MILIEUSTRAAT EXPLOITATIE Gemeente Vught

MILIEUSTRAAT EXPLOITATIE

Gemeente Vught

MILIEUSTRAAT EXPLOITATIE

Gemeente Vught

de Jonge Milieu Advies, 30 november 2016

Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist

T. 030 699 15 99 - [email protected]

www.jma.nl

Milieustraat exploitatie 3

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ............................................................................................................................ 3

1. Inleiding ............................................................................................................................... 4

2. Inventarisatie ....................................................................................................................... 5

3. Evaluatie ............................................................................................................................. 11

4. Scenario’s ........................................................................................................................... 15

Bijlage1 ..................................................................................................................................... 18


1. Inleiding

In juni 2016 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen aangaande de uitvoering van de afvalinzameling.

Hierin is geconstateerd dat de kosten voor de exploitatie van de milieustraat hoog zijn en dat een aanpassing op

de begroting en de tarieven wenselijk is. Daarbij heeft de raad het college verzocht te onderzoeken wat de

financiële gevolgen zijn als de exploitatie van de milieustraat zou worden uitbesteed.

Hiertoe wordt in onderhavig rapport een onderzoek gedaan naar de kosten, dienstverlening en de

milieuprestaties, en diverse alternatieven om de milieustraat, of delen daarvan, mogelijk uit te besteden.

1.1 Achtergrond

Eind 2005 is door de gemeenteraad besloten om de overeenkomst met Stichting Kringloopbedrijf Vught (KBV) voor de

exploitatie van de milieustraat op te zeggen.

In 2006 heeft de gemeente Vught een contract afgesloten met de Afvalstoffendienst Den Bosch. Inwoners van Vught

konden hierdoor hun grof afval aanbieden op de milieustraat van Den Bosch.

De gemeenteraad had besloten dat binnen de gemeentegrenzen van Vught, de gemeente weer de beschikking zou

moeten krijgen over een eigen milieustraat. De gemeente heeft de erfpacht van het KBV teruggekocht. In 2010 is de

nieuwe milieustraat in Vught geopend op de plek waar voorheen ook de milieustraat was. De milieustraat is hiervoor nieuw

ingericht.

1.2 Ontwikkelingen in Vught

De gemeente heeft een nieuw afvalbeleid vastgesteld. Daarbij streven ze naar minder restafval dan de landelijke ambitie

van 100 kilo in 2020, namelijk naar 75 kilo per persoon per jaar. Vanaf 2017 zal er daarom niet alleen meer gestuurd worden

op prijs, maar ook middels de frequentie van het ophalen van afval. Ook wil men extra communiceren. De proef 100-100-

100 wordt waarschijnlijk in 2017 gestart.

Met het herzien van het afvalbeleid, staat ook weer de milieustraat ter discussie. Men vindt dat dit veel geld kost.


2. Inventarisatie

2.1 Algemeen

De gemeente Vught bestaat uit de kernen Vught en Cromvoirt en ligt in de provincie Noord-Brabant. De gemeente heeft

een oppervlakte van 34,46 km2, waarvan 0,51 km

2 water.

Op 1 januari 2015 bedroeg het inwonertal 25.858. De gemeente heeft 10.871 aansluitingen, 77% hiervan is laagbouw en

23% hoogbouw. Daarmee heeft de gemeente een hoogbouwklasse C.

De gemeente Vught heeft een stedelijkheidsklasse 3, binnen de gemeente loopt de mate van stedelijkheid tussen de

verschillende wijken uiteen van niet-stedelijk tot sterk stedelijk.

2.2 Inzamelstructuur

Het inzamelen van afval vindt gedeeltelijk plaats via een haalsysteem, dat wil zeggen dat het afval met een bepaalde

frequentie huis-aan-huis wordt opgehaald. Wekelijks zijn er 2 of 3 inzameldagen bij de laagbouw. Het restafval en gft-afval

alternerend (om de twee weken) ingezameld. Papier en plastic en drankenkartons (PD) worden op dezelfde dag één keer

per twee weken aan huis ingezameld. Het papier wordt in kratten of dozen ingezameld en voor PD worden speciale

kunststof zakken gebruikt glas en blik wordt ook één keer per twee weken ingezameld, de inwoners gebruiken daarvoor

een kratje. In 2017 worden restafval, glas en blik nog een keer per vier weken ingezameld.

Bij de sommige aansluitingen in de hoogbouw geldt dezelfde inzamelsystematiek als bij de laagbouw. Bij de overige

hoogbouw is dit niet het geval en kunnen inwoners hun afval kwijt in de verzamelcontainers. In de gemeente zijn

verzamelcontainers geplaatst voor glas. Het papier kan men gratis naar de milieustraat brengen.

2.3 Milieustraat

De milieustraat van de gemeente Vught is gelegen aan De Ketting 1, in Vught. In de tabel hieronder zijn de openingstijden

weergegeven:

Tabel 1: Openingstijden milieustraat

Weekdag 2016 2017

woensdag 14.00 tot 17.00 uur 12.30 tot 17.00 uur

vrijdag 14.00 tot 17.00 uur 12.30 tot 17.00 uur

zaterdag 10.00 tot 16.00 uur 9.00 tot 16.00 uur

Op de milieustraat kunnen diverse soorten afval gescheiden worden aangeboden. Voor sommige fracties moeten de

inwoners betalen. Voor betaald afval betalen de inwoners € 0,10 per kilo, met als minimumtarief €1,-. Het voorgestelde

tarief voor 2017 is een minimumbedrag van €1,- met een kiloprijs van €0,15. De milieustraat beschikt over twee

weegbruggen. De bezoekers worden bij binnenkomst en vertrek gewogen. De betalingen geschieden per pin.

Grof afval wordt ook aan huis ingezameld. De voorrijkosten hiervoor zijn €41,55 en het aangeboden grof afval kost €0,20

per kilo. De inwoners rekenen dit rechtstreeks af met de Afvalstoffendienst.


Figuur 1: Plattegrond milieustraat Vught

In figuur 1 staat een plattegrond van de milieustraat.

In de tabel hieronder staat een overzicht van de fracties die gebracht kunnen worden:

Tabel 2: Geaccepteerde afvalstromen op de milieustraat

Gratis Betaald

Asbest Auto- en motorbanden

Bladeren (bladkorf) Bielzen en geïmpregneerd tuinhout

Blik Boomstronken

Elektrische en elektronische apparaten Bouw- en sloopafval

Frituurvet Dakleer

Glas (flessen, potten) Gasflessen

Glasplaten, ruiten Gips

Kleding en schoenen / Textiel Graszoden

Klein gevaarlijk afval, zoals batterijen, spaarlampen,

medicijnen, olie, wasbenzine, medicijnen en verf.

Grof huisvuil

Kunststof verpakkingsmateriaal Grond/aarde


Luiers- en incontinentiemateriaal Hout

Metaal Kunststof (hard)

Papier en karton Puin

Snoeihout Tuinhout, zoals vlonders en schuttingen

Tempex (piepschuim) Vloerbedekking, kussens en gordijnen

2.4 Afvalstoffenheffing

Met de afvalstoffenheffing die aan een huishoudens wordt opgelegd, worden de kosten van inzameling, afvoer en

verwerking van huishoudelijke afvalstoffen bekostigd.

De gemeente Vught hanteert een tarief systeem op basis van grootte van huishouden en het volume en de frequentie

waarmee de verschillende containers aangeboden worden.

Tabel 3: Opbouw afvalstoffenheffing

Gezinssituatie 2015 2016 20171

Aansluiting met Verzamelcontainers

Eénpersoonshuishouden € 121,20 € 147,95 € 141,82

Meerpersoonshuishouden € 188,88 € 229,56 € 221,28

Aansluiting met Minicontainers

Vast tarief

Eénpersoonshuishouden € 83,40 € 95,40 € 95,40

Meerpersoonshuishouden € 128,40 € 147,00 € 147,00

Tarief par aanbieding

Kleine grijze container (40 liter) € 2,35 € 3,25 € 2,90

Gewone grijze container (140 liter) € 5,40 € 7,50 € 6,75

Gewone groene container (140 liter) € 3,20 € 4,45 € 2,00

Grote grijze container (240 liter) € 8,70 € 12,05 € 10,90

Grote groene container (240 liter) € 5,40 € 7,50 € 3,40

2.5 Afvalbeheerkosten - kosten milieustraat

De afvalbeheerkosten betreffen alle kosten die direct betrekking hebben op de huishoudelijke afvalinzameling. Onder

deze kosten vallen onder andere de afvalverwerking en -inzameling van alle verschillende afvalstromen,

beleidsondersteuning en de milieustraat en de kosten voor gemeentelijke inzet (beleidsadviseur en belastingen)

1 De tarieven van 2017 zijn onder voorbehoud van instemming van de raad.


In de tabel hieronder zijn de kosten en baten van de milieustraat weergegeven.

Tabel 4: Kostenoverzicht op de post milieustraat 2015

Op jaarbasis per huishouden

Verwerkingskosten € 52.935,28 € 4,87

Kapitaallasten € 154.617,83 € 14,22

Interne uren € 112.850,69 € 10,38

Beheer € 114.120,76 € 10,50

Overhead € 83.509,51 € 7,68

Overig2 € -32.816,17 € -3,02

Totaal kosten milieustraat € 485.217,90 € 44,63

Aandeel kosten die niet bij de directe kosten voor de milieustraat

horen maar wel op de afvalstoffenheffing drukken

€ 109.434,27

€ 10,07

Zuivere kosten milieustraat € 375.783,63 € 34,57

Het resultaat van de milieustraat, op basis van de huidige begroting, is €485.217,90. De kosten per huishouden zijn

daarmee €44,63. Dit bedrag komt ten laste van de afvalstoffenheffing.

Enkele kosten worden echter ten onrechte op de post ‘milieustraat’ geboekt. Het aandeel kosten dat niet bij de directe

kosten voor de milieustraat horen, maar wel op de afvalstoffenheffing drukken omvat de overhead en kosten voor de

aankoop van plastic zakken.

De zuivere kosten met betrekking tot de milieustraat zijn daarmee €375.783,63, oftewel €34,57 per huishouden per jaar.

2.6 Contracten

De gemeente Vught heeft een Dienstverleningsovereenkomst met de Afvalstoffendienst Den Bosch, ten behoeve van de

milieustraat, voor de volgende onderwerpen:

Het huren, ledigen en wisselen van containers op de milieustraat

Transport en verwerking van de afvalstromen op de milieustraat

Huur KGA wagen + 1 man personeel en verwerking

De overeenkomst was oorspronkelijk afgesloten voor een periode van 4 jaar, met ingang van 1 januari 2012. Inmiddels is

de overeenkomst verlengt en heeft nu een einddatum van 31-12-2017.

Overige overeenkomsten of verplichtingen in relatie tot de milieustraat zijn:

Voor de inzameling, inzamelmiddelen en verwerking van incontinentiemateriaal heeft de gemeente een

overeenkomst met Van Gansewinkel.

De verwerking van groenafval is gecontracteerd met van Berkel.

De milieustraat (locatie), en wagen zijn in eigendom van de gemeente.

2 Dit is inclusief de inkomsten van bezoekers.


2.6.1 Personeel

Ten behoeve van de milieustraat worden 14 medewerkers ingezet, waarvan drie medewerkers ingezet worden via de WSD

en twee medewerkers via het ‘Uitzendbureau 65 plus’.

In de tabel hieronder is een overzicht van de verschillende functies en het aantal uur dat daar aan besteed wordt.

Functie Aantal uren fte

medewerker milieustraat 3.192,30 2,22

Bedrijfsleider BOR 19,60 0,01

Beheerder Accommodaties 194,50 0,14

medeweker BOR 761,00 0,53

Werfbeheerder 385,86 0,27

De totale inzet op de milieustraat was in 2015 3,17 fte. De tabel hieronder laat de verdeling van de inzet en de kosten die

daarmee gemoeid zijn zien.

Tabel 5: Overzicht ureninzet en kosten

Uren fte Kosten

Inzet WSD 2.380,80 1,65 €47.616,00

Inzet 65+ 512,06 0,36 €10.241,20

Inzet eigen dienst 1.937,66 1,16 €54.993,49

Totaal 4.830,52 3,17 €112.850,69

2.7 Bezoekers

In de tabel hieronder zijn het aantal betalende bezoekers van 2015 weergegeven en het aantal niet-betalende bezoekers

van januari t/m mei in 2016.


Tabel 6: Overzicht aantal bezoekers

Betaald 2015 Betaald 2016 Niet betaald 2016

januari 978 992 3443

februari 691 783 2454

maart 945 952 4314

april 1140 1336 3467

mei 1388 1296 4046

juni 966 1152 459

juli 1079 1469

augustus 1331 1251

september 904 1138

oktober 1095 1222

november 756 992

december 785

Eindtotaal 12058 11591 18183

Uit deze gegevens kan afgeleid worden dat van alle bezoekers ongeveer 77 % niet-betalende bezoekers zijn. Daarnaast is

op te merken dat in dezelfde periode als in 2015 er in 2016 circa 11,6% meer betaalde bezoekers geweest zijn.

Dit betekent dat jaarlijks circa 55 – 60.000 bezoekers komen op de milieustraat. Elk huishouden bezoekt per jaar

gemiddeld 5 keer de milieustraat.

In de tabel hieronder zijn het gemiddelde aantal betalende en niet-betalende bezoekers per dag weergegeven:

Tabel 7: Gemiddeld aantal bezoekers per dag in 2016 en per uur

gemiddeld aantal betalende

gemiddeld aantal niet-

betalende bezoekers

Per dag Per uur Per dag Per uur

woensdag 64 21 223 74

vrijdag 43 14 168 56

zaterdag 162 27 435 72


3. Evaluatie

De evaluatie maakt duidelijk welke aandachtspunten er momenteel zijn. De evaluatie gebeurt door de prestaties van de

gemeente te vergelijken met de prestaties van soortelijke gemeenten in Nederland. Daarnaast wordt ook extra aandacht

gegeven aan de ervaring van de bezoekers van de milieustraat, om daarmee de doelstelling betreffende de

klanttevredenheid te onderzoeken.

De evaluatie richt zich verder op de doelmatigheid van de inzameling (het milieurendement), de doeltreffendheid (kosten)

en het serviceniveau. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de afvaldriehoek.

De afvaldriehoek toont in één oogopslag de aspecten van het afvalbeleid: dienstverlening,

milieu en kosten. De gemeente voert op al die aspecten regie. Hoe, dat is de uitkomst van

de politieke keuzen die de gemeenteraad maakt in het afvalbeleid. Zo ontstaat een

evenwicht tussen wensen van burgers, financiële middelen en milieurendement. De

gemeenteraad moet ook kiezen of de gemeente het gemeentelijk afvalbeheer zelf

uitvoert, de uitvoering samen met andere gemeenten doet of de uitvoering uitbesteedt.

De algehele prestatie van de gemeente wordt gebenchmarkt ten opzichte van

vergelijkbare gemeenten.

3.1 Milieu

In de tabel hieronder is weergegeven wat de resultaten van de inzameling is op de milieustraat. Daarbij zijn ook de

benchmarkgegevens weergegeven van het gemiddelde van Stedelijkheidsklasse 3 gemeenten met een gelijksoortige

toerekening van afvalstoffenheffing en het gemiddelde van alle Stedelijkheidsklasse 3 gemeenten.

Tabel 8: Inzamelgegevens Vught en Benchmark.

Vught 2015 Benchmark CBS Sted 3*

Gemiddelde sted 3 (volume/frequentie)

Gemiddelde alle sted. 3 gemeenten

Fractie Tonnage kg/aansl Kg/inw kg/inw Kg/inw.

Ongescheiden 259 24 10 28 28

Gescheiden 2.166 199 84 110 115

Totale hoeveelheid 2.425 223 94 138 143

Scheidings% 89% 89% 89% 80% 80%

* Er wordt gebenchmarkt met de gemiddelden van stedelijkheidsklasse 3 gemeenten waar afvalstoffenheffing op basis van

volume van de container en aanbiedfrequentie bepaald wordt. Dit is diftar op basis van volume/frequentie. Daarnaast wordt er

gebenchmarkt met het gemiddelde van alle stedelijkheidsklasse 3 gemeenten.

Milieu

Kosten

Regie

Service

Figuur 2: Afvaldriehoek


Uit deze tabel blijkt dat in Vught in totaal weinig grof afval op de milieustraat aangeboden wordt. Bovendien wordt 89%

van het grof afval gescheiden aangeboden. Dit betekent dus dat dit goede prestaties zijn in het kader van het VANG

programma.

Het grof afval dat via de huis-aan-huis inzameling door de ASD wordt ingezameld is opgeteld bij de hoeveelheid

ongescheiden restafval. Ook de goederen van de kringloop zijn hier aan toegevoegd.

3.2 Kosten

De zuiver kosten voor de milieustraat waren in 2015 € 375.783,63. De totale kosten per huishouden zijn daarmee € 34,57.

Dit is inclusief de inkomsten van bezoekers van € 6,90 per huishouden.

In vergelijking met de benchmark van gemeenten met hoogbouwklasse C (benchmark NVRD), zijn de kosten hoog. De

gemiddelde kosten van de benchmark zijn namelijk € 32,- per huishouden.

De grafiek hieronder laat met de eerste balk de kosten van de milieustraat van Vught zien. De tweede balk is het

gemiddelde van de benchmarkgemeenten, die ter vergelijking afzonderlijk daarnaast zijn gepresenteerd.

Uit deze grafiek blijkt, dat de spreiding van de kosten tussen de gemeenten erg groot is. De tweede balk in de grafiek geeft

het gemiddelde van de benchmarkgemeenten weer. Uit deze resultaten kan opgemaakt worden dat de kosten van de

milieustraat (kapitaalslasten, beheer en personeel) hoger zijn dan het gemiddelde.

Grafiek 1: Kosten milieustraat en benchmark

3.2.1 Verwerkingskosten

De verwerkingskosten zijn per huishouden lager dan gemiddeld. Echter, hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de

kosten hier worden uitgedrukt per huishouden. In Vught wordt slechts de 75% zoveel grof afval (gescheiden en

ongescheiden) ingezameld als in de benchmarkgemeenten. Bij ongeveer gelijke kosten betekent dit dus de transport- en

verwerkingskosten per ton erg hoog zijn. In deze kosten zijn ook de baten meegenomen voor de stromen die bij

verwerking een opbrengst opleveren.

3.2.2 Personeel en productiviteit

Gemiddeld wordt er 0,44 uren per huishouden aan inzet besteed aan het beheer van de milieustraat. Dit getal is verkregen

door het totaal aan uren dat toegekend is aan de milieustraat te delen door het aantal huishoudens. Dit is hoog ten

€-

€10

€20

€30

€40

€50

€60

€70

€80

Ko

ste

n p

er

aan

slu

itin

g

Kosten milieustraat

Verwerkingskosten

Personeel

Beheer

Kapitaalslasten+overige

BM

Vught


opzichte van de benchmark, waar dit 0,29 uur per huishouden is. Omgerekend vanuit de benchmark zou de inzet die

toebedeeld kan worden aan de milieustraat 1,68 fte behoren te zijn.

De arbeidsproductiviteit is uit te drukken in het aantal ton dat per ingezet uur wordt ingezameld. In de gemeente Vught

wordt 0,5 ton per manuur ingezameld op de milieustraat ten opzichte van 1,1 ton per gewerkt uur in de benchmark

gemeenten. Ook hier is gerekend met het aantal uur dat toegekend is aan het werken op de milieustraat.

De milieustraat is in totaal 12 uur per week open. Over een heel jaar zijn er 624 openingsuren. De bezetting per uur is

daarmee 8 man personeel. Vanaf 2017 is de milieustraat in totaal 16 uur per week open. Over een heel jaar zijn dat 832

openingsuren. Bij eenzelfde personeelsbestand en inzet zou de bezetting daarmee op 6 man personeel komen.

Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden dat de ureninzet met 35 tot 40% verlaagd kan worden ten opzichte van de

huidige inzet, om hiermee aan de benchmark te voldoen.

3.2.3 Kapitaalslasten

De kapitaalslasten zijn € 14,33 per huishouden. Deze kosten zijn het gevolg de realisatie en inrichting van de milieustraat.

De afkoop van de erfpacht is gefinancierd vanuit de algemene reserves en drukt daarom niet op de afvalbeheerkosten.

Materiaal, zoals bijvoorbeeld de shovel, is wel op de milieustraat geboekt, maar dit apparaat wordt voor meer doeleinden

als alleen de milieustraat gebruikt.

Kapitaalslasten liggen doorgaans tussen de €2,- en €10,- per huishouden, afhankelijk van de inrichting van de milieustraat.

Er kan dus gesteld worden dat de kosten minimaal €5,- hoger zijn dan gemiddeld.

3.2.4 Maatschappelijke kosten

Met maatschappelijke kosten wordt hier bedoeld de kosten, of baten, als gevolg van inzet van de sociale werkvoorziening.

De inzet van de sociale werkvoorziening is € 47.616,00 per jaar, oftewel €4,38 per huishouden. Met het maken van deze

kosten op de post ‘afvalbeheer’ worden echter weer kosten bespaard op andere posten binnen de gemeente.

3.3 Service

De mate van service van de milieustraat is uit te drukken in een score die wordt bepaald door het aantal aansluitingen op

een milieustraat, het aantal te brengen fracties en de openingstijden. Deze score is te vergelijken met de benchmark. De

gemeente Vught scoort hierop 127 punten ten opzichte van een benchmarkgemiddelde van 98 punten. Daarmee is te

stellen dat de service van de milieustraat goed is.

3.4 Conclusie prestatie milieustraat

In de grafiek hieronder is de prestatie van de gemeente weergegeven op het totale afvalbeleid. Hiervoor zijn ook de

inzamelgegevens van het fijn huishoudelijk afval gebruikt (Bron CBS 2014).


Grafiek 2: Prestatie gemeente Vught op afvaldriehoek voor afval totaal

Uit deze weergave kan opgemaakt worden dat over het algemeen de afvalstoffenheffing in de gemeente Vught lager is

dan in vergelijkbare gemeenten en het bronscheidingspercentage hoger dan gemiddeld.

De prestaties van de milieustraat zijn op de indicatoren ‘milieu’ en ‘service’ van de afvaldriehoek als ‘goed’ beoordeeld.

Ook op het gebied van ‘kosten’ scoort de gemeente beter (lager) dan de benchmark. Dit geldt echter voor het gehele

afvalbeheer. Ten aanzien van de milieustraat zijn hier nog wel enkele verbeteringen te treffen. Met name de

personeelsinzet kan omlaag en ook de verwerkingskosten zijn hoog te noemen. De kapitaalslasten zijn ook hoger dan

gemiddeld.

Wel dient in ogenschouw genomen te worden dat er ook sprake van zogenaamde vermeden kosten op andere posten.

Door de inzet van medewerkers via de WSD, worden kosten bespaard die op andere posten binnen de gemeente drukken.

Het is dus mogelijk maatregelen in te zetten die de kosten voor de gemeente kunnen laten dalen, echter een kostendaling

op de afvalbeheerkosten kan ook invloed hebben op de andere posten binnen de gemeente. Dit heeft dan vooral te maken

met de maatschappelijke kosten, die beïnvloed worden door de inzet van de WSD (ca. € 4/ aansluiting/j).

Vught

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

€50,00 €100,00 €150,00 €200,00 €250,00 €300,00 €350,00 €400,00

Bro

nsch

eid

ing

sp

erc

en

tag

e

Afvalstoffenheffing

Prestatie totaal afval


4. Scenario’s

Diverse scenario’s zijn denkbaar, met verschillende maten van betrokkenheid en regie vanuit de gemeenten. Aangezien

het contract voor transport en verwerking in 2017 afloopt, is in de berekeningen rekening houden met het heraanbesteden

van deze dienst. Het effect hiervan is in scenario 0 weergegeven. Ten opzichte van deze gegevens dienen de resultaten van

scenario 1 en 2 vergeleken te worden.

De twee opties betreffende het beheer en exploitatie van de milieustraat betreffen het uitbesteden van het beheer en

exploitatie, gebruikmakende van het eigen terrein van de gemeente (scenario 1), ofwel het volledig uitbesteden van

beheer en exploitatie en de aannemer een eigen locatie laten bepalen (scenario 2).

Hieronder wordt uitgelegd wat de gevolgen zijn van het invoeren van deze scenario’s.

De berekeningen van de scenario’s zijn gebaseerd op marktgegevens, die verkregen zijn bij aanbestedingen van

gelijksoortige diensten voor vergelijkbare gemeenten voor wat betreft aantal bezoekers, openingsuren en aangeleverde

tonnen.

4.1 Kosten van de scenario’s

In de tabel hieronder is uiteengezet wat de financiële gevolgen zijn van het aanbesteden van transport en verwerking per

2017, scenario 0,en het implementeren van deze scenario’s 1 en 2.

Tabel 9: overzicht kosten scenario's

Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2

Op jaarbasis per huishouden Op jaarbasis per

huishouden

Op jaarbasis per huishouden

Verwerkingskosten € 23.157,71 € 2,13 € 23.157,71 € 2,13 € 23.157,71 € 2,13

Kapitaallasten € 154.617,83 € 14,22 € 154.617,83 € 14,22 € 154.617,83 € 14,22

Interne uren € 112.850,69 € 10,38 € - € - € - € -

Beheer € 89.055,09 € 8,19 € 157.273,64 € 14,47 € 178.658,24 € 16,43

Overhead € 83.509,51 € 7,68 € 83.509,51 € 7,68 € 83.509,51 € 7,68

Overig3 € -32.816,17 € -3,02 € -32.816,17 € -3,02 € -48.966,13 € -4,50

Zuivere kosten milieustraat € 320.940,39 € 29,52 € 276.308,25 € 25,42 € 126.924,06 € 11,68

Niet directe kosten MS maar

wel op de ASH

€ 109.434,27 € 10,07 € 109.434,27 € 10,07 € 264.053,10 € 24,29

Aandeel maatschappelijke

kosten

€ 57.857,20 € 5,32 € 57.857,20 € 5,32

Totaal kosten milieustraat € 430.374,66 € 39,59 € 385.742,52 € 35,48 € 390.977,16 € 35,97

3 Dit is inclusief de inkomsten van bezoekers.


4.2 Scenario 0

In dit scenario verandert er niets aan de huidige inzet van personeel en eigendom van de milieustraat. In 2017 wordt wel

het contract van transport en verwerking opnieuw aanbesteed. Hier zijn een aantal besparingen te behalen. De

verwerkingskosten van diverse stromen zullen omlaag gaan. Onder het beheer wordt momenteel een post opgenomen

voor de kosten van het ledigen en transport van de containers. Deze kosten zijn bij het opnieuw aanbesteden inclusief bij

de verwerkingsprijs.

4.3 Scenario 1

De totaalkosten van de milieustraat nemen af door het nieuw aanbesteden van transport en verwerking, het inzetten van

de aannemer en daarmee het vervallen van de interne uren.

Uitvoering van dit scenario heeft tot gevolg dat de totale kosten die direct en indirect met de milieustraat te maken

hebben € 35,48 zullen worden. Ten opzichte van scenario 0, levert dit een besparing van € 4,11 per huishouden op.

Dit houdt ook in dat deze besparing veroorzaakt wordt door het wegvallen van de inzet van de WSD. Deze kosten komen

als maatschappelijke kosten terug op een andere post binnen de gemeente, wat € 5,32 per huishouden per jaar kost.

Overigens is een administratieve besparing te behalen doordat posten zoals ‘overhead’ en ‘aanschaf zakken’ niet onder de

(directe kosten) voor de milieustraat horen. De kosten blijven wel bij het afvalbeheer en bepalen dus mede de

afvalstoffenheffing, tenzij er een andere wijze van doorbelasten van de overhead zou komen. Dit resulteert in de zuivere

kosten milieustraat, waar een besparing van € 10,07 te behalen is.

4.4 Scenario 2

De totaalkosten van de milieustraat nemen af door het opnieuw aanbesteden van transport en verwerking, het inzetten

van de aannemer en daarmee het vervallen van de interne uren.

Uitvoering van dit scenario heeft tot gevolg dat de totale kosten die direct en indirect met de milieustraat te maken

hebben € 35,97 zullen worden. Ten opzichte van scenario 0, levert dit een besparing van € 3,62 per huishouden op.

Dit houdt ook in dat deze besparing veroorzaakt wordt door het wegvallen van de inzet van de WSD. Deze kosten komen

als maatschappelijke kosten terug op een andere post binnen de gemeente, wat € 5,32 per huishouden per jaar kost.

Overigens is er een administratieve besparing te behalen doordat de posten ‘kapitaallasten’, ‘overhead’ en ‘aanschaf

zakken’ niet onder de milieustraat horen. Dit resulteert in de zuivere kosten milieustraat, waar een besparing van € 24,29

te behalen is, wat het resultaat brengt op €11,68.

De kosten voor de huidige milieustraat (ca. € 155.000 per jaar aan kapitaallasten) kan de gemeente alleen maar besparen

als zij een andere bestemming voor het terrein heeft of het terrein kan verkopen. Alleen in dit geval is scenario 2 dus

interessanter dan scenario 1. Kan zij het terrein niet herbestemmen of verkopen dan is scenario 1 interessanter.

4.5 Conclusie

Er zijn besparingen te behalen door transport en verwerking opnieuw aan te besteden. Het voordeel is naar verwachting

ca. 25.000 €/j, op basis van recente marktprijzen.

De grootste besparingen zijn te behalen op de interne uren. De gemeente kan daarop zelf ca. 30-40% kostenbesparing

realiseren zo blijkt uit paragraaf 3.2.2. Dit betekent een haalbare besparing van ca. 40.000 €/j.

Als de gemeente het beheer gaat uitbesteden is de haalbare besparing 90.000 €/j (excl. de besparing op

verwerkingskosten). Daarbij vervalt dan wel de inzet van de WSD, die voor ca. 57.000 €/j te boek staat. De vraag is dus of

de gemeente daar dan (breder maatschappelijk gezien) goed aan doet.


Overige besparingen zijn boekhoudkundig van aard, maar niet gemakkelijk als echte besparingen te effectueren. Hiermee

wordt bedoeld dat het verschil tussen de totale kosten en zuivere kosten afhankelijk is van de toerekening aan de posten.

Dit betekent dat deze kosten, hoewel ze strikt genomen niet meer op de milieustraat horen, wel binnen de gemeentelijke

organisatie blijven.

Het betreft:

Het herbestemmen of verkopen van het huidige terrein, waardoor de gemeente de kapitaalslasten hiervoor kwijt

raakt of sterk kan verminderen. In de plaats daarvan kan veel goedkoper een terrein van derden worden ingezet,

zo blijkt;

Het anders toerekenen van overhead.


Bijlage1

Scenario 0

aantal

(ton)prijs eenheid

Op jaarbasis per huishouden opmerking

Verwerkingskosten 23.157,71€ 2,13€

Totaal Opnieuw aanbesteden transport en verwerking

kosten afvoer (grof)vuil 252 110,00€ 27.744,20€ 2,55€ 0.b.v. div. aanbestedingen.

Stortingsvergoeding asbest 14 93,73€ 1.282,23€ 0,12€ 0.b.v. div. aanbestedingen.

Vlakglas 8,00€ -€ -€

Kosten afvoer gips 13 64,74€ 866,22€ 0,08€ 0.b.v. div. aanbestedingen.

Kosten afvoer hard kunststof 31 38,94€ 1.225,04€ 0,11€

Opbrengst (kunststof) verpakking 38 -684,64€ -26.208,11€ -2,41€

Inzameling Kunststof 38 267,76€ 10.249,71€ 0,94€

Opbrengst papier 179 -83,05€ -14.848,41€ -1,37€

kosten afvoer dakleer 5 80,23€ 373,87€ 0,03€ 0.b.v. div. aanbestedingen.

-€ -€

Kosten afvoer AB hout 295 2,52€ 743,45€ 0,07€ 0.b.v. div. aanbestedingen.

Kosten afvoer C hout 33 52,90€ 1.750,99€ 0,16€ 0.b.v. div. aanbestedingen.

Opbrengst Metaal 87 -150,00€ -13.026,00€ -1,20€

Kosten afvoeren puin 135 6,13€ 826,69€ 0,08€ 0.b.v. div. aanbestedingen.

17 -€ -€

Opbrengst WEB 110 -88,37€ -9.711,35€ -0,89€

kosten KGA 44 200,00€ 8.800,40€ 0,81€ 0.b.v. div. aanbestedingen.

-€ -€

Kosten afvoer gasflessen 1 1.723,62€ 1.127,25€ 0,10€

Kosten afvoer vloerbedekking 18 101,87€ 1.796,99€ 0,17€ 0.b.v. div. aanbestedingen.

Opbrengst kleding 22 -150,00€ -3.363,00€ -0,31€

Kosten afvoer grond 21 22,63€ 485,19€ 0,04€ 0.b.v. div. aanbestedingen.

Kosten afvoer piepschuim 3 -€ -€ -€

Kosten storten groen 777 10,65€ 8.277,69€ 0,76€

Kosten luiers en incontinentiemateriaal 16 1.463,14€ 24.090,66€ 2,22€

Kosten afvoer zand 1 674,00€ 674,00€ 0,06€

Kapitaallasten 154.617,83€ 14,22€

afschrijving investering realisatie 1 1.741.482,00€ € 87.074,10 8,01€ Investering voor de realisatie, eigendom blijft van gemeente

Afschrijving roerende zaken 1 142.462,00€ € 14.246,20 1,31€

Afschrijving op roerende zaken, afschrijvingstermijn 10 jaar, eigendom

blijft van gemeente

rente 1 50.783,52€ 50.783,52€ 4,67€ eigendom blijft van gemeente

Belastingen en heffingen 1 2.514,01€ 2.514,01€ 0,23€ eigendom blijft van gemeente

-€

Interne uren 112.850,69€ 10,38€

uren

Inzet WSD 2.381 20,00€ 47.616,00€ 4,38€

Inzet 65+ 512 20,00€ 10.241,20€ 0,94€

Inzet eigen dienst 1.938 28,38€ 54.993,49€ 5,06€

Beheer 89.055,09€ 8,19€

Brandstof voertuigen 1 3.398,45€ 3.398,45€ 0,31€ Inbegrepen bij transport en verwerking

energie 1 9.482,32€ 9.482,32€ 0,87€ Kosten blijven voor de gemeente

onderhoud etc 1 37.138,11€ 37.138,11€ 3,42€ Kosten blijven voor de gemeente

verz. beveiliging 1 3.428,57€ 3.428,57€ 0,32€ Kosten blijven voor de gemeente

verhuur 1 -19.860,24€ -19.860,24€ -1,83€ verhuur aan kringloop blijft mogelijk

huur KGA-wagen 1 55.467,88€ 55.467,88€ 5,10€ huur wagen zonder personeel, personeel zit in gastheerschap en beheer

Kosten containers 0 25.065,67€ -€ -€

ledigen en transport containers tbv milieustraat vervalt, valt onder

nieuw verwerkingscontract

-€

Overhead 83.509,51€ 7,68€

Overhead 0% -€ 83.509,51€ 7,68€ Zal op afvalstoffenheffing blijven drukken als indirecet kosten

= 74% van de directe personeelskosten -€ Dit zijn echter geen milieustraat kosten voor een zuiver vergelijk

Overig -32.816,17€ -3,02€

opbrengst milieustraat 1 -75.025,51€ -75.025,51€ -6,90€ Aanname blijft gelijk

huur roerende zaken 1 16.150,96€ 16.150,96€ 1,49€ huur diverse containers,

Verz. container glas/papier 1 133,62€ 133,62€ 0,01€ Aanname blijft gelijk

Kosten aankoop plastic zakken 0 25.925,76€ 25.924,76€ 2,38€ Aanname blijft gelijk, deze kosten horen niet bij de milieustraat

-€ -€

Totaal Kosten milieustraat 44,63€ 430.374,66€ 39,59€

Aandeel kosten die niet bij de directe kosten

voor de milieustraat horen maar wel op de

afvalstoffenheffing drukken 109.434,27€ 10,07€ Dit betreft de overhead (inidrecte kosten) en aankoop plastic zakken

Aandeel maatschappelijke kosten 57.857,20€ 5,32€ Dit betreft kosten die elders binnen de gemeente terugkomen

Zuivere kosten milieustraat (tbv benchmarkvergelijking) 320.940,39€ 29,52€


Scenario 1

aantal

(ton)prijs eenheid













-€ -€





17 -€ -€

Opbrengst WEB 110 -88,37€ -9.711,35€ -0,89€


-€ -€










afschrijving investering realisatie 1 1.741.482,00€ € 87.074,10 8,01€ Investering voor de realisatie, eigendom blijft van gemeente

Afschrijving roerende zaken 1 142.462,00€ 14.246,20€ 1,31€


blijft van gemeente



-€

Interne uren -€ -€

uren

Inzet WSD 0 20,00€ -€ -€ vervalt door inzet personeel opdrachnemer beheer en exploitatie

Inzet 65+ 0 20,00€ -€ -€ vervalt door inzet personeel opdrachnemer beheer en exploitatie

Inzet eigen dienst 0 28,38€ -€ -€ vervalt door inzet personeel opdrachnemer beheer en exploitatie

Beheer 157.273,64€ 14,47€

Brandstof voertuigen 0 3.398,45€ -€ -€ Inbegrepen bij transport en verwerking

energie 1 9.482,32€ 9.482,32€ 0,87€ Kosten blijven voor de gemeente

onderhoud etc 1 37.138,11€ 37.138,11€ 3,42€ Kosten blijven voor de gemeente

verz. beveiliging 1 3.428,57€ 3.428,57€ 0,32€ Kosten blijven voor de gemeente






Uitbesteden beheer en exploitatie 1 71.617,00€ 71.617,00€ 6,59€ o.b.v. EA milieustraat gastheerschap en beheer

-€

Overhead 83.509,51€ 7,68€



Overig -32.816,17€ -3,02€


huur roerende zaken 1 16.150,96€ 16.150,96€ 1,49€



-€ -€

Totaal Kosten milieustraat 44,63€ 385.742,52€ 35,48€

Aandeel kosten die niet bij de directe kosten

voor de milieustraat horen maar wel op de

afvalstoffenheffing drukken 109.434,27€ 10,07€ Dit betreft de overhead (inidrecte kosten) en aankoop plastic zakken

Aandeel maatschappelijke kosten 57.857,20€ 5,32€ Dit betreft kosten die elders binnen de gemeente terugkomen



4.6 Scenario 2

aantal

(ton)prijs eenheid













-€ -€





17 -€ -€

Opbrengst WEB 110 -88,37€ -9.711,35€ -0,89€


-€ -€










afschrijving investering realisatie 1 1.741.482,00€ 87.074,10€ 8,01€ Investering voor de realisatie, eigendom blijft van gemeente

Afschrijving roerende zaken 1 142.462,00€ 14.246,20€ 1,31€


blijft van gemeente



-€

Interne uren -€ -€

uren

Inzet WSD 0 20,00€ -€ -€ vervalt door inzet personeel opdrachnemer beheer en exploitatie

Inzet 65+ 0 20,00€ -€ -€ vervalt door inzet personeel opdrachnemer beheer en exploitatie

Inzet eigen dienst 0 28,38€ -€ -€ vervalt door inzet personeel opdrachnemer beheer en exploitatie

Beheer 178.658,24€ 16,43€

Brandstof voertuigen 0 3.398,45€ -€ -€ Inbegrepen bij transport en verwerking

energie 0 9.482,32€ -€ -€

onderhoud etc 0 37.138,11€ -€ -€

verz. beveiliging 0 3.428,57€ -€ -€






Uitbesteden beheer en exploitatie 1 143.050,60€ 143.050,60€ 13,16€ o.b.v.EA aanleg nieuwe ms + bemensing en materiaal

-€

Overhead 83.509,51€ 7,68€



Overig -48.966,13€ -4,50€


huur roerende zaken 0 16.150,96€ -€ -€ huur diverse containers,



-€ -€

Totaal Kosten milieustraat 44,63€ 390.977,16€ 35,97€ 34,57€

Aandeel kosten die niet bij de directe

kosten voor de milieustraat horen maar

wel op de afvalstoffenheffing drukken 264.053,10€ 24,29€ Dit betreft de overhead (inidrecte kosten) en aankoop plastic zakken

Aandeel maatschappelijke kosten -€ 5,32€ Dit betreft kosten die elders binnen de gemeente terugkomen



de Jonge Milieu Advies

Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist

T. 030 699 15 99 - [email protected]

www.jma.nl

MILIEUSTRAAT EXPLOITATIE Gemeente Vught

Documents

Transcript of MILIEUSTRAAT EXPLOITATIE Gemeente Vught