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Santa Lucia, 02

OFÍCIO Nº(JO1. -2020-A-MDSL' f 1

SEÑOR f :PRE'S1oc~Tc Oc LA coH 1S'\a/\1 PcRHflN€jjT c-oN'GRESO oe LA R<EPúBUCA "ÁREA DE TRAMITE OOCUMENTARIO

CONGRESO DE LAREPUBLICA .,,,¡. /" MESAOEPARTES

..) ¡

Lima.- O 3 ENE 2020 De mi consideración: ,.r ' ! R E ~ ! D 3 C(y"

Firma ...••.• ,..,.,,~,.-. Mti,~4S.~----······ Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo muy cordiaJmen e y a smo tiempo, remitirle en O 1 ejemplar El Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2020 de la Municipalidad Distrital de Santa Lucia de acuerdo a la Directiva Nº0lü-2019- EF/50.01, Directiva para la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las empresas no financieras y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para reiterarle a usted los sentimientos de mi especial consideración y estima. . ~ ,, , ._, .. , ••

Atentamente,

CONGRESO DE LA REPÚBLICA OEFARTAMENilJ DF RElATORIA.AGENOA Y ACTAS

7 FNF 2020

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Plaza de Armas S/N - Santa Lucia 1956656777

, PERU

13557

= 3 ENE 2020 3:10. Hora:____ ,

Firma: ~

CONGRESO DE LA REPÚBLICA RE.C i B 100

\ 7 ENE 2020

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Hora: .....•....• ~ .. ;,/9, ~ . Firma: ...........................................•... , .

\ DIRECCIÓN GENERAL PARLAMENi A JI--~

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-1 4 ENE 2020 I '1 ~ '<P v

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PRESIDf:NCfll CJEL CONGRESO DE v. REPÚBLICA 11--·----· .. A:<A::><..r 1-::. ¡=, i Secretarla CJ

Tramte: f'.:<Y)c:ie.r d ,. Urgente CJ Pase a: O!oei!lila /Jlayor ¾" Despacno Panameotario CJ

Comis,01195 o Protocolo O DGA a Otro Cl

Acciones: Ccnocmuento y Fines !.'li!"'° Aprobado CJ Coordinación CJ Elaborar oficio CJ ArchiYO CJ Opinión CJ Proyectar respuesta CJ lnfom,e CJ Otro

Observaciones:

ÁREA DE RELATOR,,A Y AGENDA

ATENDER URGENTE INFORME

PARA: -:::5<2 1 .,,.,uAnleoedela CJ Junlade.~ CJ Conaejo_p!rec¡11vo á Combl6n ~ CJ

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OTROS ••••••••••••••

SUR PINASCO DirectoL-General Parlarnentarlo CONG'RESO DE LA REPUBLICA

DGP í)i,.,,.. REVISADO POR: rrc:: ···········'!3,Í-¡·~::z:o FECHA:7..(.!.~ó·•;,t.'°d.JO. . .:· HORA: ..•..• J,1 ...• ~. · '.'.:l!T.;T.::

DEPARTAM!:1HO DE RELATrni1,, AGENDA Y ACT,\S URGF.NTEO IMPORTANTE 0

Área de Or.,;pacho o ,~tender o Agregar a sus D Parlamentario Antecedentes Tramitar o

ÍJ.re;; de. 'Redacr.ión JtJIH- de D o Conocimiento o Portavoces dc'Actas y Fin~s Cons.ejo Área de Relctona -~ F.labu,a1 lnfcrme O Dirc-1.::ivo y Agenda ¡ o Comtstón D Área de Tn~rni\e 1 Coi,fom,;daé V"ll' Permanente Documentarlo; D I Olms .................. licencia D

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EXPOSICION DE MOTIVOS

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAAL DE SANTA LUCIA

1. INTRODUCCION:

~ UBICACIÓN GEOGRAFICA

La Municipalidad Distrital de Santa Lucia, está ubicada en el Distrito de Santa Lucia, Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho, la cual se ubica al norte de la Provincia de Lucanas . El Distrito de Santa Lucia se ubica en la parte norte de la Provincia de Lucanas, políticamente fue creado en los primeros años de la República, La capital del Distrito de Santa Lucia es el pueblo del mismo nombre.

~ POBlACION Su población aproximada es de 1,282 habitantes.

~ SITUACION ACTUAL En la actualidad el distrito de Santa Lucia es un distrito que cuenta con los servicios básicos en la zona urbana, sin embargo aún se vienen realizando trabajos en los anexos, en el cual aún no cuentan en su totalidad con los servicios básicos, No cuenta aún con servicios de Internet y otros avances de la tecnología su vía de comunicación aún se encuentra en trocha carrozable.

~ PROBLEMATICA SOCIOECONOMICA El problema socioeconómico al cual está inmerso el distrito de Santa Lucia, es la falta de pago de los servicios básicos q se le brinda y los pagos de impuesto predial.

2. BASE LEGAL:

Debe reseñarse la siguiente base normativa: • Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades • Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización • Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico • Ley Nº 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto • O.U. N° 014-2019 - Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2020 • O.U. N° 015-2019 - Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el año

Fiscal 2020. • O.U. N° 016-2019- Endeudamiento del Sector Publico para el Año Fiscal 2020 o Directiva N° N°Ol0-2019-EF/50.01- Directiva para la aprobación del Presupuesto

Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas no Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

• Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N2 776 - Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF.

3. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2020: La Municipalidad Distrital de Santa Lucia tiene como propósito emplear todos los mecanismos que le faculta la Ley y las Normas complementaria para mejorar las recaudaciones y aumentar los ingresos, los gastos se sujetaran de acuerdo con las Normas

de Tesorería, Normas técnicas de Control, las Normas de contratación y adquisición y con la disponibilidad financiera:

a. Personal y Obligaciones Sociales 70,304.00 b. Pensiones y Prestaciones Sociales 32,582.00 c. Bienes y Servicios 322,108.00 d. Otros Gastos 0.00 e. Adquisición de Activos No Financieros 394,791.00

La Municipalidad de Santa Lucia para la elaboración del presupuesto institucional de Apertura, basa sus ingresos en su padrón de Contribuciones y con la cobertura de la base tributaria en concordancia con la índole de precio y con las cifras que nos alcanza la Dirección General de Presupuesto Público. Los gastos se presupuestan lo mínimo necesario teniendo en cuenta la disponibilidad financiera y las metas presupuestales definidas para casa actividad y proyecto a fin alcanzar una correcta formulación delos gastos.

a. Personal y Obligaciones Sociales Se considera el pago de la planilla del personal nombrado y contratado, dieta de los Regidores, con sus respectivos beneficios sociales de la misma manera se presupuesta el pago de las gratificaciones de escolaridad, fiestas patrias y navidad.

b. Pensiones y Prestaciones Sociales Se considera el pago por la adquisición de Insumos para el programa de vaso de leche y otras prestaciones a personas naturales que se encuentran en extrema pobreza.

c. Bienes y Servicios Se ha presupuestado el pago de la adquisición de bienes y servicios para e! funcionamiento de la operatividad de la entidad.

d. Otros Gastos Se considera los pagos por subvenciones otorgadas a personas naturales de bajos recursos, instituciones, clubes etc.

e. Adquisición de Activos Financieros Todos los gastos destinados al aumento de la producción o al incremento inmediato o futuro del patrimonio del estado.

4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020:

l. Estimación de los Ingresos :

RECURSOS ORDINARIOS Corresponde a las transferencias por los conceptos de: • Programa del Vaso de Leche orientado a atender a los menores de 6 años, madres

gestantes, lactantes y ancianos siendo ellos los que conforman la primera prioridad.

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Comprende los ingresos generales por la entidad pública y administrada directamente por esta.

RECURSOS DETERMINADOS. Fondos de Compensación Municipal. Comprende las transferencias que realiza el gobierno central como rendimiento del impuesto de promoción municipal, impuesto al rodaje e impuesto a las embarcaciones de recreo. El mismo que se ha destinado para el pago de haberes, Obligaciones Sociales Dietas de los Regidores, gastos de bienes y servicios y Activos no financieros

Impuesto Municipal El monto más representativo es el impuesto predial.

Canon y sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones. Las transferencias recibidas por este rubro son por la explotación económica de recursos naturales que se extraen del territorio. • Canon Minero • Regalías Mineras • Regalías Focam

11. Previsión de los Gastos.- La previsión de los gastos de las Metas Presupuestarias se concentra:

Actividades: Gestión Administrativa.- se considera los pagos que se hacen al personal nombrado y contratado, los bienes y servicios que se adquieren para el desarrollo de nuestra institución, Otros Gastos como subvenciones para personas de bajos recursos, Transferencias corrientes realizados a la MANSURLA

Normar y Fiscalizar.- se considera los pagos que se realiza por concepto de remuneración y beneficios al alcalde dietas de los regidores del periodo del 2020.

Patrullaje Municipal por Sector -Serenazgo.- se considera los pagos que se realiza por concepto de remuneración y beneficios del personal que brinda seguridad en el distrito.

Atención Inmediata de desastres.- se considera los pagos por ayuda humanitaria para Is ocurrencias de algún desastre natural en el distrito.

Mantenimiento periódico de los caminos vecinales no pavimentados.- se considera los pagos que se realiza del manteamiento de las vías de acceso hacia el distrito.

Defensa Municipal al Niño y al Adolecente (DEMUNA).- se considera los pagos que se realiza por concepto de ayuda psicológica social q se le brinda a los niños y adolescentes del distrito.

Mantenimiento de Obras y maquinaria.- se considera los pagos que se realiza por concepto de bienes servicios que sea necesario para el mantenimiento de obras ejecutadas y también para la operatividad de las movilidades de la municipalidad.

Programa del vaso de leche.- se considera los pagos que se realiza a los insumos del programa del vaso de leche del año 2020.

Proyectos: Las obras que se han programada para ser ejecutadas son las siguientes:

../ CONSTRUCCION DE RESERVORIO NOCTURNO CON RIEGO TECNIFICADO EN EL ANEXO DE UCHUYTAMBO

../ ENTUBADO DE AGA PARA RIEGO DEL SECTOR DE CH PALLO

../ INSTALACION DE TUBERIAS DESDE EL ESTANQUE COMUNAL HASTA L SECTOR DE AYAPATA HASTA CAJA CON COMPUERTAS DESDE LA BOCA TOMA .

../ CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS DEL ANEXO DE HUANCA.

../ CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LAS SALAS DECOMPUTO EN LAS I.E. DL DISTRITO

../ CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO E INSTALACION DE JUEGOS EN LA 1.E . JORGE MEIER DEL ANEXO DE HUANCA.

../ FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LOS ANEXOS DE CAJA UCHUYTAMBO HUANCA Y SANTA LUCIA (SALUD EDUCACION).

../ ELABORACION DE PERFIL Y EXEDIENTES DE PISTAS Y VEREDAS

úl~~t.;CIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO- MEF SIAF - Módulo de Prog,amaclón y FOJmutacl6n Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

Fecha: Hora : Página:

28/1212019 21:52:08

1 de 6

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 05AYACUCHO PROVINCIA: DISTRITO:

06 LUCANAS 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA (300499)

FN DIVF GRPF ~

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR

5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

014 ORDEN INTERNO 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

Finalidad: 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR- SERENAZGO Und. Medida : SECTOR

Ubicación: AYACUCHO,LUCANAS,SANTA LUCIA 5 RECURSOS DETERMINADOS

381 957 11 660 11660 11 660 11 660 11 660 11 660 11 660

Cantidad: 10.000

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

2.011303 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO

4.000098 CONSTRUCCION DE RESERVORIO 1 O AGROPECUARIA

025 RIEGO 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Finalidad : 0270825 CONSTRUCCION DE RESERVORIO NOCTURNO CON RIEGO TECNIFICADO EN EL AMEXO DE UCHUYTAMBO-DISTRITO DE SANTA LUCIA

Und. Medida : OBRA Cantidad : Ubicación: AYACUCHO,LUCANAS,SANTA LUCIA

5· RECURSOS DETERMIMADOS ~:- :· ·,· ~ .. ,

11 660 . 11 660

138188 78188 28188 28188 28188 28188 28188

1.000

6. 2.6 --

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4.000120 MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO

10 AGROPECUARIA 025 RIEGO

0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Finalidad: 0272195 ENTUBADO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR DE CHPALLO -

SANTA LUCIA Und. Medida : METRO LIMEAL

Ubicación: AYACUCHO,LUCANAS,SANTA LUCIA • 5 RECURSOS DETERMINADOS

6. 2.6 ·- ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.014536 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO

4.000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO

28188 28188 50000 50000 50000 50000 50000

Cantidad: 320.000

50000 50000 60000 60000

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO- MEF SIAF ~ M6dulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

RESUMEI\J ANALÍTICO DE GASTOS


28/12/2019 21:52:08

2de6

(En Soles)



FN DIV'f ·~- G~P,F •;t

10 AGROPECUARIA 025 RIEGO

0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Finalidad: 0273335 INSTALACION CON SISTEMA DE TUBERIAS DESDE EL ESTANQUE

COMUNAL HASTA EL SECTOR DE AYAPATA HASTA CAJA CON SUS RESPECTIVAS COMPUERTAS DESDE LA BOCA TOMA PRINCIPAL

Und. Medida : OBRA Ubicación: AYACUCHO,LUCANAS,SANTA LUCIA

·2 RECURSOS"DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5 RECURSOS DETERMINADOS 6. 2.6

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 2.005564 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS

4.000122 CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES

Finalidad: 0270047 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS DEL ANEXO DE

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

60000 60000 60000 60000

Cantidad: 1.000

10 000 10 000 50000 50000 71 000 50000 50000 50000 50000 50000 50000

Und. Medida : OBRA Ubicación: AYACUCHO,LUCANAS,SANTA LUCIA

5 RECURSOS DETERMINADOS

Cantidad: 1.000

6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.000001 ACCIONES COMUNES

5.006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 1 O AGROPECUARIA

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

Finalidad; 0180105 MOVILIZACION Y ATENCION DE BRIGADAS Und. Medida : BRIGADA


5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 15 TRANSPORTE

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

Finalidad: 0229090 TRANSPORTE E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA MOVIL,

50000 50000 21 000 21 000 15000 15000 15000 15000

Cantidad: 10.000

·-15 000 15000 6000 6000 6000 6000

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Prog1amacl6n y Formulacl6n versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS


28/12/2019 21 :52:08

3 de 6

(En Soles)



FN DIVF GRPF

PUENTES MODULARES Y ALBERGUES Und. Medida : INTERVENCION


Cantidad: 5.000

5. 2.3 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

2.009708 EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS

BIENES Y SERVICIOS

4.000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 EDUCACION

047 EDUCACION BASICA 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Finalidad: 0271796 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SALAS DE COMPUTO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SANTA LUCIA

6000 6000

134 609 63392 63392 63392 63392 63 392 63392

Und. Medida: INSTALACION Ubicación: AYACUCHO,LUCANAS,SANTA LUCIA

5 ·' RECURSOS DETERMINADOS

Cantidad: 2.000

6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.011201 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS

4.000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 22 EDUCACION

047 EDUCACION BASICA 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Finalidad: 0271278 CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO Y JUEGOS RECREATIVOS DE LA I.E. JORGE MEIER DEL ANEXO DE HUANCA DISTRITO DE SANTA LUCIA

Und. Medida : OBRA Cantidad : Ubicación: AYACUCHO,LUCANAS,SANTA LUCIA

·5 RECURSOS DETERMINADOS . .. ?·~- 6. 2.6

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

•• ~· ·~~. r -"•· •.t..:_.¡ ..;. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

•.••. •!

63 392 63392 71217 71 217 71 217 71 217 71 217 71 217

1.000

3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 5.001453 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS

15 TRANSPORTE 033 TRANSPORTE TERRESTRE

0066 VIAS VECINALES Finalidad : 0037365 MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL

71 217 71 217 26 500 26 500 26 500 26500 26500 26 500 26 500

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO- MEF SIAF. Módufo de Programación y Formulaclón Versión 14FP0100



RESUMEN ANALITICO DE GASTOS


28/12/2019 21:52:08

4 da 6

(En Soles)



FN

Und. Medida : KILOMETRO Ubicación: AYACUCHO,LUCANAS,SANTA LUCIA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

5· RECURSOS DETERMINADOS 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES

3.999999 SIN PRODUCTO 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR Finalidad: 0004154 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

Und. Medida : ACCION Ubicación: AYACUCHO,LUCANAS,SANTA LUCIA

5 . RECURSOS DETERMINADOS

Cantidad: 50.000

Cantidad: 12.000

5. 2.1 5. 2.3

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS

5.000003

. .:

GESTION ADMINISTRATIVA 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Finalidad: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA Und. Medida : ACCION

Ubicación: AYACUCHO,LUCANAS,SANTA LUCIA ·2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Cantidad: 12.000

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 5 RECURSOS DETERMINADO.S

5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

- ~ ;, '? 'r :-:~_:· ·--

19500 19500 7000 7000

282 653 282 653 282653 54420 54420 54 420 54 420 54420

54 420, 42704 11 716

228 233 228233 228 233 228 233 228 233

6000 6000

222233· 27600 5100

180533 6000 3000

161 355 161 355

U IRECC ION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO- MEF S\Af • MOdulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100


RESUMEN ANALfTICO DE GASTOS


20/12/2019 21:52:08

5de6

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 05AYACUCHO PROVINCIA: 06 LUCANAS DISTRITO: 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA (300499)

~ "-' .• FN DIVF GRPF

3.999999

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

6.000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGEl~CIA

004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Finalidad : 0272341 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LOS ANEXOS DE CAJA UCHUYTAMBO HUANCA Y SANTA LUCIA (SALUD, EDUCACION)

Und. Medida: CAPACITACION Cantidad : Ubicación: AYACUCHO,LUCANAS,SANTA LUCIA

5 RECURSOS.DETERMINADOS . 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 6.000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Finalidad : 0246688 ELABORACION DE PERFIL Y EXPEDIENTE CONSTRUCCION DE

PISTAS Y VEREDAS Und. Medida: EXPEDIENTE

Ubicación: AYACUCHO,LUCANAS,SANTA LUCIA ·' 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

. ' 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5 RECURSOS DETERMINADO~ 6. 2.6

.. . ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Cantidad:

.(;;';:,•'"

SIN PRODUCTO

5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 23 PROTECCION SOCIAL

05·1 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

Finalidad: 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA) Und. Medida: ATENCION Cantidad:


30000 30000 30000 30000 30000 30000

2.000

30000 30000 39174 39174 39174 39174 39174 39174

1.000

20000 20000 19174 19174 92181 8000 8000 8000 8000 8000

200.000

..... ·,, .-.-,-.;;~. ,.',: .. 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION

. 8000 8000

56699 56699 56699

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF

SIAF - Módulo de Programación y Formulación v,m11ón 14FP0100



RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS


28/12/2019 21:52:08

6 da 6

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO PROVINCIA: DISTRITO:


FN

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Finalidad: 0273688 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y MAQUINARIA DEL DISTRITO DE

SANTA LUCIA Und. Medida : ACCION Cantidad :


5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

23 PROTECCION SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO Finalidad: 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA

Und. Medida : BENEFICIARIO Ubicación: AYACUCHO,LUCANAS,SANTA LUCIA

·1 RECURSOS ORDINARIOS 5, 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

TOTAL

Cantidad:

56699 56699

4,000

100.000

56 699 ' - 56699 27 482 27 482 27 482 27 482 27 482

27 482 27 482

825 965

.,:~J ........•....... , ,. . C.<P.C. !Bértna gari6ay <Paira

Mat. 2100

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO- MEF

SIAF • M6dulo de- Programación y Formulación Versión 1'1FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 DETALLE DE LOS INGRESOS


28/12/2019 21:56:23

1 de 2

(En Soles)

DEPARTAMENTO: PROVINCIA: DISTRITO:

05 AYACUCHO 06 LUCANAS 21 MUNICIPALIDAD DISTl~ITAL DE SANTA LUCIA (300499)

55500 742 983 798 483 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 742 983 742 983 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 742 983 742 983 1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 742 983 742 983 1.4.14.1 CANON Y SOBRECANON 183 496 183 496 1.4.14.1 3 CANON MINERO 183 496 183 496 1.4.1 4.2 REGALIAS 103 957 103 957 1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS 37 224 37224 1.4.1 4.2 2 REGALIAS FOCAM 66733 66733 1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 455 530 455 530 1.4.1 4.51 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 455 530 455 530 1.5 OTROS INGRESOS 55 500 55 500 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 45000 45000 1.5.1 2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL 45000 45000 1.5.1 2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES 45000 45000 1.5.1 2.21 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS 45000 45000 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 10500 10500 1.5.51 INGRESOS DIVERSOS 10 500 10500 1.5.51.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 10500 10500 1.5.51.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 10 500 10 500

D IRECC IÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulacl6n Versión 14FP0100




28112/2019 21:56:23

2de 2

(En Soles)

DEPARTAMENTO: PROVINCIA; DISTRITO:

05 AYACUCHO 06 LUCANAS 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA (300499)

UIRc<;<;ION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO- MEF SIAF • Módulo da Programación y Formulación Versión 14FP0100


DETALLE DE LOS INGRESOS

Fecha : 28/12/2019 Hora 21 :55:42 Página: 1 de 2

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO PROVINCIA : 06 LUCANAS DISTRITO: 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA (300499)

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 455530 55500 287 453 798483 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 455 530 287 453 742 983 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 455 530 287 453 742 983 1.4. f 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 455 530 287 453 742983 1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 183 496 183 496 1.4.14.13 CANON MINERO 183 496 183 496 1.4.14.2 REGALIAS 103957 103 957 1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS 37224 37224 1.4.1 4.2 2 REGALIAS FOCAM 66733 66733 1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 455530 455 530 1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 455 530 455 530 1.5 OTROS INGRESOS 55 500 55 500 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 45000 45000 1.5.1 2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL 45000 45000 1.5.1 2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES 45000 45000 1.5.1 2.21 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS 45000 45000 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 10 500 10500 1.5.51 INGRESOS DIVERSOS 10500 10 500 1.5.51.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 10500 10500 1.5.51.499 OTROS INGRESOS DIVERSOS 10 500 10500

D IRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO- MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100




28/12/2019 21:55:42

2de 2

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO PROVINCIA: 06 LUCANAS DISTRITO: 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA (300499)

··-- .,,,,~~r,;é.9. . C.<P.C. !Berüia qari6ay Parra

Mat .. n~o

D IRECC IÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO- MEF

SIAF- M6dulo de Progr.amación y Formulacl6n Versión 14FP0100

Fecha: Hora :

28/12/2019 21:54:22

Página: 1 de 3



RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO (En Soles)

DEPARTAMENTO: PROVINCIA: DISTRITO:

05 AYACUCHO 06 LUCANAS 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA (300499)

~,,if:~-:l··~-.( :fi·1 :,

,,,, ,~· Categoría ·· . ' p'i-esupuestal

1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 2.011303 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.014536 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS




0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 2.005564 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS



3.000C01 ACCIONES COMUNES 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES 3 SIENES Y SERVICIOS

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 2.009708 EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES


2.011201 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL




0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


381 957 11 660 11 660 11 660 11 660 11 660

138188 78188 78188

78188 78188

60000 10000 10000 10000

50000

50000 50 000

71 000 50000 50000

50000 50000

21 000 21 000 21 000 21 000

134 609 63392 50000 50000 50000

13392

13392 13392

71 217 21 217 21 217 21 217

50000

50000 50000

26500 26500 19500 19500 19500 7000 7000 7000

DIRECC IÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO- MEF SIAF. Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

Fecha: Hora :

28/12/2019 21:54:22

Página: 2de 3 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO



DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO PROVINCIA : 06 LUCANAS · DISTRITO: 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA (300499)

,.;. ..

.'7 /tj:_l:r,· ~~/~.:.\.' ::i . r.-' Pr?gran:ia .. ,; . ···,.,_ Presu·p·uestal

l ~-,,,.'• '.et.-·

2 ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES

5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

6 GASTOS DE CAPITAL 6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS {APNOP) 9002ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2.000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS


6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICIOf\l DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL




5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

282653 282 653 54420 54 420 54 420 42704

11716 228233 6000 6000 6000

222 233 219 233 27600

5100

180533 6000

3000 3000

161355 161 355 30000 30000 30000 30000

39174 20000 20000 20000

10000 10000 10000

S 174

9174 9174

8000 8 000 8000 8000

56699 20000 20000 20000 36699

36699 36699 27 482 27 482 27482 27 482

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Fecha: Hora:

28/12/2019 21:54:22

Página: 3de 3 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO



OcPARTAMENTO: 05 AYACUCHO PROVINCIA : 06 LUCANAS DISTRITO: 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA (300499)

·c:P.c. .. i;-;;~; --:-:vJ:i'irZ1;'; :j . Jefe d'e la Oficina de Planificación

y Presupuesto Titular de la Entidad

Sello y Rrma

OIRl«:JOoJ~ ()lif'o\UUR.U1t>l"OMJ0'3 • ~

:"'"·~-~"'~ 1,/~ 1~1- PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INS TlfUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL MIO FISCAL 2020

CATEGORIA P'RESUPUESTAL POR GENtRICA

(En Soloí)

:wor101& 143115

'""'

DEJ'ARTAMfNT01 05 AV/ICUCI-IO PAOVIHCI.\I 06 WCAN...S D18TIUTO:

5 <lAl'TOf CQHJ<lt>n'EI l. t.) Bi!NE.8 V V-.JMOQS

1 QAtTCt CE CAP1T4,.

l. 1A A.OCitJISIClOtl t>f -'C'fl\"OS NQ ,~-..;EROS. ACtlONU C&O'll/11.U

5 G•St~ C-.l<!U S, 1~1 Pf.JtSONJil V ~OJ.IL8 éOCW.ES

.$. 2.Z ~'Y 01'RAS flqE,STAPJOHtS SOCw.E8 S. U 81.a,Jtff V 51:J'Mejtl.9 5, 2,1 00/lACIO"'-S V l'AANSl<liJIEl,CWi

• ~ Of C,\f'Sl ,l..\.. e. U Al)OIJl!IICIGt-t DE "C1lWJ9 l"0 fflt~ "''°~"" •••• u,uurALU QUENQ liUULT.IJ,I IN-HODUCtOB (APWO,)

J, GAllOS CO,_RJ.llNYt& 1.7.J l>ENl>O'<EaVO!llASPRelT/ICIO!lo&30C""-E!l 1$. U 815).(ES Y 881\tlCm -.

1 OAITOI DE CA."lAL 11. Z.d AOCM~Or& DE A.C.Tl'/09 N(l fi:~"Ceo,

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D IRECC IÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO- MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 1.tFP0100

Fecha:


Hora : Página:

28/12/2019 21 :56:54

1 de 1

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 05AYACUCHO PROVINCIA: 06 LUCANAS

!.ACTIVOS 2 25 400.00 o 01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS o 0.00 o 0.00 o 0.00

02.PROFESIONALES o 0.00 o 0.00 o 0.00

03.TECNICOS 2 25 4CO.OO o 0.00 2 25 400.00

04.AUXILIARES o 0.00 o 0.00 o 0.00

05.0BREROS o 0.00 o 0.00 o 0.00

11. PENSIONISTAS o 0.00

TOTAL ANUAL (1 + 11) 2 25 400.00 o 0.00 2 25 400.00

ONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO 1

LOCADORES DE SERVICIO 1_/ 4

o 61 200.00

0.00

(') Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta 1_j Debe considerarse el Personal Contratado por Empresas de Servicios y Consultorías

ELABORADO POR Sello y Rrma

·c;ii.i,~~j"if;;;~ ----..Mat..2l0IL. _

JEFE DE PRESUPUESTO Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORM ULO.C::ON DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS

ESCALA DE PRIORIDADES

Objetivo 1: U.ograr un alto nivel en la calidad de vida de los ciudadanos con un hábitat sostenible y seguro.

Objetivo 2: t.:.ograr una ciudad competitiva en comercio, servicios y turismo de nivel internacional.

Objetivo 3: Lograr una ciudad generadora de mayores oportunidades para el desarrollo integral sotidario de sus ciudadanos.

[ Objetivo 4: L:igrar una ciudad democrática, participativa y de buen gobierno.

(\

ELABORADO P<OR Sello y FiITT'a

,,,- ;;--s~

-•••U•h•Ó••;t,'-n•,t'-•••••n••••••••u, C.IP.C. ~r.tlia ·qari5ay Parra_

Mat. 2100 JEFE DE PRESUPUESTO

Sello y Firma TITULAR"DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

Luaa~ ¡uvta, tad

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Transcript of Luaa~ ¡uvta, tad