luil? - Ignacio Chávez
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01 luil? TYHO O10YN1 VI90101gH7) 2020 3 FUNCIÓN PÚBLICA 1VNOIOYN OLn111SN LEONA VICARIO *wwter 0Z02 13S8 sIcatTA614 D A VUNCONPLRICA 1YNOSH3dd 1993135 VNION 3d qLH3iv430 1213 2020, Año del Caudillo del Sur,Emiliaho ZapatajiaN ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL OTHHTONACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO GHÁVEZ DESADMSTRA DESARAOLuo DerRSMAL No. de oficio: INCARD/OIC/229/2020 17 SET. 2020 INSUTUTO NACIPNAL iudad de México, a 17 de septiembre del 2020. IGNAOLogtp3.V NACIO QHAVEZ" Asunto: Se informa resultado del seguimiento de auditoría 02/2020. TETE INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGA "IGNACIO CHAVEZ" Ln Mtra yofenda Fernández Orozco Sebalircfora de Administración y Desarrollo de Personal del Tnstituto-Nacional de Cardiología Ignacio Chávez PRESENTE. 17 17 SEP 2020 DIRECCIÓN GENERAY24C1 POR: -HORA: En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en la auditoría 09/29 "A:e. Sandra Desempeño" que este Organo Interno de Control (OIC), practicó a la Subdirección a sutargoia Camacho ubicada en la oficina que se localiza en Juan Badiano No. 1 Colonia Sección XVI, Alcandía de Tlalpan en la Ciudad de México y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 305, 306, 307, 309, 310 y 311 fracción VI y demás relativos aplicables del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 62 fracción ll de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 38, fracción , numeral 1, 2 y 3 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; numerales 23 y 24 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección y en cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2020 de este OIC, le informo el resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente Descripción de la observación O1 Carencia de indicadores estratégicos 02 Inconsistencias en la planeación y ejecución de los Programas Anuales de Capacitación. 03 Inadecuado control del archivo en trámite. 04 Debilidades de control en sistema Estatus Solventada Solventada Solventada Solventada Lu informático GRP. 05 Inconsistencia en registro de incidencias del personal del Instituto. 06 Inconsistencias en cuotas y aportaciones de seguridad social quincenales 07 Inconsistencias en cuotas y aportaciones de seguridad social bimestrales, 08 Procedimientos escalafonarios realizados sin apego ala normatividad aplicable. 09 Parcial alineación de las atribuciones, funciones y actividades de la Dirección de Administración con la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal y los Departamentos de su adscripción. Solventada Solventada Solvent a LLI Solventada LLI En proceso de atención Juan Badiano, No.1, Edificio de Enseñanza Piso 3, Col. Sección XVl, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, CDMX. Tel: 01 (55) 55732911 Extensión 23307
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01
luil? TYHO O10YN1 VI90101gH7)
2020 3
FUNCIÓN PÚBLICA 1VNOIOYN OLn111SN
LEONA VICARIO *wwter 0Z02 13S8 sIcatTA614 D A VUNCONPLRICA
1YNOSH3dd 1993135 VNION 3d qLH3iv430
12132020, Año del Caudillo del Sur,Emiliaho ZapatajiaN
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN ELOTHHTONACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO GHÁVEZ
DESADMSTRA DESARAOLuo DerRSMAL No. de oficio: INCARD/OIC/229/2020
17 SET. 2020 INSUTUTO NACIPNAL iudad de México, a 17 de septiembre del 2020.
IGNAOLogtp3.V NACIO QHAVEZ" Asunto: Se informa resultado del
seguimiento de auditoría 02/2020.
TETE INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGA
"IGNACIO CHAVEZ" Ln Mtra yofenda Fernández Orozco
Sebalir�cfora de Administración y Desarrollo de Personal del
Tnstituto-Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
PRESENTE.
17 17 SEP 2020
DIRECCIÓN GENERAY24C1 POR: -HORA:
En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en la auditoría 09/29 "A:e. Sandra
Desempeño" que este Organo Interno de Control (OIC), practicó a la Subdirección a sutargoia Camacho
ubicada en la oficina que se localiza en Juan Badiano No. 1 Colonia Sección XVI, Alcandía de
Tlalpan en la Ciudad de México y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracción V
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; 305, 306, 307, 309, 310 y 311 fracción VI y demás relativos aplicables
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 62 fracción ll
de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 38, fracción , numeral 1, 2 y 3 del Reglamento
Interior de la Secretaría de la Función Pública; numerales 23 y 24 del Acuerdo por el que se
establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de
Inspección y en cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2020 de este OIC, le informo el
resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente
Descripción de la observación O1 Carencia de indicadores estratégicos 02 Inconsistencias en la planeación y ejecución de
los Programas Anuales de Capacitación. 03 Inadecuado control del archivo en trámite.
04 Debilidades de control en sistema
Estatus Solventada Solventada
Solventada Solventada Lu
informático GRP. 05 Inconsistencia en registro de incidencias del
personal del Instituto. 06 Inconsistencias en cuotas y aportaciones de
seguridad social quincenales 07 Inconsistencias en cuotas y aportaciones de
seguridad social bimestrales, 08 Procedimientos escalafonarios realizados sin
apego a la normatividad aplicable. 09 Parcial alineación de las atribuciones, funciones y actividades de la Dirección de Administración
con la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal y los Departamentos de su adscripción.
Solventada
Solventada
Solvent a
LLI Solventada
LLI En proceso de
atención
Juan Badiano, No.1, Edificio de Enseñanza Piso 3, Col. Sección XVl, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, CDMX.
Tel: 01 (55) 55732911 Extensión 23307
FUNCIÓN PÚBLICA 2020 LEONA VICARIO
2020, Afño del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOcÍA IGNACIO CHAVEZ
No. de oficio: INCARD/oIc/229/2020
Ciudad de México, a 17 de septiembre del 2020.
Asunto: Se informa resultado del seguimiento de auditoría 02/2020.
Se anexan cédulas de seguimiento, mismas que se detallan las acciones realizadas.
Sin otro particular reciba un cordial saludo.
AT�TAM E¤TE
LIDIA ALMAZANBARRERA TITULAR DEL ÓRGANO INfERNR DE CONTROL EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOcA IGNACIO CHÁVEZ
Con copia para:
Dr. Jorge Gaspar Hernández.- Director General CP. Jair Mendoza Garcia Subdirector de Finanzas y Encargado de la Dirección de Administración con fundamento en el artículo 59 primer párrafo del Estatuto Orgánico del lInstituto Nacional de Cardiología gnacio Chávez.
Mtra. Lilia Leticia Luna Ham.. Mtra. Lilia Leticia Luna Ham.- Titular del Area de Auditoría Interna, de Desarrolloy Mejora de la Cestión Pública.
Lic. Edith Galicia Rodriguez. Jefa del Departamento de Prestaciones y Capacitación. CP. Edgar lván Dlaz Camargo.- Jefe del Departamento de Nómina y Selección de Personal.
Juan Badiano, No. 1, Edificio de Enseñanza Piso 3, Col. Sección XVI, Alcaldía de Tialpan, C.P. 14080, CDMX.
Tel: 01 (55) 55732911 Extension 23307
