MINISTERIO DESALUD 6504 15.09MINISTERIO DESALUD GOBIBWO 0€ CHILE 6504 15.09.2014 JSST-SiSn....
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MINISTERIODESALUD
GOBIBWO 0€ CHILE
6504 15.09.2014
JSST-SiSn. RESOLUCIÓN EXENTA N°HOSPITAL SAN MARTIN DE QU1LLOTA
UN(DADDEAflASTEaMIENTO
intermediación CENABAS! correspondienteINT N°2030 al mes de AGOSTO 2014.
DLD/LPC/MEVL/psm QUILLOTA,
VISTOS:
Decreto con Fuerza de Ley N° I/ 19.953, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N9 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005,
del Ministerio de Salud que fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de
1979 y de las Leyes N° 18.933 y N° 18.469; Ley NS 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento; Ley N? 20.641, de Presupuestos para el Sector Público
correspondiente al año 2013; DS N9 140 de 2004, del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento
Orgánico de los Servicios de Salud; DS NS 38 de 2005, del Ministerio de Salud, que aprueba Reglamento
Orgánico de los Establecimientos de Salud de Menor Complejidad y de los Establecimientos de Autogestión
en Red; DS N9 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley N9 19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; Resolución 1600 del 2008, de
la Contralona General de la República; Resolución N9 413 / 20.06.2014 del Servicio de Salud Viña del Mar -
Quillota;
CONSIDERANDO:
I9 Acéptese la regularización de compra de Fármacos e ínsumos, correspondientes al mes de AGOSTO de2014, por concepto Intermediación Central de Abastecimiento del SNSS (CENABAST).
RESOLUCIÓN:
1. Regularícese; las siguientes Órdenes de Compra, según detalle:
SEÑORES: ALGODONES BETA LTDA.DIRECCIÓN: AV. CINCO DE ABRIL4482
RUT: 81.502.600-4CIUDAD: SANTIAGO
NS Orden de Compra Interna52522
5261152613TOTAL
N2 Factura
199203199226199218
Monto Total97.58027.489209.440
334.509
> SEÑORES: FARMACÉUTICA GLC LTDA.DIRECCIÓN: Nueva Los Leones 07 Oficina 704
RUT: 76.295.692-6
CIUDAD: SANTIAGO
N5 Orden de Compra Interna
52511
TOTAL
NS Factura
273
Monto Total
374.850
374.850
SEÑORES : LABORATORIO RAFFO RUT: 96.617.060-3DIRECCIÓN: JOSÉ LUIS ARANEDA 253 OF. 401 CIUDAD: SANTIAGO
N9 Orden de Compra Interna
52499TOTAL
N9 Factura24745
Monto Total476.000476.000
> SEÑORES: B. BRAUN MEDICALS.A.DIRECCIÓN: AV. PUERTA SUR 03351, SAN BERNARDO
RUT: 96.756.540-7CIUDAD: SANTIAGO
N9 Orden de Compra Interna52438
5248752519TOTAL
N9 Factura326059
322069326063
Monto Total162.792
183.355136.850482.997
SEÑORES: BESTPHARMA S.A.DIRECCIÓN: CERRO PORTAZUELO 9870, QUILICURA
RUT: 96.519.830-KCIUDAD: SANTIAGO
N5 Orden de Compra Interna5245252453524545245552471
52472
52473
N9 Factura262737262766262777
262741262762
262761
262706
Monto Total132.804165.648406.980194.56515.887
374.850
76.398
52502
52503
TOTAL
262756
262739
389.368
478.975
2.235.475
SEÑORES: DIFEM LABORATORIOS S. A.DIRECCIÓN: LOS HERREROS 8708, LA REINA
RUT: 79.581.120-6CIUDAD: SANTIAGO
N9 Orden de Compra Interna
52578
52586TOTAL
N9 FACTURA
15183
15197
Monto Total
191.923
52.693
244.616
SEÑORES: DROGUERÍA HOFMANN S.A.C.DIRECCIÓN: LOS GOBELINOS Ne 2507, RENCA
RUT: 92.288.000-KCIUDAD: SANTIAGO
N'-í Orden de Compra Interna52474
52475
52476
52477
52478
52690
52693
52689
TOTAL
N« FACTURA
1339442
1339478
1339474
1339466
1339458
1340939
1340945
1340941
Monto Total42.79211.603
40.46023.56228.441104.48228.441106.624386.405
- SEÑORES: PFIZER CHILE S.A.DIRECCIÓN: CERRO EL PLOMO 5680 TORRE 6, PISO 16 LAS CONDES
RUT: 96.981.250-9CIUDAD: SANTIAGO
N2 Orden de Compra Interna
52410
52498
52504
52507
TOTAL
N9 FACTURA
140167
140170
140151
140161
Monto Total46.481
210.273
233.478
952.0001.442.232
SEÑORES: GADOR LIMITADA RUT: 76.084.945-6
DIRECCIÓN: PASEO LAS PALMAS Ne 2212, OF. 54, PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO
N3 Orden de Compra Interna
52467
TOTAL
N2 FACTURA
7636
Monto Total380.205
r 380.205
SEÑORES: BECTON DICKINSON DE CHILEDIRECCIÓN: AVDA. LOS MAITENES PONIENTE N°1290
RUT: 59.051.480-2CIUDAD: SANTIAGO
NS Orden de Compra Interna52492
52493TOTAL
NS FACTURA57907
57933
Monto Total149.940142.205292.145
> SEÑORES: COMERCIAL1ZADORA DE TECNOLOGÍASMEDICAS GLOBAL MED LIMITADA
DIRECCIÓN: AV. INDEPENDENCIA 1986 RECOLETA
RUT: 76.631.490-2
CIUDAD: SANTIAGO
N9 Orden de Compra Interna
52692
TOTAL
Ne FACTURA
8864Monto Total
28.441
28.441
'r SEÑORES: GRUPO GRIFOLS DAE CHILE S.A.DIRECCIÓN: AV. AMÉRICO VESPUCIO N22242, CONCHAÜ
RUT: 96.582.310-7CIUDAD: SANTIAGO
PJ5 Orden de Compra Interna
52212TOTAL
NS FACTURA
187333Monto Total
6.759.2006.759.200
SEÑORES: HELIOS S.A.DIRECCIÓN: CALLE NUEVA 54B2-D, PARQUE INDUSTRIAL
LOS LIBERTAD, COLINA
RUT: 93.791.000-2CIUDAD: SANTIAGO
N3 Orden de Compra Interna
52489
TOTAL
N5 FACTURA
454538
Monto Total23.348
23.348
SEÑORES: INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADADIRECCIÓN: SAN DIEGO 1245, SAN DIEGO CENTRO
RUT: 77.662.300-8CIUDAD: SANTIAGO
N2 Orden de Compra Interna
5247952480TOTAL
N9 FACTURA
2647126479
Monto Total62.65418.52881.182
> SEÑORES: INTERPHARMA S. A.DIRECCIÓN: CAMINO A MELIPILLA 6873-C CERRILLOS
RUT: 99.543.190-4CIUDAD: SANTIAGO
N9 Orden de Compra Interna52465
TOTAL
N5 FACTURA
15300Monto Total
5.712
5.712
> SEÑORES: INVERSIONES PMG S ADIRECCIÓN: ANTONIO VARAS 2615, ÑUÑOA
RUT: 99.541.890-8CIUDAD: SANTIAGO
N9 Orden de Compra Interna
52466
52512
TOTAL
N9 FACTURA
3241832479
Monto Total163.625
334.152
497.777
SEÑORES: INMED DROGUERÍA LTDA.DIRECCIÓN: Av. Del Valle Sur 577 of 502, Huechuraba
RUT: 86.821.000-1CIUDAD: SANTIAGO
N5 Orden de Compra Interna
52122
52641
52643TOTAL
N9 FACTURA
96936
100248
100534
Monto Total
16.422
613.564
16.422
646.408
> SEÑORES: ITF-LABOMED FARMACÉUTICA LIMITADA. RUT: 96.884.770-DIRECCIÓN: CERRO EL PLOMO 5420 OFIC. 1405 CIUDAD: SANTIAGO
N9 Orden de Compra Interna52497
TOTAL
N9 FACTURA
26178Monto Total
111.384
111.384
'r SEÑORES: LAB.TECNOFARMA S.A.DIRECCIÓN: AV. PEDRO DE VALDIVIA 1215, PROVIDENCIA
RUT: 88.466.300-8CIUDAD: SANTIAGO
N- Orden de Compra Interna
52608
TOTAL
N9 FACTURA
20909
Monto Total171.360
171.360
> SEÑORES: LABORATORIO BIOSANO S.A.DIRECCIÓN: AEROPUERTO 9941 - CERRILLOS
RUT: 88.597.500-3CIUDAD: SANTIAGO
N9 Orden de Compra Interna52585
52609
N9 FACTURA
3872238722
Monto Total674.730
703.421
52610
52691
TOTAL
38722
38722
1.859.137
81.158
3.318.446
> SEÑORES: CEGAMEDDIRECCIÓN: Av. México 789 Recoleta
RUT: 99.593.170-2CIUDAD: SANTIAGO
isje Orden de Compra Interna
52520
TOTAL
NS FACTURA
11140Monto Total
10.59110.591
> SEÑORES: GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACÉUTICA LIMITADADIRECCIÓN: ANDRÉS BELLO 2687 PISO 20, ALHUÉ
RUT: 85.025.700-0CIUDAD: SANTIAGO
N9 Orden de Compra Interna
52411
52436
52554
TOTAL
N? FACTURA
1314257
1314243
1314289
Monto Total
161.136
79.968
110.027
351.131
SEÑORES: LABORATORIO MAVERDIRECCIÓN: Las Encinas # 1777, Lampa, Valle Grande, Lampa
RUT: 92.121.000-0CIUDAD: SANTIAGO
NS Orden de Compra Interna
52412
TOTAL
N2 FACTURA
145400
Monto Total6.995
6.995
>• SEÑORES: LABORATORIO PASTEUR S.A.DIRECCIÓN: SERRANO N2568
RUT: 87.674.400-7
CIUDAD: CONCEPCIÓN
N9 Orden de Compra Interna52464
TOTAL
N5 FACTURA334521
Monto Total
353.430353.430
> SEÑORES: DiPROMEDS.A.DIRECCIÓN: Avda. Matta 649, Santiago
RUT: 86.397.000-CIUDAD: SANTIAGO
N5 Orden de Compra Interna
52488TOTAL
N2 FACTURA
569177Monto Total
221.340
221.340
> SEÑORES: LABORATORIO RECALCINEDIRECCIÓN: CALLE CONCEPCIÓN 120 OF. 503
RUT: 91.637.000-8CIUDAD: PUERTO MONTT
N^ Orden de Compra Interna5234152342
5234352344
TOTAL
N? FACTURA
85738546
85788543
Monto Total234.430131.947
91.035699.720
1.157.132
> SEÑORES: LABORATORIO RIDER LIMITADADIRECCIÓN: EL CASTAÑO N° 145 LAMPA VALLE GRANDE
RUT: 76.845.190-7CIUDAD: SANTIAGO
N9 Orden de Compra Interna5250152644
TOTAL
N9 FACTURA
112197112387
Monto Total
398.710106.267504.977
SEÑORES: LABORATORIO SANDERSON S.A.DIRECCIÓN: CARLOS FERNÁNDEZ 244
RUT: 91.546.000-3CIUDAD: SANTIAGO
Ne Orden de Compra Interna523455234652348
52349
52350
52351
52448
52449
52450
52451
52506
52508
52509
52510
52513
52515
52516
TOTAL
N9 FACTURA
176726
176758
176748
176772
176731
176762
178208
178342
178249
178328
178324
178137
178181
178241
178144
178274
178153
Monto Total107.100273.70015.70833.3208.33035.819100.555102.93520.70645.69664.26052.360192.78095.20013.98326.180185.6401.374.272
> SEÑORES: LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.
DIRECCIÓN: CAMINO A MELIPILLA 7073 CERRILLOS
RUT: 79.802.770-0
CIUDAD: SANTIAGO
N5 Orden de Compra Interna
52437
52456
52457
52458
52459
52460
52470
52517
TOTAL
N2 FACTURA
91337
91333
91336
91334
91335
91338
91340
91339
Monto Total
135.660
27.608
11.900
192.185
535.500
328.440
68.544
416.000
1.715.837
SEÑORES: LABORATORIOS SILESIA S.A.
DIRECCIÓN: AV. QUILÍN 5273 PEÑALOLÉN
RUT: 91.871.000-0
CIUDAD: SANTIAGO
NS Orden de Compra Interna
52439
52440
52441
52442
52443
52444
52445
52446
52447
52468
52469
52494
52505
52542
52553
52646
TOTAL
NS FACTURA
268315
268306
268318
268316
268311
268317
268310
268305
268314
268308
268307
268309
268313
271347
268312
271348
Monto Total
147.560
62.546
161.989
74.113
269.892
495.159
141.848
13.566
22.372
42.602
201.110
57.656
16.630
42.483
142.169
155.771
2.047.466
SEÑORES: MADEGOM S.A. RUT: 84.609.600-0
DIRECCIÓN: AV POTE EDO FREÍ MONTALVA 9431 QUILICURA CIUDAD: SANTIAGO
N9 Orden de Compra Interna
52521
52523TOTAL
N^ FACTURA
272116
272122
Monto Total
92.820204.204297.024
SEÑORES: MEDDICA COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MÉDICOS LTDA.DIRECCIÓN: VICUÑA MACKENNA 1220 RUT: 76.042.903-1
CIUDAD: SANTIAGO
N2 Orden de Compra Interna
5249152500TOTAL
N9 FACTURA1151111517
Monto Total74.256142.800217.056
> SEÑORES: LIBRA CHILE S.A.DIRECCIÓN: Av. Apoquindo N^ 5555, Of. 811
RUT: 96.859.930-5CIUDAD: SANTIAGO
N^ Orden de Compra Interna52688TOTAL
N? FACTURA
786
Monto Total126.200126.200
> SEÑORES: MERCK-SHARP-AND-DOHMEDIRECCIÓN: MARIANO SÁNCHEZ FONTECILLA íf 310, PISO 5
RUT: 59.043.540-6CIUDAD: RANCAGUA
NÍ¡ Orden de Compra Interna
52413TOTAL
N2 FACTURA10847
Monto Total1.258.1041.258.104
SEÑORES: MINTLAB CO S. A. RUT: 96.581.370-5DIRECCIÓN: NUEVA ANDRÉS BELLO N° 1940 INDEPENDENCIA CIUDAD: SANTIAGO
N2 Orden de Compra Interna
52607
52612
52723
TOTAL
N5 FACTURA
2911
2896
3072
Monto Total583.933
1.007.097
41.650
1.632.680
> SEÑORES: NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) RUT: 59.077.290-9DIRECCIÓN: LOS GOBEÜNOS 2512, RENCA CIUDAD: SANTIAGO
N5 Orden de Compra Interna5248152482
5248352518
TOTAL
N2 FACTURA275005275003275004
275006
Monto Total17.255
206.16822.61019.992
266.025
SEÑORES: NOVARTIS CHILE S.A.DIRECCIÓN: ROSARIO NORTE 615 PISO 9, LAS CONDES
RUT: 83.002.400-K
CIUDAD: SANTIAGO
N9 Orden de Compra Interna
52414
52649
TOTAL
N5 FACTURA
196492
121851
Monto Total
149.925
314.345
464.270
SEÑORES: NOVO NORDISK FARMACÉUTICA LIMITADADIRECCIÓN: ROSARIO NORTE 555 OF. 802, LAS CONDES
RUT: 76.711.330-7
CIUDAD: SANTIAGO
N2 Orden de Compra Interna
52461
52462
52463
TOTAL
N3 FACTURA
28046
28032
28056
Monto Total
359.713
308.448
981.036
1.649.197
SEÑORES: OPKO CHILE S. A.
DIRECCIÓN: AGUSTINAS 640, PISO 10
RUT: 76.669.630-9
CIUDAD: SANTIAGO
N" Orden de Compra Interna
52495
52496
TOTAL
N5 FACTURA
214875
214902
Monto Total
15.530
280.245
295.775
> SEÑORES: PHARMA INVESTÍ DE CHILE S.A.DIRECCIÓN: AVDA. PEDRO DE VALDIVIA 2986
RUT: 94.544.000-7
CIUDAD: SANTIAGO
NS Orden de Compra Interna
52415
TOTAL
N5 FACTURA
57785
Monto Total
42.840
42.840
SEÑORES: REUTTER S.A.DIRECCIÓN: AVDA. EL SALTO 4447
RUT: 81.210.400-4
CIUDAD: SANTIAGO
N5 Orden de Compra Interna
52484
52490
52514
52555
52617
52619
NS FACTURA
268107
268075
268057
268040
268032
268194
Monto Total
28.084
5.188665.924
98.532
1.942.080
34.272
TOTAL 2.774.080
SEÑORES: SANOFI-AVENTIS CHILE S. A.DIRECCIÓN: AVENIDA PRESIDENTE RIESGO 5435
PISO 18 LAS CONDES
RUT: 92.251.000-8CIUDAD: SANTIAGO
NH Orden de Compra Interna
52551
52552
TOTAL
N^ FACTURA
1026961
1026962
Monto Total
145.656
130.900
276.556
SEÑORES: SILPAKS.A.DIRECCIÓN: PARINACOTA N? 381, QUILICURA
RUT: 96.894.230-1CIUDAD: SANTIAGO
N2 Orden de Compra Interna
52486
52584
TOTAL
N5 FACTURA
39556
39551
Monto Total
190.400
174.930
365.330
SEÑORES: SOCOFAR S.A.DIRECCIÓN: AV. VICUÑA MACKENNA 3350
RUT: 91.575.000-1CIUDAD: SANTIAGO
Ne Orden de Compra Interna
52352
52409524855254952550TOTAL
NS FACTURA
4353176
43599854359925
4360032
4359986
Monto Total
21.896
289.170571.200295.02558.5481.235.839
> SEÑORES: CENTRAL DE ABASTECIMIENTODIRECCIÓN: JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2681, NUÑOA
RUT: 61.608.700-2CIUDAD: SANTIAGO
N9 Orden de Compra Interna
52647
52648
TOTAL
NSGUIA
2411175
2411176
Monto Total
23.961
49.182
73.143
> SEÑORES: LEÓN BORZUTZKY FRIDMAN S.A.DIRECCIÓN: Ejercito Libertador 626
RUT: 93.366.000-1CIUDAD: SANTIAGO
NS Orden de Compra Interna52616TOTAL
N5 FACTURA83356
Monto Total109.099109.099
> SEÑORES: SUBSECRETARÍA DE SALUD PUBLICADIRECCIÓN: Mac-lver541
RUT: 61601000-KCIUDAD: SANTIAGO
N^ Orden de Compra Interna
52104
TOTAL
N5 FACTURA Monto Total57.000
57.000
2. ACÉPTESE, la regularización de las Facturas mencionadas en el punto número 1 y según detalleseñalado en cada uno de ellas correspondientes al mes de AGOSTO de 2014.-
3. FACULTASE: a la Unidad de Contabilidad a pagar a cada proveedor las cantidades mencionadas, conOrden de Compra Interna con fecha posterior a la Factura.
4. IMPÚTESE: el gasto que origine la presente Resolución al ítem 2204004001 del presupuesto delHospital "San Martin" deQuillota.
ANÓTESE, REGÍSTRESE Y COMUNIQÚESE,
DISTRIBUCIÓN:Contabilidad.Abastecimiento.Of.de Partes.
ÍS DONOSOÍECTOR (T.y P.)
ITAL/SAN MARTÍN DE QUILLOTA