Memoria Actividad EASP 2011

ÍNDICE

1. Estructura Organizativa 2. Grupos temáticos / Clústers3. Formación de profesionales4. Consultoría5. Investigación en salud6. Salud Internacional7. Unidades de conocimiento específico8. Gestión de personas9. Gestión económica10. Gestión del conocimiento y comunicación

1. Estructura Organizativa

Estructura Organizativa

2. Grupos temáticos / Clústers

Grupos temáticos/Clústers

Los grupos temáticos o clúster son agrupaciones naturales y voluntarias de profesionales en función de sus conocimientos y expertise e intereses personales y profesionales. Su composición puede ser intra o interáreas de conocimiento, transversales, aunque están adscritos formalmente a un Área de Conocimiento de la EASP. Se trata de una dimensión organizacional informal dentro de la institución, que transciende la estructura formal y donde el propio equipo gestiona su dinámica de trabajo y las funciones de coordinación.

Grupos temáticos/Clústers

Análisis de redes socialesCalidad en Atención SanitariaComunicaciónDivulgación estadísticaEpidemiología y prevención de las enfermedades crónicasPolítica FarmacéuticaEvaluación de impacto en saludFormación de pacientesGénero, salud y servicios sanitariosInnovación docente I-deoInteligencia emocionalPromoción de la Salud en la infancia, la adolescencia y la juventudSalud 2.0Salud laboralSalud mentalVida en movilidad

3. Formación de profesionales

Formación de profesionales

% VARIACION PRODUCCIÓN

20

10

0

10

20

30

40

50

60

% Var 2009/2010 -12,27 -13,05 -14,85

% Var 2010/2011 52,58 49,40 55,17

Cursos Horas Alumnos

Número de horas

0

4000

8000

12000

16000

2007 2008 2009 2010 2011

Número de actividades

0

100

200300

400

500

600

2007 2008 2009 2010 2011

Número de alumnos

0

4000

8000

12000

2007 2008 2009 2010 2011


Evolución de la actividad formativa


Ingresos por años

2,82,5

5,34,9

3,2

3,7

0

2

4

6

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mill

ones

de

Euro

s


Variación por tipología de curso

% VARIACION 2010/2011

6040200

20406080

100120140160180200220240260

Residenciales 9,68 -30,87 -1,47

Descentralizados 83,62 238,84 74,99

Concertados 40,11 62,59 50,16


0

100

200

300

400

Residenc 48 48 41 31 34

Descentralz 65 91 187 116 210

Concert 299 248 147 182 255

2007 2008 2009 2010 2011


Evolución por tipología de curso


Distribución de cursos / horas / participantespor modalidad

2010 2011 2010 2011 2010 2011Presencial 277 299 6633 2027 6391 5562

Semipresencial 91 168 5175 10519 1630 3435Virtual 7 32 350 2033 106 1664

Totales 375 499 12158 14579 8127 10661



Comparación formación de postgrado y formación continua

Alumnos

Posgrado Formación Continua

Horas

Posgrado Formación Continua


Distribución de cursos por bloques temáticos

Cursos 2010

Gestión Sanitaria

Investigación en Salud

Salud Pública

Cursos 2011

Gestión Sanitaria


Salud Pública


Distribución de horas por bloques temáticos

Horas 2011

Gestión Sanitaria


Salud Pública

Horas 2010

Gestión SanitariaInvestigación en Salud

Salud Pública


Distribución de participantes por bloques temáticos

Participantes 2010

Gestión Sanitaria


Salud Pública

Participantes 2011

Gestión Sanitaria


Salud Pública

CURSOSM aster Promoción de SaludM ulticulturalidad e Inmigración Dirección y Gestión de Organizaciones Sanitarias

Gestión y Desarro llo de Profesionales Calidad y AcreditaciónÉtica y Bioética Ciudadano

Práctica Asistencial Seguridad del PacienteTecnologías Sanitarias Gestión de la Formación

Investigación en Salud Políticas de Salud PúblicaSalud Laboral Salud Ambiental y A limentaria

Promoción de Salud Género y SaludM ulticulturalidad e Inmigración Atención a personas con dependencia



Distribución de cursos por línea temática


Cursos

Presencial41%

Semipresencial50%

Virtual9%

Horas

Presencial14%

Semipresencial72%

Virtual14%

Participantes

Semipresencial41%Virtual

20%

Presencial39%

Distribución de cursos por modalidad

CLIENTES

0

20

40

60

80

100

Consejería SAS central CentrosSSPA

Otros

Porc

enta

je

2010 2011

2011

SSPA 85,45%

No SSPA14,55%

2010

SSPA 85,45%

No SSPA14,55%


Distribución de cursos por cliente


Distribución de participantes por procedencia

Procedencia geográfica

No Andalucía7%

Almería 9%

Cádiz 12%

Córdoba 10%

Granada 16%

Huelva 5%

Jaén 9%

Málaga 15%

Sevilla17%

Andalucia92%


Distribución de participantes por género

Procedencia

No Andalucía7%

No SSPA3%

Hombre 36%

SSPA89%

Mujer64%


Distribución de participantes por titulación

SSPATitulación

Enfermería3%

Medicina14% Otras

64%

Otras sanitarias

19%

No SSPATitulación

Enfermería30% Medicina

38%

Otras18%

Otras sanitarias14%

No AndalucÏaTitulación

Enfermería18%

Medicina20%

Otras21%

Otras sanitarias41%

Formación de profesionales por área de conocimiento

Proyectos relevantes• Máster propio en Salud Pública y Gestión Sanitaria • Máster Europeo de Excelencia en Salud Pública. Europubhealth• Experto en Promoción de la Salud en Contextos Sanitarios, Educativos y

Sociales • Experta/o en Género y Salud

• Redes de formación:• RED GRUSE (Grupo socioeducativos en Atención Primaria) • RED SABIA (Promoción del buen trato a la infancia y atención al maltrato

desde el ámbito sanitario) • RED SSyR (Salud Sexual y Reproductiva) • RED EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA• RED PHAPA (Proyecto Humanización de la Atención Perinatal en Andalucía) • RED FORMMA (Abordaje sanitario del maltrato contra las mujeres)• RED PITA (Plan Integral de Tabaquismo en Andalucía)• RED de Consejo Dietético• RED PIOBIN (Plan Integral de Obesidad Infantil)• RED Forma Joven• RED PISMA (Plan Integral de Salud Mental)

AC Políticas, Promoción y Organización de la Salud Pública


AC Salud Internacional

Proyectos relevantes

Redes de Formación:• RED ISIR (Inmigración y Salud) • Red de Acción Local en Salud (RELAS)

Cursos:• Formación básica en ayuda humanitaria• Habilidades para mejorar la atención sanitaria a población vulnerable social

y culturalmente diversa (VIRTUAL) / Básico de gestión de la diversidad en atención primaria

• Gestión de la diversidad cultural de la atención a inmigrantes

Formación de profesionales por área de conocimientoAC Ciudadanía, Ética y Participación


• Experto en Bioética

• Apoyo al plan de formación de CUIDADOS PALIATIVOS Y PROCESO FINAL DE LA VIDA, ESTRATEGIAS DE SALUD Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: “Aspectos éticos al final de la vida para comités”, “Formación General en Bioética y Metodologías de Evaluación de Proyectos”, “La atención al final de la vida en la infancia y la adolescencia: aspectos ético - jurídicos de los menores y atención integral a pacientes y familias”

• Bioética en los Comités de Ética Asistencial

• Apoyo al Plan Andaluz de Cuidados Paliativos en su Estrategia se Formación e Información con Voluntariado y Personas Cuidadoras

• La Escuela de Pacientes en los centros sanitarios: Cómo participar

• Apoyo al Módulo de Ética del Curso Cuidados Paliativos (Iavante)

• Actividades formativas del PISMA (Plan Integral de Salud Mental de Andalucía)


AC Sistemas y Servicios Sanitarios, Sociosanitarios y CalidadProyectos relevantes

• Master propio en Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias• Experto en Gestión Sanitaria• Experto en Calidad y Seguridad del Paciente en Instituciones Sanitarias • Gestión de Servicios de Salud: actualización básica • Cursos básicos en gestión clínica dirigida a Directores de Unidades de Gestión

clínica• Planificación estratégica de profesionales en las organizaciones sanitarias:

enfoques, métodos y aplicaciones• Itinerario Formativo de Seguridad del Paciente • Actividades formativas en seguridad de pacientes• Encomienda de Actividades formativas sobre Uso Racional del Medicamento• Formación en codificación CIE-9-MC• Programa de Formación de Compras y Logística • Formación en COAN HyD• Actualización en Gestión de Casos • Mejora de la Gestión de la Accesibilidad en los hospitales del SSPA• Salud 2.0: Redes Sociales e Internet en la Atención Sanitaria• Innovaciones en la formación continuada y herramientas 2.0• Actividades formativas del PISMA (Plan Integral de Salud Mental de Andalucía)


AC Medio Ambiente, Salud Laboral y Seguridad Alimentaria


• Master propio en Gestión de Seguridad Alimentaria• Experto en Dirección de Servicios de PRL y Salud Laboral • Experto propio en Epidemiología e Investigación en Clínica

• Métodos y técnicas de investigación cualitativa • Diseño y validación de cuestionarios • Modelos Predictivos: Aplicación en la toma de decisiones en la

práctica clínica y asistencial • Búsqueda de información relevante en salud ambiental y

alimentaria • Plan de Formación en Prevención de Riesgos Laborales para el

Servicio Andaluz de Salud


AC Tecnologías para la Salud y TIC


• Herramientas para la gestión y desarrollo de proyectos TIC • Desarrollo de Cuestionarios y Encuestas en la Web


AP Investigación


• Actividades de Formación Plan estratégico de I+D+i en Salud:

• Gestión de la Investigación

• Elaboración de un Proyecto de Investigación

• Estadística y Epidemiología

• Modelos de Regresión Multivariante


Calidad de la actividad docente

Satisfacción por modalidadMODALIDAD Nivel de

Satisfacción Media

Presencial 8,29

Semipresencial 7,57

Virtual 8,28 8,05

Presencial 8,10 8,29 8,47

Semipresencial 7,50 7,57 7,80

Virtual 8,18 8,28 8,27Global 7,93 8,05 8,18

Nivel de Satisfacción

Calidad de la coordinación

docente MODALIDAD Objetivos de aprendizaje



Evolución de la cancelación

Cursos Cancelados

5,10%

2,07%1,07%

0,00%

1,60%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2007 2008 2009 2010 2011



Satisfacción general del profesorado

Media Media global

Formación Posgrado9,27

Grado de Satisfacción General

8,92For

mac

ión

Con

tinua

da

8,58

Residenciales

9,47

Concertados8,91 8,92F

orm

ació

n C

ontin

uada

8,58


Calidad de la actividad docenteSatisfacción por objetivos, contenidos, metodología y evaluación

FormaciónContinua

FormaciónPosgrado

0

2

4

6

8

10Objetivos globales

FormaciónContinua

FormaciónPosgrado

0

2

4

6

8

10

Contenidos globales

FormaciónContinua

FormaciónPosgrado

0

2

4

6

8

10 Metodologías

FormaciónContinua

FormaciónPosgrado

0

2

4

6

8

10 Sistema de evaluación



Satisfacción por tipología de curso

Calidad de la Docencia

0123456789

10

Residenciales

DescentralizadosConcertados

Objetivos de aprendizaje Nivel de Satisfacción Calidad de la coordinación docente



Satisfacción por modalidad

0

2

4

6

8

10

Presencial

SemipresencialVirtual

Objetivos de aprendizaje Nivel de Satisfacción Calidad de la coordinación docente Global


Calidad de la actividad docente por área de conocimiento

AC Medio Ambiente, Salud Laboral y Seguridad Alimentaria

Cursos

Presencial38%

Semipresencial30%

Virtual32%


0123456789

10

Residenciales Descentralizados Otros

Objetivos de aprendizaje Nivel de satisfacción Calidad de la Coordinación docente



AC Políticas, Promoción y Organización de la Salud Pública

Cursos

Presencial60%

Semipresencial34%

Virtual6%


0123456789

10





AC Ciudadanía y Ética

Cursos

Presencial29%

Semipresencial68%

Virtual3%


0123456789

10





AC Sistemas Servicios Sanitarios SS y Calidad

Cursos

Presencial52%

Semipresencial41%

Virtual7%


0123456789

10







0123456789

10

Residenciales Descentralizados


Cursos

Presencial67%

Semipresencial33%




Cursos

Presencial20%

Semipresencial50%

Virtual30%


0123456789

10

Residenciales Otros


4. Consultoría

Actividad en consultoría

55

101

133

178 182197

139

170

0

50

100

150

200

250

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nº d

e pr

oyec

tos

Consultoría

Consultoría

Ingresos por años

1.62.0

3.4

8.6

6.9 7.17.6 7.7

0

2

4

6

8

10

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mill

ones

de

Euro

s

Consultoría

Contrato Programa80%

Otros20%

103 proyectos

67 proyectos

Distribución de clientes SSPA-No SSPA

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008 2009 2010 2011

Porc

enta

jeNo SSPASSPA

Consultoría

Clientes

7

7

1

5

6

4

10

15

12

46

19

6

32

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

OTROS CLIENTES

FARMAINDUSTRIA

OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SOCIEDADES CIENTÍFICAS

OTRAS INSTITUCIONES ANDALUZAS

OTRAS CONSEJERÍAS ANDALUZAS

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

OTRAS CONSEJERÍAS Y SERVICIOS REGIONALES

CENTROS SSPA - SANITARIOS

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

DG CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

DG PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN SANITARIA

SG SALUP PÚBLICA Y PARTICIPACIÓNFU

ERA

SSP

ASS

PA

Nº de Proyectos

Consultoría

CONSEJERÍA DE SALUD2.975.075,51 €52%

FARMAINDUSTRIA64.402,95 €1%

OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS23.113,16 €0%

OTRAS CONSEJERÍAS ANDALUZAS59.357,88 €1%

OTRAS INSTITUCIONES ANDALUZAS97.026,69 €2%

OTROS CLIENTES69.059,15 €1%

SOCIEDADES CIENTÍFICAS27.046,83 €0%

Otros340.006,66 €6%

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD351.747,83 €6%

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD1.675.208,09 €29%

OTRAS CONSEJERÍAS Y SERVICIOS REGIONALES210.768,18 €4%

CENTROS SSPA - SANITARIOS224.385,05 €4%

Consultoría

Distribución de clientes

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2010 2011

Porc

enta

je

Otros ClientesIndustria - FarmaindustriaOtras administracionesCentros SSPA- SanitariosSASConsejería de Salud

Consultoría

5. Investigación en Salud

Investigación en Epidemiología, SaludPública y Servicios de Salud

Número de Proyectos de Investigación Activos según Agencia Financiadora. EASP, 2011

0

5

10

15

20

Nº Proyectos 15 20 6 8 7 3

ISCIII C. Salud C. Innovació

UE Otros CIBER


Financiación de Proyectos de Investigación Activos según Agencia Financiadora. EASP, 2011

0

100.000

200.000

300.000

400.000

Financiación 370.023 395.648 284.837 86.112 90.700

ISCIII C. Salud C. Innovación UE Otros

CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP)

• Participación de 3 grupos de investigación de la EASP en el

CIBERESP.

• Presencia de la EASP en los Órganos de Dirección del CIBERESP:

Comisión Permanente, Consejo Rector y Comité de Dirección.

• El Grupo de Investigación de Epidemiología del Cáncer has sido

uno de los 3 grupos mejor evaluados por el Instituto de Salud Carlos

III en 2011 (de un total de 52 grupos).

• En el año 2011 cabe resaltar la participación de la EASP en las

siguientes acciones estratégicas:

- Desigualdades Socioeconómicas y medioambientales (MEDEA).

- Programa de Investigación del MICINN-ISCIII sobre Gripe A H1N1.


Producción Científica

La producción científica de la EASP en 2011 ha sido de 108 artículos publicados, con un total de 446,26 puntos de factor de impacto (FI), lo que representa una media de 4,13 puntos de FI por artículo publicado.

Artículos Científicos y Factor de Impacto EASP, 2004-2011

36

124 1081048996

7058

446,26

406,62

47,85

137,52

190,69

294,33281,35

216,28

050

100150200250300350400450500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Articulos publicados Total FI

Producción científica

Media de Factor de Impacto por Artículo Científico. EASP, 2011

4,13

3,282,83

3,16

2,252,72

2,37

1,33

0,000,501,001,502,002,503,003,504,004,50

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Tabla-resumen actividad investigadora según Área de Conocimiento

446,26589810501456TOTAL EASP

386,1594969110213Registro de Cáncer de Granada

------------2

---4Salud Internacional

4,649--3---8---

4Tecnologías para la Salud y TIC

10,087452716Sistemas y servicios sanitarios,

sociosanitarios y calidad

1,65--46537Ética, Ciudadanía y Participación

34,73511---12410Medio ambiental, salud laboral y

seguridad alimentaria

8,984--616412Políticas, Promoción y

Organización de la Salud Pública

TOTAL Factor

Impacto

Nºarticulosen Primer

cuartil

Nºartículos

con Factor de Impacto

Nº artículos sin Factor de Impacto

Solicitud de nuevos

proyectos de investigación y estancias formativas

Profesores en

CIBERESP

PROYECTOS INVESTIGACIÓN

ACTIVOSÁreas de conocimiento

2011

Actividad Investigadora

Principales proyectos por Área de Conocimiento

AC Ética, Ciudadanía y Participación

Análisis de Calidad Asistencial Percibida y Expectativas de Pacientes de Pediatría Oncológica y Sus Acompañantes.

Conocimientos, Actitudes y Experiencias de Los Profesionales Sanitarios de Andalucía Acerca de la Toma de Decisiones Clínicas Al Final de la Vida.

Perspectivas de Participación en Salud de Asociaciones de Pacientes y Familiares en Andalucía.

Incorporación del consentimiento informado en la historia clínica electrónica.

Evaluación de la acción formativa de la Red Ciudadana de formadores en Seguridad del Paciente.


AC Sistemas y Servicios Sanitarios, Sociosanitarios y Calidad

Diseño de un modelo de gestión de casos para pacientes con enfermedad crónica: insuficiencia cardiaca y EPOC. Fase I.

Efectividad de las intervenciones para disminuir las desigualdades de clase social y de género en el cuidado de la salud.

Análisis de los factores relacionados con el error diagnóstico en atención primaria.

Evaluación y transferencia del conocimiento sobre la efectividad de las intervenciones para disminuir las desigualdades en salud.



Credibilidad 2.0.: Nuevas Fórmulas para Analizar la Información Sobre Cáncer en Internet.

Internet y salud. Migrando hacia la red 2.0

Efectividad de dos intervenciones en pacientes de bajo nivel educativo con diabetes para disminuir las desigualdades en el comportamiento de autocuidado.

Acceso libre a pruebas genéticas a través de Internet: Impacto y consecuencias.


AC Medio ambiente, Salud Laboral y Seguridad Alimentaria

Desigualdades socioeconómicas y medioambientales en mortalidad en áreas pequeñas de las capitales de Andalucía (MEDEA).

Improving Knowledge and Communication for Decision Making on Air Pollution and Health in Europe (APHEKOM).

Risk Assessment from Policy to Impact (RAPID).

Addressing Inequalities Interventions in Regions (AIR).

Obesidad en niños/niñas y adolescentes, medio ambiente construido y su relación con los factores de riesgo individuales.

Condiciones de trabajo y salud en población trabajadora de edades avanzadas.

Estudio sobre la exposición de la población de la Ria de Huelva y del Campo de Gibraltar a arsénico y metales pesados.


AC Políticas, Promoción y Organización de la Salud PúblicaSalud, Internet e Infancia en Andalucía

Altas de las desigualdades de género en salud y sus determinantes sociales en Andalucía.

Biomonitorización de plaguicidas no persistentes en población infantil residente en comunidades con agricultura intensiva en Andalucía.

Exposición a plaguicidas (persistentes y no persistentes) y desarrollo neuroconductural en población infantil: diferencias de género y susceptibilidad genética.

Diferencias en la Implicación Paterna y Materna Durante el Proceso de Nacimiento y Primera Etapa de Crianza

Desigualdades de género en la asistencia sanitaria. El papel de sexo de pacientes y profesionales.



Envejecimiento activo en un país extranjero: migrantes andaluces, retornados y extranjeros que envejecen en Andalucía.

El acceso a la atención en salud adecuada de la población inmigrante desde el punto de vista de las políticas y agentes implicados.

Cómo Mejorar la Recuperación de Costes Derivados de la Asistencia Sanitaria A Ciudadanos de la Unión Europea en la Comunidad Autónoma de Andalucía

Modelos de práctica profesional en atención domiciliaria.


Registro de Cáncer de Granada

Optimización del uso de los Registros de Cáncer de Población para promover y difundir la investigación de excelencia en cáncer en Andalucía.

TRADIONP- Prototipo de Sistema Experto de Tratamiento y Diagnóstico Oncológico personalizado para enfermos de cáncer.

Supervivencia del cáncer de mama en la mujer, variabilidad en la práctica clínica en 9 registros de cáncer de población españoles.

European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)Study of the interplay in genetic, biochemical and lifestyle factors on

coronary heart disease incidence (EPIC-HEART).

European Cancer Registries based Study of Survival and Care of Cancer patients (EUROCARE-5)

Determinación de la exhaustividad de los registros de enfermedad isquémica del corazón de Andalucía en la cohorte EPIC-Granada.

Calidad de la investigación

• Comisión de Investigación: peer review de todos los proyectos de investigación presentados por la EASP en 2011.

• Publicaciones científicas: Del total de artículos publicados, el 91% se publicó en revistas con factor de impacto. De éstas, el 59% se publicaron en revistas del primer cuartil de su área temática.

• CIBERESP: Se mantienen los 3 grupos de investigación en el CIBERESP (uno de ellos está entre los tres grupos mejor evaluados del conjunto del CIBERESP)

Dentro del Plan de Formación del CIBERESP se ha concedido unaestancia de 3 meses de duración (15 sept- 15 dic 2011) en el Centre for the History of Emotions, Queen Mary University of London, con el objetivode obtener el doctorado con mención europea.

Calidad de la investigación

Premios 2011

• Primer premio a la mejor comunicación oral presentada en el X Congreso de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos (Úbeda, Jaén): García Toyos N, Escudero Carretero M, Martín Barato A, Pérez Corral O, Ruiz Azarola A, Prieto Rodríguez MA. Calidad percibida y expectativas sobre la atención sanitaria a pacientes oncológicos infantiles en tratamiento paliativos.

• Premio a la mejor comunicación presentada en la XXVIII Reunión Científica de la SEE (Madrid): Ruiz-Pérez I, Ricci-Cabello I, Plazaola-Castaño J, Montero-Piñar I. Análisis del Impacto del Trabajo Reproductivo sobre la salud mental de Mujeres y Varones en España.

Acciones complementarias de investigación

Acciones complementarias de investigación y desarrollo 2011

11 de junio a 13 de julio 2012London School of Hygiene & Tropical Medicine. Londres

Cancer Survival Research

1 de septiembre a 1 de diciembre 2012

University Steinhardt. New York Desarrollo competencial en el análisis y evaluación del proceso clínico en Atención Primaria de Salud

19 a 30 marzo 2012Center of Health. University of

York

Especialización en evaluación económica de tecnologías sanitarias como instrumento de toma de decisiones en la asignación de recursos

1 de marzo a 15 de abril 2012Universidad de Michigan Estancia formativa en la Escuela de Salud Pública

2 de mayo a 30 junio 2012WHO European Center for

Environment and Health. Bonn (Alemania)

Evaluación de riesgos en salud en zonas altamente industrializadas de Europa

1 a 31 julio de 2012 Universidad de Malmo (Suecia)Estancia de investigación "paternidad, salud y servicios sanitarios en Europa"

FechaLugarTitulo

6. Salud Internacional

Salud Internacional

Proyectos 2011 Área de Salud Internacional• Seguridad Transfusional en Marruecos (encomienda POCTEFEX).• Red ISIR. Curso Gestión de la diversidad cultural de la atención a inmigrantes.• Acc UE y OMS 1 FORO OSE 2011.• Acc UE y OMS 2 Taller WISN RH.• Acc UE y OMS 3 Curso Sistemas de Salud en Crisis.• Acc UE y OMS 4 Integración ASPHER, EHMA. • Acc UE y OMS 5 MASCE y Consulta Europea.• Acc UE y OMS 6 Consulta europea envejecimiento.• Acc UE y OMS 7 Consulta técnica PCNA-PDNA OMS.• Acc UE y OMS 8 Seminario Asistencia a Pacientes de la UE.• Formación básica en ayuda humanitaria.• LoA OPS 1 Comunidad de practica de AP en las Américas.• LoA OPS 2 Guía de práctica en APS. • LoA OPS 3 Revisión sistemática Hospital de futuro.• LoA OPS 4 Plan mejora atención hospitalaria en LA.• Curso de planificación y study tour Bahamas.• Formación en salud global y cooperación internacional.• AT Migración forzosa y grupos vulnerables (prostitución).• Diplomado AP SIBASI El Salvador. 1/2

Salud Internacional

Proyectos 2011 Área de Salud Internacional• Evaluación de impacto en cooperación internacional en salud - Fase 4.• PACODE América Latina.• Mercosur Refuerzo Observatorio Políticas.• Cooperación ORAS Pacto Andino.• Estrategia migración prostitución (desarrollo formativo, auditoria, evaluación,

investigación).• OSE Observatorio de Salud en Europa 2011.• Envejecimiento activo en un país extranjero: Migrantes andaluces, retornados

y extranjeros en Andalucía.• Como mejorar la recuperación de costes derivados de la asistencia sanitaria a

ciudadanos de la UE en la Comunidad Autónoma de Andalucía.• Fortalecimiento capacidad rectora RRHH MSPyBS Paraguay. • Programa refuerzo 3 regiones del Norte de Marruecos. • Acuerdo OPS - Junta de Andalucia 2010-11.• Pasantía AP Chile.• Formación básica en Cooperación Internacional para profesionales sanitarios.• Gestión de la diversidad cultural de la atención a inmigrantes.• EMINET (fase 3).• Migraciones Profesionales – Desarrollo Compartido.• Curso virtual de habilidades para mejorar la atención sanitaria a población

vulnerable social y culturalmente diversa.• Proyecto regionalización Tánger-Tetuán Marruecos. 2/2

Salud Internacional

25

10

205

1015202530

Consulto

ría

Docenc

iaInv

estig

ación

Número de proyectos SI 2011 por área de producción

Salud Internacional

Entidades financiadoras proyectos SI 2011

18

24 3 2 2 1 1 1 2 1

0

5

10

15

20

Consej S

alud

SASOPS

AACIDAECID UE

EPESMinS

a BAH

MinSa C

HCCOO

Curso R

ES

Salud Internacional

Evolución número de proyectos Área de Salud Internacional

3733

37

05

10152025303540

2009 2010 2011

Salud Internacional

Evolución ingresos Área Salud Internacional

1.373.404

617.064

1.271.550

500.000

700.000

900.000

1.100.000

1.300.000

1.500.000

2009 2010 2011

7. Unidades de conocimiento

específico

Registro de Cáncer de Granada (RCG)

Principales actividades en 2011

Base de datos y explotación de la información- Actualización y mantenimiento de la base de datos del RCG que actualmente incluye 79.000 casos incidentes del período 1985-2007.- Explotación de la información sobre cáncer en la provincia de Granada: a) incidencia y tendencias temporales, b) supervivencia.

Colaboración con la Secretaría General de Salud Pública y Participación (SGSPP) de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y el Plan Integral de Oncología de Andalucía (PIOA) 2007-2012 - Estimaciones de la Incidencia de Cáncer en Andalucía en el año 2007 y proyecciones a 2013.- Elaboración del Manual de Procedimientos del Registro Cáncer Andalucía. - Informes y ponencias para la vigilancia y el control del cáncer en Andalucía. - Informes sobre indicadores de morbimortalidad en la provincia de Granada.

http://www.cancergranada.org/


Principales actividades en 2011

Base de datos y envío de la información en el ámbito internacional:

- Actualización, control de calidad y envío de la base de datos del periodo 1985-2007 a la International Agency for Research on Cancer (IARC, Lyon) para su inclusión en la publicación quinquenal Cancer Incidence in FiveContinents, vol. X.

- Actualización, control de calidad y envío de la base de datos de cáncer infantil (0-19 años) del periodo 1990-2007 a la International Agency for Research on Cancer (IARC, Lyon) para su inclusión en:

- la publicación International Incidence of Childhood Cancer, Volume 3, y

- el sistema de información: Automated Childhood Cancer InformationSystem (ACCIS).


Investigación en el Registro de Cáncer de Granada

• Proyectos de investigación: 13 proyectos de investigación activos (6 europeos, 3 nacionales y 4 autonómicos) .

• Publicaciones científicas: 70 publicaciones. El 71% de éstas se han publicado en revistas del primer cuartil del área temática.

Factor de impacto total: 386. Media de FI por articulo: 5,6.

• 7 Ponencias, 15 comunicaciones a Congresos Internacionales y 4 a Congresos Nacionales.

• Grupo de Investigación del CIBER de Epidemiología y Salud Pública en el primer decil de producción científica, en el ámbito nacional .

• Participación en actividades de docencia y de consultoría.

8. Gestión de Personas

Gestión de personas

Categoría Promedio 2011C.DELEGADO 1GERENTE 1DIRECTORES/AS 6PROFESOR/A 42TÉCNICO/A 52ESPECIALISTA 14TITULADO/A SUPERIOR 6TITULADO/A MEDIO 9ADMINISTRATIVO/A 44TÉCNICO/A TIC 1RECEPCIONISTA 2AUX.SERVICIOS 4TÉCNICO/A Proyecto FIS 1Personal Investigador Formación Proyecto Excelencia 1Personal Investigador Doctor Proyecto Excelencia 1

Total 185

Plantilla Media 2011


Categoría Promedio 2008 Promedio 2009 Promedio 2010 Promedio 2011CONSEJERO DELEGADO 1 1 1 1GERENTE 1 0 1DIRECTORES AREA 4 0 3 3DIRECTORES/AS AREAS CONOCIMIENTO 0 7 6 3SUBDIRECTORES/AS A.S y COORDINADORES A.P. 0 4ADJUNTO DIRECCION 3 0PROFESOR/A 44 40 39 42CONSULTOR/A 0TÉCNICO/A 63 57 54 50ESPECIALISTA 5 5 5 5TITULADO/A SUPERIOR 8 7 7 6TITULADO/A MEDIO 9 10 9 9ADMINISTRATIVO/A 45 44 43 44TÉCNICO/A TIC 2 2 1 1RECEPCIONISTA 2 2 2 2AUX.SERVICIOS 5 4 4 4Especialista Proyecto Gestión 10 9 9 9Técnico Proyecto Gestión 1 1 2 2TÉCNICO/A Proyecto FIS 3 3 2 1Personal Investigador Doctor Proyecto Excelencia 0 0 1 1Personal Investigador Formación Proyecto Excelencia 1Becario PreDoctoral Proyecto Excelencia 0 0 1 0

Total Efectivos 206 197 189 185

PLANTILLA EASP

OTROS PROFESIONALES

CONSEJO DE DIRECCION

Evolución Plantilla


Medidas en materia de Conciliación Laboral

• Elaboración y puesta en marcha del I Plan de Igualdad de la EASP

• Servicio de Ludoteca durante periodo Estival y Navidad con una media de 11 niños/as diarios

• Permisos no retribuidos por cuidados familiares: 2.70% de la plantilla

• Reducciones de jornada por cuidados familiares: 2.16% de la plantilla


Importe destinado a la Formación en la EASP de 41.563,38 €

** En esta gráfica no está incluido el gasto de formación en Inglés para personal EASP.

Se trata de una formación acreditada para la obtención de los certificados reconocidos en el Marco Común Europeo de la Lengua.

Se están formando 64 alumnos/as (apróx. 1/3 de la plantilla) por un importe total de 10.412,00 € (a través de la Fundación Tripartita

Desarrollo Profesional


A la cantidad inicial concedida en Convenio para el 2010, 39.000€ se le ha adicionado el remanente de la retribución variable, que fueron 25.713,894 €. Por lo que la cantidad final de reparto fue 64.713,84 €

Reparto por Conceptos FAS 2010

0% 4%

26%

1%69%

1. Discapacitados 2. Médicos 3. Hijos 4. Formación 5. Hipoteca

Concepto Ayuda solictada % solicitado € Dotado % Dotado1. Discapacitados 0,00 0,00 € 0,00%2. Gastos médicos 28.037,08 5,74% 2.740,24 € 4,23%3. Hijos/as 16.968,35 € 26,22%4. Formación 4.362,53 0,89% 426,38 € 0,66%5. Hipoteca 456.113,65 93,37% 44.578,87 € 68,89%TOTAL 488.513,26 64.713,84 € 100,00%

Acción social

9. Gestión Económica

ÍNDICE

1. Cierre Económico ejercicio 2011

2. Plan de Eficiencia

3. Escenario 2012

1. Cierre Económico ejercicio 2011: P y G


Ejercicio 2011

1.A) Cuenta de pérdidas y Ganancias

Resultado del ejercicio

Ejercicio 2011


0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

Resultado

Resultado 2.637,81 3.560,49 2.512,36 675,86

2008 2009 2010 2011

Ingresos

Ejercicio 2011


0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

Ingresos 19.614.924,30 19.293.160,85 15.778.767,63 16.284.179,49

2008 2009 2010 2011

2009-2008 2010-2009 2011-2010-1,64% -18,22% 3,20%% Variación ingresos

Ejercicio 2011


EVOLUCIÓN INGRESOS 2007-2012

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

22.000.000

24.000.000

2007 2.008 2.009 2.010 2.011 PAIF20122007 2.008 2.009 2.010 2.011 PAIF 2012

TOTAL INGRESOS 19.224.308 16.898.031 15.261.272 13.097.717 13.866.794 10.510.841TOTAL INGRESOS + IMP. SUBVENCIONES 23.310.849 19.646.131 19.324.903 15.759.507 16.547.733 12.826.589

Cuenta de Resultados: Ingresos

Ejercicio 2011


CLAVE CONCEPTO CIERRE 10 CIERRE 11 PAIF 11 % 2011‐PAIF % 2011‐2010

DOCENCIA 3.203.593 3.731.446 3.935.538 ‐5,19% 16,48%

54 JORNADAS 0 0 51.655 ‐100,00% 0,00%

57 INVESTIGACIÓN 734.326 891.708 900.000 ‐0,92% 21,43%

CONSULTORIA 7.470.959 7.675.724 7.113.421 7,90% 2,74%

60 VENTA DE PUBLICACIONES 11.081 20.188 20.355 ‐0,82% 82,20%

61 Y 62 PROGRAMAS ESPECÍFICOS 989.222 984.019 1.034.228 ‐4,85% ‐0,53%

65 OTROS INGRESOS 688.535 563.709 1.077.044 ‐47,66% ‐18,13%

TOTAL INGRESOS 13.097.717 13.866.794 14.132.242 ‐1,88% 5,87%

TOTAL INGRESOS+ IMPUT SUBVENCIONES 15.759.507 16.547.733 17.871.007 ‐7,40% 5,00%

Ejercicio 2011


Cuenta de Resultados: Gastos DirectosCLAVE GASTOS DIRECTOS CIERRE 10 CIERRE 11 PAIF 11 % 2011‐PAIF % 2011‐2010

GASTOS DE PERSONAL 8.805.021 8.674.382 8.808.936 ‐1,53% ‐1,48%

PROFESIONALES/EMPRESAS EXTERNAS 3.626.190 4.476.115 4.427.441 1,10% 23,44%

1 MATERIAL DE OFICINA 63.313 46.201 54.868 ‐15,80% ‐27,03%

2 COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS 40.970 45.300 59.867 ‐24,33% 10,57%

3 GASTOS DE EDICIÓN 219.173 196.010 272.985 ‐28,20% ‐10,57%

12 SERVICIOS BANCARIOS 3.280 6.143 3.287 86,92% 87,28%

18 SUSCRIPCIONES 79.083 53.965 111.317 ‐51,52% ‐31,76%

19 CONVOCATORIA DE BECAS 12.039 0 18.210 ‐100,00% ‐100,00%

20 TRIBUTOS 64.626 35.784 39.838 ‐10,18% ‐44,63%

24 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL 265.578 385.395 310.682 24,05% 45,12%

26 GASTOS FINANCIEROS 1.092 10.244 57.508 ‐82,19% 838,16%

29 CONVENIO BECAS UNIVERSIDAD 81.185 85.389 124.166 ‐31,23% 5,18%

EXTERNOS 4.456.531 5.340.545 5.480.169 ‐2,55% 19,84%

TOTAL GASTOS DIRECTOS 13.261.552 14.014.927 14.289.105 ‐1,92% 5,68%


Cuenta de Resultados: Gastos IndirectosCLAVE GASTOS INDIRECTOS CIERRE 10 CIERRE 11 PAIF 11 % 2011‐PAIF % 2011‐2010

7 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 64 10.252 16.865 ‐39,21% 16045,50%

8 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 139.595 139.022 165.395 ‐15,95% ‐0,41%

9 ASESORIAS RECIBIDAS GESTIÓN 148.088 91.860 73.664 24,70% ‐37,97%

10 TRANSPORTES 42.630 43.405 63.796 ‐31,96% 1,82%

11 PRIMAS DE SEGUROS 25.775 18.278 32.198 ‐43,23% ‐29,08%

13 RELACIONES PUBLICAS 1.219 1.074 8.043 ‐86,65% ‐11,88%

14 SUMINISTROS 98.706 93.126 120.205 ‐22,53% ‐5,65%

15 COMUNICACIONES 204.247 136.189 215.999 ‐36,95% ‐33,32%

16 LIMPIEZA 102.249 102.911 116.134 ‐11,39% 0,65%

17 SEGURIDAD 132.520 60.688 108.012 ‐43,81% ‐54,20%

30 OTROS GASTOS 87.367 86.020 313.513 ‐72,56% ‐1,54%

SUBTOTAL GASTOS ESTRUCTURA 982.460 782.825 1.233.823 ‐36,55% ‐20,32%

27 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES 1.455.127 1.303.365 2.348.080 ‐44,49% ‐10,43%

28 DOTACIONES PARA PROVISIONES 57.857 445.941 0 100,00% 670,76%

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 2.495.443 2.532.131 3.581.903 ‐29,31% 1,47%

TOTAL GASTOS 15.756.995 16.547.058 17.871.007 ‐7,41% 5,01%

Margen 1 ‐2.659.278 ‐2.680.263 ‐3.738.766 ‐28,31% 0,79%

64 IMPUTACIÓN SUBV. CAPITAL 1.454.663 1.290.254 2.348.080 ‐45,05% ‐11,30%

Margen 2 ‐1.204.615 ‐1.390.010 ‐1.390.686 ‐0,05% 15,39%

63 TRANSFERENCIAS EXPLOTACIÓN GRAL. 1.207.128 1.390.686 1.390.686 0,00% 15,21%

RESULTADO 2.512 675,86 0 100,00% ‐73,10%

Cuenta de Resultados

Ejercicio 2011


Evolución principales epígrafes de la cuenta de pérdidas y Ganancias

Concepto CIERRE 10 CIERRE 11 % 2011-2010INGRESOS 15.759.507 16.547.733 5%GASTOS 15.756.995 16.547.058 5%

Gastos de Personal 8.805.021 8.674.382Gastos Directos 4.456.531 5.340.545Gastos Indirectos 982.460 782.825Otros Gastos (provisiones) 57.857 445.941Amortizaciones 1.455.127 1.303.365

Ejercicio 2011

Ingresos por línea de actividad


‐

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

DOCENCIA 5.557.282 4.973.345 3.203.593 3.731.446

INVESTIGACION 961.257 591.063 734.326 891.708

ASESORIA 8.432.890 8.252.860 7.482.040 7.860.064

PROGRAMAS ESPECIFICOS 819.945 983.948 989.222 819.868

OTROS INGRESOS 1.126.656 460.056 688.535 563.709

2008 2009 2010 2011

Ejercicio 2011

Ingresos por línea de actividad


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 3.731.446 891.708 7.860.064 819.868 563.709

2010 3.203.593 734.326 7.482.040 989.222 688.535

2009 4.973.345 591.063 8.252.860 983.948 460.056

2008 5.557.282 961.257 8.432.890 819.945 1.126.656

DOCENCIA INVESTIGACION ASESORIA PROGRAMAS ESPECIFICOS

OTROS INGRESOS

Ejercicio 2011

Comparativa de ingresos


0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.00014.000.000

16.000.000

18.000.000

Encomiendas de Gestión 2.851.355 1.211.764 455.386 1.181.074

Transferencias de financiación deexplotación (CP y FC) y otrassubvenciones explotación

12.007.452 11.536.936 10.469.593 10.253.827

Prestaciones de Servicios, Contratosprivados, licitaciones

1.810.463 3.518.750 2.705.744 3.274.616

2008 2009 2010 2011

Ejercicio 2011

Dependencia financiera del SSPA

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Otros 13 23 18 18

Consejeria Salud 87 77 82 82

2008 2009 2010 2011


Ejercicio 2011

Ingresos por tipología de clientes

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

2007 19.639.835,66 330.870,75 1.287.813,23 851.215,48 1.201.161,54

2008 17.171.142,96 341.108,01 295.719,57 1.071.539,02 779.292,53

2009 13.078.110,62 558.292,07 1.096.700,83 912.596,21 1.355.229,20

2010 12.942.228,91 260.656,79 1.109.350,72 519.677,81 927.593,19

2011 13.489.080,51 278.677,87 592.897,07 1.249.154,97 937.923,03

SSPA Otros organimos J.A.

Otros organismos públicos

Internacional Privados


1.B) ACTIVO Y PASIVO

Ejercicio 2011

1. Cierre Económico ejercicio 2011: BALANCE


Ejercicio 2011

Balance EASP

2010 2011

8,23

3,18

7,13

11,41

7,13

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

Activo Pasivo

Largo Plazo Fondo Maniobra Corto Plazo


7,81

2,54

6,63

10,35

6,63

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

Activo Pasivo

Largo Plazo Fondo Maniobra Corto Plazo

Ejercicio 2011

Activo: Clientes por tipo


0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

Clientes por ventas y prestacion deservicios

966.210 861.772 681.419 1.184.732

Administraciones Publicas 25.718 29.976 6.871 53.699

Junta Andalucía 8.398.473 11.460.624 8.243.414 7.217.380

2008 2009 2010 2011

Ejercicio 2011


Inversiones ejecutadas

2010 2011

61%2%

2%

10%

25% Sistemas deInformación

Otro inmovilizadomaterial

Seguridad y SaludLaboral

Obras mejora sedeprincipal

Biblioteca

Inversión 2010 686.645Inversión 2011 545.658

70%

1%

2%

24%

3%

Ejercicio 2011


Inversiones de capital (€)

685.844 686.645

545.658

619.339

494.983

0

200.000

400.000

600.000

800.000

2007 2008 2009 2010 2011

1.C) BORRADOR INFORME AUDITORES

Ejercicio 2011



BORRADOR INFORME AUDITORES

Opinión Favorable

Sin Salvedades ni Limitaciones al Alcance

Informe auditores

Ejercicio 2011

Informe auditores

Ejercicio 2011

2. PLAN DE EFICIENCIA 2011-2012

PLAN DE EFICIENCIA 2011‐2012

Concepto CIERRE 10 CIERRE 11 % 2011-2010INGRESOS 15.759.507 16.547.733 5%GASTOS 15.756.995 16.547.058 5%

Gastos de Personal 8.805.021 8.674.382Gastos Directos 4.456.531 5.340.545Gastos Indirectos 982.460 782.825Otros Gastos (provisiones) 57.857 445.941Amortizaciones 1.455.127 1.303.365

Evolución Gastos de Personal

GASTOS DIRECTOS CIERRE 09 CIERRE 10 CIERRE 11 PAIF 2012DESVIACIÓN 2010‐2009

DESVIACIÓN 2011‐2010

DESVIACIÓN 2012‐2011

GASTOS DE PERSONAL 7.503.149,21 7.027.079,85 6.880.642,27 6.960.774,43 ‐6,34% ‐2,08% 1,16%

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA 2.115.475,09 1.777.941,10 1.793.739,35 1.786.017,94 ‐15,96% 0,89% ‐0,43%

9.618.624,30 8.805.020,95 8.674.381,62 8.746.792,37

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

Gastos de personal 9.618.624,30 8.805.020,95 8.674.381,62 8.746.792,37

CIERRE 09 CIERRE 10 CIERRE 11 PAIF 2012


Evolución de Gastos Directos más relevantes

Cierre 2009 Cierre 2010 Cierre 2011Desviación 2011_2010

COMIDAS 183.393,26 € 117.259,83 € 94.816,44 € ‐19,14%GASTOS DE VIAJE DE PROFESIONAL 673.351,39 € 582.658,79 € 684.056,64 € 17,40%GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL 335.253,77 € 265.578,25 € 385.394,62 € 45,12%TOTAL VIAJES 1.008.605,16 848.237,04 1.069.451,26 26,08%HONORARIOS 2.239.255,83 € 1.721.071,80 € 1.818.204,22 € 5,64%HONORARIOS_DOCENTES 703.079,42 € 547.431,22 € 539.851,78 € ‐1,38%SERVICIOS EMPRESAS PROY 968.572,12 € 775.028,28 € 1.117.607,74 € 44,20%TOTAL SERVICIOS EXTERNOS 3.910.907,37 3.043.531,30 3.475.663,74 14,20%TAXI 42.627,62 € 31.901,94 € 32.496,82 € 1,86%SUSCRIPCIONES 111.316,76 79.082,70 € 53.964,89 € ‐31,76%

TOTAL 5.145.533,41 4.040.930,11 4.672.428,26 ‐21,47%


Medidas sobre determinados gastos de estructura

2009 2010 2011Desviación 2011_2010

LIMPIEZA 116.133,52 102.248,94 102.910,81 0,65%

SEGURIDAD 108.012,30 132.519,76 60.688,02 ‐54,20%

REPROGRAFÍA 82.903,63 64.637,52 60.834,95 ‐5,88%

COMUNICACIONES 215.998,72 204.246,78 136.189,27 ‐33,32%

ELECTRICIDAD 107.621,58 83.352,99 78.983,04 ‐5,24%

630.669,75 587.005,99 439.606,09 ‐25,11%


3. Escenario 2012

Evolución Ingresos EASP

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

Encomiendas de Gestión 1.211.764,11 455.386,18 1.181.074 208.097

Transferencias de f inanciación deexplotación (CP y FC) y otrassubvenciones explotación

11.536.935,93 10.469.592,91 10.253.827 6.227.920

Prestaciones de Servicios, Contratosprivados, licitaciones

3.518.749,98 2.705.743,78 3.274.616 4.074.825

2009 2010 2011 PAIF 2012

ESCENARIO 2012

PAIF 2012 aprobado en JUNIO 2011 ▼ 1.221.400 € sobre PAIF 2011PAIF 2012 modificado en OCTUBRE 2011 ▼ 2.400.000 € sobre PAIF 2012 JUNIO

PAIF 2012 definitivo ▼ 3.621.400 € sobre PAIF 2011

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

2007 CIERRE2007

2008 CIERRE2008

2009 CIERRE2009

2010 CIERRE2010

2011 CIERRE2011

2012

PAIF VS CIERRE

SAS

SGCyM

SGSPyP

PRIVADOS

TOTALCIERRES

INGRESOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012SAS 2.524.184 2.599.909 4.177.834 3.677.906 2.817.906 2.886.003DGPeI 2.008.259 919.379 2.413.830 1.367.286 1.768.827 354.326DGCIyGC 788.496 1.184.198 1.030.243 1.114.613 1.000.000 758.755SGCyM 2.796.755 2.103.577 3.444.073 2.481.899 2.768.827 1.113.081SGSPyP 4.760.237 6.144.877 5.248.516 4.856.589 4.087.684 2.436.933PRIVADOS 5.779.580 5.865.462 5.005.396 4.539.776 4.457.824 4.074.825TOTAL PAIF 15.860.756 16.713.825 17.875.820 15.556.170 14.132.242 10.510.841

TOTAL CIERRES 19.224.308 16.898.031 15.261.272 13.097.717 13.866.794

DIFERENCIA 3.363.552 184.206 ‐2.614.548 ‐2.458.454 ‐265.447

ESCENARIO 2012

ESCENARIO 2012

PAIF VS CIERRE

8.000.000

9.000.000

10.000.000

11.000.000

12.000.000

13.000.000

14.000.000

15.000.000

16.000.000

17.000.000

18.000.000

19.000.000

20.000.000

PAIF 15.860.756 16.713.825 17.875.820 15.556.170 14.132.242 10.510.841CIERRE 19.224.308 16.898.031 15.261.272 13.097.717 13.866.794

2007 2008 2009 2010 2011 2012

ESCENARIO 2012

PAIF 2011 CIERRE 2011 Desviación CIERRE 2011/ PAIF 2011 PAIF 2012 Desviación PAIF 2012

/CIERRE 2011

17.871.007,27 € 16.547.733,45 € -7,40% 12.826.589,13 € -22,49%

2.817.906,44 € 3.566.373,59 € 26,56% 2.886.003,03 € -19,08%

DGPeI 1.000.000,00 € 850.634,40 € -14,94% 354.325,57 € -58,35%

DGCIyGC 1.768.827,00 € 1.959.764,86 € 10,79% 758.755,00 € -61,28%

4.087.683,93 € 3.841.353,41 € -6,03% 2.436.932,73 € -36,56%

4.457.824,25 € 3.648.668,00 € -18,15% 4.074.825,10 € 11,68%

1.390.685,66 € 1.390.685,66 € 0,00% 1.390.685,66 € 0,00%

2.348.080,00 € 1.290.253,53 € -45,05% 925.062,04 € -28,30%

17.871.007,27 € 16.547.057,59 € -7,41% 12.826.589,14 € -22,48%

8.774.438,40 € 8.674.381,62 € -1,14% 8.703.935,97 € 0,34%

2.220.201,22 € 1.820.366,46 € -18,01% 492.095,58 € -72,97%

425.000,00 € 435.160,14 € 2,39% 450.000,00 € 3,41%

981.104,78 € 782.824,88 € -20,21% 827.956,77 € 5,77%

313.512,82 € 445.941,21 € 42,24% 124.165,88 € -72,16%

2.348.080,00 € 1.303.364,94 € -44,49% 925.062,04 € -29,03%

2.808.670,05 € 3.085.018,34 € 9,84% 1.303.372,89 € -57,75%

- € 675,86 € - 0,00 €

ESTRUCTURA DE INGRESOS Y GASTOS EASP

OTROS CLIENTES/PRIVADOS

SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN

IMPUT. SUBVENCIÓN CAPITAL

TOTAL INGRESOS

SAS

SGCyM

SGSPyP

RESULTADO ANUAL

TOTAL GASTOS

GASTOS PERSONAL

GASTOS LIGADOS A PROYECTOS (incluye programas específicos)

GASTOS PROYECTOS GESTIÓNGASTOS PROYECTOS

INVESTIGACIONGASTOS ESTRUCTURA

AMORTIZACIONES

OTROS GASTOS (incluye provisiones)

10. Gestión del conocimiento y

comunicación

Gestión del conocimiento y comunicación

PRESENCIA EN LOS MEDIOS

Número de noticias

0

100

200

300

400

500

600

700

Nº Noticias 92 141 136 142 156 257 261 202 303 536 628 574

1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Distribución por meses

40

86

39

83

3443

30

725

76

5061

0

2040

6080

100

ENERO

FEBRERO

MARZOABRIL

MAYOJU

NIOJU

LIO

AGOSTOSEPT.

OCT.NOV.

DIC.


ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Ética, Ciudadanía y Participación

34%

Medio Ambiente, Salud Laboral y Seg.

Alimentaria1%

Serv.Sanitarios, Sociosanitarios y

Calidad10%

Tecnologías Salud y TIC1%

Sin Área32%

Políticas, Promoción y Org. Salud Pública

22%

Sin Área

Políticas, Promoción y Org. Salud Pública

Tecnologías Salud y TIC

Ética, Ciudadanía y Participación

Medio Ambiente, Salud Laboral y Seg. Alimentaria

Serv.Sanitarios, Sociosanitarios y Calidad


Área de Producción

248

37 663 1 12 5

101

3

92

60

50100150200250300

ConsultoríaDocenciaInvestigacionCadimeRegistro Cáncer

OSE

PublicacionesGeneral EASPOpinion EASPExpertos EASPCooperación


PRESENCIA POR AREAS PRODUCCIÓN2008-2011

0

50

100

150

200

250

300

2008 64 68 50 49 25 0 1 4 29 0 7

2009 57 193 78 95 69 4 3 8 22 0 6

2010 67 233 80 128 95 4 3 6 0* 2 8

2011 37 248 101 66 92 3 1 12 6 3 5

DocenciaConsultor

íaGeneral EASP

Investigación

Opinión Expertos

CadimeRegistro Cáncer

OseCooperaci

ónOpinión EASP

Publicaciones


Actividades generadoras de noticias

19 1344 61

210

6

59

4 640

0

50100

150200

250

Curso

Con

certa

do

Curso

Res

idencia

l

Docen

tes en

jorn

adas

Reunio

nes C

ientífi

cas

Proye

c. Cons

ultoría

Proye

c. Coop

erac

ión

Proye

c. Inv

estig

ación

Public

ación

Conve

nioArt.

Opini

ón


NOTICIAS POR ACTIVIDAD2008-2011

0

50

100

150

200

250

2008 41 57 46 9 22

2009 38 166 87 14 23

2010 19 157 128 73 2

2011 13 210 59 19 6

Cursos Residenciales Proyectos de Consultoría Proyectos de Invest igación

Cursos Concertados Proyectos de Cooperación


Temas más frecuentes. % mención

69 73

100

7361

0

82 87

0

20

40

60

80

100

% mención EASP 69 73 100 73 61 0 82 87

Esc. Pacientes

Proyecto perinatal

Congreso ANIS

Salud Mental

Registro Cáncer

Libros y Salud

Conf. EIS Foro Salud


DONDE SE MENCIONA A LA ESCUELA

0

100

200

300

400

500

2011 44 118 403

2010 70 118 444

2009 61 120 409

2008 78 86 254

Títular Resumen, pretit, postit Artículo


Elementos de visibilidad de la noticia

-20

30

80

2008 39 62 9 60 72 28 2

2009 48 112 14 64 83 10 4

2010 50 173 59 62 69 14 2

2011 37 223 53 65 62 16 11

Fot y gráf Fotos Gráficos +media pág

Página impar

Página completa Portada


PORTAVOCES

12

50

36

40

81

0

10

20

30

40

50

60

Nºnoticias 12 50 3 6 40 8 1

Consejo de Adm

Directivo Ponente invitado

Prof. Colaborad

Prof. EASP

Técnico EASP

Cadime


SECTOR Y ÁMBITO DEL MEDIO

Especializado18,12%

Rev. Divulgativa0,17%

Provincial19,51%

Nacional2,79%

Local1,74%

Autonómico2,96%

Agencia2,09%

Internacional0,17%

Electrónico52,44%

Agencia Autonómico Electrónico Especializado Local

Nacional Provincial Internacional Rev. Divulgativa

Memoria Actividad EASP 2011

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