matriz identificación de peligros y evaluación de riesgos (iper)
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES …
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Elaborado por:
JUAN DAVID RUEDA ARANGO ESTUDIANTE DE ADMINISTRACIÓN
DE TURISMO SOSTENIBLE
Reviso: ASESOR Aprobó: GERENTE
Fecha: Fecha:
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES EMERGENCIAS
CODIGO: MM 09
FECHA DE MODIFICACIÓN 29/06/2018
VERSIÓN. 001
Amenaza
Pro
bab
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ad
Co
nse
cuen
cia
Tota
l
Acciones Antes
Acciones Durante
Acciones Después
Sismo
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Capacitar al personal interno sobre cómo actuar En caso de sismo. Identificar sitios de mayor daño en caso de sismo. Realizar adaptaciones o cambios para disminuir el impacto en caso de sismo. Definir un punto de encuentro e informarlo. Mantener un kit de sobrevivencia y/o Primeros auxilios.
Mantener la calma. Ubicarse en los sitios seguros. Estar pendiente de los compañeros.
Cortar líneas de servicios. Evacuar la zona. Ubicarse en los sitios de encuentro. Realizar inventario de Personas. Análisis de daños en la infraestructura. Reingreso al trabajo.
Derrame de productos químicos
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Inspeccionar frecuentemente los laboratorios y áreas de almacenaje de productos químicos. Ubicar e identificar las sustancias más peligrosas. Conocer el protocolo a seguir en caso de derrames de productos químicos. Utilizar siempre el equipo de protección personal.
Conservar la calma. Quien se encuentre o detecte derrame de alguna sustancia química deberá informar al encargado de la área. La persona encargada deberá cotejar la situación e identificara la sustancia para conocer los riesgos asociada a esta. Si la sustancia es peligrosa se procederá a evacuar la zona, hasta que
Si es seguro se deberá remover el recipiente que contiene el producto químico y será trasladado a un área segura y controlada. Evitar en todo momento el contacto directo con la sustancia, utilizando el equipo de protección. Si el derrame es de un producto inflamable retirar todas las fuentes de combustión cercanas
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FECHA DE MODIFICACIÓN 29/06/2018
VERSIÓN. 001
llegue personal capacitado para eliminar el peligro.
Incendio
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Realizar mantenimiento preventivo a los sistemas eléctricos. Control de sustancias inflamables. Contar con sistemas de extinción. Comunicación al huésped para actuar y evitar.
Aviso: sistema de detección. Sistema de alarma. Sistema de llamado. Protocolo para actuar durante el incendio.
Atender heridos. Atender afectados. Hacer inventario de daños. Reestablecer actividades.
Amenaza
Pro
bab
ilid
ad
Co
nse
cuen
cia
Tota
l
Acciones Antes
Acciones Durante
Acciones Después
Escape de gas
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Revise y verifique siempre las instalaciones, cilindros o envases de gas. Asegúrese siempre que la instalación de gas tenga un regulador de presión y una válvula de paso que permita su cierre rápido en caso de fuga. Mantener equipo de protección adecuado en caso de fuga.
Conserve la calma. La persona que detecte una emanación de gas deberá informar al administrador del área. Si la emanación es de un gas peligroso se deberá evacuar la zona. Si las condiciones son seguras se deberá proceder a cerrar la válvula del tanque o cilindro de gas.
Si es seguro se deberá remover el cilindro o envase que contiene el gas y este será trasladado a un área segura y controlada. Se debe de tener el equipo de protección correspondiente para evitar la inhalación del gas.
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FECHA DE MODIFICACIÓN 29/06/2018
VERSIÓN. 001
Si el escape de gas es dentro del edificio se deberá apagar el sistema de acondicionamiento de aire y abrir puertas y ventanas para mejor ventilación.
Inundación
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Tenga a mano el kit de emergencias. Establezca un punto de reunión por si todos se encuentran dispersos. Siempre tenga identificado una ruta de evacuación y otras vías alternativas. Todos en el lugar deberán saber cómo cortar el suministro de agua, gas y luz. Guarde en un lugar seguro y de fácil acceso agua, comida, elementos de protección. Siempre se deben de tener linternas con las baterías cargadas y de repuesto en lugares de fácil acceso.
Corte luz, agua y gas del establecimiento, evacue el lugar si es necesario o si las autoridades así lo indican. Si no puede salir del lugar, permanezca en zonas altas, hasta que llegue la ayuda correspondiente. No se acerque a cables ni postes de luz. No intente cruzar cauces de ríos pues a veces estos llevan troncos u objetos que pueden golpearlos fuertemente.
Si tuvo que salir del establecimiento, no regrese a este hasta que las autoridades no lo autoricen. No toque ni pise cables eléctricos caídos. No coma alimentos que hayan sido tocados por el agua de la inundación. Los heridos no se deben mover, hasta que llegue personal especializado. No entre a edificios si todavía hay agua alrededor.
Caída de rayos
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Verifique que no haya árboles en mal estado alrededor de la propiedad, ya que estos podrían caerse, causando daños y heridos. Tenga a mano el kit de emergencias.
Asegúrese que en el exterior de la propiedad no haya objetos que puedan arrastrarse con facilidad. Asegure puertas, ventanas y persianas exteriores.
Verifique si hay gente herida, si puede adminístrele primeros auxilios de lo contrario comuníquese con el número de emergencias. Informe a la empresa correspondiente si observa cables eléctricos caídos.
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VERSIÓN. 001
Todos en el lugar deberán saber cómo cortar el suministro de agua, gas y luz. Evalúe la posibilidad de instalar un pararrayos.
Desconecte todo los elementos eléctricos. No toque equipos eléctricos y teléfonos, mantenga los televisores apagados ya que estos son particularmente peligrosos en estos casos. Evite bañeras o artefactos de los baños, ya que las cañerías de metal pueden transmitir electricidad. Manténgase siempre dentro de la propiedad.
Caída de árbol
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Mantener vigilada las áreas en donde haya árboles. Revisar constantemente el estado en el que están los árboles. Tener presente que no deben haber arboles cerca de postes o cables de luz y de ventanas para evitar accidentes. Tener un kit de emergencias preparado. Tener el teléfono de emergencias a la mano.
Mantenga la calma. Revise ventanas, puertas y tejado para verificar que no hubo ningún daño a la propiedad. Verificar que no haya cables de energía sueltos alrededor del árbol, si es así no se acerque. No intente desplazar o mover usted solo el árbol. Llame a las autoridades.
Verifique que no haya personas heridas. Si hay personas inconscientes no intente moverlas, espere a que llegue personal especializado. Verifique que no haya fuga de gas ni de agua en ningún lado cerca de la zona afectada.
Vendaval
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Tenga preparado un kit de emergencias por lo menos que dure tres días, en donde deberá
Mantenga la calma. A menos que las autoridades lo
Espere anuncios oficiales para poder salir del sitio en donde se encuentre.
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FECHA DE MODIFICACIÓN 29/06/2018
VERSIÓN. 001
de tener el agua suficiente para las personas que se alojan en el lugar, alimentos enlatados no perecederos, linternas, pilas de repuesto, silbatos, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, Mantenga el control de la electricidad, agua, gas por si es necesario desconectar. Asegúrese que los adornos que haya en paredes o demás partes de los establecimientos estén aseguradas para evitar personas lesionadas.
soliciten permanezca en el lugar que esta. Resguárdese de ventanas, espejos o todo aquel objeto que se pueda fragmentar fácilmente. En caso de que haya objetos en el aire manténgase cerca al suelo para evitar ser golpeado por uno de ellos. No mantenga equipos eléctricos conectados.
Inspecciones si hay fugas de gas, agua o hay cables eléctricos sueltos. Si hay heridos, llame a emergencias o espero a personal especializado. Manténgase en zonas bajas, por si la estructura de los pisos superiores no es óptima. Utilice linterna de pilas, pero antes de encenderla asegúrese de que no haya fuga de gas.
Avalancha
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Evite construir en laderas y orillas de barrancos. Hacer evaluaciones constantes del lugar en donde se tiene el establecimiento. Mantener un kit de primeros auxilios. Implementar medidas de evacuación en caso de emergencia.
Mantenga la calma Por ningún motivo se debe cruzar la zona afectada. Avise a las autoridades. Permanezca en lugares seguros. Se debe de control de gas, agua y luz. Mantenerse alejado en caso de que haya una infraestructura afectada o en peligro.
No salga del lugar a menos que las autoridades lo indiquen. Manténgase alejado del área del derrumbe, ya que se podrían generar más eventos. Si hay gente herida, comuníquese con emergencias.
Ataque de abejas
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En caso de encontrar colmenas de abejas llame a las autoridades No transite por el área cercana a las colmenas.
Mantenga la calma. Cubrirse nariz, ojos, boca y oídos. Correr en zigzag.
Llamar a las autoridades en caso de que estas no se hayan presentado todavía. Verifique que puertas y ventanas estén cerradas.
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CODIGO: MM 09
FECHA DE MODIFICACIÓN 29/06/2018
VERSIÓN. 001
No utilice perfumes muy fuertes, dulces o desagradables si es necesario pasar por el lugar. Utilice ropa segura, como camisa de manga larga, pantalones y medias largas. Alertar a la población acerca de la colmena. Evitar eliminarlas o atraparlas sin un equipo de seguridad adecuado.
Produzca humo, en lo posible de color blanco. Resguárdese en un lugar seguro. No hacer ruidos muy fuertes, ya que las abejas pueden enojarse más. No use lociones con olores muy fuertes o desagradables. No las aplaste ya que el veneno solo atraerá a más abejas. Llamar a las autoridades.
Verifique que no hayan personas que presenten picaduras de abejas, en ese caso intente quitar el aguijón si puede localizarlo, no aplique alcohol, no presione ni masajee la zona afectada. Si las personas afectadas presentan síntomas de alergias trasládelos inmediatamente a un centro de salud.
Epidemia
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Identificar posibles riesgos, mantenerse informados siempre por medio de noticias, radios. Siempre tenga presente los protocolos de seguridad que hay que seguir en caso de una epidemia, por lo general estos protocolos los hace el ministerio de salud. Mantenga equipos de seguridad. Tenga un kit de primeros auxilios. Llegado el caso de viajeros del exterior tenga presente su carnet de vacunas. Mantener al tanto a las autoridades o a la
Promoción de hábitos de higiene. Promoción de hábitos de vida saludable. Promoción de manejo adecuado de agua, excrementos o desechos sólidos. Control de vectores. Mantener una buena comunicación entre la gente que se encuentra en el establecimiento. Mantener en aislamiento personas que presentan síntomas de epidemia. Prevención de deshidratación.
Continuar las actividades de promoción de salud. Seguimiento a las personas que se encuentran aún en el establecimiento. Estar preparados por si la epidemia aún no ha terminado. Mantenerse en contacto con autoridades para tener información verídica.
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CODIGO: MM 09
FECHA DE MODIFICACIÓN 29/06/2018
VERSIÓN. 001
comunidad en caso de sospecha de una epidemia.
Reportar los casos a centros de salud.
Atentado Terrorista
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Mantener preparado un kit de emergencia. Ten a la mano números de emergencia. Mantenga ubicado lugares de salida de emergencia.
Mantén siempre la calma. No generes conflictos ya que esto puede ser contraproducente. Intenta salir por las rutas que ya tienes ubicadas, convence a varia gente de ir contigo no lleves nada contigo. Si puedes, llama a emergencia y dales tanta información como sea posible, ten en cuenta nunca poner tu vida en riesgo. En caso de que te encuentres con aparatos explosivos intenta no tener contacto con ellos.
Prepárate a desalojar la zona si las autoridades lo requieren. Evita noticias, imágenes, audios de lo que te sucedió, es mejor seguir adelante. Es importante generar un ambiente de confianza y tranquilidad.
Asonada
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Si está ubicado en una zona en donde es común que ocurran asonadas manténgase siempre alerta. Asegúrese de tener siempre un kit de primeros auxilios. Mantenga a la mano números de emergencia. Siempre tenga protección en ventanas y puertas.
No se deje llevar por el pánico. Si está dentro de una propiedad, manténgase alejado de puertas y ventanas. Si se encuentra en el exterior, encuentre rápidamente un lugar donde protegerse. Preste ayuda a quien lo requiera.
Evite acercarse a ventanas aun cuando ya no escucha más ruidos en el exterior. Salga del lugar solo si las autoridades se lo indican. Ayude a las personas que se encuentran heridas.
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Fecha: Fecha:
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES EMERGENCIAS
CODIGO: MM 09
FECHA DE MODIFICACIÓN 29/06/2018
VERSIÓN. 001
Evacue la zona solo si las autoridades lo permiten.
Intoxicación
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Verificar siempre la fecha de caducidad de los alimentos y bebidas. Informar siempre si alguna comida está preparada con alimentos comúnmente alérgicos, como el maní… Mantener fuera del alcance sustancias que pueden ser peligrosas para la salud.
Se debe identificar la sustancia y la cantidad ingerida. No inducir el vómito, dejar que la persona vomite por si sola. Mantener una vigilancia constante con la persona afectada. Si esta intoxicada por algún gas, sacarla de la habitación en donde está expuesta, comprobar si respira, si no es así realizar maniobra de reanimación, en caso de no saber qué hacer llamar a emergencias.
Si logro identificar el motivo de la intoxicación y esta fue por ingerir alguna sustancia, informe al personal capacitado. Si la intoxicación fue por algún alimento, verifique si más personas prestan los mismos síntomas.
Accidente de bañista
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Capacitar al personal Encargado de la piscina. Establecer señalización de profundidad, evacuación y piso resbaloso. Ubicar aviso de protocolo de seguridad. Contar con registro de bañistas. Contar con directorio telefónico de entidades.
Reacción del salvavidas. Prestar primeros auxilios. Dar aviso a la entidad de emergencia.
Evaluación del riesgo. Brindar acompañamiento al accidentado y a su familia. Realizar investigación del accidente
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Fecha: 08 mayo 2018 Fecha: 12 marzo 2018
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN
CODIGO: PP 02
FECHA DE MODIFICACIÓN 29/06/2018
VERSIÓN. 001
ÁREA DE INFORMACIÓN
TEMA DE FORMACIÓN
PARTICIPANTES
Todas las instalaciones
Política de sostenibilidad Todos
Todas las instalaciones
Designación de las funciones para la
Sostenibilidad.
Todos
Todas las instalaciones
Capacitación de la Lucha
Contra el ESCNNA
Todos
Todas las instalaciones
Prevención ante emergencias Todos
Todas las instalaciones
Inducción a procesos y procedimiento de métodos de trabajo
Todos
Todas las instalaciones
Inclusión del Reglamento del Trabajo. Todos
Evidencias de Sensibilización: listas de asistencia, registro fotográfico, otros.
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JUAN DAVID RUEDA ARANGO ESTUDIANTE DE ADMINISTRACIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE
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Fecha: 08 mayo 2018 Fecha: 12 marzo 2018
PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
CODIGO: PP 04
FECHA DE MODIFICACIÓN 29/06/2018
VERSIÓN. 001
Acciones Residuo Común
Residuo Peligroso
Responsable Plazo Medios Necesarios
Recursos Objetivo
Adecuar la bodega de desechos para mantener todos los desechos completamente separados y organizados
Papel, cartón, botellas plásticas, entre otros…
Desechos tóxicos pilas y baterías Productos químicos y medicamentos, etc.
Mantenimiento
Verificación de esta acción.
Humano
Disminuir y minimizar la cantidad de desechos
producidos por el Centro
Recreacional el Tesoro en un
veinte por ciento.
Realizar un programa de reciclaje
Papel, cartón, botellas plásticas, entre otros…
Desechos tóxicos pilas y baterías Productos químicos y medicamentos, etc…
Servicio de
limpieza
Capacitación al personal
sobre el programa.
Humano Reducir el impacto ambiental al
generar menos residuos y reciclar
más.
Realizar un Inventario de los productos Químicos o Peligrosos.
Botellas plásticas, botellas de vidrio y elementos de aseo
Desechos tóxicos pilas y baterías Productos químicos y medicamentos, etc.…
Servicio de
limpieza
Realización por parte del personal esta
acción.
Humano
Mejorar la estrategia de
gestión de residuos.
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JUAN DAVID RUEDA ARANGO ESTUDIANTE DE ADMINISTRACIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE
Reviso: ASESOR Aprobó: GERENTE
Fecha: 08 mayo 2018 Fecha: 12 marzo 2018
PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
CODIGO: PP 04
FECHA DE MODIFICACIÓN 29/06/2018
VERSIÓN. 001
Usar detergentescompuestos desengrasantes
Botellas y bolsas de plásticas.
Desechos tóxicos pilas y baterías
Productos químicos y
medicamentos, etc…
Servicio de
limpieza
Acondicionar los servicios
con estos productos.
Humano
Evitar un daño ambiental
irreversible.
Usar jabones degradables
Botellas y bolsas de plásticas.
Desechos tóxicos pilas y baterías
Productos químicos y
medicamentos, etc…
Servicio de
limpieza
Acondicionar los servicios
con estos productos.
Humano
Evitar un daño ambiental
irreversible.
Usar hojas degradables.
elementos de papelería de oficina,
como cartón, papel…
Desechos tóxicos pilas y baterías
Productos químicos y
medicamentos, etc…
Servicio de
limpieza
Acondicionar los servicios
con estos productos.
Humano
Evitar un daño ambiental
irreversible.
INDICADOR: Verificar el cumplimiento del Programa para el Manejo Integral de Aspectos e Impactos Ambientales de los Seis Actuales / Verificar el cumplimiento del Programa para el Manejo Integral de Aspectos e Impactos Ambientales de los Seis Anteriores.
Elaborado por:
JUAN DAVID RUEDA ARANGO ESTUDIANTE DE ADMINISTRACIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE
Reviso: ASESOR Aprobó: GERENTE
Fecha: 08 mayo 2018 Fecha: 12 marzo 2018
PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
CODIGO: PP 04
FECHA DE MODIFICACIÓN 29/06/2018
VERSIÓN. 001
ACCIONES
RESPONSABLE
PLAZO
MEDIOS NECESARIOS
RECURSOS ASIGNADOS
OBJETIVO
Establecer patrones de
utilización para equipos
eléctricos y electrónicos con
el fin de minimizar el ruido
Administración y líder de
sostenibilidad
Verificación de esta acción
Recurso Humano
Minimizar la contaminación producida en el establecimiento de alojamiento y
hospedaje
Implementar un sistema de recolección de agua
lluvia
Administración y líder de
sostenibilidad
Verificación de esta acción
Recurso Humano
Reducir el consumo de agua potable en tareas del servicio de limpieza en áreas sociales del hotel
Implementar un sistema de sensores de
movimiento para el encendido y apagado de
las luces de áreas sociales del hotel
Administración y líder de
sostenibilidad
Verificación de esta acción
Recurso Humano
Reducir las emisiones atmosféricas de efectos invernaderos
Elaborado por:
JUAN DAVID RUEDA ARANGO ESTUDIANTE DE ADMINISTRACIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE
Reviso: ASESOR Aprobó: GERENTE
Fecha: 08 mayo 2018 Fecha: 12 marzo 2018
PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
CODIGO: PP 04
FECHA DE MODIFICACIÓN 29/06/2018
VERSIÓN. 001
Diseñar la optimización de los pozos sépticos
Administración y líder de
sostenibilidad
Verificación de esta acción
Recurso Humano
Reducir la generación de aguas residuales con químicos en las instalaciones del hotel
Crear un sistema de circuitos independientes de encendido y apagado
de luz
Administración y líder de
sostenibilidad
Verificación de esta acción
Recurso Humano
Reducir las emisiones atmosféricas de efectos invernaderos
Implementar una cocina sin humo
Administración y líder de
sostenibilidad
Verificación de esta acción
Recurso Humano
Reducir las emisiones atmosféricas de efectos invernaderos
Implementar un plan de reciclaje
Administración y líder de
sostenibilidad
Verificación de esta acción
Recurso Humano
Reducir la generación de residuos orgánicos e inorgánicos en las instalaciones del hotel
Establecer una bodega para el cuidado de los
productos químicos
Administración y líder de
sostenibilidad
Verificación de esta acción
Recurso Humano
Reducir la contaminación de las áreas sociales del hotel
Elaborado por:
JUAN DAVID RUEDA ARANGO ESTUDIANTE DE ADMINISTRACIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE
Reviso: ASESOR Aprobó: GERENTE
Fecha: 08 mayo 2018 Fecha: 12 marzo 2018
PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
CODIGO: PP 04
FECHA DE MODIFICACIÓN 29/06/2018
VERSIÓN. 001
INDICADOR: Verificar el cumplimiento del Programa para el Manejo Integral de Aspectos e Impactos Ambientales de los Seis Actuales / Verificar el cumplimiento del Programa para el Manejo Integral de Aspectos e Impactos Ambientales de los Seis Anteriores.
Elaborado
JUAN DAVID RUEDA ARANGO ESTUDIANTE DE ADMINISTRACIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE
Reviso: ASESOR Aprobó: GERENTE
Fecha: 08 de Mayo 2018 Fecha: 10 de Mayo 2018
PROGRAMA DE USOS EFICIENTE DE RECURSOS NATURALES (AGUA, ENERGÍA, FAUNA Y FLORA)
CODIGO: PP 04
FECHA DE MODIFICACIÓN 30/06/2018
VERSIÓN. 001
ACCIONES
RESPONSABLES
PLAZO
MEDIOS NECESARIOS
RECURSOS
OBJETIVO
Se adopta el código penal Colombiano contra el tráfico ilícito de flora y fauna.
Administradora general (Líder de sostenibilidad) Auxiliar Administrativa
Implementación del Código penal contra el tráfico ilícito de flora y fauna.
Recurso Humano
Tomar las medidas necesarias para evitar el trafico de flora y fauna.
Realizar talleres de
sensibilización a los
colaboradores del hotel en la
protección del medio ambiente
y promover el respeto a todos
los elementos que forman un
ecosistema.
Administradora general (Líder de sostenibilidad) Auxiliar Administrativa
Verificar la realización de los talleres de protección y promoción del medio ambiente
Recurso Humano
Concientizar a todo el personal del hotel a respetar todo el ecosistema que rodea el hotel.
Realizar un monitoreo continuo en las redes sociales del hotel.
Administradora general (Líder de sostenibilidad) Auxiliar Administrativa
Verificar la Realización del Monitoreo continuo
Recurso Humano
Verificar el trato correcto del hotel hacia todos los elementos de un ecosistema.
Dar a conocer a todos los
colaboradores del hotel de
medidas de control y
prevención sobre el tráfico
ilícito de flora y fauna.
Administración y Personal no Administrativo del hotel
Verificar que todo los colaboradores del hotel se encuentren capacitados sobre el tema.
Recurso Humano
Para así denunciar los delitos ecológicos que se puedan presentar dentro y fuera del Hotel.
Prohibir la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico al hotel que pueda alterar la flora y fauna.
Administración y Personal no Administrativo del hotel
Capacitación al personal sobre el programa
Recurso Humano
Con el fin de evitar que pueda haber alteraciones y/o daños permanentes en todo el ecosistema.
Los colaboradores del hotel deben prevenir y controlar la contaminación del suelo y de las aguas, así como la degradación del medio ambiente.
Personal no Administrativo del hotel
Capacitación al personal sobre el programa
Recurso Humano
Con el fin de que esto no pueda afectar a los organismos de la Flora y fauna en el Hotel y sus alrededores.
Permiso de vertimiento de aguas residuales
Administradora general (Líder de sostenibilidad) Auxiliar Administrativa
Inmediato
Recurso económico y profesionales capacitados
Recurso Humano
reducir la generación de aguas residuales a través de un sistema de pozos sépticos
Certificación del uso del
suelo
Administradora general (Líder de sostenibilidad) Auxiliar Administrativa
Inmediato
Recurso económico y profesionales capacitados
Recurso Humano
verificar que la actividad realizada por el establecimiento coincida con la vocación productiva del sector y del terreno
Permiso de concesión de aguas subterráneas
Administradora general (Líder de sostenibilidad) Auxiliar Administrativa
Inmediato
Recurso económico y profesionales capacitados
Recurso Humano
Verificar dicho permiso con el fin de hacer uso adecuado de las aguas subterráneas
carteles informativos de las plantas representativas del hotel
Administradora general (Líder de sostenibilidad) Auxiliar Administrativa
implementación de los carteles de las plantas que representan al hotel
Recurso Humano
Con el fin de conocer toda la flora representativa del hotel con sus respectivos nombres científicos
Listado de Flora y fauna en peligro de extinción
Administradora general (Líder de sostenibilidad) Auxiliar Administrativa
Verificación del listado de flora y fauna
Recurso Humano
Concientizar a la población del hotel sobre la flora y fauna en peligro de extinción.
Indicador: Verificar el cumplimiento del Programa de Usos Eficiente de Recursos Naturales de los Seis Actuales / Verificar el cumplimiento del Verificar el cumplimiento del Programa de Usos Eficiente de Recursos Naturales de los Seis Anteriores.
Elaborado
JUAN DAVID RUEDA ARANGO ESTUDIANTE DE ADMINISTRACIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE
Reviso: ASESOR Aprobó: GERENTE
Fecha: 08 de Mayo 2018 Fecha: 10 de Mayo 2018
PROGRAMA DE USOS EFICIENTE DE RECURSOS NATURALES (AGUA, ENERGÍA, FAUNA Y FLORA)
CODIGO: PP 04
FECHA DE MODIFICACIÓN 30/06/2018
VERSIÓN. 001
ACCIONES
RESPONSABLE
PLAZO
MEDIOS NECESARIOS
RECURSOS ASIGNADOS
OBJETIVO
Diseñar Carteles
informativos de ahorro de
agua
Líder de Sostenibilidad
Implementación y ubicación de los carteles en puntos estratégicos donde se utilicen el recurso hídrico
Recurso Humano
Minimizar el gasto y Consumo de Recurso Hídrico
Diseñar el Formato de Registro del Consumo de Agua y Energía.
Líder de Sostenibilidad
Implementación Formato de Registro del Consumo de Agua y Energía.
Recurso Humano
Mantener un Control del registro de consumo de Recurso Hídrico
Implementar filtros y condensadores en las llaves, lavamanos, Lavaplatos y duchas.
Líder de Sostenibilidad
Verificar la implementación de los filtros y condensadores en las llaves, lavamanos, Lavaplatos y duchas
Recurso Humano
Minimizar el gasto y Consumo de Recurso Hídrico
Implementar botellas de dos litros en los tanques de los sanitarios
Líder de Sostenibilidad
Verificar la implementación de las botellas de dos litros en los tanques de los sanitarios
Recurso Humano
Minimizar el gasto y Consumo de Recurso Hídrico
Implementar un sistema de recolección de aguas lluvias
Líder de Sostenibilidad
Verificar la implementación del sistema recolección de aguas lluvias
Recurso Humano
Minimizar el gasto y Consumo de Recurso Hídrico aprovechando las aguas lluvias
Indicador: Verificar el cumplimiento del Programa de Usos Eficiente de Recursos Naturales de los Seis Actuales / Verificar el cumplimiento del Verificar el cumplimiento del Programa de Usos Eficiente de Recursos Naturales de los Seis Anteriores.
ACCIONES
RESPONSABLE
PLAZO
MEDIOS NECESARIOS
RECURSOS ASIGNADOS
OBJETIVO
Diseñar Carteles
informativos de ahorro de
energía
Líder de Sostenibilidad
Implementación y ubicación de los carteles en puntos estratégicos donde se utilicen el recurso hídrico
Recurso Humano
Minimizar el gasto y Consumo de Energía
Diseñar el Formato de Registro del Consumo de Agua y Energía.
Líder de Sostenibilidad
Implementación Formato de Registro del Consumo de Agua y Energía.
Recurso Humano
Mantener un Control del registro de consumo de energía
Implementar bombillos ahorradores o luces LED
Líder de Sostenibilidad
Verificar la implementación de bombillos ahorradores o luces LED
Recurso Humano
Minimizar el gasto y Consumo de Energía
implementar un sistema de sensores en los pasillos y áreas sociales
Líder de Sostenibilidad
Verificar la implementación de sensores en los pasillos
Recurso Humano
Minimizar el gasto y Consumo de Energía
Indicador: Verificar el cumplimiento del Programa de Usos Eficiente de Recursos Naturales de los Seis Actuales / Verificar el cumplimiento del Verificar el cumplimiento del Programa de Usos Eficiente de Recursos Naturales de los Seis Anteriores.
Elaborado por:
JUAN DAVID RUEDA ARANGO ESTUDIANTE DE ADMINISTRACIÓN DE
TURISMO SOSTENIBLE
Reviso: ASESOR Aprobó: GERENTE
Fecha: 29/06/2018 Fecha:
PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE INSUMOS
CÓDIGO: PP 05
FECHA DE MODIFICACIÓN 29/06/2018
VERSIÓN: 001
ACCIONES
RESPONSABLE
PLAZO
MEDIOS NECESARIOS
RECURSOS ASIGNADOS
OBJETIVO
Tener publicada la ficha Técnica donde se utiliza o se almacena el producto químico
Mantenimiento
Verificación de esta acción
Recurso Humano
Establecer un sistema de gestión sostenible en el uso de productos químico
Establecer un lugar para el almacenaje de los productos químicos.
Mantenimiento
Verificación de esta acción
Recurso Humano
Establecer unas buenas condiciones de almacenaje
Identificar los productos Químicos con sus respectivos nombres
Mantenimiento
Verificación de esta acción
Recurso Humano
Tener control de cada uno de los productos químicos
Ubicar e identificar Las sustancias más peligrosas
Mantenimiento
Capacitar al personal
Recurso Humano
Tener control de los productos químicos más peligrosos para así actuar en caso de emergencia.
Mantener los Productos químicos en recipientes adecuados y seguros
Mantenimiento
Verificación de esta acción
Recurso Humano
Establecer medidas de seguridad para evitar la fuga de los productos químicos
Usar elementos de protección para el transporte y/o traslado de los productos químicos
Mantenimiento
Capacitar al personal
Recurso Humano
Manteniendo a los trabajadores seguros en caso de accidentes
Elaborado por:
JUAN DAVID RUEDA ARANGO ESTUDIANTE DE ADMINISTRACIÓN DE
TURISMO SOSTENIBLE
Reviso: ASESOR Aprobó: GERENTE
Fecha: 29/06/2018 Fecha:
PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE INSUMOS
CÓDIGO: PP 05
FECHA DE MODIFICACIÓN 29/06/2018
VERSIÓN: 001
Mantener los productos químicos en lugares bien ventilados y alejados de fuentes de ignición
Mantenimiento
Capacitar al personal
Recurso Humano
Evitando que en Caso de emergencia se produzcas incendios
Almacenar todos los productos químicos inflamables en un mismo lugar
Mantenimiento
Capacitar al personal
Recurso Humano
Para su mejor localización en caso de emergencias
Mantener controlada la exposición de los trabajadores con los productos químicos
Supervisores
Verificación de esta acción
Recurso Humano
Evitando una larga exposición a los productos químicos
INDICADOR: Verificar el cumplimiento Programa de Uso Eficiente de Insumos de los Seis meses Anteriores / Verificar el cumplimiento del Programa de Uso Eficiente de Insumos de los Seis meses actuales
Elaborado por:
JUAN DAVID RUEDA ARANGO ESTUDIANTE DE ADMINISTRACIÓN DE
TURISMO SOSTENIBLE
Reviso: ASESOR Aprobó: GERENTE
Fecha: 29/06/2018 Fecha:
PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE INSUMOS
CÓDIGO: PP 05
FECHA DE MODIFICACIÓN 29/06/2018
VERSIÓN: 001
ACCIONES
RESPONSABLE
PLAZO
MEDIOS NECESARIOS
RECURSOS ASIGNADOS
OBJETIVO
Difundir la prioridad de medios virtuales de información por sobre la impresión en papel
Administración
Verificación
de esta Acción.
Recurso humano
Promover el ahorro del papel
Evitar el excesivo consumo y muchas veces innecesario del papel
Administración
Verificación de esta acción
Recurso humano
Reducir el impacto ambiental que Esto genera.
Utilizar medios magnéticos para guardar la información.
Administración
Capacitación al personal ante esa Acción.
Recurso humano
Mejorar la estrategia del Ahorro del papel.
Utilizar papel reciclable Siempre que se Pueda utilizar el papel por ambas caras.
Administración
Capacitación del personal
Recurso humano
Promover el ahorro del papel
Compartir la información que se requiera en su momento por Medios, virtuales.
Administración
Capacitación del personal
Recurso humano
Evitar el consumo innecesario de papel
Reciclar el papel Administración
Verificación de esta acción
Recurso humano
Evitar un daño ambiental
Revisar correctamente Los documentos que se vayan a imprimir antes de hacerlo.
Administración
Capacitación del personal
Recurso humano
Promover el ahorro del papel
INDICADOR: Verificar el cumplimiento Programa de Uso Eficiente de Insumos de los Seis meses Anteriores / Verificar el cumplimiento del Programa de Uso Eficiente de Insumos de los Seis meses actuales
Elaboro JUAN DAVID RUEDA ARANGO ESTUDIANTE
DE ADMINISTRACIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE
Reviso: ASESOR Aprobó: GERENTE
Fecha: 08 mayo 2018 Fecha: 12 marzo 2018
PROGRAMA SOCIOCULTURAL
CODIGO: PP 06
FECHA DE MODIFICACIÓN 30/06/2018
VERSIÓN. 001
ACCIONES
RESPONSABLE
PLAZO
MEDIOS NECESARIOS
RECURSOS
ASIGNADOS
OBJETIVO
Publicar en un lugar visible tanto para los clientes como para los empleados del establecimiento, el Código de Conducta (Ley 1336 de 2009), el cual contiene los compromisos mínimos que deben asumir todos los prestadores de servicios turísticos
Administración
Formato de Registro.
Adopción del Código de Conducta de la ESCNNA. Adopción del Política de La ESCNNA.
Recurso Humano
Protección de los bienes culturales del destino turístico
Participar en actividades de conservación o manejo responsable del patrimonio cultural
Administración
Verificar la realización de los talleres de protección y promoción del patrimonio cultural
Recurso Humano
Protección de los bienes culturales del destino turístico
Mantener a los huéspedes informados de las diferentes actividades relacionadas con el patrimonio cultural
Administración
Capacitación al personal sobre el programa
Recurso Humano
Con el fin de hacer parte al huésped acerca del patrimonio cultural
Incentivar acciones que promuevan la gastronomía local, regional o nacional
Administración
Verificar que de esta acción si se este realizando
Recurso Humano
Con el fin de hacer parte al huésped acerca de la cultura gastronómica del hotel
INDICADOR: Verificar el cumplimiento del Programa Sociocultural de los Seis Meses Actuales / Verificar el cumplimiento del Programa Sociocultural de los Seis Meses Anteriores.
Elaborado por:
JUAN DAVID RUEDA ARANGO ESTUDIANTE DE ADMINISTRACIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE
Reviso: ASESOR Aprobó: GERENTE
Fecha: 29/06/2018 Fecha:
PROGRAMA DE ECONOMICO
CODIGO: PP 07
FECHA DE MODIFICACIÓN
29/06/2018
VERSIÓN. 001
ACCIONES
RESPONSABLE
PLAZO
MEDIOS NECESARIOS
RECURSOS ASIGNADOS
OBJETIVO
Dar prioridad de contratación a colaboradores del área local, vinculándolos de manera directa
Administrativo
Realizar campañas de empleo utilizando los medios virtuales
Recurso humano
Dar más oportunidad de empleo a los trabajadores de área local
Contratar a proveedores de base local
Administrativo
Realizar campañas de empleo utilizando los medios virtuales
Recurso humano
Favorecer a los proveedores locales para contribuir al desarrollo local
Identificar la cadena de valor local
Administrativo
Realizar estudios de mercadeo
Recurso humano
Promover la cadena de valor turística existente en el destino
Comprar productos biodegradables en empaques sujetos a reciclajes o reutilización
Administrativo
Capacitación al personal sobre el programa
Recurso humano
Generar un ahorro económico y promover la cultura del reciclaje
Promover actividades culturales, ambientales, artesanales, folclóricos, entre otros
Administrativo
Tener un extenso conocimiento acerca de los comerciantes locales
Recurso humano
Incentivando a los huéspedes a que conozcan más el lado cultural del área local
Trabajar con instituciones de nivel superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano
Administrativo
Tener un extenso conocimiento acerca de las instituciones y colegios que puedan colaborar con el hotel
Recurso humano
Colaborar en actividades con colegios, centros educativos mediante ofertas de practicas laborales
INDICADOR: Verificación del cumplimiento del Programa de Económico de los seis meses actuales /Verificación del cumplimiento del Programa de Económico de los seis meses anteriores *100
Elaborado por:
JUAN DAVID RUEDA ARANGO ESTUDIANTE DE ADMINISTRACIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE
Reviso: ASESOR Aprobó: GERENTE
Fecha: Fecha:
PROGRAMA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
CODIGO: PP 08
FECHA DE MODIFICACIÓN 29/06/2018
VERSIÓN. 001
ACCIONES
RESPONSABLE
PLAZO
MEDIOS NECESARIOS
RECURSOS
OBJETIVO
Realizar encuestas de nivel de satisfacción al cliente
Administración
Herramientas como papelería, medios Magnéticos.
Herramientas de papelería
Tener en cuenta las opiniones de los huéspedes para así poder brindar un buen servicio.
Implementar un buzón PQR
Administración
Herramientas como papelería, buzón y el formato de encuesta
Herramientas de papelería
Identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio al cliente
Definir pautas de comportamiento para el que el personal tenga un buen aspecto físico y sea reconocido por Los huéspedes.
Administración
Capacitar al personal del hotel
Recurso Humano
Hacerle saber al huésped quienes son las personas a las que puede acudir.
Siempre responder a las quejas, reclamos o sugerencias que el Huésped da.
Administración
Capacitar al personal del hotel
Recurso Humano
Verificar constantemente las opiniones de los huéspedes, respondiendo a estas para generar un mejor servicio.
Establezca instrucciones de trabajo que garantice la limpieza tanto de habitaciones como de Áreas comunes.
Administración
Capacitar al personal del hotel
Recurso Humano
Mantener las áreas del hotel totalmente limpias para evitar quejas de los huéspedes.
Establezca protocolos básicos de atención al cliente.
Administración
Capacitar al personal del hotel
Recurso Humano
Con el fin de que el huésped se sienta acogido en el hotel
INDICADOR: verificación el cumplimiento del Programa de Satisfacción del Cliente de los seis meses anteriores /verificación el cumplimiento del Programa de Satisfacción del Cliente de los seis meses actuales *100
Elaborado por:
JUAN DAVID RUEDA ARANGO ESTUDIANTE DE ADMINISTRACIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE
Reviso: ASESOR Aprobó: GERENTE
Fecha: Fecha:
PROGRAMA DE SEGURIDAD
CODIGO: PP 09
FECHA DE MODIFICACIÓN
VERSIÓN. 001
ACCIONES
RESPONSABLE
PLAZO
MEDIOS NECESARIOS
RECURSOS ASIGNADOS
OBJETIVO
Implementar un sistema de
circuito cerrado de televisión
(CCTV)
Administradora general (Líder de sostenibilidad)
Personal capacitado para la instalación del equipo requerido
Recurso tecnológico
Tener controlado los alrededores del hotel, para evitar posibles peligros
Implementar sistemas de alarmas en todas las posibles salidas y entradas del hotel
Administradora general (Líder de sostenibilidad)
Personal capacitado para la instalación del equipo requerido
Recurso tecnológico
Tener controlado las salidas del hotel, para evitar posibles peligros
Tener personal capacitado en seguridad
Administradora general (Líder de sostenibilidad)
Personal capacitado para realizar las labores de vigilancias adecuadas
Recurso humano
Para que no solo los huéspedes se sientan seguros, si no también tener protegidos los bienes culturales del hotel
Implementar cámaras de seguridad en salones sociales, corredores, áreas de recreación, áreas de servicios (Cocina, comedor), áreas administrativas
Administradora general (Líder de sostenibilidad)
Personal capacitado para la instalación del equipo requerido
Recurso tecnológico
Tener controlado todos los lugares del hotel, sin violar la privacidad del huésped
Instalar un sistema contra incendios
Administradora general (Líder de sostenibilidad)
Personal capacitado para la instalación del equipo requerido
Recurso tecnológico
Llegado en caso de emergencias, este sistema evitara que el fuego se expanda mas
Instalar sistemas de detección de incendios
Administradora general (Líder de sostenibilidad)
Personal capacitado para la instalación del equipo requerido
Recurso tecnológico
Llegado en caso de emergencias, se activara enviando una señal al equipo de bomberos en caso de incendios
INDICADOR: Verificación del cumplimiento del Programa de Seguridad en los seis actuales / Verificación del cumplimiento del Programa de Seguridad en los seis anteriores*100
LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS LEGALES
CODIGO: RG 01
FECHA DE MODIFICACIÓN 29/06/2018
VERSIÓN. 001
Elaborado por: JUAN DAVID RUEDA ARANGO ESTUDIANTE DE ADMINISTRACIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE
Reviso: ASESOR Aprobó: GERENTE
Fecha: 09 marzo 2018 Fecha: 12 marzo 2018
REQUISITO LEGAL EVALUACIÓN
ACCIÓN
CUMPLE / SI CUMPLE / NO
Registro Mercantil
Registro Nacional de Turismo
RUT
Inspección de Bomberos Concepto Favorable de La
Secretaría de Salud
X
Solicitar Visita de la Secretaría de Salud
Elaborado por:
JUAN DAVID RUEDA ARANGO ESTUDIANTE DE ADMINISTRACIÓN DE TURISMO
SOSTENIBLE
Reviso: ASESOR Aprobó: GERENTE
Fecha: 10/ 04/ 2018 Fecha:
REGISTRO DEL CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA
CÓDIGO: RG 11
FECHA DE MODIFICACIÓN 29/06/2018
VERSIÓN: 001
FECHAS DE VERIFICACIÓN
LECTURA DE LA ENERGÍA
FECHAS DE REGISTRO
FECHAS DE VERIFICACIÓN
LECTURA DEL AGUA
FECHAS DE REGISTRO