MÉMO 2017 - Bienvenue sur Caf.fr | caf.fr · MEMO 2017 - L’AVANT PROPOS / LES INSTANCES DE...
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L
MÉMO
2017LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL, LEVIER DE PERFORMANCE
AVANT PROPOS
2017 aura été une année charnière, la transition entre deux Conventions d’objectifs et de gestion : l’occasion de faire le bilan du chemin déjà parcouru.
Si notre public ne cesse d’augmenter, les résultats obtenus en 2017 montrent l’implication forte des services comme du Conseil d’administration pour améliorer constamment le service rendu aux allocataires et à nos partenaires.
C’est une dynamique que nous voulons pérenniser, en continuant à construire une démarche qualité fondée sur l’amélioration continue. Nous poursuivrons cette recherche de la performance tout au long de la prochaine Cog, aux côtés du nouveau Conseil d’administration de la Caf de l’Hérault.
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Les instances de décisionLe Conseil d’administration (novembre 2011 à janvier 2018)
Composition : 24 membres avec voix délibérantes• Président : Guy-Charles AGUILAR• 1er Vice-Président : Alain ROTA• Vice-Présidents : Serge FIGUEROA et Geneviève OLIVET
8 représentants des salariés (Cgt, Cgt-Fo, Cfdt, Cftc, Cfe-Cgc)
8 représentants des employeurs et travailleurs indépendants (Upa, Cgpme, Medef, Unapl)
• 4 représentants de l’Udaf• • 3 représentants du personnel (voix consultatives)
L’équipe de direction• Thierry MATHIEU, Directeur • Paul CLEREN, Agent comptable (arrivé le 1er août 2017)• Didier BRUGUIERE, Directeur adjoint en charge des ressources • Jean BRUNEL, Directeur de l’action sociale• Julien LE-COZANNET, Directeur des prestations • Marie-Pierre DETCHEPARE, Directrice du contrôle et du contentieux • Françoise GIRIAT, Directrice du Service national de gestion de la paie (Sngp) • Lisa BARTOLI, Directrice Vacaf • Jocelyn GROUSSET, Responsable du service aide au pilotage • Sabrina GOMEZ, Adjointe à la direction des ressources en charge des ressources humaines• Claire NARANG, Attachée de Direction, Responsable du Cabinet du Directeur
Contacts Directeur : 04 67 22 92 08 Responsable du Cabinet du Directeur : 04 67 22 99 17
L’environnement de la CafÉvolution de la population du département de l’Hérault
Son évolution annuelle moyenne est quasiment 3 fois plus élevée qu’en métropole. L’Hérault est ainsi au 2ème rang des départements de métropole en termes de dynamisme démographique.
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65 000 000
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55 000 000
6 500 000
6 000 000
5 500 000
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2010 2015
1 120 1901 044 558 Une augmentation de +1,4% en 5 ans
5 774 1855 518 106 Une augmentation de +0,9% en 5 ans
64 300 82162 765 235 Une augmentation de +0,5% en 5 ans
FRANCE MÉTROPOLITAINE
OCCITANIE
HÉRAULT
ÉVOLUTION DE LA POPULATION MOYENNE
COMMUNES NOMBRE D'ALLOCATAIRES
% DU TOTAL ALLOCATAIRES CAF
Montpellier 95 565 36,4%
Béziers 21 451 8,2%
Sète 10 724 4,1%
Agde 6 623 2,5%
Lunel 5 749 2,2%
Frontignan 4 684 1,8%
Castelnau-le-Lez 4 583 1,7%
Mauguio 3 250 1,2%
Lattes 2 535 1,0%
Clermont l'Hérault 2 306 0,9%
Densité des allocataires
0,05% à 0,16% (88)
0,016% à 0,05% (80)
0,0003% à 0,016% (87)
0,16% à 36,4% (88)
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE LA POPULATION ALLOCATAIRE SUR LE TERRITOIRE DE LA CAF DE L’HÉRAULT
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Qui sont nos allocataires :
Au 31 décembre 2017, la Caf de l’Hérault compte 262 545 allocataires, ce qui représente plus de 582 000 personnes couvertes, soit près de 52% de la population du département.
260 000
250 000
240 000
230 000
220 000
210 000
200 000
190 000
180 0002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
207 468
262 545
Une augmentation de 26,5% en 10 ans
EVOLUTION DU NOMBRE D’ALLOCATAIRES SUR 10 ANS
Personnes couvertes par la Prime d’activité (PA)Rapport entre le nombre de personnes couvertes par la PA et le nombre d’habitants (RP 2014)
10% à 24,3% (79)
6,5 à 8% (83)
8% à 10% (81)
5% à 6,5% (52)
Moins de 5% (48)
PART DE LA POPULATION COUVERTE PAR LA PRIME D’ACTIVITÉ
Montpellier 27 7639 33 512 12,1%Béziers 75 999 10 337 13,6%Sète 43 620 5 190 11,9%Agde 26 946 3 385 12,6%Lunel 25 178 3 050 12,1%Frontignan 22 771 2 315 10,2%Castelnau-le-Lez 19 504 2076 10,6%Mauguio 17 219 1 424 8,3%Lattes 16 298 1 091 6,7%Mèze 11 537 1 058 9,2%
Communes Population municipale Personnes couvertes par la Prime d’activité
Part de la population couverte par la Prime d’activité
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Personnes couvertes par le Rsa Rapport entre le nombre de personnes couvertes par le Rsa et le nombre d’habitants (RP 2014)
7% à 16,5% (47)
3,5% à 5% (73)
5% à 7% (55)
2% à 3,5% (98)
Moins de 2% (70)
PART DE LA POPULATION COUVERTE PAR LE RSA
Montpellier 27 7639 25 925 9,3%Béziers 75 999 12 351 16,3%Sète 43 620 4 637 10,6%Agde 26 946 3 108 11,5%Lunel 25 178 2 265 9,0%Frontignan 22 771 1 299 5,7%Castelnau-le-Lez 19 504 685 3,5%Mauguio 17 219 527 3,1%Lattes 16 298 417 2,6%Mèze 11 537 619 5,4%
Communes Population municipale Population municipale Personnes couvertes par le Rsa
Part de la population couverte par le Rsa
Les bénéficiaires par type de famille
Les prestations versées
L’action de la Caf de l’Hérault
NATURE DE LA PRESTATION MONTANT 2016 MONTANT 2017 EVOLUTION 2016/2017
Education et entretien des enfants 283 558 762 € 291 766 463 € + 2,9 %
Prestations d'accueil du jeune enfant (Paje) 187 680 995 € 182 981 207 € - 2,5 %
Aides au logement 421 769 972 € 419 240 494 € - 0,6 %
Allocations en faveur des handicapés 225 498 202 € 235 333 737 € + 4,4 %
Revenu de solidarité active et Prime d'activité 330 614 239 € 335 749 748 € + 1,6 %
TOTAL DES PRESTATIONS 1 449 122 170 € 1 465 071 649 € + 1,1 %
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121 002
16 988 1 217 €
4 134 1 258 €
20 184 599 €
22 303 613 €
57 393 265 €
141 543
22 024 587 €
20 649 826 €
30 114 188 €
68 756 176 €
1,46 MILLIARD DE PRESTATIONS VERSÉES : +1,1 %
262 545 ALLOCATAIRES
Explication de lecture : Même s’il bénéficie de plusieurs prestations, un allocataire est compté une seule fois.
Le taux d’allocataires sans enfant est particulièrement élevé dans l’Hérault (54%), par rapport à la moyenne nationale (46%).
VENTILATION DES PRESTATIONS VERSÉES PAR NATURE
L’aide au logement conserve sa 1ère place en termes de dépenses de prestations familiales : elle représente près d’1/3 de l’ensemble des prestations versées.
Education et entretien des enfants
20%
Prestation d’accueil du jeune enfant (Paje)
12%
Aides au logement29%
Allocations en faveur des handicapés
16%
Revenu de solidarité ac-tive et Prime d’activité
23%
L’aide au loelle représentelle représenteelle représentepreprésenteelle rep ntee représentee représentel rl
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Le recouvrement
En matière de recouvrement, il faut relever en 2017 deux évolutions positives :
• d’euros d’indus ont été détectés et près de ont été récupérés. C’est la première fois que la Caf de l’Hérault récupère plus d’indus qu’elle n’en crée,
en solde : d’euros au 31 décembre 2017 contre 35,1 au 31 décembre 2016.
• Le montant des indus détectés a baissé de plus de 8% entre 2016 et 2017 ce qui s’explique
dans la qualité de la liquidation.
Indus : nombres, montants et recouvrement• 110 634 : c’est le nombre d’indus créés en 2017 concernant 69 691 familles allocataires
• 27% : c’est le taux de foyers allocataires concernés par au moins un indu, pour un montant moyen de 525 €
• 3,8% du montant total des prestations versées sur l’année deviennent des indus.
EN 2016
• 63,3 millions d’€ d’indus ont été détectés
• 61,3 millions d’€ d’indus ont été récupérés
EN 2017
• 58,1 millions d’€ d’indus ont été détectés
• 58,9 millions d’€ d’indus ont été récupérés
La Lutte contre la fraude
Toutes les fraudes détectées par la Caf sont sanctionnées.En 2017 :
6%
ont fait l’objet de poursuites pénales
88%
ont été sanctionnées par des pénalités
6%
ont été pénalisées par des
avertissements
La fraude par catégories
de prestations en 2017 :
9%
sur des prestations familiales et primes diverses
19%
sur les aides au logement
72%
sur les minima sociaux
Les typologies de fraudes en 2017 :
3%
absence de résidence en France
37%
Dissimulation ou fausse déclaration de ressources
6%
Faux isolement
1%
Autre
38%
Fausse déclaration
15%
Absence de déclaration
+ d’1,17millionEn 2017,
la Caf de l’Hérault 28,9 M€ont été régularisés.de contrôles
1103Fraudes ont été détectées par la Caf en 2017, soit 9,5 Millions d’euros
Montant moyen 869
€
d’une fraude
0,42 %Cela représente
de la population allocataires
MONTANTS VERSÉS : 109,8 MILLIONS D’EUROS (+6,2%) POUR 117 849 BÉNÉFICIAIRES POTENTIELS
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L’action sociale
NATURE DE DÉPENSES 2017EVOLUTION 2016/2017
Accueil des enfants de la naissance à 6 ans 66 591 956 € 6,1%
Temps libre des enfants et des familles 27 032 153 € 3,4%
Accompagnement social des familles 4 872 968 € 9,3%
Logement et habitat 1 520 106 € -5,0%
Animation de la vie sociale 4 830 555 € 22,6%
Réalisations diverses 3 847 395 € 13,8%
Logistique des œuvres et divers 1 150 202 € 0,1%
109 845 335 € 6,2%
ACCUEIL DES ENFANTS DE LA NAISSANCE À 6 ANS
TEMPS LIBRE DES ENFANTS ET DES FAMILLES
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES FAMILLES
LOGEMENT ET HABITAT
ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
RÉALISATIONS DIVERSES
LOGISTIQUE DES ŒUVRES ET DIVERS
61%
25%
4%4% 4%1% 1%
Avec 61% des dépenses d’action sociale, l’accueil des enfants de moins de 6 ans reste le premier domaine d’intervention de l’action sociale. ¼ des dépenses est consacré au temps libre des enfants et des familles.
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RESS
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Les ressources humaines722 salariés (31 décembre 2017), dont : • 661 Cdi et 61 Cdd • Age moyen 42,4 ans
Femmes
577 Femmes (79,9%)âge moyen 42,0 ans527 Cdi : âge moyen 42,9 ans50 Cdd : âge moyen 31,6 ans
Hommes
145 Hommes (20,1%)âge moyen 44,1 ans134 Cdi : âge moyen 45,0 ans11 Cdd : âge moyen 33,5 ans
PYRAMIDE DES ÂGES CDI ET CDD AU 31 DÉCEMBRE 2017
13
19
11
24
25
22
13
16
2 20
52
60
114
109
88
55
57
22
-25 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
+ de 60 ans
35,4% : c’est le taux d’utilisation des télé services par les usagers héraultais85,1% : c’est le taux de demandes de Prime d’activité arrivées via téléservices (contre 80,2% au niveau) 49,7% : c’est le taux de demandes de Rsa arrivées via téléservices (contre 28,7% au niveau)81,2% : c’est le taux de demandes d’une aide au logement arrivées via téléservices (contre 68,4 % au niveau national) 91,3% :88,6% : c’est le taux d’adresses mails allocataires connues (contre 84,4% au niveau national)
Ratio Pièces téléservice par allocataire pondéré
2,17 à 2,49 (21)
1,92 à 2,05 (24)
2,05 à 2,17 (23)
0 à 1,92 (28)
Avec 2,49 pièces téléservices par allocataire pondéré* la Caf de l’Hérault est la 1ère Caf de France
p
éré* lt France
Une Caf connectée
La relation de service
* Un «poids» est affecté à chaque allocataire en fonction de la charge de travail générée par la/les prestation(s) dont il bénéficie.
Les Réseaux sociaux : un tremplin au caf.fr
En 2017, la Caf de l’Hérault poursuit la mise en œuvre de sa stratégie digitale qui a contribué à la maintenir à la première place en termes d’évolution du taux de télé procédures.
Caf34 Familles : 450 fans, près de 290 posts publiés en 2017 avec une portée des publications en progression (+15% par rapport à 2016).
@caf34_actus : comptabilise plus de 1 500 tweets depuis son ouverture avec une portée de ses publications de plus en plus importante (+ 50% par rapport à 2016) .
Accueillir autrement les allocatairesL’année 2017 a été marquée par la généralisation de l’accueil sur rendez-vous ; l’accueil du siège a été le dernier site à basculer le 12 juin 2017.
Au total sur l’année, près de 91 000 personnes ont été reçues sur l’ensemble des points d’accueil et plus de 180 000 ont été accompagnées par un Conseiller de service à l’usager (Csu) en espace libre-service numérique, soit plus de 2/3 des visiteurs.
- Le courrier Sur 2,6 millions de courriers « papier et mail » reçus, 85 % ont été traités en moins de 15 jours
53 campagnes locales d’emailing ont été assurées en complément des campagnes nationales (campagne vacances, Aripa, campagne étudiants, mail de bienvenue, accueil sur rendez-vous, questionnaires…) soit plus 430 000 mails envoyés avec un taux d’ouverture moyen de 52%.
- Le téléphone Un numéro unique 0810 25 34 80 (service 0,06 €/min + prix d’un appel)
Sur 431 897 d’appels reçus par les allocataires de la Caf de l’Hérault, 86,1% ont été traités.
À la Caf de l’Hérault, le nombre d’appels par allocataire est en 2017 de 1,67 (1,45 au niveau national).
En 2017, près de 90% des rappels ont été traités dans les 48H
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La nouvelle offre d’accueil de la Caf de l’Hérault
AGDE Accueil Caf : Espace Mirabel -
Ccas - Rue Alsace Lorraine. Les lundis, mardis et vendredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.
Permanence Caf : Ccas - Place aux Herbes. Les mardis de 9h à 12h et de 13h à 16h
BÉZIERS
Accueil Caf : Place du Général de Gaulle. Les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h à 12h et de 13h15 à 16h.
Accueil Caf : 46, Boulevard GambettaLes lundis et mardis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
Association pour l’insertion par l’emploi (APIJE) : 2 avenue Benjamin GuiraudouLes mardis, mercredis et jeudis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
GANGES Maison des services
avenue du Mont aigoual Les mercredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.
LA GRANDE MOTTE Association Clcv :
Ccas de la Grande Motte, La garrigue - Bât C 314, allée André Malraux. Les jeudis de 9h30 à 12h.
LODÈVE Accueil Caf : 11, rue Georges Fabre.
Les mardis et mercredis de 8h30 à 12h et de 13h à 16h.
Association Trait d’Union (ATU) : 6, place de la République. Du lundi au vendredi de 11h à 12h30.
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AGDE
BÉDARIEUX
CLERMONT L’HÉRAULT
GANGES
LA GRANDE MOTTE
LODÈVE
BÉZIERS
Accueil Caf : 158, avenue des Abrivados. Les lundis, mardis et vendredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.
• La Ligue de l’enseignement : 23, chemin de l’Etang. Les mercredis de 14h à 16h30.
Accueil Caf Celleneuve : 139, avenue de Lodève. Les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h à 16h
Accueil Caf Port Marianne : Résidence Port Pallas - 23, Rue Chio. Les lundis, mardis et mercredis de 8h à 12h et de 13h à 16h.
Permanence Caf : 6 Place Bobby Lapointe. Les mercredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
SAINT PONS DE THOMIÈRES
Permanence Caf : Mairie, rue Villeneuve.Les 2ème et 4ème jeudis du mois de 9h à 11h et de 13h à 16h.
SÉRIGNAN Permanence Caf : Espace Joseph Viennet
(face à la Mairie). Les lundis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
SÈTE Accueil Caf :
6, quai Adolphe Merle. Les lundis, mardis et mercredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.
Les jours et horaires d’ouverture des antennes Caf sont susceptibles d’être
certaines périodes.
Pour vous assurer des informations à jour rendez-vous sur www.caf.fr // Contacter ma Caf // Points d’accueil
légendeEspace en libre-service
Espace accompagné
Ecrans tactilesAccueil
sur rendez-vous
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LUNEL
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MONTPELLIER
PÉZÉNAS
SAINT PONS DE THOMIÈRES
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L’audit de validation des comptes est assuré chaque année pour les organismes de la branche Famille par les auditeurs de la Caisse nationale ; il porte à la fois sur le dispositif de contrôle interne mis en place et sur la qualité des comptes transmis.
Les auditeurs formulent des observations à l’organisme lorsqu’ils constatent la non mise en œuvre (ou la mise en œuvre partielle) des mesures de contrôles interne, la non atteinte de certains objectifs ou des anomalies comptables.
Ces observations font l’objet d’une cotation en fonction de leur degré de gravité. Les comptes peuvent
Pour l’exercice 2017, la Caf de l’Hérault fait partie des 18 organismes (sur 101) dont les comptes ont été validés sans restriction.