Lucro Presumido

(LUCRO PRESUMIDO - MODELO I - VERSÃO. V01.E08- at.14/04/2011)

AJUDA AO PROGRAMA CÁLCULO DO LUCRO PRESUMIDO

Versão V01.E02 - CÁLCULO DO LUCRO PRESUMIDO - MODELO I

Versão V01.E03 - LUCRO PRESUMIDO - MODELO I - AT.01/02/2009






[email protected]

Todas as planilhas deste programa, estão protegidas com senha de segurança (proteção dos cálculos) -precisa de senha. A senha é uma segurança para não eliminar as formulas de cálculos existentes nas planilhas.

Para usar o programa, utilize sempre a tecla "TAB" -'ENTER" ou "SETA" do seu teclado, pois como os programas estão com trava de segurança, devido aos cálculos, estas teclas irão conduzir você somente pelas células que realmente necessitam de manutenção....

Para limpar coluna com VALORES ou QUANTIDADE, use sempre a tecla (ZERO) ou (DELETE) e nunca (BARRA DE ESPAÇO).

"AJ" (AJUDA) - Facilita o entendimento do usuário após leitura

"APURAÇÃO LUCRO PRESUMIDO" - Elaborado para fechamento trimestral.Versão 1.2 - 1)- Agradecimento ao Sr. Elio (Depto Contábil "Nova Era Assessoria Contábil")Santo André/SP - que comunicou um erro no cálculo do ISS da versão anterior, quando o usuário digitava o percentual na célula K28, o sistema não assumia o percentual e sim 2%. (problema solucionada). 2)- Parte inicial da planilha, você coloca o nome da empresa e escolhe o primeiro mês do trimestre o sistema coloca os meses seguinte automaticamente.

3)- Os percentuais que podem ser alterados pelos usuários estão todos em letra vermelha dentro das células em branco.

4)- Quando sua planilha aparecer este erro #VALOR!, significa que você ao limpar valores de um célula qualquer,

você usou a tecla de barra de espaço, volte no campo que você fez isso e aperte "zero".

5)- Apuração do adicional do IRPJ - somente manutenção no limite de isenção mensal e no percentual do referido adicional.

Nesta versão foi incluido campo a compensar no valor do imposto a recolher - sugestão data pelo usuário Sr. Luiz Carlos Monte.

Nesta versão foi incluido campo a compensar no valor do ISS, para usuários que tem retenção de ISS na nota fiscal de prestação de serviço.

Nesta versão foi corrigido um erro de soma no fechamento do trimestre de todos os códigos. Agradecimento ao Sr. ALEXANDRE ZIMPECK, que nos enviou e-mail mencionando o erro no referido programa,

Na versão anterior alguns percentuais estavam fixo dentro do programa, mesmo que o usuário removesse o percentual da célula, os cálculos eram executados normalmente, isso estava acontecendo com a CSLL. Agradeço o Sr. Ronaldo do Amaral, que mandou e-mail pedindo alteração no programa.

Na versão anterior a base de cálculo do ISS na planilha do primeiro trimestre estava saindo um valor Fixo de R$ 1.000,00. Isso foi corrigido pra sair o valor real da base de cálculo que gerará o ISS. Agradeço a contadora Srtª Aparecida Takita, que mandou e-mail solicitando alteração no programa.

Nesta versão consta mais uma casa nos percentuais da base de cálculo da planilha. Exemplo 8,0% passa para 8,00%

mailto:[email protected]

ANGELO ADALBERTO TONONPEDAGOGO - TÉCNICO EM CONTABILIDADE - TÉCNICO EM SEG. NO TRABALHOPRES.PRUDENTE/[email protected]

Você está utilizando algum programa?Passe seu e-mail, informando qual programa que utiliza!Você será cadastrado como usuário, e passará a receber todas as atualizações efetuadas no programa.Você quer ajudar? É só mandar sua sugestão.Colaboradores:- Sr. Elio (Depto Contábil "Nova Era Assessoria Contábil")Santo André/SP

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(proteção dos cálculos) -Você não é uma segurança para não eliminar as formulas de cálculos existentes nas planilhas.

do seu teclado, pois como os programas estão com trava de segurança, devido aos cálculos, estas teclas irão conduzir você somente pelas células que realmente

(ZERO) ou (DELETE) e nunca (BARRA DE

Elaborado para fechamento trimestral.Elio (Depto Contábil "Nova Era Assessoria Contábil")Santo André/SP - que

comunicou um erro no cálculo do ISS da versão anterior, quando o usuário digitava o percentual na célula K28, o sistema não assumia o percentual e sim 2%. (problema solucionada).

- Parte inicial da planilha, você coloca o nome da empresa e escolhe o primeiro mês do trimestre o sistema coloca os meses seguinte automaticamente.

vermelha dentro das células em

significa que você ao limpar valores de um célula qualquer,

, volte no campo que você fez isso e aperte "zero".

Apuração do adicional do IRPJ - somente manutenção no limite de isenção mensal e no percentual do referido

Nesta versão foi incluido campo a compensar no valor do imposto a recolher - sugestão data pelo usuário Sr. Luiz

Nesta versão foi incluido campo a compensar no valor do ISS, para usuários que tem retenção de ISS na nota

Nesta versão foi corrigido um erro de soma no fechamento do trimestre de todos os códigos. Agradecimento ao , que nos enviou e-mail mencionando o erro no referido programa,

Na versão anterior alguns percentuais estavam fixo dentro do programa, mesmo que o usuário removesse o percentual da célula, os cálculos eram executados normalmente, isso estava acontecendo com a CSLL. Agradeço

Na versão anterior a base de cálculo do ISS na planilha do primeiro trimestre estava saindo um valor Fixo de R$ 1.000,00. Isso foi corrigido pra sair o valor real da base de cálculo que gerará o ISS. Agradeço a contadora Srtª

Nesta versão consta mais uma casa nos percentuais da base de cálculo da planilha. Exemplo 8,0% passa para

PEDAGOGO - TÉCNICO EM CONTABILIDADE - TÉCNICO EM SEG. NO TRABALHO

Você será cadastrado como usuário, e passará a receber todas as atualizações efetuadas no programa.

CÁLCULOS FEDERAIS E MUNICIPAIS - OPÇÃO LUCRO PRESUMIDO CÁLCULOS FEDERAIS E MUNICIPAIS - OPÇÃO LUCRO PRESUMIDOEMPRESA: EMPRESA:

COMPETÊNCIA 01/2011 INFORME O PRIMEIRO MÊS DO TRIMESTRE COMPETÊNCIA 02/2011 2° mês do trimestre

VENDAS OU REVENDA DE MERCADORIAS R$ - VENDAS OU REVENDA DE MERCADORIAS R$ - (-) DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA R$ - (-) DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA R$ - JUROS ATIVOS R$ - JUROS ATIVOS R$ - DESCONTOS OBTIDOS R$ - DESCONTOS OBTIDOS R$ - RENDIMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS R$ - RENDIMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS R$ -

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BASE DE CÁLCULO 16.00% R$ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BASE DE CÁLCULO 16.0% R$ -

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BASE DE CÁLCULO 32.00% R$ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BASE DE CÁLCULO 32.0% R$ - GANHO DE CAPITAL R$ - GANHO DE CAPITAL R$ - OUTRAS RECEITAS R$ - OUTRAS RECEITAS R$ -

TRIBUTO BASE DE CALCULO % VALOR DO IMPOSTO CÓD DARF TRIBUTO BASE DE CALCULO % VALOR DO IMPOSTO CÓD DARFPIS (Recolher Mensal) R$ - 0.65% R$ - 8109 PIS (Recolher Mensal) R$ - 0.65% R$ - 8109

COFINS (Recolher Mensal) R$ - 3.00% R$ - 2172 COFINS (Recolher Mensal) R$ - 3.00% R$ - 2172

IRPJ R$ - 8.00% X 15.00% 1.20% R$ -

IRPJ R$ - 1.20% R$ -

R$ - 16.00% X 15.00% 2.40% R$ - R$ - 2.40% R$ -

R$ - 32.00% X 15.00% 4.80% R$ - R$ - 4.80% R$ -

R$ - 15.00% R$ - R$ - 15.00% R$ -

TOTAL DO IRPJ (RECOLHER TRIMESTRAL) R$ - 2089 TOTAL DO IRPJ (RECOLHER TRIMESTRAL) R$ - 2089

CSLL R$ - 12.00% X 15.00% 1.80% R$ -

CSLL R$ - 1.80% R$ -

R$ - 32.00% X 15.00% 4.80% R$ - R$ - 4.80% R$ -

R$ - 9.00% R$ - R$ - 9.00% R$ -

TOTAL DA CSLL (RECOLHER TRIMESTRAL) R$ - 2372 TOTAL DA CSLL (RECOLHER TRIMESTRAL) R$ - 2372I S S R$ - 5.00% R$ - - I S S R$ - 5.00% R$ - -

CÁLCULOS FEDERAIS E MUNICIPAIS - OPÇÃO LUCRO PRESUMIDO CÁLCULO DO ADICIONAL DE 10% SOBRE O IRPJEMPRESA: TRIMESTRE DE APURAÇÃO 01/2011 A 03/2011COMPETÊNCIA 03/2011 3° mês do trimestre EMPRESA:

VENDAS OU REVENDA DE MERCADORIAS R$ -

(-) DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA R$ - MÊS BASE DE CÁLCULO LIMITE DE ISENÇÃO MENSAL 20,000.00

JUROS ATIVOS R$ - 01/2011 0.00 ACUMULADO NO TRIMESTRE 60,000.00

DESCONTOS OBTIDOS R$ - 02/2011 0.00 BASE DE CÁLCULO - R$ -60,000.00

RENDIMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS R$ - 03/2011 0.00 PERCENTUAL RECOLHIMENTO CÓD DARF

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BASE DE CÁLCULO 16.0% R$ - SOMA 0.00 10% ISENTO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BASE DE CÁLCULO 32.0% R$ -

GANHO DE CAPITAL R$ - OBS:- "ISENTO" SIGNIFICA QUE NÃO TEM ADICIONAL A RECOLHER

OUTRAS RECEITAS R$ -

TRIBUTO BASE DE CALCULO % VALOR DO IMPOSTO CÓD DARFMÊS

CÓD. DARF CÓD. DARF CÓD. DARF CÓD. DARF

PIS (Recolher Mensal) R$ - 0.65% R$ - 8109 8109 2172 2089 2372

COFINS (Recolher Mensal) R$ - 3.00% R$ - 2172 PIS (MENSAL) COFINS (MENSAL) IRPJ (TRIMESTRAL) CSLL(TRIMESTRAL)

IRPJ R$ - 1.20% R$ - 01/2011 R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - 2.40% R$ - A COMPENSAR R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - 4.80% R$ - A RECOLHER R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - 15.00% R$ -

TOTAL DO IRPJ (RECOLHER TRIMESTRAL) R$ - 2089 02/2011 R$ - R$ - R$ - R$ -

CSLL R$ - 1.80% R$ - A COMPENSAR R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - 4.80% R$ - A RECOLHER R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - 9.00% R$ -

TOTAL DA CSLL (RECOLHER TRIMESTRAL) R$ - 2372 03/2011 R$ - R$ - R$ - R$ -

I S S R$ - 5.00% R$ - - A COMPENSAR R$ - R$ - R$ - R$ - ANGELO ADALBERTO TONON (LUCRO PRESUMIDO - MODELO I - VERSÃO. V01.E08- at.14/04/2011) A RECOLHER R$ - R$ - R$ - R$ - [email protected]

SOMA(TRIMESTRE) R$ - R$ - R$ - R$ -

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Planilha protegida por senha, só dê manutenção nas células brancas. Agora a planilha conta com três meses para fechamento do trimestre. Também foi criado a apuração do adicional sobre o imposto de renda pessoa juridica. (sua sugestão é muito importante para melhoria da planilha) - sua sugestão será registrada na planilha ajuda do programa.

Planilha protegida por senha, só dê manutenção nas células brancas. Agora a planilha conta com três meses para fechamento do trimestre. Também foi criado a apuração do adicional sobre o imposto de renda pessoa juridica. (sua sugestão é muito importante para melhoria da planilha) - sua sugestão será registrada na planilha ajuda do programa.

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