PLANTA DEPURADORA Y PROCESADORA DE OSTION DE ANTONLIZARDO MUNICIPIO DE

ALVARADO.

INSTITUTO TECNOLOGICO DE BOCA DEL RIO

PROYECTO

PLANTA DEPURADORA Y PROCESADORA DE OSTION DE ANTONLIZARDO MUNICIPIO DE ALVARADO.

RESPONSABLE DEL PROYECTO:

SAUL OMAR ARRIOLA MARTINEZ.

ELABORACION DEL PROYECTO

SAUL OMAR ARRIOLA MARTINEZ.

DICIEMBRE DEL2009

1

INDICE PÁGINAS

RESUMEN TECNICO, ORGANIZATIVO ---------------------------------------------3 OBJETIVOS Y METAS --------------------------------------------------------------------

4 spot publicitario--------------------------------------------------------------------------4

DISEÑO DEL PROYECTO ---------------------------------------------------------------5 Producto-----------------------------------------------------------------------------------5 Presentación del producto------------------------------------------------------------5 Mercado -----------------------------------------------------------------------------------5 Precios ------------------------------------------------------------------------------------6 Insumos -----------------------------------------------------------------------------------6

INGENIERIA DEL PROYECTO ---------------------------------------------------------7 Macrolocalizacion -----------------------------------------------------------------------

7 Descripción específica del sitio del proyecto-------------------------------------7 Microlocalizacion-----------------------------------------------------------------------15 Planos y distribución de la planta--------------------------------------------------16

Plano 3D------------------------------------------------------------------------16 Plano 2D------------------------------------------------------------------------17

infraestructura y equipo--------------------------------------------------------------18 Descripción técnica del proyecto-----------------------------------------19 Diagramas de procesos de producción y operación-----------------19 Cronograma de actividades de operación de la planta-------------21 Cronograma de actividades procesos detallados--------------------22 Organigrama y cadena de mando----------------------------------------27 Impacto ambiental------------------------------------------------------------28 Cronograma control----------------------------------------------------------28

ANALISIS FINANCIERO-----------------------------------------------------------------29 Presupuestos y programas de inversiones y financiamiento.-------------29 Proyección financiera-----------------------------------------------------------------30 Programa de ventas-------------------------------------------------------------------

30 Costos de producción-----------------------------------------------------------------

30 Flujo de efectivo anual y determinación de capital de trabajo--------------31

ANALISIS DE RENTABILIDAD--------------------------------------------------------32 TIR-----------------------------------------------------------------------------------------32 VAN---------------------------------------------------------------------------------------32 PE------------------------------------------------------------------------------------------

32 Análisis de sensibilidad---------------------------------------------------------------

32

2

ANALISIS DE LOS IMPACTOS DEL PROYECTO-------------------------------33 Impacto social--------------------------------------------------------------------------33 Impacto en la economía local------------------------------------------------------33 Generación de empleos--------------------------------------------------------------33 Impacto negativo-----------------------------------------------------------------------33

RESUMEN TECNICO, ORGANIZATIVO Y FINANCIERO.

RESUMEN TECNICO.

Siendo el estado de Veracruz unos de los grandes productores de ostión a nivel nacional es viable establecer una planta depuradora de ostiones porque si bien la pesca de este organismo es alta en Veracruz, la mayor parte de la pesca es vendida en forma informal por lo mismos pescadores sin antes darles un tratamiento para eliminar impurezas en el organismo al ser un organismo filtrador. En Veracruz ya se tienen instaladas 2 plantas de depuración de ostiones una en tamiahua y la otra en mandinga Veracruz siendo estas muy limitadas en la capacidad de carga de la planta por consiguiente es necesario instalar otra en Antonlizardo Veracruz.

El depurado de ostiones se realiza por medio de la recirculación del agua en un sistema que elimina materia orgánica y esteriliza el agua con ozono y radiación ultravioleta. Estando el producto terminado se procesa y vende en presentaciones en su concha y desconchados.

Según los costos de producción el precio neto del organismo es de $2.5 en promedio por unidad y estableciendo un precio al público en promedio de 5 pesos las ganancias son positivas.

Este proyecto influye positivamente en la sociedad al generar 10 empleos directo y 30 indirectos entres los que se encuentran gente profesionista, gente dedicada al comercio de alimentos, pescadores y trabajadores en general. Sin tener impactos negativos tanto económicamente como ambientalmente hablando porque no tiene influencia significativa al medio ambiente.

RESUMEN ORGANIZATIVO

La empresa de OYSTER MARINE es una empresa de S.A. de C.V. la cual es dirigida por un grupo de inversionistas y ayudada por la gente que trabaja en la planta que también es importante en la organización de la empresa. Siendo estos los encargados técnicos, administradores, agente de ventas y empleados en general.

RESUMEN FINACIERO

3

Según el análisis financiero del proyecto el costo total del proyecto es de $3,564,800.00 entre diversas inversiones como la fija por un monto de $2,138,000.00 y variable por un monto de $ 1,134,000.00 y fijos que está dada por la mano de obra por un monto de $292,800.00; del total del valor del proyecto el 86 % del proyecto es aportado por un préstamo bancario que equivale a $3,064,800.00 y el 14.4 % es aportado por el grupo que equivale a $500,000.00.

El proyecto tiene un punto de equilibrio de $ 1, 591,600.00, un VAN de $2,083,952.42 y un TIR del 36.77%. Siendo estos valores alentadores mostrando la rentabilidad y sustentabilidad del proyecto.

OBJETIVOS Y METAS

OBJETIVO

Instalar una planta depuradora de ostiones y procesarlos en diferentes presentaciones para su comercialización en el mercado local y foráneo ofreciendo un producto de excelente calidad y libre de contaminantes.

METAS

Instalar y operar un sistema depurador de ostiones de 5 toneladas a la semana

Depurar 2000 ostiones al día

Comercializar el 50% de los ostiones frescos en su concha y 50 % en bolsas de 50 unidades ya desconchados.

Generar 9 empleos directos

Cumplir con los estándares sanitarios requeridos para la exportación a mercados exigentes.

MISIÓN

Producir ostiones libres de contaminantes y seguros para la salud con calidad de exportación.

VISIÓN

Ser una empresa productora de ostiones de la más alta calidad. que cumplan con los estándares sanitarios para su exportación, fortaleciendo la calidad de vida de la comunidad pesquera local y desarrollar la actividad de manera constante y sustentable.

COMERCIAL

4

CON MARINE OYSTER “COMER OSTIONES NO REPRESENTARA MAS UN RIESGO A TU SALUD”.

DISEÑO DEL PROYECTO

Producto

Los ostiones son organismos filtradores que habitan en aguas salobres, ya que son organismos filtradores absorben todo tipo de residuos orgánicos e inorgánicos. Tomando en cuenta que el mayor receptor de las descargas residuales son los ríos y mares, se deduce que estos organismos también absorben estos contaminantes por ejemplo coliformes fecales y totales que son dañinos para la salud humana

El producto que se proyecta a obtener es un ostión (crassostrea virginica) libre de la gran mayoría de contaminantes y patógenos que en estado natural contienen, a través de un sistema de depuración, que consiste en la mantención del organismo en un sistema de recirculación de agua.

Presentación del producto.

Una vez obtenido el ostión vivo y libre de contaminantes este será procesado en dos presentaciones, una será en su propia concha en bandejas de unicel presentándolos en un medio frio, la otra presentación será sin la concha puestos dentro de un recipiente en volúmenes de 50 pzs en una solución acuosa producto del jugo del ostión y una salmuera ligera.

En general el producto final será el ostión fresco de excelente calidad para diferentes gustos en su concha o en pulpa.

Mercado

Gran parte de los ostiones son comercializados directamente por el pescador al consumidor sin antes darles algún tratamiento sanitario.

Nuestro producto está dirigido para todo tipo de restaurantes donde se vendan mariscos ya sean restaurantes de estatus medio o de calidad gourmet ya que estos establecimientos deben de cuidar la calidad del producto que sirven a sus clientes y para estar dentro de las reglamentaciones que le competen.

Asi también nuestro producto será enviado sobre pedido a la ciudad de México a los mercados de mariscos o restaurantes que los soliciten mediante convenios que se traten previos al envio del producto.

Dentro del mercado local se proyecta vender el producto al público en general directamente en la planta de procesamiento en el área de ventas de la planta.

5

También si es requerido se exportara al mercado extranjero principalmente a los estados unidos ya que se cumplirán con los estándares de calidad y certificados de origen que se requieren para su exportación.

Precios

El ostión sin depurar tiene un costo que va desde los 50 centavos hasta 1 peso por unidad dependiendo esto de la talla de ostión según la política de precio de compra de la materia prima que la empresa tiene proyectada siendo pagados a 50 centavos la talla mínima que es de 70 mm y 1 peso para los organismos que sobrepasen los 100mm. Los ostiones serán comprados por cientos a los pescadores de la zona y en su defecto a pescadores de otros puntos de pesca como lo es la laguna de tamiahua.

El ostión ya procesado en la planta tendrá diferentes precios según el tamaño y la presentación en que se comercialice.

El precio mínimo para el ostión depurado y en su concha será de 6 pesos este precio será aun modificado a la alza si el volumen de compra es pequeño llegando a costar hasta 7 pesos. Si el volumen es lo suficiente o convenido previamente el precio se mantendrá en 6 pesos si lo compran directamente en la planta o bien si esta dentro de la zona contemplada según la política de mercadeo establecida por la empresa en su caso solo se agregaran al precio normal los gastos del envió hasta la zona requerida.

El precio mínimo del ostión depurado ya desconchado y en empaques con un contenido de 50 pzs será de 200 pesos. Aplicando las anteriores políticas de precios el precio máximo bruto de la bolsa será de 225 pesos. Tomando en cuenta las políticas de mercadeo foráneo solo se agregaran gastos de envío en caso de que sea aplicable esta medida.

Insumos

Los principales insumos de la planta serán los ostiones vivos que serán comprados a los pescadores locales y zonas aledañas y en su defecto de otras zonas de pesca dentro del estado de Veracruz. Gracias a que Veracruz es el líder nacional en la pesca de ostión se prevé un abasto suficiente de la materia prima que es uno de los insumos primordiales para el desarrollo de la actividad comercial proyectada.

Otro de los principales insumos de la planta es la luz eléctrica que ocupan los equipos para el filtrado y recirculación del agua siendo medido en kilo wat obteniendo un precio de 4 pesos por kw.

La gasolina es otro insumo muy importante para el desarrollo de la actividad, pues de este combustible depende la distribución y venta de nuestro producto, previendo un precio de 8 pesos por litro de gasolina.

6

Tomando en cuenta otros insumos denominándolos como insumos varios se tienen los reactivos químicos para análisis de calidad del agua hasta los artículos y sustancias de limpieza. Los insumos de oficina como lo es la papelería y consumibles de los aparatos electrónicos.

INGENIERIA DEL PROYECTO

MACROLOCALIZACIÓN Y MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO

MACROLOCALIZACION

Localización

Se encuentra ubicado en la zona centro costera del Estado en las Llanuras del Sotavento, en las coordenadas 18° 46’ latitud norte y 95° 46’ longitud oeste, a una altura de 10 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Boca del Río, al este con el Golfo de México, al sudeste con Lerdo de Tejada, al sur con Tlacotalpan y Acula, al sudoeste con Ignacio de la Llave, al oeste con

7

Tlalixcoyan, al noroeste con Medellín. Su distancia aproximada por carretera a la capital del Estado es de 190 Km. al sudeste. 

Extensión

Tiene una superficie de 840.63 Km2., cifra que representa un 1.15% total del Estado. 

Orografía

El municipio se encuentra ubicado en la zona central costera del Estado, dentro de las llanuras de Sotavento. Existe un gran número de dunas. 

Hidrografía 

Se encuentra regado por los ríos Papaloapan y Blanco, ambos tributarios de la laguna de Alvarado, alrededor de dicha laguna se encuentran las localidades Camaronera, Tlalixcoyan y Tequiapan. 

Clima

Su clima es cálido-regular con una temperatura promedio de 26.1 °C; su precipitación pluvial media anual es de 1 mil 748.3 mm. 

Principales Ecosistemas

8

Flora

Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de vegetación tipo palmar con manglares y sabanas, en forma silvestre cercén papales y cardos. 

Fauna

En el municipio se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de mapaches, zorros, tejones, conejos, tuzas, ardillas, reptiles, peces y aves. 

Recursos Naturales

Su riqueza esta representada por minerales como el titanio, arena y arcilla; su litoral ofrece grandes recursos pesqueros. 

Características y Uso del Suelo

Su suelo es de tipo gleysol, se caracteriza por la acumulación y estancamiento de agua en época de lluvias, en la capa saturada de agua se observan colores azulosos o grises que al secarse presentan manchas rojas, son poco susceptibles a la erosión. Se destina la sector agropecuario. 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Grupos Étnicos

Existen en el municipio 274 hablantes de lengua indígena, 156 hombres y 118 mujeres, que representan el 0.56% de la población municipal. La principal lengua indígena es el chinanteco y la segunda  es el mazateco. 

De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, en el municipio habitan un total de 286  personas que hablan alguna lengua indígena

Evolución Demográfica

Conforme a las cifras del censo de población hasta el año de 1995 el municipio  tiene  48,490 habitantes, entre hombres y mujeres, de 1995 a 1996 experimenta un total de 1,267 nacimientos y en este mismo espacio de tiempo se dan 253 defunciones. 

Se estima que a 1996 tenía una población de 50,236 habitantes. 

De acuerdo a los resultados preliminares del censo 2000, la población en el municipio es de 49 200 habitantes, 24 653 hombres y 24 547 mujeres. 

De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005,  el municipio cuenta con un total de 48,178 habitantes.   

9

Religión

Tiene una población total mayor de 5 años de 43,636 personas que se encuentra dividida entre las siguientes religiones: católica 36,870, evangélica 2,680, otras 196 y ninguna 3,626 personas. 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES

Educación

La educación básica es impartida por 46 planteles de preescolar, 72 de primaria, 17 de secundaria. Además cuenta con un centro para capacitación para el trabajo, 8 con instituciones que brindan el bachillerato; así como con centros de enseñanza técnica y profesional medio como son: un CEBETIS. Es importante señalar que en esta municipalidad se asientan instituciones que ofrecen enseñanza superior tales como:   

Nombre Completo de la Institución

Grado Académico No. de Facultades

Heróica Escuela Naval Militar Licenciatura 1

Instituto Tecnológico del Mar Licenciatura 4

Salud

En este municipio la atención de servicios médicos es proporcionada por unidades médicas que a continuación se enlistan: 7 de la Secretaría de Salud, una del IMSS, una del ISSSTE, una de la Cruz Roja, de PEMEX y una de la Secretaría de Marina. Cabe señalar que en esta municipalidad se prestan los servicios de consulta externa. 

Abasto

El municipio satisface sus necesidades de abasto mediante un mercado público, 16 tiendas Diconsa y un rastro. 

Deporte

El fomento deportivo par su práctica y desarrollo cuenta con 5 canchas de fútbol, 8 canchas de voleibol, 6 de usos múltiples y 6 campos de béisbol. Tiene instalaciones de un parque deportivo. Estos servicios son proporcionados por el Instituto Veracruzano del Deporte. 

Vivienda

Acorde a los resultados preliminares del censo 2000, se encontraron edificadas en el municipio 12 613 viviendas, con un promedio de ocupantes por vivienda

10

de 3.78, la mayoría son propias y de tipo fija, los materiales utilizados principalmente para su construcción son el cemento, el tabique, el ladrillo, la madera, la lámina. Así como también se utilizan materiales propios de la región como son palma, tejamanil, carrizo y tierra. 

De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, en el municipio cuentan con un total de 13,322 viviendas de las cuales 12,819 son particulares.  

Servicios Públicos  

Servicios Públicos: 100% 75% 50% 25% 0%

Agua Potable.   X      

Mantenimiento de Drenaje.   X      

Alumbrado Público.   X      

Recolección de Basura y Limpia Pública.

    X    

Seguridad Pública.   X      

Pavimentación.   X      

Mercados y Centrales de Abasto.       X  

Rastros.       X  

Servicios de Parques y Jardines.   X      

Monumentos y Fuentes.         X

Medios de Comunicación

El municipio cuenta con una estación radiodifusora de AM y de FM, se recibe señal de televisión y de cable.  Tiene servicio telefónico por marcación automática en la cabecera y 20 localidades, así como con telefonía rural y celular; además de 10 oficinas postales y dos de telégrafos 

Vías de Comunicación

El municipio cuenta con infraestructura de vías de comunicación conformada por 139.00 Km. de carretera.  Asimismo, tiene servicio de transporte de pasajeros de primera y segunda clase, así como una terminal en la localidad de Antón Lizardo. Cuenta con una capitanía de puerto. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Principales  Sectores, Productos y Servicios

Agricultura

El municipio cuenta con una superficie total de 48,885.387 hectáreas, de las que se siembran 8,690.126, en las 1,644 unidades de producción. Los

11

principales productos agrícolas y la superficie correspondiente en hectáreas que se cosecha son: maíz con 797.75, fríjol con 35.00, arroz con 276.00 y 11.50 de sandía. Existen 394 unidades de producción rural con actividad forestal, de las que 203 se dedican a productos maderables. 

Ganadería

Tiene una superficie de 74,400 hectáreas dedicadas a la ganadería, en donde se ubican 1,405 unidades de producción rural con actividad de cría y explotación de animales. Cuenta con 65,415 cabezas de ganado bovino de doble propósito, además de la cría de ganado porcino, ovino y equino. Las granjas avícolas tienen cierta importancia. 

Pesca 

Su desarrollo ha permitido la creación de cooperativas, 3 muelles, 4 embarcaderos y 3 varaderos. La pesca que se captura en este lugar es robalo, huachinango, sierra, bagre, trucha, pargo, lisa y acamayas. 

Industria 

En el municipio se han establecido industrias entre las cuales encontramos una microempresa, dos pequeñas y una mediana; es importante señalar que dentro de estas hay dos con calidad de exportación encontrando una PITEX. Destacan las industrias naviera y envasado y conserva de pescados y mariscos tales como Productos Pesqueros de Alvarado, Nutrimentos Marinos S.A. (NUMASA) y Arena Sílica de Monterrey. 

Turismo

En el municipio existen, al 31 de diciembre de 1996, 16 establecimientos de hospedaje, los cuales hacen un total de 220 habitaciones disponibles. 

Comercio

El Municipio cuenta con una zapatería, 3 papelerías, 4 mueblerías, 3 ferreterías y 3 casas de materiales para la construcción. 

Servicios

En el municipio se brindan servicios de 6 hoteles, 19 restaurantes y una agencia de viajes. 

Población Económicamente Activa por Sector Productivo  

La actividad económica del municipio por sector, se distribuye de la siguiente forma:

12

Sector primario 41.21%

(Agricultura, ganadería, caza y pesca)  

Sector secundario 15.27%

(Minería, extracción de petróleo y gas natural, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción)

 

Sector terciario 41.49%

(Comercio, transporte y comunicaciones, servicios financieros, de administración pública y defensa, comunales y sociales, profesionales y técnicos, restaurantes, hoteles, personal de mantenimiento y otros.)

 

No especificado 2.00%

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS

Monumentos Históricos

Monumento a los Héroes de Sotavento. (Fuerte de Santa Teresa).  Monumento a los Héroes de Sotavento. (Plaza Pública).  Edificio del Palacio Municipal.  Iglesia de San Cristóbal.  Edificio del Teatro Cine Juárez.  Edificio en la Av. Joaquín Martínez Núm. 4. 

Museos

Casa de la Cultura "Narciso Serradel Sevilla". 

Fiestas, Danzas y Tradiciones

Fiestas

Del 8 al 10 de Abril se celebra Semana Santa. 

Del 1 al 31 de mayo se festeja la Fiesta de la Cruz, consiste en la colocación de cruces en obras de construcción (las cruces que se colocaron en las obras de construcción se llevan posteriormente al parque “15 de Octubre”, el último domingo del mes de mayo), se celebra con regatas, concursos de baile jarocho, huapangos, palo y cochino encebado, eventos deportivos y culturales, juegos mecánicos y pirotécnicos. 

El primer domingo de octubre la fiesta en honor de la Virgen del Rosario, patrona del lugar, los eventos que se realizan son: cabalgatas, corridas de toros, cochino y palo encebado, encuentros deportivos, juegos mecánicos y pirotécnicos. 

El 12 de octubre el día de la Raza; y el 15 de octubre la fiesta cívica en que se conmemora la gesta heroica en que fue rechazada la flotilla yanqui por un grupo de patriotas sotaventinos en el fuerte de patriotas de Santa Teresa. 

13

Música

El Son Jarocho, a base de arpa, el requinto y la jarana. 

Artesanías

Redes para el arte de la pesca y bordados y rejillados en tela para blusas. 

Gastronomía

El arroz a la Tumbada: arroz, mariscos y varios recaudos de jitomate, cebolla y ajo. 

Róbalo a la veracruzana: Robalo en ruedas, recaudo, aceitunas, aceite de olivo, alcaparras y laurel de olor. 

La minilla de jurel: jurel desmoronado hervido y guisado con recaudos, aceitunas y chile verde. 

El cebiche de pescado: Filete de pescado en trocitos, jitomate, cebolla, cilantro y chile verde en trocitos, todo marinado en jugo de limón. 

La sopa de mariscos: mariscos diversos, agua, recaudos, epazote y chiles jalapeños. 

Centros Turísticos

La laguna de Alvarado

Donde se puede practicar la navegación y apreciar la desembocadura de los ríos Limón, Papaloapan y Blanco. Esta laguna se encuentra rodeada por vegetación de mangle. 

Las playas de la Cava, la Trocha; las Escolleras; Playa Azul; Antón Lizardo, El Conchal, Mandinga y Matoza,

En lo que además de disfrutar sus playas, se pueden degustar los exquisitos platillos de la comida tradicional alvaradeña. La gente de este lugar se dedica a elaborar gran variedad de bellas y atractivas artesanías en carey, como aretes, prendedores, corta papeles, peines y peinetas, las cuales tallan y decoran en diferentes tamaños y diseños. Utilizando conchas marinas, elaboran en formas caprichosas: lámparas y objetos de ornato. En el pequeño muelle de esta pintoresca localidad, los pescadores alquilan sus embarcaciones para hacer el recorrido, de las lagunas de Mandinga, Mandinga Grande y el Estero, sitios en los que abunda la pesca, principalmente de robalo. 

El municipio cuenta además con áreas vírgenes y de gran atractivo, como son los ubicados en la margen de los ríos Blanco y Papaloapan. 

14

MICROLOCALIZACION

EL PROYECTO ESTA UBICADO EN ANTONLIZARDO MUNICIPIO DE ALVARADO VERACRUZ MEXICO. EN LAS COORDENADAS LATIDUD 19° 3'37.78"N Y LONGITUD 95°59'14.47"O

15

16

PLANOS Y DISTRIBUCION DE LA PLANTA

PLANTA DEPURADORA DE OSTION MARINE OYSTER PLANO 3D

17

PLANO 2D

18

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO

Para el desarrollo de los procesos y buen funcionamiento de la planta seran necesarios diversos equipos e instalaciones como lo son la obra civil, los equipos especializados en la acuicultura y muebles de oficina.

Los equipos empleados son los siguientes

OBRA CIVIL (EDIFICIO DE LA PLANTA ) INFRAESTRUCTURA 1 $ 600,000.00

ESTANQUE DE DECANTACION INFRAESTRUCTURA 1 $ 150,000.00

PILETAS DE DEPURACION INFRAESTRUCTURA 8 $ 30,000.00

TERRENO INFRAESTRUCTURA 1 $ 500,000.00

INSTALACIONES HIDRAULICA INFRAESTRUCTURA 1 $ 150,000.00

INSTALACIONES ELECTRICAS INFRAESTRUCTURA 1 $ 100,000.00

PLANTA DE LUZ EQUIPO 1 $ 75,000.00

GENERADORES DE OZONO EQUIPO 1 $ 40,000.00

LAMPARAZ UV EQUIPO 4 $ 30,000.00

FILTROS RAPIDOS DE ARENA EQUIPO 4 $ 10,000.00

SISTEMA DE FILTRACION BIOLOGICA EQUIPO 4 $ 10,000.00

FILTRO DE OSMOSIS INVERSA EQUIPO 4 $ 3,000.00

CAMIONETA DE REDILAS EQUIPO 1 $ 80,000.00

Volúmenes de producción anual.

La producción de la planta será estimada de una forma variable ya que depende directamente de los volúmenes de pesca de la materia prima y la oferta y demanda del producto a procesar.

En este caso se tienen dos productos finales el ostión en su concha y en pulpa en presentaciones de 50 unidades por bolsa. De los cuales se estima que en promedio se procesaran 1000 ostiones en su concha y 1000 ostiones en pulpa como producto final.

Estas cifras estimadas se traducen a 730 mil unidades de ostiones anuales. De las cuales 365 mil unidades procesadas se venderán en su concha y 356 mil unidades procesadas se venderán en pulpa en presentaciones de 50 unidades por bolsa.

19

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

DIAGRAMAS DE PROCESOS DE PRODUCCION Y OPERACIÓN

RECEPCION DE MATERIA PRIMA (OSTION)

AREA DE DEPURACION

20

COMPRA DE OSTIONES

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE

LOS ORGANISMOS

LIPIEZA DE IMPUREZAS DE LA

CONCHA DEL OSTION

ENJUAGADO DE OSTIONES EN

AGUA CORRIENTE

SELECCION Y SEPARACION DE

OSTIONES

ENTREGA DE OSTIONES AL AREA

DE DEPURACION

ENTREGA DE INFORME DE

LABORES

PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE

DEPURACION

RECEPCION DE ORGANISMOS

ACLIMATACION EN LAS TINAS DE

DEPURACION

PROGRAMACION DEL CICLO DE DEPURACION

RECIRCULACION DEL AGUA POR FILTROS UV

E INYECCION DE OZONO

SUPERVISION DEL SISTEMA DE

DEPURACION

COSECHA DE ORGANISMOS

COLOCACION DE ORGANISMOS EN

TARAS CON AGUA DEL SISTEMA

ENTREGA DEL PRODUCTO EN

BRUTO

INFORME DE ACTIVIDADES

PROCESADO Y EMBALAJE

VENTA DELPRODUCTO TERMINADO

21

RECEPCION DEL PRODUCTO DEPURADO SEPARACION Y SELECCION DEL PRODUCTO SEGUN TAMAÑO

ACOMODADO DE OSTIONES EN SU CONCHA EN CHAROLAS DE UNICEL

EMPAQUETADO DE OSTIONES EN SU CONCHA

ENTREGA AL DEPARTAMENTO DE VENTA

REPORTE DE ACTIVIDADES

RECEPCION DEL PRODUCTO

TERMINADO YA EMPAQUETADO

PLANEACION DE LA DISTRIBUCIONN

DEL PRODUCTO

DESCONCHE DE OSTIONES SELECIONADOS Y PUESTOS EN RESERVORIOS

PREPARACION DEL LIQUIDO DE ACOMPAÑAMIENTO

EMBOLSADO EN PRESENTACION DE 50 UNIDADES

22

VENTA DE OSTIONES EN LA

PLANTA

ENTREGA Y SURTIDO DE PRODUCTO A

CLIENTES

REALIZAR REPORTE DE

VENTAS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE LA PLANTA

ACTIVIDAD DIARIO SEMANAL MENSUAL ACTIVIDAD DIARIO SEMANAL MENSUALAREA DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA AREA ADMINISTRATIVARecepción de ostiones vivos xLimpieza de ostiones xSelección de ostiones xLimpieza del área de trabajo xEntrega de ostiones al área de depurado xInforme de actividades xAREA DE DEPURACIONAclimatación de organismos xPuesta en marcha del sistema de depuración xIntroducción de organismos a tinas de depuración xProgramación del ciclo de depuración x xSupervisión del funcionamiento del sistema x xCosecha de organismos xPreparación del agua salobre x xLimpieza de filtros biológicos xLimpieza de filtros mecánicos xLimpieza del área de trabajo xEntrega del producto al área de empaquetado y embalaje

x

Informe de actividades xProgramado y ejecución de limpieza de tinas de depuración

x

PROCESADO Y EMBALAJESelección de organismos xDesconche de ostiones xPreparación de embalajes para ostiones vivos xLimpieza de área de trabajo xInforme de actividades xEntrega de producto al área de ventas xEmbolsado de ostiones xPreparación de liquido de acompañamiento de ostiones xAREA DE VENTAS Atención al público en general xToma de pedidos clientes xEntrega de mercancía xLogística del producto xLimpieza del área de trabajo xInforme de actividades xReporte de ventas x

23

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CON LOS PROCESOS DETALLADOS

ACTIVIDADAREA DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA Recepción de ostiones vivos Se verifica que los ostiones cumplan con las características adecuadas para la depuración pasado esto se le compran los ostiones a los pescadores en la planta de depuración y pasan a la primera fase del proceso de depuración.

Limpieza de ostionesLos ostiones son lavados con agua corriente y se le quitan conchas adheridas al ostión, también se liberan de semillas de ostión o bien se separan los ostiones que vienen unidos, se cepillan las conchas para eliminar lodos y M.O. de las valvas del ostión.

Selección de ostiones Se separaran los ostiones según su tamaño en diferentes taras con agua salobre y se contabilizan las unidades de ostiones y se registran en una bitácora de diario.

Limpieza del área de trabajo Se lavan los pisos con agua corriente, las mesas de trabajo y los utensilios que se ocupan en el área

Entrega de ostiones al área de depuradoLos ostiones ya separados son entregados al área de depuración haciendo un registro de las unidades entregadas

Informe de actividadesSe realiza un informe escrito detallando las actividades realizadas en la semana así como los acontecimientos extraordinarios que se den en el área el informe se entrega al área administrativa para la ayuda a la toma de decisiones.

24

AREA DE DEPURACION

Aclimatación de organismosLos organismos se ponen en el sistema de depuración en condiciones controladas de laboratorio.

Puesta en marcha del sistema de depuraciónSe arrancan los filtros mecánicos después de introducir los organismos en el sistema de depuración

Introducción de organismos a tinas de depuraciónSe introducen los organismos en las tinas de depuración dividiéndolos en cantidades equitativas en las tinas programadas a utilizar.

Programación del ciclo de depuraciónSe programa el tiempo en que se le va a dar el tratamiento a los ostiones y se establecen cuantas tinas se dispondrán para el depurado de cierta cantidad de organismos así como se determina la cantidad de organismos a poner por cada tina a utilizar.

Supervisión del funcionamiento del sistema Se revisa que los equipos de filtración, las tuberías y todo lo incluido en el sistema de depuración no trabajen de forma anormal y en su caso remediar los problemas que se presenten en el sistema y tomar medidas preventivas o correctivas en su caso.

Cosecha de organismosDespués de que el proceso de depuración termine se procede a retirar los organismos del sistema y se colocan en taras con agua del mismo sistema

Preparación del agua salobre Se prepara agua salobre para alimentar el sistema de depuración usando cálculos básicos para obtener una salinidad adecuada para el buen funcionamiento del proceso de depuración.

25

Limpieza de filtros biológicos Los filtros biológicos de limpian quitando el exceso de bioacumulados y en su caso se hacen recambios de medios filtrantes

Limpieza de filtros mecánicos Los filtros mecánicos s limpian semanalmente y se lavan con agua corriente

Limpieza del área de trabajoSe lavan los pisos con agua corriente así como los utensilios y equipos de trabajo, se mantiene el orden en el área de trabajo.

Entrega del producto al área de empaquetado y embalajeEl producto es entregado al área de empaquetado y embalaje en taras con agua del sistema

Informe de actividadesSe realiza un informe escrito detallando las actividades realizadas en la semana así como los acontecimientos extraordinarios que se den en el área el informe se entrega al área administrativa para la ayuda a la toma de decisiones.

Programado y ejecución de limpieza de tinas de depuraciónSe programan los tiempos en que van a ser lavadas las tinas tomando en cuenta la producción y demanda de los organismos

AREA DE PROCESADO Y EMBALAJE

Selección de organismos Los organismos son separados por tallas en diferentes taras y se eligen los mas grandes para procesarlos vivos y los más chicos para ser desconchados y embolsados.

Desconche de ostiones Os ostiones chicos se desconchan con cuchillos o pinzas especializadas y se obtiene la pulpa de molusco se procede a

26

colocarlos en reservorios provisionales en porciones de 50 organismos.

Preparación de embalajes para ostiones vivos Los ostiones mas grandes se empaquetan en charolas de unicel con todo y sus conchas de preferencia vivos

Limpieza de área de trabajoSe procede a lavar pisos y mesas de trabajo así como los utensilios ocupados en el área

Informe de actividadesSe realiza un informe escrito detallando las actividades realizadas en la semana así como los acontecimientos extraordinarios que se den en el área el informe se entrega al área administrativa para la ayuda a la toma de decisiones.

Entrega de producto al área de ventas Los paquetes de productos en su concha como en pulpa son entregados al área de ventas en sus respectivas presentaciones dentro de cajas de unicel o hieleras con agua fría

Embolsado de ostiones Los ostiones desconchados se ponen en bolsas con una preparación salina en presentaciones de 50 unidades

Preparación de liquido de acompañamiento de ostionesSe preparan salmueras para los ostiones en pulpa y se preparan los medios para conservar el producto fresco como son agua con hielo o bien hielo en las hieleras o cajas de unicel.

27

AREA DE VENTAS

Atención al público en generalSe vende el producto directamente en la planta al público en general y se resuelven y aclaran dudas con respecto a los precios y maneras de mercadeo del producto.

Toma de pedidos clientesToman pedidos por teléfono a clientes foráneos y locales y pactan fecha y hora de entrega

Entrega de mercancíaLos pedidos son surtidos en la camioneta a los distintos puntos programando la ruta más viable para hacer mas eficiente la entrega, así como se llevan a las paqueterías elegidas por el cliente para el envió del producto.

Logística del producto Se hacen los trámites necesarios para poder vender el producto y poder transpórtalo a los distintos puntos de entrega de mercancía.

Limpieza del área de trabajo Se mantiene limpia el área de trabajo y los utensilios de manera ordenada. Se barren y trapean los pisos.

Informe de actividadesSe realiza un informe escrito detallando las actividades realizadas en la semana así como los acontecimientos extraordinarios que se den en el área el informe se entrega al área administrativa para la ayuda a la toma de decisiones.

Qº117y

28

ORGANIGRAMA Y CADENA DE MANDO DE MARYNE OYSTER

29

COMITE DE PRODUCTORES GERENTE GENERAL

SECRETARIA

VELADOR

AUX. DE VENTAS AUX.CONTABLE TECNICO DE PRODUCCION Y PROCESADO

OBRERO

OBRERO

OBRERO

IMPACTO AMBIENTAL

El presente proyecto no representa una amenaza para el medio ambiente ya que para realizar sus procesos no requiere proporcionar ningún alimento a los organismos en el sistema de depuración. Siendo así las descargas de agua con muy bajos contenidos de materia orgánica por lo que se considera la actividad con un nulo daño ambiental. Según lo establecido por las normas ambientales basándonos en los artículos 28 de la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE y el 5º del REGLAMENTO EN MATERIA DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA MISMA LEY

Ya que las aguas en recirculación serán bajas en materia orgánica y compuestos nitrogenados no es necesario ningún tratamiento previo antes de la descarga.

RecursoTipo de impacto

Positivo Nulo Negativo moderado

Negativo significativo

Suelo XCuerpo de agua

X

Vegetación XFauna XPaisaje XNivel de ruido XSeguridad y convivencia

X

30

ANALISIS FINANCIERO. PRESUPUESTOS Y PROGRAMA DE INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

31

PROYECTO

LOCALIDAD

ESTADO

RESPONSABLE

INVERSION FIJA OBRA CIVIL (EDIFICIO DE LA PLANTA ) INFRAESTRUCTURA 1 $600,000.00 $600,000.00 600,000.00$

ESTANQUE DE DECANTACION INFRAESTRUCTURA 1 150,000.00$ 150,000.00$ 150,000.00$

PILETAS DE DEPURACION INFRAESTRUCTURA 8 30,000.00$ 240,000.00$ 240,000.00$

TERRENO INFRAESTRUCTURA 1 500,000.00$ 500,000.00$ 500,000.00$

INSTALACIONES HIDRAULICA INFRAESTRUCTURA 1 150,000.00$ 150,000.00$ 150,000.00$

INSTALACIONES ELECTRICAS INFRAESTRUCTURA 1 100,000.00$ 100,000.00$ 100,000.00$

PLANTA DE LUZ EQUIPO 1 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$

GENERADORES DE OZONO EQUIPO 1 40,000.00$ 40,000.00$ 40,000.00$

LAMPARAZ UV EQUIPO 4 30,000.00$ 120,000.00$ 120,000.00$

FILTROS RAPIDOS DE ARENA EQUIPO 4 10,000.00$ 40,000.00$ 40,000.00$

SISTEMA DE FILTRACION BIOLOGICA EQUIPO 4 10,000.00$ 40,000.00$ 40,000.00$

FILTRO DE OSMOSIS INVERSA EQUIPO 4 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$

CAMIONETA DE REDILAS EQUIPO 1 80,000.00$ 80,000.00$ 80,000.00$

2,138,000.00$

OSTIONES ORG 720,000 $1.00 720,000.00$ 720,000.00$

VARIABLES GASOLINA LITROS 9,000 $8.00 72,000.00$ 72,000.00$

LUZ ELECTRICA KW 21000 4.00$ 84,000.00$ 84,000.00$

3 % DE VENTAS 108,000.00$ 108,000.00$

INSUMOS VARIOS 150,000.00$ 150,000.00$

PERMISOS

CAPITAL VARIABLE 1,134,000.00$

FIJOS

MANO DE OBRA PRODUCCION VARIABLE 292,800.00$ 292,800.00$

TOTALES -$ $3,064,800.00 500,000.00$ $3,564,800.00

SAUL OMAR ARRIOLA MARTINEZ

PLANTA DEPURADORA DE OSTION

CAPITAL DE TRABAJO

VIII ANALISIS FINANCIERO

APORTACIONES

PRODUCTORESFINANCIAMIENTO

SUB-TOTAL $

ANTONLIZARDO MUNICIPIO DE ALVARADO

CONCEPTO

8.1 PRESUPUESTO Y PROGRAMAS DE INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

UNI. MED. CANTIDAD COSTO UNIT. $

VERACRUZ

Proyección financiera (refaccionario y avío) Anual.

Se tiene proyectado una inversión por parte de un préstamo bancario y la aportación del responsable de la empresa. El préstamo bancario es por una suma de $2,974,800.00 y por parte del inversionista será por una suma de $500,000.00 teniendo un total de $3,470,800.00

En esta tabla se aprecian las aportaciones de las dos partes y los porcentajes de aportación del total del proyecto:

APORTACION PORCENTAJE$3,064,800.00 86.00%

$500,000.00 14.00%

TOTAL $3,564,800.00 100%

GRUPO DE PRODUCTORESFINANCIAMIENTO EXTERNO

Programa de ventas (ingresos).

Según lo estimado en ventas diario se vendaran 2 mil unidades de ostiones

entre sus dos presentaciones de producto. Teniendo así que anualmente se

venderán 362000 unidades de ostiones en su concha y una cantidad igual de

ostiones desconchados en bolsas. Obteniendo un ingreso anual de

$3,620,000.00

CONCEPTO   PRECIO VENTA

  unidades P/ORG.  

       

OSTIONES EN SU CONCHA 362000.00 $6.00 $2,172,000

OSTIONES DESCONCHADOS 362000.00 $4.00 $1,448,000

TOTAL     $3,620,000.00

Costos de producción

Los Costos del producto a comercializar se establecen en función de los costos

variables de los insumos, salario, depreciación de maquinarias y equipos y

desgaste de infraestructura tal como se muestra a continuación:

32

CONCEPTO UNI.MED. CANTIDAD COST.UNIT. COSTO TOTAL

OSTIONES ORG 720,000 $1.00 720,000.00$

GASOLINA LITROS 9,000 $8.00 72,000.00$

LUZ ELECTRICA KW 21000 4.00$ 84,000.00$

3 % DE VENTAS 108,000.00$

INSUMOS VARIOS 150,000.00$

EQUIPO DEPRECIACION % 20 398,000.00$ 77,800.00$

INFRAESTRUCTURA DEPRECIACION % 5 1,740,000.00$ 87,000.00$

1,298,800.00$

MANO DE OBRA JORNALES VARIABLE 292,800.00$

SUB-TOTAL 292,800.00

TOTAL 1,591,600.00$

ESPECIE:OSTION

VARIABLES

FIJOS

El costo de producción unitario promedio del producto terminado es de $2.24 redondeando el costo por poscibles fluctuaciones y dando margen de error en el cálculo se estima en $2.5 netos

Flujo de efectivo mensual y determinación de capital de trabajo.

CONCEPTO   PRECIO VENTA

  unidades P/ORG.  

       

OSTIONES EN SU CONCHA 362000.00 $6.00 $2,172,000

OSTIONES DESCONCHADOS 362000.00 $4.00 $1,448,000

TOTAL     $3,620,000.00

ESTIMACION DE EGRESOS CICLO DE 12 MESES

CONCEPTO UNI.MED. COST.UNIT. CANTIDAD COSTO TOTAL

OSTIONES ORG 720,000 $1.00 $ 720,000.00

GASOLINA LITROS 9,000 $8.00 $ 72,000.00

LUZ ELECTRICA KW 21000 $ 4.00 $ 84,000.00

3 % DE VENTAS       $ 108,000.00

INSUMOS VARIOS       $ 150,000.00

        1,134,000.00

MANO DE OBRA JORNAL VARIABLE   $ 292,800.00         $ 292,800.00     CAPITAL DE TRABAJO $ 1,426,800.00

33

FLUJO DE CAJA INGRESOS 3,620,000.00

DEL PROYECTO    

  EGRESOS 1,426,800.00UTILIDAD BRUTA DEL PRODUCTOR   $2,193,200.00

ANALISIS DE RENTABILIDAD

Pago de créditos y otros compromisos. Capacidad de pago

TIR

La tasa interna de retorno es del 36.77% siendo este aceptable.

VAN

El resultado obtenido del Valor Actual Neto del proyecto es de $2,083,952.42

PE

El punto de equilibro del proyecto es:

IPE =

IPE = 1,591,600.00$

CON 318,320.00 UNIDADES DE OSTION VENDIDAS EL PROYECTO NO PIERDE

CF

1 - CV

CT

Análisis de sensibilidad.

El análisis de sensibilidad nos prevé de las consecuencias de las variaciones

en las ventas o producción planeados. El análisis de sensibilidad es una

herramienta que nos permite ver el margen de seguridad que se tiene en el

proyecto, que es el dato de los ingresos presupuestados sobre el punto de

equilibrio, ya que si el punto de equilibrio es muy alto y los ingresos sobrepasa

por muy poco a este puede haber problemas, en este caso el análisis de

sensibilidad nos indica que no llegamos a tener números rojos en el peor de los

casos, tal es el ejemplo de que bajen las ventas y suban los costos de

producción en un supuesto:

34

Aumentan costos de Operación

ingresos por ventas $3,620,000 $3,620,000 $3,620,000 $3,620,000

porcentaje 10% 15% 20%

costos de operación 1,591,600.00$ 1,750,760.00$ 1,830,340.00$ 1,909,920.00$

saldo 2,028,400.00$ 1,869,240.00$ 1,789,660.00$ 1,710,080.00$

Disminuyen las ventas

ingresos por ventas 3,620,000.00$ 3,258,000.00$ 3,077,000.00$ 2,896,000.00$

porcentaje 10% 15% 20%

costos de operación 1,591,600.00$ 1,591,600.00$ 1,591,600.00$ 1,591,600.00$

saldo 2,028,400.00$ 1,666,400.00$ 1,485,400.00$ 1,304,400.00$

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS

IMPACTO SOCIAL

Impacto en la economía local

Bueno el desarrollo de este proyecto tiene un impacto positivo en la economía local al desarrollar varios empleos directos pues se requieren varias personas que operen la planta y varios más indirectos al comprarle el producto de la pesca de este molusco a los pescadores locales mejorando asi la calidad de vida de los pescadores y por ende se mejora la economía del lugar al tener mayor solvencia económica y propiciar a un mayor flujo de dinero en la zona. Por otro lado el impacto económico en el inversionista es favorable al superar su punto de equilibrio.

Generación de empleos

El desarrollo del proyecto dará empleos directos a 10 personas entre las que se encuentran profesionales especializados en el ramo, especializados en actividades de administración de empresas y obreros en general. Dara empleos indirectos a por lo menos 30 personas entre los que se encuentran pescadores y empleados dedicados al comercio de alimentos.

NOMINASCANT. DESCRIPCION S.D S.M1 GERENTE GENERAL $ $1 TECNICO DE PRODUCCION $200 $60001 AUX. DE VENTAS $3% $3% DE VENTAS1 SECRETARIA $120 $36001 AUX. CONTABLE $---- $10001 VELADOR $100 $30003 OBREROS $120 $10800TOTAL $24400 + 3% DE VENTAS

Impacto negativo

No existen impactos negativos por parte del proyecto porque los procesos a llevar a cabo en la planta no generan contaminación alguna al medio ambiente y mucho menos repercute en la economía de ninguna actividad afín al proyecto.

35