MEMORIA PET 2011-actualizpet.gob.pe/media/Transp/Transp_27_3955245db9.pdf · LOGISTICA UNIDAD DE...

INDICE

1. INTRODUCCION...................................................................................................................................................................2

2. MARCO LEGAL .....................................................................................................................................................................3

3. MISIÓN Y VISIÓN.................................................................................................................................................................5

4. ESTRUCTURA ORGÁNICA .................................................................................................................................................6

5. POBLACIÓN LABORAL .......................................................................................................................................................7

6. EJECUCION PRESUPUESTAL ..........................................................................................................................................9

7. RESULTADOS DE GESTION (METAS EJECUTADAS) ................................................................................................17

8. LIMITACIONES ..................................................................................................................................................................30

CONCLUSIONES.....................................................................................................................................................................32

RECOMENDACIONES ...........................................................................................................................................................34

______________________________________________________________________________________________________________________ Proyecto Especial Tacna Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica

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1. INTRODUCCION El Proyecto Especial “AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE TACNA”, constituye un Órgano Desconcentrado del Gobierno

Regional de Tacna, creado en el año de 1984 con Decreto Supremo N° 047-84-PCM, Decreto Supremo N° 059-84-PCM, modificado por el Decreto Supremo N°

024-87-MIPRE.

La finalidad del “Proyecto Especial Tacna”, es dar solución a la escasez de recursos hídricos de la Región de Tacna, la optimización de dichos recursos y de mejorar

el manejo del agua en cuenca, gestionando su uso con criterio de eficiencia y racionalidad, mediante la ejecución de proyectos orientados a esa solución, y de los

estudios que permitan la identificación y compatibilización de las mejores alternativas de oferta hídrica para uso múltiple, igualmente tiene como función el

desarrollo de acciones concretas referidas a la optimización del uso del agua, a través de la implementación de proyectos de riego tecnificado.

En consecuencia el Proyecto Especial es responsable del manejo integral de los Proyectos Hidroenergéticos y de los estudios que permitan la identificación y

compatibilización de las mejores alternativas de oferta hidroenergética para su uso múltiple en Tacna.


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2. MARCO LEGAL

El Proyecto Especial Tacna, es un Institución Pública, tiene su origen en un conjunto de normas, disposiciones legales que han posibilitado su creación, organización

y funcionamiento siendo estas las siguientes:

• Mediante D.S. Nº 047-84-PCM de fecha 1984-07-13, se decreta la creación del Proyecto Especial Tacna denominado “Afianzamiento y Ampliación de los

Recursos Hídricos del Departamento de Tacna”, como órgano desconcentrado del Instituto Nacional de Desarrollo, encargado del manejo integral del Proyecto

Hidroenergético, afianzamiento de la Laguna de Aricota y del Estudio que identifique y compatibilice las mejores alternativas de Oferta Hidroenergética.

• Mediante D.S. 059-84-PCM de fecha 1984-09-07, modifica el artículo 2 y 3 del D.S. 047-PCM; en el sentido que la jurisdicción del Proyecto Especial son los

departamentos de Tacna y Moquegua, en la zona de influencia del Proyecto, estando comprendidos dentro de su ámbito las cuencas naturales y los recursos

hídricos que sean necesarios para el afianzamiento y ampliación de los recursos hidroenergéticos en ambos departamentos.

• Mediante D.S. Nº 028-87-MIPRE, de fecha 1987-11-18, se crea en el ámbito del departamento de Moquegua el Proyecto Especial Pasto Grande, como órgano

desconcentrado del Instituto de Desarrollo, encargado de los estudios y obras que permitan su desarrollo integral; asimismo, se modifica la denominación y

ámbito del Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de los departamentos de Tacna y Moquegua”, que en adelante se

denominaría: “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna”, con ámbito en el departamento de Tacna.

• Decreto Supremo Nº 102-2007-EF “Aprueban el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública

• Directiva General Nº 004-2007-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral Nº 009-2007-

EF/68.01 y modificada por Resolución Directoral Nº 010-2007-EF/68.01.

• D.S. Nº 038-2004-PCM se aprueba el “Plan Anual de Transferencias de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2004.


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• Decreto Legislativo Nº 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.

• Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado.

• R.M. Nº 372-2004-EF-15 Delegación de Facultades a OPI’s Nacionales, Regionales y Locales para Declarar la Viabilidad de Proyectos de Inversión Pública.

• Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2010, Ley Nº 29465.

• D.S. Nº 005-2005-PCM del 22 de enero del 2005, se aprueba la transferencia del Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de

Tacna” del INADE al Gobierno Regional de Tacna.

• Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes Nºs. 28522 y 28802

• Directiva Nº 003-2007-EF/76.01 para la ejecución Presupuestaria; Anexo Nº 02 Ejecución del Presupuesto de los Gobiernos Regionales.

• Texto Actualizado de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley Nº 28411.


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3. MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

El Proyecto Especial Tacna es una institución pública del Gobierno Regional de Tacna especializada en la ejecución de proyectos hidráulicos para el aprovechamiento

y optimización de recursos hídricos para usos múltiples, con criterio de sustentabilidad ambiental, que permitirán satisfacer la demanda actual y futura de agua para

los sectores poblacional, agrario, industrial y comercial, a través de infraestructura necesaria para el desarrollo regional. Realiza los estudios y obras con el empleo de

tecnología en constante renovación y personal especializado, en concordancia a las normas y exigencias técnicas.

VISIÓN

El Proyecto Especial Tacna con manejo empresarial y altamente técnico y especializado en el tratamiento integral y sustentable de los recursos hídricos en el

ámbito de la región Tacna, ha resuelto importantes restricciones de oferta de agua, siendo el suministro de este importante recurso compatible con las necesidades

fundamentales de la población y sectores productivos, en el marco de una cultura de eficiencia, eficacia, calidad y con trabajo conjunto, coordinado y participativo.


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4. ESTRUCTURA ORGÁNICA

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y

GESTION ESTRATEGICA

OFICINADE ASESORIA

JURIDICA

OFICINADE

SU PERVISION Y MONITOREO

GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA

GERENCIADE

ESTUDIOS Y PROYECTOS

OFICINACONTROL

INSTITUCIONAL

OFICINA DEAD MINISTR ACION Y

FINANZAS

UNIDAD DE LOGISTICA

UNIDADDE

CONTABILID AD Y

FINANZAS

UNIDA D DERECURSO HUMA NOS

UNIDADDE

INFO RMA TICA

UNIDADDE

EQUIP. MECAN ICO

CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENCIA

ORGANIGRAMA PROYECTO ESPECIAL TACNA

CONSEJO CONSULTIVO

COMI TÉ DE GERENCI A


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5. POBLACIÓN LABORAL

DENOMINACION DE PLAZAS NIVEL

PRESIDENCIAASESOR PROFESIONAL A 1ASISTENTE DE PRESIDENCIA PROFESIONAL B 1CHOFER TECNICO A 1

ORGANO DE DIRECCIONGERENCIA GENERALGERENTE GENERAL DIRECTOR IV 1RELACIONISTA PUBLICO PROFESIONAL B 1SECRETARIA V TECNICO A 1CHOFER TECNICO B 1ASISTENTE ADMINISTRATIVO (Trámite Documentario) TECNICO C 1

ORGANO DE CONTROLOFICINA DE CONTROL INSTITUCIONALJEFE DE OFICINA DIRECTOR II 1AUDITOR IV PROFESIONAL A 1INGENIERO IV PROFESIONAL A 1SECRETARIA III TECNICO C 1

ORGANOS DE ASESORAMIENTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION ESTRATEGICAJEFE DE OFICINA DIRECTOR II 1ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y CTI PROFESIONAL A 1ESPECIALISTA EN ORGANIZACIÓN, PPTO. Y PROINVERSION PROFESIONAL A 1SECRETARIA III TECNICO C 1

OFICINA DE ASESORIA JURIDICAJEFE DE OFICINA DIRECTOR II 1ABOGADO IV PROFESIONAL A 1SECRETARIA III TECNICO C 1

OFICINA DE SUPERVISION Y MONITOREOJEFE DE OFICINA DIRECTOR II 1INGENIERO IV PROFESIONAL A 1SECRETARIA III TECNICO C 1

Nº PLAZAS


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DENOMINACION DE PLAZAS NIVEL Nº PLAZAS ORGANOS DE APOYOOFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZASJEFE DE OFICINA DIRECTOR II 1TECNICO ADMINISTRATIVO V (Archivo) TECNICO A 1SECRETARIA III TECNICO C 1UNIDAD DE LOGISTICAESPECIALISTA EN LOGISTICA (Jefe Unidad) PROFESIONAL A 1TECNICO EN ABASTECIMIENTO V (Patrimonio) TECNICO A 1TECNICO EN ABASTECIMIENTO V (Almacén) TECNICO A 1TECNICO EN ABASTECIMIENTO III (Adquisiciones) TECNICO C 1ASISTENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR A 1UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZASCONTADOR (Jefe Unidad) PROFESIONAL A 1TESORERO PROFESIONAL B 1TECNICO EN CONTABILIDAD V (Cajero - Pagador) TECNICO A 1TECNICO ADMINISTRATIVO V (Control Pptal. - SIAF) TECNICO A 1UNIDAD DE RECURSOS HUMANOSESPECIALISTA EN PERSONAL (Jefe Unidad) PROFESIONAL A 1TECNICO ADMINISTRATIVO V (Planillero) TECNICO A 1

UNIDAD DE INFORMATICAESPECIALISTA EN INFORMATICA (Jefe Unidad) PROFESIONAL A 1

UNIDAD DE EQUIPO MECANICOINGENIERO (Jefe Unidad) PROFESIONAL A 1

ORGANOS DE LINEA GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOSGERENTE DE LINEA DIRECTOR II 1SECRETARIA III TECNICO C 1

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAGERENTE DE LINEA DIRECTOR II 1SECRETARIA III TECNICO C 1

TOTAL 42


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6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

6.1 PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICACIONES

6.1.1 Marco Presupuestal Inicial y Modificado.

Mediante Ley N° 29626, el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó el Presupuesto para el año 2011 del Proyecto Especial «Afianzamiento de los Recursos Hídricos de Tacna», denominado conforme a la nueva metodología de Presupuesto como Unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna, de acuerdo a la siguiente estructura de financiamiento:

* RECURSOS ORDINARIOS : S/. 2 145 059,00

* RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS : S/. 6 500 000,00

* RECURSOS DETERMINADOS : S/. 9 100 242,00

T O T A L P I A : S/. 17 745 301,00

La Unidad Ejecutora 002, conforme a la Estructura Funcional Programática aprobada para el Ejercicio 2011, inicia el ejercicio con la siguiente estructura:

- 02 Funciones: * Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia * Agropecuaria. - 02 Programas: * Gestión * Riego. - 02 Sub programas: * Asesoramiento y Apoyo * Infraestructura de Riego

- 05 Proyectos: * Gestión de Proyectos.

* Operación y Mantenimiento. * Estudios de Pre-Inversión. * Construcción Embalse Huacollo – Sitajara Tarata * Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna – Vilavilani II Fase I.


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Distribuyendo a este nivel el presupuesto como se muestra en el Cuadro Nº 1. Posteriormente, por efecto de Modificaciones Presupuestarias y la inclusión del Saldo de Balance 2010, que asciende a S/. 21 697 432,00 toda fuente de financiamiento, el Presupuesto Institucional de Apertura se modifica de acuerdo a la siguiente estructura de financiamiento:

* RECURSOS ORDINARIOS : S/. 2 145 059,00

* RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS : S/. 8 918 728,00

* DONACIONES Y TRANSFERENCIAS : S/. 8,00

* RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SOBRECANON : S/. 28 398 946,00 TOTAL PIM : S/. 39 462 741,00

Con este PIM se incorporan a la Estructura Funcional Programática Función, Programas, Sub programas y Proyectos que modifican el Marco Presupuestal Inicial, tal como se aprecia en el Cuadro Nº 2 con el detalle siguiente: - 01 Sub programa: * Infraestructura y Equipamiento.

- 10 Proyectos: * Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico del PET – Tacna. * Ejecución de Obras de Vilavilani – Derivación Maure Fase I para el Abastecimiento de Agua Potable a la Ciudad de Tacna * Mejoramiento y Rehabilitación de la Presa Casiri. * Mejoramiento de la presa Paucarani * Mejoramiento del canal principal Magollo * Mejoramiento del canal Uchusuma Bajo * Optimización de los Recursos Hídricos Lateral B Sector San Isidro Magollo * Aprovechamiento y Optimización de los Recursos Hídricos Superficiales de la Subcuenca del Río Uncalluta.

* Mejoramiento del Canal Tramo Cerro Blanco – Sobraya - Tacna. * Construcción de Reservorios y Sistemas Complementarios para Riego Presurizado Grupos de Riego I, II y IV Comisión de

Regantes Bajo Caplina.


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6.1.2 Relación de Dispositivos de las Modificaciones Presupuestarias.

Durante el Ejercicio Fiscal 2011 se ha gestionado y aprobado las siguientes modificaciones presupuestarias: i. Resolución Ejecutiva Regional N° 185-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 13.04.2010, que autoriza un Crédito Suplementario en el Presupuesto

Institucional del Pliego, UE 002 Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna por la incorporación de recursos provenientes del Saldo de Balance 2010 en las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados hasta por la suma de S/. 2 418 728,00 y Recursos Determinados S/. 19 298 704,00.

Con este Crédito se habilitan mayores recursos a los Proyectos Gestión de Proyectos, Operación y Mantenimiento, Estudios de Pre-inversión,

Construcción Embalse Huacollo – Sitajara Tarata y Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna Vilavilani II – Fase I y se incorporan y habilitan recursos a los Proyectos Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico del PET – Tacna, Mejoramiento y Rehabilitación de la Presa Casiri, Mejoramiento del Canal Uchusuma Bajo, Optimización de los Recursos Hídricos Lateral B Sector San Isidro Magollo, Aprovechamiento y Optimización de los Recursos Hídricos Superficiales de la Subcuenca del Río Uncalluta y Mejoramiento del Canal Tramo Cerro Blanco – Sobraya Tacna.

ii. Resolución Ejecutiva Regional N° 253-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 10.06.2011, que autoriza una modificación presupuestaria mediante

Créditos y Anulaciones Presupuestarias al interior de la UE 002 Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna por el monto de S/. 8 091 982,00 en el Nivel Funcional Programático, en las Fuentes de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (S/. 1 248 728,00) y Recursos Determinados, Rubro Canon y Sobrecanon, Regalías (S/. 6 843 254,00).

Con esta modificación se habilitan recursos al Proyecto Gestión de Proyectos y se incorpora y habilitan recursos al Proyecto Construcción de

Reservorios y Sistemas Complementarios para Riego Presurizado Grupos de Riego I, II y IV.

iii. Resolución Ejecutiva Regional N° 317-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 11.08.2011, que autoriza una modificación presupuestaria mediante Créditos y Anulaciones Presupuestarias al interior de la UE 002 Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna por el monto de S/. 1 755 797,00 en el Nivel Funcional Programático, en las Fuentes de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (S/. 1 019 334,00) y Recursos Determinados, Rubro Canon y Sobrecanon, Regalías (S/. 736 463,00). Con esta modificación se habilitan recursos a los Proyectos Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico del PET – Tacna, Operación y Mantenimiento, Estudios de Pre-Inversión y Construcción de Reservorios y Sistemas Complementarios para Riego Presurizado Grupos de Riego I, II y IV y se incorpora y habilita recursos al Proyecto Ejecución de Obras de Vilavilani – Derivación Maure Fase I para el Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de Tacna.


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iv. Resolución Ejecutiva Regional N° 319-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 15.08.2011, que autoriza un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional del Pliego, UE 002 Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna, por la incorporación de recursos provenientes del Saldo de Balance 2010 en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias hasta por la suma de S/. 8,00.

Con este Crédito se habilitan mayores recursos al Proyecto Gestión de Proyectos.

v. Resolución Ejecutiva Regional N° 379-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 10.10.2011, que autoriza una modificación presupuestaria mediante

Créditos y Anulaciones Presupuestarias al interior de la UE 002 Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna por el monto de S/. 115 000,00 en el Nivel Funcional Programático, en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Con esta modificación se habilitan recursos al Proyecto Gestión de Proyectos. vi. Resolución Ejecutiva Regional N° 399-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 07.11.2011, que autoriza una modificación presupuestaria mediante

Créditos y Anulaciones Presupuestarias al interior de la UE 002 Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna por el monto de S/. 951 324,00 en el Nivel Funcional Programático, en la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados.

Con esta modificación se habilitan recursos a los Proyectos Operación y Mantenimiento y Construcción Embalse Huacollo – Sitajara Tarata y se

incorpora y habilita recursos al Proyecto Mejoramiento del Canal Principal Magollo.

vii.Resolución Ejecutiva Regional N° 002-2012-P.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 05.01.2012, que autoriza una modificación presupuestaria mediante Créditos y Anulaciones Presupuestarias al interior de la UE 002 Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna por el monto de S/. 773 268,00 en el Nivel Funcional Programático, en las Fuentes de Financiamiento Donaciones y Transferencias (S/. 8,00) y Recursos Determinados, Rubro Canon y Sobrecanon, Regalías (S/. 773 260,00).

Con esta modificación se habilitan recursos a los Proyectos Gestión y Proyectos, Operación y Mantenimiento y Estudios de Pre-Inversión y se incorpora

y habilita recursos al Proyecto Mejoramiento de la Presa Paucarani.

6.2 ANALISIS DE LA GESTION PRESUPUESTARIA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES DE EFICACIA

6.2.1 Con relación a los Ingresos:

La captación de ingresos al 31.12.2011 fue de S/. 41 042 113,19 a nivel de Unidad Ejecutora. Con relación al PIA de ingresos el indicador de eficacia es 2,63. Ello se explica porque en el Presupuesto 2011 del PET, se estima el monto de S/. 15 600 242,00 como previsión de recepción de las captaciones de estos fondos en el año, que corresponden a las Fuentes de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Recursos Determinados, que son


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recaudados quincenalmente en el caso de la primera fuente y mensualmente en la segunda fuente. Más no se previó como captación los créditos suplementarios que se incorporaron posteriormente. Respecto al PIM que es de S/. 39 462 741,00, porque incorpora dos Créditos Suplementarios que ascienden al monto total de S/. 21 717 440,00 el indicador de eficacia es de 1,04, que se explica por las razones antes expuestas.

6.2.2 Con relación a la Ejecución Presupuestaria de Gastos:

En el Cuadro Nº 3, Evaluación Presupuestaria del 2011, Ejecución de Gastos, se observa los indicadores de Eficacia por Fuentes de Financiamiento a nivel de Función, Programa, Subprograma y Proyecto y por Fuentes de Financiamiento, relacionando el Presupuesto Institucional Modificado con la ejecución presupuestaria obtenida.

La Unidad Ejecutora 002 muestra con relación al PIA y PIM un Indicador de Eficacia de los Gastos del 2011 de 1,0 en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, ello porque el monto de Presupuesto no ha sufrido variación; este índice muestra una ejecución óptima de los recursos aprobados. A nivel de Proyectos los Indicadores de Eficacia obtenidos son los siguientes: • Proyecto 2.000270 Gestión de Proyectos este indicador es de 1,0 con relación al PIA y al PIM porque el proyecto mantuvo su presupuesto inicial. En la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, con relación al PIA el Indicador de Eficacia de los Gastos del 2011 es de 0,97 y con respecto al PIM de 0,71 ello porque el monto de Presupuesto se incrementó por la aprobación de un Crédito Suplementario; estos índices son óptimos.

Por Proyectos los Indicadores de Eficacia obtenidos son los siguientes: • Proyecto 2.000270 Gestión de Proyectos, el indicador obtenido es de 0,50 con relación al PIA y de 0,47 respecto al PIM, ello porque este proyecto

actuó como habilitador de recursos a otros proyectos vía modificaciones presupuestarias a nivel de la Unidad Ejecutora. • Proyecto 2.000351 Operación y Mantenimiento, el indicador es de 1,61 con relación al PIA y de 0,86 con respecto al PIM, esto se explica porque este

proyecto fue habilitado con mayores recursos provenientes de modificaciones presupuestarias a nivel de la Unidad Ejecutora.

• Proyecto 2.001621 Estudios de Pre-Inversión con un indicador de 1,43 en relación al PIA y de 0,82 respecto al PIM, esto se explica porque este proyecto fue habilitado con mayores recursos provenientes de modificaciones presupuestarias a nivel de la Unidad Ejecutora.


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• Proyecto 2.063491 Construcción Embalse Huacollo – Sitajara Tarata presenta un indicador de 0,98 respecto al PIA y al PIM.

En la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, que se incorpora en el Presupuesto del PET vía un Crédito Suplementario en el mes de agosto, el Indicador de Eficacia de los Gastos del 2011 en relación al PIM es de 1,0. • Proyecto 2.000270 Gestión de Proyectos, el indicador obtenido es de 1,0 respecto al PIM. Este Proyecto fue habilitado en esta fuente de

financiamiento vía Crédito Suplementario en el mes de agosto.

En la Fuente de Financiamiento Canon Sobrecanon y Regalías, con relación al PIA el Indicador de Eficacia de los Gastos del 2011 es de 0,52 y con respecto al PIM de 0,17 ello porque el monto de Presupuesto se incrementó por la aprobación de un Crédito Suplementario en el mes de abril. Por Proyectos los Indicadores de Eficacia obtenidos son los siguientes:

• Proyecto 2.093704 Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico del PET – Tacna, el indicador es de 0,26 respecto al PIM.

• Proyecto 2.000351 Operación y Mantenimiento, el indicador es de 0,48 con respecto al PIM. • Proyecto 2.001522 Ejecución de Obras de Vilavilani – Derivación Maure Fase I para el Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de Tacna,

presenta un indicador de 0,05 con respecto al PIM. • Proyecto 2.001621 Estudios de Pre-Inversión con un indicador de 0,69 respecto al PIM.

• Proyecto 2.029880 Mejoramiento y Rehabilitación de la Presa Casiri, el indicador obtenido es de 0,89 respecto al PIM.

• Proyecto 2.039784 Mejoramiento del Canal Principal Magollo, tiene un indicador de 1,0 respecto al PIM.

• Proyecto 2.039785 Mejoramiento del Canal Uchusuma Bajo, presenta un indicador de 0,91 con relación al PIM.

• Proyecto 2.039792 Optimización de los Recursos Hídricos Lateral B Sector San Isidro Magollo tiene un indicador de 0,95 respecto al PIM.

• Proyecto 2.060011 Aprovechamiento y Optimización de los Recursos Hídricos Superficiales de la Subcuenca del Río Uncalluta, presenta un

indicador de 0,90 respecto al PIM.


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• Proyecto 2.063491 Construcción Embalse Huacollo – Sitajara – Tarata con un indicador de 0,86 en relación al PIM.

• Proyecto 2.106687 Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna – Vilavilani II – Fase I,

presenta un indicador de 0,14 en relación al PIA y 0,08 con respecto al PIM.

• Proyecto 2.129735 Mejoramiento del Canal Tramo Cerro Blanco – Sobraya - Tacna con un indicador de 0,19 en relación al PIM.

• Proyecto 2.133506 Construcción de Reservorios y Sistemas Complementarios para Riego Presurizado Grupos de Riego I, II y IV Comisión de Regantes Bajo Caplina, presenta un indicador de 0,02 con relación al PIM.


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7. RESULTADOS DE GESTION (METAS EJECUTADAS)

La ejecución de las Metas Presupuestarias fue la siguiente:

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA : 006 GESTION SUBPROGRAMA : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PROYECTO : 2.093704 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDA D DE EQUIPO MECANICO DEL PET – TACNA. COMPONENTE : 2.005757 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO Meta 00786: Estudios de Impacto Ambiental Meta modificada : 1 Documento Meta obtenida : -.- Sin ejecución, pago de crédito devengado y reconocido. Meta 00102: Adquisición de Maquinaria y Equipo Meta modificada : 2 Acciones Meta obtenida : 0,1 Acción Se efectuó el pago por el proceso arbitral seguido entre el PET y la empresa C&C SAC por la adquisición de camionetas y camiones. FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA : 006 GESTION SUBPROGRAMA : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO PROYECTO : 2.000270 GESTION DE PROYECTOS COMPONENTE : 3.000695 GESTION DE PROYECTOS Meta 00653: Dirección Técnica, Supervisión y Administración Meta modificada : 13 Informes Meta alcanzada : 13 Informes


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Consiste en el desarrollo de actividades integradas de dirección, planificación, organización, programación, administración, evaluación, control, supervisión y coordinación de los proyectos de inversión que ejecuta el Proyecto Especial Tacna, acciones que requiere del apoyo eventual de expertos profesionales, para lograr las metas y objetivos trazados, en el marco de una concepción de solución integral al problema hídrico de Tacna. En el presente ejercicio se realizaron acciones de dirección técnica, supervisión y administración de los diversos componentes y metas presupuestarias que viene ejecutando el Proyecto Especial Tacna para el logro de las metas y objetivos institucionales trazados para el ejercicio 2011. Meta 01002: Liquidación Final de Obra. Meta modificada : 17 Informes Meta alcanzada : 17 Informes Se realizaron las liquidaciones técnico-financieras de las siguientes metas presupuestarias: construcción de infraestructura y supervisión-2010 del proyecto Construcción embalse Huacollo, así como de construcción de infraestructura y supervisión-2009; supervisión de obras 2010, capacitación y asistencia técnica 2010 y construcción de infraestructura 2010 del PIP "Aprovechamiento y Optimización de los Recursos Hídricos Superficiales de la subcuenca del rio Uncalluta"; de la elaboración del estudio definitivo del proyecto construcción embalse Huacollo. Se realizó la liquidación técnico financiera de la meta construcción de canales (canal Calachaca - Chuapalca - Patapujo) correspondiente a los años 2003, 2004 y 2008 y 2010, así como de la meta Supervisión de obras 2010 del proyecto "Ejecución de Obras Vilavilani Derivación Maure fase I para el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Tacna”. Se realizó la liquidación de la metas Perforación de pozos, Equipamiento y Otros, así como de la supervisión y control de obras del "Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de agua para Desarrollo Agrícola en el valle de Tacna Vilavilani II fase I", y del proyecto Rehabilitación obras protección Fenómeno El Niño - 1999. Meta 01386: Saneamiento Físico Legal Meta programada : 8 Casos resueltos Meta obtenida : 6,69 Casos resueltos Se realizó acciones para el saneamiento físico legal de las obras y terrenos en el marco de los proyectos que conduce el PET, lográndose la servidumbre de los pozos existentes en la zona El Ayro PA-16, PA-18 y PA-19; respecto a la obra de rehabilitación del canal Uchusuma tramo III se realizó la búsqueda catastral de los tramos finales del canal. También se logró la servidumbre de las obras Línea de Impulsión EB-2 al R-9; Línea de Impulsión EB-1 al EB-2 del proyecto de abastecimiento de agua potable al cono sur este - Viñani. Respecto a las obras de bocatoma y canal Uncalluta, se realizó gestiones con la comunidad campesina Tacalaya sobre la permuta de terreno acordada en el año 2010, preparándose el mapa del predio A-1 El Pedregal que se presentará al GRT para su Independización. En las acciones de saneamiento físico legal para la ejecución del proyecto de "construcción del sistema de almacenamiento y regulación de los recursos hídricos-embalse Calientes Santa Cruz", se evaluó los documentos presentados por la Cooperativa Agraria Totora y la Comunidad Campesina Calientes, concluyéndose que ninguno de los dos pedidos, sustenta algún derecho de propiedad de las áreas consideradas en el proyecto; concluyéndose con la cartografía y memoria descriptiva del área de servidumbre, lográndose el permiso y autorización de la CAS Santa Cruz para la ejecución de los estudios y libre disponibilidad de los terrenos para su ejecución. Se prepararon los planos, memoria descriptiva y diagnostico de las áreas del proyecto Construcción de represa Jarumas II, según búsqueda catastral son áreas sin información, determinándose su libre disponibilidad. En las acciones de saneamiento del PIP Construcción de Reservorios y Sistemas Complementarios para Riego Presurizado C.R. Bajo Caplina, se realizó un pre-diagnostico de ubicación de los reservorios proyectados, cuyos resultados indican que éstos estarían en


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terrenos no inventariados (de propiedad estatal) coordinándose con JUVT, CR Magollo. DRAT y MPT para conocer si existen derechos sobre estas tierras. Se concluyó con el diagnóstico de las áreas del proyecto Construcción del embalse Huacollo, según búsqueda catastral son áreas sin información, determinándose su libre disponibilidad. Se logró la inscripción como primera de dominio de las tierras comprendidas en el proyecto de reservorio Corahuasini y gestiones ante la OEABI para la solicitud del predio. Con relación al local institucional, se concluyó con la revisión del expediente obtenido de la ORABI contando con los mapas definitivos obtenidos de la Oficina de Catastro de los Registros Públicos de Tacna. También se realizo el seguimiento ante la ALA Tacna y AAA Caplina Ocoña para la autorización de perforación de pozos, así también ante la ALA- Locumba Sama y AAA Caplina Ocoña, para la autorización de estudios de aguas subterráneas en la cuenca media y baja del rio Sama.

FUNCION : 10 AGROPECUARIA PROGRAMA : 025 RIEGO SUBPROGRAMA : 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PROYECTO : 2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COMPONENTE : 3.000918 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Meta 00015: Acciones de Emergencia. Meta programada : 3 Acciones Meta obtenida : 2,74 Acción Se ejecutó la limpieza de material colmatado del canal Patapujo y del cauce de la bocatoma Challata, así como el mantenimiento del desarenador y la rehabilitación del dique fusible, desmontaje mantenimiento correctivo y montaje de la caja reductora de la compuerta Nº 1. Se realizó la limpieza de material sedimentado del reservorio Cerro blanco y el parchado de la geomenbrana del reservorio R-3. Asimismo se realizó trabajos en la red de agua y desagüe en el cuartel Tarapacá y mantenimiento del canal Calachaca - Chuapalca Patapujo, realizándose la descolmatación de material en el canal en 400 m, eliminación de vegetales en el canal en 500 m, limpieza y mejoramiento de bermas en 400 m y eliminación de material excedente en 100 m3. Meta 01157: Pago Seguro de Obra. Meta programada : 1 cuota Meta obtenida : 1 cuota Se contrató las pólizas de seguro de obras civiles concluidas construidas en el ámbito del PET, con el fin de protegerlas contra desastres naturales, robos, vandalismo y otros


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Meta 01395: Seguridad y Protección Meta programada : 12 Informes Meta alcanzada : 12 Informes Se realizó labores de la guardianía en los campamentos periféricos localizados en El Ayro, Kovire, Vizcachas, Chiluyo Chico, Cerro Blanco, Challata, Boca del Río, Paucarani, Huacollo, Cairani y sede central. Se realizó la desactivación del campamento Cairani. Meta 01119: Operación y Mantenimiento Agua Potable CPM Boca del Río. Meta modificada : 5 acciones Meta obtenida : 4,2 acciones

Con la finalidad de abastecer de agua potable de buena calidad al C.P. Boca del Río, Vila Vila y Llostay, se realizó la operación de los pozos IRHS -135 y IRHS-207, así como el pago de energía eléctrica del pozo IRHS -135. Se realizó el mantenimiento del sistema de abastecimiento interconectado de agua potable al CP Boca del Río (limpieza del reservorio IRHS -207, relleno con material de socavón en cámara rompe presión, reparación de fuga de agua en el km 37 línea de conducción y km 41 cruce del rio), además de guardianía y seguridad de los pozos IRHS -135 y 207. Respecto a la reposición de pozo, se concluyó con los trabajos preliminares y construcción del brocal de perforación (antepozo) y perforación del pozo guía hasta la profundidad de 22 m

Meta 29574: Mantenimiento periódico Cerro Blanco Meta modificada : 1 acción Meta alcanzada : 1 acción Se culminó con la limpieza de estructuras de captación, almacenamiento y descarga de los reservorios existentes en Cerro Blanco, realizándose labores de limpieza del canal de limpia del desarenador en canal existente; de los desarenadores Nº 02 y 03, canal de alimentación/descarga, poza de mantenimiento Nº 02 y mantenimiento de compuertas; acopio manual de material en reservorio y acarreo manual en carretillas de material acumulado y la eliminación de material con equipo. Meta 33108: Mantenimiento de pozos El Ayro Meta modificada : 4 acciones Meta obtenida : 3,34 acciones

Se realizó la operación y monitoreo (medición de niveles freáticos y parámetros operativos) de los equipos de bombeo de los pozos PA-10, PA-12, PA-13 y PA-14 existentes en la zona altiplánica de El Ayro, así como el mantenimiento de la línea de distribución eléctrica de 10 kv, mantenimiento preventivo de tableros de control, equipos de bombeo y transformadores de tensión de los pozos PA-10, PA-12 y PA-13. Se realizó el pago del consumo de energía eléctrica de campamento y de los pozos PA-10, PA-12. PA-13 que abastecen de agua a la ciudad y valle de Tacna.


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Meta 01040 Mantenimiento y Conservación – Bocatoma Challata Meta modificada : 3 acciones Meta alcanzada : 3 acciones Se concluyó con los trabajos de limpieza del cauce aguas arriba de la bocatoma Challata (3733,15 m3), realizándose el carguío y transporte de material del cauce del rio (4 666,44 m3). Respecto al enrocado del muro de protección se realizó el transporte y carguío de piedra para enrocado y colocado y acomodo de piedra en 39,31 m3 También se realizó el mantenimiento de 6 compuertas de la bocatoma y del equipo hidromecánico y colocado de riel en ingreso de bocatoma. Meta 01018: Mantenimiento de Infraestructura construida - canal Cano Salado y Tacalaya Meta modificada : 2 Acciones Meta obtenida : 1,98Acciones Se concluyó con los trabajos de mantenimiento de los canales Tacalaya y Cano salado (5, 56 km), realizándose trabajos preliminares (habilitación de campamento, mantenimiento de caminos de acceso); movimiento de tierras consistente en limpieza manual de la caja del canal Cano Salado (115 m3), en bermas (112,5 m3), de canoas (110,51 m3) y eliminación de material excedente (273 m3). En el canal Tacalaya se realizó la limpieza manual de la bocatoma (349 m3) y en el cauce del río (530 m3), eliminación de material excedente (1 055,78 m3) y construcción de muro seco de piedra (64 m3). Meta 33107: Mantenimiento de pozos cuenca de la laguna Vizcachas. Meta modificada : 5 Acciones Meta obtenida : 2,61 Acción

Se realizó la evaluación y verificación del sistema eléctrico de la línea de 33 Kv (caserío Aricota - Subestación Vizcachas), evaluación de las subestaciones caserío Aricota y Vizcachas y la línea de distribución primaria de 10 kv; adquisición de aceite dieléctrico. Calculo eléctrico para el cambio del tipo de conductor de línea de distribución primaria. Mantenimiento, reparación y prueba de cinco equipos de bombeo. Se realizó el cambio de material del conductor de la línea primaria 10 kv y adquisición de materiales (conductores. combustibles y postes). Meta 07955: Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local Meta programada : 3 acciones Meta alcanzada : 3 acciones

En gestión ambiental, se realizó audiencias públicas para la DIA del PIP Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico del PET y para el PAMA del proyecto Vilavilani II Fase I; se realizó acciones (levantamiento de observaciones) para la aprobación por la DGAA del MINAG de los correspondientes EIA de los PIP "Mejoramiento del canal de conducción Cairani Huanuara" y "Aprovechamiento y Optimización de los Recursos Hídricos Superficiales de la subcuenca del rio Uncalluta", así como de los PIP: Mejoramiento del canal Uchusuma bajo, del canal principal Magollo, canal Cairani- Huanuara y del PAMA del proyecto Vilavilani II fase I. Se obtuvo acuerdo con las comunidades campesinas para la elaboración del EIA detallado del PIP Construcción embalse Calientes Santa Cruz, llevándose a


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cabo talleres informativos del EIAd en el local comunal de la comunidad de Calientes con la participación de representantes del PET y la consultora, remitiéndose a la consultora Atlantis I&C las observaciones al primer informe de avance. Con relación a la elaboración de los expedientes técnicos y/o planes de trabajo para la implementación de los EIA aprobados por la DGAA, se elaboró el expediente técnico del plan de operaciones y/o implementación de la medidas de mitigación de los proyectos "Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico del PET" y "Mejoramiento del canal Uchusuma bajo"; se elaboró el Plan de Monitoreo Ambiental del PIP "Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico del PET". Se realizó también acciones de sensibilización comunal con la participación de las comunidades campesinas localizadas en el ámbito de influencia de los proyectos que conduce el PET, coordinándose con las Comisiones de regantes de Yunga, Lupaja y Ticaco en apoyo al estudio de factibilidad del PIP Construcción represa Jarumas II y con la comunidad campesina Maure para el desarrollo del proyecto Vilavilani II fase I en la zona Ojos Copapujo. PROYECTO : 2.001522 EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILA NI – DERIVACION MAURE FASE I PARA EL ABASTECIMIENTO DE

AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA. COMPONENTE : 2.000336 CONSTRUCCION DE CANAL CALACHACA – CHUAPALCA – PATAPUJO. Meta 00435: Construcción de canales Meta programada : 1 Documento Meta obtenida : 0,05 Documento Se efectuó parte del pago de créditos devengados y reconocidos pendientes ejercicio anterior. PROYECTO : 2.001621 ESTUDIOS DE PREINVERSION COMPONENTE : 1.000561 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Meta 00782: Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas. Meta programada : 1 Estudio Meta alcanzada : 1 Estudio Se realizó estudios básicos para la exploración de aguas subterráneas en la cuenca del rio Sama en las zonas denominadas: Platanillo, Lintay, Pie de Candela, Alto La Yesera, Cerro Medio, Puquio, El Pedregal, Layagache, Los Gredales y otros. Dichos estudios fueron: Estudios geológicos que comprendió mapeo geológico, geomorfológico y estructural. Estudios hidrológicos que comprendió el balance hídrico para determinar los volúmenes de agua que discurren en la cuenca del rio sama. Estudios hidroquímicos para la determinación de concentraciones de elementos químicos en las muestras de agua obtenidas de las fuentes presentes en el área de estudio. Estudios geofísicos mediante sondajes eléctricos verticales-SEV para determinar la presencia de acuíferos.


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Inventario de Fuentes de Agua, para recolección de datos de todas las fuentes de agua subterránea y su respectivo muestreo. Así mismo se realizaron las siguientes perforaciones exploratorias: Antepozo en las pampas de Layagache de profundidad de 20 m. Taladro diamantino PDS-01 en la zona Platanillo de 199 m de profundidad con broca NQ (2.5”), se rimo con broca 4 ¾” hasta los 113 metros y se entubo hasta esa profundidad con tubería PVC de 2 ¼” se hizo el engravado y desarrollo respectivo. Taladro diamantino PDS-02 en la zona los Gredales, con una profundidad de 202 m con broca BQ (2”), se rimo con broca 4 ¾” hasta los 174,40 m, luego se entubó hasta esa profundidad con tubería PVC de 3 1/4” de diámetro, se le engravó y se le hizo el desarrollo respectivo. Se elaboró y presentó el informe final del estudio como resultado final de todas las investigaciones mencionadas. Meta 01103: Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos Meta programada : 12 Informes Meta alcanzada : 12 Informes Se realizo labores de hidrometría e hidroquimica en los principales puntos de control de las cuencas de los ríos Caplina, Uchusuma, Sama, Locumba, Sambalay grande y acuíferos La Yarada, El Ayro y Vizcachas. Se efectuó el registro diario de información hidrometeorológica (temperatura, precipitación y evaporación). Se continúo con la elaboración del modelamiento de gestión de los recursos hídricos de la cuenca Maure-Mauri periodo 1964-2008 (programa WEAP). Se realizó las evaluaciones hidrológicas orientadas a la recarga de las aguas subterráneas valle de Sama y mejoramiento de la calidad del agua de la cuenca Locumba. Se continuó con la fase de implementación del sistema geográfico para el sistema hidrológico de las cuencas hidrográficas de los ríos Sama, Locumba, Caplina y Maure Uchusuma. Se actualizó el banco de datos hidrometeoros lógicos, se preparó el informe final de la meta. Meta 08224: Estudio de prefactibilidad - Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídricos Embalse Calientes Santa Cruz – Candarave Meta programada : 1 Estudio Meta obtenida : 0,95 Estudio

Se elaboró el estudio de factibilidad del proyecto, realizándose los estudios básicos de hidrología, balance hídrico, estudio de sedimentos hidroquímica (calidad del agua). Se realizó el levantamiento topográfico en la zona del embalse, bocatoma, accesos y el canal de evacuación de aguas contaminadas. En agrología se realizó los análisis de la caracterización químico, físico y mecánico de suelos, planteamiento de cedulas de cultivo, análisis de calidad de los suelos y plan de recuperación. En geología y geotecnia se realizaron 4 perforaciones diamantinas, se confeccionaron los perfiles geológicos a lo largo del eje de la presa y el cauce principal del rio Calientes; se culminó el estudio de canteras de material impermeable para la construcción del cuerpo de la presa. Se realizaron ensayos estándar y especiales de mecánica de suelos y rocas con fines de cimentación de la presa, dique y obras de arte y canal de derivación de aguas de mala calidad. En diseños hidráulicos, se elaboraron los planos de la presa planteada, estructura de toma y descarga. Mediante la evaluación de los estudios básicos de ingeniería descritos, se realizó el pre dimensionamiento de la presa (altura, tipo de sección y análisis de filtraciones). En el EIA, se realizó diagnostico participativo e informes de avance presentado por la


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consultora Atlantis SM SRL. Se realizó acciones para el trámite de servidumbre forzosa para garantizar la libre disponibilidad de los terrenos. Se elaboró el informe final del estudio, consolidándose la información de los módulos Aspectos Generales, Identificación, Formulación y Evaluación; además de los informes del estudio de identificación de riesgos, plan de negocios, gestión e implementación, análisis de riesgos, determinación de tarifas por el uso del agua y matriz del marco lógico, diagnostico socioeconómico, evaluación de infraestructura de conducción y valuación de predios rústicos. Meta 11327: Elaboración de Perfiles. Meta programada : 3 estudios Meta alcanzada : 3 estudios

Se preparó el perfil del PIP "Aprovechamiento y Optimización de los Recursos Hídricos Subterráneos de la cuenca de la laguna Vizcachas"; sobre la base de las observaciones realizadas por la OPI Regional, se replanteó el perfil del proyecto a "Mejoramiento del sistema de conducción tramo Vizcachas - quebrada Matazas provincia de Candarave - Tacna. Respecto al perfil del PIP Mejoramiento de la Calidad del agua de la laguna Aricota, se efectuó el diseño hidráulico preliminar, se acopió información sobre aforos, calidad del agua y reconocimiento preliminar del canal Tacalaya, suspendiéndose su formulación para el 2012, donde se incluirá estudios básicos que sustenten el mejoramiento de la calidad de la laguna Aricota. Asimismo se formularon los perfiles de los proyectos “Construcción del Embalse Turun Turun – Calacala – Cairani” (100%) y “Construcción del Reservorio Cupune - Susapaya”, considerando los informes técnicos emitidos por la OPI Regional. Se preparó informes de seguimiento de los proyectos siguientes: "Construcción embalse Huacollo Sitajara - Tarata", "Vilavilani II Fase I" y "Construcción de Reservorios y Sistemas Complementarios para Riego Presurizado C.R. Bajo Caplina". Meta 00705: Elaboración de Estudio de Factibilidad – Construcción represa Jarumas. Meta programada : 1 estudios Meta obtenida : 0,91estudio Se elaboró el estudio de factibilidad del proyecto, efectuándose los estudios básicos de topografía, geodesia; hidrología, transporte de sedimentos y calidad del agua; agrología (muestreo de suelos en los sectores de Yunga, Lupaja y Ticaco); geología y geotecnia (perforaciones diamantinas SDJ2-03, SDJ2-04, SDJ2-05 y SDJ2-06 con pruebas de permeabilidad, pruebas SPT en la zona de bofedales de 9 y 14 m de profundidad, logueo e instalación de tubería de revestimiento PVC. Estudio de canteras con excavación de calicatas; En Geofísica (36 SEV), elaborándose las secciones geoeléctricas longitudinales y transversales en los estribos derecho e izquierdo de la presa así como secciones sísmicas de la zona. Se elaboró el informe final de peligros y riesgos sísmicos. Así también se realizó el planeamiento y diseño geotécnico e hidráulico de la presa, ubicándose el vertedero de demasías, obras de desvio y de toma. Se realizaron investigaciones geotécnicas complementarias para el diseño de la presa con asesoramiento técnico especializado; evaluándose las variantes A y B de la presa de tierra y enrocado; se realizó el análisis de filtraciones para la cimentación de la presa, así como en su flanco derecho y el análisis de estabilidad estático y pseudo estático de la presa, definiéndose la altura y cuerpo de la presa y calculo de filtraciones para las alternativas de configuración. En la evaluación de impacto ambiental, se desarrollo el marco legal e institucional, la línea de base, la identificación y caracterización de los impactos ambientales, el plan de participación ciudadana. Respecto al informe final del estudio, se desarrollaron los módulos de Aspectos Generales, Identificación, Formulación y avance de 75% en el modulo de evaluación social


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Meta 05811: Estudio – Factibilidad Mejoramiento del Sistema de Distribución de los Sectores de Riego Tomasiri Las Yaras. Meta programada : 1 Estudio Meta alcanzada : 1 Estudio Se concluyó con la formulación del estudio de factibilidad del proyecto, realizándose estudios topográficos en la zona de reservorios y área de beneficio según la ruta de tuberías a instalarse. Se elaboró el diagnostico de la situación actual e identificación de involucrados; el diagnóstico de la infraestructura de riego actual, balance hídrico, planeamiento y diseño hidráulico, estudio de suelos, costos y presupuestos y la evaluación social. Así también se concluyó con el estudio de impacto ambiental semidetallado elaborado por la consultora Andina SAC y con la evaluación de recursos arqueológicos. Meta 05930: Estudios – Construcción de Reservorios y Sistemas Complementarios para Riego Presurizado Grupos de Riego I, II, y IV Comisión de Regantes Bajo Caplina. Meta programada : 1 Estudio Meta obtenida : -.- Sin ejecución PROYECTO : 2.029880 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION D E LA PRESA CASIRI COMPONENTE : 2.008269 REHABILITACION DE INFRAESTRUC TURA DE RIEGO Meta 00786: Estudios de Impacto Ambiental Meta programada : 1 Documento Meta alcanzada : 1 Documento Se efectuó el último pago a la empresa consultora Atlantis Ingeniería & Consultoría SRL según contrato Nº 066-2008-GRT-PET, por la elaboración del estudio de impacto ambiental. PROYECTO : 2.029881 MEJORAMIENTO DE LA PRESA PAUCARANI COMPONENTE : 2.007386 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTR UCTURA Meta 00706: Elaboración de Estudio Definitivo Meta programada : 1 Expediente Meta obtenida : -.- Sin ejecución


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Meta 06596: Mejoramiento de Infraestructura Meta programada : 0,53 Obra Meta obtenida : -.- Sin ejecución PROYECTO : 2.039784 MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPA L MAGOLLO COMPONENTE : 2.007301 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIE GO Meta 00786: Estudios de Impacto Ambiental Meta programada : 1 Documento Meta alcanzada : 1 Documento Se efectuó el último pago a la empresa consultora Atlantis Ingeniería & Consultoría S.R.L. según contrato por la elaboración del estudio de impacto ambiental. PROYECTO : 2.039785 MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUMA BAJO COMPONENTE : 2.007357 MEJORAMIENTO DE CANAL Meta 00786: Estudios de Impacto Ambiental Meta programada : 1 Documento Meta alcanzada : 1 Documento Se efectuó el último pago a la empresa consultora Atlantis Ingeniería & Consultoría S.R.L. según contrato, por la elaboración del estudio de impacto ambiental. PROYECTO : 2.039792 OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS LATERAL B SECTOR SAN ISIDRO MAGOLLO. COMPONENTE : 2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA. Meta 11322: Elaboración de Expedientes Meta programada : 1 Expediente Meta alcanzada : 1 Expediente Se concluyó con el expediente, realizándose levantamientos topográficos en la zona del reservorio y área de beneficio; se concluyó los análisis de oferta y demanda de agua y balance hídrico, la formulación del planeamiento y diseño hidráulico, el estudio de suelos, elaboración de costos y presupuestos, memoria descriptiva y expediente técnico.


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PROYECTO : 2.060011 APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES DE LA SUBCUENCA

DEL RÍO UNCALLUTA COMPONENTE : 2.004824 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Meta 00450: Construcción de Infraestructura Meta programada : 0,41 Obra Meta alcanzada : 0,41 Obra

Se concluyó la obra, realizándose trabajos de instalación de tubería perfilada de aproximación, así como el revestimiento del canal de concreto y se completó la construcción de las obras de arte, realizándose trabajos de afirmado para camino de mantenimiento, eliminación de material excedente; excavación de cunetas material suelto, roca suelta y roca fija; excavación zanjas de coronación material suelto, roca suelta y roca fija, juntas de dilatación y sello de juntas en canal; revestimiento de canal de concreto y acondicionamiento de botadero. Meta 01424: Supervisión de Obras Meta programada : 3 informes Meta alcanzada : 3 Informes Se realizaron acciones de inspección y control de la obra acorde al expediente técnico y normas legales vigentes. PROYECTO : 2.063491 CONSTRUCCIÓN EMBALSE HUACOLLO-SITAJARA-TARATA COMPONENTE : 2.005521 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA Meta 06301: Infraestructura de Riego Meta anual : 0,43 Sistema Meta obtenida : 0,41 Sistema Se concluyó con las obras del proyecto, realizándose trabajos de acumulación de material de relleno para dique principal, así como trabajos de acopio de piedra para el enrocado de protección del dique. Se realizó la excavación masiva de material suelto del talud derecho e izquierdo y su eliminación respectiva, Se realizó el refine, nivelación del fondo del embalse, así como el encofrado y vaciado del pilar intermedio y de la torre de control. Se realizó trabajos de compactado del talud y enrocado de protección del dique. En obras de arte, se completó con la habilitación de formas y el acero para la construcción de la estructura de regulación. Se culminó los trabajos de instalación de geomenbrana HDPE y geotextil (22 646, 25 m2), junta con water stop de 9" ǿ (75,74 m), sellado de juntas con material elastomérico (80,14 m) de la poza de alimentación y de descarga del embalse, baranda de fierro galvanizado de 2" de diámetro (10 m) y cerco de alambrado con postes de madera (560 m).


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Meta 01424: Supervisión de obras Meta programada : 5 Informes Meta alcanzada : 5 Informes Se realizaron acciones de inspección y control de la obra acorde al expediente técnico y normas legales vigentes. Meta 00342: Capacitación y Asistencia Técnica Meta programada : 1 Evento Meta alcanzada : 1 Evento

Se realizó dos charlas sobre "Gestión del Agua y Organización de Usuarios de riego"; tres charlas prácticas en campo sobre "Técnicas de riego parcelario por gravedad (melgas y surcos)"; dos sobre "Mantenimiento y operación de sistemas de riego"; dos sobre "Buenas Prácticas Agrícolas”. Asimismo se realizó visitas guiadas al reservorio Huacollo y cuatro talleres sobre cadenas productivas, manejo post cosecha y comercialización de productos agrícolas, concluyéndose con lo programado. PROYECTO : 2.106687 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL

VALLE DE TACNA – VILAVILANI II FASE I. COMPONENTE : 2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Meta 05968: Expediente – Canal Vilachaullani Meta programada : 0,2 Expediente Meta obtenida : 0,02 Expediente Sin ejecución. Se efectuó pago por concepto de gastos de arbitraje en los casos seguidos con las empresas XAROF EIRL y COMERCIO PERU SRL, quienes prestaron servicios especializados de ingeniería en la elaboración de los estudios del proyecto Vilavilani II fase I. Meta 01166: Perforación de pozos Meta programada : 4 Unidades Meta obtenida : 1,6 unidades Se realizó la reparación de la máquina perforadora rotativa URB-9012 y equipo de perforación diamantina; se elaboro el expediente de contratación para la adquisición de un nuevo equipo de perforación multifunciones, cancelándose el proceso de selección licitación pública Nº 001-2011-GRT-PET. Se perforó el pozo PA-26 con broca de 12 1/2 "Ǿ de 60 m a 250 m de profundidad (pozo guía); se efectuó el rimado con broca de 14 3/4" Ǿ de los 60 a 250 m de profundidad y rimado con broca de 19" Ǿ de los 60 a 122 m de profundidad. Se concluyó con la perforación del pozo hasta los 240 m de profundidad (con tubería de 14" Ǿ y 10" Ǿ de acero inoxidable. Se culminaron tres pruebas de bombeo de los pozos PA-19, PA-16 y PA-26.


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Meta 05782: Equipamiento y Otros Meta programada : 4 Unidades Meta obtenida : -.- Sin ejecución 01424: Supervisión de obras Meta programada : 9 Informes Meta obtenida : 3 Informes Se realizaron labores de inspección y control de obra acorde al expediente técnico y normas legales vigentes. PROYECTO 2.129735 MEJORAMIENTO DEL CANAL TRAMO CERR O BLANCO – SOBRAYA –TACNA COMPONENTE: 2.007301 MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO Meta 12746: Mejoramiento del canal de riego Meta programada : 1 Documento Meta obtenida : 0,19 Documento Sin ejecución, se efectuó el pago de créditos devengados y reconocidos. PROYECTO 2.133506 CONSTRUCCION DE RESERVORIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PARA RIEGO PRESURIZADO GRUPO S DE RIEGO I,II Y IV COMSION DE REGANTES BAJO CAPLINA COMPONENTE: 2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Meta 00706: Elaboración de Estudio Definitivo Meta programada : 1 Estudio Meta alcanzada : 1 Estudio Se concluyó con el estudio definitivo del proyecto, realizándose trabajos de topografía en la zona de captación, línea de derivación, desarenador, sifón, reservorios, tubería de conducción y área de riego de los grupos I.II y IV; trabajos de mecánica de suelos en campo, preparación de planos, metrados, costos y presupuestos. Se concluyó con el diseño hidráulico y estructural de las obras de captación, partidor, desarenador, línea de derivación, sifón, reservorios y zonas de riego.


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Meta 00786: Estudios de Impacto Ambiental Meta programada : 1 Estudio Meta alcanzada : 1 Estudio

Se realizó el seguimiento del servicio de consultoría contratado para la elaboración del estudio de impacto ambiental semidetallado del proyecto de riego tecnificado en el sector bajo Caplina, presentándose el informe final del estudio el que será presentado a la Dirección General de Asuntos Ambientales del MINAG. Meta 00450: Construcción de Infraestructura Meta programada : 0,94 Sistema Meta obtenida : -.- Sin ejecución Meta 01424: Supervisión de Obras Meta programada : 7 Informes Meta alcanzada : -.- Sin ejecución Meta 00342: Capacitación y Asistencia Técnica. Meta programada : 4 Eventos Meta alcanzada : -.- Sin ejecución


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8. LIMITACIONES-PROBLEMAS PRESENTADOS

� No se iniciaron las obras del PIP “Construcción de Reservorios y Sistemas Complementarios para Riego Presurizado Grupos de Riego I. II y IV Comisión de Regantes Bajo Caplina”, debido a que producto de la preparación del expediente técnico, se incrementó el costo de las obras del proyecto a S/. 22 millones, situación que originó se regresara a la fase de pre inversión según las normas del SNIP, habiéndose programado el respectivo estudio de factibilidad. A lo mencionado cabe añadir la no suscripción de las actas de compromisos de los beneficiarios del proyecto (grupos de riego I y II) exigidas por la OPI regional por no estar de acuerdo con el sistema de riego con reservorios comunitarios, habiendo decidido reformular el proyecto considerando como beneficiarios del proyecto solo al grupo de riego IV .

� Se canceló el proceso de selección (licitación pública Nº 001-2011-GRT-PET) para la adquisición de un nuevo equipo de perforación de pozos multifunciones para la explotación de aguas subterráneas como parte de la fase de inversión del proyecto Vilavilani II fase I.

� No se cumplió con la perforación de los pozos programados en la zona altiplánica de El Ayro viejo, debido a la oposición y continuas hostilidades de las

comunidades campesinas alto andinas localizada en el área de influencia del proyecto.

� Demoras en los procesos de contratación de asesorías especializadas no permitieron elaborar el estudio definitivo para el mejoramiento de la presa Paucarani (encimado del vertedero de demasías).

� No se concluyó el estudio de factibilidad del PIP “Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídricos Embalse Calientes

Santa Cruz”, debido a retrasos (dos meses) en el inicio de las labores de asesoría especializada de los diseños de la presa, situación que ocasionó la entrega tardía de los informes técnicos de la asesoría contratada.

� No se concluyó el estudio de factibilidad del PIP “Construcción de la represa Jarumas II, debido a que no se culminaron los estudios de Evaluación de

Impacto Ambiental del proyecto, al haberse presentado problemas durante el proceso de contratación de la consultoría. Esta situación ocasionó que no se disponga de los costos de las medidas de mitigación para la evaluación social y ambiental del proyecto. Así también se presentó cierta oposición de los beneficiarios del proyecto por ubicación de la presa.

� Maquinaria de la institución muy obsoleta con muchas fallas y escasos repuestos, ocasionando bajos rendimientos en la ejecución de las obras.

� Demoras en los procesos de adquisición de materiales de construcción y alquiler de maquinaria principalmente para la ejecución de las obras, originó que los plazos de ejecución no se cumplan originando gestiones para su ampliación.


31

� Se tuvo limitaciones en el cumplimiento de las metas de saneamiento físico legal de terrenos y obras del PET, debido a falta de respuesta de instituciones como la Oficina de Administración de Bienes Inmuebles ORABI del Gobierno Regional de Tacna, así como la zona registral Nº XIII- Sede Tacna, COPOFRI, instituciones privadas como Southern Perú y propietarios particulares, comunidades campesinas, entre otras.

� Se presentaron problemas en los trabajos de exploración de aguas subterráneas en la cuenca baja del rio Sama, debido a continuos desperfectos en el equipo

de perforación de pozos, originando que los plazos de ejecución de los trabajos se prolongaron más de lo planificado, incidiendo en mayores gastos en reparaciones y compras de repuestos.

� En la elaboración de perfiles de proyectos de inversión se reprogramó los estudios inicialmente previstos, debido a nuevas prioridades y lineamientos de política regional para periodo 2011 – 2014.

� Por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales por parte de la empresa C&C SAC en la adquisiciones de 5camionetas pickup y 4 camiones baranda derivados de los contratos Nº 08, 083 y 084-2010-GRT-PET y al no prosperar la conciliación entre las partes se generó un proceso arbitral.


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CONCLUSIONES

� Se realizó labores de operación y mantenimiento de la infraestructura para el abastecimiento de agua para la ciudad y valle de Tacna, realizándose el mantenimiento y operación de los pozos El Ayro, de los reservorios de Cerro Blanco; limpieza del canal Patapujo, bocatoma Challata; así como el mantenimiento de la infraestructura eléctrica de los pozos perforados en la cuenca de la laguna Vizcachas; del sistema de abastecimiento de agua potable al CP Boca del Río; mantenimiento de las obras para el afianzamiento hídrico de la laguna Aricota como los canales Cano-Salado y Tacalaya.

� Se concluyó con la ejecución de las obras del proyecto de “construcción del embalse Huacollo- Sitajara Tarata”, que almacenará 100 mil m3 de agua. El

proyecto beneficiará a 162 agricultores de la Comisión de Regantes de Sitajara – Tarata que conducen 90 ha bajo riego, mejorando la productividad agrícola en dicho sector.

� Se concluyó las obras del proyecto de “Aprovechamiento y Optimización de los Recursos Hídricos Superficiales de la Subcuenca del rio Uncalluta”, que

comprende la instalación de tubería perfilada de aproximación, revestimiento del canal de concreto y las obras de arte. Dichas obras permitirán derivar los recursos hídricos de la subcuenca del rio Uncalluta para afianzamiento hídrico de la presa Paucarani.

� Se concluyó los expedientes técnicos de los proyectos de riego presurizado: “Construcción de Reservorios y Sistemas Complementarios para Riego

Presurizado Grupos de Riego I, II y IV Comisión de Regantes Bajo Caplina” y “Optimización de los Recursos Hídricos Lateral B Sector San Isidro – Magollo” , que comprenden el diseño hidráulico y estructural de las obras de captación, partidor, desarenador, línea de derivación, sifón reservorios y zonas de riego.

� Se elaboró y presentó el informe final de los estudios básicos para la exploración de aguas subterráneas en la cuenca del río Sama, tales como estudios

geológicos, hidrológicos, hidroquimicos, geofísicos, inventario de fuentes de agua y perforaciones exploratorias.

� Se obtuvo un avance de 95% en la elaboración de estudio de factibilidad del proyecto “Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídricos Embalse Calientes Santa Cruz – Candarave”, y de 91% en el estudio de factibilidad del proyecto “Construcción de la represa Jarumas II” . Se concluyó con la formulación del estudio de factibilidad del proyecto de riego presurizado “Mejoramiento del Sistema de Distribución de los Sectores de Riego Tomasiri Las Yaras”.

� Se concluyó con la elaboración del perfil del proyecto "Mejoramiento del sistema de Conducción tramo Vizcachas – quebrada Matazas” para la explotación

de los recursos hídricos subterráneos del acuífero de la cuenca de la laguna Vizcachas".


33

� En monitoreo y evaluación de recursos hídricos, se realizaron trabajos periódicos de hidrometría e hidroquímica en los principales puntos de control de las cuencas de los ríos Caplina, Uchusuma, Sama, Locumba, Sambalay Grande y de los acuíferos La Yarada, El Ayro y cuenca laguna Vizcachas. Se elaboró y tramitó el documento técnico para la solicitud de prórroga de la reserva de agua a favor del PET dada por la R.J. Nº 0360-2009-ANA, así como la elaboración del modelamiento de gestión de recursos hídricos de la cuenca del rio Maure-Mauri periodo 1964-2008

� Se continuó con la fase de inversión del proyecto Vilavilani II fase I, continuándose la ejecución del componente de explotación de aguas subterráneas en la

zona El Ayro viejo, realizándose la reparación de la máquina perforadora rotativa URB-9012 y equipo de perforación diamantina; se elaboro el expediente de contratación para la adquisición de un nuevo equipo de perforación multifunciones. Se perforó el pozo PA-26 hasta los 240 m de profundidad (con tubería de 14" Ǿ y 10" Ǿ de acero inoxidable). Se culminaron tres pruebas de bombeo de los pozos PA-19, PA-16 y PA-26.


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RECOMENDACIONES

� Institucionalizar la cultura de la adecuada programación de las obras, fomentar una estrecha coordinación entre la unidad orgánica requiriente con la Unidad de Logística para organizar y planificar adecuadamente los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios y su provisión oportuna en los tiempos previstos, según programación de obra.

� Proseguir con programas de sensibilización a las comunidades campesinas alto andinas para continuar con los trabajos programados, principalmente los

relacionados a la ejecución de los estudios y obras del Proyecto Vilavilani II – Fase I.

� Los ingenieros residentes deben emitir el informe final y pre liquidación al finalizar cada obra, en concordancia con las normas vigentes a fin de lograr la conformidad de la obra. Se debe proporcionar información sobre saldos de almacén, bienes de otros almacenes y de la adquisición de bienes con cargo a la obra con la finalidad de establecer el costo real de la misma.

� Se debe mejorar en la preparación de los expedientes técnicos para la ejecución de las obras, a fin de evitar deficiencias y omisiones que ocasionan mayores

costos y plazos, para tal efecto es necesario la conformación de equipos técnicos multidisciplinarios para la definición y determinación adecuada de metrados y análisis de costos unitarios y programación de obra.

� Para determinar la modalidad de ejecución de las obras se debe evaluar previamente la capacidad instalada y operativa de la entidad a fin de garantizar la

ejecución de las obras en los plazos previstos. � La Gerencia de Infraestructura deberá cumplir con las directivas y normas del SNIP respecto a la comunicación oportuna de variaciones y modificaciones en

los costos totales de inversión de los proyectos que viene ejecutando, de manera de propiciar su revaluación y verificación de viabilidad.

� Es necesario efectuar un seguimiento continuo para la aprobación de los correspondientes Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos que conduce el PET, de manera que los estudios de pre inversión sean culminados en los plazo previstos para la gestión de la declaratoria de viabilidad.


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ANEXO A:

CUADROS DE CIERRE Y CONCILIACION PRESUPUESTARIA


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UNIDAD EJECUTORA: 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HI DRICOS TACNA

Nemónico META PPTO. RO RDR RD

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 5 450 000 2 145 059 3 304 941006 GESTION 5 450 000 2 145 059 3 304 941

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 5 450 000 2 145 059 3 304 9412.000270 GESTION DE PROYECTOS 5 450 000 2 145 059 3 304 941

3.000695 GESTION DE PROYECTOS 5 450 000 2 145 059 3 304 94100653 0001 - Dirección Técnica, Supervisión y Administración 12 informes 5 200 000 2 145 059 3 054 94101002 0002 - Liquidación Final de Obra 12 informes 150 000 150 00001386 0003 - Saneamiento Físico Legal 5 casos res. 100 000 100 000

10 AGROPECUARIA 12 295 301 3 195 059 9 100 242025 RIEGO 12 295 301 3 195 059 9 100 242

0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 12 295 301 3 195 059 9 100 2422.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1 620 000 1 620 000

3.000918 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1 620 000 1 620 00000015 0004 - Acciones de emergencia 1 acción 100 000 100 00001157 0005 - Pago Seguro de Obra 1 cuota 500 000 500 00001395 0006 - Seguridad y Protección 12 informes 500 000 500 00006487 0007 - Mantenimiento - Agua potable CPM Boca del Río 2 acciones 50 000 50 00007955 0008 - Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local 3 acciones 200 000 200 00029574 0009 - Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco 1 acción 120 000 120 00033108 0010 - Mantenimiento de Pozos El Ayro 2 acciones 150 000 150 000

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1 150 000 1 150 0001.000561 ELABORACION DE ESTUDIOS 1 150 000 1 150 000

00782 0011 - Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas 2 informes 150 000 150 00001103 0012 - Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos 8 informes 200 000 200 00001869 0013 - Estudio de Factibilidad - Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos0,61 estudio 500 000 500 000

Hídricos Embalse Calientes Santa Cruz - Candarave11327 0014 - Elaboración de Perfiles 4 estudios 300 000 300 000

2.063491 CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO - SITAJARA TARATA 425 059 425 0592.005521 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA 425 059 425 059

06301 0015 - Infraestructura de Riego 0,15 sistema 400 000 400 00001424 0016 - Supervisión de Obras 2 informes 25 059 25 059

2.106687 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA P ARA DESARROLLO AGRICOLA 9 100 242 9 100 242EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I

2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 9 100 242 9 100 24205968 0017 - Expediente 1 expediente 1 000 000 1 000 00001166 0018 - Perforación de Pozos 8 unidades 5 300 000 5 300 00005718 0019 - Equipamiento 4 unidades 2 300 242 2 300 24201424 0020 - Supervisión de Obras 9 informes 500 000 500 000

T O T A L 17 745 301 2 145 059 6 500 000 9 100 242ppto-2011/rvr-21-09-2010 #########* Aprobado con R.E.R. Nº 077-2011-P.R/GOB.REG.TACNA del 03.01.2011 #########

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2011*

F U / P RO G / S P R O G / P RO Y / CO M P / M E T A DENOMINACION FTE. FTO.


37

UNIDAD EJECUTORA: 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HI DRICOS TACNA

Nemónico META PPTO. RO RDR DT RD

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 48 108 48 108006 GESTION 48 108 48 108

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 48 108 48 1082.093704 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL PET - TACNA 48 108 48 108

2.005757 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 48 108 48 10800786 0021 - Estudios de Impacto Ambiental 1 documento 5 563 5 56300102 0022 - Adquisición de Maquinaria y Equipo 2 acciones 42 545 42 545

10 AGROPECUARIA 39 414 633 2 145 059 8 918 728 8 28 350 838006 GESTION 5 635 008 2 145 059 3 489 941 8

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 5 635 008 2 145 059 3 489 941 82.000270 GESTION DE PROYECTOS 5 635 008 2 145 059 3 489 941 8

3.000695 GESTION DE PROYECTOS 5 635 008 2 145 059 3 489 941 800653 0001 - Dirección Técnica, Supervisión y Administración 13 informes 5 270 008 2 145 059 3 124 941 801002 0002 - Liquidación Final de Obra 17 informes 225 000 225 00001386 0003 - Saneamiento Físico Legal 8 casos res. 140 000 140 000

025 RIEGO 33 779 625 5 428 787 28 350 8380050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 33 779 625 5 428 787 28 350 8382.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3 289 334 2 959 334 330 000

3.000918 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3 289 334 2 959 334 330 00000015 0004 - Acciones de emergencia 3 acciones 200 000 200 00001157 0005 - Pago Seguro de Obra 1 cuota 500 000 500 00001395 0006 - Seguridad y Protección 12 informes 804 334 804 33406487 0007 - Mantenimiento - Agua potable CPM Boca del Río 5 acciones 260 000 110 000 150 00007955 0008 - Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local 3 acciones 200 000 200 00029574 0009 - Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco 1 acción 120 000 120 00033108 0010 - Mantenimiento de Pozos El Ayro 4 acciones 575 000 575 00001040 0023 - Mantenimiento y Conservación - Bocatoma Challata 3 acciones 90 000 90 00001018 0043 - Mantenimiento de infraestructura construida 2 acciones 90 000 90 00033107 0025 - Mantenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas 5 acciones 450 000 450 000

2.001522 EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI - DERIVACION MAURE FASE I PARA EL 82 000 82 000ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA

2.000336 CONSTRUCCION CANAL CALACHACA-CHUAPALCA-PATAPUJO 82 000 82 00000435 0042 - Construcción de Canales 1 documento 82 000 82 000

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 4 110 537 2 000 000 2 110 5371.000561 ELABORACION DE ESTUDIOS 4 110 537 2 000 000 2 110 537

00782 0011 - Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas 1 estudio 800 000 800 00001103 0012 - Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos 12 informes 400 000 400 00001869 0013 - Estudio de Factibilidad - Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos1 estudio 1 300 000 500 000 800 000

Hídricos Embalse Calientes Santa Cruz - Candarave11327 0014 - Elaboración de Perfiles 3 estudios 300 000 300 00000705 0026 - Elaboración de Estudio de Factibilidad - Construcción represa Jarumas II 1 estudio 900 000 900 00005811 0027 - Estudio - Factibilidad Mejoramiento del Sistema de Distribución de los Sectores de Riego Tomasiri -1 estudio 345 537 345 537

Las Yaras05930 0036 - Estudios - Construcción de Reservorios y Sistemas Complementarios para Riego Presurizado 1 estudio 65 000 65 000

Grupos de Riego I, II y IV Comisión de Regantes Bajo Caplina

2.029880 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA CASIRI 7 000 7 0002.008269 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 7 000 7 000

00786 0028 - Estudios de Impacto Ambiental 1 documento 7 000 7 000

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM 2011*

DENOMINACIONF U / P ROG / S P R OG /

P RO Y / C OM P / M E TAFTE. FTO.


38

Nemónico META PPTO. RO RDR DT RD

2.029881 MEJORAMIENTO DE LA PRESA PAUCARANI 558 260 558 2602.007386 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 558 260 558 260

00706 0045 - Elaboración de Estudio Definitivo 1 expediente 84 260 84 26006596 0046 - Mejoramiento de Infraestructura 0,53 obra 474 000 474 000

2.039784 MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL MAGOLLO 7 756 7 7562.007301 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO 7 756 7 756


2.039785 MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUMA BAJO 11 000 11 0002.007357 MEJORAMIENTO DE CANAL 11 000 11 000


2.039792 OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS LATERAL B SEC TOR SAN ISIDRO MAGOLLO 75 000 75 0002.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 75 000 75 000

11322 0030 - Elaboración de Expedientes 1 expediente 75 000 75 000

2.060011 APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDR ICOS SUPERFICIALES DE LA 230 347 230 347SUBCUENCA DEL RIO UNCALLUTA

2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 230 347 230 34700450 0031 - Construcción de Infraestructura 0,41obra 222 031 222 03101424 0032 - Supervisión de Obras 3 informes 8 316 8 316

2.063491 CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO - SITAJARA TARATA 2 067 085 425 059 1 642 0262.005521 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA 2 067 085 425 059 1 642 026

06301 0015 - Infraestructura de Riego 0,43 sistema 2 007 570 400 000 1 607 57001424 0016 - Supervisión de Obras 5 informes 52 302 25 059 27 24300342 0033 - Capacitación y Asistencia Técnica 1 evento 7 213 7 213

2.106687 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA P ARA DESARROLLO AGRICOLA 15 783 658 15 783 658EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I

2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 15 783 658 15 783 65805968 0017 - Expediente 0,2 exped. 218 984 218 98401166 0018 - Perforación de Pozos 4 unidades 12 846 432 12 846 43205718 0019 - Equipamiento 4 unidades 2 218 242 2 218 24201424 0020 - Supervisión de Obras 9 informes 500 000 500 000

2.129735 MEJORAMIENTO DEL CANAL TRAMO CERRO BLANCO - SOBRAYA - TACNA 20 000 20 0002.007301 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO 20 000 20 000

12746 0034 - Mejoramiento de Canal de Riego 1 documento 20 000 20 000

2.133506 CONSTRUCCION DE RESERVORIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTAR IOS PARA RIEGO 7 537 648 44 394 7 493 254PRESURIZADO GRUPOS DE RIEGO I, II Y IV COMISION DE REGANTES BAJO CAPLINA

2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 7 537 648 44 394 7 493 25400706 0037 - Elaboración de Estudio Definitivo 1 estudio 80 000 80 00000786 0038 - Estudios de Impacto Ambiental 1 estudio 72 500 72 50000450 0039 - Construcción de Infraestructura 0,94 sistema 6 736 443 44 394 6 692 04901424 0040 - Supervisión de Obras 7 informes 383 115 383 11500342 0041 - Capacitación y Asistencia Técnica 4 eventos 265 590 265 590

T O T A L 39 462 741 2 145 059 8 918 728 8 28 398 946ppto-2011/rvr-21-09-2010/2011-04-13/05-09/06-08/08-15/09-13/10-06/11-21/12-16 #########* Aprobado con R.E.R. Nº 077-2011-P.R/GOB.REG.TACNA del 03.01.2011 #########* Modificado con RR.EE.RR. Nos. 185, 253, 317, 319, 379 y 399-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, del 13-abr, 10-jun, 11 y 15-ago, 10-oct y 07-nov-2011. PIA 17 745 301 2 145 059 6 500 000 9 100 242

Y Oficios Nos. 1542 y 1651-2011-SGPRE-GRPPAT-GGR/GOB.REG.TACNA, del 21-nov y 16-dic-2011. SB 21 717 432 2 418 728 19 298 704

FTE. FTO.F U / P R OG / SP RO G / P R OY / C OM P / M ET A DENOMINACION


39

PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNAUNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HI DRICOS TACNAFTE. FTO. : TODA FUENTE

FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / PROYECTO / COMP ONENTE EJECUCION VAR IA CION %

META PRESUPUESTARIA NETA EJEC .N ET A/ PIM DP TO. P ROV . DIST .

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 48 108 10 944 22,75006 GESTION 48 108 10 944 22,75

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 48 108 10 944 22,752.093704 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECA NICO DEL PET - TACNA 48 108 10 944 22,75

2.005757 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 48 108 10 944 22,7500786 - Estudios de Impacto Ambiental 5 563 Tacna Tacna Tacna00102 - Adquisición de Maquinaria y Equipo 42 545 10 944,45 25,72 Tacna Tacna Tacna

10 AGROPECUARIA 39 414 633 13 177 390,33 33,43006 GESTION 5 635 008 3 794 114,20 67,33

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 5 635 008 3 794 114,20 67,332.000270 GESTION DE PROYECTOS 5 635 008 3 794 114,20 67,33

3.000695 GESTION DE PROYECTOS 5 635 008 3 794 114,20 67,3300653 - Dirección Técnica, Supervisión y Administración 5 270 008 3 448 803,68 65,44 Tacna Tacna Tacna

01002 - Liquidación Final de Obra 225 000 222 369,89 98,83 Tacna Multiprovinc. Multidist.01386 - Saneamiento Físico Legal 140 000 122 940,63 87,81 Tacna Multiprovinc. Multidist.

025 RIEGO 33 779 625 9 383 276,13 27,780050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 33 779 625 9 383 276,13 27,78

2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3 289 334 2 767 592,04 84,143.000918 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3 289 334 2 767 592,04 84,14

00015 - Acciones de Emergencia 200 000 189 677,84 94,84 Tacna Multiprovinc. Multidist.

01157 - Pago de Seguro de Obra 500 000 462 803,38 92,56 Tacna Multiprovinc. Multidist.

01395 - Seguridad y Protección 804 334 789 817,26 98,20 Tacna Multiprovinc. Multidist.

06487 - Mantenimiento - Agua Potable CPM Boca del Río 260 000 129 758,02 49,91 Tacna Tacna Sama

07955 - Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local 200 000 191 763,81 95,88 Tacna Tacna Palca

29574 - Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco 120 000 103 193,51 85,99 Tacna Tacna Calana

33108 - Mantenimiento de Pozos El Ayro 575 000 480 993,37 83,65 Tacna Tacna Palca01040 - Mantenimiento y Conservación - Bocatoma Challata 90 000 67 013,14 74,46 Tacna Tacna Pachía

01018 - Mantenimiento de inf raestructura construida 90 000 66 033,35 73,37 Tacna Candarave Multidist.

33107 - Mantenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas 450 000 286 538,36 63,68 Tacna Candarave Candarave

2.001522 EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI - DERIVACION MAURE FASE I PARA EL 82 000 3 754,39 4,58ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA

2.000336 CONSTRUCCION CANAL CALACHACA-CHUAPALCA-PATAPUJO 82 000 3 754,39 4,5800435 - Construcción de Canales 82 000 3 754,39 4,58 Tacna Tacna Palca

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 4 110 537 3 103 444,21 75,501.000561 ELABORACION DE ESTUDIOS 4 110 537 3 103 444,21 75,50

00782 - Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas 800 000 552 946,25 69,12 Tacna Multiprovinc. Multidist.01103 - Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos 400 000 381 823,33 95,46 Tacna Multiprovinc. Multidist.

01869 - Estudio de Factibilidad - Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídricos 1 300 000 918 158,46 70,63 Tacna Multiprovinc. Multidist.

Embalse Calientes Santa Cruz - Candarave

CUADRO Nº 3EVALUACION PRESUPUESTARIA II SEMESTRE 2011

EJECUCION DE GASTOS(Nuevos Soles)

PIM UBICACIÓN GEOGRAFICA


40

FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / ACTIVIDAD / PRO YECTO / COMPONENTE EJECUCION V A R IA C ION %

META PRESUPUESTARIA NETA E JE C. NET A/ PI M D P T O. P R OV. D IST .

11327 - Elaboración de Perf iles 300 000 286 776,22 95,59 Tacna Multiprovinc. Multidist.

00705 - Elaboración de Estudio de Factibilidad - Construcción represa Jarumas II 900 000 648 032,96 72,00 Tacna Tarata Tarata05811 - Estudio - Factibilidad Mejoramiento del Sis tema de Distribución de los Sectores de Riego Tomasiri - Las Yaras 345 537 315 706,99 91,37 Tacna Tacna Sama05930 - Estudios - Construcc ión de Reservorios y Sis temas Complementarios para Riego Presurizado 65 000 Tacna Tacna Multidist.

Grupos de Riego I, II y IV Comis ión de Regantes Bajo Caplina

2.029880 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA C ASIRI 7 000 6 247,50 89,252.008269 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 7 000 6 247,50 89,25

00786 - Estudios de Impacto Ambiental 7 000 6 247,50 89,25 Tacna Tarata Tarata

2.029881 MEJORAMIENTO DE LA PRESA PAUCARANI 558 260 217,97 0,042.007386 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 558 260 217,97 0,04

00706 - Elaboración de Estudio Def initivo 84 260 217,97 0,26 Tacna Tacna Palca06596 - Mejoramiento de Inf raestructura 474 000 Tacna Tacna Palca

2.039784 MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL MAGOLLO 7 756 7 755,26 99,992.007301 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO 7 756 7 755,26 99,99

00786 - Estudios de Impacto Ambiental 7 756 7 755,26 99,99 Tacna Tacna Tacna

2.039785 MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUMA BAJO 11 000 10 000,00 90,912.007357 MEJORAMIENTO DE CANAL 11 000 10 000,00 90,91


2.039792 OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS LATERAL B SECTOR SAN ISIDRO MAGOLLO 75 000 70 992,32 94,66

2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 75 000 70 992,32 94,6611322 - Elaboración de Expedientes 75 000 70 992,32 94,66 Tacna Tacna Tacna

2.060011 APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECUR SOS HIDRICOS SUPERFICIALES DE LA 230 347 208 410,21 90 ,48SUBCUENCA DEL RIO UNCALLUTA

2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 230 347 208 410,21 90,48

00450 - Construcción de Inf raestructura 222 031 205 130,76 92,39 Tacna Tacna Tacna01424 - Superv is ión de Obras 8 316 3 279,45 39,44 Tacna Tacna Tacna

2.063491 CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO - SITAJARA TA RATA 2 067 085 1 834 834,81 88,762.005521 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA 2 067 085 1 834 834,81 88,76

06301 - Inf raestructura de Riego 2 007 570 1 780 803,45 88,70 Tacna Tarata Sitajara

01424 - Superv is ión de Obras 52 302 46 949,43 89,77 Tacna Tarata Sitajara00342 - Capacitación y Asistencia Técnica 7 213 7 081,93 98,18 Tacna Tarata Sitajara

2.106687 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA P ARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL 15 783 658 1 245 587,75 7,89VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I

2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 15 783 658 1 245 587,75 7,8905968 - Expediente 218 984 14 950,66 6,83 Tacna Tacna Palca01166 - Perforación de Pozos 12 846 432 1 176 687,66 9,16 Tacna Tacna Palca

05718 - Equipamiento 2 218 242 Tacna Tacna Palca01424 - Superv is ión de Obras 500 000 53 949,43 10,79 Tacna Tacna Palca

2.129735 MEJORAMIENTO DEL CANAL TRAMO CERRO BLANCO - SOBRAYA - TACNA 20 000 3 780,00 18,902.007301 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO 20 000 3 780,00 18,90

12746 - Mejoramiento de Canal de Riego 20 000 3 780,00 18,90 Tacna Tacna Pocollay



41

FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / ACTIVIDAD / PRO YECTO / COMPONENTE EJECUCION VA R IAC ION %

META PRESUPUESTARIA NETA EJEC . N ETA / PI M DP T O. PR OV. D IST .

2.133506 CONSTRUCCION DE RESERVORIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PARA RIEGO PRESURIZADO 7 537 648 120 659, 67 1,60GRUPOS DE RIEGO I, II Y IV COMISION DE REGANTES BAJ O CAPLINA

2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 7 537 648 120 659,67 1,6000706 - Elaboración de Estudio Definitivo 80 000 79 244,94 99,06 Tacna Tac na Multidis t.00786 - Estudios de Impac to Ambiental 72 500 41 414,73 57,12 Tacna Tac na Multidis t.

00450 - Construcción de Inf raestructura 6 736 443 Tacna Tac na Multidis t.01424 - Supervisión de Obras 383 115 Tacna Tac na Multidis t.

00342 - Capacitación y Asistencia Técnica 265 590 Tacna Tac na Multidis t.

TOTAL 39 462 741 13 188 334,78 33,42

Dispositivos Legales:

* R.E.R. N° 185-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, del 13.04.2011, por S/. 21 717 432,00 Crédito Suplementario por incorporación de Saldo de Balance 2010.* R.E.R. N° 253-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.06.2011, que f ormaliza Modif icación Presupuestaria autorizada por S/. 8 091 982,00 (RDR y RD).

* R.E.R. N° 317-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, del 11.08.2011, que f ormaliza Modif icación Presupuestaria autorizada por S/. 1 755 797,00 (RDR y RD).

* R.E.R. N° 319-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, del 15.08.2011, por S/. 8,00 Crédito Suplementario por incorporación de Saldo de Balance 2010.* R.E.R. N° 379-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.10.2011, que f ormaliza Modif icación Presupuestaria autorizada por S/. 115 000,00 (RDR).

* R.E.R. N° 399-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, del 07.11.2011, que f ormaliza Modif icación Presupuestaria autorizada por S/. 951 324,00 (RD).

* R.E.R. N° 002-2012-P.R/GOB.REG.TACNA, del 05.01.2012, que f ormaliza Modif icación Presupuestaria autorizada por S/. 773 268,00 (DT y RD).

PIMUBICACIÓN GEOGRAFICA


42

PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNAUNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HI DRICOS TACNAFTE. FTO. : 1 RECURSOS ORDINARIOSRUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS

FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / ACTIVIDAD / PRO YECTO / COMPONENTE EJECUCION VA R IA C ION %

META PRESUPUESTARIA NETA EJ EC. NETA/ PI M D P T O. P R OV. D IST .

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 2 145 059 2 145 058,03 100,00006 GESTION 2 145 059 2 145 058,03 100,00

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 2 145 059 2 145 058,03 100,00

2.000270 GESTION DE PROYECTOS 2 145 059 2 145 058,03 100,003.000695 GESTION DE PROYECTOS 2 145 059 2 145 058,03 100,00

00653 - Direcc ión Técnica, Supervisión y Administración 2 145 059 2 145 058,03 100,00 Tacna Tacna Tacna

TOTAL 2 145 059 2 145 058,03 100,00





43

PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNAUNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HI DRICOS TACNAFTE. FTO. : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSRUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / PROYECTO / COMP ONENTE EJECUCION VA R IAC ION %

META PRESUPUESTARIA NETA EJEC . NE TA / PI M D P T O . P R OV. D IST .

10 AGROPECUARIA 8 918 728 6 323 263,40 70,90006 GESTION 3 489 941 1 649 048,17 47,25

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 3 489 941 1 649 048,17 47,252.000270 GESTION DE PROYECTOS 3 489 941 1 649 048,17 47,25

3.000695 GESTION DE PROYECTOS 3 489 941 1 649 048,17 47,2500653 - Dirección Téc nica, Supervisión y Administración 3 124 941 1 303 737,65 41,72 Tacna Tacna Tacna01002 - Liquidación Final de Obra 225 000 222 369,89 98,83 Tacna Multiprovinc. Multidist.

01386 - Saneamiento Físico Legal 140 000 122 940,63 87,81 Tacna Multiprovinc. Multidist.

025 RIEGO 5 428 787 4 674 215,23 86,100050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 5 428 787 4 674 215,23 86,10

2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2 959 334 2 608 228,67 88,143.000918 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2 959 334 2 608 228,67 88,14

00015 - Acciones de Emergencia 200 000 189 677,84 94,84 Tacna Multiprovinc. Multidist.

01157 - Pago de Seguro de Obra 500 000 462 803,38 92,56 Tacna Multiprovinc. Multidist.

01395 - Seguridad y Protección 804 334 789 817,26 98,20 Tacna Multiprovinc. Multidist.

06487 - Mantenimiento - Agua Potable CPM Boca del Río 110 000 103 441,14 94,04 Tacna Tacna Sama07955 - Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local 200 000 191 763,81 95,88 Tacna Tacna Palca

29574 - Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco 120 000 103 193,51 85,99 Tacna Tacna Calana

33108 - Mantenimiento de Pozos El Ayro 575 000 480 993,37 83,65 Tacna Tacna Palca

33107 - Mantenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas 450 000 286 538,36 63,68 Tacna Candarave Candarave


00782 - Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas 800 000 552 946,25 69,12 Tacna Multiprovinc. Multidist.

01103 - Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos 400 000 381 823,33 95,46 Tacna Multiprovinc. Multidist.

01869 - Estudio de Factibilidad - Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídr ic os 500 000 429 780,43 85,96 Tacna Multiprovinc. Multidist. Embalse Calientes Santa Cruz - Candarav e

11327 - Elaboración de Perfiles 300 000 286 776,22 95,59 Tacna Multiprovinc. Multidist.

2.063491 CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO - SITAJARA TA RATA 425 059 414 660,33 97,552.005521 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA 425 059 414 660,33 97,55

06301 - Inf raestruc tura de Riego 400 000 390 845,13 97,71 Tacna Tarata Sitajara

01424 - Supervisión de Obras 25 059 23 815,20 95,04 Tacna Tarata Sitajara





44

2.133506 CONSTRUCCION DE RESERVORIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PARA RIEGO PRESURIZADO 44 394GRUPOS DE RIEGO I, II Y IV COMISION DE REGANTES BAJ O CAPLINA

2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 44 39400450 - Construcción de Inf raestructura 44 394 Tacna Tacna Multidist.

TOTAL 8 918 728 6 323 263,40 70,90

Disposit ivos Legales:* R.E.R. N° 185-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, del 13.04.2011, por S/ . 2 418 728,00 Crédito Suplementario por inco rporación de Saldo de Balance 2010.

* R.E.R. N° 253-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.06.2011, que formaliza M odif ic ación Pres upuestaria autorizada por S/. 1 248 728,00 (RDR).

* R.E.R. N° 317-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, del 11.08.2011, que formaliza M odificac ión Presupuestaria auto rizada por S/ . 1 019 334,00 (RDR).

* R.E.R. N° 379-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.10.2011, que formaliza Modif icación Presupuestaria autorizada por S/. 115 000,00 (RDR).


45

PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNAUNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HI DRICOS TACNAFTE. FTO. : 5 RECURSOS DETERMINADOSRUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS

FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / PROYECTO / COMP ONENTE EJECUCION VA R IA C ION %

META PRESUPUESTARIA NETA E JEC. NET A/ PI M D P T O. P R OV. D IST .

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 48 108 10 944 22,75006 GESTION 48 108 10 944 22,75

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 48 108 10 944 22,752.093704 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECA NICO DEL PET - TACNA 48 108 10 944 22,75

2.005757 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 48 108 10 944 22,7500786 - Estudios de Impacto Ambiental 5 563 Tacna Tacna Tacna00102 - Adquisición de Maquinaria y Equipo 42 545 10 944,45 25,72 Tacna Tacna Tacna

10 AGROPECUARIA 28 350 838 4 709 060,90 16,61025 RIEGO 28 350 838 4 709 060,90 16,61

0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 28 350 838 4 709 060,90 16,612.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 330 000 159 363,37 48,29

3.000918 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 330 000 159 363,37 48,2906487 - Mantenimiento - Agua Potable CPM Boca del Río 150 000 26 316,88 17,54 Tacna Tacna Sama

01040 - Mantenimiento y Conservac ión - Bocatoma Challata 90 000 67 013,14 74,46 Tacna Tacna Pachía01018 - Mantenimiento de infraestructura construida 90 000 66 033,35 73,37 Tacna Candarave Multidist.

2.001522 EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI - DERIVACION MAURE FASE I PARA EL 82 000 3 754,39 4,58ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA

2.000336 CONSTRUCCION CANAL CALACHACA-CHUAPALCA-PATA PUJO 82 000 3 754,39 4,5800435 - Construcción de Canales 82 000 3 754,39 4,58 Tacna Tacna Palca


01869 - Estudio de Factibilidad - Cons trucción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídricos 800 000 488 378,03 61,05 Tacna Multiprovinc. Multidist. Embalse Calientes Santa Cruz - Candarave

00705 - Elaboración de Es tudio de Factibilidad - Construcción represa Jarumas II 900 000 648 032,96 72,00 Tacna Tarata Tarata05811 - Estudio - Factibilidad Mejoramiento del Sistema de Distribuc ión de los Sectores de Riego Tomasiri - Las Yaras 345 537 315 706,99 91,37 Tacna Tacna Sama

05930 - Estudios - Construcc ión de Reservorios y Sis temas Complementarios para Riego Presurizado 65 000 Tacna Tacna Multidist. Grupos de Riego I, II y IV Comisión de Regantes Bajo Caplina

2.029880 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA C ASIRI 7 000 6 247,50 89,252.008269 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 7 000 6 247,50 89,25

00786 - Estudios de Impacto Ambiental 7 000 6 247,50 89,25 Tacna Tarata Tarata

2.029881 MEJORAMIENTO DE LA PRESA PAUCARANI 558 260 217,97 0,042.007386 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 558 260 217,97 0,04

00706 - Elaboración de Es tudio Definitivo 84 260 217,97 0,26 Tacna Tacna Palca

06596 - Mejoramiento de Inf raestructura 474 000 Tacna Tacna Palca

2.039784 MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL MAGOLLO 7 756 7 755,26 99,992.007301 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO 7 756 7 755,26 99,99






46

FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / PROYECTO / COMP ONENTE EJECUCION VA R IA C ION %

META PRESUPUESTARIA NETA EJE C.N ETA/ PI M D P T O. P R O V. D IST .

2.039785 MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUMA BAJO 11 000 10 000,00 90,91

2.007357 MEJORAMIENTO DE CANAL 11 000 10 000,00 90,9100786 - Estudios de Impacto Ambiental 11 000 10 000,00 90,91 Tacna Tacna Tacna

2.039792 OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS LATERAL B SECTOR SAN ISIDRO MAGOLLO 75 000 70 992,32 94,66

2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 75 000 70 992,32 94,66

11322 - Elaboración de Expedientes 75 000 70 992,32 94,66 Tacna Tacna Tacna

2.060011 APROV ECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES DE LA 230 347 208 410,21 90 ,48SUBCUENCA DEL RIO UNCALLUTA

2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 230 347 208 410,21 90,4800450 - Construcción de Inf raestruc tura 222 031 205 130,76 92,39 Tacna Tacna Tacna

01424 - Superv is ión de Obras 8 316 3 279,45 39,44 Tacna Tacna Tacna

2.063491 CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO - SITAJARA TA RATA 1 642 026 1 420 174,48 86,49

2.005521 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA 1 642 026 1 420 174,48 86,4906301 - Infraestructura de Riego 1 607 570 1 389 958,32 86,46 Tacna Tarata Sitajara

01424 - Superv is ión de Obras 27 243 23 134,23 84,92 Tacna Tarata Sitajara

00342 - Capacitación y Asistenc ia Técnica 7 213 7 081,93 98,18 Tacna Tarata Sitajara

2.106687 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA P ARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL 15 783 658 1 245 587,75 7,89VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I

2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 15 783 658 1 245 587,75 7,8905968 - Expediente 218 984 14 950,66 6,83 Tacna Tacna Palca

01166 - Perforación de Pozos 12 846 432 1 176 687,66 9,16 Tacna Tacna Palca

05718 - Equipamiento 2 218 242 Tacna Tacna Palca01424 - Superv is ión de Obras 500 000 53 949,43 10,79 Tacna Tacna Palca

2.129735 MEJORAMIENTO DEL CANAL TRAMO CERRO BLANCO - SOBRAYA - TACNA 20 000 3 780,00 18,902.007301 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO 20 000 3 780,00 18,90

12746 - Mejoramiento de Canal de Riego 20 000 3 780,00 18,90 Tacna Tacna Pocollay

2.133506 CONSTRUCCION DE RESERVORIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PARA RIEGO PRESURIZADO 7 493 254 120 659,67 1,61GRUPOS DE RIEGO I, II Y IV COMISION DE REGANTES BAJ O CAPLINA

2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 7 493 254 120 659,67 1,6100706 - Elaboración de Es tudio Definitivo 80 000 79 244,94 99,06 Tacna Tacna Multidist.00786 - Estudios de Impacto Ambiental 72 500 41 414,73 57,12 Tacna Tacna Multidist.

00450 - Construcción de Inf raestruc tura 6 692 049 Tacna Tacna Multidist.01424 - Superv is ión de Obras 383 115 Tacna Tacna Multidist.

00342 - Capacitación y Asistenc ia Técnica 265 590 Tacna Tacna Multidist.

TOTAL 28 398 946 4 720 005,35 16,62

Dis positivos Legale s:* R .E.R . N° 185-2011-P .R /GOB .R EG.TACN A, del 13.04.2011, por S/. 19 298 704,00 Crédito Suplementario por incorpo ración de Saldo de Balance 2010.

* R .E.R . N° 253-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.06.2011, que formaliza M odificación P resupuestaria autorizada por S/. 6 843 254,00 (RD).

* R .E.R . N° 317-2011-P .R /GOB .R EG.TACN A, del 11.08.2011, que fo rmaliza M odif icac ió n Presupuestaria auto rizada por S/ . 736 463,00 (RD ).

* R .E.R . N° 399-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, del 07.11.2011, que formaliza Mo dif icació n Presupuestaria auto rizada por S/. 951 324,00 (RD ).

* R .E.R . N° 002-2012-P.R/GOB.REG.T ACNA, del 05.01.2012, que fo rmaliza M odif icac ión Presupues taria autorizada por S/ . 773 260,00 (RD ).



47

PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNAUNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HI DRICOS TACNAFTE. FTO. : 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIASRUBRO : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / ACTIVIDAD / PRO YECTO / COMPONENTE EJECUCION VA R IA C ION %

META PRESUPUESTARIA NETA E JEC. NETA / PI M D P T O. P R OV. D IST .

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 8 8,00 100,00006 GESTION 8 8,00 100,00

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 8 8,00 100,002.000270 GESTION DE PROYECTOS 8 8,00 100,00

3.000695 GESTION DE PROYECTOS 8 8,00 100,0000653 - Dirección Técnica, Supervisión y Administrac ión 8 8,00 100,00 Tacna Tacna Tacna

TOTAL 8 8,00 100,00

Disposit ivos Legales:* R.E.R. N° 319-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, del 15.08.2011, por S/. 8,00 Crédito Suplementario por incorporación de Saldo de Balance 2010.


EJECUCION DE GASTOS(Nue vos Sole s)



48

ANEXO B:

FOTOGRAFIAS DE PRINCIPALES ESTUDIOS, OBRAS Y ACCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


49

ESTUDIOS BASICOS PARA EL MANEJO DE CUENCAS- EXPLORACION HIDROGEOLOGICA CUENCA BAJA RIO SAMA

Perforación de taladro diamantino en las pampas de sama (La Yesera) con fines de exploración de aguas subterráneas

Trabajos de geofísica mediante los Sondajes Eléctricos Verticales realizados en pampas Sama Grande


50

MONITOREO Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS

Se observa el rio Callazas en la estación HLM Pallata – Candarave se registró una descarga de 0,570 m3/s, la fecha de evaluación fue el 23 de setiembre de 2011.

Estación hidrométrica Canal Uchusuma Alto-Puente El Ayro, que registró una descarga de 1,060 m3/s, evaluado el 19 de mayo de 2011.


51

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PIP “CONSTRUCCION DE SI STEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS EMBALSE CALIENTES SANTA CRUZ”

Perforaciones diamantinas que se realizaron en eje del dique proyectado a fin de obtener información directa del tipo de roca donde se asentará la construcción de la represa.

Vista panorámica de represa proyectada Calientes Santa Cruz - Candarave.


52

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PIP “CONSTRUCCION DE R EPRESA JARUMAS II”

Perforación Diamantina SDJ2-05: se han realizado 4 perforaciones diamantinas, con extracción de testigos y efectuado ensayos de permeabilidad Lefranc y Lugeon:

Río Quequesane y zona de embalse proyectado de la represa Jarumas II.


53

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PIP “MEJORAMIENTO DEL S ISTEMA DE DISTRIBUCION DE LOS SECTORES DE RIEGO TOMASIRI – LAS YARAS”

R-9 SECTOR – 5A

SECTOR – 6SECTOR – 8

SECTOR – 7

R-5R-R

M EJORAMIENTO CANAL 3KM.

M EJORAMIENTO BOCATOMA

MEJORAMIENTO PARTIDOR

R-

5A

R-6R-8

SECTOR – 5

SECTOR – 9

Esquema del PIP “Mejoramiento del Sistema de Distribución de los Sectores de Riego Tomasiri Las Yaras” que contempla el mejoramiento

del sistema de riego de un total de 1 688 hectáreas

Áreas agrícolas en situación actual del sector de riego Tomasiri Las Yaras.


54

EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP “OPTIMIZACION DE LOS REC URSOS HIDRICOS LATERAL B SECTOR SAN ISIDRO MAGOLLO “

Zona de estudio del PIP de riego presurizado en el sector lateral B Magollo Esquema del PIP “Optimización de los Recursos Hídricos Lateral B Sector

San Isidro-Magollo”. Se inicia en el canal entubado Magollo, con la construcción de una estructura de captación, desarenador, dos reservorios y sistema de tuberías de conducción y distribución hasta las tomas de parcela.


55

ESTUDIO DEFINTIVO PIP “CONSTRUCCION DE RESERVORIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PARA RIEGO PRESURIZADO GRUPOS DE RIEGO I, II Y IV COMISION DE REGANTES BAJO CAPLINA”

Zona de estudio del proyecto, sector de riego Bajo Caplina Esquema del proyecto de inversión “Construcción de Reservorios y Sistemas Complementarios para Riego Presurizado de Comisión de Regantes Bajo

Caplina.


56

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO- ACCIONES DE EMERGENCIA

Labores de encauzamiento de la bocatoma Challata con maquinaria del

PET

Labores de limpieza y desarenado del canal Patapujo para garantizar el abastecimiento de agua para la ciudad y valle de Tacna


57

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO- MANTENIMIENTO DE LA IN FRAESTRUCTURA CONSTRUIDA AFIANZAMIETO HIDRICO LAGUNA ARICOTA- CANAL CANO SALADO Y TACALAYA

Limpieza a mano del canal Cano- Salado para el afianzamiento hídrico de la laguna Aricota

Limpieza del canal Tacalaya con maquinaria del PET


58

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO- MANTENIMIENTO PERIODIC O RESERVORIOS CERRO BLANCO

Limpieza y acopio de material sedimentado reservorios de Cerro Blanco, manual y con maquinaria del PET

Limpieza desarenador reservorio de Cerro Blanco que abastece de agua a la ciudad y valle de Tacna


59

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO- MANTENIMIENTO DE POZOS CUENCA DE LA LAGUNA VIZCACHAS

Trabajos realizados en la S.E. del Campamento Vizcachas para la

electrificación de los pozos existentes. Línea de transmisión de 10 Kv con nuevos conductores instalados


60

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO- MANTENIMIENTO DE POZOS EL AYRO

Mantenimiento subestación pozo PA-13 zona El Ayro

Mantenimiento preventivo de tablero del pozo PA-13 en la zona El Ayro


61

CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO – SITAJARA TARATA

Vista Panorámica del extendido de la geomembrana en el dique con empalme a la corona

Vista panorámica de la estructura de control de cemento armado del embalse Huacollo


62

OBRAS DEL PIP “APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE L OS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES DE LA SUBCUENCA DEL RIO UNCALLUTA

Instalación tubería de acero del canal Uncalluta Canal de conducción concluido – obras de concreto

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