MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE Ejecución...
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE1
17/12/2013
10:20.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
320-0101-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE AZUAYENTIDAD:
1 1 03/01/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:FD A:2012] PARA
REGISTRAR PAGO DE FONDOS DE
RESERVA DEL PERSONAL QUE
AHORRA EN EL IESS MES DE
DICIEMBRE DEL 2012 DE
ACUERDO A PLANILLA EMITIDA
POR EL IESS
SSAPROBADO 0.00 461.92DIRECCION
PROVINCIAL DE
SALUD DE AZUAY
0160006470001 ARRODASU ARRODASU ARRODASU RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510602 0000 001 0 461.92 461.92 0.00
2 2 03/01/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:FR A:2012] PARA
REGISTRAR PAGO DE FONDOS DE
RESERVA DEL PERSONAL QUE
AHORRA EN EL IESS POR EL MES
DE DICIEMBRE DEL 2012 DE
ACUERDO A PLANILLA DE
FONDOS DE RESERVA
SSAPROBADO 0.00 693.58DIRECCION
PROVINCIAL DE
SALUD DE AZUAY
0160006470001 ARRODASU ARRODASU ARRODASU RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510602 0000 001 0 693.58 693.58 0.00
3 3 03/01/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:LI A:2012] PARA
REGISTRAR PRESTAMO HIPOT
PARA REGULAR LA PLANILLA
GENERADA POR EL IESS MES DE
DICIEMBRE 2012, Y QUE
CORRESPONDE A SAQUICELA
CARPIO TAMARA,POR
TERMINACION DE CONTRATO AL
30 DE NOVIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 609.84DIRECCION
PROVINCIAL DE
SALUD DE AZUAY
0160006470001 ARRODASU ARRODASU ARRODASU RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510510 0000 001 0 609.84 609.84 0.00
4 4 09/01/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:FD A:2012] PARA
REGISTRAR PAGO DE FONDOS DE
RESERVA DEL PERSONAL DE
CONTRATADO Y QUE NO
CONSTABA EN EL IESS MES DE
DICIEMBRE DEL 2012 DE
ACUERDO A C.PAGO IESS.
NO.9374558
SSAPROBADO 0.00 279.23DIRECCION
PROVINCIAL DE
SALUD DE AZUAY
0160006470001 ARRODASU ARRODASU ARRODASU RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510602 0000 001 0 279.23 279.23 0.00
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE2
17/12/2013
10:20.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
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ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5 5 09/01/2013 COM NOR OGA TELCONET S.A..- VALOR QUE SE
COMPROMETE PARA EL PAGO DE
SERVICIOS DE INTERNET DEL MES
DE ENERO DEL 2013, SEGUN
MEMO Nº 0011-GSI-10-12,
FACTURA Nº 000014231 ADJUNTOS
NNAPROBADO 0.00 806.40TELCONET S.A.0991327371001 SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0101 001 0 806.40 806.40 0.00
6 6 09/01/2013 COM NOR OGA CALERO ANDRADE CARLOS
DAVID.- VALOR UQE SE CANCELA
POR ACTUALIZACIÓN DE
PROGRAMA SITAC, SEGUN MEMO
Nº01,FACTURA Nº 000027,
ADJUNTOS
NNAPROBADO 0.00 123.20CALERO ANDRADE
CARLOS DAVID
1710450055001 SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530701 0101 001 0 123.20 123.20 0.00
7 5 10/01/2013 DEV NOR OGA TELCONET S.A..- MEMO NO
0011-GSI-10-2013 Y FACT. NO 14231
VALOR QUE SE CANCELA POR
CONSUMO DE INTERNET POR LOS
DIFERENTES PROCESOS Y
SUBPROCESOS DE LA
INSTITUCION, SEGUN
DOCUMENTACION ADJUNTA.
SSAPROBADO 0.00 720.00TELCONET S.A.0991327371001 MBCALDERONBMBCALDERON
B
MBCALDERON
B
RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0101 001 0 720.00 720.00 0.00
8 5 10/01/2013 RDP NOR OGA TELCONET S.A..- MEMO NO
11-GSI-10-2012 Y FACT. NO 14231
VALOR QUE SE CANCELA POR IVA
POR CONSUMO DE INTERNET
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 86.40TELCONET S.A.0991327371001 MBCALDERONBMBCALDERON
B
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0101 001 0 86.40 86.40 0.00
9 9 10/01/2013 COM NOR OGA RIOGAS CIA LTDA.- VALOR QUE
SE COMPROMETE PARA EL
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLA
PARA LOS VEHICULOS DE LA
INSTITUCIÓN DURANTE EL MES
DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN
MEMO Nº 0009GSI-10-12, FACTURA
Nº 0000513 ADJUNTOS.
NNAPROBADO 0.00 1,078.08RIOGAS CIA LTDA0190379833001 SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0101 001 0 1,078.08 1,078.08 0.00
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE3
17/12/2013
10:20.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10 10 10/01/2013 COM NOR OGA GARNICA GARNICA VICENTE
ALFREDO.- VALOR QUE SE
COMPROMETE PARA EL PAGO
POR SERVICIOS DE COPIAS Y
ANILLADOS PARA LA
INSTITUCIÓN, SEGUN MEMO Nº
0010-GSI-10-12, FACTURA Nº
0029352 ADJ.
NNAPROBADO 0.00 444.62GARNICA GARNICA
VICENTE ALFREDO
0101338671001 SDBARBAP SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0101 001 0 444.62 444.62 0.00
11 11 10/01/2013 COM NOR OGA ALTAMIRANO SANCHEZ ROMAN
PATRICIO.- VALOR QUE SE
COMPROMETE PARA EL PAGO DE
MANTENIMIENTO Y COMPRA DE
REPUESTOS DE LOS VEHICULOS
DE LA INSTITUCIÓN SEGUN
MEMO Nº 0013-GSI-10-12-FACTURA
Nº 001911-001912 ADJ.
NNAPROBADO 0.00 165.20ALTAMIRANO
SANCHEZ ROMAN
PATRICIO
0102386984001 SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0101 001 0 29.12 29.12 0.00
001 000 001 530813 0101 001 0 136.08 136.08 0.00
12 12 10/01/2013 COM NOR OGA BAZAR LAVICTORIA ULLOA
PACHECO CIA. LTDA.- VALOR QUE
SE COMPROMETE POR LA
COMPRA DE UN CARGADOR DE
PILAS , PILAR RECARGABLES
PARA EL DPTO. COMPUTACIÓN
SEGUN MEMO Nº 0012-GSI-10-12,
FACTURA Nº 0041963 ADJ.
NNAPROBADO 0.00 40.15BAZAR
LAVICTORIA
ULLOA PACHECO
0190158748001 SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0101 001 0 40.15 40.15 0.00
13 13 10/01/2013 COM NOR OGA CORPORACION FARMACEUTICA
MEDISUMI S.A.-VALOR QUE SE
COMPROMETE PR LA COMPRA DE
MEDICAMENTOS PARA LA
UNIDAD MEDICA QUIRURGICA,
SEGUN MEMO Nº 0008-GSI-10-12,
FACTURA Nº 0098014 ADJ.
NNAPROBADO 0.00 177.05CORPORACION
FARMACEUTICA
MEDISUMI S.A.
0991312080001 SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530809 0101 002 0 177.05 177.05 0.00
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE4
17/12/2013
10:20.43
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HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
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SALDO ESTADO
2013
SOL
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CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
14 14 10/01/2013 COM NOR OGA CORPORACION FARMACEUTICA
MEDISUMI S.A.-VALOR QUE SE
COMPROMETE PR LA COMPRA DE
MEDICAMENTOS PARA LA
UNIDAD MEDICA QUIRURGICA,
SEGUN MEMO Nº 0007-GSI-10-12,
FACTURA Nº 0098017 ADJ.
NNAPROBADO 0.00 153.00CORPORACION
FARMACEUTICA
MEDISUMI S.A.
0991312080001 SDBARBAP SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530809 0101 002 0 153.00 153.00 0.00
15 15 10/01/2013 COM NOR OGA CORPORACION FARMACEUTICA
MEDISUMI S.A.-VALOR QUE SE
COMPROMETE PR LA COMPRA DE
MEDICAMENTOS PARA LA
UNIDAD MEDICA QUIRURGICA,
SEGUN MEMO Nº
0006-5-4-3-GSI-10-12, FACTURA Nº
0098015,0098012-0098016-0098013
ADJ.
NNAPROBADO 0.00 23.94CORPORACION
FARMACEUTICA
MEDISUMI S.A.
0991312080001 SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530809 0101 002 0 23.94 23.94 0.00
16 16 10/01/2013 COM NOR OGA PROPHAR S.A.- VALOR QUE SE
COMPROMETE PARA LA COMPRA
DE MEDICAMENTOS PARA LAS
DIFERENTES UNIDADES
OPERATIVAS DE LA PROVINCIA
SEGUN MEMO Nº 0002-GSI-10-12,
FACTURA Nº 000008260 ADJ.
NNAPROBADO 0.00 4,577.50PROPHAR S.A1791859596001 SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530809 0101 002 0 4,577.50 4,577.50 0.00
17 17 10/01/2013 COM NOR OGA PARRA ALVARRACIN TERESA
ELENA.- VALOR QUE SE
COMPROMETE PARA EL
REEMBOLSO POR COMPRA DE
PASAJES AEREOS SEGUN MEMO
Nº 0253-UPP-DPSA-13, Y FACTURA
ADJ.
NNAPROBADO 0.00 166.80PARRA
ALVARRACIN
TERESA ELENA
0101074292 SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0101 001 0 166.80 166.80 0.00
18 18 10/01/2013 COM NOR OGA ANDRADE PADILLA MARIA
FERNANDA.- VALOR QUE SE
COMRPMETE PARA EL
REEMBOLSO POR LA COMPRA DE
PASAJES AEREOS SEGUN MEMO
Nº 490-PSS-Y FACTURA ADJ.
NNAPROBADO 0.00 166.80ANDRADE PADILLA
MARIA FERNANDA
0301871752 SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE5
17/12/2013
10:20.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530301 0101 001 0 166.80 166.80 0.00
19 19 10/01/2013 COM NOR OGA PARRA ALVARRACIN TERESA
ELENA.- VALOR QUE SE
COMPROMETE PARA EL PAGO DE
VIATICOS EL 19-20 DE DICIEMBRE
DEL 2012, A QUITO AL TALLER DE
CAPASITACIÓN SOBRE
IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO
DIARIO AUTOMATIZADO DE
CONSULTA Y ATENCIÓN
AMBULATORIA "RDACAA",
SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
NNAPROBADO 0.00 170.00PARRA
ALVARRACIN
TERESA ELENA
0101074292 SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0101 001 0 170.00 170.00 0.00
20 19 10/01/2013 DEV NOR OGA PARRA ALVARRACIN TERESA
ELENA.- VALOR QUE SE
CANCELA POR LA MOVILIZACION
A LA CIUDAD DE QUITO EL 19-20
DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA
ASISTRI AL TALLER DE
CAPACITACIÓN SOBRE
IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO
DIARIO AUTOMATIZADO DE
CONSULTA Y ATENCIÓN
AMBULATORIA "RDACAA",
SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
SSAPROBADO 0.00 170.00PARRA
ALVARRACIN
TERESA ELENA
0101074292 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0101 001 0 170.00 170.00 0.00
21 9 10/01/2013 DEV NOR OGA RIOGAS CIA LTDA.- SEGUN MEMO
Nº 0009GSI-10-12, FACTURA Nº
0000513 ADJUNTOS VALOR QUE
SE COMPROMETE PARA EL
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES
PARA LOS VEHICULOS DE LA
INSTITUCIÓN DURANTE EL MES
DE DICIEMBRE DEL 2012 .
SSAPROBADO 0.00 962.57RIOGAS CIA LTDA0190379833001 MBCALDERONBSDBARBAP MBCALDERON
B
RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0101 001 0 962.57 962.57 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE6
17/12/2013
10:20.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
22 12 10/01/2013 DEV NOR OGA BAZAR LAVICTORIA ULLOA
PACHECO CIA. LTDA.-SEGUN
MEMO Nº 0012-GSI-10-12,
FACTURA Nº 0041963 ADJ, VALOR
QUE SE COMPROMETE POR LA
COMPRA DE UN CARGADOR DE
PILAS , PILAS RECARGABLES
PARA EL DPTO. COMPUTACIÓN .
SSAPROBADO 0.00 35.85BAZAR
LAVICTORIA
ULLOA PACHECO
0190158748001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0101 001 0 35.85 35.85 0.00
23 9 10/01/2013 RDP NOR OGA RIOGAS CIA LTDA.- VALOR QUE
SE CANCELA POR IVA EN
COMPRAS DE COMBUSTIBLE
PARA LOS VEHICULOS DE LA
INSTITUCIÓN DURANTE EL MES
DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN
MEMO Nº 0009GSI-10-12, FACTURA
Nº 0000513 ADJUNTOS.
SSAPROBADO 0.00 115.51RIOGAS CIA LTDA0190379833001 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONBMBCALDERON
B
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0101 001 0 115.51 115.51 0.00
24 16 10/01/2013 DEV NOR OGA PROPHAR S.A.-MEMO Nº
0002-GSI-10-12, FACTURA Nº
000008260 ADJ. VALOR QUE SE
CANCELA POR LA COMPRA DE
MEDICAMENTOS PARA LAS
DIFERENTES UNIDADES
OPERATIVAS DE LA PROVINCIA
SEGUN DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA
SSAPROBADO 0.00 4,577.50PROPHAR S.A1791859596001 MBCALDERONBMBCALDERON
B
MBCALDERON
B
RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530809 0101 002 0 4,577.50 4,577.50 0.00
25 25 10/01/2013 COM NOR OGA GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON CUENCA.- VALOR
QUE SE COMPROMETE PARA EL
PAGO CORRESPONDIENTE A LOS
IMPUESTOS DE PREDIO URBANO
SEGUN MEMO Nº 0017-GSI-10-12, Y
DOCUMENTO ADJUNTO.
NNERRADO 1,793.97 1,793.97GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZAD
0160000270001 SDBARBAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE7
17/12/2013
10:20.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
26 17 11/01/2013 DEV NOR OGA PARRA ALVARRACIN TERESA
ELENA.-MEMO Nº
0253-UPP-DPSA-13, Y FACTURA
ADJ. VALOR QUE SE
COMPROMETE PARA EL
REEMBOLSO POR COMPRA DE
PASAJES AEREOS
SSAPROBADO 0.00 166.80PARRA
ALVARRACIN
TERESA ELENA
0101074292 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0101 001 0 166.80 166.80 0.00
27 27 11/01/2013 COM NOR OGA JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO.-
VALOR QUE SE COMPROMETE
PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE
LA DPSA SEGUN MEMO Nº
0015-GSI-10-12, FACTURA Nº
000000821 ADJ.
NNAPROBADO 0.00 1,566.32JIMENEZ BRITO
LUIS CESARIO
0700910284001 SDBARBAP SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0101 001 0 1,566.32 1,566.32 0.00
28 10 11/01/2013 DEV NOR OGA GARNICA GARNICA VICENTE
ALFREDO.- MEMO Nº
0010-GSI-10-12, FACTURA Nº
0029352 ADJ.VALOR QUE SE PAGA
POR SERVICIOS DE COPIAS Y
ANILLADOS PARA LA
INSTITUCIÓN,
SSAPROBADO 0.00 396.99GARNICA GARNICA
VICENTE ALFREDO
0101338671001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0101 001 0 396.99 396.99 0.00
29 10 11/01/2013 RDP NOR OGA GARNICA GARNICA VICENTE
ALFREDO.- VALOR QUE SE PAGA
POR CONCEPTO DE IVA EN
SERVICIOS DE COPIAS Y
ANILLADOS PARA LA
INSTITUCIÓN, SEGUN MEMO Nº
0010-GSI-10-12, FACTURA Nº
0029352 ADJ.
SSAPROBADO 0.00 47.63GARNICA GARNICA
VICENTE ALFREDO
0101338671001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0101 001 0 47.63 47.63 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE8
17/12/2013
10:20.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
30 12 11/01/2013 RDP NOR OGA BAZAR LAVICTORIA ULLOA
PACHECO CIA. LTDA.- SEGUN
MEMO Nº 0012-GSI-10-12,
FACTURA Nº 0041963 ADJ.VALOR
QUE SE PAGA POR CONCEPTO DE
IVA EN LA COMPRA DE UN
CARGADOR DE PILAS , PILAS
RECARGABLES PARA EL DPTO.
COMPUTACIÓN
SSAPROBADO 0.00 4.30BAZAR
LAVICTORIA
ULLOA PACHECO
0190158748001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0101 001 0 4.30 4.30 0.00
31 18 11/01/2013 DEV NOR OGA ANDRADE PADILLA MARIA
FERNANDA.- MEMO Nº 490-PSS-Y
FACTURA ADJ.VALOR QUE SE
PAGA POR REEMBOLSO DE LA
COMPRA DE PASAJES AEREOS
SSAPROBADO 0.00 166.80ANDRADE PADILLA
MARIA FERNANDA
0301871752 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0101 001 0 166.80 166.80 0.00
32 11 11/01/2013 DEV NOR OGA ALTAMIRANO SANCHEZ ROMAN
PATRICIO.- MEMO Nº
0013-GSI-10-12-FACTURA Nº
001911-001912 ADJ.VALOR QUE SE
PAGA POR EL MANTENIMIENTO Y
COMPRA DE REPUESTOS DE LOS
VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN
SEGUN
SSAPROBADO 0.00 147.50ALTAMIRANO
SANCHEZ ROMAN
PATRICIO
0102386984001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0101 001 0 26.00 26.00 0.00
001 000 001 530813 0101 001 0 121.50 121.50 0.00
33 27 11/01/2013 DEV NOR OGA JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO.
-MEMO Nº 0015-GSI-10-12,
FACTURA Nº 000000821 ADJ.
VALOR QUE SE PAGA POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE
LA DPSA Y DEL EDIFICIO DE
CEPRONDI, DEL MES DE
DICIEMBRE 2012
SSAPROBADO 0.00 1,398.50JIMENEZ BRITO
LUIS CESARIO
0700910284001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0101 001 0 1,398.50 1,398.50 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE9
17/12/2013
10:20.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
34 11 11/01/2013 RDP NOR OGA ALTAMIRANO SANCHEZ ROMAN
PATRICIO.- MEMO Nº
0013-GSI-10-12-FACTURA Nº
001911-001912 ADJ.VALOR QUE SE
CANCELA POR IVA EN EL PAGO
DE MANTENIMIENTO Y COMPRAS
DE REPUESTOS DE LOS
VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN
SSAPROBADO 0.00 17.70ALTAMIRANO
SANCHEZ ROMAN
PATRICIO
0102386984001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0101 001 0 3.12 3.12 0.00
001 000 001 530813 0101 001 0 14.58 14.58 0.00
35 27 11/01/2013 RDP NOR OGA JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO.
-MEMO Nº 0015-GSI-10-12,
FACTURA Nº 000000821 VALOR
QUE SE CANCELA POR EL PAGO
DE IVA EN EL SERVICIO DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE
LA DPSA Y CEPRONDI MES DE
DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 167.82JIMENEZ BRITO
LUIS CESARIO
0700910284001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0101 001 0 167.82 167.82 0.00
36 36 12/01/2013 COM NOR OGA FIGUEROA QUINTUNA DOLORES
DE L.-vALOR QUE SE
COMPROMETE POR REEMBOLSO
POR LA COMPR DE INSUMOS
ELECTRICOS, UN VIDRIO SEGUN
MEMO Nº 0021-GSI-10-12- Y
FACTURAS ADJUNTAS.
NNAPROBADO 0.00 34.35FIGUEROA
QUINTUNA
DOLORES DE L.
0101389559 SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530811 0101 002 0 34.35 34.35 0.00
37 37 14/01/2013 COM NOR OGA GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON CUENCA.- VALOR
QUE SE COMPROMETE PARA EL
PAGO CORRESPONDIENTE A LOS
IMPUESTOS DE PREDIO URBANO
SEGUN MEMO Nº 0017-GSI-10-12, Y
DOCUMENTO ADJUNTO.
NNAPROBADO 0.00 1,793.97GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZAD
0160000270001 SDBARBAP MEVALENCIAG MEVALENCIAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570102 0101 001 0 1,793.97 1,793.97 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE10
17/12/2013
10:20.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
38 38 14/01/2013 COM NOR OGA EDITORES NACIONALES
GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-
VALOR QUE SE COMPROMETE
PARA EL PAGO POR LA COMPRA
DE EJEMPLARES DURANTE EL
AÑO 2013 SEGUN MEMO Nº
0022-GSI-10-12, FACTURA Nº
000000235 ADJ.
NNAPROBADO 0.00 148.80EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
0990031029001 SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0101 001 0 148.80 148.80 0.00
39 39 14/01/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.-VALOR QUE
SE COMPROMETE PARA EL PAGO
POR SERVICIOS DE CORREO
SEGUN MEMO Nº
MSP-DPSA-ARCH-2013-0001-M,
FACTURA Nº 00001064 ADJ.
NNAPROBADO 0.00 444.74EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 SDBARBAP MEVALENCIAG MEVALENCIAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0101 001 0 444.74 444.74 0.00
40 6 14/01/2013 DEV NOR OGA CALERO ANDRADE CARLOS
DAVID.- SEGUN MEMO
Nº01,FACTURA Nº 000027,
ADJUNTOS VALOR QUE SE
CANCELA POR ACTUALIZACIÓN
DE PROGRAMA SITAC
SSAPROBADO 0.00 110.00CALERO ANDRADE
CARLOS DAVID
1710450055001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530701 0101 001 0 110.00 110.00 0.00
41 6 14/01/2013 RDP NOR OGA CALERO ANDRADE CARLOS
DAVID.- SEGUN MEMO
Nº01,FACTURA Nº 000027,
ADJUNTOS VALOR QUE SE
CANCELA POR CONCEPTO DE IVA
POR EL SERVICIO DE
ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMA
SITAC,
SSAPROBADO 0.00 13.20CALERO ANDRADE
CARLOS DAVID
1710450055001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530701 0101 001 0 13.20 13.20 0.00
42 38 14/01/2013 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES
GRAFICOS EDITOGRAN S.A..
-MEMO Nº 0022-GSI-10-12,
FACTURA Nº 000000235 ADJ.
VALOR QUE SE CANCELA POR LA
COMPRA DE EJEMPLARES
DURANTE EL AÑO 2013 DE LUNES
A DOMINGO
SSAPROBADO 0.00 132.86EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
0990031029001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE11
17/12/2013
10:20.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530807 0101 001 0 132.86 132.86 0.00
43 38 15/01/2013 RDP NOR OGA EDITORES NACIONALES
GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-
SEGUN MEMO Nº 0022-GSI-10-12,
FACTURA Nº 000000235
ADJ.VALOR QUE SE CANCELA POR
CONCEPTO DE IVA EN EL PAGO
POR LA COMPRA DE EJEMPLARES
DURANTE EL AÑO 2013
SSAPROBADO 0.00 15.94EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
0990031029001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0101 001 0 15.94 15.94 0.00
44 39 15/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.-MEMO Nº
MSP-DPSA-ARCH-2013-0001-M,
FACTURA Nº 00001064 ADJ. VALOR
QUE SE CANCELA PARA EL PAGO
POR SERVICIOS DE CORREO DEL
MES DE DICIEMBRE 2012
SSAPROBADO 0.00 397.09EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0101 001 0 397.09 397.09 0.00
45 37 16/01/2013 DEV NOR OGA GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON CUENCA.- MEMO Nº
0017-GSI-10-12, Y DOCUMENTO
ADJUNTO VALOR QUE SE PAGA
PARA EL PAGO
CORRESPONDIENTE A LOS
IMPUESTOS DE PREDIO URBANO
EDIFICIO DE LA pLANTA CENTRAL
Y LA UNIDAD MEDICA CEPRONDI
CORRESPONDIENTE AL 2013
SSAPROBADO 0.00 1,793.97GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZAD
0160000270001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570102 0101 001 0 1,793.97 1,793.97 0.00
46 46 16/01/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP.- VALOR QUE SE
COMPROMETE PARA EL PAGO
POR SERVICIOS DE TELEFONO
SEGUN MEMO Nº 0026-GSI-10-12 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS
NNERRADO 6.70 6.70EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 SDBARBAP SDBARBAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0101 001 0 6.70 6.70 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE12
17/12/2013
10:20.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
47 47 16/01/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP.- VALOR QUE SE
COMPROMETE PARA EL PAGO
POR SERVICIOS DE TELEFONO
DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012
SEGUN MEMO Nº 0026-GSI-10-12 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS
NNERRADO 484.89 484.89EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 SDBARBAP SDBARBAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0101 001 0 484.89 484.89 0.00
48 48 16/01/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP.- VALOR QUE SE
COMPROMETE PARA EL PAGO
POR SERVICIOS DE TELEFONO
DEL MES DIEIMBRE DEL 2012
SEGUN MEMO Nº 0026-GSI-10-12 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS
NNAPROBADO 0.01 484.89EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0101 001 0 484.89 484.89 0.00
49 39 16/01/2013 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.-MEMO Nº
MSP-DPSA-ARCH-2013-0001-M,
FACTURA Nº 00001064 ADJ VALOR
QUE SE PAGA POR IVA EN EL
PAGO POR SERVICIOS DE CORREO
MES DE DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 47.65EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0101 001 0 47.65 47.65 0.00
50 50 16/01/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP.- VALOR QUE SE
COMPROMETE PARA EL PAGO
POR SERVICIOS DE TELEFONO
DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012
SEGUN MEMO Nº 0026-GSI-10-12 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS
NNAPROBADO 0.00 6.70EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE13
17/12/2013
10:20.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530105 0101 001 0 6.70 6.70 0.00
51 48 16/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP.- MEMO Nº
0026-GSI-10-12 Y DOCUMENTOS
ADJUNTOS VALOR QUE SE PAGA
POR SERVICIOS DE TELEFONO
DEL MES DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 435.87EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0101 001 0 435.87 435.87 0.00
52 48 16/01/2013 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP.- MEMO Nº
0026-GSI-10-12 VALOR QUE SE
PAGA POR IVA EN EL PAGO DE
SERVICIOS DE TELEFONO DEL
MES DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN
DOCUMENTOS ADJUNTOS
SSAPROBADO 0.00 49.01EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0101 001 0 49.01 49.01 0.00
53 53 17/01/2013 COM NOR OGA CEDILLO CHICA LAURA CECILIA.-
VALOR QUE SE COMPROMETE
PARA COMPRA DE INSUMOS
ALIMENTICIOS PARA EL
DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN
SEGUN MEMO Nº 0014-GSI-10-13,
FACTURA Nº 0007044 ADJ.
NNAPROBADO 0.00 1,129.89CEDILLO CHICA
LAURA CECILIA
0102064235001 SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0101 002 0 1,129.89 1,129.89 0.00
54 54 17/01/2013 COM NOR OGA GAVILANEZ BERMEO SILVIA
VICTORIA.- VALOR QUE SE
COMPROMETE PARA EL PAGO
POR ATENCIÓN Y SERVICIO EN EL
TALLER MANEJO DE DIETAS
HOSPITALARIAS, SEGUN MEMO Nº
0019-GSI-10-12, FACTURA Nº
0000731 ADJ.
NNAPROBADO 0.00 340.00GAVILANEZ
BERMEO SILVIA
VICTORIA
0102599321001 SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0101 002 0 340.00 340.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE14
17/12/2013
10:20.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
55 55 17/01/2013 COM NOR OGA GAVILANEZ BERMEO SILVIA
VICTORIA.- VALOR QUE SE
COMPROMETE PARA EL PAGO
POR ATENCIÓN Y SERVICIOS EN
EL TALLER DE LA FERIA DE LA
SALUD ETAPA- ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE SEGUN MEMO Nº
0018-GSI-10-12, FACTURA Nº
0000732 ADJ.
NNAPROBADO 0.00 360.00GAVILANEZ
BERMEO SILVIA
VICTORIA
0102599321001 SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0101 002 0 360.00 360.00 0.00
56 56 17/01/2013 COM NOR OGA COMPUFACIL COMPUTADORAS Y
FACILIDADES CIA. LTDA.- VALOR
QUE SE COMPROMETE PARA EL
PAGO POR LA COMPRA DE
EQUIPOS PORTATILES PARA EL
PROGRAMA PAI, SEGUN MEMO Nº
0020-GSI-10-13, FACTURA Nº
0053714 ADJ.
NNAPROBADO 0.01 1,294.94COMPUFACIL
COMPUTADORAS Y
FACILIDADES CIA.
0190159205001 SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0101 002 0 1,294.94 1,294.94 0.00
57 57 17/01/2013 COM NOR OGA ANDRADE PADILLA MARIA
FERNANDA.- VALOR QUE SE
COMPROMETE PARA EL PAGO DE
VIATICOS A QUITO EL 21 DE
DICIEMBRE DEL 2012, AISTENCIA
A LA PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO DE CONFORMACIÓN
DE EQUIPOS MÉDICOS
ESPECIALIZADOS PARA
ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y
DESASTRES, SEGUN
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
NNAPROBADO 0.00 100.00ANDRADE PADILLA
MARIA FERNANDA
0301871752 SDBARBAP SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0101 001 0 100.00 100.00 0.00
58 15 17/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACION FARMACEUTICA
MEDISUMI S.A.- SEGUN MEMO
Nº 0006-5-3-4-GSI-10-13, FACTURA
Nº 98015- 0098012-0098013-0098016
ADJ.VALOR QUE SE CANCELA POR
LA COMPRA DE MEDICAMENTOS
PARA LA UNIDAD MEDICA
QUIRURGICA,
SSAPROBADO 0.00 23.94CORPORACION
FARMACEUTICA
MEDISUMI S.A.
0991312080001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530809 0101 002 0 23.94 23.94 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE15
17/12/2013
10:20.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
59 56 17/01/2013 DEV NOR OGA COMPUFACIL COMPUTADORAS Y
FACILIDADES CIA. LTDA.- VALOR
QUE SE PAGA POR LA COMPRA
DE EQUIPOS PORTATILES PARA EL
PROGRAMA PAI, SEGUN MEMO Nº
0020-GSI-10-13, FACTURA Nº
0053714 ADJ.
SSAPROBADO 0.00 1,156.19COMPUFACIL
COMPUTADORAS Y
FACILIDADES CIA.
0190159205001 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB
RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0101 002 0 1,156.19 1,156.19 0.00
60 55 17/01/2013 DEV NOR OGA GAVILANEZ BERMEO SILVIA
VICTORIA.- VALOR QUE SE PAGA
POR ATENCIÓN Y SERVICIOS EN
EL TALLER DE LA FERIA DE LA
SALUD ETAPA- ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE SEGUN MEMO Nº
0018-GSI-10-12, FACTURA Nº
0000732 ADJ.
SSAPROBADO 0.00 360.00GAVILANEZ
BERMEO SILVIA
VICTORIA
0102599321001 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB
RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0101 002 0 360.00 360.00 0.00
61 56 17/01/2013 RDP NOR OGA COMPUFACIL COMPUTADORAS Y
FACILIDADES CIA. LTDA.- VALOR
QUE SE COMPROMETE PARA EL
PAGO DE IVA POR LA COMPRA
DE EQUIPOS PORTATILES PARA EL
PROGRAMA PAI, SEGUN MEMO Nº
0020-GSI-10-13, FACTURA Nº
0053714 ADJ.
NNERRADO 138.75 138.75COMPUFACIL
COMPUTADORAS Y
FACILIDADES CIA.
0190159205001 SDBARBAP SDBARBAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0101 002 0 138.75 138.75 0.00
62 13 17/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACION FARMACEUTICA
MEDISUMI S.A.-MEMO Nº
0008-GSI-10-12, FACTURA Nº
0098014 ADJ. VALOR QUE SE PAGA
POR LA COMPRA DE
MEDICAMENTOS PARA LA
UNIDAD MEDICA QUIRURGICA
SSAPROBADO 0.00 177.05CORPORACION
FARMACEUTICA
MEDISUMI S.A.
0991312080001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530809 0101 002 0 177.05 177.05 0.00
63 14 17/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACION FARMACEUTICA
MEDISUMI S.A.-MEMO Nº
0007-GSI-10-12, FACTURA Nº
0098017 ADJ.VALOR QUE SE
CCANCELA POR LA COMPRA DE
MEDICAMENTOS PARA LA
UNIDAD MEDICA QUIRURGICA
SSAPROBADO 0.00 153.00CORPORACION
FARMACEUTICA
MEDISUMI S.A.
0991312080001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE16
17/12/2013
10:20.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530809 0101 002 0 153.00 153.00 0.00
64 36 17/01/2013 DEV NOR OGA VFIGUEROA QUINTUNA DOLORES
DE L.-vALOR QUE SE CANCELA
PROR REEMBOLSO POR LA
COMPR DE INSUMOS
ELECTRICOS, UN VIDRIO SEGUN
MEMO Nº 0021-GSI-10-12- Y
FACTURAS ADJUNTAS.
SSAPROBADO 0.00 34.35FIGUEROA
QUINTUNA
DOLORES DE L.
0101389559 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB
RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530811 0101 002 0 34.35 34.35 0.00
65 57 17/01/2013 DEV NOR OGA ANDRADE PADILLA MARIA
FERNANDA.- VALOR QUE SE PAGA
POR VIATICOS A QUITO EL 21 DE
DICIEMBRE DEL 2012, AISTENCIA
A LA PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO DE CONFORMACIÓN
DE EQUIPOS MÉDICOS
ESPECIALIZADOS PARA
ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y
DESASTRES, SEGUN
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
SSAPROBADO 0.00 100.00ANDRADE PADILLA
MARIA FERNANDA
0301871752 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB
RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0101 001 0 100.00 100.00 0.00
66 53 17/01/2013 DEV NOR OGA CEDILLO CHICA LAURA CECILIA.-
VALOR QUE SE CANCELA POR
COMPRA DE INSUMOS
ALIMENTICIOS PARA EL
DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN
SEGUN MEMO Nº 0014-GSI-10-13,
FACTURA Nº 0007044 ADJ.
SSAPROBADO 0.00 1,129.89CEDILLO CHICA
LAURA CECILIA
0102064235001 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB
RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0101 002 0 1,129.89 1,129.89 0.00
67 54 17/01/2013 DEV NOR OGA GAVILANEZ BERMEO SILVIA
VICTORIA.- VALOR QUE SE
CANCELA POR EL PAGO POR
ATENCIÓN Y SERVICIO EN EL
TALLER MANEJO DE DIETAS
HOSPITALARIAS, SEGUN MEMO Nº
0019-GSI-10-12, FACTURA Nº
0000731 ADJ.
SSAPROBADO 0.00 340.00GAVILANEZ
BERMEO SILVIA
VICTORIA
0102599321001 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB
RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0101 002 0 340.00 340.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE17
17/12/2013
10:20.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
68 56 17/01/2013 RDP NOR OGA COMPUFACIL COMPUTADORAS Y
FACILIDADES CIA. LTDA.- VALOR
QUE SE COMPROMETE PARA EL
PAGO POR LA COMPRA DE
EQUIPOS PORTATILES PARA EL
PROGRAMA PAI, SEGUN MEMO Nº
0020-GSI-10-13, FACTURA Nº
0053714 ADJ.
SSAPROBADO 0.00 138.74COMPUFACIL
COMPUTADORAS Y
FACILIDADES CIA.
0190159205001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0101 002 0 138.74 138.74 0.00
69 69 17/01/2013 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL
CENTRO SUR CA.- VALOR QUE SE
COMPROMETE PARA EL PAGO
POR CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA POR EL MES DE
DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN
MEMO Nº 0033-GSI-10-13, ADJ.
NNAPROBADO 0.00 961.99EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
0190003809001 SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0101 001 0 961.99 961.99 0.00
70 70 17/01/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP.- VALOR QUE SE
COMPROMETE PARA EL PAGO DE
CONSUMO DE AGUA POR EL MES
DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN
MEMO Nº 0030-GSI-10-12, Y
FACTURAS
6820804-6826146-6826145 ADJ.
NNAPROBADO 0.00 517.35EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0101 001 0 517.35 517.35 0.00
71 70 17/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP.- MEMO Nº
0030-GSI-10-12, Y FACTURAS
6820804-6826146-6826145 ADJ.
VALOR QUE SE CANCELA POR
CONCEPTO DE CONSUMO DE
AGUA POR EL MES DE DICIEMBRE
DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 517.35EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE18
17/12/2013
10:20.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530101 0101 001 0 517.35 517.35 0.00
72 69 18/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL
CENTRO SUR CA.- MEMO Nº
0033-GSI-10-13, y REPORTE
ADJ.VALOR QUE SE CANCELA
PARA EL PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA POR EL MES
DE DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 961.99EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
0190003809001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0101 001 0 961.99 961.99 0.00
73 50 18/01/2013 COM RTO OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP.- VALOR QUE SE
COMPROMETE PARA EL PAGO
POR SERVICIOS DE TELEFONO
DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012
SEGUN MEMO Nº 0026-GSI-10-12 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS
NNAPROBADO 0.00-6.70EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0101 001 0 -6.70 -6.70 0.00
74 74 18/01/2013 COM NOR OGA SERPA VILLA EUGENIO
OSWALDO.- VALOR QUE SE
COMPROMETE PARA EL PAGO
DEL TRANSPORTE DEL PERSONAL
TÉCNICO DE NUTRICIÓN A LAS
DIFERENTES AREAS DE SALUD
PARA CUMPLIR ACTIVIDADES
DEL PROYECTO DESNUTRICIÓN
CERO, SEGUN MEMO Nº
0024-GSI-10-13, FACTURAS Nº
0000361-0000363 ADJ.
NNAPROBADO 0.00 560.00SERPA VILLA
EUGENIO
OSWALDO
0300488186001 SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0101 002 0 560.00 560.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE19
17/12/2013
10:20.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
75 74 18/01/2013 DEV NOR OGA SERPA VILLA EUGENIO
OSWALDO.- MEMO Nº
0024-GSI-10-13, FACTURAS Nº
0000361-0000363 ADJ.VALOR QUE
SE CANCELA POR EL
TRANSPORTE DEL PERSONAL
TÉCNICO DE NUTRICIÓN A LAS
DIFERENTES AREAS DE SALUD
PARA CUMPLIR ACTIVIDADES
DEL PROYECTO DESNUTRICIÓN
CERO,
SSAPROBADO 0.00 560.00SERPA VILLA
EUGENIO
OSWALDO
0300488186001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0101 002 0 560.00 560.00 0.00
76 76 22/01/2013 COM NOR OGA QUIFATEX S.A.VALOR QUE SE
COMPROMETE POR LA COMPRA
DE MEDICAMENTOS PARA LA
UNIDAD MEDICA QUIRURGICA DE
LA INSTITUCIÓN SEGUN MEMO Nº
0039-GSI-10-12, FACTURA Nº
000001466 ADJ.
NNAPROBADO 0.00 164.00QUIFATEX S.A.1790371506001 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530809 0101 002 0 164.00 164.00 0.00
77 76 22/01/2013 DEV NOR OGA QUIFATEX S.A.- MEMO Nº
0039-GSI-10-12, FACTURA Nº
000001466 ADJ VALOR QUE SE
CANCELA POR LA COMPRA DE
MEDICAMENTOS PARA LA
UNIDAD MEDICA QUIRURGICA DE
LA INSTITUCIÓN .
SSAPROBADO 0.00 164.00QUIFATEX S.A.1790371506001 MBCALDERONBMBCALDERON
B
JEXGARATEC RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530809 0101 002 0 164.00 164.00 0.00
78 78 22/01/2013 COM NOR OGA GUILLEN ALVARADO JOSE
EUGENIO.- VALOR QUE
COMPROMETE POR REEMBOLSO
DE LA COMPRA DE PASAJES
AEREOS SEGUN MEMO Nº
23-UATH-10-13 ADJ.
NNERRADO 175.92 175.92GUILLEN
ALVARADO JOSE
EUGENIO
0100756857 SDBARBAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
79 79 22/01/2013 COM NOR OGA NACIPUCHA MARIA SUSANA.
-VALOR QUE COMPROMETE POR
REEMBOLSO DE LA COMPRA DE
PASAJES AEREOS SEGUN MEMO
Nº 21-UATH-10-13 ADJ.
NNERRADO 175.92 175.92NACIPUCHA MARIA
SUSANA
0102803392 SDBARBAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE20
17/12/2013
10:20.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530301 0101 001 0 175.92 175.92 0.00
80 80 22/01/2013 COM NOR OGA CARDENAS HEREDIA MARTHA
CUMANDA.-VALOR QUE
COMPROMETE POR REEMBOLSO
DE LA COMPRA DE PASAJES
AEREOS SEGUN MEMO Nº
22-UATH-10-13 ADJ.
NNERRADO 175.92 175.92CARDENAS
HEREDIA MARTHA
CUMANDA
0103261632 SDBARBAP
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0101 001 0 175.92 175.92 0.00
81 81 22/01/2013 COM NOR OGA GUILLEN ALVARADO JOSE
EUGENIO.-VALOR QUE
COMPROMETE POR REEMBOLSO
DE LA COMPRA DE PASAJES
AEREOS SEGUN MEMO Nº
23-UATH-10-13 ADJ.
NNAPROBADO 0.00 175.92GUILLEN
ALVARADO JOSE
EUGENIO
0100756857 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0101 001 0 175.92 175.92 0.00
82 82 23/01/2013 COM NOR OGA NACIPUCHA MARIA SUSANA.
-VALOR QUE SE COMPROMETE
POR REEMBOLSO DE COMPRA DE
PASAJES AEREOS SEGUN MEMO
Nº 21-UATH-10-13 ADJ,
NNAPROBADO 0.00 175.92NACIPUCHA MARIA
SUSANA
0102803392 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0101 001 0 175.92 175.92 0.00
83 83 23/01/2013 COM NOR OGA CARDENAS HEREDIA MARTHA
CUMANDA.-VALOR QUE SE
COMPROMETE POR REEMBOLSO
DE COMPRA DE PASAJES AEREOS
SEGUN MEMO Nº 22-UATH-10-13
ADJ,
NNAPROBADO 0.00 175.92CARDENAS
HEREDIA MARTHA
CUMANDA
0103261632 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0101 001 0 175.92 175.92 0.00
84 83 23/01/2013 DEV NOR OGA CARDENAS HEREDIA MARTHA
CUMANDA.-MEMO Nº
22-UATH-10-13 ADJ, VALOR QUE
SE CANCELA POR REEMBOLSO
DE COMPRA DE PASAJES AEREOS,
VIAJE A QUITO EL 17 DE ENERO
FACTURA DE TURISA NO. 6164
SSAPROBADO 0.00 175.92CARDENAS
HEREDIA MARTHA
CUMANDA
0103261632 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
JEXGARATEC RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0101 001 0 175.92 175.92 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE21
17/12/2013
10:20.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
85 82 23/01/2013 DEV NOR OGA NACIPUCHA MARIA SUSANA.
-MEMO Nº 21-UATH-10-13 ADJ,
VALOR QUE SE CANCELA POR
REEMBOLSO DE COMPRA DE
PASAJES AEREOS VIAJE A QUITO
17 Y 18 DE ENERO FACTURA DE
TURISA NO. 6162
SSAPROBADO 0.00 175.92NACIPUCHA MARIA
SUSANA
0102803392 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
JEXGARATEC RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0101 001 0 175.92 175.92 0.00
86 81 23/01/2013 DEV NOR OGA GUILLEN ALVARADO JOSE
EUGENIO.- MEMO Nº
23-UATH-10-13 ADJ. VALOR QUE
CANCELA POR REEMBOLSO DE LA
COMPRA DE PASAJES AEREOS
VIAJE A QUITO EL 17 Y 18 DE
ENERO, FACTURA DE TURISA
NOL. 6163
SSAPROBADO 0.00 175.92GUILLEN
ALVARADO JOSE
EUGENIO
0100756857 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
JEXGARATEC RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0101 001 0 175.92 175.92 0.00
87 87 24/01/2013 COM NOR OGA FARFAN LIMA MONICA CRISTINA.
- VALOR QUE SE CANCELA POR
REEMBOLSO POR LA COMPRA DE
PASAJES AEREOS A QUITO ,
SEGUN CERFIFICACIÓN DE LA
CORDICNACIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES Y MENO Nº
004-UGS-MIE-13 ADJ.
NNAPROBADO 0.00 165.68FARFAN LIMA
MONICA CRISTINA
0103414116 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0101 001 0 165.68 165.68 0.00
88 88 24/01/2013 COM NOR OGA GUILLEN HERRERA DANIEL
ENRIQUE.-VALOR QUE SE
COMPROMETE PARA LA COMPRA
DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
Y PLOMERIA SEGUN MEMO Nº
0048-GSI-10-12, FACTURA Nº
0039283 ADJ.
NNAPROBADO 0.00 59.90GUILLEN HERRERA
DANIEL ENRIQUE
0300370459001 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530811 0101 002 0 59.90 59.90 0.00
89 89 24/01/2013 COM NOR OGA EL TIEMPO CIA LTDA.-VALOR QUE
SE COMPROMETE PARA LA
COMPRA DE EJEMPLARES DE
DIARIO EL TIEMPO DE LUNES A
DOMINGO POR UN AÑO, SEGUN
MEMO Nº 0052- GSI-10-13,
FACTURA Nº 0019984 ADJ.
NNAPROBADO 0.00 143.49EL TIEMPO CIA
LTDA
0190007049001 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE22
17/12/2013
10:20.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530807 0101 001 0 143.49 143.49 0.00
90 88 24/01/2013 DEV NOR OGA GUILLEN HERRERA DANIEL
ENRIQUE.-MEMO Nº
0048-GSI-10-12, FACTURA Nº
0039283 ADJ. VALOR QUE SE
CANCELA POR LA COMPRA DE
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y
PLOMERIA, SOLICITADO POR DR.
VERDUGO Y ING. ALEXANDRA
ORTIZ.
SSAPROBADO 0.00 53.70GUILLEN HERRERA
DANIEL ENRIQUE
0300370459001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
MBCALDERON
B
JEXGARATEC RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530811 0101 002 0 53.70 53.70 0.00
91 91 24/01/2013 COM NOR OGA QUIFATEX S.A.- VALOR QUE SE
COMPROMETE PARA LA COMPRA
DE MEDICAMENTOS PARA LA
UNIDAD QUIRURGICA DE LA
INSTITUCIÓN SEGUN MEMO Nº
0038-GSI-10-13, FACTURA Nº
000001467 ADJ.
NNAPROBADO 0.00 18.37QUIFATEX S.A.1790371506001 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530809 0101 002 0 18.37 18.37 0.00
92 92 24/01/2013 COM NOR OGA SENALEX CIA. LTDA.-VALOR QUE
SE COMPROMETE PARA EL PAGO
POR ELEAVORACIÓN DE DOS
ROLL UP CON ESTRUCTURA
PARA LA UNIDAD PPSI SEGUN
MEMO Nº 0051-GSI-10-13,
FACTURA Nº 0027946 ADJ.
NNAPROBADO 0.00 82.88SENALEX CIA.
LTDA.
0190168417001 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530206 0101 002 0 82.88 82.88 0.00
93 93 24/01/2013 COM NOR OGA COMOVEC S.A.-VALOR QUE SE
COMPROMETE PARA LA
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE
RADIO FRECUENCIA PARA EL
PROGRAMA SIS ECU 911 SEGUN
MEMO Nº 0037-GSI-10-13,
FACTURA Nº 0000008718 ADJ.
NNAPROBADO 0.00 766.64COMOVEC S.A.1791279484001 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530504 0101 001 0 766.64 766.64 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE23
17/12/2013
10:20.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
94 94 24/01/2013 COM NOR OGA DIMPLOS MULTISERVICIOS CIA.
LTDA.- VALOR QUE SE
COMPROMETE POR SERVICIOS DE
ESTIBAJE EN EL CENTRO DE
APOYO INTEGRAL PARA
PERSONAS CON CANCER, SEGUN
MEMO Nº 0045-GSI-10-13,
FACTURA Nº 0000505 ADJ.
NNAPROBADO 0.00 224.00DIMPLOS
MULTISERVICIOS
CIA. LTDA.
0190378624001 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530202 0101 002 0 224.00 224.00 0.00
95 95 24/01/2013 COM NOR OGA LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A.- VALOR
QUE SE COMPROMETE PARA EL
PAGO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL
AL AL SERVICIO DE
INFORMACIÓN JURIDICA eSILEC,
SEGUN FACTURA Nº
0049-GSI-10-13, FACTURA Nº
000021899 ADJ.
NNAPROBADO 0.00 1,693.44LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
1790859177001 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530701 0101 001 0 1,693.44 1,693.44 0.00
96 89 24/01/2013 DEV NOR OGA EL TIEMPO CIA LTDA.-MEMO Nº
0052- GSI-10-13, FACTURA Nº
0019984 ADJ. VALOR QUE SE
CANCELA PARA LA COMPRA DE
EJEMPLARES DE DIARIO EL
TIEMPO DE LUNES A DOMINGO
POR EL AÑO 2013.
SSAPROBADO 0.00 128.12EL TIEMPO CIA
LTDA
0190007049001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
JEXGARATEC RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0101 001 0 128.12 128.12 0.00
97 97 24/01/2013 COM NOR OGA SARMIENTO SISALIMA RAUL
MARCELO.-VALOR QUE SE
COMPROMETE PARA LA COMPRA
DE UNA BATERIA Y TERMINALES
PARA LA UNIDAD MOVIL Nº 1
SEGUN MEMO Nº 0044-GSI-10-13,
FACTURA Nº 0053645 ADJ.
NNAPROBADO 0.00 356.16SARMIENTO
SISALIMA RAUL
MARCELO
0102407764001 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0101 001 0 356.16 356.16 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE24
17/12/2013
10:20.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
98 87 24/01/2013 DEV NOR OGA FARFAN LIMA MONICA CRISTINA.
- MEMO Nº 004-UGS-MIE-13
ADJ.VALOR QUE SE CANCELA POR
REEMBOLSO POR LA COMPRA DE
PASAJES AEREOS A QUITO ,
SEGUN CERFIFICACIÓN DE LA
CORDICNACIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES.
SSAPROBADO 0.00 165.68FARFAN LIMA
MONICA CRISTINA
0103414116 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
JEXGARATEC RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0101 001 0 165.68 165.68 0.00
99 99 24/01/2013 COM NOR OGA DIMPLOS MULTISERVICIOS CIA.
LTDA.- VALOR QUE SE
COMPROMETE PARA EL PAGO DE
SERVICIOS DE ESTIBAJE EN
SERVICIOS INSTITUCIONAL
SEGUN MEMO Nº 0046-GSI-10-13,
FACTURA Nº 0000486 ADJ.
NNAPROBADO 0.00 56.00DIMPLOS
MULTISERVICIOS
CIA. LTDA.
0190378624001 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530202 0101 002 0 56.00 56.00 0.00
100 100 24/01/2013 COM NOR OGA ALTAMIRANO SANCHEZ ROMAN
PATRICIO.- VALOR QUE SE
COMPROMETE POR
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
D MAX 4X2 Nº 3, SEGUN MEMO Nº
0036-GSI-10-13, FACTURA Nº 001920
ADJ.
NNAPROBADO 0.00 228.48ALTAMIRANO
SANCHEZ ROMAN
PATRICIO
0102386984001 SDBARBAP SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0101 001 0 228.48 228.48 0.00
101 101 24/01/2013 COM NOR OGA ALTAMIRANO SANCHEZ ROMAN
PATRICIO.-VALOR QUE SE
COMPROMETE POR COMPRA DE
REPUESTOS DEL VEHICULO D
MAX 4X2 Nº 3, SEGUN MEMO Nº
0036-GSI-10-13, FACTURA Nº 001922
ADJ.
NNAPROBADO 0.00 140.56ALTAMIRANO
SANCHEZ ROMAN
PATRICIO
0102386984001 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0101 001 0 140.56 140.56 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE25
17/12/2013
10:20.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
102 93 24/01/2013 DEV NOR OGA COMOVEC S.A.- MEMO Nº
0037-GSI-10-13, FACTURA Nº
0000008718 ADJ. VALOR QUE SE
CANCELA POR LA
CONTRATACION DE LOS
SERVICIOS DE RADIO
FRECUENCIA PARA EL
PROGRAMA SIS ECU 911 DEL MES
DE ENERO HASTA EL 15 DE
FEBRERO 2013.
SSAPROBADO 0.00 684.50COMOVEC S.A.1791279484001 MBCALDERONBMBCALDERON
B
JEXGARATEC RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530504 0101 001 0 684.50 684.50 0.00
103 99 24/01/2013 DEV NOR OGA DIMPLOS MULTISERVICIOS CIA.
LTDA.- MEMO Nº 0046-GSI-10-13,
FACTURA Nº 0000486 ADJ.VALOR
QUE SE CANCELA PARA EL PAGO
DE SERVICIOS DE ESTIBAJE EN
SERVICIOS INSTITUCIONAL
SSAPROBADO 0.00 50.00DIMPLOS
MULTISERVICIOS
CIA. LTDA.
0190378624001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
JEXGARATEC RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530202 0101 002 0 50.00 50.00 0.00
104 92 24/01/2013 DEV NOR OGA SENALEX CIA. LTDA.-MEMO Nº
0051-GSI-10-13, FACTURA Nº
0027946 ADJ. VALOR QUE SE
CANCELA POR LA ELABORACIÓN
DE DOS ROLL UP CON
ESTRUCTURA PARA LA UNIDAD
PPSI
SSAPROBADO 0.00 74.00SENALEX CIA.
LTDA.
0190168417001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
JEXGARATEC RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530206 0101 002 0 74.00 74.00 0.00
105 94 24/01/2013 DEV NOR OGA DIMPLOS MULTISERVICIOS CIA.
LTDA.- MEMO Nº 0045-GSI-10-13,
FACTURA Nº 0000505 ADJ. VALOR
QUE SE CANCELA POR SERVICIOS
DE ESTIBAJE EN EL CENTRO DE
APOYO INTEGRAL PARA
PERSONAS CON CANCER,
SOLICITADO POR DR. SANTIAGO
ABRIL
SSAPROBADO 0.00 200.00DIMPLOS
MULTISERVICIOS
CIA. LTDA.
0190378624001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
JEXGARATEC RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530202 0101 002 0 200.00 200.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE26
17/12/2013
10:20.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
106 97 25/01/2013 DEV NOR OGA SARMIENTO SISALIMA RAUL
MARCELO.-MEMO Nº
0044-GSI-10-13, FACTURA Nº
0053645 ADJ. VALOR QUE SE
CANCELA PARA LA COMPRA DE
DOS BATERIAS Y TERMINALES
PARA LA UNIDAD MOVIL Nº 1
SSAPROBADO 0.00 318.00SARMIENTO
SISALIMA RAUL
MARCELO
0102407764001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
JEXGARATEC RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0101 001 0 318.00 318.00 0.00
107 95 25/01/2013 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A.- MEMO
Nº 0049-GSI-10-13, FACTURA Nº
000021899 ADJ.VALOR QUE SE
CANCELA POR LA SUSCRIPCIÓN
ANUAL DEL SERVICIO DE
INFORMACIÓN JURIDICA eSILEC,
DEL 1-FEB-2013 AL 31-ENE-2014, 1
P.GOBERNANTE, 1 COMISARIA, 2
A.JURIDICA, 1 G.FINANCIERA, 1
S.INSTITUCIONALES
SSAPROBADO 0.00 1,512.00LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
1790859177001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
JEXGARATEC JEXGARATEC RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530701 0101 001 0 1,512.00 1,512.00 0.00
108 100 25/01/2013 DEV NOR OGA ALTAMIRANO SANCHEZ ROMAN
PATRICIO.- MEMO Nº
0036-GSI-10-13, FACTURA Nº 001920
ADJ.VALOR QUE SE CANCELA POR
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
D MAX 4X2 Nº 3, ABC MOTOR,
FRENOS, INYECTORES, ESCAPE
SSAPROBADO 0.00 204.00ALTAMIRANO
SANCHEZ ROMAN
PATRICIO
0102386984001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
JEXGARATEC RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0101 001 0 204.00 204.00 0.00
109 101 25/01/2013 DEV NOR OGA ALTAMIRANO SANCHEZ ROMAN
PATRICIO.-MEMO Nº
0036-GSI-10-13, FACTURA Nº 001922
ADJ.VALOR QUE SE CANCELA POR
COMPRA DE REPUESTOS DEL
VEHICULO D MAX 4X2 Nº 3, DE
COMISARIA, KILOMETRAJE 192068
SSAPROBADO 0.00 125.50ALTAMIRANO
SANCHEZ ROMAN
PATRICIO
0102386984001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
JEXGARATEC RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0101 001 0 125.50 125.50 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE27
17/12/2013
10:20.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
110 91 25/01/2013 DEV NOR OGA QUIFATEX S.A.- MEMO Nº
0038-GSI-10-13, FACTURA Nº
000001467 ADJ. VALOR QUE SE
CANCELA POR LA COMPRA DE
MEDICAMENTOS PARA LA
UNIDAD QUIRURGICA DE LA
INSTITUCIÓN
SSAPROBADO 0.00 18.37QUIFATEX S.A.1790371506001 MBCALDERONBMBCALDERON
B
JEXGARATEC RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530809 0101 002 0 18.37 18.37 0.00
111 111 29/01/2013 COM NOR OGA MOROCHO ROMERO RIGOBERTO
MARIA.- VALOR QUE SE
COMPROMETE PARA EL PAGO DE
VIATICOS EL 10 Y 11 DE ENERO
DEL 2013 A PONCE ENRIQUEZ,
PROCEDE A MOVILIZAR A
FUNCIONARIO PARA LOS
CONTROLES PROGRAMADOS DE
BARES ESCOLARES DE LOS
ESTABLESIMIENTOS EDUCATIVOS
DE ACUERDO AL CALENDARIO
ADJUNTO.
NNAPROBADO 0.00 21.10MOROCHO
ROMERO
RIGOBERTO MARIA
0101155752 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0101 001 0 21.10 21.10 0.00
112 112 29/01/2013 COM NOR OGA SERPA MEDINA CARLOS
EDMUNDO.- VALOR QUE SE
COMPROMETE PARA EL PAGO DE
VIATICOS A QUITO EL 15 Y 16 DE
ENERO DEL 2013, MOVILIZACIÓN
PARA RETIRAR DE LAS BODEGAS
DEL BEATERIO DEL MSP.
MEDICAMENTOS DESTINADOS A
LA ZONA DE SALUD Nº 6 SEGUN
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
NNAPROBADO 0.00 106.40SERPA MEDINA
CARLOS EDMUNDO
0301176962 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0101 001 0 96.40 96.40 0.00
001 000 001 530803 0101 001 0 10.00 10.00 0.00
113 113 29/01/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:LI A:2012] PARA
REGISTRAR PAGO DE HORAS
EXTRAS PENDIENTES DE PAGO
POR RENUNCIA DEL SR ESPINOZA
TONY DE ACUERDO A INFORME
ENVIADO POR RRHH Y ROL
ADJTO.
SSAPROBADO 0.00 74.89DIRECCION
PROVINCIAL DE
SALUD DE AZUAY
0160006470001 ARRODASU ARRODASU ARRODASU RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510509 0000 001 0 74.89 74.89 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE28
17/12/2013
10:20.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
114 112 29/01/2013 DEV NOR OGA SERPA MEDINA CARLOS
EDMUNDO.- VALOR QUE SE
CANCELA PARA EL PAGO DE
VIATICOS A QUITO EL 15 Y 16 DE
ENERO DEL 2013, MOVILIZACIÓN
PARA RETIRAR DE LAS BODEGAS
DEL BEATERIO DEL MSP.
MEDICAMENTOS DESTINADOS A
LA ZONA DE SALUD Nº 6 SEGUN
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
SSAPROBADO 0.00 106.40SERPA MEDINA
CARLOS EDMUNDO
0301176962 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
JEXGARATEC RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0101 001 0 96.40 96.40 0.00
001 000 001 530803 0101 001 0 10.00 10.00 0.00
115 111 30/01/2013 DEV NOR OGA MOROCHO ROMERO RIGOBERTO
MARIA.- VALOR QUE SE CANCELA
PARA EL PAGO DE VIATICOS EL 10
Y 11 DE ENERO DEL 2013 A PONCE
ENRIQUEZ, PROCEDE A
MOVILIZAR A FUNCIONARIO
PARA LOS CONTROLES
PROGRAMADOS DE BARES
ESCOLARES DE LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUC. DE
ACUERDO AL CALENDARIO ADJ.
CON DRA.GILMA SERRANO
SSAPROBADO 0.00 21.10MOROCHO
ROMERO
RIGOBERTO MARIA
0101155752 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
JEXGARATEC RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0101 001 0 21.10 21.10 0.00
116 116 30/01/2013 COM NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.-
VALOR QUE SE COMPROMETE
PARA LA COMPRA DE
MATERILAES DE OFICINA PARA
LOS DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DE LA DPSA,
SEGUN MEMO Nº 0055-GSI-10-13,
FACTURA Nº 000020135 ADJ.
NNAPROBADO 0.00 1,929.65CODYXOPAPER
CIA. LTDA.
1791775643001 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0101 001 0 1,929.65 1,929.65 0.00
117 116 30/01/2013 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.-
MEMO Nº 0055-GSI-10-13,
FACTURA Nº 000020135
ADJ.VALOR QUE SE CANCELA
PARA LA COMPRA DE
MATERIALES DE OFICINA PARA
LOS DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DE LA DPSA.
SSAPROBADO 0.00 1,822.15CODYXOPAPER
CIA. LTDA.
1791775643001 MBCALDERONB
MBCALDERON
B
JEXGARATEC RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE29
17/12/2013
10:20.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530804 0101 001 0 1,822.15 1,822.15 0.00
118 118 30/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2013] PARA
REGISTRAR PAGO DE SUELDO
DEL PERSONAL DE PLANTA
CENTRAL POR EL MES DE ENERO
DEL 2013 DE ACUERDO A ROLES
ADJTOS.
SSAPROBADO 0.00 62,739.01DIRECCION
PROVINCIAL DE
SALUD DE AZUAY
0160006470001 ARRODASU ARRODASU ARRODASU RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510105 0000 001 0 44,710.36 44,710.36 0.00
001 000 001 510106 0000 001 0 8,512.34 8,512.34 0.00
001 000 001 510306 0000 001 0 395.50 395.50 0.00
001 000 001 510401 0000 001 0 34.98 34.98 0.00
001 000 001 510408 0000 001 0 184.67 184.67 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 5,348.94 5,348.94 0.00
001 000 001 510602 0000 001 0 3,552.22 3,552.22 0.00
119 119 31/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2013] PARA
REGISTRAR PAGO DE SUELDO
DEL PERSONAL QUE SE
ENCUENTRA A PARTIR DE ENERO
DEL 2013 CON NOMBRAMIENTO
PROVISIONAL DE ACUERDO A
ROLES ADJTOS Y LISTADOS DE
RR.HH.
SSAPROBADO 0.00 56,390.21DIRECCION
PROVINCIAL DE
SALUD DE AZUAY
0160006470001 ARRODASU ARRODASU ARRODASU RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510105 0000 001 0 48,048.00 48,048.00 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 4,636.65 4,636.65 0.00
001 000 001 510602 0000 001 0 3,705.56 3,705.56 0.00
120 120 31/01/2013 COM NOR OGA SERRANO LEDESMA GILMA
GERMANIA.- VALOR QUE SE
COMPROMETE PARA EL PAGO DE
VIATICOS AL AREA DE PONCE
ENRIQUEZ EL 10 Y 11 DE ENERO
DEL 2013, PARA LA REUNION CON
LOS DIRECTORES Y RECTORES
DEL CONTROL DE BARES
ESCOLARES
NNAPROBADO 0.00 24.00SERRANO
LEDESMA GILMA
GERMANIA
0700645286 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0101 001 0 14.00 14.00 0.00
001 000 001 530803 0101 001 0 10.00 10.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE30
17/12/2013
10:20.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
121 121 31/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:JU A:2013] PARA
REGISTRAR PAGO DE
JUBILACION PATRONAL POR EL
MES DE ENERO DEL 2013 DE
ACUERDO A ROL ADJTO Y ROL
DE PESION EMITIDO POR EL IESS.
SSAPROBADO 0.00 5,854.25DIRECCION
PROVINCIAL DE
SALUD DE AZUAY
0160006470001 ARRODASU ARRODASU ARRODASU RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 580209 0101 001 0 5,854.25 5,854.25 0.00
122 122 01/02/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2013] PARA
REGISTRAR SUELDO DEL
PERSONAL DE CONTRATOS SIS
ECU POR EL MES DE ENERO DEL
2013 DE ACUERDO A ROLES
ADJTOS
SSAPROBADO 0.00 19,017.61DIRECCION
PROVINCIAL DE
SALUD DE AZUAY
0160006470001 ARRODASU ARRODASU ARRODASU RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
024 030 001 710510 0101 001 0 19,017.61 19,017.61 0.00
123 123 01/02/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2013] PARA
REGISTRAR PAGO DE SUELDO
DEL PERSONAL DE
TRABAJADORES POE EL MES DE
ENERO DEL 2013 DE ACUERDO A
ROLES ADJTOS.
SSAPROBADO 0.00 5,061.96DIRECCION
PROVINCIAL DE
SALUD DE AZUAY
0160006470001 ARRODASU ARRODASU ARRODASU RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510510 0000 001 0 4,429.47 4,429.47 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 538.19 538.19 0.00
001 000 001 510602 0000 001 0 94.30 94.30 0.00
124 124 01/02/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2013] PARA
REGISTRAR SUELDO DEL
PERSONAL DE RURALES:
ENFERMERAS, MEDICOS,
ODONTOLOGOS Y DENGANTES DE
BECA POR EL MES DE ENERO DEL
2013 DE ACUERDO A ROLES DJTOS
SSAPROBADO 0.00 365,465.99DIRECCION
PROVINCIAL DE
SALUD DE AZUAY
0160006470001 ARRODASU ARRODASU ARRODASU RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510510 0000 001 0 331,392.00 331,392.00 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 31,979.84 31,979.84 0.00
001 000 001 510602 0000 001 0 2,094.15 2,094.15 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE31
17/12/2013
10:20.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
125 125 01/02/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2013] PARA
REGISTRAR PAGO DE SUELDO
DEL PERSONAL DE ESTUDIANTES
DE POST GRADO POR EL MES DE
ENERO DEL 2013 DE ACUERDO A
ROLES ADJTOS
SSAPROBADO 0.00 125,700.00DIRECCION
PROVINCIAL DE
SALUD DE AZUAY
0160006470001 ARRODASU ARRODASU ARRODASU RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510510 0000 001 0 125,700.00 125,700.00 0.00
126 126 01/02/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2013] PARA
REGISTRAR SUELDO DEL
PERSONAL DE CONTRATOS
VARIOS POR EL MES DE ENERO
DEL 2013 DE ACUERDO A ROLES
ADJTOS.
SSAPROBADO 0.00 29,622.40DIRECCION
PROVINCIAL DE
SALUD DE AZUAY
0160006470001 ARRODASU ARRODASU ARRODASU RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510510 0000 001 0 25,422.00 25,422.00 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 2,453.31 2,453.31 0.00
001 000 001 510602 0000 001 0 1,747.09 1,747.09 0.00
127 127 01/02/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2013] PARA
REGISTRAR PAGO DE SUELDO
DEL PERSONAL DE INTERNOS DE:
MEDICINA, ENFERMERIA Y
NUTRICION POR EL MES DE
ENERO DEL 2013 DE ACUERDO A
ROLES ADJTOS
SSAPROBADO 0.00 162,271.80DIRECCION
PROVINCIAL DE
SALUD DE AZUAY
0160006470001 ARRODASU ARRODASU ARRODASU RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510510 0000 001 0 162,271.80 162,271.80 0.00
128 128 01/02/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2013] PARA
REGISTRAR PAGO DE SUELDO
DEL PERSONAL DE UNIDAD
MOVIL, ENIPLA, NUTRICION,
DESNUTRICION, Y RED PUBLICA
POR EL MES DE ENERO DEL 2013
DE ACUERDO A ROLES ADJTOS
SSAPROBADO 0.00 13,212.20DIRECCION
PROVINCIAL DE
SALUD DE AZUAY
0160006470001 ARRODASU ARRODASU ARRODASU RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
024 033 001 710510 0101 001 0 2,784.78 2,784.78 0.00
050 005 001 710510 0000 001 0 3,525.60 3,525.60 0.00
050 010 001 710510 0101 001 0 4,924.48 4,924.48 0.00
050 067 001 710510 0101 001 0 1,977.34 1,977.34 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
735DE32
17/12/2013
10:20.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0101
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
129 129 04/02/2013 COM NOR OGA ALTAMIRANO SANCHEZ ROMAN
PATRICIO.- VALOR QUE SE
COMPROMETE PARA EL PAGO DE
MANTENIMIENTO DE LOS
VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN
SEGUN MEMO Nº 0061-GSI-10-13,
FACTURA Nº 001932 ADJUNTO.
NNAPROBADO 0.00 890.40ALTAMIRANO
SANCHEZ ROMAN
PATRICIO
0102386984001 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0101 001 0 890.40 890.40 0.00
130 130 04/02/2013 COM NOR OGA SOLORZANO TAMAYO RUBEN
VICENTE.- VALOR QUE SE
COMPROMETE PARA EL PAGO DE
VIATICOS POR TRASLADO DE
FUNCIONARIOS DE LA
PRESIDENCIA SEGUN
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
NNAPROBADO 0.00 137.00SOLORZANO
TAMAYO RUBEN
VICENTE
0101643724 SDBARBAP SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0101 001 0 122.00 122.00 0.00
001 000 001 530803 0101 001 0 15.00 15.00 0.00
131 129 04/02/2013 DEV NOR OGA ALTAMIRANO SANCHEZ ROMAN
PATRICIO.- MEMO Nº
0061-GSI-10-13, FACTURA Nº 001932
ADJUNTO.VALOR QUE SE
CANCELA POR EL PAGO DE
MANTENIMIENTO DE LOS
VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN
SEGUN ORDEN DE
MANTENIMIENTO Nº
002370-002369-002368-002366
ADJUNTO
SSAPROBADO 0.00 795.00ALTAMIRANO
SANCHEZ ROMAN
PATRICIO
0102386984001 SDBARBAP JEXGARATEC JEXGARATEC RDJARAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0101 001 0 795.00 795.00 0.00
132 130 04/02/2013 DEV NOR OGA SOLORZANO TAMAYO RUBEN
VICENTE.- VALOR QUE SE
CANCELA POR CONCEPTO DE
VIATICOS LOS DIAS 23,24,25
ENERO POR TRASLADO DE
FUNCIONARIOS DE