PV Proračunski viri 292.425 248.070 182.720 164.573 66,34 90,07


Stran 15 od 270

v EUR


Začetek financ.

Konec financ.

Sprejeta vred. *

Veljavna vred. **

Realizacija***

Sprejetiplan 2018

Veljavniplan 2018

Realizacija2018

IndeksRE/SP

IndeksRE/VP

(3130) 3130-17-0019 Centralizacija MKGP 01.01.2017 31.12.2021 9.476.378 10.903.199 5.133.548 2.339.857 3.142.159 3.089.340 132,03 98,32PV Proračunski viri 5.133.548 2.339.857 3.142.159 3.089.340 132,03 98,32


(3130) 3130-17-0020 Centralizacija Ministrstvo za infrastrukturo 01.01.2017 31.12.2021 3.610.340 3.463.467 1.615.716 909.737 978.323 930.281 102,26 95,09PV Proračunski viri 1.615.716 909.737 978.323 930.281 102,26 95,09


(3130) 3130-17-0021 Centralizacija Ministrstvo za okolje in prostor 01.01.2017 31.12.2021 12.140.253 12.210.81

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV · RE/SP Indeks RE/VP 0102 Varstvo ustavnosti, nadzor pravne države in...

Documents

Transcript of NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV · RE/SP Indeks RE/VP 0102 Varstvo ustavnosti, nadzor pravne države in...