MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE …
Transcript of MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE …
Město Žatec
Městský úřad Žatec
Finanční odbor V Žatci dne 04. 12. 2018
MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE dne 13. 12. 2018
NÁZEV: Střednědobý výhled rozpočtu Města Žatce na období 2020 –
2021
PŘEDKLÁDÁ: Rada města Žatce
ZPRACOVALI: Ing. Sedláková Renata
Ing. Naxerová Monika
vedoucí odborů
OBSAH: l. Návrh usnesení
2. Zdůvodnění
3. Přílohy
l. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Města Žatce na
období 2020 – 2021 v předloženém návrhu.
2. Zdůvodnění:
Finanční odbor sestavil návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Žatce na období 2020 –
2021. Tento byl zpracován v souladu s ust. § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Jeho sestavení je pro obec
závazné. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na
období 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet obce.
Očekávané příjmy a předpokládané výdaje Města Žatce na roky 2020 – 2021 byly zpracovány
příslušnými odpovědnými příkazci a správci jednotlivých kapitol rozpočtu a rozpočtářem města.
Odhadované přebytky běžného roku, tj. salda běžných příjmů a výdajů města v letech 2020 –
2021, budou zapojeny do Střednědobého výhledu rozpočtu prostřednictvím rezervního fondu
(RF), investičního fondu (IF) a fondu kofinancování (KOF). Návrh finančního odboru pro rok
2020 je: RF 10.000.000 Kč, IF 45.000.000 Kč, KOF 11.582.000 Kč. Pro rok 2021 je: RF
10.000.000 Kč, IF 45.000.000 Kč a KOF 10.467.000 Kč. Částky jsou pouze odhadované, a to ve
vztahu k odhadu příjmů a výdajů 2020 a 2021. Do výhledu zatím nejsou zapojovány finance let
přechozích, tj. žádný odhad volných finančních prostředků, plynoucích z hospodaření let
minulých. Jedná se pouze o finance běžného (rozpočtového) roku 2020 a 2021.
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Žatce na období 2020 – 2021 byl od 27. 11. 2018
do jednání zastupitelstva města, tj. do 13. 12. 2018 zveřejněn na internetových stránkách města a
na naší úřední desce v papírové i elektronické podobě. Připomínky k návrhu Střednědobého
výhledu rozpočtu mohou občané města Žatce uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho
zveřejnění, tj. od 28. 11. do 13. 12. 2018, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání
zastupitelstva města, tj. dne 13. 12. 2018.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Žatce na období 2020 – 2021 bude projednán na
zasedání Finančního výboru dne 12. 12. 2018. Zápis z jednání bude předložen před projednáním
návrhu výhledu na jednání zastupitelstva města dne 13. 12. 2018.
Rada města Žatce na svém jednání dne 03. 12. 2018 přijala usnesení č. 744/18 v tomto
znění: „Rada města Žatce projednala a předkládá Zastupitelstvu města Žatce ke schválení
Střednědobý výhled rozpočtu Města Žatce na období 2020-2021 v předloženém návrhu.
3. Přílohy:
1.) Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Žatce na období 2020 až 2021 - SOUHRN
2.) Příjmy a výdaje Střednědobého výhledu rozpočtu Města Žatce na období 2020 až 2021
VYSVĚTLIVKY PRO TABULKY KE STŘEDNĚDOBÉMU VÝHLEDU: KAP kapitola rozpočtu
OdPa oddíl paragraf (dle povinné rozpočtové skladby)
Pol položka ((dle povinné rozpočtové skladby)
ORM odbor rozvoje města
OMHaM odbor místního hospodářství a majetku
MIS městský informační systém
MP městská policie
FO fyzické osoby
PO právnické osoby
PO příspěvková organizace
ŽP životní prostředí
CHCHaP Chrám Chmele a Piva, CZ
IF investiční fond
RF rezervní fond
ZŠ základní škola
ZUŠ základní umělecká škola
MŠ mateřská škola
SMŠ speciální mateřská škola
FRBŽ Fond rozvoje bydlení Žatec
PS pečovatelská služba
TSMŽ, s.r.o. Technická správa města Žatec, s.r.o.
ŽT, a.s. Žatecká Teplárenská, a.s.
DPS Dům s pečovatelskou službou
VPS všeobecná pokladní správa
SR státní rozpočet
SF státní fondy
VH výsledek hospodaření
RK realitní kancelář
NIV neinvestiční
INV investiční
OŽP odbor životního prostředí
ORP obec s rozšířenou působností
OLH odborný lesní hospodář
ÚK Ústecký kraj
KÚ krajský úřad
ÚD účelová dotace
TJ tělovýchovná jednota
ÚZ účelový znak
MPR městská památková rezervace
MPZ městská památková zóna
JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasičů
OON ostatní osobní náklady
SF sociální fond
SPOD sociálně právní ochrana dětí
PP pěstounská péče
SP sociální práce
ZVA závěrečné vyhodnocení akce
HS hospodářská soutěž
PD projektová dokumentace
VO veřejné osvětlení
KPS kompaktní předávací stanice
NP nadzemní podlaží
PO TSMŽ příspěvková organizace Technické služby města Žatec
DSS dům sociálních služeb