MALAX FÖRSAMLING

Malax församling ¤

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

3

Vår vän, arbetskamrat, fastighetsskötare Nils Stanley Bjurbäck

14.3.1957 – 4.2.2016

Dagligen påminns vi om att Stanley är borta. Spåren efter hans noggranna arbete syns bland församlingens fastigheter,

ute på kyrkbacken och på gravgårdarna. Stor är vår sorg,

men än större vår tacksamhet över att ha fått dela Stanleys vardag och liv.

Med värme och saknad,

arbetskamraterna i Malax församling

Vi har fått dela glädje och sorg

I församlingens verksamhet möter vi människor mitt i olika viktiga händelser av livet. Det

är fråga om händelser av glädje - över det lilla barnet som döps, en vigsel mellan ett för-

älskat par. Eller av sorg - när en kär vän, livskamrat eller släkting dör.

Här på jorden går vår väg genom ett landskap där sol och skugga finns sida vid sida, sorg

och glädje, lycka och saknad, längtan och besvikelse. Med oss på vägen är Jesus, som delar

vår smärta och ger oss ett hopp som bär oss. Själv har Han gått före oss genom mörkaste

mörker och svåraste smärta. Han har gått genom döden före oss för att besegra den och

öppna vägen till himlens glädje.

Det finns en tröst för den som sörjer. Det finns en riktning mot glädjen. Inte bara när vi

ser tillbaka och minns det goda. Det finns en glädje som ligger framför oss. Den glädjen

kallas salighet, och väntar oss i himlen, när vi får återse våra kära. Men till dess vandrar vi

i hoppet, och ber Gud om tröst. Kraften och trösten som håller oss kvar i livet och ger

hopp och framtid kommer till oss genom Guds Ande. Gud är nära. Han har ett löfte som

bär genom dödens dal. Löftet beskrivs i Uppenbarelseboken: Gud själv skall vara hos dem,

och Han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg

och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer.

Stort tack för året som gått – vi är redo att möta framtiden!

Tomi Tornberg, kyrkoherde

4

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ALLMÄN ÖVERSIKT Hur budgeten ekonomiskt har förverkligats inom olika verksamhetsområden framgår i bokslutets sifferdel. Församlingen minskade under 2016 med -41 (-46, 2015) personer, nettoutskrivningen var -11 (-11) personer. Årets gudstjänster och övriga samlingar, sammanräknade 236 (232), samlade 10.331 (11.227) personer. Ekonomiskt visar årets resultat ett överskott på 14 138,27 €.

1 ALLMÄN FÖRVALTNING 101 Kyrkliga val Under året hölls inga kyrkliga val. 104 Församlingsråd Församlingsrådet har sammankommit till 7 protokollförda sammanträden. De valda le-damöterna i församlingsrådet har deltagit enligt följande: Eklund Karin 4 Granholm-Mäkinen Nina 7 Hemming Helena 7 Häggblom Anna-Lena 6 Ljungkvist Ros-Marie 5 Melin Sabina, viceordf. 7 Nylund Jonas 6 Piispanen Jessica 7 Styris Mikael 6 Udd Rita 6 2 män och 8 kvinnor genomsnittsåldern ca 47,7 år Församlingsrådet har bl.a. fattat följande beslut:

260116 - Karin Eklund valdes som ordinarie ledamot i Församlingsrådet fr.o.m. 01.01.2016, i stället för Teija Flygar som blivit anställd i församlingen.

- Nya stolar har införskaffats till serveringsutrymmet i församlingshem-met.

230216 - Verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2015 godkändes.

- En befattning som kyrkvaktmästare lediganslås fr.o.m. 1.5.2016. - Diakon Patrica Strömbäck återkom 14.3.2016, efter 1 år i Närpes för- samling.

5

- Malax församling avstår från vägkyrkoverksamhet tills vidare p.g.a. per-sonalresurser.

070416 - Malax församling lanserade nya hemsidan, 14.3.2016. Webbadressen är samma som förr, www.malaxforsamling.fi.

- Ungdomsarbetsledaren Mats Nylén har sagt upp sin anställning hos Malax församling. - Malax församling skaffar utrustning för streaming av bl.a. gudstjänster till en webbradio. - Församlingen skaffar 200 st nya psalmböcker, som innehåller det nya

psalmbokstillägget. 250416 - Kent Gullqvist valdes till tjänsten som kyrkvaktmästare fr.o.m. 1.5 2016. 220916 - Kantor Camilla Brunell anhåller om tjänstledighet för tiden 10.10.2016- 31.5.2017.

- Katri Lax anställs som tf. kantor för tiden 10.10.2016-31.5.2017. - Lediganslåendet av tjänsten som ungdomsarbetsledare väntar tills Kyr- kostyrelsens utredningsarbete blir färdigt och information finns om de fastställda examensfordringarna. - Malax församling är tillsammans med Malax kommun mottagare till arv

efter Edit Lind. - Jaktarrendeavtalet med Övermalax Jaktklubb förlängdes med 10 år,

1.8.2016-31.7.2026. 251016 - Sammanträdesarvoden för år 2017 hålls oförändrade.

- Hyrorna för församlingens fastigheter för år 2017 hålls oförändrade. - Gravplatsavgifterna för år 2017 hålls oförändrade. - Begravningsavgifterna för år 2017 hålls oförändrade. - Avgifterna för gravvårdsavtalet för år 2017 hålls oförändrade. - Snöplogningen 2016-2017 sköts av Patrik Majors och Bror Sandelin. - Restaurering av Aspelins och Wegelius prästgravar godkändes. - Endast namnbrickor, på avlidna och begravda i Malax, får placeras på

gravgården i Malax. - Norrback bystuga återinvigdes sö 11.12.2016 kl 12 med gudstjänst, väl- signelse, kyrkkaffe.

081116 - Pro Malax-Petalax Skärgårdförening rf får rätt att inrätta en vandrings led på församlingens mark på Majorsbacken.

- Budgetförslaget för 2017 med verksamhets- och ekonomiplan för år 2017-2019 godkändes.

Fastställdes slutgiltigt av Gemensamma Kyrkofullmäktige. - Årsarvode på 250 euro betalas till Församlingsrådets viceordförande

från 1.1.2017.

6

Personal 2016 3 män och 7 kvinnor, (genomsnittsåldern ca 52,9 år)

Tomi Tornberg kyrkoherde (1.1.2011 - ) allmänt församlingsarbete, förvaltning

Kristian Norrback kaplan (9.8.1996 - ) präst, barn- och ungdomspräst

Patrica Strömbäck diakon (1.1.2011 - ) (tjänstledig 9.3.2015-14.3.2016) diakoni, mission

Li Ollil-Nylund tf diakon (1.4.2015-13.3.2016) diakoni, mission

Camilla Brunell kantor (2.8.2002- 9.10.2016) (tjänstledig 10.10.2016 -31.5.2017) musik, körer

Katri Lax tf kantor (10.10.2016 - ) musik, körer

Mats Nylén ungdomsarbetsledare (15.10.2004 - 30.4.2016) barn- och ungdomsarbete

Michaela Häggman barnledare, 63% (1.10.2013 - ) dagklubben

Teija Flygar barnledare, 50% (5.2.2015 - ) dagklubben, barn- och ungdomsarbete

Stanley Bjurbäck fastighetsskötare (1.3.2008 - 4.2.2016) fastigheter

Gunvor Holmlund kyrkvaktmästare, 50% (1.1.1999 - ) fastigheter, gudstjänster och förrätt-ningar

Gunvor Stoor församlingsvärd, 58% (1.6.2001 - ) fastigheter, gudstjänster och förrättningar

Hedda Pått kyrkvaktmästare, 50% (3.8.2009 - 31.3.2016) fastigheter, gudstjänster och förrättningar

Kent Gullqvist kyrkvaktmästare (1.5.2016 - ) fastigheter, gudstjänster och förrättningar

Lena Smulter församlingssekreterare (1.8.2003 - ) pastorskansli, information, medlems-bokföring, gravbokföring

7

Medlemmar 2016

Förändringar bland befolkningen i församlingen under året: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Döpta 35 29 32 40 34 31 Inflyttade 92 93 87 103 112 111 Inflytt fr utlandet 2 3 5 3 5 9 Inträtt i kyrkan 13 8 6 0 6 7

142 133 130 146 157 158 Avlidna 48 50 28 39 51 41 Utflyttade 98 95 95 92 90 84 Utflytt till utlandet 13 15 10 8 7 20 Utträtt ur kyrkan 24 19 14 24 26 22

183 179 147 163 174 167 Medl. 31.12: 3338 3379 3423 3440 3457 3474 Ökn./Minskn.: -41 -46 -17 -17 -17 -9 Modersmål finska: 359 409 409 539 377 385 FV-befolkningen 452 451 445 442 438 440 Utl. medborgare 30 30 31 45 30 31 Revision För perioden 2016-2018 har BDO Audiator Ab valts för revisionen. Ansvariga revisorer är OFGR Anders Lidman och Hans Becker. 105 Ekonomiförvaltning Ekonomiförvaltningen sköts i huvudsak på samfällighetens ekonomikontor. 107 Kyrkobokföringen Medlemsbokföringen, gravbokföringen och gravskötselavtal, släktutredningar. 108 Kyrkoherdeämbetet Stadgeenliga uppgifter, annonsering, utredningar, utskick, bokningar och kontakter med olika verksamhetsformer, samt sekreterarskap har handhafts av församlingssekreteraren enligt verksamhetsplanen. Allmän förvaltning totalt: Bokslut-15 Budget-16 Bokslut-16 ö u % Utgifter 141 734 133 002 129 207 u 3 795 97,15 Inkomster 2 762 2 400 2 829 ö 429 117,86 Netto 138 972 130 602 126 378 u 4 224 96,77

8

FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN Bedömning av de verksamhetsrelaterade mål som godkänts i budgeten. ALLMÄN FÖRSAMLINGSVERKSAMHET 201 Gudstjänstlivet /203 kyrkliga förrättningar /205 övrigt församlingsarbete För att fullgöra kyrkans uppgifter sköter församlingen förrättande av gudstjänster och dop, utdelning av nattvarden samt andra kyrkliga förrättningar, kristen fostran och undervisning, själavård, diakoni och missions-arbete samt övriga uppgifter som grundade sig på det kristna budskapet avser förkunnelse och tjänst. (KL 4:1) Målsättning: Den allmänna målsättningen var att medlemmarna skall känna delaktighet, stöd och gemenskap i församlingen och att vår kristna tro skall upplevas som en resurs och kraftkälla i olika skeden av livet i vardag och helg. Utvärdering: Kan konstateras att målsättningen har uppnåtts. Nedan följer några statistiskt jämförbara uppgifter. Statistiska uppgifter över gudstjänster: År Huvudgudstj. Närv. Övr gudstj. Närv. Totalt 2016 71 3.658 16 1.417 5.075 2015 71 4.001 15 1.487 5.488 2014 72 3.401 22 1.680 5.081 2013 68 4.027 21 2.399 6.426 2012 68 3.737 29 1.540 5.277 2011 69 4.234 16 1.401 5.635 2010 68 4.249 20 1.481 5.730 2009 72 4.058 15 1.454 5.512 2008 70 4.398 10 1.689 6.087 2007 66 4.307 16 2.995 7.302 2006 69 3.808 15 2.151 5.959 2005 59 3.396 22 3.184 6.580 Statistik över förrättningar: År Förrättn. Närvarande Medeltal 2016 97 4.387 45,22 2015 95 4.883 51,40 2014 75 2.717 36,23 2013 95 3.746 39,43 2012 105 4.514 42,99 2011 106 4.822 45,49 2010 114 4.270 37,45 2009 123 4.184 34,01 2008 96 5.039 52,48 2007 103 5.478 53,18 2006 94 4.615 49,09 2005 93 4.657 50,07

9

Söndagen den 7 februari startade vi Gemensamt Ansvar insamlingen med älgköttsoppa och kaffe + dopp efter högmässan i kyrkan. Annandag påsk, 28 mars hölls en Ekumenisk Gudstjänst i Betel som samlade 50 personer. Söndagen den 24 april hölls gudstjänsten i Rönnholm skola, där kyrkokören medverkade, 45 personer var närvarande. På nationella veterandagen, onsdag 27 april hölls veteranfest med program och servering i kyrkhemmet, 55 personer deltog. Söndagen den 5 juni hölls en Radiogudstjänst i kyrkan, dit 62 personer kom. 26 juni hölls den sedvanliga Friluftsgudstjänsten på Knösgården där 63 personer samlades. Hembygdsdagens Festgudstjänst hölls traditionsenligt 2:a söndagen i juli i kyrkan dit 41 personer kom. Välsignelse av 1:a klassisterna hölls vid Högmässan 21 augusti med 54 närvarande. 1 advent, 27 november, togs det nya psalmbokstillägget ibruk vid en sånggudstjänst i kyr-kan, dit 77 personer kom. Söndagen den 11 december hölls gudstjänsten i Norrback bystuga, med återinvigning och välsignelse, och samlade 45 personer. Regelbundna andakter har hållits i skolor och daghem, på HVC-akut och rehabiliteringsav-delningen, Eva hemmet samt på Malax åldringshem. Gästpredikanter har besökt församlingen under året, bl.a från Laestadianerna och SLEF. En liten diskussionsgrupp Amici, Bön för alla, en finsk- och en svenskspråkig Bibel och bönegrupp på våren i prästgården, Ekumenisk bönegrupp och en samtalsgrupp för sör-jande har hållits. Under året hölls 12 finskspråkiga gudstjänster, en tvåspråkig gudstjänst och finsksprå-kig julbön på julafton samt även de vackraste julsångerna på finska. På söndagar hölls en finskspråkig Söndagsskola. En finskspråkig skriftskola hölls med konfirmation på pingstdagen 15 maj med 3 konfir-mander. 220 Musikverksamheten Målsättning: Målet är att hålla musikarbetet levande i församlingen. Församlingen har två aktiva körer- Kyrkokören och Trallarna- vilka fortsätter som tidi-gare. Målsättningen är att även sjunga med barn och pensionärer. Det första steget är att be-söka grupper där de redan verkar – i symötena, klubben, dagisarna och skolorna. Målsättningarna för år 2017-2018 är att kunna engagera sångare i mera specifika uppgif-ter t.ex. i ett Luciaspel, en specialmässa eller en gemensam sånggudstjänst. Idag är det svårt att få folk att binda sig för fortgående musicerande. Ibland hamnar man att inse att det kan vara gott nog att församlingen (läs kantorn) sjunger lite extra tillsam-mans med åldringarna i samband med en andakt på åldringshemmen. Konsertverksamheten har de senaste åren ”skötts” av körer och musikgrupper som velat ge konserter i Malax kyrka. På sikt skulle det vara bra att församlingen skulle kunna en-gagera musiker utifrån och kunna ersätta dem. Ett anslag för gästande musiker skulle därför vara önskvärt. Kyrkokören kommer att uppföra ”Mässa för småfolk” våren 2016 i Övermark tillsammans med kyrkokörerna från Petalax och Bergö. Camilla Brunell, kantor

10

Utvärdering: Kantor Camilla Brunell var i tjänst till 10.10.2016. Tf. kantor Katri Lax inledde 12.10 och fortsatte med församlingens kyrkokör och Trallar-na. Kyrkokören formades till en s.k projektkör. Avsikten med projektkören var att få nya sångare till kören för att så många som möjligt att bekanta sig med det nya psalmtillägget

”Sång i Guds händer”. Projektkören fungerar som stödgrupp under guds-tjänster och sångtillfällen. På så sätt stöder det församlingen i den gemen-samma sången. År 2017 är ett jubileumsår i och med att man firar Martin Luther och Fin-land 100 år. Församlingens musik-verksamhet började redan den 1.12 att fokusera på den gemensamma gudstjänsten och på detta sätt invol-vera de redan färdiga grupperna att aktivt deltaga på söndagar. Kantorn har deltagit i symöten, ”tro i vardagen”, daghem och skolandakt för att presentera det nya psalmtillägget. Det nya inslaget i församlingens verk-samhet är vi har kunnat engagera lo-kala musiker, så som Artturi Mäkelä (bas) och Andreas Bäcklund (trum-mor) för att spela med oss under mu-siktillfällena. Yttermera hade vi den 6.12 även engagerat Daniel Björk-strand (trumpet) och Stefan Sjöholm

(trumpet och gitarr) i ”De vackraste julsånger”. Annandag jul sjöng projektkören för första gången ”De vackraste julsånger” –mässan i församlingshemmet. Malax kyrka har också haft utomstående aktörer för att berika musikutbudet i nejden. Katri Lax tf. kantor

231 Dagklubbsarbetet Målsättning: Med klubbens verksamhet vill vi låta barnen få höra om Gud och Jesus och det kristna budskapet, genom berättelser, lek och sång. Vi ger också barnen sysselsättning som lämpar sig för deras ålder och möjlighet att vidga sina kunskaps- och erfarenhets-område i allmänhet t.ex. genom kunskap om årstiderna och upplevelser i naturen. Barnen lär sig också fungera i grupp och att ta hänsyn till varandra. Vi eftersträvar även att vara fysiskt aktiva i samband med våra inne- och utelekar. Vi trä-nar motoriska färdigheter, övar barnens fin- och grovmotorik i olika sammanhang, t.ex. vid sång- och rörelsestunder, pysselaktiviteter osv. Församlingens småbarnsträff är en föräldra- och barngrupp som ordnas i församlings-hemmet i Övermalax. Programmet på träffarna består av sång och rytmik, fri samvaro för föräldrar och barn samt åldersmässigt anpassad sysselsättning såsom att rita, bygga pus-sel m m. Församlingen bjuder på kaffe och saft . Småbarnsträffen leds av dagklubbsledaren.

11

Utvärdering Dagklubben har hållits planenligt i FH, antalet inskrivna barn var 26. Under året hade vi totalt 73 dagklubbsdagar. Kaplan Kristian Norrback besökte klubben 2ggr/månad med bibelberättelser. Under året ordnades 7 familjeevenemang (familjegudstjänster, utedagar i Pixne, pysseldag, julfest samt utfärd på våren) med totalt 466 deltagare. Föräldrar och syskon samt mor- och farföräldrar deltog tillsammans med dagklubbsbarnen. Småbarnsträffen hölls i FH, totalt 37 samlingar med i medeltal 6,9 barn/samling och 5,1 vuxna/samling. Michaela Häggman, barnledare Teija Flygar, barn-och ungdomsledare

Jesu lilla lamm jag är, Han mig i sina armar bär

232 Söndagsskola Målsättning Att hålla finsk och svensk söndagsskola. Utvärdering Finskspråkig söndagsskola hölls under vårterminen 16 söndagar och under höstterminen 14 söndagar kl 10-11 i Kyrkhemmet med i medeltal 10 barn och med Hilda Norrback som ledare. De flesta barnen är tvåspråkiga. 233 Minior och juniorverksamhet Målsättning för minior- och juniorarbetet är att barnen i lågstadieåldern ska få en le-vande tro på Herren Jesus Kristus och att via minior- och juniorarbetet kunna växa till sig som församlingsmedlemmar. Verksamheten är ett led i den kristna fostran. Både minior- och juniorgrupper samlas i församlingshemmet i Övermalax. Under sommaren ordnas det även barnläger för barn i dessa åldrar. Utvärdering Under året har det inte varit någon minior och juniorverksamhet. Inget barnläger ordnades i juni p.g.a. för få anmälda barn.

12

235 Skriftskolan Målsättning Läger och konfirmation för pågående svenskspråkig och finskspråkig skriftskola och in-skrivning av svenskspråkig och finskspråkig skriftskola. Utvärdering Januari—19 juni slutfördes den skriftskola som startade oktober -15. Två läger hölls i Orisberg 6—10 och 13—17 juni (5+5 da-gar) med Kristian Norrback och Teija Flygar som ledare. Nytt för i år var en person som ansvarade för nätterna (4+4 nätter), Robert Flygar. Det har stor betydelse för dem som arbetar på dagarna. Den 19.6. konfirmerades 34 ungdomar. En ungdom, som inte är döpt, gick endast skriftskolan (utan dop eller konfir-mation). Den 7.10.16 skrev 32 ungdomar in sig i den nya skriftskolan (planerad konfirmation 18.6.17). Lektioner hölls vissa lördagar och söndagar och en skriftskollördag med 5 timmar hölls 10.12. Konfirmanderna har fått Bibel, Katekes, Gudstjänstdagbok och en 500-årskasse (2017). 236 Ungdomsarbete Målsättning: - att fostra barn och ungdomar till ansvarsfulla och drogfria individer -”pränta in” betydelsen av ett hälsosamt och motionsrikt leverne så att barnen och ung- domarna orkar bättre med skola och fritid. -skapa en nolltolerans mot mobbningen och främlingsfientligheten. - Bibehålla och skapa nya verksamhetsformer. -Poängtera medmänsklighet via främst hjälpledarskolningen och sträva till att flera hjälpledare vill delta i församlingens arbete. Mats Nylén, ungdomsarbetsledare Utvärdering Församlingen har varit utan ungdomsarbetsledare under större delen av 2016. Tjänstein-nehavaren Mats Nylén var ledig (25.1.—31.3. 2016) och tjänsteförhållandet avslutades 30.4.2016. Därför har verksamheterna skötts provisoriskt eller legat nere under 2016: Öppet hus i Sockenstugan sköttes av Kent Gullqvist, med tilläggsarbetskraft, under vår-

terminen. Under hösten har Öppet hus tagits över av Malax kommuns anställda Kristoffer

Nykopp.

Kompisskolan sköttes under vårterminen och höstterminen av Teija Flygar med tre

hjälpledare (Marie Antell, Angeliqa Lundfors, Linn Nyholm )

Hjälpledarkurs startade med 3 deltagare hösten 15 men kunde inte slutföras under 2016.

En ny kurs startade hösten -16 med 8 deltagare och Kristian Norrback, Teija Flygar och

Katri Lax som ledare. Innebandy ordnades i Pixnehallen under vårterminen.

Kristian Norrback, kaplan

https://www.google.fi/search?biw=1680&bih=943&tbm=isch&q=konfirmation+symbol&sa=X&ved=0ahUKEwjArInix6bSAhXMA5oKHXKqD8oQhyYIGQ

13

241 Diakoni Målsättning Diakoni, ett arbete där nöden är störst. En målsättning som förverkligas genom att stöda människor i sorg, kriser och andra svårigheter. I Kyrkhemmet finns mottagning 1/vecka för samtalsstöd och ekonomiska bidrag. Hembesök görs också inom ramen för sorg, kris och/eller ensamhet. Diakonen deltar i verksamheten för daglediga i Sockenstugan (Träff-punkt Socken). Varje vår ordnas också en sorgegrupp för att stöda människor som förlo-rat en nära anhörig. Vidare själavårdande samtal på akut- och rehabiliteringsavdelningen, samt vid behov på ålderdomshemmen. Till arbetsuppgifterna hör också uppvaktningar av 75-åringar, om så önskas. Gemensamt Ansvar också den en årligt återkommande arbetsuppgift för nöden i närsam-hället, Finland och i världen. En viktig del av diakonin är också att skapa ”stödjande/sociala” nätverk mellan männi-skor. Verksamhet som stöder gemenskap och nätverkande är missionssymöten, dagverk-samheten i Sockenstugan och sorgegruppen. Utvärdering Vid mottagningsbesök har det främst handlat om ekonomiska svårigheter. De enskilda samtalen på mottagningen har handlat om livsfrågor, sorg och om olika kriser. Hembesö-ken handlar till stor del om livsleda, sorg eller ensamhet. Verksamheten för daglediga i Sockenstugan har i snitt haft 25 besökare/ gång. Sorgegrupp på våren med fem deltagare. Uppvaktningar av 75-åringar sköttes 2016 med en gemensam fest för jubilar och maka/ make eller vän. Till festen kom totalt 31 personer. Besöken på akut- och rehabiliterings-avdelningen har återupptagits januari 2017. Gemensamt Ansvar – insamlingens resultat: 3,838,89 € (1,14 € /medlem)

260 Mission Målsättning Understöda med 1 % av driftsbudgeten. Stimulera till intresse för missionen genom sy-föreningar. Utvärdering Två missionsgrupper med som mest 88 (70) deltagare har verkat i Kyrkhemmet och Församlingshemmet. Partica Strömbäck, diakon 290 Övrigt församlingsarbete Målsättning Understöda olika föreningar och sammanslutningar som anhåller om bidrag såsom Vete-ranföreningen, Kyrkans ungdom, Slef , Röda korset m.fl. Utvärdering Har förverkligats.

14

Församlingsverksamheten totalt:

Bokslut-15 Budget-16 Bokslut-16 ö / u % Utgifter 386 460 379 871 357 640 u 22 231 94,15 Inkomster 8 701 8 000 2 817 u 5 183 35,21 Netto 377 759 371 871 354 823 u 17 048 95,42 4 BEGRAVNINGSVÄSENDET Begravningsväsendets uppgift är att hålla begravningsplatserna i sådant skick som lagar och förordningar föreskriver, samt erbjuda mångsidig och kvalitetsmässigt god service i de tjänster som hör till uppgiftsområdet. Begravningsplatserna är en del av församlingens ansikte utåt. Begravningsväsendet är uppdelat i: begravningsplatsförvaltning d.v.s. den kontorsmässiga delen ordinarie begravningsväsendet omfattar jordfästningar och därmed sammanhängande arbete och begravningsplatsernas skötsel och underhåll. Gravgårdens servicebyggnad fungerar som garage, verkstad och sociala utrymmen för personalen. Personal: Församlingsmästaren och kyrkvaktmästaren ansvarar för de uppgifter som hör begravningar till, kyrkvaktmästaren ansvarar för maskinparken och sköter om grön-områden tillsammans med övriga säsongarbetare. Begravningsplatsen vid kyrkan, Marie Begravningsplats, kyrkskvären sköttes under maj-oktober av timanställda. Gravgrävning, snöröj-ning och avfallshante-ring sköts som köptjäns-ter. Restaureringen av krigargravarna påbörja-des och upptas som in-vestering. Malax kommun deltar med hälften av kostna-derna och betalade in 2016 ett bidrag på 12 400 €. Marie begravningsplats fick nya planteringar under hösten. Elisabeth Orlo från Wasa Gardens planterade 20 st björk-spireor, 2 st vanliga skogsgranar och 6 st serbiska granar. Hon utförde även beskärning av de buskar som fanns där från förr. Kostnad 3 210 €. Samtidigt fylldes det på grus på alla grusgångar som även gjordes raka och jämnades med markvibrator av företaget Sanifast. Kostnad 6 233 €. I budgeten för begravningsväsendet hade upptagits medel för införskaffande av robot-gräsklippare.

15

En Husqvarna Automower robotgräsklippare köptes till en kostnad av 4 100€ men instal-lerades vid prästgården och har skött sitt arbete där mycket bra. Begravningsväsendet totalt: Bokslut-15 Budget-16 Bokslut-16 ö / u %

Utgifter 79 056 70 277 88 606 ö 18 329 126,08 Inkomster 20 260 16 220 15 070 u 1 150 92,91 Netto 58 796 54 057 73 536 ö 19 479 136,03

5 FASTIGHETSVÄSENDET

Att skapa och upprätthålla fungerande ramar för gudstjänstlivet och övrigt församlings-arbete. Sköta och underhålla grund- och årsreparationer inom ramen för budgeten. FASTIGHETERNA Gemensamt för alla fastigheter är att den tekniska servicen, såsom plogning av huvud-gångarna inom områdena samt avfallshanteringen sköts i form av köptjänster. En inventering av fastigheternas skick och åtgärds-plan gjordes under år 2015 för planeperioden 2016-2018 tillsammans med Christer Öhman, Botnicon. 520 Kyrkan Att erbjuda rum för gudstjänster, kyrkliga förrätt-ningar och andra kyrkliga evenemang. Personal: Församlingsmästare/församlingsvärdinna/ kyrkvaktmästare. Kyrkan fick nytt brandalarmsystem. Elotec Finland oy utförde arbetet till en kostnad av 7 986 €. Bokslut-15 Budget-16 Bokslut-16 ö / u %

Utgifter 78 161 71 322 78 645 ö 7 323 110,27 Inkomster 450 510 Netto 77 711 71 322 78 135 ö 6 813 109,55

16

530 Kyrkhemmet Erbjuder utrymmen för kyrkliga förrättningar, församlingsverksamhet och förvaltning. Hyresintäkterna är hyran som samfälligheten betalar för ekonomikontoret och en del öv-riga hyresintäkter Personal: Församlingsvärdinna/församlingsmästare/kyrkvaktmästare. Bokslut-15 Budget-16 Bokslut-16 ö / u %

Utgifter 77 050 50 901 60 514 ö 9 613 118,89 Inkomster 3 964 3 000 3 440 ö 440 114,67 Netto 73 086 47 901 57 074 ö 9 173 119,15

531 Församlingshemmet Erbjuder utrymmen för kyrkliga förrättningar, församlingsverksamhet och förvaltning. Personal: Församlingsvärdinna/församlingsmästare/kyrkvaktmästare. Till församlingshemmet köptes 70 nya stolar till serveringen från Isku. Kostnad 14 582 €. De gamla såldes och vi fick in 1 245 €. Oförutsedda utgifter här var att både varmvattenberedaren i köket och WC i dagklubben började läcka och reparerades till en kostnad om sammanlagt 2 945€ av MJ-rör och Ma-lax Byggmaskiner.

Bokslut-15 Budget-16 Bokslut-16 ö / u %

Utgifter 42 444 28 384 34 474 ö 6 090 121 ,46 Inkomster 100 1 245 Netto 42 344 28 384 33 229 ö 4 845 117,07

17

540 Prästgården Inrymmer tjänstebostad för kyrkoherden och församlingens arkiv. Personal: Kyrkvaktmästare. Här utfördes en mindre renovering av en del av rummen på vinden med bl.a målning av fönster, tak och golv , inbyggnad av skorsten, panel i trappan . Arbetet utfördes av f:ma A Ekström, kostnad 4 892 €. Garaget fick ett nytt tak till en kostnad av 2 370€, Vikström plåtslageri utförde arbetet.

Prästgården anno ? Bokslut-15 Budget-16 Bokslut-16 ö / u %

Utgifter 20 452 20 224 28 935 ö 8 711 143,07 Inkomster 9 900 9 900 9 900 100,00 Netto 10 552 10 324 19 035 ö 8 711 184,38 555 Sockenstugan Utrymme för ungdomsarbete, Psykosocialaföreningen Träffpunkten rf. Personal: Kyrkvaktmästare och församlingsmästare. Här installerade JKH service luftvärmepumpar till en kostnad av 3 502 €. Bokslut-15 Budget-16 Bokslut-16 ö / u %

Utgifter 11 279 13 361 15 360 ö 1 999 114,96 Inkomster 800 350 Netto 10 479 13 361 15 010 ö 1 649 112,34

18

560 Övriga fastigheter Lillegård, fähuset, uthus. Lillegård fastigheten är inte längre i använd-ning, fähuset används som lagerutrymme. Personal: Kyrkvaktmästare Utgift 186€ 570 Aktielägenhet/Norrback byagård Den 17 september 2015 förstördes Norrback byagård genom ett blixtnedslag. Den nybyggda byagården återinvigdes 11 de-cember 2016. Hyresvederlag 273,60€ 590 Jordbruk Arrendeinkomst enligt uppgjorda arrendekon-trakt, 370 €.

591 Skogsbruk Församlingen köper tjänster av Skogsvårdsföreningen Österbotten för skötseln av för-samlingens skogsområden. Under året har leveransförsäljningar gjorts. Bokslut-15 Budget-16 Bokslut-16 ö / u % Utgifter 64 883 21 812 18 701 u 3 111 85,74 Inkomster 140 299 63 000 71 622 ö 8 622 113,69 Netto 75 416 41 188 52 921 ö 11733 128,49 FASTIGHETSVÄSENDET TOTALT: Bokslut-15 Budget-16 Bokslut-16 ö / u %

Utgifter 295 279 206 684 237 088 ö 30 404 114,71 Inkomster 155 883 76 270 87 437 ö 11 167 114,64 Netto 139 396 130 414 149 651 ö 19 237 114,75 DRIFTSBUDGETEN TOTALT: Bokslut-15 Budget-16 Bokslut-16 ö/u %

Utgifter 902 528 789 834 812 540 ö 22 706 102,87 Inkomster 187 606 102 890 108 153 ö 5 263 105,11 Netto 714 922 686 944 704 388 ö 17 444 102,54

19

UTFALLET AV RESULTATRÄKNINGEN Verksamhetskostnaderna totalt förverkligades till 102,87 % Verksamhetsintäkterna totalt förverkligades till 105,11 % Skatteintäkterna blev 10 904 € mindre än budgeterat. Årsbidraget är 81 095,99 € Avskrivningar är 66 957,72 € RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RESULTATET Malax församlings resultat för år 2016 är överskott 14 138,27 € Föreslås att överskottet bokförs mot medel från tidigare års överskott/underskott.

20

ALLMÄN ÖVERSIKT Malax kyrkliga samfällighet: Bergö, Malax och Petalax församlingar. Allmänt om skatteintäkterna för hela samfälligheten Inkomstskatteprocenten har varit 1,9 % sedan 1985. Intäkterna från kyrkoskatten (inkomstskatt + samfundsskatt) för hela samfälligheten 15 804 € mindre än budgeterat. Budget 1 298 876 och utfall 1 283 072.

Bokslut 2014 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Kyrkoskatt 1 298 823 1 287 503 1 267 576 Samfundsskatt 95 988 105 319 15 496 Sammanlagt 1 394 810 1 392 822 1 283 072 Statsfinansiering 108 984

Fördelningen av skatteinkomster och övriga inkomster i samfälligheten har gjorts enligt grundstadgan som fastställdes av gemensamma kyrkofullmäktige 31.03.2005, -först avskiljes medel för att täcka kostnaderna för samfälligheten enligt den fastställda budgeten, -sedan fördelas en grundandel på 27 % av inkomsterna så, att Bergö församling får 19,30 %, Malax församling 54,05 % och Petalax församling 26,65 % härav. -resterande 73 % fördelas mellan församlingarna utgående från församlingarnas med-lemsantal och justeras årligen i enlighet med medlemsantalet.

21

RESULTATRÄKNING 01.01-31.12.2016

BOKSLUT 2015 BUDGET 2016 BOKSLUT 2016 %

Verksamhetsintäkter

Ersättningar 5 300,00 5 220 1 000,00 19,16

Avgiftsintäkter 23 272,00 19 400 19 016,50 98,02

Hyresintäkter 15 134,00 13 270 13 990,00 105,43

Intäkter från skogsbruket 140 299,08 63 000 71 621,66 113,69

Kollekter, insamlingar och donationsmedel 650,75 0 761,33 0,00

Understöd och bidrag 2 900,00 2 000 0,00 0,00

Övriga intäkter 50 0 1763,04 0,00

Verksamhetsintäkter totalt 187 605,83 102 890 108 152,53 105,11

Verksamhetskostnader

Personalkostnader

Löner och arvoden 407 440,09 387 040 378 058,58 97,68

Lönebikostnader 124 871,02 102 657 104 644,65 101,94

Sjukförsäkringsersättningar -20 198,86 0 -10 544,38 0,00

Köp av tjänster 205 419,55 154 430 178 638,13 115,68

Hyror 2 653,68 1 290 3 001,36 232,66

Material, förnödenheter och varor

Inköp under räkenskapsperioden 126 705,18 100 820 117 152,16 116,20

Beviljade understöd 24 690,71 23 400 20 970,30 89,62

Övriga verksamhetskostnader 30 946,98 20 197 20 619,42 102,09

Verksamhetskostnader totalt 902 528,35 789 834 812 540,22 102,87

Verksamhetsbidrag 714 922,52 686 944 704 387,69 102,54

Skatteinkomster

Kyrkoskatteinkomster 814 365,11 731 500 720 595,69 98,51

Statsfinansiering 72 994 72 996,00 100,00

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 652,62 0 751,66 0,00

Övriga finansiella intäkter 27,60 0 39,31 0,00

Finansiellla kostnader

Räntekostnader 10 461,33 10 800 8 886,96 82,29

Övriga finansiella kostnader 30,08 0 12,02 0,00

Finansiella intäkter och kostnader totalt 9 811,19 10 800 8 108,01 75,07

Årsbidrag 89 631,40 106 750 81 095,99 75,97

Avskrivningar enligt plan 59 866,12 66 758 66 957,72 100,30

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 29 765,28 39 992 14 138,27 35,35

Relationstal 2015 2016

Veksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader 20,79 % 13,31 %

Verksamhetsbidrag /Skatteinkomsterna 87,79 % 88,76 %

Årsbidrag, euro/medlem 26,53 24,29

22

KOSTNADER PER HUVUDTITEL

Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 %

Allmän förvaltning

Församlingsrådet/Kyrkoråd 14 971,00 5 803 6 230,65 107 %

Ekonomiförvaltning 24 694,95 28 085 22 764,64 81 %

Kyrkobokföringen 20 090,50 19 952 19 212,18 96 %

Kyrkoherdeämbetet 79 215,38 76 762 78 170,53 102 %

Nettokostnader 138 971,83 130 602 126 378,00 97 %

Församlingsverksamhet

Gudstjänstlivet 39 127,22 33 312 21 745,57 65 %

Begravningar 35 723,75 34 044 33 556,21 99 %

Övrig kyrkl.förrättningar 9 801,15 9 415 10 056,07 107 %

Övrigt församlingsarbete 60 594,24 58 147 58 580,70 101 %

Musikverksamhet 34 469,96 29 046 45 553,06 157 %

Dagklubb/Föräldra-barn 36 187,99 37 776 42 957,85 114 %

Juniorverksamhet 97 %

Skriftskolarbete 85 %

Söndagsskola 303,99 770 498,77 65 %

Minior och junior 4 487,94 6 080 0,00 0 %

Konfirmandundervisning 28 618,93 28 307 31 182,47 110 %

Ungdomsarbete 75 401,34 70 162 51 407,55 73 %

Diakoni 33 859,48 41 749 39 881,61 96 %

Mission 17 033,59 20 613 17 472,16 85 %

Övrigt församlingsarbete 2 149,60 2 450 1 930,60 79 %

Nettokostnader 377 759,18 371 871 354 822,62 95 %

Begravningsväsendet

Nettokostnader 58 795,67 54 057 73 536,00 136 %

Fastigheterna

Kyrka 77 711,07 71 322 78 134,72 110 %

Kyrkhemmet 73 086,13 47 901 57 074,16 119 %

Församlingshemmet 42 343,79 28 384 33 228,93 117 %

Prästgården 10 552,25 10 324 19 035,06 184 %

Sockenstugan 10 478,81 13 361 15 009,70 112 %

Övriga byggnader 705,16 440 185,89 42 %

Aktielägenhet 305,09 240 273,60 114 %

Jordbruk -370,00 -370 -370,00 100 %

Skogsbruk -75 416,46 -41 188 -52 920,99 128 %

Nettokostnader 139 395,84 130 414 149 651,07 115 %

Driftens nettokostnader 714 922,52 686 944 704 387,69 102,54 %

2015 2016

Antal församlingsmedlemmar 3 378 3 338

Driftens nettokostnader / församlingsmedlem 211,64 211,02

Allmän förvaltning / församlingsmedlem 41,14 37,86

Församlingsverksamhet / församlingsmedlem 111,83 106,30

Begravningsväsendet / församlingsmedlem 17,41 22,03

Fastigheterna / församlingsmedlem 41,27 44,83

23

BALANS 31.12.2016

AKTIVA 1.1.2016 31.12.2016

BESTÅENDE AKTIVA

Immateriella tillgångar

Immateriella rättigheter, dataprogram 18 116,22 16 606,50

Materiella tillgångar

Mark- och vattenområden 211 286,05 211 286,05

Begravningsväsendets materialla tillgångar

Mark- och vattenområden 322 036,62 318 238,38

Bårhus + Servicehus 164 397,04 159 094,00

Begravningsväs, materiella tillgångar totalt 486 433,66 477 332,38

Byggnader

Kyrka och klockstapel 512 461,27 496 435,27

Kyrkhemmet 454 662,72 437 175,60

Församlingshemmet 197 545,48 187 800,88

Sockenstugan 32 557,43 31 739,39

Prästgården 213 026,39 203 237,75

Byggnader totalt 1 410 253,29 1 356 388,89

Fasta konstruktioner och anordningar

Begravn.väsendet, fasta konstr. och anordn. 2 740,31 13 873,71

Förskottsbetalningar på fasta konstr./anordn. -12 400,00

Begravn.väsendet, fasta konstr. och anordn. totalt 2 740,31 1 473,71

Övriga materiella tillgångar

Övriga maskiner o inventarier 30 553,20 42 953,28

Övriga materiella tillgångar totalt 30 553,20 42 953,28

Materiellla tillgångar sammanlagt 2 141 266,51 2 089 434,31

Placeringar

Bostadsaktier, Norrback radhus 8 101,61 8 101,61

Andelar 13 382,17 14 130,27

Övriga aktier och andelar 230,00 230,00

Anslutningsavgift fjärrvärme 40 241,78 40 241,78

Placeringar totalt 61 955,56 62 703,66

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 2 221 338,29 2 168 744,47

FÖRVALTADE MEDEL

Donationsfondernas medel 19 494,84 17 510,68

Kollektmedel 3 954,11 1 486,97

Gravvårdsfonden 63 172,59 60 981,12

Kyrkans Minnesfond 989,62 1 072,49

Diakonifond 2 271,94 4 019,44

Lillegård 4 089,02 3 765,60

Sockenstugans f.d kiosk 5 722,72 5 724,03

Förvaltade medel totalt 99 694,84 94 560,33

RÖRLIGA AKTIVA

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 20 806,40 9 692,05

Finansiella värdepapper

Placeringar, värdepapper 13 916,12 13 916,12

Kassa och banktillgodohavanden

Kassa och banktillgodohavanden 45 712,81 54 285,58

AKTIVA SAMMANLAGT 2 401 468,46 2 341 198,55

24

PASSIVA

EGET KAPITAL

Grundkapital 1 551 300,15 1 551 300,15

Över/underskott tid.räk. perioder 121 273,62 151 038,90

Räkenskapsperiodens överskott 29 765,28 14 138,27

Eget kapital totalt 1 702 339,05 1 716 477,32

FÖRVALTAT KAPITAL

Donationsfondens kapital 19 494,84 17 510,68

Övrigt förvaltat kapital

Kollektmedel 3 954,11 1 486,97

Gravvårdsfonden 63 172,59 60 981,12

Kyrkans Minnesfond 989,62 1 072,49

Diakonifond 2 271,94 4 019,44

Lillegård 4 089,02 3 765,60

Sockenstugans f.d kiosk 5 722,72 5 724,03

Förvaltat kapital totalt 99 694,84 94 560,33

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt främmande kapital

Lån, Aktia 481 100,00 435 700,00

Kortfristigt främmande kapital

Övriga skulder 58 077,08 45 133,28

Resultatregleringar 60 257,49 49 327,62

Främmande kapital 599 434,57 530 160,90

PASSIVA SAMMANLAGT 2 401 468,46 2 341 198,55

Balansräkningens relationstal: 2015 2016

Aktiva 80 435,33 77 893,75

Passiva -539 177,08 -480 833,28

Finansiell förmögenhet -458 741,75 -452 267,53

Finansiell förmögenhet/medlem -135,80 -135,49

25

Finansieringsanalys

Kassaflöde från den egentliga verksamheten och investeringarna

2015 2016

Intern finansiering

Årsbidrag 89 631,40 81 095,99

Investeringar

Investeringar i anläggningstillgångar -31 715,13 -11 433,40

Stolar till församlingshemmet -14 582,40

Metsäliitto -648,84 -748,10

Bidrag från Malax kommun 0,00 12 400,00

Nettokassaflöde fr ordin.verksamh o invest. 57 267,43 66 732,09

Minskning av långfristiga lån 45 400,00 45 400,00

Förändring av kortfristiga fordringar 2 271,67 -11 114,35

Förändring av lång o kortfristiga skulder -21 343,69 23 873,67

Nettokassaflöde fr finansieringsverks.h. 26 327,98 58 159,32

Förändring av likvida medel 30 939,45 8 572,77

Likvida medel 1.1. 28 689,48 59 628,93

Likvida medel 31.12 59 628,93 68 201,70

30 939,45 8 572,77

Relationstalen 2015 2016

Kassans tillräcklighet räknat i dagar 22 19

Lån € / medlem 142,42 130,53

435 700,00/3338 = 130,53

Församlingens likviditet beskrivs genom att man räknar ut penningmedlens tillräcklighet i dagar.

Nyckeltalet uttrycker hur många dagars betalningar som man skulle kunna täcka med församlingens

finansiella värdepapper som kassa och bank på bokslutsdagen. Det går inte att ge några generella

anvisningar om hur många dagars betalningar som borde kunna täckas. Ett sätt att uppskatta saken

är t.ex. att man med finansiella värdepapper, kassa och bank borde kunna betala församlingens

betalningar ur kassan åtminstone fram till den tidpunkt man nästa gång får in skatteinkomster.

27

Malax Församling Bokslut 2016 noter

28

Noter om uppgörande av bokslut Inkomster och utgifter har enligt prestationsprincipen periodiserats till räkenskapspe-riodens intäkter och kostnader. Vid bokslutet 31.12.16 beräknades för tiden 01.04-31.12.16 införtjänade semester- löner, -penningar, -ersättningar jämte bikostnader. En mot differensen i semesterlöneperiodiserings-beloppen för 2016 svarande kostnadskor-rigering registrerades i resultaträkningens periodiserade löner, soc.kostn och försäk-ringsavgifter. Ränteinkomster och ränteutgifter har inte periodiserats och inte heller försäkringspremi-erna på grund av den ringa betydelse en periodisering skulle ha. Noter till resultaträkningen Anläggningstillgångarna har avskrivits enligt plan som fastställts av kyrkofullmäktige 1998. För maskiner och inventarier har en aktiveringsgräns på 3 364 € fastställts. Av-skrivningar enligt plan gjordes för första gången i 1999 års bokslut. Avskrivningarna görs som jämnstora avskrivningar per objekt eller grupp. Byggnadernas avskrivningstid är 30-50 år, fasta konstruktioner och anläggningar 30 år, lös egendom som överstiger 3 364 € med restvärdesavskrivning 25 %. Digitaliseringen av kyrkoböckerna avskrivs med 15 år. För jord- och vattenområden, värde och konstföremål görs inga avskrivningar.

Räkenskapsperiodens löner

Penninglöner 2013 2014 2015 2016

Arvoden till förtroendevalda 2 816 2 720 2 704 3 400

Ordinarie tjänsteinnehavare 274 074 283 678 276 032 294 907

I arbetsavtalsförhållande anställda 18 520 28 948 35 298 22 816

Särskilda ersättningar 600

Sem.vikarier och övriga vikarier 11 965 30 077 25 609 18 638

Tim- och ackordslöner 48 950 59 116 58 661 42 630

Klubbledararvoden 8 495 10 820 7 275 2 990

Periodiserade löner 1 638 2 767 1 860 -7 321

367 058 418 126 407 439 378 059

Pensionskostnader 99 310 112 408 111 088 87 484

Socialförsäkringsavgifter 16 153 10 969 11 487 16 343

Sammanlagt 482 521 541 503 530 014 481 885

Personalersättningar

Lönesubvention -7 148 -20 587 -4 563 -6 681

Sjukförsäkringsersättningar -1 298 -12 663 -20 199 -3 863

TOTAL SUMMA 474 075 508 253 505 252 471 340

29

AV

SKR

IVN

ING

AR

Bo

kf.v

. 1.1

.20

16

Avs

kr.

Mar

sA

vsk

r. Ju

ni

Avs

kr.

Sep

t.A

vsk

r. D

ecIn

vest

erin

gB

ok

f.v. 3

1.1

2.2

01

6T

ota

l avs

kr.

20

16

Mar

k-oc

h V

atte

nom

råde

211

286,

05 €

211

286,

05 €

Kyr

kogå

rd 1

00 å

r31

2 65

3,00

€

82

5,00

€

825,

00 €

82

5,00

€

82

5,00

€

309

353,

00 €

3 30

0,00

€

Mar

ie,S

tenm

ur 2

0 år

9 38

3,62

€

124,

56 €

12

4,56

€

124,

56 €

124,

56 €

8

885,

38 €

49

8,24

€

Bår

hus

55 8

08,2

8 €

45

0,00

€

450,

00 €

45

0,00

€

45

0,00

€

54 0

08,2

8 €

1 80

0,00

€

Beg

ravn

ings

plat

s Se

rvic

ehus

108

588,

76 €

875,

76 €

87

5,76

€

875,

76 €

875,

76 €

10

5 08

5,72

€

3

503,

04 €

Ask

nedl

äggn

ings

om

råde

2 74

0,31

€

75,0

0 €

75

,00

€

75,0

0 €

75

,00

€

2 44

0,31

€

300,

00 €

Res

taur

erin

g kr

igar

grav

arna

11 2

33,4

0 €

11

233

,40

€

Kyr

ka o

ch k

lock

stap

el5

704,

64 €

36

9,99

€

369,

99 €

36

9,99

€

36

9,99

€

4 22

4,68

€

1 47

9,96

€

Kyr

kan

reno

veri

ng 3

0 år

506

756,

63 €

3 63

6,51

€

3

636,

51 €

3 63

6,51

€

3 63

6,51

€

49

2 21

0,59

€

14

546

,04

€

Förs

amlin

gshe

mm

et94

171

,39

€

713,

25 €

71

3,25

€

713,

25 €

713,

25 €

91

318

,39

€

2

853,

00 €

F-he

mm

et r

enov

erin

g 15

år

103

374,

09 €

1 72

2,90

€

1

722,

90 €

1 72

2,90

€

1 72

2,90

€

96

482

,49

€

6

891,

60 €

Kyr

khem

met

147

774,

64 €

1 42

0,92

€

1

420,

92 €

1 42

0,92

€

1 42

0,92

€

14

2 09

0,96

€

5

683,

68 €

Kyr

khem

met

ren

over

ing

306

888,

08 €

2 95

0,86

€

2

950,

86 €

2 95

0,86

€

2 95

0,86

€

29

5 08

4,64

€

11

803

,44

€

Sock

enst

ugan

32 5

57,4

3 €

20

4,51

€

204,

51 €

20

4,51

€

20

4,51

€

31 7

39,3

9 €

818,

04 €

Prä

stgå

rden

65 7

57,5

8 €

78

2,82

€

782,

82 €

78

2,82

€

78

2,82

€

62 6

26,3

0 €

3 13

1,28

€

Prä

stgå

rden

ren

over

ing

147

268,

81 €

1 66

4,34

€

1

664,

34 €

1 66

4,34

€

1 66

4,34

€

14

0 61

1,45

€

6

657,

36 €

Stol

ar fö

rsam

lings

hem

met

15

år14

582

,40

€

14 5

82,4

0 €

Fjär

rvär

mev

äxla

re25

811

,93

€

460,

92 €

46

0,92

€

460,

92 €

460,

92 €

23

968

,25

€

1

843,

68 €

Kyr

kklo

ckor

4 74

1,27

€

84,6

6 €

84

,66

€

84,6

6 €

84

,66

€

4 40

2,63

€

338,

64 €

2 14

1 26

6,51

€

16 3

62,0

0 €

16

362

,00

€

16 3

62,0

0 €

16

362

,00

€

25 8

15,8

0 €

2

101

634,

31 €

65

448

,00

€

Bid

rag

kom

mun

, kri

garg

rava

r12

400

,00

€

2 08

9 23

4,31

€

Dat

apro

gram

15

år18

116

,22

€

377,

43 €

37

7,43

€

377,

43 €

377,

43 €

16

606

,50

€

1

509,

72 €

30

FÖRSÄKRINGAR

Malax församling har ikraftvarande försäkringar tecknade i Folksam Skadeförsäkring Ab

enligt följande:

Kyrkan+ klockstapel och värmeanläggning 4 329 328

Kyrkorgel i Malax kyrka, 22 stämmor 502 656

Inventarier, antika föremål i kyrkan, enl förteckning 465 675

Inventarier, antika föremål i andra byggander än i

Malax kyrka enligt förteckning 13 226

Inventarier,lösöre och bruksföremål 25 132

Kyrkhemmet, pastorskansli, ekonomikontor 1 354 126

Lösöre, ADB-utrustning och kontorinventarier 29 784

Församlingshemmet (Förstarisk) 250 000

Uthusbyggnad 2 863

Prästgård, bostad + arkiv 483 931

Prästgårdens garagebyggnad 18 101

Prästgårdens ekonomibyggnad 10 063

Bårhus inkl kylanläggning fullvärde

Servicebyggnad, pausutrymme 201 980

Robotgräsklippare 4 021

Sockenstuga (Förstarisk) 235 490

Lillegård + uthus (Förstarisk) 21 401

Fähus, stall m m (Förstarisk) 10 063

Redskap och gräsklippare, förvaras i servicehuset och i

kyrkhemmets garage 20 106

Uthus vid Grävna (Förstarisk) 10 000

Skogsförsäkring 524 ha fullvärde

31

Gravvårdsfondens kapital

RESULTATRÄKNING 1.1.-31.12.2016

Vården av avtalsgravar

Intäkter

Kapitalavdrag för vårdavtal (286 x 52,00 euro) 14 872,00

Kostnader

Löner -7 101,14

Sociala kostnader -1 988,32

Administration -910,67

Material -4 760,80

-14 760,93

Årets resultat 111,07

BALANSRÄKNING 31.12.2016

Aktiva

Finansieringstillgångar

Banktillgodohavanden 564,24

Fonder 60 416,88

60 981,12

Passiva

Främmande kapital

Erhållna förskott 980,00

Resultatregleringar 5 489,46

Eget kapital

Saldo 1.1.2016 63 172,59

Nya avtal 6 100,00

Avdrag för skötsel -14 872,00

Årets resultat 111,07

Kapital 31.12.2016 60 981,12

Malax kyrkas minnesfond

Saldo 1.1.2016 989,62

Kondoleanser 86,00

Bankavgifter -3,13

Saldo 31.12.2016 1 072,49

Lillegård

Saldo 1.1.2016 4 089,02

Intäkter 201,00

Fadderbarnsavgifter -520,00

Bankavgifter -4,42

Saldo 31.12.2016 3 765,60

Diakonifond

Saldo 1.1.2016 2 271,94

GA 2014, 2015 och 2016 1 209,17

Kollekt, flyktingarbete 738,77

STOP cancer -200,00

Bankavgifter -0,44

Saldo 31.12.2016 4 019,44

Malax kyrkliga samfällighet Resultaträkning SIDA 1

INTIME/INT. REDOVISNING REDOV.ÅR 012016-122016 PERIO 122016 KALKYLERAD 27/02/17 12:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOKSLUT BUDGET FÖRBRUK- UNDER/ÖVER PROCENT

2015 2016 NING SKRIDNING

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Malax

RESULTATRÄKNING

VERKSAMHETSINTÄKTER

* Ersättningar 5.300,00- 5.220- 1.000,00- 4.220,00- 19,16

* Avgiftsintäkter 23.272,00- 19.400- 19.016,50- 383,50- 98,02

* Hyresintäkter 15.134,00- 13.270- 13.990,00- 720,00 105,43

* Intäkter från skogsbruk 140.299,08- 63.000- 71.621,66- 8.621,66 113,69

* Kollekter, insaml.o donation 650,75- 0 761,33- 761,33 0,00

* Understöd och bidrag 2.900,00- 2.000- 0,00 2.000,00- 0,00

* Övriga verksamhetsintäkter 50,00- 0 1.763,04- 1.763,04 0,00

** VERKSAMHETSINTÄKTER TOT. 187.605,83- 102.890- 108.152,53- 5.262,53 105,11

VERKSAMHETSKOSTNADER

Personalkostnader

* Löner och arvoden 407.440,09 387.040 378.058,58 8.981,42 97,68

* Lönebikostnader 124.871,02 102.657 104.644,65 1.987,65- 101,94

* Rätt.post. för personalkos 20.198,86- 0 10.544,38- 10.544,38 0,00

* Köpta tjänster 205.419,55 154.430 178.638,13 24.208,13- 115,68

* Hyreskostnader 2.653,68 1.290 3.001,36 1.711,36- 232,66

Material,förnödenh. och varo

* Inköp under räkenskapsperi 126.705,18 100.820 117.152,16 16.332,16- 116,20

* Beviljade understöd 24.690,71 23.400 20.970,30 2.429,70 89,62

* Övriga verksamhetskostnader 30.946,98 20.197 20.619,42 422,42- 102,09

** VERKSAMHETSKOSTNADER TOT 902.528,35 789.834 812.540,22 22.706,22- 102,87

VERKSAMHETSBIDRAG 714.922,52 686.944 704.387,69 17.443,69- 102,54

Skatteintäkter

** Kyrkoskatteinkomster 814.365,11- 731.500- 720.595,69- 10.904,31- 98,51

** Andel av samfskatt/statsfin 0,00 72.994- 72.996,00- 2,25 100,00

finans. intäkter och kostnader

* Ränteintäkter 652,62- 0 751,66- 751,66 0,00

* Övriga finans. intäkter 27,60- 0 39,31- 39,31 0,00

* Räntekostnader 10.461,33 10.800 8.886,96 1.913,04 82,29

* Övriga finans. kostnader 30,08 0 12,02 12,02- 0,00

** Finansiella intäkter och kostn 9.811,19 10.800 8.108,01 2.691,99 75,07

ÅRSBIDRAG 89.631,40- 106.750- 81.095,99- 25.653,76- 75,97

Avskrivnigar och nedskrivning.

* Avskrivningar enligt plan 59.866,12 66.758 66.957,72 199,72- 100,30

Extraordinära int. och kostnad

Interna överföringar

Fonder med separat bokföring

* Intäkter 13.383,78- 0 14.872,00- 14.872,00 0,00

* Kostnader 13.376,48 0 14.760,93 14.760,93- 0,00

* Överföring från/till fond 7,30 0 111,07 111,07- 0,00

RÄK.PERIODENS RESULTAT 29.765,28- 39.992- 14.138,27- 25.853,48- 35,35

Räk.periodens över/underskott 29.765,28- 39.992- 14.138,27- 25.853,48- 35,35

33

Malax kyrkliga samfällighet BUDGETFÖRVERKLIGANDE SIDA 1

INTIME/INT. REDOVISNING REDOV.ÅR 012016-122016 PERIO 122016 UPPSAMLAT 24/02/17 15:44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Malax

1 ALLMÄN FÖRVALTNING

104 FÖRS RÅD/KYRKORÅD

------------------------------

4000 Arvoden till förtroendevalda 2.704,00 3.000 3.400,00 400,00 113,33

4001 Mötesarvoden till personalen 384,00 300 350,00 50,00 116,67

4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 940,08 960 940,08 19,92- 97,93

* LÖNER OCH ARVODEN 4.028,08 4.260 4.690,08 430,08 110,10

4100 Socialförsäkringsavgifter 30,04 38 26,23 11,77- 69,03

4120 KYPL pensionsförs.avgifter 404,29 305 296,88 8,12- 97,34

* PERSONALBIKOSTNADER 434,33 343 323,11 19,89- 94,20

4310 Tryckning och annonsering 116,56 150 189,58 39,58 126,39

4372 Reseers,inkv,måltidstj andra 569,42 500 284,66 215,34- 56,93

* KÖPTA TJÄNSTER 685,98 650 474,24 175,76- 72,96

4736 Presenter och uppvaktning 1.115,33 500 663,52 163,52 132,70

4740 Övrigt material,förnöd. o varo 0,00 50 0,00 50,00- 0,00

* INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.115,33 550 663,52 113,52 120,64

4960 Övriga kostnader 8.707,28 0 79,70 79,70 0,00

* ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 8.707,28 0 79,70 79,70 0,00

*** UTGIFTER 14.971,00 5.803 6.230,65 427,65 107,37

***** EXTERNT N E T T O 14.971,00 5.803 6.230,65 427,65 107,37

******TOTALT NETTO 14.971,00 5.803 6.230,65 427,65 107,37

105 EKONOMIFÖRVALTNING

------------------------------

3240 Övriga avgifter/ersättningar 900,00- 900- 900,00- 0,00 100,00

* ANDRA AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGA 900,00- 900- 900,00- 0,00 100,00

*** INKOMSTER 900,00- 900- 900,00- 0,00 100,00

4320 Kontors- och banktjänster 921,28 800 934,05 134,05 116,76

4400 Sakkunnigtjänster 1.575,67 1.400 1.613,77 213,77 115,27

4430 Ers. för verks. annan församl. 23.098,00 26.785 21.116,82 5.668,18- 78,84

* KÖPTA TJÄNSTER 25.594,95 28.985 23.664,64 5.320,36- 81,64

*** UTGIFTER 25.594,95 28.985 23.664,64 5.320,36- 81,64

***** EXTERNT N E T T O 24.694,95 28.085 22.764,64 5.320,36- 81,06

******TOTALT NETTO 24.694,95 28.085 22.764,64 5.320,36- 81,06

107 KYRKOBOKFÖRINGEN

------------------------------

3151 Avgifter för ämbetsbetyg 1.862,00- 1.500- 1.926,50- 426,50- 128,43

* EXPEDITIONSINTÄKTER 1.862,00- 1.500- 1.926,50- 426,50- 128,43

*** INKOMSTER 1.862,00- 1.500- 1.926,50- 426,50- 128,43

4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 14.711,35 14.690 14.461,80 228,20- 98,45

* LÖNER OCH ARVODEN 14.711,35 14.690 14.461,80 228,20- 98,45

4100 Socialförsäkringsavgifter 411,97 441 644,64 203,64 146,18

4120 KYPL pensionsförs.avgifter 4.119,22 3.526 3.470,78 55,22- 98,43

4189 Övr. friviliga lönebikostnader 36,63 50 37,89 12,11- 75,78

* PERSONALBIKOSTNADER 4.567,82 4.017 4.153,31 136,31 103,39

4200 Sjukförsäkringsersättningar 0,00 0 215,11- 215,11- 0,00

* PERSONALERSÄTTNING/KORRIGER.BE 0,00 0 215,11- 215,11- 0,00

4301 Kyrknätet 629,20 755 750,12 4,88- 99,35

4302 Telefontjänster 294,71 300 303,24 3,24 101,08

4330 Datatjänster 1.298,38 1.250 1.354,84 104,84 108,39

4370 Reseersättning, egen personal 22,58 100 127,22 27,22 127,22

4371 Reseers./inkv, personalutbildn 72,00 0 0,00 0,00 0,00

4390 Utbildningstjänster, personal 180,00 190 109,50 80,50- 57,63

* KÖPTA TJÄNSTER 2.496,87 2.595 2.644,92 49,92 101,92

34



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4610 Datorer och ADB-utrustning 20,00 0 0,00 0,00 0,00

4640 Kontorsförnödenheter 156,46 150 93,76 56,24- 62,51

* INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 176,46 150 93,76 56,24- 62,51

*** UTGIFTER 21.952,50 21.452 21.138,68 313,32- 98,54

***** EXTERNT N E T T O 20.090,50 19.952 19.212,18 739,82- 96,29

******TOTALT NETTO 20.090,50 19.952 19.212,18 739,82- 96,29

108 KYRKOHERDEÄMBETET

------------------------------

3800 Övriga intäkter 0,00 0 2,23- 2,23- 0,00

* ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 0,00 0 2,23- 2,23- 0,00

*** INKOMSTER 0,00 0 2,23- 2,23- 0,00

4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 46.395,06 47.056 47.284,06 228,06 100,48


4100 Socialförsäkringsavgifter 1.299,04 1.412 2.082,40 670,40 147,48

4120 KYPL pensionsförs.avgifter 12.990,54 11.294 11.348,27 54,27 100,48





4300 Posttjänster 2.296,43 2.500 3.035,17 535,17 121,41

4302 Telefontjänster 1.710,82 1.000 1.422,85 422,85 142,29

4330 Datatjänster 7.062,57 8.000 7.665,91 334,09- 95,82

4360 Bygg./underh. maskiner/invent. 201,41 100 0,00 100,00- 0,00



4390 Utbildningstjänster, personal 238,00 200 257,06 57,06 128,53

* KÖPTA TJÄNSTER 12.190,13 12.500 13.234,90 734,90 105,88

4560 Hyror för maskiner/anordningar 1.905,70 600 1.983,87 1.383,87 330,65

* HYROR 1.905,70 600 1.983,87 1.383,87 330,65

4600 Inventarier, möbler 0,00 0 668,36 668,36 0,00


4630 Arbetsredskap och verktyg 61,84 0 63,53 63,53 0,00

4640 Kontorsförnödenheter 2.673,23 3.000 886,17 2.113,83- 29,54

4732 Litteratur och tidningar 838,36 800 807,96 7,96 101,00


* INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 4.371,75 3.850 2.463,02 1.386,98- 63,97

*** UTGIFTER 79.215,38 76.762 78.172,76 1.410,76 101,84

***** EXTERNT N E T T O 79.215,38 76.762 78.170,53 1.408,53 101,83

******TOTALT NETTO 79.215,38 76.762 78.170,53 1.408,53 101,83

1 ALLMÄN FÖRVALTNING TOTALT

------------------------------



3240 Övriga avgifter/ersättningar 900,00- 900- 900,00- 0,00 100,00

* ANDRA AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGA 900,00- 900- 900,00- 0,00 100,00

3800 Övriga intäkter 0,00 0 2,23- 2,23- 0,00


*** INKOMSTER 2.762,00- 2.400- 2.828,73- 428,73- 117,86








35



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




4300 Posttjänster 2.296,43 2.500 3.035,17 535,17 121,41

4301 Kyrknätet 629,20 755 750,12 4,88- 99,35




4330 Datatjänster 8.360,95 9.250 9.020,75 229,25- 97,52

4360 Bygg./underh. maskiner/invent. 201,41 100 0,00 100,00- 0,00







* KÖPTA TJÄNSTER 40.967,93 44.730 40.018,70 4.711,30- 89,47


* HYROR 1.905,70 600 1.983,87 1.383,87 330,65




4640 Kontorsförnödenheter 2.829,69 3.150 979,93 2.170,07- 31,11


4736 Presenter och uppvaktning 1.115,33 500 663,52 163,52 132,70


* INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 5.663,54 4.550 3.220,30 1.329,70- 70,78

4960 Övriga kostnader 8.707,28 0 79,70 79,70 0,00

* ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 8.707,28 0 79,70 79,70 0,00

*** UTGIFTER 141.733,83 133.002 129.206,73 3.795,27- 97,15

***** EXTERNT N E T T O 138.971,83 130.602 126.378,00 4.224,00- 96,77

******TOTALT NETTO 138.971,83 130.602 126.378,00 4.224,00- 96,77

2 FÖRSAMLINGSARBETE

201 GUDSTJÄNSTLIV

------------------------------

4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 19.965,39 21.387 19.528,57 1.858,43- 91,31

4065 Semester- och övriga vikarier 4.112,27 0 1.699,98 1.699,98 0,00

4098 Periodiserade löner 1.860,02 0 7.321,33- 7.321,33- 0,00

* LÖNER OCH ARVODEN 25.937,68 21.387 13.907,22 7.479,78- 65,03



4150 Periodiserade socialförs.avg. 75,50- 0 381,41- 381,41- 0,00

4151 Periodiserade pensionsförs.avg 520,80 0 3.603,62- 3.603,62- 0,00

4189 Övr. friviliga lönebikostnader 199,58 100 154,10 54,10 154,10

* PERSONALBIKOSTNADER 8.237,42 5.875 1.542,64 4.332,36- 26,26

4200 Sjukförsäkringsersättningar 2.259,54- 0 0,00 0,00 0,00

* PERSONALERSÄTTNING/KORRIGER.BE 2.259,54- 0 0,00 0,00 0,00

4302 Telefontjänster 428,83 400 295,48 104,52- 73,87

4310 Tryckning och annonsering 980,79 400 254,94 145,06- 63,74

4370 Reseersättning, egen personal 533,54 500 360,64 139,36- 72,13

4371 Reseers./inkv, personalutbildn 1.066,23 500 556,07 56,07 111,21

4386 Transporttjänst, övriga 3.178,60 3.500 3.505,50 5,50 100,16


* KÖPTA TJÄNSTER 6.637,99 5.550 5.641,31 91,31 101,65


4731 Nattvardsförnödenheter 361,87 350 450,90 100,90 128,83

* INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 423,67 350 514,40 164,40 146,97

4850 Övriga understöd 150,00 150 140,00 10,00- 93,33

* BEVILJADE BIDRAG 150,00 150 140,00 10,00- 93,33

36



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** UTGIFTER 39.127,22 33.312 21.745,57 11.566,43- 65,28

***** EXTERNT N E T T O 39.127,22 33.312 21.745,57 11.566,43- 65,28

******TOTALT NETTO 39.127,22 33.312 21.745,57 11.566,43- 65,28

202 BEGRAVNINGAR

------------------------------


4065 Semester- och övriga vikarier 3.917,27 0 1.229,98 1.229,98 0,00


4100 Socialförsäkringsavgifter 807,42 795 1.156,57 361,57 145,48






* KÖPTA TJÄNSTER 227,73 400 371,66 28,34- 92,92

*** UTGIFTER 35.723,75 34.044 33.556,21 487,79- 98,57

***** EXTERNT N E T T O 35.723,75 34.044 33.556,21 487,79- 98,57

******TOTALT NETTO 35.723,75 34.044 33.556,21 487,79- 98,57

203 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

------------------------------


4065 Semester- och övriga vikarier 979,37 0 307,48 307,48 0,00





4200 Sjukförsäkringsersättningar 564,87- 0 0,00 0,00 0,00

* PERSONALERSÄTTNING/KORRIGER.BE 564,87- 0 0,00 0,00 0,00


* KÖPTA TJÄNSTER 51,88 100 85,83 14,17- 85,83

4735 Litteratur/tidningar, som gåva 646,78 500 576,69 76,69 115,34

4736 Presenter och uppvaktning 827,69 1.000 1.694,39 694,39 169,44

* INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.474,47 1.500 2.271,08 771,08 151,41

*** UTGIFTER 9.801,15 9.415 10.056,07 641,07 106,81

***** EXTERNT N E T T O 9.801,15 9.415 10.056,07 641,07 106,81

******TOTALT NETTO 9.801,15 9.415 10.056,07 641,07 106,81

205 ÖVR. FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

------------------------------


4065 Semester- och övriga vikarier 1.958,67 0 615,00 615,00 0,00

4070 Tim- och ackordlöner 255,00 0 603,60 603,60 0,00









4407 50 års konfirmander 848,00 850 691,47 158,53- 81,35

* KÖPTA TJÄNSTER 1.374,34 1.370 1.264,46 105,54- 92,30

37



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4670 Livsmedel 1.806,18 1.300 2.313,15 1.013,15 177,93

4735 Litteratur/tidningar, som gåva 22.160,25 23.000 21.666,56 1.333,44- 94,20

* INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 23.966,43 24.300 23.979,71 320,29- 98,68

4851 Familjerådgivning 6.526,30 5.000 5.521,19 521,19 110,42

* BEVILJADE BIDRAG 6.526,30 5.000 5.521,19 521,19 110,42

*** UTGIFTER 60.594,24 58.147 58.580,70 433,70 100,75

***** EXTERNT N E T T O 60.594,24 58.147 58.580,70 433,70 100,75

******TOTALT NETTO 60.594,24 58.147 58.580,70 433,70 100,75

220 MUSIK

------------------------------

3620 Gudstjänstkollekter 120,95- 0 0,00 0,00 0,00

* KOLLEKT OCH INSAMLADE MEDEL 120,95- 0 0,00 0,00 0,00

3800 Övriga intäkter 0,00 0 419,36- 419,36- 0,00


*** INKOMSTER 120,95- 0 419,36- 419,36- 0,00

4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 13.695,79 15.903 17.324,79 1.421,79 108,94

4065 Semester- och övriga vikarier 13.051,18 4.000 12.270,62 8.270,62 306,77


* LÖNER OCH ARVODEN 26.881,97 19.903 29.595,41 9.692,41 148,70


4120 KYPL pensionsförs.avgifter 7.614,22 4.776 7.102,97 2.326,97 148,72


* PERSONALBIKOSTNADER 8.466,85 5.473 8.327,91 2.854,91 152,16






4372 Reseers,inkv,måltidstj andra 56,91 250 356,05 106,05 142,42


4405 Musik- och programtjänster 782,75 600 300,00 300,00- 50,00

* KÖPTA TJÄNSTER 1.434,23 1.820 1.378,54 441,46- 75,74



4670 Livsmedel 516,30 600 186,79 413,21- 31,13

4732 Litteratur och tidningar 1.052,66 500 5.760,27 5.260,27 1.152,05


* INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.777,24 1.350 6.136,58 4.786,58 454,56

4930 Medlemsavgifter 549,71 500 533,98 33,98 106,80

* ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 549,71 500 533,98 33,98 106,80

*** UTGIFTER 34.590,91 29.046 45.972,42 16.926,42 158,27

***** EXTERNT N E T T O 34.469,96 29.046 45.553,06 16.507,06 156,83

******TOTALT NETTO 34.469,96 29.046 45.553,06 16.507,06 156,83

231 DAGKLUBB/ FÖRÄLDRA-BARN

------------------------------

3200 Klubbavgifter 50,00- 0 0,00 0,00 0,00

* AVGIFTER FÖRSAMLINGSARBETE 50,00- 0 0,00 0,00 0,00

*** INKOMSTER 50,00- 0 0,00 0,00 0,00


4030 Arb.avt.förh. anst. månadslön 11.978,23 9.800 11.491,17 1.691,17 117,26

4065 Semester- och övriga vikarier 610,76 0 2.207,26 2.207,26 0,00

4070 Tim- och ackordlöner 2.324,67 0 0,00 0,00 0,00




38



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






4405 Musik- och programtjänster 369,00 0 0,00 0,00 0,00

4420 Verksamhetsförsäkringar 65,40 75 58,57 16,43- 78,09

* KÖPTA TJÄNSTER 612,24 565 257,18 307,82- 45,52



4735 Litteratur/tidningar, som gåva 510,04 600 576,30 23,70- 96,05

4740 Övrigt material,förnöd. o varo 1.181,12 1.600 1.544,80 55,20- 96,55


4960 Övriga kostnader 0,00 0 396,00 396,00 0,00


*** UTGIFTER 36.237,99 37.776 42.957,85 5.181,85 113,72

***** EXTERNT N E T T O 36.187,99 37.776 42.957,85 5.181,85 113,72

******TOTALT NETTO 36.187,99 37.776 42.957,85 5.181,85 113,72

232 SÖNDAGSSKOLA

------------------------------

4090 Klubbledararvoden 195,00 450 480,00 30,00 106,67

* LÖNER OCH ARVODEN 195,00 450 480,00 30,00 106,67






*** UTGIFTER 303,99 770 498,77 271,23- 64,78

***** EXTERNT N E T T O 303,99 770 498,77 271,23- 64,78

******TOTALT NETTO 303,99 770 498,77 271,23- 64,78

233 MINIOR- OCH JUNIOR

------------------------------

4090 Klubbledararvoden 2.880,00 4.080 0,00 4.080,00- 0,00

* LÖNER OCH ARVODEN 2.880,00 4.080 0,00 4.080,00- 0,00






* KÖPTA TJÄNSTER 304,09 550 0,00 550,00- 0,00

4732 Litteratur och tidningar 200,00 100 0,00 100,00- 0,00

4740 Övrigt material,förnöd. o varo 539,95 1.000 0,00 1.000,00- 0,00

* INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 739,95 1.100 0,00 1.100,00- 0,00

*** UTGIFTER 4.487,94 6.080 0,00 6.080,00- 0,00

***** EXTERNT N E T T O 4.487,94 6.080 0,00 6.080,00- 0,00

******TOTALT NETTO 4.487,94 6.080 0,00 6.080,00- 0,00

235 KONFIRMANDUNDERVISNING

------------------------------

3180 Lägeravgifter 800,00- 1.500- 1.600,00- 100,00- 106,67

* AVGIFTER FÖRSAMLINGSARBETE 800,00- 1.500- 1.600,00- 100,00- 106,67

*** INKOMSTER 800,00- 1.500- 1.600,00- 100,00- 106,67

39



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4065 Semester- och övriga vikarier 979,37 0 307,50 307,50 0,00


4090 Klubbledararvoden 315,00 600 540,00 60,00- 90,00








4372 Reseers,inkv,måltidstj andra 4.173,00 6.000 7.843,32 1.843,32 130,72

* KÖPTA TJÄNSTER 4.336,24 6.400 8.239,86 1.839,86 128,75

4670 Livsmedel 358,98 300 452,45 152,45 150,82

4726 Läromedel och klubbmaterial 2.147,66 1.500 1.793,04 293,04 119,54

4740 Övrigt material,förnöd. o varo 122,44 80 231,44 151,44 289,30


*** UTGIFTER 29.418,93 29.807 32.782,47 2.975,47 109,98

***** EXTERNT N E T T O 28.618,93 28.307 31.182,47 2.875,47 110,16

******TOTALT NETTO 28.618,93 28.307 31.182,47 2.875,47 110,16

236 UNGDOMSARBETE

------------------------------

3010 Övriga ers. från stat/kommun 4.300,00- 4.500- 0,00 4.500,00 0,00

* ERSÄTTNINGAR FR. STAT/KOMMU 4.300,00- 4.500- 0,00 4.500,00 0,00

3620 Gudstjänstkollekter 529,80- 0 714,48- 714,48- 0,00

* KOLLEKT OCH INSAMLADE MEDEL 529,80- 0 714,48- 714,48- 0,00

3750 Övriga understöd och bidrag 2.900,00- 2.000- 0,00 2.000,00 0,00

* UNDERSTÖD OCH BIDRAG 2.900,00- 2.000- 0,00 2.000,00 0,00

*** INKOMSTER 7.729,80- 6.500- 714,48- 5.785,52 10,99


4030 Arb.avt.förh. anst. månadslön 6.595,05 0 2.656,22 2.656,22 0,00

4070 Tim- och ackordlöner 16.664,71 15.000 8.177,12 6.822,88- 54,51

4090 Klubbledararvoden 3.885,00 4.750 1.970,00 2.780,00- 41,47



4120 KYPL pensionsförs.avgifter 16.448,59 12.210 9.751,43 2.458,57- 79,86



4200 Sjukförsäkringsersättningar 4.141,12- 0 3.385,04- 3.385,04- 0,00

* PERSONALERSÄTTNING/KORRIGER.BE 4.141,12- 0 3.385,04- 3.385,04- 0,00


4330 Datatjänster 200,00 0 0,00 0,00 0,00

4370 Reseersättning, egen personal 1.244,51 1.100 211,03 888,97- 19,18


4372 Reseers,inkv,måltidstj andra 378,44 2.000 102,00 1.898,00- 5,10

4386 Transporttjänst, övriga 0,00 1.000 0,00 1.000,00- 0,00


4405 Musik- och programtjänster 796,16 0 0,00 0,00 0,00

4420 Verksamhetsförsäkringar 47,78 50 102,40 52,40 204,80

* KÖPTA TJÄNSTER 3.400,31 4.800 630,33 4.169,67- 13,13

4580 Övriga hyror 466,55 450 590,80 140,80 131,29

* HYROR 466,55 450 590,80 140,80 131,29

4610 Datorer och ADB-utrustning 2.104,00 0 0,00 0,00 0,00


4670 Livsmedel 1.520,99 1.500 1.001,92 498,08- 66,79




4940 Deltagaravgifter 120,00 300 0,00 300,00- 0,00

40



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 120,00 300 0,00 300,00- 0,00

*** UTGIFTER 83.131,14 76.662 52.122,03 24.539,97- 67,99

***** EXTERNT N E T T O 75.401,34 70.162 51.407,55 18.754,45- 73,27

******TOTALT NETTO 75.401,34 70.162 51.407,55 18.754,45- 73,27

241 DIAKONI

------------------------------

3620 Gudstjänstkollekter 0,00 0 46,85- 46,85- 0,00

* KOLLEKT OCH INSAMLADE MEDEL 0,00 0 46,85- 46,85- 0,00

3800 Övriga intäkter 0,00 0 36,45- 36,45- 0,00


*** INKOMSTER 0,00 0 83,30- 83,30- 0,00






4189 Övr. friviliga lönebikostnader 99,79 50 77,05 27,05 154,10







* KÖPTA TJÄNSTER 940,70 1.250 1.203,55 46,45- 96,28

4560 Hyror för maskiner/anordningar 51,03 0 153,09 153,09 0,00

* HYROR 51,03 0 153,09 153,09 0,00




4736 Presenter och uppvaktning 328,47 800 354,68 445,32- 44,34


* INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 833,52 1.400 725,53 674,47- 51,82

4830 Diakonibidrag 8.480,63 8.500 6.313,23 2.186,77- 74,27

4832 Diakonibidrag,julutdelning 1.033,78 1.000 495,88 504,12- 49,59

* BEVILJADE BIDRAG 9.514,41 9.500 6.809,11 2.690,89- 71,67

*** UTGIFTER 33.859,48 41.749 39.964,91 1.784,09- 95,73

***** EXTERNT N E T T O 33.859,48 41.749 39.881,61 1.867,39- 95,53

******TOTALT NETTO 33.859,48 41.749 39.881,61 1.867,39- 95,53

260 MISSION

------------------------------






* PERSONALBIKOSTNADER 2.195,13 2.692 2.174,07 517,93- 80,76


4405 Musik- och programtjänster 105,20 150 0,00 150,00- 0,00

* KÖPTA TJÄNSTER 210,32 450 148,39 301,61- 32,98

4800 Mission 7.500,00 7.500 7.500,00 0,00 100,00

* BEVILJADE BIDRAG 7.500,00 7.500 7.500,00 0,00 100,00

*** UTGIFTER 17.033,59 20.613 17.472,16 3.140,84- 84,76

***** EXTERNT N E T T O 17.033,59 20.613 17.472,16 3.140,84- 84,76

41



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

******TOTALT NETTO 17.033,59 20.613 17.472,16 3.140,84- 84,76

290 ÖVRIGT FÖRSAMLINGSARBETE

------------------------------

4700 Uppvärmning 100,00 0 0,00 0,00 0,00


4850 Övriga understöd 1.000,00 1.250 1.000,00 250,00- 80,00

* BEVILJADE BIDRAG 1.000,00 1.250 1.000,00 250,00- 80,00

4930 Medlemsavgifter 1.049,60 1.200 930,60 269,40- 77,55

* ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 1.049,60 1.200 930,60 269,40- 77,55

*** UTGIFTER 2.149,60 2.450 1.930,60 519,40- 78,80

***** EXTERNT N E T T O 2.149,60 2.450 1.930,60 519,40- 78,80

******TOTALT NETTO 2.149,60 2.450 1.930,60 519,40- 78,80

2 FÖRSAMLINGSARBETE TOTALT

------------------------------

3010 Övriga ers. från stat/kommun 4.300,00- 4.500- 0,00 4.500,00 0,00

* ERSÄTTNINGAR FR. STAT/KOMMU 4.300,00- 4.500- 0,00 4.500,00 0,00

3180 Lägeravgifter 800,00- 1.500- 1.600,00- 100,00- 106,67

3200 Klubbavgifter 50,00- 0 0,00 0,00 0,00






3800 Övriga intäkter 0,00 0 455,81- 455,81- 0,00


*** INKOMSTER 8.700,75- 8.000- 2.817,14- 5.182,86 35,21




4070 Tim- och ackordlöner 19.529,38 15.000 9.360,72 5.639,28- 62,40




4100 Socialförsäkringsavgifter 6.959,85 6.778 9.839,10 3.061,10 145,16








4302 Telefontjänster 888,03 1.010 684,53 325,47- 67,78

4310 Tryckning och annonsering 1.299,59 550 506,44 43,56- 92,08

4330 Datatjänster 200,00 0 0,00 0,00 0,00

4370 Reseersättning, egen personal 3.292,79 4.570 2.859,90 1.710,10- 62,58

4371 Reseers./inkv, personalutbildn 1.212,23 600 889,97 289,97 148,33

4372 Reseers,inkv,måltidstj andra 5.371,75 8.950 8.427,65 522,35- 94,16

4386 Transporttjänst, övriga 3.178,60 4.500 3.505,50 994,50- 77,90

4390 Utbildningstjänster, personal 1.025,00 1.300 1.194,68 105,32- 91,90

4405 Musik- och programtjänster 2.053,11 750 300,00 450,00- 40,00



* KÖPTA TJÄNSTER 19.530,07 23.255 19.221,11 4.033,89- 82,65

4560 Hyror för maskiner/anordningar 51,03 0 153,09 153,09 0,00

4580 Övriga hyror 466,55 450 590,80 140,80 131,29

* HYROR 517,58 450 743,89 293,89 165,31


42



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



4670 Livsmedel 4.202,45 3.700 3.954,31 254,31 106,87

4700 Uppvärmning 100,00 0 0,00 0,00 0,00



4732 Litteratur och tidningar 2.048,83 1.100 6.242,88 5.142,88 567,53


4736 Presenter och uppvaktning 1.156,16 1.800 2.049,07 249,07 113,84

4740 Övrigt material,förnöd. o varo 2.383,80 3.180 1.927,45 1.252,55- 60,61


4800 Mission 7.500,00 7.500 7.500,00 0,00 100,00

4830 Diakonibidrag 8.480,63 8.500 6.313,23 2.186,77- 74,27





4930 Medlemsavgifter 1.599,31 1.700 1.464,58 235,42- 86,15


4960 Övriga kostnader 0,00 0 396,00 396,00 0,00

* ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 1.719,31 2.000 1.860,58 139,42- 93,03

*** UTGIFTER 386.459,93 379.871 357.639,76 22.231,24- 94,15

***** EXTERNT N E T T O 377.759,18 371.871 354.822,62 17.048,38- 95,42

******TOTALT NETTO 377.759,18 371.871 354.822,62 17.048,38- 95,42

4 BEGRAVNINGSVÄSENDET

410 BEGRAVNINGSPLATSFÖRVALTNING

------------------------------

4330 Datatjänster 1.133,69 1.080 1.350,97 270,97 125,09

* KÖPTA TJÄNSTER 1.133,69 1.080 1.350,97 270,97 125,09

*** UTGIFTER 1.133,69 1.080 1.350,97 270,97 125,09

***** EXTERNT N E T T O 1.133,69 1.080 1.350,97 270,97 125,09

******TOTALT NETTO 1.133,69 1.080 1.350,97 270,97 125,09

431 SERVICEHUS

------------------------------

4350 Byggande/underh. av byggnader 692,82 400 41,85 358,15- 10,46

4421 Egendomsförsäkringar 472,33 480 472,59 7,41- 98,46

* KÖPTA TJÄNSTER 1.165,15 880 514,44 365,56- 58,46

4680 Rengöringsmedel /-förnödenhet 55,20 100 116,97 16,97 116,97

4703 Vatten 305,73 200 343,07 143,07 171,54


*** UTGIFTER 1.526,08 1.180 974,48 205,52- 82,58

***** EXTERNT N E T T O 1.526,08 1.180 974,48 205,52- 82,58

******TOTALT NETTO 1.526,08 1.180 974,48 205,52- 82,58

440 ORDINARIE BEGRAVNINGSVÄSENDE

------------------------------

3010 Övriga ers. från stat/kommun 1.000,00- 720- 1.000,00- 280,00- 138,89

* ERSÄTTNINGAR FR. STAT/KOMMU 1.000,00- 720- 1.000,00- 280,00- 138,89

3210 Avgifter för inlösning av grav 3.960,00- 3.500- 2.920,00- 580,00 83,43

3211 Avgifter gravöppning/-täckning 15.300,00- 12.000- 11.150,00- 850,00 92,92

* AVGIFTER BEGRAVNINGSVÄSENDET 19.260,00- 15.500- 14.070,00- 1.430,00 90,77

*** INKOMSTER 20.260,00- 16.220- 15.070,00- 1.150,00 92,91

43



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4070 Tim- och ackordlöner 26.018,19 20.000 26.793,47 6.793,47 133,97





4190 Övriga personalkostnader 659,53 0 0,00 0,00 0,00


4220 Lönesubvention 2.993,43- 0 6.681,31- 6.681,31- 0,00



4355 Byggande/underhåll av områden 8.223,94 4.000 19.260,29 15.260,29 481,51

4360 Bygg./underh. maskiner/invent. 1.734,95 1.000 2.282,15 1.282,15 228,22


4404 Gravgrävningsentreprenör 14.043,52 12.000 12.316,23 316,23 102,64


4421 Egendomsförsäkringar 119,94 120 193,89 73,89 161,58

* KÖPTA TJÄNSTER 25.425,76 18.220 35.055,14 16.835,14 192,40

4620 Övriga maskiner/anordningar 1.999,97 6.190 5.653,00 537,00- 91,32


4690 Bränslen och smörjmedel 2.074,47 2.000 2.442,70 442,70 122,14

4701 Elektricitet 1.600,40 1.600 2.093,95 493,95 130,87

4727 Blommor och ljus 698,28 500 224,00 276,00- 44,80

4729 Skyddskläder 86,95 100 1.147,45 1.047,45 1.147,45



*** UTGIFTER 76.395,90 68.017 86.280,55 18.263,55 126,85

***** EXTERNT N E T T O 56.135,90 51.797 71.210,55 19.413,55 137,48

******TOTALT NETTO 56.135,90 51.797 71.210,55 19.413,55 137,48

4 BEGRAVNINGSVÄSENDET TOTALT

------------------------------

3010 Övriga ers. från stat/kommun 1.000,00- 720- 1.000,00- 280,00- 138,89

* ERSÄTTNINGAR FR. STAT/KOMMU 1.000,00- 720- 1.000,00- 280,00- 138,89




*** INKOMSTER 20.260,00- 16.220- 15.070,00- 1.150,00 92,91









4220 Lönesubvention 2.993,43- 0 6.681,31- 6.681,31- 0,00



4330 Datatjänster 1.133,69 1.080 1.350,97 270,97 125,09








* KÖPTA TJÄNSTER 27.724,60 20.180 36.920,55 16.740,55 182,96

4620 Övriga maskiner/anordningar 1.999,97 6.190 5.653,00 537,00- 91,32


44



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



4701 Elektricitet 1.600,40 1.600 2.093,95 493,95 130,87

4703 Vatten 305,73 200 343,07 143,07 171,54

4727 Blommor och ljus 698,28 500 224,00 276,00- 44,80

4729 Skyddskläder 86,95 100 1.147,45 1.047,45 1.147,45



*** UTGIFTER 79.055,67 70.277 88.606,00 18.329,00 126,08

***** EXTERNT N E T T O 58.795,67 54.057 73.536,00 19.479,00 136,03

******TOTALT NETTO 58.795,67 54.057 73.536,00 19.479,00 136,03

5 FASTIGHETSVÄSENDET

520 KYRKAN

------------------------------

3530 Hyror för församlingslokaler 450,00- 0 450,00- 450,00- 0,00

* HYRESINTÄKTER 450,00- 0 450,00- 450,00- 0,00

3800 Övriga intäkter 0,00 0 60,00- 60,00- 0,00


*** INKOMSTER 450,00- 0 510,00- 510,00- 0,00


4070 Tim- och ackordlöner 6.207,82 0 2.750,82 2.750,82 0,00





* PERSONALBIKOSTNADER 7.033,52 5.953 5.024,66 928,34- 84,41

4302 Telefontjänster 907,83 700 1.125,77 425,77 160,82

4330 Datatjänster 634,08 500 481,56 18,44- 96,31

4350 Byggande/underh. av byggnader 1.756,68 3.500 3.681,49 181,49 105,19

4355 Byggande/underhåll av områden 1.937,39 1.500 1.525,75 25,75 101,72



4410 Bevakningstjänster 6.133,09 6.000 6.125,11 125,11 102,09

4421 Egendomsförsäkringar 5.873,55 5.660 5.895,02 235,02 104,15

* KÖPTA TJÄNSTER 21.530,70 23.310 29.203,91 5.893,91 125,28

4620 Övriga maskiner/anordningar 45,00 0 280,00 280,00 0,00

4630 Arbetsredskap och verktyg 70,24 100 63,50 36,50- 63,50

4680 Rengöringsmedel /-förnödenhet 215,31 150 127,22 22,78- 84,81

4701 Elektricitet 4.138,85 4.000 4.325,40 325,40 108,14

4702 Fjärrvärme 14.508,05 8.500 14.507,99 6.007,99 170,68

4703 Vatten 302,06 300 321,12 21,12 107,04

4727 Blommor och ljus 1.396,24 800 1.035,07 235,07 129,38


4911 Fastighetsskatt 6.408,58 6.536 6.242,16 293,84- 95,50


*** UTGIFTER 78.161,07 71.322 78.644,72 7.322,72 110,27

***** EXTERNT N E T T O 77.711,07 71.322 78.134,72 6.812,72 109,55

******TOTALT NETTO 77.711,07 71.322 78.134,72 6.812,72 109,55

530 KYRKHEMMET

------------------------------

3240 Övriga avgifter/ersättningar 400,00- 0 520,00- 520,00- 0,00

* ANDRA AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGA 400,00- 0 520,00- 520,00- 0,00

3400 Hyror kontors-/affärslokaler 2.500,00- 2.500- 2.500,00- 0,00 100,00

3530 Hyror för församlingslokaler 1.050,00- 500- 300,00- 200,00 60,00

3570 Övriga hyresintäkter 36,00 0 120,00- 120,00- 0,00

* HYRESINTÄKTER 3.514,00- 3.000- 2.920,00- 80,00 97,33

45



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3800 Övriga intäkter 50,00- 0 0,00 0,00 0,00

* ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 50,00- 0 0,00 0,00 0,00

*** INKOMSTER 3.964,00- 3.000- 3.440,00- 440,00- 114,67

4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 19.759,98 19.457 23.535,38 4.078,38 120,96

4030 Arb.avt.förh. anst. månadslön 3.863,95 0 0,00 0,00 0,00








4220 Lönesubvention 1.569,50- 0 0,00 0,00 0,00



4330 Datatjänster 634,08 500 481,56 18,44- 96,31

4350 Byggande/underh. av byggnader 2.790,00 800 2.526,23 1.726,23 315,78


4360 Bygg./underh. maskiner/invent. 2.291,11 500 107,85 392,15- 21,57



* KÖPTA TJÄNSTER 10.737,79 4.750 8.957,50 4.207,50 188,58

4600 Inventarier, möbler 6.865,42 1.500 700,00 800,00- 46,67

4620 Övriga maskiner/anordningar 0,00 0 681,80 681,80 0,00



4701 Elektricitet 5.794,23 5.500 4.080,12 1.419,88- 74,18

4702 Fjärrvärme 16.739,98 8.000 8.587,65 587,65 107,35

4703 Vatten 561,80 400 551,57 151,57 137,89

4727 Blommor och ljus 67,40 200 185,24 14,76- 92,62





*** UTGIFTER 77.050,13 50.901 60.514,16 9.613,16 118,89

***** EXTERNT N E T T O 73.086,13 47.901 57.074,16 9.173,16 119,15

******TOTALT NETTO 73.086,13 47.901 57.074,16 9.173,16 119,15

531 FÖRSAMLINGSHEMMET

------------------------------

3530 Hyror för församlingslokaler 100,00- 0 0,00 0,00 0,00

* HYRESINTÄKTER 100,00- 0 0,00 0,00 0,00

3800 Övriga intäkter 0,00 0 1.245,00- 1.245,00- 0,00

* ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 0,00 0 1.245,00- 1.245,00- 0,00

*** INKOMSTER 100,00- 0 1.245,00- 1.245,00- 0,00











4350 Byggande/underh. av byggnader 7.707,25 2.900 3.146,48 246,48 108,50

4355 Byggande/underhåll av områden 2.028,23 1.000 1.339,27 339,27 133,93

4360 Bygg./underh. maskiner/invent. 4.284,27 0 2.207,29 2.207,29 0,00


46



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4410 Bevakningstjänster 985,80 1.000 1.138,32 138,32 113,83

4421 Egendomsförsäkringar 1.447,58 1.500 803,81 696,19- 53,59

* KÖPTA TJÄNSTER 17.238,50 7.100 9.492,24 2.392,24 133,69

4600 Inventarier, möbler 966,17 500 265,71 234,29- 53,14

4620 Övriga maskiner/anordningar 1.078,78 0 0,00 0,00 0,00



4701 Elektricitet 6.109,38 5.500 6.743,90 1.243,90 122,62

4703 Vatten 444,73 300 408,90 108,90 136,30

4727 Blommor och ljus 20,75 100 4,25 95,75- 4,25





*** UTGIFTER 42.443,79 28.384 34.473,93 6.089,93 121,46

***** EXTERNT N E T T O 42.343,79 28.384 33.228,93 4.844,93 117,07

******TOTALT NETTO 42.343,79 28.384 33.228,93 4.844,93 117,07

540 PRÄSTGÅRDEN

------------------------------

3300 Hyror för bostadslägenheter 8.640,00- 8.640- 8.640,00- 0,00 100,00

3306 Privat el-ström 1.260,00- 1.260- 1.260,00- 0,00 100,00

* HYRESINTÄKTER 9.900,00- 9.900- 9.900,00- 0,00 100,00

*** INKOMSTER 9.900,00- 9.900- 9.900,00- 0,00 100,00





* PERSONALBIKOSTNADER 1.010,95 888 776,38 111,62- 87,43


4350 Byggande/underh. av byggnader 4.323,58 6.150 10.964,01 4.814,01 178,28

4355 Byggande/underhåll av områden 992,93 1.000 438,50 561,50- 43,85

4360 Bygg./underh. maskiner/invent. 190,63 0 0,00 0,00 0,00


4410 Bevakningstjänster 113,42 115 99,08 15,92- 86,16


* KÖPTA TJÄNSTER 6.472,82 8.105 12.374,51 4.269,51 152,68


4701 Elektricitet 2.171,45 2.500 2.434,65 65,35- 97,39

4702 Fjärrvärme 6.237,29 4.500 8.945,83 4.445,83 198,80

4703 Vatten 658,76 500 633,42 133,42 126,68


4911 Fastighetsskatt 437,20 446 428,76 17,24- 96,13


*** UTGIFTER 20.452,25 20.224 28.935,06 8.711,06 143,07

***** EXTERNT N E T T O 10.552,25 10.324 19.035,06 8.711,06 184,38

******TOTALT NETTO 10.552,25 10.324 19.035,06 8.711,06 184,38

555 SOCKENSTUGAN

------------------------------

3530 Hyror för församlingslokaler 800,00- 0 350,00- 350,00- 0,00

* HYRESINTÄKTER 800,00- 0 350,00- 350,00- 0,00

*** INKOMSTER 800,00- 0 350,00- 350,00- 0,00

4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 0,00 2.590 0,00 2.590,00- 0,00




47



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




4330 Datatjänster 197,61 0 186,63 186,63 0,00


4355 Byggande/underhåll av områden 313,72 350 345,71 4,29- 98,77

4360 Bygg./underh. maskiner/invent. 408,62 0 0,00 0,00 0,00


* KÖPTA TJÄNSTER 2.843,80 5.550 9.279,17 3.729,17 167,19



4701 Elektricitet 3.501,32 4.000 3.187,84 812,16- 79,70

4703 Vatten 375,23 350 364,99 14,99 104,28





*** UTGIFTER 11.278,81 13.361 15.359,70 1.998,70 114,96

***** EXTERNT N E T T O 10.478,81 13.361 15.009,70 1.648,70 112,34

******TOTALT NETTO 10.478,81 13.361 15.009,70 1.648,70 112,34

560 ÖVRIGA BYGGNADER

------------------------------



* KÖPTA TJÄNSTER 664,00 340 185,89 154,11- 54,67

4703 Vatten 0,00 100 0,00 100,00- 0,00


4911 Fastighetsskatt 41,16 0 0,00 0,00 0,00


*** UTGIFTER 705,16 440 185,89 254,11- 42,25

***** EXTERNT N E T T O 705,16 440 185,89 254,11- 42,25

******TOTALT NETTO 705,16 440 185,89 254,11- 42,25

570 AKTIELÄGENHETER

------------------------------

4350 Byggande/underh. av byggnader 74,69 0 0,00 0,00 0,00

* KÖPTA TJÄNSTER 74,69 0 0,00 0,00 0,00

4530 Hyror och bolagsvederlag 230,40 240 273,60 33,60 114,00

* HYROR 230,40 240 273,60 33,60 114,00

*** UTGIFTER 305,09 240 273,60 33,60 114,00

***** EXTERNT N E T T O 305,09 240 273,60 33,60 114,00

******TOTALT NETTO 305,09 240 273,60 33,60 114,00

590 JORDBRUK

------------------------------

3470 Arrenden mark-/vattenområden 370,00- 370- 370,00- 0,00 100,00

* HYRESINTÄKTER 370,00- 370- 370,00- 0,00 100,00

*** INKOMSTER 370,00- 370- 370,00- 0,00 100,00

***** EXTERNT N E T T O 370,00- 370- 370,00- 0,00 100,00

******TOTALT NETTO 370,00- 370- 370,00- 0,00 100,00

48



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

591 SKOGSBRUK

------------------------------

3600 Intäkter av virkesförsäljning 140.299,08- 63.000- 71.621,66- 8.621,66- 113,69

* INTÄKTER FRÅN SKOGSBRUKET 140.299,08- 63.000- 71.621,66- 8.621,66- 113,69

*** INKOMSTER 140.299,08- 63.000- 71.621,66- 8.621,66- 113,69

4411 Utgifter för skogsvård 30.003,39 8.000 8.451,48 451,48 105,64

4412 Kostnader för virkesförsäljnin 27.523,69 9.000 4.409,19 4.590,81- 48,99


* KÖPTA TJÄNSTER 57.634,65 17.110 12.984,55 4.125,45- 75,89

4910 Kommunalskatt 6.543,33 3.500 5.318,75 1.818,75 151,96


4930 Medlemsavgifter 155,00 160 155,00 5,00- 96,88

4960 Övriga kostnader 549,64 1.000 201,23 798,77- 20,12

* ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 7.247,97 4.702 5.716,12 1.014,12 121,57

*** UTGIFTER 64.882,62 21.812 18.700,67 3.111,33- 85,74

***** EXTERNT N E T T O 75.416,46- 41.188- 52.920,99- 11.732,99- 128,49

******TOTALT NETTO 75.416,46- 41.188- 52.920,99- 11.732,99- 128,49

5 FASTIGHETSVÄSENDET TOTALT

------------------------------

3240 Övriga avgifter/ersättningar 400,00- 0 520,00- 520,00- 0,00

* ANDRA AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGA 400,00- 0 520,00- 520,00- 0,00


3306 Privat el-ström 1.260,00- 1.260- 1.260,00- 0,00 100,00



3530 Hyror för församlingslokaler 2.400,00- 500- 1.100,00- 600,00- 220,00


* HYRESINTÄKTER 15.134,00- 13.270- 13.990,00- 720,00- 105,43



3800 Övriga intäkter 50,00- 0 1.305,00- 1.305,00- 0,00

* ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 50,00- 0 1.305,00- 1.305,00- 0,00

*** INKOMSTER 155.883,08- 76.270- 87.436,66- 11.166,66- 114,64


4030 Arb.avt.förh. anst. månadslön 3.863,95 0 0,00 0,00 0,00








4220 Lönesubvention 1.569,50- 0 0,00 0,00 0,00



4330 Datatjänster 1.465,77 1.000 1.149,75 149,75 114,98




4370 Reseersättning, egen personal 1.480,15 1.180 1.301,63 121,63 110,31




4421 Egendomsförsäkringar 8.912,18 8.910 8.340,05 569,95- 93,60

* KÖPTA TJÄNSTER 117.196,95 66.265 82.477,77 16.212,77 124,47


* HYROR 230,40 240 273,60 33,60 114,00

4600 Inventarier, möbler 8.748,05 2.000 2.419,01 419,01 120,95

49



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4620 Övriga maskiner/anordningar 1.123,78 0 961,80 961,80 0,00


4680 Rengöringsmedel /-förnödenhet 1.568,68 1.150 1.438,21 288,21 125,06

4701 Elektricitet 21.715,23 21.500 20.771,91 728,09- 96,61

4702 Fjärrvärme 37.485,32 21.000 32.041,47 11.041,47 152,58

4703 Vatten 2.342,58 1.950 2.280,00 330,00 116,92

4727 Blommor och ljus 1.484,39 1.100 1.224,56 124,56 111,32



4910 Kommunalskatt 6.543,33 3.500 5.318,75 1.818,75 151,96


4930 Medlemsavgifter 155,00 160 155,00 5,00- 96,88

4960 Övriga kostnader 549,64 1.000 201,23 798,77- 20,12

* ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 20.520,39 18.197 18.679,14 482,14 102,65

*** UTGIFTER 295.278,92 206.684 237.087,73 30.403,73 114,71

***** EXTERNT N E T T O 139.395,84 130.414 149.651,07 19.237,07 114,75

******TOTALT NETTO 139.395,84 130.414 149.651,07 19.237,07 114,75

2 Malax TOTALT

------------------------------

3010 Övriga ers. från stat/kommun 5.300,00- 5.220- 1.000,00- 4.220,00 19,16

* ERSÄTTNINGAR FR. STAT/KOMMU 5.300,00- 5.220- 1.000,00- 4.220,00 19,16



3180 Lägeravgifter 800,00- 1.500- 1.600,00- 100,00- 106,67

3200 Klubbavgifter 50,00- 0 0,00 0,00 0,00





3240 Övriga avgifter/ersättningar 1.300,00- 900- 1.420,00- 520,00- 157,78

* ANDRA AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGA 1.300,00- 900- 1.420,00- 520,00- 157,78


3306 Privat el-ström 1.260,00- 1.260- 1.260,00- 0,00 100,00





* HYRESINTÄKTER 15.134,00- 13.270- 13.990,00- 720,00- 105,43







3800 Övriga intäkter 50,00- 0 1.763,04- 1.763,04- 0,00


*** INKOMSTER 187.605,83- 102.890- 108.152,53- 5.262,53- 105,11













50



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4189 Övr. friviliga lönebikostnader 1.191,73 1.150 818,56 331,44- 71,18




4220 Lönesubvention 4.562,93- 0 6.681,31- 6.681,31- 0,00


4300 Posttjänster 2.296,43 2.500 3.035,17 535,17 121,41

4301 Kyrknätet 629,20 755 750,12 4,88- 99,35




4330 Datatjänster 11.160,41 11.330 11.521,47 191,47 101,69





4371 Reseers./inkv, personalutbildn 1.598,23 800 1.196,67 396,67 149,58














* KÖPTA TJÄNSTER 205.419,55 154.430 178.638,13 24.208,13 115,68



4580 Övriga hyror 466,55 450 590,80 140,80 131,29

* HYROR 2.653,68 1.290 3.001,36 1.711,36 232,66

4600 Inventarier, möbler 8.748,05 2.000 3.087,37 1.087,37 154,37


4620 Övriga maskiner/anordningar 3.123,75 6.190 6.614,80 424,80 106,86

4630 Arbetsredskap och verktyg 1.444,18 500 903,68 403,68 180,74

4640 Kontorsförnödenheter 2.931,03 3.500 1.202,51 2.297,49- 34,36

4670 Livsmedel 4.202,45 3.700 3.954,31 254,31 106,87



4700 Uppvärmning 100,00 0 0,00 0,00 0,00

4701 Elektricitet 23.315,63 23.100 22.865,86 234,14- 98,99

4702 Fjärrvärme 37.485,32 21.000 32.041,47 11.041,47 152,58

4703 Vatten 2.648,31 2.150 2.623,07 473,07 122,00


4727 Blommor och ljus 2.182,67 1.600 1.448,56 151,44- 90,54

4729 Skyddskläder 86,95 100 1.147,45 1.047,45 1.147,45







4800 Mission 7.500,00 7.500 7.500,00 0,00 100,00

4830 Diakonibidrag 8.480,63 8.500 6.313,23 2.186,77- 74,27





51



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4910 Kommunalskatt 6.543,33 3.500 5.318,75 1.818,75 151,96




4960 Övriga kostnader 9.256,92 1.000 676,93 323,07- 67,69


*** UTGIFTER 902.528,35 789.834 812.540,22 22.706,22 102,87

***** EXTERNT N E T T O 714.922,52 686.944 704.387,69 17.443,69 102,54

******TOTALT NETTO 714.922,52 686.944 704.387,69 17.443,69 102,54

ALLT TOTALT

------------------------------

3010 Övriga ers. från stat/kommun 5.300,00- 5.220- 1.000,00- 4.220,00 19,16

* ERSÄTTNINGAR FR. STAT/KOMMU 5.300,00- 5.220- 1.000,00- 4.220,00 19,16



3180 Lägeravgifter 800,00- 1.500- 1.600,00- 100,00- 106,67

3200 Klubbavgifter 50,00- 0 0,00 0,00 0,00





3240 Övriga avgifter/ersättningar 1.300,00- 900- 1.420,00- 520,00- 157,78

* ANDRA AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGA 1.300,00- 900- 1.420,00- 520,00- 157,78


3306 Privat el-ström 1.260,00- 1.260- 1.260,00- 0,00 100,00





* HYRESINTÄKTER 15.134,00- 13.270- 13.990,00- 720,00- 105,43







3800 Övriga intäkter 50,00- 0 1.763,04- 1.763,04- 0,00


*** INKOMSTER 187.605,83- 102.890- 108.152,53- 5.262,53- 105,11














4189 Övr. friviliga lönebikostnader 1.191,73 1.150 818,56 331,44- 71,18




4220 Lönesubvention 4.562,93- 0 6.681,31- 6.681,31- 0,00


4300 Posttjänster 2.296,43 2.500 3.035,17 535,17 121,41

52



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4301 Kyrknätet 629,20 755 750,12 4,88- 99,35




4330 Datatjänster 11.160,41 11.330 11.521,47 191,47 101,69





4371 Reseers./inkv, personalutbildn 1.598,23 800 1.196,67 396,67 149,58














* KÖPTA TJÄNSTER 205.419,55 154.430 178.638,13 24.208,13 115,68



4580 Övriga hyror 466,55 450 590,80 140,80 131,29

* HYROR 2.653,68 1.290 3.001,36 1.711,36 232,66

4600 Inventarier, möbler 8.748,05 2.000 3.087,37 1.087,37 154,37


4620 Övriga maskiner/anordningar 3.123,75 6.190 6.614,80 424,80 106,86

4630 Arbetsredskap och verktyg 1.444,18 500 903,68 403,68 180,74

4640 Kontorsförnödenheter 2.931,03 3.500 1.202,51 2.297,49- 34,36

4670 Livsmedel 4.202,45 3.700 3.954,31 254,31 106,87



4700 Uppvärmning 100,00 0 0,00 0,00 0,00

4701 Elektricitet 23.315,63 23.100 22.865,86 234,14- 98,99

4702 Fjärrvärme 37.485,32 21.000 32.041,47 11.041,47 152,58

4703 Vatten 2.648,31 2.150 2.623,07 473,07 122,00


4727 Blommor och ljus 2.182,67 1.600 1.448,56 151,44- 90,54

4729 Skyddskläder 86,95 100 1.147,45 1.047,45 1.147,45







4800 Mission 7.500,00 7.500 7.500,00 0,00 100,00

4830 Diakonibidrag 8.480,63 8.500 6.313,23 2.186,77- 74,27





4910 Kommunalskatt 6.543,33 3.500 5.318,75 1.818,75 151,96




4960 Övriga kostnader 9.256,92 1.000 676,93 323,07- 67,69


*** UTGIFTER 902.528,35 789.834 812.540,22 22.706,22 102,87

***** EXTERNT N E T T O 714.922,52 686.944 704.387,69 17.443,69 102,54

53



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

******TOTALT NETTO 714.922,52 686.944 704.387,69 17.443,69 102,54

MALAX FÖRSAMLING

Documents

Transcript of MALAX FÖRSAMLING