MsZ - prievidza.sk

MsZ

I. berie na vedomie

a) návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2017;

b) zrušenie Rozpočtového opatrenia č. 1 schválené v kompetencii primátorky mesta Prievidza zo dňa 11.1.2017

II. schvaľuje – neschvaľuje

a) I. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2017 s tým, že sumy presunov zrušeného Rozpočtového opatrenia č. 1 zo dňa 11.1.2017 budú schválené v rámci tejto zmeny

Príjmová časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške 2 236 119 € v tom: bežné príjmy 911 117 € kapitálové príjmy 169 800 € príjmové finančné operácie 1 155 202 € Výdavková časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške 2 236 119 € v tom: bežné výdavky 888 586 € kapitálové výdavky 1 347 217 € výdavkové finančné operácie 316 € pričom celková bilancia programového rozpočtu po I. zmene je nasledovná: Príjmová časť rozpočtu 35 828 464 € v tom: bežné príjmy 26 977 133 € kapitálové príjmy 2 132 670 € príjmové finančné operácie 6 718 661 € Výdavková časť rozpočtu v tom: 35 828 464 € bežné výdavky 26 880 671 € kapitálové výdavky 7 968 263 € výdavkové finančné operácie 979 530 €

b) použitie peňažných fondov mesta Prievidza v roku 2017 v zmysle I. zmeny rozpočtu takto:

1. zvýšenie použitia Rezervného fondu v celkovej výške 1 178 439 €, v tom : - splátka úveru Sociálne bývanie D-blok vo výške 153 704 €, - splácanie istiny z NFV Prievidza Invest / SMMP, s.r.o. vo výške 49 500 €, - na kapitálové výdavky z nedočer. vlastných príjmov z r.2016 - RO školstvo vo výške 5 516 €,

- na kapitálové výdavky z nedočer. vlastných príjmov z r.2016 - MŠ a ŠJ MŠ vo výške 50 041 €, - Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne vo výške 80 000 €, - Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ vo výške 141 000 €, - Nákup pozemkov - Staničná ul. a Traťová ul. vo výške 83 000 €, - Plastika mieru vo výške 39 100 €, - Meštiansky dom - rekonštrukcia (spolufinancovanie mestom) vo výške 150 000 €, - Rekonštrukcia Domu smútku na Mariánskej ulici vo výške 351 000 €, - Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie súčasného cintorína Mariánska ul. vo výške 50 000 €, - Osvetlenie spojovacieho chodníka pri FŠ vo výške 18 000 €, - Nadstavba Zariadenia pre seniorov Ul. J. Okáľa - vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 7 578 €,

2. zníženie použitia Fondu rozvoja bývania: - splátka úveru Sociálne bývanie D-blok vo výške 153 704 €,

3. zvýšenie použitia Fondu rozvoja bývania: - kúpa technickej vybavenosti k 4. bytov. domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. vo výške 40 000 €.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

k návrhu I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2017

Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2017 bol schválený dňa 05. 12. 2016 uznesením

MsZ č. 502/16 ako vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov vo výške 33 515 629 €. Od

začiatku roka 2017 boli v kompetencii primátorky mesta schválené rozpočtové opatrenia

č. 1 – 4 (sú uvedené v prílohe predkladaného materiálu), ktorými sa vykonali:

a) presuny rozpočtových prostriedkov, pričom celková bilancia rozpočtu sa nezmenila,

b) usporiadanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2016 účelovo

určených pre školstvo na ich dočerpanie do 31. 3. 2017,

c) navýšenie rozpočtu pre školstvo v zmysle oznámenia z Okresného úradu Trenčín na

normatívne a nenormatívne finančné prostriedky – odchodné, dopravné, rozvojový

projekt.

Po zapracovaní rozpočtových opatrení v kompetencii primátorky mesta bol rozpočet vyrovnaný

na strane príjmov a výdavkov vo výške 33 592 345 €.

K I. zmene rozpočtu mesta v roku 2017 dochádza na základe týchto skutočností:

a) usporiadanie výsledku hospodárenia mesta a tvorby Rezervného fondu z prebytku

hospodárenia za rok 2016,

b) očakávané vyššie plnenie podielovej dane na základe zverejnenej prognózy MF SR,

c) aktualizované požiadavky správcov rozpočtových prostriedkov na základe

predpokladaného čerpania výdavkov, schválených uznesení MsZ, očakávaných zmien

a rozpočtových presunov, prípadne výsledkov verejného obstarávania.

V predloženom návrhu I. zmeny rozpočtu mesta v roku 2017 sa celkové príjmy a výdavky

mesta zvyšujú o rovnakú sumu 2 236 119 € a rozpočet mesta bude po schválení I. zmeny

vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov vo výške 35 828 464 €.

v €

Schválený Schválený Návrh Rozpočet

Rozpočet mesta celkom rozpočet mesta rozpočet vrátane I. zmeny po I. zmene

5.12.2016 RO č. 1, 2, 3, 4 15.5.2017

Bežné príjmy spolu 25 989 300 26 066 016 911 117 26 977 133

Kapitálové príjmy spolu 1 962 870 1 962 870 169 800 2 132 670

Príjmové finančné operácie 5 563 459 5 563 459 1 155 202 6 718 661

CELKOVÉ PRÍJMY 33 515 629 33 592 345 2 236 119 35 828 464

Bežné výdavky spolu 25 915 369 25 992 085 888 586 26 880 671

Kapitálové výdavky spolu 6 621 046 6 621 046 1 347 217 7 968 263

Výdavkové finančné operácie 979 214 979 214 316 979 530

CELKOVÉ VÝDAVKY 33 515 629 33 592 345 2 236 119 35 828 464

rozdiel 0 0 0 0

Schválený Schválený Návrh Rozpočet

Rozpočet mesta celkom rozpočet mesta rozpočet vrátane I. zmeny po I. zmene

5.12.2016 RO č. 1, 2, 3, 4 15.5.2017

Bežné príjmy 25 989 300 26 066 016 911 117 26 977 133

Bežné výdavky 25 915 369 25 992 085 888 586 26 880 671

Bežný rozpočet - prebytok 73 931 73 931 22 531 96 462

Kapitálové príjmy 1 962 870 1 962 870 169 800 2 132 670

Kapitálové výdavky 6 621 046 6 621 046 1 347 217 7 968 263

Kapitálový rozpočet - schodok -4 658 176 -4 658 176 -1 177 417 -5 835 593

Príjmové finančné operácie 5 563 459 5 563 459 1 155 202 6 718 661

Výdavkové finančné operácie 979 214 979 214 316 979 530

Finančné operácie - zostatok 4 584 245 4 584 245 1 154 886 5 739 131

Celkom = BR + KR +FO 0 0 0 0

A/ V príjmovej časti rozpočtu dochádza v I. zmene:

I. K zvýšeniu bežných príjmov spolu o......................................................................... 911 117 €

- zvyšuje sa príjem z výnosu dane z príjmov fyzických osôb o sumu 700 000 €, súčasný

vývoj príjmu podielovej dane za mesiace 01 - 04/2017 je vyšší v porovnaní s rokom

2016,

- zvyšuje sa príjem od SMMP, s.r.o. za nájomné z bytov ŠFRB do fondu údržby a opráv

o sumu 23 500 €,

- príjem vo výške 5 000 € z neziskovej organizácie TIK, ktorá zabezpečuje predaj

publikácie Monografia Prievidze I.,

- zvyšuje sa príjem z odpredaja vytriedených zložiek komunálneho odpadu od spol. T+T,

a.s. o sumu 21 624 €,

- zvyšujú sa príjmy z náhrad z poistného plnenia v sume 2 792 €,

- zvyšujú sa príjmy z dobropisov v celkovej sume 124 455 €, v zmysle vyúčtovania

komisionárskej zmluvy s TSMPD, s.r.o. za rok 2016 v sume 111 381 € a ostatné

dobropisy podľa skutočne dosiahnutých príjmov v sume 13 074 € za vyúčtovanie energií

za rok 2016,

- zvyšujú sa vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov v Prievidzi o sumu 36 539 €, granty

pre ZpS o sumu 1 900 € a dotácia na chránenú dielňu ZpS o sumu 14 516 €,

- zvyšujú sa účelové prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. o sumu 2 000 €

v zmysle zmluvy o spolupráci,

- na základe oznámení štátnych orgánov sa znižujú účelové dotácie na prenesený výkon

štátnej správy v celkovej výške 32 528 € na rozvoj školstva, matriku, stavebný úrad,

ŠFRB, miestne a účelové komunikácie, hlásenie pobytu občanov a register občanov

a zvyšuje sa dotácia na register adries o sumu 7 432 €.

II. K zvýšeniu kapitálových príjmov spolu o............................................................ 169 800 €

- zvyšujú sa kapitálové príjmy z predaja pozemkov o 160 000 € na základe skutočne

dosiahnutých príjmov,

- zvyšuje sa kapitálová dotácia na projekt Modernizácia monitorovacieho kamerového

systému v meste Prievidza v zmysle zmluvy s MV SR vo výške 9 800 €.

III. K zvýšeniu finančných operácií príjmových spolu o....................................... 1 155 202 €

Mesto Prievidza v Záverečnom účte mesta za rok 2016 usporiadalo hospodárenie

predchádzajúceho roka, na základe ktorého prechádzajú v I. zmene rozpočtu nevyčerpané

účelové finančné prostriedky z roka 2016 do použitia v roku 2017 a zároveň sa upravujú

prevody z fondov nasledovne:

Zníženie finančných operácií príjmových:

- mesto v roku 2016 uzavrelo s Prievidza Invest, s.r.o. zmluvu o návratnej finančnej

výpomoci v celkovej sume 990 000 € na financovanie investičných akcií mesta. Nakoľko

z čerpanej NFV bola k 31. 12. 2016 nedočerpaná suma vo výške 370 900 €, pôvodne

schválená suma v rozpočte mesta na rok 2017 na dočerpanie NFV vo výške 400 000 € sa

znižuje o sumu .......................................................................................... 29 100 €

- prevod z fondu rozvoja bývania ............................................................ 270 493 €

Zvýšenie finančných operácií príjmových:

- prevod z fondu rozvoja bývania.............................................................. 156 789 €

- prevod z rezervného fondu................................................................ 1 178 439 €

- účet sociálnej pomoci mesta .................................................................. 1 300 €

- normatívne finančné prostriedky RO školstva ..................................... 22 772 €

- nenormatívne finančné prostriedky RO školstva................................... 1 096 €

- finančné prostriedky na záujmovú činnosť z obecných úradov

pre CVČ ................................................................................................ 160 €

- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na rekonštrukciu cvičebného priestoru

a dostavbu šatní a WC telocvične ZŠ Malonecpalská .......................... 94 000 €

- nevyčerpaná dotácia zo ŠR pre Zariadenie pre seniorov ...................... 136 €

- výnosy z dotácií za rok 2016 pre RO školstva...................................... 103 €

B/ Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza v I. zmene:

I. K zvýšeniu bežných výdavkov spolu o ................................................................. 888 586 €

V jednotlivých programoch sa upravuje rozpočet výdavkov podľa požiadaviek predložených

správcami rozpočtových prostriedkov.

Najvýznamnejšie bežné výdavky sa zvyšujú:

- v programe 3 Interné služby mesta – navýšenie výdavkov na advokátske, komerčné

a iné právne služby v sume 5 000 €, údržbu Podchodu na Ul. M. slovenskej v sume

9 200 €, dohodu o urovnaní so spol. LK Consulting, s.r.o. o vrátení časti kúpnej ceny za

pozemok za rok 2014 v sume 25 000 €,

- v programe 6 Odpadové hospodárstvo – navýšenie výdavkov o 126 149 € za uloženie

a likvidáciu odpadu, výkon činností spojených s triedeným zberom a na výdavky

z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s.,

- v programe 7 Komunikácie – navýšenie výdavkov o 557 444 € na opravu miestnych

komunikácií a chodníkov v meste, preliate škár asfaltovou zálievkou a úpravu

bezbariérového priechodu na Ul. A. Hlinku,

- v programe 9 Vzdelávanie – dopĺňajú sa požiadavky podľa aktuálnych potrieb MŠ, ZŠ,

CVČ, ZUŠ na mzdy, odvody do poistných fondov, tovary a služby a bežné transfery,

- v programe 10 Šport – navýšenie bežného transferu na podporu športových aktivít

o sume 2 000 € pre Olympijský klub Prievidza,

- v programe 11 Kultúra – navýšené výdavky pre príspevkovú organizáciu KaSS o 22

000 €, navýšenie bežných transferov o 15 000 € na podporu kultúrnych a iných

spoločenských aktivít schválených komisiou školstva a kultúry, preklasifikovanie

bežného transferu KaSS na kapitálový transfer vo výške 19 000 €,

- v programe 12 Prostredie pre život – navýšenie výdavkov o sume 13 012 € na správu

a údržbu cintorína v zmysle KZ, výdavky v sume 2 000 € na odstránenie reklamných

a informačných tabúľ v meste, navýšenie výdavkov o 11 658 na nákup kvetov, údržbu

drevín a výrub stromov,

- v programe 13 Sociálne služby – navýšenie bežného transferu o 5 000 € pre SMMP,

s.r.o. na zabezpečenie činnosti denných centier, navýšenie výdavkov pre ZpS (výdavky

pokryté vlastnými príjmami, grantom a dotáciou zo ŠR),

- v programe 16 Administratíva – navýšenie výdavkov o 129 419 € na mzdy, odvody do

poistných fondov, všeobecný materiál a služby podľa potrieb zabezpečujúcich chod

mestského úradu.

II. K zvýšeniu kapitálových výdavkov o ................................................................. 1 347 217 €

Najvýznamnejšie kapitálové výdavky sa zvyšujú:

- v programe 3 Interné služby mesta – navýšenie výdavkov o 127 584 € z dôvodu

rekonštrukcie vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne, úhradu nákladov za

zhodnocovanie pozemkov mesta a energetickú koncepciu mesta,

- v programe 5 Bezpečnosť – navýšenie výdavkov o 13 350 € z dôvodu rekonštrukcie

okien s energetickou úsporou a na realizáciu projektu Modernizácia monitorovacieho

kamerového systému v meste,

- v programe 6 Odpadové hospodárstvo – navýšenie výdavkov o 5 000 € z dôvodu

vypracovania projektovej dokumentácie na vybudovanie podzemných kontajnerov na

odpad,

- v programe 9 Vzdelávanie – dopĺňajú sa výdavky podľa požiadaviek na investičné

akcie MŠ, ZŠ, CVČ, ZUŠ, zvyšujú sa výdavky na rekonštrukciu výmenníkovej stanice

ZŠ Rastislavova v sume 40 000 €, tepelné vyregulovanie CVČ o 23 000 €, zateplenie

severnej strany budovy ZUŠ o 2 600 €, kapitálové výdavky z rezervného fondu v sume

55 557 € (nedočerpané vlastné príjmy z roku 2016),

- v programe 10 Šport – navýšenie výdavkov o 34 776 € na rekonštrukciu osvetlenia

v zápasníckej a gymnastickej telocvični športovej haly a technické zhodnotenie

športovej haly,

- v programe 11 Kultúra – navýšenie kapitálového transferu pre KaSS vo výške 34 000

€ na kondenzačnú jednotku KD Prievidza a klimatizačnú jednotku KD Necpaly,

navýšenie výdavkov na rekonštrukciu Plastiky mieru o 39 100 € a spolufinancovanie

výdavkov pri rekonštrukcii Meštianskeho domu vo výške 150 000 €,

- v programe 12 Prostredie pre život – navýšenie výdavkov na rekonštrukciu Domu

smútku na Mariánskej ulici v sume 351 000 €, vysporiadanie pozemkov na rozšírenie

súčasného cintorína o sumu 50 000 €, vysporiadanie pozemkov na vybudovanie

inžinierskych sietí pod výstavbu cintorína Pod banskou o sumu 4 500 €, realizácia

prekládky vysokého napätia na území budúceho areálu nového cintorína o sumu 7 080 €,

rekonštrukciu parku pred ÚPSVR o sumu 150 000 €, vypracovanie projektu a realizáciu

Petangue ihriska v parku pred ÚPSVR v sume 8 000 €, rekonštrukciu verejného

osvetlenia v sume 56 000 €,

- v programe 13 Sociálne služby – navýšenie výdavkov o 15 000 € z dôvodu

vypracovania projektovej dokumentácie nadstavby Zariadenia pre seniorov Ul. J. Okáľa,

- v programe 14 Bývanie – kúpa technickej vybavenosti k 4. bytovému domu 2x12 b.j.

na sídlisku Necpaly, Gazdovská ul. navýšená o 40 000 € na spolufinancovanie

technológie výmenníkovej stanice,

- v programe 15 Priemyselný park Podpora podnikania – vysporiadanie pozemkov

v priemyselnom parku pod povodňovým valom v sume 130 000 €.

Komentár k jednotlivým novým zaradeným položkám k navýšeniu, prípadne zníženiu pôvodne

schválených položiek a k presunom rozpočtových prostriedkov je za tabuľkou príslušného

Programu č. 1 – 16.

III. Finančné operácie výdavkové sa zvyšujú celkom o ..................................................... 316 €

Ide o navýšenie splácania istín k úverom k bytom zo ŠFRB na základe splátkového

kalendára na rok 2017.

C/ Očakávaný stav v peňažných fondoch mesta k 31. 12. 2017 a ich použitie

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto

Prievidza používa peňažné fondy - rezervný fond, fond rozvoja bývania, sociálny fond.

V zmysle Záverečného účtu mesta za rok 2016 sa v I. zmene rozpočtu vykonáva tvorba

Rezervného fondu vo výške 2 533 967 €.

K 1.1.2017 bol stav peňažných fondov mesta v celkovej sume 2 072 541 €, po I. zmene

rozpočtu sa predpokladá stav peňažných fondoch mesta k 31. 12. 2017 vo výške 2 203 894 €.

Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2017........................................................................................ 1 639 289 €

Tvorba v zmysle Záverečného účtu za rok 2016.................................................... 2 533 967 €

Po I. zmene rozpočtu bude Rezervný fond použití na splácanie istín úverov mesta a krytie

schodku kapitálového rozpočtu v celkovej sume 2 245 825 € nasledovne:

- na kapitálové výdavky z nedočer. vlastných príjmov z r.2016 - RO školstvo 5 516

- na kapitálové výdavky z nedočer. vlastných príjmov z r.2016 - MŠ a ŠJ MŠ 50 041

- na kapitálové výdavky z nedočer. príjmov z r. 2013 od spol. Tezas za vysep.

zložky 41 650

- vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad 360 000

- splátky istiny úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky) 132 000




- splátka istiny úveru z r. 2015 (kapitálové výdavky) 48 972

- splátky istiny úveru Sociálne bývanie D - blok 153 704

- splátky istiny úveru na kúpu budovy SLSP 73 680

- splácanie istiny z NFV Prievidza Invest/ SMMP, s.r.o. 49 500

- Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne 80 000

- Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri Nestlé 141 000

- Nákup pozemkov - Staničná ul. Traťová ul. 83 000

- Plastika mieru 39 100

- Meštiansky dom – rekonštrukcia (spolufinancovanie mestom) 150 000

- Rekonštrukcia Domu smútku na Mariánskej ulici 351 000

- Vysporiadanie pozemkov – rozšírenie súčasného cintorína na Mariánska ul. 50 000

- Osvetlenie spojovacieho chodníka pri FŠ 18 000

- Nadstavba Zariadenia pre seniorov Ul. J. Okáľa - vyprac. proj. dokum. 7 578

Predpokladaný stav Rezervného fondu po I. zmene bude .......................... 1 927 431 €

Fond rozvoja bývania

Počiatočný stav k 1.1.2017.................................................................................... 431 458 €

Tvorba fondu po I. zmene..................................................................................... 0 €

Použitie fondu....................................................................................................... 156 789 €

- čiastočná rekonštrukcia a modernizácia bytov. domu na ul. Ciglianska 60 000

cesta 6, 6A

- kúpa technickej vybavenosti k 4. bytov. domu 2x12 b.j. na sídlisku 96 778

Necpaly – Gazdovská ul.

- kúpa 4. nájom. bytov. domu 2x12 b. j. na sídlisku Necpaly - Gazdovská 11

ul. financované z vlastných zdrojov mesta

Predpokladaný stav Fondu rozvoja bývania po I. zmene bude .................. 274 669 €

Sociálny fond

Počiatočný stav k 1.1.2017...................................................................................... 1 794 €

Tvorba fondu po I. zmene...................................................................................... 42 000 €

Použitie fondu v zmysle kolektívnej zmluvy......................................................... 42 000 €

Predpokladaný stav Sociálneho fondu po I. zmene bude ................................. 1 794 €

CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTA PRIEVIDZA V NÁVRHU I. ZMENY ROZPOČTU V ROKU 2017

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

Rozpočtové zdroje:

v tom:

Bežné príjmy 25 989 300 26 066 016 911 117 26 977 133


Finančné operácie príjmové 5 563 459 5 563 459 1 155 202 6 718 661

ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU 33 515 629 33 592 345 2 236 119 35 828 464

Rozpočtové výdavky:

v tom:

Bežné výdavky 25 915 369 25 992 085 888 586 26 880 671


Finančné operácie výdavkové 979 214 979 214 316 979 530

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU 33 515 629 33 592 345 2 236 119 35 828 464

0 0 0 0

Rozpočtové hospodárenie mesta Prievidza v roku 2017

Bežné príjmy 25 989 300 26 066 016 911 117 26 977 133

Bežné výdavky 25 915 369 25 992 085 888 586 26 880 671

Bežný rozpočet - prebytok 73 931 73 931 22 531 96 462



Kapitálový rozpočet - schodok -4 658 176 -4 658 176 -1 177 417 -5 835 593



Zostatok finančných operácií 4 584 245 4 584 245 1 154 886 5 739 131

0 0 0 0

Bežné + kapitálové príjmy 27 952 170 28 028 886 1 080 917 29 109 803

Bežné + kapitálové výdavky 32 536 415 32 613 131 2 235 803 34 848 934

-4 584 245 -4 584 245 -1 154 886 -5 739 131

Rozpočet po

I.zmene

Rok 2017

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4

Rozdiel

Rozpočet (P-V)

ROZDIEL

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU

Schválený

rozpočet

Odporúčané

schváliť

NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA V I. ZMENE V ROKU 2017

Ekon.klasif. Názov v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

a b 1 2 3 4

100 DAŇOVÉ PRÍJMY 17 531 744 17 531 744 700 000 18 231 744

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 13 780 000 13 780 000 700 000 14 480 000

111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 13 780 000 13 780 000 700 000 14 480 000

120 Dane z majetku 2 192 100 2 192 100 0 2 192 100

121 Daň z nehnuteľnosti PO 1 456 600 1 456 600 0 1 456 600

121001 Z pozemkov 155 000 155 000 155 000

121002 Zo stavieb 1 260 000 1 260 000 1 260 000

121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 41 600 41 600 41 600

121 Daň z nehnuteľnosti FO 735 500 735 500 0 735 500

121001 Z pozemkov 81 500 81 500 81 500

121002 Zo stavieb 412 500 412 500 412 500

121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 241 500 241 500 241 500

130 Dane za tovary a služby 1 559 644 1 559 644 0 1 559 644

133 Dane za špecifické služby 1 553 526 1 553 526 0 1 553 526

133001 Za psa 58 000 58 000 58 000

133003 Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO) 3 200 3 200 3 200

133006 Za ubytovanie 19 000 19 000 19 000

133012 Za užívanie verejného priestranstva 65 000 65 000 65 000

133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1 408 326 1 408 326 1 408 326

134 Dane z použ. tovarov a z povolenia na výkon činnosti 6 118 6 118 0 6 118

134001 Z úhrad za dobývací priestor 6 118 6 118 6 118

139 Iné dane za tovary a služby 0 0 0 0

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 1 035 760 1 035 760 180 415 1 216 175

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 314 210 314 210 23 500 337 710

211 Príjmy z podnikania 100 000 100 000 0 100 000

211003 Dividendy od spol. PTH, a.s. 100 000 100 000 100 000

212 Príjmy z vlastníctva 214 210 214 210 23 500 237 710

212002 Z prenajatých pozemkov 112 335 112 335 0 112 335

- prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné) 85 000 85 000 85 000

- prenájom pozemkov - autobusové nástupište (SAD) 10 715 10 715 10 715

- odplata za zriadenie vecného bremena 2 000 2 000 2 000

- príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPD s.r.o. 14 620 14 620 14 620

212003 Z prenajatých budov,priestorov a objektov 94 134 94 134 23 500 117 634

- prenájom MsÚ (nebytové priestory) 29 760 29 760 29 760

- z prenájmu priestorov materských škôl 2 500 2 500 2 500

- príjem od SMMP s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov 61 874 61 874 61 874

- príjem od SMMP, s.r.o. nájom (fond údržby a opráv - byty ŠFRB) 0 0 23 500 23 500

- prenájom strelnica

212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 7 741 7 741 0 7 741

- prenájom majetku VO - TSMPD, s.r.o. 3 741 3 741 3 741

- z prenájmov stánkov na mestské jarmoky a akcie 4 000 4 000 4 000

220 Administrat. popl. a iné poplatky a platby 448 550 448 550 28 624 477 174

221 Administratívne poplatky 113 850 113 850 0 113 850

221004 Ostatné - spr. popl. za vydané rozhodnutia 3 000 3 000 3 000

Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ 33 500 33 500 33 500

Ostatné - správne poplatky - matrika 4 200 4 200 4 200

Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje 20 000 20 000 20 000

Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky 4 800 4 800 4 800

Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte 1 000 1 000 1 000

Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov 350 350 350

Ostatné - osvedčovanie listín 44 000 44 000 44 000

Ostatné - správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier 2 000 2 000 2 000

Ostatné - správne poplatky - matrika IOM 1 000 1 000 1 000

222 Pokuty, penále a iné sankcie 53 200 53 200 0 53 200

222003 Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP 43 200 43 200 43 200

222003 Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty 10 000 10 000 10 000

223 Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb 277 000 277 000 28 624 305 624

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 159 500 159 500 28 624 188 124

- za verejnú súťaž 1 200 1 200 1 200

- za opatrovateľskú službu 120 000 120 000 120 000

- prepravná služba 1 200 1 200 1 200

- za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza 12 100 12 100 12 100

- z predaja Monografie Prievidza I. (TIK, n.o.) 0 0 5 000 5 000

- prostriedky od T+T, a.s. za odpredaj vytriedených zložiek KO 0 0 21 624 21 624

- réžia za ŠJ MŠ v zmysle VZN 25 000 25 000 25 000

- Zmluva o reklame - Slovenské elektrárne, a.s. 0 0 2 000 2 000

223002 Za školy a školské zaridenia, poplatky za MŠ v zmysle VZN 117 500 117 500 117 500

223003 Školské zariadenia bez PS - potraviny ŠJ MŠ

229 Ďaľšie administrat. a iné poplatky a platby 4 500 4 500 0 4 500

229005 Za znečisťovanie ovzdušia 4 500 4 500 4 500

240 Úroky z tuz. úver., pôžič.,návrat.fin.výpomoci,vkladov a ážio 3 000 3 000 0 3 000

242 Z vkladov 2 000 2 000 2 000

243 Z účtov finančného hospodárenia 1 000 1 000 1 000

244 Z termínovaných vkladov

BEŽNÉ PRÍJMY

Schválený

rozpočet

Rok 2017

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4


5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

a b 1 2 3 4

290 Iné nedaňové príjmy 270 000 270 000 128 291 398 291

292 Ostatné príjmy 270 000 270 000 128 291 398 291

292006 Z náhrad z poistného plnenia 0 0 2 792 2 792

292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 270 000 270 000 270 000

292012 Z dobropisov mesta 0 0 124 455 124 455

292017 Z vratiek 0 0 474 474

292019 Z refundácií 0 0 344 344

292027 Ostatné príjmy - iné 0 0 226 226

VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 1 215 060 1 215 060 36 539 1 251 599

- vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi 874 000 874 000 36 539 910 539

- vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ 341 060 341 060 341 060

300 GRANTY A TRANSFERY 6 206 736 6 283 452 -5 837 6 277 615

311 TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY 7 000 7 000 4 513 11 513

- Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. 7 000 7 000 2 000 9 000

- Dobrovoľná zbierka pre NsP 0 0 613 613

- Granty pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi 0 0 1 900 1 900

312001 BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU OKREM TRANSFERU NA ÚHRADU 86 459 86 459 14 741 101 200

PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY

1 000 1 000 1 000

- Rodinné prídavky 18 000 18 000 18 000

- Výkon osobitného príjemcu 750 750 750

- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF 17 100 17 100 17 100

- Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF - Šanca na zamestnanie 5 480 5 480 5 480

- Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest (podľa § 50j) 10 000 10 000 10 000

- Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 1 000 1 000 1 000

- Projekt "Chránená dielňa MsP" 5 000 5 000 5 000

- Deti v hmotnej núdzi 25 029 25 029 25 029

- Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna 3 100 3 100 3 100

- Starostlivosť o vojnové hroby 0 0 225 225

- Dotácia na chránenú dielňu - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi 0 0 14 516 14 516

312007 Z rozpočtu obce 1 000 1 000 0 1 000

1 000 1 000 1 000

312012 6 112 277 6 188 993 -25 091 6 163 902

- Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi 960 000 960 000 960 000

- Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15,17 59 040 59 040 59 040

- Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky 4 802 069 4 783 657 4 783 657

- Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné, rozvojový projekt 94 692 -31 208 63 484

- Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy 71 932 71 932 71 932

- Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu 63 504 63 151 63 151

- Dotácia na školský úrad 26 415 27 404 27 404

- Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty) 4 000 3 800 3 800

- Dotácia na matriky 29 595 29 595 -532 29 063

- Dotácia na stavebný úrad 44 244 44 244 -401 43 843

- Dotácia na oblasť ŠFRB 29 223 29 223 -126 29 097

- Dotácia na miestne a účelové komunikácie 2 055 2 055 -18 2 037

- Dotácia na životné prostredie 4 400 4 400 5 4 405

- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov 15 800 15 800 -243 15 557

- Dotácia na register adries 0 0 7 432 7 432

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU 25 989 300 26 066 016 911 117 26 977 133

BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNÉHO ROZPOČTU NA ÚHRADU NÁKLADOV

PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Schválený

rozpočet

BEŽNÉ PRÍJMY

- Osobitný príjemca

- Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4

Rok 2017

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene


5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

a b 1 2 3 4

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 750 000 750 000 160 000 910 000

230 Kapitálové príjmy 750 000 750 000 160 000 910 000

231 Príjem z predaja kapitálových aktív (budov, ...) 500 000 500 000 500 000

233001 Príjem z predaja pozemkov 250 000 250 000 160 000 410 000

300 GRANTY A TRANSFERY 1 212 870 1 212 870 9 800 1 222 670

321 TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY 750 000 750 000 0 750 000

- Grant zo SFZ - Rekonštrukcia Futbalového štadióna 750 000 750 000 750 000

322001 KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU 462 870 462 870 9 800 472 670

- Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k 4.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j. 45 820 45 820 45 820

na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici

- Dotácia z MDV a RR na kúpu 4.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku 417 050 417 050 417 050

Necpaly na Gazdovskej ulici

- Dotácia zo ŠR na projekt "Modernizácia monitor. kamerového systému v meste Prievidza" 0 0 9 800 9 800

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU 1 962 870 1 962 870 169 800 2 132 670


5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

a b 1 2 3 4

400 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI 1 737 879 1 737 879 1 155 202 2 893 081

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 400 000 400 000 247 256 647 256

- prevod z fondu rozvoja bývania 0 0 156 789 156 789

SUMÁR ZA 453 - NEVYČERPANÉ ZOSTATKY ÚČELOVÝCH FINANČ. PROSTR. Z ROKU 2016 400 000 400 000 90 228 490 228

- účet sociálnej pomoci mesta 0 0 1 300 1 300

- nedočerpaná Návratná finančná výpomoc od Prievidza Invest , s.r.o. na investičné akcie mesta 400 000 400 000 -29 100 370 900

- príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť z roku 2016 0 0 160 160

- zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva 0 0 22 772 22 772

- zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva 0 0 1 096 1 096

- Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične

ZŠ Malonecpalská 0 0 94 000 94 000

SUMÁR ZA 453 - VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR 0 0 239 239

- odvod výnosov z dotácií pre RO školstva 0 0 103 103

- vrátenie nedočerpanej dotácie pre Zariadenie pre seniorov 0 0 136 136

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 1 337 879 1 337 879 907 946 2 245 825

- prevod z fondu rozvoja bývania 270 493 270 493 -270 493 0

- prevod z rezervného fondu 1 067 386 1 067 386 1 178 439 2 245 825

500 PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI 3 825 580 3 825 580 0 3 825 580

513002 Dlhodobé bankové úvery

- Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2017 3 200 000 3 200 000 3 200 000

514002 Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

- Úver zo ŠFRB na kúpu 4.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku 625 580 625 580 625 580

Necpaly na Gazdovskej ulici

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU 5 563 459 5 563 459 1 155 202 6 718 661

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM


5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

a b 1 2 3 4

BEŽNÉ PRÍJMY 25 989 300 26 066 016 911 117 26 977 133

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 1 962 870 1 962 870 169 800 2 132 670

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ 5 563 459 5 563 459 1 155 202 6 718 661

SPOLU 33 515 629 33 592 345 2 236 119 35 828 464

Schválený

rozpočet

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Schválený

rozpočet

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4

Rozpočet po

I.zmene

Rok 2017

Rok 2017

Rok 2017

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene

Odporúčané

schváliť

Schválený

rozpočet

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 08.02.2017

312 012 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

312012 Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky - zníženie o 18 412 € zo zdrojov ŠR, v zmysle Oznámenia z OÚ Trenčín

312012 Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné, rozvojový projekt - navýšenie o 94 692 € zo zdrojov ŠR,

v zmysle Oznámenia z OÚ Trenčín

312012 Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu - zníženie o 353 € zo zdrojov ŠR, v zmysle Oznámenia z OÚ Trenčín

312012 Dotácia na školský úrad - navýšenie o 989 € zo zdrojov ŠR, v zmysle Oznámenia z OÚ Trenčín

312012 Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty) - zníženie o 200 € zo zdrojov ŠR, v zmysle Oznámenia z OÚ Trenčín

Komentár k I. zmene rozpočtu

BEŽNÉ PRÍJMY

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územ.samospr. - navýšenie o 700 000 € na základe zverejnenej prognózy MF SR a priaznivého vývoja v I.polroku 2017.

212 Príjmy z vlastníctva212003 - príjem od SMMP, s.r.o. nájom (fond údržby a opráv - byty ŠFRB) - zvýšenie o 23 500 € na základe očakávanej skutočnosti do konca roka 2017.

223 Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb

223001 - z predaja Monografie Prievidza I. (TIK, n.o.) - zvýšenie o 5 000 € za predaj publikácie prostredníctvom Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza.

- prostriedky od T+T, a.s. za odpredaj vytriedených zložiek KO - zvýšenie o 21 624 €, ide o príjmy zabezpečené z odpredaja vytriedených zložiek

komunálneho odpadu spoločnosťou T+T, a.s. v zmysle platnej legislatívy, za obdobie január - jún 2016

- Zmluva o reklame - Slovenské elektrárne, a.s. - zvýšenie o 2 000 € v zmysle Zmluvy o reklame medzi mestom Prievidza a spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s.

290 Iné nedaňové príjmy292006 Z náhrad z poistného plnenia - zvýšenie o 2 792€ z prijatých prostriedkov od spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa za poistné plnenie na osobnom

motorovom vozidle.

292012 Z dobropisov mesta - celkové navýšenie o 124 455 €. Z toho 111 381 € v zmysle vyúčtovanie komisionárskych zmlúv medzi mestom Prievidza

a spoločnosťou TSMPD, s.r.o. a 13 074 € na základe skutočného plnenia rozpočtu.

292017 Z vratiek - zvýšenie o 474 € na základe skutočného plnenia rozpočtu.

292019 Z refundácií - zvýšenie o 344 € na základe skutočného plnenia rozpočtu.

292027 Ostatné príjmy - iné - zvýšenie o 226 € na základe skutočného plnenia rozpočtu.

VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ - vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - zvýšenie o 36 539 € na základe navýšenia platieb od klientov od 1.2.2017 (z dôvodu navýšenia

ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2016) a teda z predpokladu vlastných príjmov do konca roka 2017 a ostatných vlastných príjmov podľa

skutočného plnenia.

311 Tuzemské bežné granty311 Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. - navýšenie o 2 000 € v zmysle zmluvy o spolupráci medzi mestom Prievidza, ako zriaďovateľom škôl

a školských zariadení, a spoločnosťou Nestlé Slovensko, s.r.o..

311 Dobrovoľná zbierka pre NsP - zvýšenie o 613 € v zmysle Zmluvy o spolupráci pri vyhlásení dobrovoľnej zbierky v roku 2017 medzi mestom Prievidza a

Nemocnicou s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach za účelom dovybavenia gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia NsP.

- Granty pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - zvýšenie o finančné sponzorské dary k 31.3.2017 vo výške 1 900 € .

312 001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy312001 Starostlivosť o vojnové hroby - zvýšenie o 225 € v zmysle oznámenia Okresného úradu v Trenčíne o poukázaní finančných prostriedkov na zabezpečenie

starostlivosti o vojnové hroby z výdavkového účtu MV SR.

Dotácia na chránenú dielňu - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - zvýšenie o 14 516 € na základe predpokladanej výšky dotácie z ÚPSVaR na chránenú

dielňu za rok 2017.

312 012 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy312012 Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné, rozvojový projekt - zníženie nenormatívnych prostriedkov o 31 208 € na vzdelávacie

poukazy v zmysle Oznámenia č. OU-TN-OS2-2017/005292-011 na mesiace január-jún 2017.

312012 Dotácia na matriky - zníženie o 532 € v zmysle Oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy za rok

2017 z MV SR.

312012 Dotácia na stavebný úrad - zníženie o 401 € v zmysle Oznámenia výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2017

na úseku stavebného poriadku z Ministerstva dopravy a výstavby SR.

312012 Dotácia na oblasť ŠFRB - zníženie o 126 € v zmysle Oznámenia výšky dotácie na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku

bývania na rok 2017 z Ministerstva dopravy a výstavby SR.

312012 Dotácia na miestne a účelové komunikácie - zníženie o 18 € v zmysle Oznámenia výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

na rok 2017 na úseku dopravy z Ministerstva dopravy a výstavby SR.

312012 Dotácia na životné prostredie - zvýšenie o 5 € v zmysle Oznámenia Okresného úradu v Trenčíne o poskytnutí dotácie na prenesený výkon štátnej správy

na úseku starostlivosti o životné prostredie.

312012 Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov - zníženie o 243 € v zmysle Oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu preneseného

výkonu štátnej správy na rok 2017 z MV SR.

312012 Dotácia na register adries - zvýšenie o 7 432 € v zmysle Oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy

na rok 2017 z MV SR.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

230 Kapitálové príjmy

233001 Príjem z predaja pozemkov - navýšenie o 160 000 € na základe Kúpnej zmluvy č. 13/17 uzatvorenej medzi mestom Prievidza a spoločnosťou BVH, spol. s r.o..

322001 Kapitálové transfery zo ŠR322001 - Dotácia zo ŠR na projekt "Modernizácia monitor. kamerového systému v meste Prievidza" - zvýšenie o 9 800 € v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie

v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017 z Ministerstva vnútra SR.

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov

453 Prevod z fondu rozvoja bývania - celková suma 156 789 € pozostáva z:

- presun z položky 454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov vo výške 270 493 €, nakoľko FRB je tvorený v zmysle zákona č. 182/1993 Z.Z. o vlastníctve

bytov a nebytových priestorov a preto sa zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov FRB triedi v položke 453 - Prostriedky predchádzajúcich rokov

- zníženie použitia FRB na splátku úveru Sociálne bývanie D-blok vo výške 153 704 €

- zvýšenie použitia FRB na kúpu technickej vybavenosti k 4. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. vo výške 40 000 € na výmenníkovú stanicu.

453 Nevyčerpané zostatky účelových finančných prostriedkov z roku 2016 - ide o nevyčerpané finančné prostriedky prechádzajúce do roku 2017 na základe

Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2016 v celkovej výške 90 228 € :

- účet sociálnej pomoci mesta - zvýšenie o 1 300 € na základe nedočerpaného zostatku na účte sociálnej pomoci v roku 2016

- nedočerpaná Návratná finančná výpomoc od Prievidza Invest , s.r.o. na investičné akcie mesta - zníženie o 29 100 €

- príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť z roku 2016 vo výške 160 €

- zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva vo výške 22 772 €

- zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva vo výške 1 096 €

- Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične ZŠ Malonecpalská - zvýšenie o 94 000€

453 Vrátené odvody a finančné prostriedky do štátneho rozpočtu - odvod výnosov a nedočerpaných účelových finančných protriedkov

vrátených do ŠR v roku 2017 na základe Záverečného účtu mesta Prievidza v celkovej výške 239 € a to nasledovne:

- odvod výnosov z dotácií pre RO školstva vo výške 103 €,

- vrátenie nedočerpanej dotácie z MPSVaR SR pre Zariadenie pre seniorov vo výške 136 €.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

454 Prevod z fondu rozvoja bývania

- presun na položku 453 - Prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 270 493 €, nakoľko FRB je tvorený v zmysle zákona č. 182/1993 Z.Z. o vlastníctve

bytov a nebytových priestorov a preto sa zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov FRB triedi na uvedenej položke.

454 Prevod z rezervného fondu - navýšenie použitia fondu v celkovej výške 1 178 439 €, v tom:

- splácanie istiny z NFV Prievidza Invest / SMMP, s.r.o. vo výške 49 500 €,

- splátka úveru Sociálne bývanie D-blok vo výške 153 704 €,

- na kapitálové výdavky z nedočer.vlastných príjmov z r.2016 - RO školstvo vo výške 5 516 €,

- na kapitálové výdavky z nedočer.vlastných príjmov z r.2016 - MŠ a ŠJ MŠ vo výške 50 041 €,

- Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne vo výške 80 000 €,

- Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ vo výške 141 000 €,

- Nákup pozemkov - Staničná ul. a Traťová ul. vo výške 83 000 €,

- Plastika mieru vo výške 39 100 €,

- Meštianský dom - rekonštrukcia (spolufinancovanie mestom) vo výške 150 000 €,

- Rekonštrukcia Domu smútku na Mariánskej ulici vo výške 351 000 €,

- Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie súčasného cintorína Mariánska ul. vo výške 50 000 €,

- Osvetlenie spojovacieho chodníka pri FŠ vo výške 18 000 €,

- Nadstavba Zariadenia pre seniorov Ul. J. Okáľa - vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 7 578€.

V I. ZMENE V ROKU 2017

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA

I. Finančný rozpočet výdavkov

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 442 810 441 458 1 500 442 9582 v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 392 810 391 458 1 500 392 958

3 tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: 50 000 50 000 0 50 000

4 FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: 0 0 0 0

5

6 1 Riadenie mesta 171 120 171 120 0 171 1207 Prvok č.1 Výkon funkcie primátorky 10 000 10 000 0 10 000

8 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 10 000 10 000 0 10 000

9 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 10 000 10 000 0 10 000

10 630 1 Reprezentačné 10 000 10 000 10 00011 Prvok č.2 Výkon funkcie prednostu 2 000 2 000 0 2 000



14 630 2 Reprezentačné 2 000 2 000 2 00015 Prvok č.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta 159 120 159 120 0 159 120



18 610,630 3 Odmeny poslancom a členom komisií MsZ 115 000 115 000 115 000

19 620 4 Odvody z odmien poslancov a členov komisií MsZ 38 900 38 900 38 900

20 630 5 Prenájom rokovacej sály 1 820 1 820 1 820

21 630 6 Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ 400 400 400

22 630 7 Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta 3 000 3 000 3 000

23

24 2 Členstvo v organizáciách a združeniach 14 500 14 500 0 14 500



27 640 1 Členské príspevky 14 500 14 500 14 500

28

29 3 Strategické plánovanie a projekty 174 500 172 148 0 172 148


31 06.2.0 Rozvoj obcí 124 500 122 148 0 122 148

32 630 1 Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované 50 000 47 648 47 648

33 k projektom

34 630 2 Kofinancovanie projektov mestom 20 000 20 000 20 000

35 630 4 Náučný chodník v mestskom parku 9 500 9 500 9 500

36 630,640 5 Participatívny rozpočet - participatívne aktivity a realizácia 40 000 40 000 40 000

37 630 6 Odplata za externé služby - administrácia a vedenie projektu 5 000 5 000 5 000

38 Participatívny rozpočet

39 700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: 50 000 50 000 0 50 000

40 06.2.0 Rozvoj obcí 50 000 50 000 0 50 000

41 716 3 Vypracovanie projektov k pripravovaným projektom 50 000 50 000 50 000

42

43 4 Územné plánovanie 43 600 44 600 0 44 600


45 04.4.3 Výstavba 43 600 44 600 0 44 600

46 630 1 Fotografické a reprografické práce 1 000 1 000 1 000

47 630 2 Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (TSMPD s.r.o.) 2 000 2 000 2 000

48 630 3 Územný plán mesta Prievidza, Zmeny a doplnky č. 16 20 000 20 000 20 000

49 630 4 Územný plán zóny, Zmeny a doplnky 20 000 20 000 20 000

50 630 5 Propagačné materiály a registračné poplatky 600 600 600

51 630 6 Zmeny a doplnky č. 15 - dopracovanie čistopisu 1 000 1 000

52

53 5 Manažment investícií 22 190 22 190 1 500 23 690

54 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 22 190 22 190 1 500 23 690

55 04.4.3 Výstavba 12 190 12 190 1 500 13 690

56 630 1 Geometrické plány 800 800 1 500 2 300

57 630 2 Štúdie, expertízy, posudky 8 800 8 800 8 800

58 630 3 Práce nevýrobnej povahy 890 890 890

59 630 5 Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám 1 700 1 700 1 700


61 630 4 Verejné súťaže - podklady 10 000 10 000 10 000

62

63 6 Daňová a rozpočtová politika mesta 16 900 16 900 0 16 90064 Prvok č.1 Audit a rating 8 500 8 500 0 8 500


66 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti 8 500 8 500 0 8 500

67 630 1 Audit 8 500 8 500 8 50068 Prvok č.2 Rozpočtová politika 0 0 0 0

69 Prvok č.3 Účtovníctvo 0 0 0 0

70 Prvok č.4 Daňová agenda a politika 8 400 8 400 0 8 400



73 630 2 Exekúcie 200 200 200

74 630 3 Úhrada daní mesta a KO 6 000 6 000 6 000

75 630 4 Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch 2 200 2 200 2 200

76

77 7 Kontrola, petície a sťažnosti 0 0 0 0

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene

Rok 2017

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Názov

Schválený

rozpočet

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene

Rok 2017

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Názov

Schválený

rozpočet


Rozp.presun

Suma po

rozp.presune

1.3.1. 06.2.0 630 Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované k projektom -2 352 47 648

9.8.3. 09.5.0 630,640 Podpora aktivít škôl a školských zariadení 2 352 4 852


Rozp.presun

Suma po

rozp.presune

7.2.9 04.5.1 630 Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy -1 000 1 100

1.4.6 04.4.3 630 Zmeny a doplnky č. 15 - dopracovanie čistopisu 1 000 1 000


5. Manažment investícií

Geometrické plány - zvýšenie o 1 500 € z dôvodu očakávaného vyššieho plnenia rozpočtovej položky.

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

1 PROGRAM 2: Propagácia a marketing 171 350 171 350 5 000 176 3502 v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 171 350 171 350 0 171 350

3 tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: 0 0 5 000 5 000


5

6 1 Propagácia a prezentácia mesta 35 400 35 400 -7 000 28 400

7 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 35 400 35 400 -7 000 28 400

8 04.7.3 Cestovný ruch 35 400 35 400 -7 000 28 400

9 630 1 10 800 10 800 10 800

10 630 2 Monografia mesta Prievidza 22 600 22 600 -7 500 15 100

11 630 3 Vlajková výzdoba mesta 2 000 2 000 2 000

630 4 Vianočné pozdravy mesta Prievidza 0 0 500 500

12

13 2 Marketingová komunikácia (PR mesta) 53 500 53 500 0 53 500


15 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 48 000 48 000 0 48 000

16 630 1 20 000 20 000 20 000

17 630 2 28 000 28 000 28 000


19 630 3 1 000 1 000 1 000

20 630 4 3 500 3 500 3 500

21 630 5 1 000 1 000 1 000

22

23 3 Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste 3 500 3 500 10 000 13 500


25 04.7.3 Cestovný ruch 3 500 3 500 5 000 8 500

26 640 1 3 000 3 000 3 000

27

28 630 2 Zabezpečenie prezentačného stánku mesta Prievidza na veľtrhoch 500 500 500

29 600 3 Vypracovanie analýzy CR v meste Prievidza 0 0 5 000 5 000

30 700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: 0 0 5 000 5 000

31 04.7.3 Cestovný ruch 0 0 5 000 5 000

32 700 4 Aplikácia turistického sprievodcu pre GPS zariadenia

33 s hlasovým sprievodcom 0 0 5 000 5 000

34

35 4 Turistické informačné centrum 9 000 9 000 0 9 000


37 04.7.3 Cestovný ruch 9 000 9 000 0 9 000

38 640 1 9 000 9 000 9 000

39

40 5 Príležitostné trhy 32 500 32 500 2 000 34 500


42 04.7.3 Cestovný ruch 32 500 32 500 2 000 34 500

43 630 1 17 000 17 000 17 000

44

45 630 2 7 000 7 000 7 000

46 630 3 4 000 4 000 2 000 6 000

47 620,630 4 3 000 3 000 3 000

48 630,640 5 Oblastná výstava zvierat - sprievodné podujatie Baníckeho jarmoku 1 500 1 500 1 500

49

50 6 Kronika mesta Prievidza 3 050 3 050 0 3 050


52 08.2.0 Kultúrne služby 3 050 3 050 0 3 050

53 630 1 1 500 1 500 1 500

54 630 2 1 550 1 550 1 550

55

56 7 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca 27 500 27 500 0 27 500



59 630,640 1 15 000 15 000 15 000

60 630 2 12 000 12 000 12 000

61 630 3 500 500 500

62

63 8 Mestský rozhlas 4 800 4 800 0 4 800


65 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 4 800 4 800 0 4 800

66 630 1 4 800 4 800 4 800

67

68 9 Internetová komunikácia 2 100 2 100 0 2 100



71 630 1 2 100 2 100 2 100


Doplnenie ekonomickej klasifikácie vo Výdavkovej časti rozpočtu

v Programe 2, Podprogram 5, položka 5 - Oblastná výstava zvierat-sprievodné podujatie Baníckeho jarmoku - dopĺňa sa ekonomická klasifikácia 640.

Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (kontajnery, rekreačné koše,

Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky

Informácie v Regionálnej televízii Prievidza

Transfer Turisticko informačnej kancelárii, nezisková org.mesta

Realizácia a správa internetovej prezentácie

Deň otvorených dverí MsÚ

cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice

Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Názov

Dátové spojovacie siete - internet

Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby

Tlmočnícke a prekladateľské služby

Vedenie kroniky

WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody,...)

Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky

Dohody o vykonaní práce-upratovanie priestorov počas prílež.trhov

Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.

Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry

Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch

Ručný prepis kroniky

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene

Rok 2017

Schválený

rozpočet

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4

Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,)

Inzercia, informácie mesta v novinách - zazmluvnené výdavky

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Názov

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene

Rok 2017

Schválený

rozpočet

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4

3. Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Aplikácia turistického sprievodcu pre GPS zariadenia s hlasovým sprievodcom - zvýšenie o 5 000 € na realizáciu aplikácie pre mobilné telefóny

a GPS zariadenia, ktoré by zjednodušili používateľom orientáciu a samotnú návštevu jednotlivých bodov turistických atraktivít v mesta Prievidza.

Rozpočtové presuny v I . zmene rozpočtu

Rozpočt.presunSuma po

rozpočt.presune

2.1.2. 04.7.3 630 Monografia mesta Prievidza -7 500 15 100

2.5.3. 04.7.3. 630 Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch 2 000 6 000

2.3.3. 04.7.3. 600 Vypracovanie analýzy CR v meste Prievidza 5 000 5 000

2.1.4. 04.7.3. 630 Vianočné pozdravy mesta Prievidza 500 500

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

1 PROGRAM 3: Interné služby mesta 519 860 567 560 177 278 744 8382 v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 299 404 313 204 49 694 362 898

3 tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: 220 456 254 356 127 584 381 940


5

6 1 Právne služby pre mesto 24 500 24 500 0 24 500



9 630 1 18 000 18 000 18 000

10 630 2 6 500 6 500 6 500

11

12 2 Zmluvné služby a poradenská činnosť 4 530 19 530 5 000 24 530


14 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 4 530 19 530 5 000 24 530

15 630 1 2 800 17 800 5 000 22 800

16 630 2 Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov 1 730 1 730 1 730

17

18 3 Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov 188 158 238 058 102 592 340 650


20 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ 38 981 38 981 7 702 46 683

21 630 1 38 981 38 981 6 392 45 373

22 630 9 Obradná miestnosť 0 0 1 310 1 310

23 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - Podchod Ul.M.slovenskej 23 177 23 177 9 200 32 377

24 630 3 10 000 10 000 9 200 19 200

25 630 4 8 400 8 400 8 400

26 630 5 Materiál 400 400 400

27 630 6 4 377 4 377 4 377

28 700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: 126 000 175 900 85 690 261 590


30 716 2 1 000 1 000 7 000 8 000

31 700 7 Rekonštrukcia obradnej miestnosti - projekt, realizácia 25 000 74 900 -1 310 73 590

32 04.4.3 Výstavba 100 000 100 000 80 000 180 000

33 700 8 Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne 100 000 100 000 80 000 180 000

34

35 4 Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností 104 972 88 972 66 894 155 866


37 04.4.3 Výstavba 32 730 32 730 0 32 730

38 630 1 5 500 5 500 5 500

39 630 2 27 230 27 230 27 230

40 04.5.1 Cestná doprava 19 796 19 796 0 19 796

41 630 3 4 000 4 000 4 000

42 630 4 10 696 10 696 10 696

43 630 5 100 100 100

44

45 640 11 Majetkovo-právne vyporiadania - vecné bremená 5 000 5 000 5 000


47 630 6 2 490 2 490 2 490

48 630 14 Dohoda o urovnaní - LK Consulting, s.r.o. - vrátenie časti kúpnej ceny

49 za pozemok za rok 2014 0 0 25 000 25 000


51 04.4.3 Výstavba 49 956 33 956 41 894 75 850

52 711 7 15 000 2 000 13 000 15 000

53 711 8 12 721 12 721 12 721

54 711 9 8 710 8 710 8 710

55 711 10 3 525 3 525 3 525

56 711 12 Úhrada nákladov za zhodnotenie pozemkov mesta - JUDr. Ján Lacko 5 000 5 000 4 600 9 600

57 711 13 Majetkovo-právne vyporiadania - Kaplnka v Hradci 5 000 2 000 3 000 5 000

58 711 15 Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - Anna Petrášová 0 0 10 941 10 941

59 711 16 Prevod vlastníckeho práva - spol. Gombarčík, spol. s r.o., Nováky 0 0 10 353 10 353

60

61 5 Voľby a referendá 0 0 0 0

62

63 6 Archív a registratúra 50 50 0 50

64 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 50 50 0 50

65 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 50 50 0 50

66 630 1 Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ 50 50 50

67

68 7 Vzdelávanie zamestnancov mesta 13 200 13 200 0 13 200


70 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 13 200 13 200 0 13 200

71 630 1 6 500 6 500 6 500

72 630 2 6 700 6 700 6 700

73

74 8 Mestský informačný systém 154 750 154 750 0 154 750



77 630 1 22 000 22 000 22 000

78 630 2 10 800 10 800 10 800

79

Advokátske, komerčné a iné právne služby

Schválený

rozpočet

Nájomné platené mestom za užívanie verej.priestranstva - Cesta na Púšť

Geometrické plány

Energetická koncepcia mesta

Energie

Štúdie, expertízy, posudky

Správne, súdne, notárske poplatky a odvody

Služby

Geometrické plány, inzercia

Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva -

Údržba

Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia

Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodic.podpora IS CoraGeo

Údržba budov, nájomné, materiál ,všeob.služby

Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, média, káble

Údržba, servis VT, softvéru a inform.systémov

(mail.server, vzdialená správa,virtualizácia)

Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - p. Žambokretyová

Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva

Nákup pozemkov - právna kancelária

Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.Čuka

Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice

Železničná spoločnosť

Nájomné platené mesto za užívanie verej.pries.- horský komposesorát

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene

Rok 2017

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Názov

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

Schválený

rozpočet

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene

Rok 2017

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Názov

80 630 3 500 500 500

81 630 4 2 000 2 000 2 000

82 630 5 2 000 2 000 2 000

83 630 6 ISS CoraGeo - zmluvné platby 46 000 46 000 46 000

84 630 7 300 300 300

85 630 8 25 000 25 000 25 000

86 630 9 1 650 1 650 1 650



89 711 10 18 500 18 500 18 500

90 713 11 Hlasovacie zariadenie 20 000 20 000 20 000

91 713 12 6 000 6 000 6 000

92

93 9 Autodoprava 29 700 28 500 2 792 31 292



96 630 1 13 000 13 000 13 000

97 630 2 6 000 4 800 4 800

98 630 3 600 600 600

99 630 4 100 100 100

100 630 5 10 000 10 000 2 792 12 792101 700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: 0 0 0 0

102 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 0 0 0 0

103 714 6 Nákup 2 referentských automobilov pre MsÚ


Rozp.presun

Suma po

rozp.presune

12.5.5. 04.4.3 711 Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inž. sietí pod výstavbu cintorína Pod banskou -4 500 500

3.4.7. 04.4.3 711 Nákup pozemkov - právna kancelária -13 000 2 000

9.2.(4)1 04.4.3 711 Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská 17 500 27 500


Rozp.presun

Suma po

rozp.presune

3.9.2. 01.1.1 630 Poistenie MV -1 200 4 800

16.1.12. 01.1.1 630 Poistenie majetku, osôb 1 200 7 700

Rozp.presun

Suma po

rozp.presune

12.7.5. 06.2.0 717 Park pred ÚPSVaR v Prievidzi -43 000 97 000

3.3.7. 01.1.1 700 Rekonštrukcia obradnej miestnosti - projekt, realizácia 43 000 68 000

Rozp.presun

Suma po

rozp.presune

16.1.1. 01.1.1 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania -11 100 1 330 460

16.1.2. 01.1.1 620 Poistné a príspevky do poisťovní -3 900 497 940

3.2.1. 01.1.1 630 Advokátske, komerčné a iné právne služby 15 000 17 800


Rozp.presun

Suma po

rozp.presune

3.4.13. 04.4.3. 711 Majetkovo-právne vyporiadania - Kaplnka v Hradci -3 000 2 000

12.9.8. 06.2.0 711 Majetkovo-právne vyporiadanie - detské ihrisko V. Lehôtka 3 000 3 000

Rozp.presun

Suma po

rozp.presune




Zmena štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy

v Programe 3, Podprogram 3, položka 8 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne sa mení klasifikácia z 01.1.1. Výkonné a zákonodárné orgány

na 04.4.3. Výstavba.

Zmena ekonomickej klasifikácie vo Výdavkovej časti rozpočtu

v Programe 3, Podprogram 4, položka 12 - Úhrada nákladov za zhodnotenie pozemkov mesta - JUDr. Ján Lacko sa mení klasifikácia z 717 - Realizácia stavieb a ich

techn. zhodnotenia na 711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív.

2. Zmluvné služby a poradenská činnosť

Advokátske, komerčné a iné právne služby - navýšenie o 5 000 € na na trovy právneho zastúpenia a trovy súdneho konania.

3. Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov

Údržba budov, nájomné, materiál ,všeob.služby - navýšenie o 6 392 € z dôvodu predpokladaného vyššieho plnenia rozpočtovej položky.

Údržba Podchod Ul.M.Slovenskej - zvýšenie o 9 200 € z dôvodu nutnosti výmeny rozvodových ložísk na eskalátore a iných nutných opráv.

Údržba kanc. kopír. strojov, tonery do kopir.strojov

Výpoč.technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje

Lazar - softvér pre verejné obstarávanie

Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené

Karty, známky, poplatky

Poistenie

Prepravné, nájom a prenájom dopravných protriedkov

Softvér a licencie (kataster,energie,priestupky - zmluv. platby)

Telekomunikačná technika (údržba, nákup)

Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie )

Hlasovacie zariadenie

Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periferné zariadenia)

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

Schválený

rozpočet

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene

Rok 2017

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Názov

Energetická koncepcia mesta - zvýšenie o 7 000 € z dôvodu predpokladaného vyššieho plnenia rozpočtovej položky.

Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne - zvýšenie o 80 000 € z dôvodu predloženej projektovej dokumentácie a z toho vyplývajúcich

rozpočtových nákladov stavby.

4. Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností

Dohoda o urovnaní - LK Consulting, s.r.o. - vrátenie časti kúpnej ceny za pozemok za rok 2014 - zvýšenie o 25 000 € v zmysle Dohody o urovnaní č. 03/17

medzi mestom Prievidza a spoločnosťou LK Consulting, s.r.o., z dôvodu uplatnenia zľavy z kúpnej ceny v dôsledku zaťaženia nehnuteľnost kúpených od mesta

Prievidza právom tretej osoby.

Nákup pozemkov - právna kancelária - zvýšenie o 13 000 € z dôvodu nutnosti vyporiadavnia vlastníctva pozemkov na základe doručených žiadostí vlastníkov

o vyporiadanie pozemkov užívaných mestom bez právneho dôvodu.

Úhrada nákladov za zhodnotenie pozemkov mesta - JUDr. Ján Lacko - zvýšenie o 4 600 €.

Majetkovo-právne vyporiadania - Kaplnka v Hradci - zvýšenie o 3 000 €.

Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - Anna Petrášová - zvýšenie o 10 941 € z dôvodu spätného odkúpenia pozemkov do majetku mesta.

Prevod vlastníckeho práva - spol. Gombarčík, spol. s r.o., Nováky - zvýšenie o 10 353 € v zmysle uznesenia MsZ č. 139/15 zo dňa 31.3.2015.

9. Autodoprava

Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - zvýšenie o 2 792 € z dôvodu prijatého poistného plnenia z osobného motorového vozidla od spoločnosti

Allianz - Slovenská poisťovňa .



rozpočt.presune

3.3.7. 01.1.1. 700 Rekonštrukcia obradnej miestnosti - projekt, realizácia -1 310 73 590

3.3.9. 01.1.1. 630 Obradná miestnosť - BV 1 310 1 310

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

1 PROGRAM 4: Služby občanom 240 595 240 595 -1 194 239 4012 v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 240 595 240 595 -1 194 239 401

3 tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: 0 0 0 0


5

6 1 Činnosť matriky 34 316 34 316 -532 33 784

7 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 34 316 34 316 -532 33 784

8 01.3.3 Iné všeobecné služby 34 316 34 316 -532 33 784

9 610 1 20 200 20 200 20 200

10 620 2 7 300 7 300 7 300

11 630 3 100 100 100

12 630 4 1 500 1 500 1 500

13 630 5 1 700 1 700 -532 1 168

14 630 6 2 200 2 200 2 200

15 640 7 300 300 300

16 640 8 16 16 16

17 630 9 Tovar, materiál IOM 1 000 1 000 1 000

18

19 2 Klientské služby 0 0 0 020 Prvok č.1 Osvedčovanie listín a podpisov 0 0 0 0

21 Prvok č.2 Rybárske lístky 0 0 0 0

22 Prvok č.3 Služby podnikateľom 0 0 0 0

23

24 3 Evidencie 47 940 47 940 -243 47 69725 Prvok č.1 Evidencia obyvateľstva 30 880 30 880 -243 30 637


27 01.3.3 Iné všeobecné služby 30 880 30 880 -243 30 637

28 610 1 20 600 20 600 20 600

29 620 2 8 000 8 000 8 000

30 640 3 300 300 300

31 630 4 1 980 1 980 -243 1 73732 Prvok č.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov 2 300 2 300 0 2 300


34 04.5.1 Cestná doprava 2 300 2 300 0 2 300

35 630 5 800 800 800

36 630 6 Geometrické zameranie osi ulíc 1 500 1 500 1 50037 Prvok č.3 Evidencia chovu zvierat 600 600 0 600


39 05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 600 600 0 600

40 630 10 600 600 60041 Prvok č.4 Register adries 14 160 14 160 0 14 160


43 01.3.3 Iné všeobecné služby 14 160 14 160 0 14 160

44 610 7 10 300 10 300 10 300

45 620 8 3 760 3 760 3 760

46 630 9 Tovary a služby 100 100 100

47

48 4 Organizácia občianskych obradov 38 400 38 400 0 38 400


50 08.2.0 Kultúrne služby - ZPOZ 38 200 38 200 0 38 200

51 630 1 1 500 1 500 1 500

52 630 2 6 000 6 000 6 000

53 620, 630 3 18 000 18 000 18 000

54 630 4 Zápisy do pamätnej knihy mesta 600 600 600

55 630 5 1 000 1 000 1 000

56 630 6 7 500 7 500 7 500

57 630 8 3D obraz s motívom mesta Prievidza pre jubilantov 3 600 3 600 3 600

58 10.4.0 Rodina a deti 200 200 0 200

59 640 7 200 200 200

60

61 5 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok 119 939 119 939 -419 119 520


63 04.4.3 Výstavba 119 939 119 939 -419 119 520

64 610 1 69 300 69 300 69 300

65 620 2 25 050 25 050 25 050

66 630 3 8 500 8 500 8 500

67 630 4 230 230 230

68 630 5 6 000 6 000 -401 5 599

69 630 6 5 479 5 479 5 479

70 640 7 1 000 1 000 1 000

71 610,620 8 1 700 1 700 1 700

72 630 9 2 680 2 680 -18 2 662

Nemocenské dávky SP

Ošatné

Cestovné SP

Energie, voda, komunikácie SP

Energie, voda, komunikácie

Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch

Kvety, vence

Reprezentačné pri obradoch

Tovary a služby MK a ÚK

Tovar a materiál SP

Známky pre evidenciu psov

Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK

Poistné

Mzdy SP

Podpro

gra

m

Funkčná, ekonom

.

kla

sifik

ácia

Členské príspevky

Nemocenské dávky

Služby

Uličné tabule a tabule na označenie domov

Rozpočet po

I.zmene

Tovar, materiál a údržba

Schválený

rozpočet

Názov

Služby SP

Mzdy

Poistné SP

Poistné

Tovary a služby

Mzdy

Rok 2017

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4

Cestovné

Poistné

Príspevok pri narodení 1. občana v roku

Vecné dary pre vyznamenaných

Odporúčané

schváliť

Nemocenské dávky

Mzdy

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

Podpro

gra

m

Funkčná, ekonom

.

kla

sifik

ácia

Rozpočet po

I.zmene

Schválený

rozpočet

Názov

Rok 2017

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4

Odporúčané

schváliť


1. Činnosť matriky

Tovar, materiál a údržba - zníženie o 532 € v zmysle Oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

za rok 2017 z MV SR.

3. Evidencie

Tovary a služby - evidencia obyvateľstva - zníženie o 243 € v zmysle Oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu preneseného

výkonu štátnej správy na rok 2017 z MV SR.

5. Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Tovar a materiál SP - zníženie o 401 € v zmysle Oznámenia výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2017

na úseku stavebného poriadku z Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Tovary a služby MK a ÚK - zníženie o 18 € v zmysle Oznámenia výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2017

na úseku dopravy z Ministerstva dopravy a výstavby SR.

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

1 PROGRAM 5: Bezpečnosť 1 170 910 1 170 910 13 350 1 184 2602 v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 1 152 270 1 152 270 0 1 152 270


4 FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: 3 840 3 840 0 3 840

5

6 1 Verejný poriadok a bezpečnosť 1 063 700 1 063 700 3 550 1 067 250

7 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 1 053 060 1 053 060 0 1 053 060

8 03.1.0 Policajné služby 1 053 060 1 053 060 0 1 053 060

9 610 1 628 500 628 500 628 500

10 620 2 222 050 222 050 222 050

11 630 3 2 000 2 000 2 000

12 630 4 30 000 30 000 30 000

13 630 5 13 500 13 500 13 500

14 630 6 45 000 45 000 45 000

15 630 7 35 000 35 000 35 000

16 630 8 17 600 17 600 17 600

17 630 9 50 000 50 000 50 000

18 640 10 2 310 2 310 2 310

19 640 11 5 000 5 000 5 000

20 630,650 12 2 100 2 100 2 100


22 03.1.0 Policajné služby 6 800 6 800 3 550 10 350

23 717 13 Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou 5 000 5 000 3 550 8 550

24 713 15 Nákup nového záznamového zariadenia linky 159 1 800 1 800 1 800

25 800 FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: 3 840 3 840 0 3 840

26 03.1.0 Policajné služby 3 840 3 840 0 3 840

27 824 14 Splácanie finančného leasingu 2 vozidiel MsP zakúpených v roku 2017 3 840 3 840 3 840

28

29 2 Preventívno - výchovná činnosť 14 010 14 010 0 14 010



32 630 1 300 300 300

33 630 2 3 510 3 510 3 510

34 630 3 200 200 200

35 630 4 9 000 9 000 9 000



38 716 5 1 000 1 000 1 000

40

41 3 Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP 78 650 78 650 9 800 88 450

42 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 71 650 71 650 0 71 65043 03.1.0 Policajné služby 71 650 71 650 0 71 650

44 630 1 3 700 3 700 3 700

45 630 2 2 050 2 050 2 050

46 630 3 1 450 1 450 1 450

47 630 5 3 900 3 900 3 900

48 630 6 13 000 13 000 13 000

49 610 7 33 450 33 450 33 450

50 620 8 11 650 11 650 11 650

51 630 9 500 500 500

52 630 10 850 850 850

53 640 11 300 300 300

54 630 12 Materiál - chránené pracovisko 800 800 800


56 03.1.0 Policajné služby 7 000 7 000 9 800 16 800

57 713 4 7 000 7 000 9 800 16 800

58

59 4 Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti 150 150 0 150


61 03.1.0 Policajné služby 150 150 0 150

62 640 1 150 150 150

63

64 5 Ochrana majetku mesta a obyvateľov 3 100 3 100 0 3 100



67 630 1 3 100 3 100 3 100

68

69 6 Strelnica 6 700 6 700 0 6 700



72 630 1 3 200 3 200 3 200

73 630 2 2 000 2 000 2 000

74 630 3 Tovary a služby 1 500 1 500 1 500

75

76 7 Civilná ochrana 1 500 1 500 0 1 500


78 02.2.0 Civilná ochrana 1 500 1 500 0 1 500

79 630 1 1 500 1 500 1 500

80

Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov

Energie - kamerový systém

Mzdy - chránené pracovisko

Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku

Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko

Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém

Údržba

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Splácanie úrokov a DPH z leasingu vozidiel MsP

Služby súvisiace s preventívnou činnosťou

Tovary a služby - chránené pracovisko

Rozširovanie a modernizácia - MKS

Nájomné kamerový systém

Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO

Materiálna ochrana objektov

Nájom strelnice pre výcvik prísl.MsP

Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky)

Poistné a príspevky do poisťovní

Služby (školenia,poplatky,stravovanie,SF,všeob.a špec.služby)

Cestovné náhrady

Údržba (budov,strojov,VT)

Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky)

Rok 2017

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene

Revízie a kontroly - kamerový systém

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Energie, vodné, stočné

Poštové a telekomunikačné služby

Cestovné náhrady

Schválený

rozpočet

Nemocenské

Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,VT...)

Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou

Materiál - kamerový systém

Údržba - chránené pracovisko

Poistné - chránené pracovisko

Deň polície a záchranných zložiek

Názov

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

Rok 2017

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Schválený

rozpočet

Názov

81 8 Ochrana pred požiarmi 3 100 3 100 0 3 100


83 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 3 100 3 100 0 3 100

84 630 1 150 150 150

85 630 2 200 200 200

86 630 3 100 100 100

87 630 4 350 350 350

88 630 5 700 700 700

89 630 6 1 500 1 500 1 500

90 640 7 Členské príspevky 100 100 100


1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou - zvýšenie o 3 550 € z dôvodu očakávaných zvýšených rozpočtových nákladov.

3. Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP

Rozširovanie a modernizácia - MKS - zvýšenie o 9 800 € v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR

na rok 2017 z Ministerstva vnútra SR na projekt "Modernizácia monitor. kamerového systému v meste Prievidza".

Energie

Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov

Materiál

Protipožiarne preventívne kontroly

Služby v súvislosti s požiarnou ochranou

Dopravné

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

v € v € v € v €5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

1 PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo 2 098 972 2 098 972 131 149 2 230 1212 v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 1 548 368 1 548 368 126 149 1 674 517



5

6 1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu 2 098 972 2 098 972 131 149 2 230 121

7 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 1 548 368 1 548 368 126 149 1 674 517

8 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 1 548 368 1 548 368 126 149 1 674 517

9 630 1 1 498 411 1 498 411 104 525 1 602 936

10 630 3 49 957 49 957 21 624 71 581


12 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 550 604 550 604 5 000 555 604

13 716,717 2 Zariadenie na zhodnocovanie BRO v Prievidzi 141 493 141 493 141 493

14 717 4 41 650 41 650 41 650

15 717 5 Technické zhodnotenie budovy na Garážovej ul. spoločnosťou T+T, a.s. 7 461 7 461 7 461

16 716,717 6 Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia 360 000 360 000 360 000

716 7 Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad 0 0 5 000 5 000

17

18 2 Nakladanie s odpadovými vodami 0 0 0 019


1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom - zvýšenie o 104 525 € na zabezpečenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu

zo záhrad rodinných domov v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Výdavky zabez. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s. - zvýšenie o 21 624 € - ide o výdavky zabezpečené z odpredaja vytriedených zložiek

komunálneho odpadu spoločnosťou T+T, a.s. v zmysle platnej legislatívy, za obdobie január - jún 2016

Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - zvýšenie o 5 000 € na vypracovanie projektovej dokumentácie.

Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4

Výdavky zabez. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s.

Schválený

rozpočet

Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene

Rok 2017

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Názov

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

v € v € v € v €5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

1 PROGRAM 7: Komunikácie 2 128 117 2 086 550 541 644 2 628 1942 v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 1 131 150 1 129 250 557 444 1 686 694

3 tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: 996 967 957 300 -15 800 941 500


5

6 1 Správa a údržba miestnych komunikácií 1 037 150 1 037 150 555 944 1 593 094


8 04.5.1 Cestná doprava 1 037 150 1 037 150 555 944 1 593 094

9 630 1 180 000 180 000 180 000

10 630 2 Údržba MK - zvislé dopravné značenie 10 000 10 000 10 000

11 630 3 180 000 180 000 180 000

12 630 4 500 000 500 000 540 944 1 040 944

13 630 5 12 000 12 000 12 000 24 000

14 630 6 400 400 400

15 630 7 Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č. 4 4 750 4 750 4 750

16 630 8 Odvodnenie povrchových vôd z chodníkov komunikácií a spevnených plôch 150 000 150 000 150 000

17 do verejnej kanalizácie

21 630 9 Úprava bezbariérového priechodu na Ul. A. Hlinku č. 12 pri VŠ ŽU 0 0 3 000 3 000

22

23 2 Výstavba miestnych komunikácií 1 090 967 1 049 400 -14 300 1 035 100


25 04.5.1 Cestná doprava 94 000 92 100 1 500 93 600

26 630 1 1 000 1 000 1 500 2 500

27 630 2 40 000 42 720 42 720

28 630 5 General dopravy (MHD, cyklotrasy, statická doprava + chodci) 50 000 47 280 -10 000 37 280

29 630 9 Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy 3 000 1 100 1 100

30 630 32 Dopravné riešenie mesta Prievidza - štúdia 0 0 10 000 10 000

31 700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: 996 967 957 300 -15 800 941 500

32 04.5.1 Cestná doprava 996 967 957 300 -15 800 941 500

33 711 3 5 000 500 4 500 5 000

34 711 4 Vysporiadanie pozemkov od Licitora 20 000 20 000 20 000

35 716,717 6 30 000 30 000 30 000

36 716,717 7 237 467 225 539 -218 316 7 223

37 717 8 60 000 60 000 60 000

38 711 10 10 000 500 500

39 716 11 2 500 2 500 2 500

40 716,717 12 300 000 300 000 -150 000 150 000

41 717 13 Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul. 17 000 17 000 17 000

42 716 14 Odvodnenie Riečnej ulice 3 000 3 000 -1 044 1 956

43 716,717 15 Vybudovanie spevnenej plochy na Gazdovskej ulici I. a II. etapa 50 000 50 000 88 316 138 316

44 716,717 16 Spevnené plochy Ul. M. Rázusa - vybudovanie spevnenej plochy I. úsek 150 000 150 000 150 000

45 pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17-31

46 716,717 17 Priechod pre chodcov pred ART POINTOM cez Dukliansku ul. 3 000 3 000 3 000

47 717 18 Rekonštrukcia komunikácie na Lesnej ulici - Hradec 22 000 22 000 22 000

48 717 19 Vybudovanie spevnených plôch pri cintoríne Mariánska ul. 12 000 12 000 1 044 13 044

49 717 20 Ostrovček na ul.K.Nováckeho 9 000 9 000 9 000

50 716 21 Vybudovanie komunikácie medzi budovou bývalej požiarnej zbrojnice a budovou 5 000 5 000 5 000

51 Gymnázia V.B. Nedožerského v Prievidzi - projekt 0

52 711 22 Majetkoprávne vysporiadanie všetkých lávok cez rieky Nitra a Handlovka 20 000 5 000 15 000 20 000

53 716,717 23 Rekonštrukcia mostného objektu - Malá Lehôtka 20 500 20 500 20 500

54 716,717 24 Rekonštrukcia mostného objektu - Veľká Lehôtka 20 500 20 500 20 500

55 717 25 0

56 716,717 26 0 0 141 000 141 000

57 717 27 Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica IV. a V.etapa 0

58 717 28 Spevnená plocha Ul.C.Benedikta - zádržné z r. 2016 1 261 1 261

59 716,717 29 Rekonštrukcia zastávkového pruhu na Ul. M. R. Štefánika pred hotelom Magura 0 0 15 100 15 100

60 711 30 Nákup pozemkov - Staničná ul. a Traťová ul. 0 0 83 000 83 000

61 717 31 0 0 5 600 5 600


Rozp.presun

Suma po

rozp.presune

7.2.3. 04.5.1 711 Nákup pozemkov - Vybudovanie chodníka pre peších LIDL na Nedožerskej ceste -4 500 500

7.2.10. 04.5.1 711 Nákup pozemkov - Podchod pri Lidli na Nedožerskej ceste -9 500 500

7.2.22. 04.5.1 711 Majetkoprávne vysporiadanie všetkých lávok cez rieky Nitra a Handlovka -15 000 5 000

12.5.4. 04.4.3 711 Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie súčasného cintorína Mariánska ul. 29 000 49 000

7.2.7. 04.5.1 717 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta - projektová dok. + realizácia -11 048 226 419

7.2.28. 04.5.1 717 Spevnená plocha Ul.C.Benedikta - zádržné z r. 2016 1 261 1 261

12.5.7. 04.4.3 717 Rozšírenie cintorína na Mariánskej ul. - sektor K - zádržné 5% z r. 2016 9 787 9 787


Rozp.presun

Suma po

rozp.presune

7.2.9 04.5.1 630 Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy -900 2 100

11.3.7 08.2.0 630 Prístavba kultúrneho domu v Prievidzi - štúdia 900 900

Nákup pozemkov - Vybudovanie chodníka pre peších LIDL na Nedožerskej ceste

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Názov

Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza

Náter zábradlia na Nedožerskej ceste pri Lidli

Geometrické plány a služby

Schválený

rozpočet

Preliatie škár asfaltovou zálievkou

Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.znače.) v zmysle KZ so TSMPD s.r.o.

Pešia zóna A. Hlinku - doplnenie dlažby

Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta - projektová dok. + realizácia

Nákup pozemkov - Podchod pri Lidli na Nedožerskej ceste

Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta II. etapa

Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza

Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene

Rok 2017

Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi - realizácia

Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ

Schválený

rozpočet

vrátane RO

č.1,2,3,4

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza

Plán dopravnej obslužnosti Prievidza - optimálna varianta

Údržba MK, opravy výtlkov, opravy chodníkov, ciest

v € v € v € v €5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Názov

Schválený

rozpočet

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene

Rok 2017

Schválený

rozpočet

vrátane RO

č.1,2,3,4


Zmena textu vo Výdavkovej časti rozpočtu

v Programe 7 - Podprogram 2, položka 2 - pôvodné znenie: Plán dopravnej obslužnosti Prievidza,

nové znenie: Plán dopravnej obslužnosti Prievidza - optimálna varianta


v Programe 7, Podprogram 2, položka 7 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta - projektová dok. + realizácia - dopĺňa sa ekonomická klasifikácia 716

Rozp.presun

Suma po

rozp.presune

7.2.5. 04.5.1 630 Generel dopravy (MHD, cyklotrasy, statická doprava + chodci) -2 720 47 280

7.2.2 04.5.1 630 Plán dopravnej obslužnosti Prievidza - optimálna varianta 2 720 42 720

7.2.7 04.5.1 716,717 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta - projektová dok. + realizácia -880 225 539

11.3.6 08.2.0 716,717 Kultúrny dom Veľká Lehôtka 880 9 280

7.2.9 04.5.1 630 Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy -1 000 1 100

1.4.6 04.4.3 630 Zmeny a doplnky č. 15 - dopracovanie čistopisu 1 000 1 000



v Programe 7 - Podprogram 2, položka 16 - pôvodné znenie: Parkovisko pre osobné automobily na Ul.M.Rázusa v Prievidzi - I.etapa

nové znenie: Spevnené plochy Ul. M. Rázusa - vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17-31

v Programe 7 - Podprogram 2, položka 15 - pôvodné znenie: Vybudovanie spevnenej plochy na Gazdovskej ulici II. etapa

nové znenie: Vybudovanie spevnenej plochy na Gazdovskej ulici I. a II. etapa


v Programe 7, Podprogram 2, položka 16 - Spevnené plochy Ul. M. Rázusa - vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17-31 - dopĺňa

sa ekonomická klasifikácia 716.

1. Správa a údržba miestnych komunikácií

Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza - zvýšenie o 540 944 € vyplývajúce z aktuálnej potreby.

Preliatie škár asfaltovou zálievkou - zvýšenie o 12 000 € vyplývajúce z aktuálnej potreby.

Úprava bezbariérového priechodu na Ul. A. Hlinku č. 12 pri Vysokej škole Žilinskej univerzity - zvýšenie o 3 000 € v zmysle požiadavky občanov.

2. Výstavba miestnych komunikácií

Geometrické plány a služby - zvýšenie o 1 500 € vyplývajúce z aktuálnej potreby.

Nákup pozemkov - Vybudovanie chodníka pre peších LIDL na Nedožerskej ceste - zvýšenie o 4 500 € z dôvodu aktuálnej potreby.

Majetkoprávne vysporiadanie všetkých lávok cez rieky Nitra a Handlovka - zvýšenie o 15 000 € vyplývajúce z aktuálnej potreby, nakoľko akcia pokračuje z roku 2016.

Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ - zvýšenie o 141 000 € v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie.

Rekonštrukcia zastávkového pruhu na Ul. M. R. Štefánika pred hotelom Magura - zvýšenie o 15 100 € v zmysle požiadavky SAD Prievidza, a.s. a požiadavky občanov,

z dôvodu nerovného povrchu zastávky a prepadnutia podložia.

Nákup pozemkov - Staničná ul. a Traťová ul. - zvýšenie o 83 000 € , nakoľko v súčasnosti prebiehajú rokovania o kúpe pozemkov do vlastníctva mesta (parkovisko

v predstaničnom priestore), čím sa dorieši infraštruktúra predstaničného priestoru železničnej stanice.

Pešia zóna A. Hlinku - doplnenie dlažby - zvýšenie o 5 600 €.



rozpočt.presune

7.2.5. 04.5.1. 630 General dopravy (MHD, cyklotrasy, statická doprava + chodci) -10 000 37 280

7.2.32. 04.5.1. 630 Dopravné riešenie mesta Prievidza - štúdia 10 000 10 000

7.2.7. 04.5.1. 716,717 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta - projektová dok. + realizácia -218 316 7 223

7.2.15. 04.5.1. 716,717 Spevnená plocha na Gazdovskej ulici - I. a II. etapa 88 316 138 316

15.1.6. 06.2.0. 711 Výkup pozemkov v PP od SMMP, s.r.o. 130 000 130 000

7.2.12. 04.5.1. 716,717 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza -150 000 150 000

12.7.5. 06.2.0. 716,717 Park pred ÚPSVaR v Prievidzi 150 000 240 100

7.2.14. 04.5.1. 716 Odvodnenie Riečnej ulice -1 044 1 956

7.2.19. 04.5.1. 717 Vybudovanie spevnených plôch pri cintoríne Mariánska ul. 1 044 13 044

PROGRAM 8: DOPRAVA

v € v € v € v €5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

1 PROGRAM 8: Doprava 1 500 000 1 500 000 0 1 500 0002 v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000



5

6 1 Mestská hromadná doprava 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000

7 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000

8 04.5.1 Cestná doprava - SAD Prievidza a.s. 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000

9 640 1 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Rok 2017

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4

Transfer SAD Prievidza, a.s.

Názov

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Schválený

rozpočet

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

1 PROGRAM 9: Vzdelávanie 12 827 882 12 924 450 134 252 13 058 7022 v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 11 383 982 11 463 050 11 345 11 474 395

3 tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: 1 443 900 1 461 400 122 907 1 584 307


5

6 1 Materské školy 3 599 679 3 653 252 -15 416 3 637 836

7 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 2 656 279 2 709 852 -65 457 2 644 395

8 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 2 655 479 2 709 052 -65 457 2 643 595

9 610 1 1 416 452 1 416 452 21 056 1 437 508

10 620 2 495 050 495 050 7 360 502 410

11 630 3 406 766 406 413 406 413

12 v tom:

13 63 504 63 504 -353 63 151

14 7 504 7 504 -505 6 999

15 8 000 8 000 -350 7 650

16 5 000 5 000 2 487 7 487

17 4 000 4 000 -94 3 906

18 6 000 6 000 999 6 999

19 6 000 6 000 347 6 347

20 7 000 7 000 -978 6 022

21 6 000 6 000 -466 5 534

22 7 000 7 000 -327 6 673

23 3 000 3 000 -396 2 604

24 4 000 4 000 -1 070 2 930

25 640 4 10 000 10 000 10 000

26 610,620 5 162 830 216 756 -95 873 120 883

27 630 6 84 381 84 381 84 381

28 610,620 11 Dofinancovanie ON PK 80 000 80 000 80 000

29 630 12 Zmluva o spolupráci s Nestlé Slovensko, s.r.o. (MŠ Dobšinského, MŠ Sv.Cyrila) 0 0 2 000 2 000

30 10.4.0 Rodina a deti 800 800 0 800

31 640 7 Náklady na deti v hmotnej núdzi 800 800 800


33 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 93 400 93 400 50 041 143 441

34 717 8 5 000 5 000 5 000

35 717 9 88 400 88 400 88 400

36 700 13 Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné prjmy z r. 2016) 0 0 50 041 50 041

37 04.4.3 Výstavba 850 000 850 000 0 850 000

38 716, 717 10 Plán investícií 850 000 850 000 850 000

39

40 2 Základné školy 5 420 159 5 518 120 50 171 5 568 291

41 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM: 5 038 659 5 119 120 4 636 5 123 756

42 700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM: 381 500 399 000 45 535 444 535

43

44 Prvok č.1 I. ZŠ Ul. S.Chalupku 1 074 235 1 093 633 -2 707 1 090 926

45 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 989 235 1 008 633 -5 113 1 003 520

46 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník) 461 199 469 719 -2 972 466 747

47 610 284 045 284 045 -2 100 281 945

48 620 99 274 99 274 -735 98 539

49 630 Tovary a služby 76 940 85 460 -137 85 323

50 640 Bežné transfery 940 940 940

51 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) 521 974 537 852 -2 141 535 711

52 610 Mzdy 320 307 322 399 -1 500 320 899

53 620 Odvody 111 948 112 680 -525 112 155

54 630 88 659 96 713 -5 337 91 376

55 640 1 060 1 060 1 060

56 630 4 Vrátenie nevyčerpaných dotácií 0 0 5 221 5 221

57 630 Plán údržby - Upevnenie strešnej krytiny 5 000 5 000

58 10.4.0 Rodina a deti 1 062 1 062 0 1 062

59 640 Náklady na deti v hmotnej núdzi 1 062 1 062 1 062

60 04.4.3 Výstavba 5 000 0 0 0

61 630 1 Plán údržby - Upevnenie strešnej krytiny 5 000 0 0


65 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) 0 40 000 2 406 42 406

66 716 0 0 1 750 1 750

67 717 40 000 40 000

68 700 0 0 656 656

69 04.4.3 Výstavba 85 000 45 000 0 45 000

70 717 2 40 000 0 0

71 716, 717 3 45 000 45 000 45 000

72 Prvok č.2 ZŠ Ul. Rastislavova 951 375 973 348 40 686 1 014 034


74 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník) 397 575 411 397 -7 411 390

75 610 240 220 240 220 -1 500 238 720

76 620 83 955 83 955 -525 83 430

77 630 Tovary a služby 71 300 78 300 922 79 222

78 640 Bežné transfery 2 100 8 922 1 096 10 018


80 610 Mzdy 331 730 337 959 -1 800 336 159

Mzdy

Odvody

Mzdy

Plán údržby a investícií - Rekonštrukčná výmena palubovky

MŠ Clementisa

MŠ sv. Cyrila

Schválený

rozpočet

Bežné transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP

MŠ Závodníka/Dobšinského

MŠ Matušku

MŠ Benického

Odvody

Tovary a služby

Odvody

Plán údržby a investícií - Rek. vyregulovania kúrenia

Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné prjmy z r. 2016)



MŠ Športová

MŠ Mišúta

MŠ Mišíka

Plán investícií

Mzdy

MŠ Malonecpalská

MŠ Gorkého

Dofinancovanie(dopl.k platu, valorizácia,odvody na originál. kompetencie)

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov v tom:

Názov

Tovary a služby

MŠ Krmana

Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ

Plán údržby a vybavenie

Bežné transfery

Rok 2017

Schválený

rozpočet

vrátane RO

č.1,2,3,4

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

Schválený

rozpočet

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Názov

Rok 2017

Schválený

rozpočet

vrátane RO

č.1,2,3,4

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene

81 620 Odvody 115 945 118 123 -630 117 493

82 630 96 725 96 469 -719 95 750

83 640 2 900 2 900 2 900


85 630 Plán údržby 3 000 3 000 3 000

86 10.4.0 Rodina a deti 500 500 0 500

87 640 Náklady na deti v hmotnej núdzi 500 500 500


93 04.4.3 Výstavba 3 000 3 000 40 000 43 000

94 711 1 3 000 3 000 3 000

95 716,717 2 Rekonštrukcia výmenníkovej stanice - ZŠ Rastislavova 0 0 40 000 40 000

96 Prvok č.3 ZŠ Ul. Mariánska 679 520 754 578 7 566 762 144



99 610 219 909 219 909 -1 000 218 909

100 620 76 865 76 865 -350 76 515

101 630 Tovary a služby 50 785 56 785 -278 56 507


103 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) 286 163 355 221 9 031 364 252

104 610 Mzdy 180 656 215 232 -320 214 912

105 620 Odvody 63 150 75 234 -150 75 084

106 630 41 772 64 170 9 501 73 671

107 640 585 585 585

108 10.4.0 Rodina a deti 83 83 0 83



113 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) 0 45 000 163 45 163

114 717 45 000 45 000

115 700 Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné prjmy z r. 2016) 0 0 163 163

116 04.4.3 Výstavba 45 000 0 0 0

117 717 1 Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia fasády 45 000 0 0

118 Prvok č.4 ZŠ Ul. Malonecpalská 686 013 663 977 700 664 677



121 610 120 995 120 995 -1 000 119 995

122 620 42 288 42 288 -342 41 946

123 630 Tovary a služby 56 394 59 894 522 60 416

124 640 Bežné transfery 3 676 3 676 3 676


126 610 Mzdy 160 389 140 038 -1 000 139 038

127 620 Odvody 56 058 48 945 -342 48 603

128 630 47 233 31 661 -890 30 771

129 630 4 Vrátenie nevyčerpaných dotácií 0 0 920 920

130 640 4 874 4 874 4 874

131 10.4.0 Rodina a deti 106 106 0 106



136 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník) 0 0 0 0

137

138 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) 0 0 2 832 2 832

139 700 Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné prjmy z r. 2016) 0 0 2 832 2 832

140 04.4.3 Výstavba 194 000 211 500 0 211 500

141 711 1 10 000 27 500 27 500

142 717 2 ZŠ Ul. Malonecpalská - dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične 94 000 94 000 0 94 000

143 a rekonštrukcia cvičebného priestoru - dotácia zo ŠR

144 716, 717 3 ZŠ Ul. Malonecpalská - dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične 90 000 90 000 90 000

145 a rekonštrukcia cvičebného priestoru - spolufinancovanie mesta

146 Prvok č.5 ZŠ Ul. Energetikov 843 672 869 417 4 687 874 104



149 610 223 183 223 183 -1 000 222 183

150 620 78 003 78 003 -350 77 653

151 630 Tovary a služby 60 354 65 354 922 66 276



154 610 Mzdy 262 521 266 139 -1 000 265 139

155 620 Odvody 91 753 93 017 -350 92 667

156 630 71 658 87 521 4 831 92 352


158 640 648 648 648

159 10.4.0 Rodina a deti 500 500 0 500




165 717 9 500 9 500 9 500

166 717 35 000 35 000

167 717 10 000 10 000

168 700 Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné prjmy z r. 2016) 0 0 134 134

169 04.4.3 Výstavba 45 000 0 0 0

170 717 1 35 000 0 0

171 717 2 10 000 0 0

Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia strešného plášťa

Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia okien pavilónu E

Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia strešného plášťa

Mzdy

Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia okien pavilónu E

Tovary a služby

Mzdy

Bežné transfery

Odvody

Bežné transfery

Odvody

Plán údržby a investícií - Vytvorenie novej tanečnej triedy

Tovary a služby

Bežné transfery

Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská

Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia fasády

Vysporiadanie pozemkov - ZŠ Rastislavova

Mzdy

Odvody

Tovary a služby

Tovary a služby

Bežné transfery

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

Schválený

rozpočet

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Názov

Rok 2017

Schválený

rozpočet

vrátane RO

č.1,2,3,4

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene

172 Prvok č.6 ZŠ Ul. Dobšinského 596 432 617 940 -2 598 615 342



175 610 186 310 186 310 -1 270 185 040

176 620 65 116 65 116 -445 64 671

177 630 Tovary a služby 55 784 59 284 430 59 714


179 610 Mzdy 171 402 171 790 -1 000 170 790

180 620 Odvody 59 904 60 039 -350 59 689

181 630 40 916 58 401 37 58 438

182 630 Plán údržby - Výmena radiátorov a podruž. meračov tepla 16 500 16 500

183 10.4.0 Rodina a deti 500 500 0 500


185 04.4.3 Výstavba 16 500 0 0 0

186 630 1 Plán údržby - Výmena radiátorov a podruž. meračov tepla 16 500 0 0

187 700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: 0 0 0 0

194 Prvok č.7 ZŠ Ul. Šafárika 588 912 545 227 1 837 547 064



197 610 160 097 160 097 -1 000 159 097

198 620 57 241 57 241 -350 56 891

199 630 Tovary a služby 46 804 50 904 422 51 326

200 640 Bežné transfery 1 123 1 123 1 123


202 610 Mzdy 188 112 165 828 -1 500 164 328

203 620 Odvody 70 801 56 670 -525 56 145

204 630 62 385 51 015 -2 610 48 405

205 640 1 319 1 319 1 319


207 630 Plán údržby 500 500 5 000 5 500

208 10.4.0 Rodina a deti 530 530 0 530



213

214 3 Školské stravovanie 1 196 331 1 196 331 60 252 1 256 583


216 700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM: 32 000 32 000 0 32 000

217

218 Prvok č.1 Školské jedálne pri MŠ 449 246 449 246 27 286 476 532


220 09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania 419 046 419 046 27 286 446 332

221 610 1 218 893 218 893 20 219 239 112

222 620 2 76 503 76 503 7 067 83 570

223 630 3 83 800 83 800 83 800

224 640 4 7 000 7 000 7 000

225 630 5 32 850 32 850 32 850

226 10.4.0 Rodina a deti 6 200 6 200 0 6 200

227 640 8 Náklady na deti v hmotnej núdzi 6 200 6 200 6 200


229 09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania 24 000 24 000 0 24 000

230 717 6 10 000 10 000 10 000

231 717 7 14 000 14 000 14 000

232 Prvok č.2 Školské jedálne pri ZŠ 747 085 747 085 32 966 780 051


234 09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania 331 103 331 103 27 971 359 074

235 610 162 322 162 322 20 728 183 050

236 620 56 732 56 732 7 243 63 975

237 630 109 940 109 940 109 940

238 640 2 109 2 109 2 109

239 09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania 393 234 393 234 0 393 234

240 610 184 132 184 132 184 132

241 620 64 354 64 354 64 354

242 630 125 277 125 277 125 277

243 630 17 000 17 000 17 000

244 640 2 471 2 471 2 471

245 10.4.0 Rodina a deti 14 748 14 748 0 14 748

246 640 Náklady na deti v hmotnej núdzi 14 748 14 748 14 748

247 10.2.0. Staroba 0 0 4 995 4 995

248 640 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov 0 0 4 995 4 995


252 09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania 8 000 8 000 0 8 000

253 713 5 000 5 000 5 000

254 700 Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov (ŠJ Dobšinského) 3 000 3 000 3 000

255

256 4 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 1 701 546 1 701 346 63 438 1 764 784


258 700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM: 87 000 87 000 27 331 114 331259

260 Prvok č.1 Školské kluby pri ZŠ 510 031 510 031 15 385 525 416


Mzdy

Bežné transfery

Plán údržby a vybavenia

Odvody ŠJ pri MŠ

Transfery -odchodné ,odstupné ŠJ pri MŠ

Mzdy ŠJ pri ZŠ

Tovary a služby

Mzdy

Odvody ŠJ pri ZŠ

Tovary a služby ŠJ pri ZŠ

Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ energetikov, ZŠ Chalupku, ZŠ Šafárika

Tovary a služby ŠJ pri MŠ

Mzdy ŠJ pri MŠ

Plán investícií

Odvody

Kapitálové výdavky z poplatkov ŠJ MŠ

Odvody ŠJ pri ZŠ

Odvody

Tovary a služby ŠJ pri ZŠ

Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ

Mzdy ŠJ pri ZŠ

Tovary a služby

Transfery - odchodné ,odstupné ŠJ pri ZŠ

Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ Mariánska)

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

Schválený

rozpočet

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Názov

Rok 2017

Schválený

rozpočet

vrátane RO

č.1,2,3,4

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene

262 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 510 031 510 031 15 385 525 416

263 610 308 643 308 643 2 806 311 449

264 620 107 911 107 911 979 108 890

265 630 91 835 91 835 91 835

266 640 1 642 1 642 11 600 13 242267 Prvok č.2 Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu 12 950 12 950 -7 670 5 280


269 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 12 950 12 950 -7 670 5 280

270 630 1 4 250 4 250 -670 3 580

271 600 2 7 000 7 000 -7 000 0

272 630 3 Deň učiteľov 1 700 1 700 1 700273 Prvok č.3 Základná umelecká škola 813 479 813 479 10 341 823 820



276 610 475 728 475 728 191 475 919

277 620 166 267 166 267 67 166 334

278 630 112 500 112 500 7 080 119 580

279 640 8 984 8 984 8 984


281 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 0 0 403 403

282 700 0 0 403 403

283 04.4.3 Výstavba 50 000 50 000 2 600 52 600

284 716,717 1 50 000 50 000 2 600 52 600285 Prvok č.4 Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14 365 086 364 886 45 382 410 268



288 610 145 844 145 844 14 416 160 260

289 620 50 972 50 972 5 039 56 011

290 630 121 516 121 316 1 439 122 755

291 640 8 754 8 754 8 754

292 640 1 000 1 000 160 1 160


294 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 0 37 000 24 328 61 328

295 717 Tepelné vyregulovanie CVČ 0 17 000 23 000 40 000

296 717 Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia okien 0 20 000 20 000

297 700 Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné prjmy z r. 2016) 0 0 1 328 1 328

298 04.4.3 Výstavba 37 000 0 0 0

299 700 1 Tepelné vyregulovanie CVČ 17 000 0 0

300 700 2 Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia okien 20 000 0 0

301

302 Prvok č.5 Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu 0 0 0 0

303 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 0 0 0 0

304 09.5.0 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 0 0 0 0

306

307 5 Súkromné školy a školské zariadenia 857 252 799 745 -23 843 775 902


309 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 252 291 194 784 2 646 197 430

310 640 1 170 667 135 421 -78 996 56 425

311 80 836 80 836

312 640 8 81 624 59 363 -34 628 24 735

313 35 434 35 434

314 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 526 573 526 573 -28 795 497 778

315 640 2 266 865 266 865 -155 674 111 191

316 166 334 166 334

317 640 3 208 290 208 290 -121 504 86 786

318 81 795 81 795

319 640 4 Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spoj.škola F.Hanáka I.-V. mesiac 37 771 37 771 -22 032 15 739

320 Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spoj.škola F.Hanáka VI.-XII. mesiac 22 218 22 218

321 640 5 Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola I.-V. mesiac 13 647 13 647 -7 961 5 686

322 Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola VI.-XII. mesiac 8 029 8 029

323 09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania 39 207 39 207 1 139 40 346

324 640 6 8 365 8 365 -4 881 3 484

325 5 124 5 124

326 640 7 30 842 30 842 -17 997 12 845

327 18 893 18 893

328 09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania 39 181 39 181 1 167 40 348

329 640 9 8 360 8 360 -4 875 3 485

330 5 124 5 124

331 640 10 30 821 30 821 -17 975 12 846

332 18 893 18 893

333

334 6 Podpora vysokoškolského vzdelávania 0 0 0 0

338

339 7 Školský úrad 39 415 40 404 0 40 404


341 09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované 39 415 40 404 0 40 404

342 610 1 24 792 25 781 25 781

343 620 2 8 246 8 246 8 246

344 640 3 694 694 694

345 630 4 5 683 5 683 5 683

Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o. VI.-XII. mesiac

Súkromná ZŠ Bálint / Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola VI.-XII. mesiac

Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o. I.-V. mesiac

Súkromná ZŠ Bálint / Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola I.-V. mesiac

Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn. I.-V. mesiac

Tovary a služby

Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn. VI.-XII. mesiac

Nemocenské

Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ I.st. a cirkevné 8-ročné gymn. VI.-XII. mesiac

Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola VI.-XII. mesiac

Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť

Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola I.-V. mesiac

Mzdy

Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné prjmy z r. 2016)

Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ L. Stančeka -zmena - realizácia sever.steny

Transfery - odchodné, odstupné

Tovary a služby

Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola VI.-XII. mesiac

Odvody

Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola I.-V. mesiac

Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola I.-V. mesiac

Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka VI.-XII. mesiac

Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola VI.-XII. mesiac

Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD

Bežné transfery ZUŠ

EKOROK - Nestlé

Mzdy ZUŠ

Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka I.-V. mesiac

Mzdy

Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ...

Odvody ZUŠ

Tovary a služby ZUŠ

Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ I.st. a cirkevné 8-ročné gymn. I.-V. mesiac

Odvody ŠKD

Mzdy ŠKD

Tovary a služby ŠKD

Odvody

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

Schválený

rozpočet

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Názov

Rok 2017

Schválený

rozpočet

vrátane RO

č.1,2,3,4

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene

346

347 8 Podpora práce s deťmi a mládežou 13 500 15 252 -350 14 902


349 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 13 500 15 252 -350 14 902

350 630,640 1 8 000 7 400 -200 7 200

351 640 2 3 000 3 000 3 000

352 630,640 3 2 500 4 852 -150 4 702


Rozp.presun

Suma po

rozp.presune





Úpravy rozpočtu na základe príjmov - zo zdrojov ŠR

1. Materské školy

Tovary a služby MŠ - zníženie o 353 € zo zdrojov ŠR, v zmysle Oznámenia z OÚ Trenčín

2. Základné školy

Prvok č. 1 - I.ZŠ S.ChalupkuZvýšenie/zníženie

rozpočtu

Suma po

zvýšení/znížení

9.2.(1) 09121 630 Tovary a služby ZŠ S.Chalupku 8 520 85 460

9.2.(1) 09211 610 Mzdy ZŠ S.Chalupku 2 092 322 399

9.2.(1) 09211 620 Odvody ZŠ S.Chalupku 732 112 680

9.2.(1) 09211 630 Tovary a služby ZŠ S.Chalupku 8 054 96 713

Rozp.presun

Suma po

rozp.presune

9.2.(1) 04.4.3 630 Plán údržby - Upevnenie strešnej krytiny ZŠ S. Chalupku -5 000 0

9.2.(1) 09211 630 Plán údržby - Upevnenie strešnej krytiny ZŠ S. Chalupku 5 000 5 000

9.2.(1) 04.4.3 717 Plán údr. a inv. - Rek.vyregulovania kúrenia ZŠ S. Chalupku -40 000 0

9.2.(1) 09211 717 Plán údr. a inv. - Rek.vyregulovania kúrenia ZŠ S. Chalupku 40 000 40 000

Prvok č. 2 - ZŠ RastislavovaZvýšenie/zníženie

rozpočtu

Suma po


9.2.(2) 09121 630 Tovary a služby ZŠ Rastislavova 7 000 78 300

9.2.(2) 09121 640 Bežné transfery ZŠ Rastislavova 6 822 8 922

9.2.(2) 09211 610 Mzdy ZŠ Rastislavova 6 229 337 959

9.2.(2) 09211 620 Odvody ZŠ Rastislavova 2 178 118 123

9.2.(2) 09211 630 Tovary a služby ZŠ Rastislavova -256 96 469

Prvok č. 3 - ZŠ MariánskaZvýšenie/zníženie

rozpočtu

Suma po


9.2.(3) 09121 630 Tovary a služby ZŠ Mariánska 6 000 56 785

9.2.(3) 09211 610 Mzdy ZŠ Mariánska 34 576 215 232

9.2.(3) 09211 620 Odvody ZŠ Mariánska 12 084 75 234

9.2.(3) 09211 630 Tovary a služby ZŠ Mariánska 22 398 64 170

Rozp.presun

Suma po

rozp.presune

9.2.(3) 04.4.3 717 Plán údr. a inv. - Rek.fasády ZŠ Mariánska -45 000 0

9.2.(3) 09211 717 Plán údr. a inv. - Rek.fasády ZŠ Mariánska 45 000 45 000

Prvok č. 4 - ZŠ MalonecpalskáZvýšenie/zníženie

rozpočtu

Suma po


9.2.(4) 09121 630 Tovary a služby ZŠ Malonecpalská 3 500 56 785

9.2.(4) 09211 610 Mzdy ZŠ Malonecpalská -20 351 215 232

9.2.(4) 09211 620 Odvody ZŠ Malonecpalská -7 113 75 234

9.2.(4) 09211 630 Tovary a služby ZŠ Malonecpalská -15 572 64 170

Prvok č. 5 - ZŠ EnergetikovZvýšenie/zníženie

rozpočtu

Suma po


9.2.(5) 09121 630 Tovary a služby ZŠ Energetikov 5 000 65 354

9.2.(5) 09211 610 Mzdy ZŠ Energetikov 3 618 266 139

9.2.(5) 09211 620 Odvody ZŠ Energetikov 1 264 93 017

9.2.(5) 09211 630 Tovary a služby ZŠ Energetikov 15 263 86 921

Rozp.presun

Suma po

rozp.presune

9.2.(5) 04.4.3 717 Plán údr. a inv. - Rek.okien pavilónu E ZŠ Energetikov -35 000 0

9.2.(5) 09211 717 Plán údr. a inv. - Rek.okien pavilónu E ZŠ Energetikov 35 000 35 000

9.2.(5) 04.4.3 717 Plán údr. a inv. - Rek.strešného plášťa ZŠ Energetikov -10 000 0

9.2.(5) 09211 717 Plán údr. a inv. - Rek.strešného plášťa ZŠ Energetikov 10 000 10 000

Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou školstva a kultúry

Podpora aktivít detí a mládeže

Podpora aktivít škôl a školských zariadení

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

Schválený

rozpočet

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Názov

Rok 2017

Schválený

rozpočet

vrátane RO

č.1,2,3,4

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene

Prvok č. 6 - ZŠ DobšinskéhoZvýšenie/zníženie

rozpočtu

Suma po


9.2.(6) 09121 630 Tovary a služby ZŠ Dobšinského 3 500 59 284

9.2.(6) 09211 610 Mzdy ZŠ Dobšinského 388 171 790

9.2.(6) 09211 620 Odvody ZŠ Dobšinského 135 60 039

9.2.(6) 09211 630 Tovary a služby ZŠ Dobšinského 16 934 57 850

Rozp.presun

Suma po

rozp.presune

9.2.(6) 04.4.3 630 Plán údržby - Vým.radiátorov a podruž.MT ZŠ Dobšinského -16 500 0

9.2.(6) 09211 630 Plán údržby - Vým radiátorov a podruž.MT ZŠ Dobšinského 16 500 16 500

Prvok č. 7 - ZŠ ŠafárikaZvýšenie/zníženie

rozpočtu

Suma po


9.2.(7) 09121 630 Tovary a služby ZŠ Šafárika 4 100 50 904

9.2.(7) 09211 610 Mzdy ZŠ Šafárika -22 284 165 828

9.2.(7) 09211 620 Odvody ZŠ Šafárika -14 131 56 670

9.2.(7) 09211 630 Tovary a služby ZŠ Šafárika -14 400 47 985

4. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Prvok č. 4 - Centrum voľného času

Tovary a služby CVČ - zníženie o 200 € zo zdrojov ŠR, v zmysle Oznámenia z OÚ Trenčín

Rozp.presun

Suma po

rozp.presune

9.4.(4)1 04.4.3 717 Plán údr. a inv. - Tepelné vyregulovanie CVČ -17 000 0

9.4.(4) 0950 717 Plán údr. a inv. - Tepelné vyregulovanie CVČ 17 000 17 000

9.4.(4)2 04.4.3 717 Plán údr. a inv. - Rekonštrukcia okien CVČ -20 000 0

9.4.(4) 0950 717 Plán údr. a inv. - Rekonštrukcia okien CVČ 20 000 20 000

5. Súkromné školy a školské zariadenia

Rozp.presun

Suma po

rozp.presune

9.5.1 09111 640 Súkromná mŠ Bálint / OZ Eškola -35 246 135 421

9.5.8 09111 640 Cirkevná MŠ Piaristi / Piaristická spojená škola -22 261 59 363

9.1.5 09111 610,620. Dofinancovanie (dopl.k platu, valoriz....na originálne komp.) 57 507 220 337

7. Školský úrad

Mzdy - zvýšenie o 989 € zo zdrojov ŠR, v zmysle Oznámenia z OÚ Trenčín


Rozp.presun

Suma po

rozp.presune

1.3.1. 06.2.0 630 Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované k projektom -2 352 47 648

9.8.3. 09.5.0 630,640 Podpora aktivít škôl a školských zariadení 2 352 4 852

Rozp.presun

Suma po

rozp.presune

9.1.5 09.1.1.1 610,620 Dofinancovanie(dopl.k platu, valorizácia,odvody na originál. kompetencie) -3 581 216 756

9.2.(6) 09.2.1.1 630 Tovary a služby ZŠ Dobšinského 551 58 401

9.2.(7) 09.2.1.1 630 Tovary a služby ZŠ Šafárika 3 030 51 015

Rozp.presun

Suma po

rozp.presune

9.8.1 09.5.0 630, 640 Podpora aktivít detí a mládeže -600 7 400

9.2.(5) 09.2.1.1 630 Tovary a služby ZŠ Energetikov 600 87 521



v Programe 9, Podprogram 1, položka 10 - Plán investícií - dopĺňa sa ekonomická klasifikácia 716.

v Programe 9 - Podprogram 4, Prvok 3, položka 1 - Rekonštrukcia a moderniz. ZUŠ L. Stančeka -zmena - realizácia sever.steny - dopĺňa sa ekonomická klasifikácia 716.

v Programe 9 - Podprogram 2, Prvok 4, položka 3 - ZŠ Ul. Malonecpalská - dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične a rekonštrukcia cvičebného priestoru -

spolufinancovanie mesta dopĺňa sa ekonomická klasifikácia 716.

v Programe 9 - Podprogram 2, Prvok 1, položka 3 - Plán údržby a investícií I. ZŠ S: Chalupku - Rekonštrukčná výmena palubovky - dopĺňa sa ekonomická klasifikácia 716.


v Programe 9 - Podprogram 4, Prvok 3, položka 1 - pôvodné znenie: Plán údržby - rekonštrukcia objektu, zateplenie

nové znenie: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ L. Stančeka -zmena - realizácia sever.steny

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

Schválený

rozpočet

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Názov

Rok 2017

Schválený

rozpočet

vrátane RO

č.1,2,3,4

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene

1. Materské školy

Zmluva o spolupráci s Nestlé Slovensko, s.r.o. (MŠ Dobšinského, MŠ Sv.Cyrila) - navýšenie o 2 000 € v zmysle zmluvy o spolupráci medzi mestom Prievidza,

ako zriaďovateľom škôl a školských zariadení, a spoločnosťou Nestlé Slovensko, s.r.o., pre MŠ Dobšinského - Technická škôlka vo výške 1 000 € a

MŠ Sv. Cyrila - Malí horolezci vo výške 1 000 €.

Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné prjmy z r. 2016) - zvýšenie o 50 041 € v zmysle Záverečného účtu mesta Prievidza na rok 2016.

Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov - zaktualizovanie rozpočtu za predškolákov na jednotlivé materské školy z RO č. 2 zo dňa 8.2.2017.

2. Základné školy

Prvok č. 1 - I. ZŠ Ul.S.Chalupku (1.-4. ročník)

Mzdy - zníženie nenormatívnych prostriedkov o 2 100 € na vzdelávacie poukazy v zmysle Oznámenia č. OU-TN-OS2-2017/005292-011 na mesiace január-jún 2017.

Odvody - zníženie nenormatívnych prostriedkov o 735 € na vzdelávacie poukazy v zmysle Oznámenia č. OU-TN-OS2-2017/005292-011 na mesiace január-jún 2017.

Tovary a služby - zníženie nenormatívnych prostriedkov o 659 € na vzdelávacie poukazy v zmysle Oznámenia č. OU-TN-OS2-2017/005292-011 na mesiace 1-6/ 2017.

Prvok č. 1 - I. ZŠ Ul.S.Chalupku (5.-9. ročník)

Mzdy - zníženie nenormatívnych prostriedkov o 1 500 € na vzdelávacie poukazy v zmysle Oznámenia č. OU-TN-OS2-2017/005292-011 na mesiace január-jún 2017.


Tovary a služby - zníženie nenormatívnych prostriedkov o 1 000 € na vzdelávacie poukazy v zmysle Oznámenia č. OU-TN-OS2-2017/005292-011 na mesiace 1-6/ 17.

- zvýšenie o 654 € - ide o nevyčerpané zostatky účelových normatívnych finančných prostriedkov z roku 2016

Plán údržby a investícií - Rek. Vyregulovania kúrenia - zvýšenie o 1 750 € na projektovú dokumentáciu.

Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (nedočerp.vlastné prjmy z r. 2016) - zvýšenie o 656 € v zmysle Záverečného účtu mesta Prievidza na rok 2016.

Prvok č. 2 - ZŠ Ul.Rastislavova (1.-4. ročník)

Mzdy - zníženie nenormatívnych prostriedkov o 2 200 € na vzdelávacie poukazy v zmysle Oznámenia č. OU-TN-OS2-2017/005292-011 na mesiace január-jún 2017,



Bežné transfery - zvýšenie o 1 096 € - ide o nevyčerpané zostatky účelových nenormatívnych finančných prostriedkov z roku 2016

Prvok č. 2 - ZŠ Ul.Rastislavova (5.-9. ročník)



Tovary a služby - zníženie nenormatívnych prostriedkov o 1 784 € na vzdelávacie poukazy v zmysle Oznámenia č. OU-TN-OS2-2017/005292-011 na mesiace 1-6/ 17,

- zvýšenie o 4 877 € - ide o nevyčerpané zostatky účelových normatívnych finančných prostriedkov z roku 2016.

Rekonštrukcia výmenníkovej stanice - ZŠ Rastislavova - zvýšenie o 40 000 € na vypracovanie projektu a samotnú realizáciu zo zdrojov mesta.

Prvok č. 3 - ZŠ Mariánska (1.-4. ročník)




Prvok č. 3 - ZŠ Mariánska (5.-9. ročník)

Mzdy - zníženie nenormatívnych prostriedkov o 320 € na vzdelávacie poukazy v zmysle Oznámenia č. OU-TN-OS2-2017/005292-011 na mesiace január-jún 2017,


Tovary a služby - zníženie nenormatívnych prostriedkov o 434 € na vzdelávacie poukazy v zmysle Oznámenia č. OU-TN-OS2-2017/005292-011 na mesiace 1-6/ 2017,



Prvok č. 4 - ZŠ Malonecpalská (1.-4. ročník)



Prvok č. 4 - ZŠ Malonecpalská (5.-9. ročník)




Prvok č. 5 - ZŠ Energetikov (1.-4. ročník)




Prvok č. 5 - ZŠ Energetikov (5.-9. ročník)



Tovary a služby - zníženie nenormatívnych prostriedkov o 1 117 € na vzdelávacie poukazy v zmysle Oznámenia č. OU-TN-OS2-2017/005292-011 na mesiace 1-6/17,



Prvok č. 6 - ZŠ Dobšinského (1.-4. ročník)




v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

Schválený

rozpočet

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Názov

Rok 2017

Schválený

rozpočet

vrátane RO

č.1,2,3,4

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene

Prvok č. 6 - ZŠ Dobšinského (5.-9. ročník)



Tovary a služby - zvýšenie o 37 € - ide o nevyčerpané zostatky účelových normatívnych finančných prostriedkov z roku 2016.

Prvok č. 7 - ZŠ Ul. Šafárika (1.-4. ročník)




Prvok č. 7 - ZŠ Ul. Šafárika (5.-9. ročník)




- zvýšenie o 1 € - ide o nevyčerpané zostatky účelových normatívnych finančných prostriedkov z roku 2016.

Plán údržby - zvýšenie zo zdrojov mesta o 5 000 € na úpravu betónovej plochy pred budovou.

4. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Prvok č. 3 - Základná umelecká škola

Tovary a služby - zvýšenie o 5 030 € na dofinancovanie energií v elokovanom pracovisku a

zvýšenie o 1 500 € na výtvarnú súťaž vyhlásenú primátorkou mesta - "Prievidza kreslí a maľuje".


Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ L. Stančeka -zmena - realizácia sever.steny - zvýšenie o 2 600 € na 5%-né zádržné. Akcia pokračuje z roku 2016.

Prvok č. 4 - Centrum voľného času


Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť - zvýšenie o 160 €, ide o nedočerpané zostatky účelových finančných prostriedkov

od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť.

Tepelné vyregulovanie CVČ - zvýšenie o 23 000 € zo zdrojov mesta.



Rozpočt.presun

9.1.5. 09.1.1.1. 610,620 Dofinancovanie(dopl.k platu, valorizácia,odvody na originál. kompetencie) -119 716

9.4.(1) 09.5.0. 640 Transfery - odchodné ,odstupné ŠKD 11 600

9.2.(2). 09.1.2.1. 610 Mzdy - ZŠ Rastislavova 700

9.2.(2). 09.1.2.1. 620 Odvody - ZŠ Rastislavova 245

9.4.(1) 09.5.0. 610 Mzdy ŠKD 2 806

9.4.(1) 09.5.0. 620 Odvody ŠKD 979

9.4.(3). 09.5.0. 610 Mzdy ZUŠ 191

9.4.(3). 09.5.0. 620 Odvody ZUŠ 67

9.4.(4). 09.5.0. 610 Mzdy CVČ 14 416

9.4.(4). 09.5.0. 620 Odvody CVČ 5 039

9.3.(2) 09.6.0.2 610 Mzdy ŠJ pri ZŠ 20 728

9.3.(2) 09.6.0.3 620 Odvody ŠJ pri ZŠ 7 243

9.3.(1) 09.6.0.1 610 Mzdy ŠJ pri MŠ 20 219

9.3.(1) 09.6.0.1 620 Odvody ŠJ pri MŠ 7 067

9.1.1. 09.1.1.1. 610 Mzdy MŠ 21 056

9.1.2. 09.1.1.1. 620 Odvody MŠ 7 360

9.2.(1). 09.2.1.1. 630 Tovary a služby - ZŠ S.Chalupku -5 221

9.2.(1).4. 09.2.1.1. 630 Vrátenie nevyčerpaných dotácií - ZŠ S. Chalupku 5 221

9.2.(2). 09.2.1.1. 630 Tovary a služby - ZŠ Rastislavova -3 842

9.2.(1).3 09.2.1.1. 630 Vrátenie nevyčerpaných dotácií - ZŠ Rastislavova 3 842

9.2.(4). 09.2.1.1. 630 Tovary a služby - ZŠ Malonecpalská -920

9.2.(4).4. 09.2.1.1. 630 Vrátenie nevyčerpaných dotácií - ZŠ Malonecpalská 920

9.2.(5). 09.2.1.1. 630 Tovary a služby - ZŠ Energetikov -1 500

9.2.(5).3 09.2.1.1. 630 Vrátenie nevyčerpaných dotácií - ZŠ Energetikov 1 500

9.2.(7). 09.2.1.1. 630 Tovary a služby - ZŠ Šafárika -2 400

9.2.(7).1 09.2.1.1. 630 Vrátenie nevyčerpaných dotácií - ZŠ Šafárika 2 400

9.1.5. 09.1.1.1. 610,620 Dofinancovanie(dopl.k platu, valorizácia,odvody na originál. kompetencie) -15 866

9.5.8. 09.1.1.1. 640 Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka I.-V. mesiac -34 628

9.5.8. 09.1.1.1. 640 Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka VI.-XII. mesiac 35 434

9.5.1. 09.1.1.1. 640 Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola I.-V. mesiac -78 996

9.5.1. 09.1.1.1. 640 Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola VI.-XII. mesiac 80 836

9.5.2. 09.5.0. 640 Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola I.-V. mesiac -155 674

9.5.2. 09.5.0. 640 Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola VI.-XII. mesiac 166 334

9.5.4. 09.5.0. 640 Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka I.-V. mesiac -22 032

9.5.4. 09.5.0. 640 Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka VI.-XII. mesiac 22 218

9.5.5. 09.5.0. 640 Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola I.-V. mesiac -7 961

9.5.5. 09.5.0. 640 Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola VI.-XII. mesiac 8 029

9.5.9. 09.6.0.3 640 Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola I.-V. mesiac -4 875

9.5.9. 09.6.0.3 640 Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola VI.-XII. mesiac 5 124

9.5.6. 09.6.0.2 640 -4 881Súkromná ZŠ Bálint / Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola I.-V. mesiac

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

Schválený

rozpočet

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Názov

Rok 2017

Schválený

rozpočet

vrátane RO

č.1,2,3,4

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene

9.5.6. 09.6.0.2 640 5 124

9.5.10. 09.6.0.3. 640 -17 975

9.5.10. 09.6.0.3. 640 18 893

9.5.7. 09.6.0.2 640 Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn. I.-V. mesiac -17 997

9.5.7. 09.6.0.2 640 Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn. VI.-XII. mesiac 18 893

9.5.3. 09.5.0. 640 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o. I.-V. mesiac -121 504

9.5.3. 90.5.0 640 Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o. VI.-XII. Mesiac 81 795

9.1.5. 09.1.1.1. 610,620 Dofinancovanie(dopl.k platu, valorizácia,odvody na originál. kompetencie) 39 709

9.4.(2).2. 09.5.0. 600 EKOROK - Nestlé -7 000

9.2.(1) 09.1.2.1 630 ZŠ S. Chalupku - Nestlé Slovensko, s.r.o. 522

9.2.(2) 09.1.2.1 630 ZŠ S. Rastislavova - Nestlé Slovensko, s.r.o. 1 922

9.2.(3) 09.1.2.1 630 ZŠ Mariánska - Nestlé Slovensko, s.r.o. 522

9.2.(4) 09.1.2.2 630 ZŠ Malonecpalská - Nestlé Slovensko, s.r.o. 522

9.2.(5) 09.1.2.1. 630 ZŠ Energetikov - Nestlé Slovensko, s.r.o. 1 922

9.2.(6) 09.1.2.1. 630 ZŠ Dobšinského - Nestlé Slovensko, s.r.o. 522

9.2.(7) 09.1.2.1. 630 ZŠ Šafárika - Nestlé Slovensko, s.r.o. 522

9.4.(4). 09.5.0. 630 CVČ - Nestlé Slovensko, s.r.o. 546

9.4.(2).1. 09.5.0. 630 Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ... -550

9.4.(3) 09.5.0. 630 Tovary a služby ZUŠ 550

9.8.1. 9.8.1. 630,6 Podpora aktivít detí a mládeže -200

9.2.(1). 09.2.1.1. 630 Tovary a služby - ZŠ S.Chalupku - dresy 200

9.4.(2).1. 09.5.0. 630 Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, ... -120

9.2.(1). 09.2.1.1. 630 Tovary a služby - ZŠ S.Chalupku - veľkonočná výzdoba 30

9.2.(2). 09.2.1.1. 630 Tovary a služby - ZŠ Rastislavova - veľkonočná výzdoba 30

9.2.(3). 09.2.1.1. 630 Tovary a služby - ZŠ Mariánska - veľkonočná výzdoba 30

9.2.(4). 09.2.1.1. 630 Tovary a služby - ZŠ Malonecpalská - veľkonočná výzdoba 30

9.8.3. 09.5.0. 630,640Podpora aktivít škôl a školských zariadení -150

9.2.(5). 09.2.1.1. 630 Tovary a služby - ZŠ Energetikov - cyklokros 150

13.6.1. 10.2.0. 640 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov -5 972

13.14. 10.2.0. 600 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov - ZpS 977

9.3.2. 10.2.0. 640 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov - školstvo 4 995

Súkromná ZŠ Bálint / Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola VI.-XII. mesiac

Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn. I.-V. mesiac

Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn. VI.-XII. mesiac

PROGRAM 10: ŠPORT

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

1 PROGRAM 10: Šport 2 391 921 2 411 921 36 776 2 448 6972 v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 801 921 821 921 2 000 823 921



5

6 1 Šport na základných školách a v školských zariadeniach 0 0 0 0

7

8 2 Podpora športových aktivít 111 895 131 895 2 000 133 895


10 08.1.0 Rekreačné a športové služby 111 895 131 895 2 000 133 895

11 630,640 1 10 300 10 300 10 300

12

13 640 2 90 000 90 000 90 000

14 640 3 2 295 2 295 2 295

15 640 4 700 700 700

16 630 5 600 600 600

17 630 6 5 000 5 000 5 000

18 630 7 3 000 3 000 3 000

19 640 8 Dotácia pre Basketbalový klub BC Prievidza 20 000 20 000

20 640 9 Olympijský klub Prievidza - galéria olympionikov 0 2 000 2 000

21

22 3 Zimný štadión 214 000 214 000 0 214 000


24 08.1.0 Rekreačné a športové služby 214 000 214 000 0 214 000

25 640 1

26

27 197 500 197 500 197 500

28 16 500 16 500 16 500

32

33 4 Futbalový štadión 1 605 000 1 605 000 0 1 605 000



36 640 1 105 000 105 000 105 000

37

38

39 700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000

40 08.1.0 Rekreačné a športové služby 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000

41 716,717 2 750 000 750 000 750 000

42 717 3 750 000 750 000 750 000

43

44 5 Krytá plaváreň 187 000 187 000 0 187 000



47 630 1 187 000 187 000 187 000

55

56 6 Športové areály 2 000 2 000 0 2 000



59 630 1 2 000 2 000 2 000

63

64 7 Športová hala 250 026 250 026 34 776 284 802



67 640 1

68

69 53 033 53 033 53 033

70 44 376 44 376 44 376

71 11 705 11 705 11 705

72 15 402 15 402 15 402

73 22 760 22 760 22 760

74 8 200 8 200 8 200

75 4 550 4 550 4 550


77 08.1.0 Rekreačné a športové služby 90 000 90 000 34 776 124 776

78 716, 717 2 Rekonštrukcia osvetlenia v zápasnickej telocvični 45 000 45 000 13 500 58 500

79 716, 717 3 Rekonštrukcia osvetlenia v gymnastickej telocvični 45 000 45 000 13 500 58 500

80 717 4 Technické zhodnotenie Športovej haly 0 0 7 776 7 776

81

82 8 Mobilná ľadová plocha 22 000 22 000 0 22 000



85 630,640 1 22 000 22 000 22 000



v Programe 10, Podprogram 4, položka 2 Rekonštrukcia Futbalového štadióna - vlastné zdroje - dopĺňa sa ekonomická klasifikácia 716

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene

Rok 2017

na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi

Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov

Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o.

- Mestským športovým hokejovým klubom-mládež Prievidza, n.o.

- Hokejovým clubom Prievidza

Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o. na plnenie

Rekonštrukcia Futbalového štadióna - vlastné zdroje

mestom a FC Baník Horná Nitra s.r.o.

Rekonštrukcia Futbalového štadióna - grant zo SFZ

Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - šport.areál pri I.ZŠ S.Chalupku

Mobilná ľadová plocha - prenájom, montáž a demontáž

Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - krytá plaváreň

- Volejbalovým klubom Prievidza

- Zápasníckym klubom Baník

- GK Elán

- Mládežníckou basketbalovou akadémiou Prievidza

- Slovenským korfbalovým klubom

- ŠK Fitness Free

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Názov

Nákup permanentiek pre mládež na extraligový volejbal

Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji a iné

Nákup permanentiek pre mládež na extraligový basketbal

TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva

Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4

Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o. na plnenie

zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a:

- Basketbalovým klubom BC Prievidza

Schválený

rozpočet

zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a:

Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu

komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene

Rok 2017

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Názov

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4

Schválený

rozpočet


Rozp.presun

Suma po

rozp.presune



10.2.8. 08.1.0 640 Dotácia pre Basketbalový klub BC Prievidza 20 000 20 000



v Programe 10, Podprogram 7, položka 2 - Rekonštrukcia osvetlenia v zápasnickej telocvični - dopĺňa sa ekonomická klasifikácia 716

v Programe 10, Podprogram 7, položka 3 - Rekonštrukcia osvetlenia v gymnastickej telocvični - dopĺňa sa ekonomická klasifikácia 716

2. Podpora športových aktivít

Olympijský klub Prievidza - galéria olympionikov - zvýšenie o 2 000 €.

7. Športová hala

Rekonštrukcia osvetlenia v zápasnickej telocvični - zvýšenie o 13 500 € na projektovú dokumentáciu a realizáciu.

Rekonštrukcia osvetlenia v gymnastickej telocvični - zvýšenie o 13 500 € na projektovú dokumentáciu a realizáciu.

Technické zhodnotenie Športovej haly - zvýšenie o 7 776 € v zmysle Uznania a prevzatia dlhu medzi mestom Prievidza a spoločnosťou SBA Marketing, spol. s r.o. ,

formou vysporiadania stavebných úprav a investícií s uznaním dlhu a započítaním za nájomné.

PROGRAM 11: KULTÚRA

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

1 PROGRAM 11: Kultúra 528 271 532 051 252 545 784 5962 v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 463 091 465 991 18 225 484 216



5

6 1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru 341 442 343 442 8 000 351 442


8 08.2.0 Kultúrne služby 341 442 343 442 -19 000 324 442

9 640 1 302 442 304 442 304 442

10 640 2 20 000 20 000 20 000

11 640 3 Oprava vzduchotechniky 9 000 9 000 -9 000 0

12 640 4 Výlepné plochy 10 000 10 000 -10 000 0


14 08.2.0 Kultúrne služby 0 0 27 000 27 000

15 721 5 Kapitálový transfer pre KaSS (kondenzačná jednotka Dom kultúry v PD) 0 0 27 000 27 000

16

17 2 Knižnice 50 712 50 712 0 50 712


19 08.2.0 Kultúrne služby 50 712 50 712 0 50 712

20 640 1 50 712 50 712 50 712

21

22 3 Podpora kultúrnych domov 81 517 83 297 40 220 123 517


24 08.2.0 Kultúrne služby 41 337 42 237 22 000 64 237

25 640 1 41 337 41 337 22 000 63 337

26 630 7 Prístavba Kultúrneho domu v Prievidzi - štúdia 900 900


28 08.2.0 Kultúrne služby 40 180 41 060 18 220 59 280

29 716 2 Prístavba Kultúrneho domu v Prievidzi - projektová dokumentácia 10 000 10 000 10 000

30 716,717 3 Kultúrny dom Veľká Lehôtka - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia 11 280 11 280 11 280

31 716,717 4 Kultúrny dom Hradec - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia 6 200 6 200 650 6 850

32 717 5 Kultúrny dom Malá Lehôtka 4 300 4 300 9 570 13 870

33 716,717 6 Kultúrny dom Veľká Lehôtka 8 400 9 280 1 000 10 280

34 721 9 Kapitálový transfer pre KaSS (klimatizačná jednotka KD Necpaly) 0 0 7 000 7 000

35

36 4 Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít 26 300 26 300 15 000 41 300


38 08.2.0 Kultúrne služby 21 300 21 300 15 000 36 300

39 630 1 400 400 400

40 640 2 10 000 10 000 15 000 25 000

41 komisiou školstva a kultúry

42 630 3 3 400 3 400 3 400

43 640 4 3 400 3 400 3 400

44 630 5 100 100 100

45 630 6 Príprava stálej výtvarnej expozície 1 000 1 000 1 000

46 630,640 7 Vianočné aktivity organizované mestom 3 000 3 000 3 000

47 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 5 000 5 000 0 5 000

48 640 8 3 000 3 000 3 00049

55 630 9 Prievidzská púť - technické zabezpečenie 2 000 2 000 2 000


59

60 5 Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti 28 300 28 300 189 325 217 625


62 08.2.0 Kultúrne služby 3 300 3 300 225 3 525

63 630 1 1 000 1 000 225 1 225

64 630 2 700 700 700

65 630 3 600 600 600

66 640 4 Podpora SVB na sídl.Píly pri obnove fasád bytových domov so sgrafitami 1 000 1 000 1 000


68 08.2.0 Kultúrne služby 25 000 25 000 189 100 214 100

69 716,717 5 Plastika mieru 25 000 25 000 39 100 64 100

70 716,717 6 Meštianský dom - rekonštrukcia (spolufinancovanie mestom) 0 0 150 000 150 000

71


Rozp.presun

Suma po

rozp.presune



11.1.1. 08.2.0 640 Transfer pre KaSS 2 000 304 442

13.14. 10.2.0 600 Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta 89 000 104 500

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene

Rok 2017

Osadenie pamätných tabúľ a historických označení


Fotodokumentácia pamätihodností mesta

Hornonitrianske folklórne slávnosti

Novoročný ohňostroj

Údržba pamiatok a pamätihodností

Oprava a údržba vojnových hrobov

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Názov

Transfer pre KaSS

Transfer pre KaSS

Schválený

rozpočet

vrátane RO

č.1,2,3,4

Prievidzský betlehem

Dotácie na podporu cirkevných organizácií - na základe

Schválený

rozpočet

Banícky jarmok (Transfer pre KaSS)

Transfer pre KaSS

odporučeného návrhu komisie školstva a kultúry

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene

Rok 2017

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Názov

Schválený

rozpočet

vrátane RO

č.1,2,3,4

Schválený

rozpočet


Rozp.presun

Suma po

rozp.presune

7.2.9 04.5.1 630 Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy -900 2 100

11.3.7 08.2.0 630 Prístavba kultúrneho domu v Prievidzi - štúdia 900 900



v Programe 11, Podprogram 3, položka 6 Kultúrny dom Veľká Lehôtka - dopĺňa sa ekonomická klasifikácia 716

Rozp.presun

Suma po

rozp.presune

7.2.7 04.5.1 716,717 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta - projektová dok. + realizácia -880 225 539

11.3.6 08.2.0 716,717 Kultúrny dom Veľká Lehôtka 880 9 280



v Programe 11, Podprogram 3, položka 3 - Kultúrny dom Veľká Lehôtka - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia - dopĺňa sa ekonomická klasifikácia 716

v Programe 11, Podprogram 3, položka 4 - Kultúrny dom Hradec - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia - dopĺňa sa ekonomická klasifikácia 716

1. Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru

Kapitálový transfer pre KaSS (kondenzačná jednotka Dom kultúry v PD) - zvýšenie o 8 000 € na nové chladiace zariadenie s nutnosťou montáže kondenzačnej

jednotky (2 ks) v exteriéri Domu Kultúry v Prievidzi.

3. Podpora kultúrnych domov

Transfer pre KaSS - zvýšenie o 22 000 € na opravu havaríjneho stavu budovy KD Necpaly.

Kultúrny dom Hradec - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia - zvýšenie o 650 € na projekt požiarnej ochrany.

Kultúrny dom Malá Lehôtka - zvýšenie o 9 570 € v zmysle predloženej cenovej ponuky od SMMP, s.r.o. Prievidza na dodatočné vyriešenie osvetlenia.

Kultúrny dom Veľká Lehôtka - zvýšenie o 1 000 € v zmysle predloženej cenovej ponuky od SMMP, s.r.o. Prievidza.

Kapitálový transfer pre KaSS (klimatizačná jednotka KD Necpaly) - zvýšenie o 7 000 € z dôvodu nutnosti zriadenia klimatizačnej jednotky v KD Necpaly,

nakoľko sa tu koná veľké množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí a v letných mesiacoch je sála neprimerane vyhriata.

4. Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou školstva a kultúry - zvýšenie o 15 000 € z dôvodu vysokého počtu doručených žiadostí

a záujmu podporiť významné aktivity kultúrnych subjektov v roku 2017.

5 Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti

Oprava a údržba vojnových hrobov - zvýšenie o 225 € v zmysle oznámenia Okresného úradu v Trenčíne o poukázaní finančných prostriedkov

na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby z výdavkového účtu MV SR.

Plastika mieru - zvýšenie o 39 100 € z dôvodu dodanej realizačnej dokumentácie - rozpočtu komplexnej revitalizácie plastiky.

Meštianský dom - rekonštrukcia (spolufinancovanie mestom) - zvýšenie o 150 000 € v zmysle uznesenia MsR č. 561/16. Ide o spolufinancovanie

výdavkov pri podaní žiadosti o nenávratnú finančnú výpomoc.



rozpočt.presune

11.1.3. 08.2.0. 640 Oprava vzduchotechniky - BV -9 000 0

11.1.4. 08.2.0. 640 Výlepné plochy - BV -10 000 0

11.1.5. 08.2.0. 721 Kapitálový transfer pre KaSS -(kondenz. jednotka Dom kultúry v Prievidzi) 19 000 27 000

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

1 PROGRAM 12: Prostredie pre život 2 555 681 2 543 068 714 001 3 257 0692 v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 1 446 045 1 446 045 29 421 1 475 466

3 tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: 383 900 371 287 635 080 1 006 367

4 FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: 725 736 725 736 49 500 775 236

5

6 1 Menšie obecné služby 60 620 60 620 0 60 620


8 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 59 790 59 790 0 59 790

9 610 1 30 140 30 140 30 140

10 620 2 10 650 10 650 10 650

11 630 3 14 600 14 600 14 600

12 630 4 3 100 3 100 3 100

13 640 5 300 300 300

14 630 6 1 000 1 000 1 000

15

16 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 830 830 0 830

17 630 7 830 830 830

18

19

20 2 Útulok pre zvieratá 32 210 32 210 0 32 210


22 06.2.0 Rozvoj obcí 32 210 32 210 0 32 210

23 610 1 16 150 16 150 16 150

24 620 2 5 760 5 760 5 760

25 630 3 10 000 10 000 10 000

26 640 4 300 300 300

27

28 3 Fontány 18 500 18 500 0 18 500


30 06.2.0 Rozvoj obcí 8 500 8 500 0 8 500

31 630 1 8 500 8 500 8 500


33 06.2.0 Rozvoj obcí 10 000 10 000 0 10 000

34 717 2 Námestie J.C.Hronského - vodný prvok 10 000 10 000 10 000

35

36 4 Deratizácia 5 000 5 000 0 5 000


38 05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 5 000 5 000 0 5 000

39 630 1 5 000 5 000 5 000

40

41 5 Cintoríny 86 500 120 787 425 592 546 379


43 04.4.3 Výstavba 1 500 1 500 0 1 500

44 630 1 Cintorín Malá Lehôtka 1 500 1 500 1 500

45 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 0 0 13 012 13 012

46 06.2.0 Rozvoj obcí 0 0 13 012 13 012

47 630 8 0 0 13 012 13 012


46 04.4.3 Výstavba 85 000 119 287 412 580 531 867

47 716,717 2 Rekonštrukcia Domu smútku na Mariánskej ulici 50 000 50 000 351 000 401 000

48 711 3 10 000 10 000 10 000

49 711 4 Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie súčasného cintorína Mariánska ul. 20 000 49 000 50 000 99 000

50 711 5 5 000 500 4 500 5 000

51 cintorína Pod banskou

52 711 6

53 717 7 Rozšírenie cintorína na Mariánskej ul. - sektor K - zádržné 5% z r. 2016 9 787 9 787

54 716 9 "Prievidza - Prekládka VNV č. 2602 úsek 14 a 295 úsek 263" 0 0 7 080 7 080

59

60 6 Individuálny rozvoj volebných obvodov 22 400 22 400 0 22 400


62 06.2.0 Rozvoj obcí 22 400 22 400 0 22 400

63 630 1 22 400 22 400 22 400

64 6 000 6 000 6 000

65 4 000 4 000 4 000

66 6 000 6 000 6 000

67 4 000 4 000 4 000

68 1 000 1 000 1 000

69 700 700 700

70 700 700 700

71

72 7 Správa a údržba verejných priestranstiev 337 800 287 900 162 000 449 900


74 06.2.0 Rozvoj obcí 7 500 7 500 3 500 11 000

75 630 1 2 500 2 500 2 500

76 630 4 5 000 5 000 5 000

77 630 8 Architektonická súťaž "Vstupný erb mesta" 0 0 1 500 1 500

78 630 11 Odstránenie reklamných a informačných tabúľ v meste Prievidza 0 0 2 000 2 000

79 04.5.1 Cestná doprava 180 300 180 300 0 180 300

Rozpočet po

I.zmene

Rok 2017

Výbehy pre psov

Mzdy

- VVO č. II.

Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda

Poistné

Odporúčané

schváliť

- VVO č. III

Nákup pozemkov - cintorín Hradec

Materiálno-technické zabezpečenie

Schválený

rozpočet

Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.služby

skládok cez aktivač.práce

Mzdy koordinátorov

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Odvody koordinátorov

Názov

Deratizácia mesta

Materiálno-technické zabezpečenie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej

služby (na osobné ochranné pracovné pomôcky)

Nemocenské

Nemocenské dávky

- VVO č. I.

Odchyt holubov

Operatívna potreba VVO v tom:

- VVO č. IV

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4

- VVO č. VI

Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinierskych sietí pod výstavbu

Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína

Správa a údržba cintorína v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.

Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych

Tovary a služby

- VVO č. V

- VVO č. VII

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

Rozpočet po

I.zmene

Rok 2017

Odporúčané

schváliť

Schválený

rozpočet

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Názov

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4

80 630 2 170 300 170 300 170 300

81 630 3 10 000 10 000 10 000


83 06.2.0 Rozvoj obcí 150 000 100 100 158 500 258 600

84 716,717 5 Park pred ÚPSVaR v Prievidzi 140 000 90 100 150 000 240 100

85 716 6 Revitalizácia mestského parku 8 000 8 000 8 000

86 717 7 Vstupná brána do Lesoparku 2 000 2 000 2 000

87 716,717 9 Výbehy pre psov (LIDL) 0 0 5 000 5 000

88 716,717 10 Rekonštrukcia oplotenia výbehu pre voľný pohyb psov Nábrežný park 0 0 3 500 3 500

94

95 8 Správa a údržba verejnej zelene 578 495 578 495 11 663 590 158


97 05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 24 480 24 480 5 24 485

98 610 1 13 600 13 600 5 13 605

99 620 2 4 780 4 780 4 780

100 640 3 100 100 100

101 630 4 2 000 2 000 2 000

102 640 12 4 000 4 000 4 000

103 06.2.0 Rozvoj obcí 554 015 554 015 11 658 565 673

104 630 5 529 000 529 000 529 000

105 630 6 10 000 10 000 10 000

106 630 7 7 500 8 188 470 8 658

107 630 8 2 100 2 100 2 100

108

109 630 9 2 500 2 500 2 500

110 630 10 1 915 1 915 1 915

111 630 11 Operatívna potreba na výrub suchých stromov 1 000 312 688 1 000

112 630 13 Chemický postrek inváznych rastlín 0 0 500 500

113 630 14 Nákup kvetov do kvetinových záhonov v meste 0 0 10 000 10 000

114

115 9 Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách 211 000 214 000 9 246 223 246


117 06.2.0 Rozvoj obcí 73 500 73 500 1 246 74 746

118 630 1 60 500 60 500 60 500

119 630 2 10 000 10 000 10 000

120 630 3 Detské ihrisko na Gazdovskej ulici 3 000 3 000 1 246 4 246


122 06.2.0 Rozvoj obcí 137 500 140 500 8 000 148 500

123 717 4 6 000 6 000 6 000

124 716,717 5 Multifunkčné ihrisko ZŠ Ul.P. Dobšinského v Prievidzi 120 000 120 000 120 000

125 716,717 6 Petanque ihrisko v parku Prepadliská 8 000 8 000 8 000

126 717 7 Oplotenie detského ihriska Ul.P. Dobšinského 3 500 3 500 3 500

127 711 8 Majetkovo-právne vyporiadanie - detské ihrisko V. Lehôtka 3 000 3 000

128 716,717 9 Petangue ihrisko v parku pred ÚPSVaR 0 0 8 000 8 000

129

130 10 Verejné osvetlenie 477 420 477 420 56 000 533 420

131 Prvok č.1 Správa a údržba verejného osvetlenia 476 020 476 020 0 476 020


133 06.4.0 Verejné osvetlenie 476 020 476 020 0 476 020

134 630 1 336 020 336 020 336 020

135 630 2 140 000 140 000 140 000

136 Prvok č.2 Výstavba verejného osvetlenia 1 400 1 400 56 000 57 400


138 06.4.0 Verejné osvetlenie 1 400 1 400 56 000 57 400

139 717 3 1 400 1 400 1 400

140 700 4 Osvetlenie priechodu Nováckeho - MsP 0 0 6 000 6 000

141 700 5 Osvetlenie kruhového objazdu Ondrejova - Šafárika 0 0 6 500 6 500

142 700 6 Osvetlenie Koncová ulica - k fitness ihrisku 0 0 3 500 3 500

143 700 7 Osvetlenie spojovacieho chodníka pri FŠ 0 0 18 000 18 000

144 700 8 Vianočná a veľkonočná výzdoba 0 0 22 000 22 000

148

149 11 Rôzne investície do rozvoja mesta 725 736 725 736 49 500 775 236

150 800 FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU: 725 736 725 736 49 500 775 236

151 01.7.0 Transakcie verejného dlhu 725 736 725 736 49 500 775 236

152 821 1 Splácanie istiny úveru z roku 2015 (kapitálové výdavky) 48 972 48 972 48 972

153 821 2 132 000 132 000 132 000




157 821 6 Splácanie istiny úveru na kúpu budovy SLSP 73 680 73 680 73 680


159 821 8 Splácanie návratnej fin.výpomoci z Prievidza Invest, s.r.o. / SMMP, s.r.o. 0 0 49 500 49 500

160

Mzdy

Poistné

Architektonická súťaž - Multifunkčné priestory na Námestí slobody v Prievidzi

Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.

Údržba drevín na pozemkoch mesta Prievidza

Nákup lavičiek a stojanov na bicykle

Osvetlenie erbu mesta Prievidza

Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.

Odber elektrickej energie - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.

Detské ihriská M. Lehôtka, V. Lehôtka, Hradec

Splácanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky)

Prevádzka, údržba a opravy verej.osvetlenia - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.

Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody,

na Námestí J.C. Hronského a na sídlisku Kopanice

Jarné upratovanie

Výrub stromov v meste Prievidza

Údržba ver.zelene (kosenie,opilovanie stromov) v zmysle KZ s TSMPD s.r.o.

Nemocenské dávky

Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané

Tovary a služby

Dotácia pre Slovenský rybársky zväz

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

Rozpočet po

I.zmene

Rok 2017

Odporúčané

schváliť

Schválený

rozpočet

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Názov

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4


Rozp.presun

Suma po

rozp.presune

7.2.3. 04.5.1 711 Nákup pozemkov - Vybudovanie chodníka pre peších LIDL na Nedožerskej ceste -4 500 500

7.2.10. 04.5.1 711 Nákup pozemkov - Podchod pri Lidli na Nedožerskej ceste -9 500 500

7.2.22. 04.5.1 711 Majetkoprávne vysporiadanie všetkých lávok cez rieky Nitra a Handlovka -15 000 5 000

12.5.4. 04.4.3 711 Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie súčasného cintorína Mariánska ul. 29 000 49 000

Rozp.presun

Suma po

rozp.presune

7.2.7. 04.5.1 717 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta - projektová dok. + realizácia -11 048 226 419

7.2.28. 04.5.1 717 Spevnená plocha Ul.C.Benedikta - zádržné z r. 2016 1 261 1 261

12.5.7. 04.4.3 717 Rozšírenie cintorína na Mariánskej ul. - sektor K - zádržné 5% z r. 2016 9 787 9 787

Rozp.presun

Suma po

rozp.presune





Rozp.presun

Suma po

rozp.presune



Rozp.presun

Suma po

rozp.presune

12.8.11. 06.2.0 630 Operatívna potreba na výrub suchých stromov -688 312

12.8.7. 06.2.0 630 Výrub stromov v meste Prievidza 688 8 188


Rozp.presun

Suma po

rozp.presune

3.4.13. 04.4.3. 711 Majetkovo-právne vyporiadania - Kaplnka v Hradci -3 000 2 000

12.9.8. 06.2.0 711 Majetkovo-právne vyporiadanie - detské ihrisko V. Lehôtka 3 000 3 000





v Programe 12 - Podprogram 11, položka 8 - pôvodné znenie: Splácanie návratnej fin.výpomoci z Prievidza Invest, s.r.o.,

nové znenie: Splácanie návratnej fin.výpomoci z Prievidza Invest, s.r.o. / SMMP, s.r.o.


v Programe 12, Podprogram 7, položka 5 - Park pred ÚPSVaR v Prievidzi - dopĺňa sa ekonomická klasifikácia 716

5. Cintoríny

Správa a údržba cintorína v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - zvýšenie o 13 012 € v zmysle vyúčtovania komisionárskej zmluvy s mestom Prievidza, z dôvodu vzniku

oprávnených nákladov za rok 2016.

Rekonštrukcia Domu smútku na Mariánskej ulici - navýšenie rozpočtu o 351 000 € v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie.

Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie súčasného cintorína Mariánska ul. - zvýšenie o 50 000 €.

Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinierskych sietí pod výstavbu cintorína Pod banskou - zvýšenie o 4 500 €.

"Prievidza - Prekládka vysokonapätového vedenia č. 2602 úsek 14 a 295 úsek 263" - zvýšenie o 7 080 € na vypracovanie projektovej dokumentácie prekládky

vysokého napätia z územia budúceho areálu nového cintorína.

7. Správa a údržba verejných priestranstiev

Architektonická súťaž "Vstupný erb mesta" - zvýšenie o 1 500 € na zrealizovanie architektonickej súťaže, ktorej výsledkom má byť návrh nového erbu, ktorý

bude umiestnený na vstupných miestach do mesta Prievidza.

Odstránenie reklamných a informačných tabúľ v meste Prievidza - zvýšenie o 2 000 € na základe očakávanej potreby.

Výbehy pre psov (LIDL) - zvýšenie o 5 000 €. Akcia pokračuje z roku 2016, v zmysle zapracovaných požiadaviek Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej

spoločnosti, a.s..

Rekonštrukcia oplotenia výbehu pre voľný pohyb psov Nábrežný park - zvýšenie o 3 500 € na modernizáciu vybavenia zariadení na výcvik psov.

8. Správa a údržba verejnej zelene

Mzdy ŽP - zvýšenie o 5 € v zmysle Oznámenia Okresného úradu v Trenčíne o poskytnutí dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti

o životné prostredie.

Výrub stromov v meste Prievidza - zvýšenie o 470 € na výrub poškodených stromov v meste.

Operatívna potreba na výrub suchých stromov - zvýšenie o 688 € z dôvodu očakávaného vyššieho plnenia.

Chemický postrek inváznych rastlín - navýšenie o 500 €, nakoľko službu je potrebné zabezpečiť v jarných mesiacoch, pretože jesenný postrek je z hľadiska

počasia rizikový a z tohto dôvodu nebol realizovaný ani v minulom roku.

Nákup kvetov do kvetinových záhonov v meste - zvýšenie o 10 000 €.

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

Rozpočet po

I.zmene

Rok 2017

Odporúčané

schváliť

Schválený

rozpočet

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Názov

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4

9. Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

Detské ihrisko na Gazdovskej ulici - zvýšenie o 1 246 € na výmenu oplotenia v zmysle predloženej cenovej ponuky od spoločnosti SMMP, s.r.o..

Petangue ihrisko v parku pred ÚPSVaR - nová položka vo výške 8 000 €.

10. Verejné osvetlenie

Osvetlenie priechodu Nováckeho-MsP - nová položka vo výške 6 000 €.

Osvetlenie kruhového objazdu Ondrejova-Šafárika - nová položka vo výške 6 500 €.

Osvetlenie Koncová ulica-k fitness ihrisku - nová položka vo výške 3 500 €.

Osvetlenie spojovacieho chodníka pri FŠ - nová položka vo výške 18 000 €.

Vianočná a veľkonočná výzdoba - nová položka vo výške 22 000 €.



rozpočt.presune

7.2.12. 04.5.1. 716,717 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza -150 000 150 000

12.7.5. 06.2.0. 716,717 Park pred ÚPSVaR v Prievidzi 150 000 240 100

15.1.3. 01.7.0. 821 Splácanie návratnej fin.výpomoci z Prievidza Invest, s.r.o. -49 500 0

12.11.8. 01.7.0. 821 Splácanie návratnej fin.výpomoci z Prievidza Invest, s.r.o. / SMMP, s.r.o. 49 500 49 500

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

1 PROGRAM 13: Sociálne služby 2 714 674 2 803 674 -20 291 2 783 3832 v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 2 714 674 2 803 674 -35 291 2 768 383

3 tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: 0 0 15 000 15 000


5

6 1 Dávky v hmotnej núdzi 47 140 47 140 -400 46 740


8 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 9 000 9 000 -400 8 600

9 640 1 9 000 9 000 -400 8 600

10 10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 940 940 0 940

11 640 2 940 940 940

12 10.2.0 Staroba 5 200 5 200 0 5 200

13 640 3 4 300 4 300 4 300

14 630 7 900 900 900

15 10.4.0 Rodina a deti 32 000 32 000 0 32 000

16 640 4 17 000 17 000 17 000

17 640 5 15 000 15 000 15 000

20

21 2 Príspevky neštátnym subjektom 32 654 32 654 613 33 267



24 640 1 3 854 3 854 3 854

25 640 4 7 000 7 000 7 000

26 komisiou starostlivosti o obyvateľov

27 10.4.0 Rodina a deti 3 800 3 800 0 3 800

28 640 6 Transfer MC Slniečko 3 800 3 800 3 800

29 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 18 000 18 000 0 18 000

30 640 2 8 000 8 000 8 000

31 640 3 5 000 5 000 5 000

32 640 5 5 000 5 000 5 000

33 07.3.3 Zdravotná starostlivosť poskytovaná v špecializačnom odbore ... 0 0 613 613

34 640 7 Finančné prostriedky z dobrovoľ. zbierky pre NsP 0 0 613 613

35

36 3 Pochovanie občana 3 950 3 950 0 3 950



39 630 1 3 150 3 150 3 150

40 630 2 800 800 800

41

42 4 Opatrovateľská služba v domácnosti občana 596 900 596 900 0 596 900


44 10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 596 900 596 900 0 596 900

45 610 1 382 000 382 000 382 000

46 620 2 151 000 151 000 151 000

47 630 3 47 900 47 900 47 900

48 640 4 5 700 5 700 5 700

49 630 5 500 500 500

50 630 6 3 000 3 000 3 000

51 640 7 6 800 6 800 6 800

54

55 5 Prepravná služba sociálnym taxíkom 0 0 0 0

56 6 Organizovanie spoločného stravovania 10 000 10 000 -5 972 4 028


58 10.2.0 Staroba 10 000 10 000 -5 972 4 028

59 640 1 10 000 10 000 -5 972 4 028

60

61 7 Denné centrá 33 580 33 580 5 400 38 980


63 10.2.0 Staroba 33 580 33 580 5 400 38 980

64 610 1 3 550 3 550 3 550

65 620 2 1 330 1 330 1 330

66 630 3 2 400 2 400 2 400

67 630 4 4 700 4 700 400 5 100

68 630 5 3 000 3 000 3 000

69 640 6 100 100 100

70 630 7 6 500 6 500 6 500

71 Deň matiek, Vianoce

72 640 8 11 000 11 000 5 000 16 000

73 640 9 1 000 1 000 1 000

77

78 8 Zariadenia sociálnych služieb 68 400 68 400 0 68 400



81 640 1 59 040 59 040 59 040

82 640 2 Transfer pre Harmóniu, n.o. 9 360 9 360 9 360

85

86 9 Sociálno-integračné centrum 10 500 10 500 0 10 500



Nemocenské dávky

Prefinancovanie lekárskych nálezov

Starostlivosť o bezdomovcov

Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o.

Dohody o pracovnej činnosti

Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku Košovská 15, 17

Mzdy

Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond

Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15,17

Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá

Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity, MDŽ

Poistné

Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc

Prepravné

Tovary a služby opatrovateľky

Odvody opatrovateľky

Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku

Odstupné a odchodné - opatrovateľky

Materiál, tovar


Lekárska posudková činnosť

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti

Názov

Potraviny-Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších

Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov

Nemocenské dávky opatrovateľky

Mzdy opatrovateľky

Účet sociálnej pomoci mesta

Rozpočet po

I.zmene

Rok 2017

Schválený

rozpočet

Príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi

Jednorázové dávky - vianočné

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4

Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov

Transfer Charite sv. Vincenta

Odporúčané

schváliť

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Názov

Rozpočet po

I.zmene

Rok 2017

Schválený

rozpočet

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4

Odporúčané

schváliť

89 630 1 500 500 500

90 630 2 Výdavky na údržbu nových priestorov SIC 10 000 10 000 10 000

91

92 10 Osobitný príjemca 19 750 19 750 0 19 750



95 640 1 1 000 1 000 1 000


97 10.4.0 Rodina a deti 18 750 18 750 0 18 750

98 630 2 18 000 18 000 18 000

99 630 3 Výkon osobitného príjemcu 750 750 750

100

101 11 Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ 3 100 3 100 0 3 100


103 10.4.0 Rodina a deti 3 100 3 100 0 3 100

104 640 1 3 100 3 100 3 100

105

106 12 Príspevok pre novonarodené deti 24 000 24 000 0 24 000


108 10.4.0 Rodina a deti 24 000 24 000 0 24 000

109 640 1 24 000 24 000 24 000

110

111 13 Sociálno-právna ochrana 15 200 15 200 0 15 200


113 10.4.0 Rodina a deti 15 200 15 200 0 15 200

114 640 1 13 800 13 800 13 800

115 640 2 200 200 200

116 640 3 200 200 200

117 640 4 Realizácia programov pre výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne 1 000 1 000 1 000

118 slabšieho prostredia

119

120 14 Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov 1 849 500 1 938 500 -19 932 1 918 568

121 600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 1 849 500 1 938 500 -34 932 1 903 568

122 10.2.0 Staroba 1 849 500 1 938 500 -34 932 1 903 568

123 600 874 000 874 000 36 539 910 539

124 600 960 000 960 000 960 000

125 600 15 500 104 500 -89 000 15 500

126 600 Výdavky zabezpečené z grantov 0 0 1 900 1 900

127 600 Výdavky zabezpečené z dotácie na Chránenú dielňu 0 0 14 516 14 516

128 600 Nedočerpaná dotácia zo ŠR pre ZpS za rok 2016 0 0 136 136

129 600 0 0 977 977


131 04.4.3 Výstavba 0 0 15 000 15 000132 716 1 0 0 15 000 15 000


Rozp.presun

Suma po

rozp.presune






Zmena štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy

v Programe 13, Podprogram 2, položka 6 - Transfer MC Slniečko sa mení klasifikácia z 10.7.0 - Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi na

na 10.4.0 - Rodina a deti.


v Programe 13 - Podprogram 7, položka 9 - pôvodné znenie: Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku a zariadenia núdzového bývania Košovská 15

nové znenie: Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku Košovská 15, 17.

2. Príspevky neštátnym subjektom

Finančné prostriedky z dobrovoľ. zbierky pre NsP - zvýšenie o 613 € v zmysle Zmluvy o spolupráci pri vyhlásení dobrovoľnej zbierky v roku 2017 medzi

mestom Prievidza a Nemocnicou s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach za účelom dovybavenia gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia NsP.

7. Denné centrá

Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá - zvýšenie o 5 000 € na základe zvýšenej potreby denných centier.

14. Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov - zvýšenie o 36 539 € na základe navýšenia platieb od klientov od 1.2.2017 (z dôvodu navýšenia

ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2016) a teda z predpokladu vlastných príjmov do konca roka 2017 a ostatných vlastných príjmov podľa

skutočného plnenia.

Výdavky zabezpečené z grantov - zvýšenie o 1 900 € z prijatých sponzorských darov k 31.3.2017.

Príspevok na tvorbu úspor

Potraviny - zabezpečovanie slávnostných akcií pre organiz. ŤZP

Rodinné prídavky

Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna

Príspevok novonarodeným deťom

Osobitný príjemca

Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa

Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta

Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov

Príspevok na dopravu do detského domova

Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR

Nadstavba Zariadenia pre seniorov Ul. J. Okáľa

Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Názov

Rozpočet po

I.zmene

Rok 2017

Schválený

rozpočet

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4

Odporúčané

schváliť

Výdavky zabezpečené z dotácie na Chránenú dielňu - zvýšenie o 14 516 € ide o predpokladanú výšku dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

na projekt Chránenej dielne na rok 2017.

Nedočerpaná dotácia zo ŠR pre ZpS za rok 2016 - zvýšenie o 136 € v zmysle Záverečného účtu mesta Prievidza na rok 2016.

Nadstavba Zariadenia pre seniorov Ul. J. Okáľa - zvýšenie o 15 000 € na vypracovanie projektovej dokumentácie.



rozpočt.presune

13.1.1. 10.7.0. 640 Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc -400 8 600

13.7.4. 10.2.0. 630 Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond - denné centrá 400 5 100

13.6.1. 10.2.0. 640 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov -5 972 4 028

13.14. 10.2.0. 600 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov - ZpS 977 977

9.3.2. 10.2.0. 640 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov - školstvo 4 995 4 995

13.14. 10.2.0. 600 Zariadenie pre Seniorov - Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta -89 000 15 500

16.1.1. 01.1.1. 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 65 340 1 408 900

16.1.2. 01.1.1. 620 Poistné a príspevky do poisťovní 23 660 525 500

PROGRAM 14: BÝVANIE

v € v € v € v €5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

1 PROGRAM 14: Bývanie 1 477 533 1 477 533 40 190 1 517 7232 v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 72 156 72 156 -126 72 030


4 FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: 200 138 200 138 316 200 454

5

6 1 Bytová problematika 1 370 264 1 370 264 40 316 1 410 580


8 01.7.0 Transakcie verejného dlhu 24 887 24 887 0 24 887

9 650 1 24 887 24 887 24 887

10 700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: 1 145 239 1 145 239 40 000 1 185 239

11 06.1.0 Rozvoj bývania 1 145 239 1 145 239 40 000 1 185 239

12 700 4 625 580 625 580 625 580

13

14 700 5 11 11 11

15

16 700 6 45 820 45 820 45 820

17

18 700 7 56 778 56 778 40 000 96 778

19

20 700 8 417 050 417 050 417 050

21

22 800 FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU: 200 138 200 138 316 200 454


24 821 2 8 000 8 000 8 000

25 821 3 153 704 153 704 153 704

26 821 9 12 990 12 990 150 13 140

27

28

29 821 10 12 722 12 722 146 12 868

30 821 11 12 722 12 722 20 12 742

33

34 2 Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania 32 869 32 869 -126 32 743


36 06.1.0 Rozvoj bývania 32 869 32 869 -126 32 743

37 610 1 14 300 14 300 14 300

38 620 2 5 190 5 190 5 190

39 630 3 2 500 2 500 2 500

40 630 4 1 900 1 900 1 900

41 630 5 7 271 7 271 -126 7 145

42 630 6 1 508 1 508 1 508

43 640 7 200 200 200

44

45 74 400 74 400 0 74 400

46


48 06.2.0 Rozvoj obcí 14 400 14 400 0 14 400

49 630 1 Odplata SMMP s.r.o. za výkon správy majetku v zmysle koncesnej zmluvy 14 400 14 400 14 400


51 06.2.0 Rozvoj obcí 60 000 60 000 0 60 000

52 717 2 Čiastočná rekonštrukcia a modernizácia bytového domu na ul. Ciglianska 60 000 60 000 60 000

53 cesta 6, 6A (použitie FRB)


1. Bytová problematika

Kúpa technickej vybavenosti k 4. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta - zvýšenie o 40 000 €.

Ide o spolufinancovanie výmenníkovej stanice - technológie.

Splácanie 1.úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul.

- zvýšenie o 150 € v zmysle aktuálneho splátkového kalendára.

Splácanie 2.úveru k bytom zo ŠFRB - zvýšenie o 146 € v zmysle aktuálneho splátkového kalendára.

Splácanie 3.úveru k bytom zo ŠFRB - zvýšenie o 20 € v zmysle aktuálneho splátkového kalendára.

2. Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Tovar a materiál - zníženie o 126 € v zmysle Oznámenia výšky dotácie na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku

bývania na rok 2017 z Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Energie, voda, komunikácie

Poistné

Necpaly-Gazdovská ul.

Splácanie 2.úveru k bytom zo ŠFRB


Mzdy

Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV a RR

Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta

Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru z roku 2004

Kúpa technickej vybavenosti k 4. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku

úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku


3

Tovar a materiál

Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti

SMMP, s.r.o.

Splácanie 1. úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie

Služby

Nemocenské dávky

Cestovné

Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta

Kúpa 4. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Kúpa technickej vybavenosti k 4. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku



Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB

Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene

Rok 2017

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4

Úroky k splácaným úverom ŠFRB

Schválený

rozpočet

Názov

PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA

v € v € v € v €5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

1 PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania) 251 896 251 896 80 500 332 3962 v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 102 396 102 396 0 102 396


4 FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: 49 500 49 500 -49 500 0

5

6 1 Priemyselný park (Podpora podnikania) 251 896 251 896 80 500 332 396


8 06.2.0 Rozvoj obcí 102 396 102 396 0 102 396

9 630 1 82 000 82 000 82 000

10 630 2 Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa 396 396 396

11 630 4 Terénne úpravy PP1 a okolia nedokončené v r. 2007 a 2016 20 000 20 000 20 000


13 06.2.0 Rozvoj obcí 100 000 100 000 130 000 230 000

14 700 5 Príprava budovania Priemyselného parku 2 100 000 100 000 100 000

15 711 6 Výkup pozemkov v PP od SMMP, s.r.o. 0 0 130 000 130 000

16 800 FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU: 49 500 49 500 -49 500 0

17 01.7.0 Transakcie verejného dlhu 49 500 49 500 -49 500 018 821 3 49 500 49 500 -49 500 0



v Programe 15 - Podprogram 1, položka 1 - pôvodné znenie: Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP

nové znenie: Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP / SMMP,s.r.o.

1. Priemyselný park (Podpora podnikania)

Výkup pozemkov PP od SMMP, s.r.o. - ide o výkup pozemkov v priemyselnom parku pod povodňovým valom



rozpočt.presune

7.2.7. 04.5.1. 716,717 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta - projektová dok. + realiz. -218 316 7 223

7.2.15. 04.5.1. 716,717 Spevnená plocha na Gazdovskej ulici - I. a II. etapa 88 316 138 316

15.1.6. 06.2.0. 711 Výkup pozemkov v PP od SMMP, s.r.o. 130 000 130 000

15.1.3. 01.7.0. 821 Splácanie návratnej fin.výpomoci z Prievidza Invest, s.r.o. -49 500 0

12.11.8. 01.7.0. 821 Splácanie návratnej fin.výpomoci z Prievidza Invest, s.r.o. / SMMP, s.r.o. 49 500 49 500

Splácanie návratnej fin.výpomoci z Prievidza Invest, s.r.o.

Komisionárska odplata Prievidza Investu za správu PP / SMMP,s.r.o.

Schválený

rozpočet

Odporúčané

schváliť

Rozpočet po

I.zmene

Rok 2017

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Názov

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.20171 2 3 4

1 PROGRAM 16: Administratíva 2 495 157 2 370 357 129 419 2 499 7762 v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 2 495 157 2 370 357 129 419 2 499 776



5

6 1 Administratíva 2 495 157 2 370 357 129 419 2 499 776


8 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 2 406 957 2 282 157 129 316 2 411 473

9 610 1 1 408 900 1 315 660 93 240 1 408 900

10 620 2 525 500 492 740 32 760 525 500

11 630 3 4 000 4 000 4 000

12 630 4 84 323 84 323 84 323

13 630 5 73 261 73 261 73 261

14 630 6 61 700 61 700 2 212 63 912

15 kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá, prístroje, zariadenia)

16 630 7 14 513 14 513 1 104 15 617

17 630 8 60 600 60 600 60 600

18 630 9 17 000 17 000 17 000

19 630 10 47 000 47 000 47 000

20 640 11 91 000 91 000 91 000

21 630 12 6 500 7 700 7 700

22 630 13 6 660 6 660 6 660

23 640 14 6 000 6 000 6 000


25 650 15 56 200 56 200 56 200

26 650 16 10 000 10 000 10 000


28 630 17 1 000 1 000 1 000

29 630,650 18 17 000 17 000 2 000 19 000

30 630 19 2 000 2 000 -2 000 0

31 630 20 2 000 2 000 103 2 103


Rozp.presun

Suma po

rozp.presune






Rozp.presun

Suma po

rozp.presune

3.9.2. 01.1.1 630 Poistenie MV -1 200 4 800

16.1.12. 01.1.1 630 Poistenie majetku, osôb 1 200 7 700

Rozp.presun

Suma po

rozp.presune



3.2.1. 01.1.1 630 Advokátske, komerčné a iné právne služby 15 000 17 800


Rozp.presun

Suma po

rozp.presune



10.2.8. 08.1.0 640 Dotácia pre Basketbalový klub BC Prievidza 20 000 20 000



v Programe 16 - Podprogram 1, položka 6 - pôvodné znenie: Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá)

nové znenie: Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá, prístroje, zariadenia)

1. Administratíva

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - navýšenie o 27 900 € na dofinancovanie miezd z dôvodu presunu na iné položky v rámci rozpočtových opatrení.

Poistné a príspevky do poisťovní - navýšenie o 9 100 € na dofinancovanie odvodov z dôvodu presunu na iné položky v rámci rozpočtových opatrení..

Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá, prístroje, zariadenia) - zvýšenie o 2 212 € z dôvodu očakávaného

vyššieho plnenia rozpočtovej položky.

Služby - zvýšenie o 1 104 € z dôvodu predpokladaného vyššieho plnenia rozpočovej položky.

Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov - odvod výnosov z dotácií pre RO školstva vo výške 103 €.

Poistenie majetku, osôb

Poštovné, telekomunikačné služby a internet

Úrok za pôžičku od HBP, a.s.

Energie, voda

Pod

pro

gra

m

Fun

kčná

, e

kon

om

.

kla

sifik

ácia

Názov

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Pracovná zdravotná služba

Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier,

Rozpočet po

I.zmene

Rok 2017

Stravovanie (zamestnanci v MsÚ)

Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov

Vrátenie príjmov z minulých období

Kolkové známky

Poplatky banke a iné poplatky, daň, úroky

Odchodné, odstupné

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4

Splácanie úrokov k bankovým úverom a NFV

Nemocenské dávky

Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru

Schválený

rozpočet

Poistné a príspevky do poisťovní

Cestovné náhrady

Odporúčané

schváliť

Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.)

Sociálny fond



rozpočt.presune

13.14. 10.2.0. 600 Zariadenie pre Seniorov - Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta -89 000 15 500

16.1.1. 01.1.1. 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 65 340 1 408 900

16.1.2. 01.1.1. 620 Poistné a príspevky do poisťovní 23 660 525 500

16.1.19. 01.1.1. 630 Kolkové známky -2 000 0

16.1.18. 01.1.1. 630,650 Poplatky banke a iné poplatky, daň, úroky 2 000 19 000

REKAPITULÁCIA NÁVRHU I. ZMENY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2017

v € v € v € v €

5.12.2016 28.2.2017 15.5.2017

1 2 3 4

ZDROJE CELKOM : 33 515 629 33 592 345 2 236 119 35 828 464

Bežné 25 989 300 26 066 016 911 117 26 977 133

Kapitálové 1 962 870 1 962 870 169 800 2 132 670


VÝDAVKY CELKOM: 33 515 629 33 592 345 2 236 119 35 828 464

Bežné 25 915 369 25 992 085 888 586 26 880 671

Kapitálové 6 621 046 6 621 046 1 347 217 7 968 263


ROZDIEL 0 0 0 0

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 442 810 441 458 1 500 442 958

Bežné 392 810 391 458 1 500 392 958

Kapitálové 50 000 50 000 0 50 000

Finančné operácie výdavkové 0 0 0 0

Program 2: Propagácia a marketing 171 350 171 350 5 000 176 350

Bežné 171 350 171 350 0 171 350

Kapitálové 0 0 5 000 5 000


Program 3: Interné služby 519 860 567 560 177 278 744 838

Bežné 299 404 313 204 49 694 362 898

Kapitálové 220 456 254 356 127 584 381 940


Program 4: Služby občanom 240 595 240 595 -1 194 239 401

Bežné 240 595 240 595 -1 194 239 401

Kapitálové 0 0 0 0


Program 5: Bezpečnosť 1 170 910 1 170 910 13 350 1 184 260

Bežné 1 152 270 1 152 270 0 1 152 270

Kapitálové 14 800 14 800 13 350 28 150


Program 6: Odpadové hospodárstvo 2 098 972 2 098 972 131 149 2 230 121

Bežné 1 548 368 1 548 368 126 149 1 674 517

Kapitálové 550 604 550 604 5 000 555 604


Program 7: Komunikácie 2 128 117 2 086 550 541 644 2 628 194

Bežné 1 131 150 1 129 250 557 444 1 686 694

Kapitálové 996 967 957 300 -15 800 941 500


Program 8: Doprava 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000

Bežné 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000



Program 9: Vzdelávanie 12 827 882 12 924 450 134 252 13 058 702

Bežné 11 383 982 11 463 050 11 345 11 474 395

Kapitálové 1 443 900 1 461 400 122 907 1 584 307


Program 10: Šport 2 391 921 2 411 921 36 776 2 448 697

Bežné 801 921 821 921 2 000 823 921

Kapitálové 1 590 000 1 590 000 34 776 1 624 776


Program 11: Kultúra 528 271 532 051 252 545 784 596

Bežné 463 091 465 991 18 225 484 216

Kapitálové 65 180 66 060 234 320 300 380


Program 12: Prostredie pre život 2 555 681 2 543 068 714 001 3 257 069

Bežné 1 446 045 1 446 045 29 421 1 475 466

Kapitálové 383 900 371 287 635 080 1 006 367

Finančné operácie výdavkové 725 736 725 736 49 500 775 236

Program 13: Sociálne služby 2 714 674 2 803 674 -20 291 2 783 383

Bežné 2 714 674 2 803 674 -35 291 2 768 383

Kapitálové 0 0 15 000 15 000


Program 14: Bývanie 1 477 533 1 477 533 40 190 1 517 723

Bežné 72 156 72 156 -126 72 030

Kapitálové 1 205 239 1 205 239 40 000 1 245 239


Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania) 251 896 251 896 80 500 332 396

Bežné 102 396 102 396 0 102 396

Kapitálové 100 000 100 000 130 000 230 000

Finančné operácie výdavkové 49 500 49 500 -49 500 0

Program 16: Administratíva 2 495 157 2 370 357 129 419 2 499 776

Bežné 2 495 157 2 370 357 129 419 2 499 776



Rozpočet po

I.zmene

Rok 2017

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU Schválený

rozpočet

Schválený

rozpočet vrátane

RO č.1,2,3,4

Odporúčané

schváliť

TVORBA A POUŽITIE MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V I. ZMENE ROZPOČTU V ROKU 2017

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto Prievidza používa tieto peňažné fondy:

- rezervný fond- fond rozvoja bývania- sociálny fond

Názov fondu Začiatočný stav Tvorba Použitie/Prevod Konečný stav

peňažný stav peňažný stav peňažný stav peňažný stav

k 1.1.2017 rok 2017 rok 2017 k 31.12.2017

v EUR v EUR v EUR v EUR

Rezervný fond 1 639 289 2 533 967 2 245 825 1 927 431 (v tom FŽP) 880 622 0 401 650 478 972

Fond rozvoja bývania 431 458 0 156 789 274 669

Sociálny fond 1 794 42 000 42 000 1 794

SPOLU 2 072 541 2 575 967 2 444 614 2 203 894

Rezervný fond:Schválený

rozpočet

I. zmena

Návrh + / -

Rozpočet po I.

zmene

Začiatočný stav k 1.1.2017: 1 575 223 64 066 1 639 289

(navýšenie RF po schválení Záverečného účtu za rok 2016)

(v tom FŽP - účelové FP na odpadové hospodárstvo) 880 622

Tvorba: 0 2 533 967 2 533 967

- tvorba v zmysle Záverečného účtu mesta za rok 2016 2 533 967 2 533 967

Použitie: 1 067 386 1 178 439 2 245 825

- z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV 41 650 41 650

- vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia (z Rezervného fondu) 360 000 360 000

- splátka úveru Sociálne bývanie D-blok 0 153 704 153 704

- splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky) 132 000 132 000





- splácanie istiny úveru na kúpu budovy SLSP 73 680 73 680

- splácanie istiny z NFV Prievidza Invest / SMMP, s.r.o. 0 49 500 49 500

- na kapitálové výdavky z nedočer.vlastných príjmov z r.2016 - RO školstvo 0 5 516 5 516

- na kapitálové výdavky z nedočer.vlastných príjmov z r.2016 - MŠ a ŠJ MŠ 0 50 041 50 041

- Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne 0 80 000 80 000

- Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ 0 141 000 141 000

- Nákup pozemkov - Staničná ul. a Traťová ul. 0 83 000 83 000

- Plastika mieru 0 39 100 39 100

- Meštianský dom - rekonštrukcia (spolufinancovanie mestom) 0 150 000 150 000

- Rekonštrukcia Domu smútku na Mariánskej ulici 0 351 000 351 000

- Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie súčasného cintorína Mariánska ul. 0 50 000 50 000

- Osvetlenie spojovacieho chodníka pri FŠ 0 18 000 18 000

- Nadstavba Zariadenia pre seniorov Ul. J. Okáľa - vypracovanie projektovej dokumentácie 0 7 578 7 578

Konečný zostatok k 31.12.2017: 507 837 1 419 594 1 927 431

Fond rozvoja bývania:Schválený

rozpočet

I. zmena

Návrh + / -

Rozpočet po I.

zmene

Začiatočný stav k 1.1.2017: 420 000 11 458 431 458

(navýšenie FRB po schválení Záverečného účtu za rok 2016)

Tvorba: 0 0 0

- Z odpredaja bytov a nebyt.priestorov (príjem mestu poukazuje SMMP, s.r.o.)

Použitie: 270 493 -113 704 156 789

- splátka úveru Sociálne bývanie D-blok 153 704 -153 704 0

- čiastočná rekonštrukcia a modernizácia bytového domu na ul. Ciglianska cesta 6, 6A 60 000 60 000

- kúpa technickej vybavenosti k 4. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. 56 778 40 000 96 778

- kúpa 4. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. 11 11

financované z vlastných zdrojov mesta

Konečný zostatok k 31.12.2017: 149 507 125 162 274 669

Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov

Sociálny fond:Schválený

rozpočet

I. zmena

Návrh + / -

Rozpočet po I.

zmene

Začiatočný stav k 1.1.2017: 2 800 -1 006 1 794

(zníženie SF po schválení Záverečného účtu za rok 2016)

Tvorba: 42 000

Použitie: 42 000

Konečný zostatok k 31.12.2017: 2 800 -1 006 1 794

MsZ - prievidza.sk

Documents

Transcript of MsZ - prievidza.sk