LRA SKPD 2014
Transcript of LRA SKPD 2014
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 1.119.635.963.300,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 939.480.960.642,00 (180.155.002.658,00) 83,91
BELANJA TIDAK LANGSUNG 978.189.301.500,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 879.859.035.082,00 (98.330.266.418,00) 89,95
1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 978.189.301.500,00 (98.330.266.418,00) 879.859.035.082,00 89,95
BELANJA LANGSUNG 141.446.661.800,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 59.621.925.560,00 (81.824.736.240,00) 42,15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.694.813.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 5.485.488.018,00 (209.324.982,00) 96,32
479.850.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 469.199.631,00 (10.650.369,00) 97,78
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 479.850.000,00 469.199.631,00 (10.650.369,00) 97,78
2.482.600.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07 2.306.545.000,00 (176.055.000,00) 92,91
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.482.600.000,00 2.306.545.000,00 (176.055.000,00) 92,91
428.920.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10 422.496.900,00 (6.423.100,00) 98,50
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 428.920.000,00 422.496.900,00 (6.423.100,00) 98,50
196.873.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 196.035.400,00 (837.600,00) 99,57
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.873.000,00 196.035.400,00 (837.600,00) 99,57
199.013.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13 194.307.000,00 (4.706.000,00) 97,64
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.013.000,00 194.307.000,00 (4.706.000,00) 97,64
801.757.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17 791.200.700,00 (10.556.300,00) 98,68
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 801.757.000,00 791.200.700,00 (10.556.300,00) 98,68
1.105.800.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 1.105.703.387,00 (96.613,00) 99,99
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 84
LAMPIRAN 1.5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR : TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2014
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.105.800.000,00 1.105.703.387,00 (96.613,00) 99,99
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.035.742.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 1.994.252.731,00 (41.489.269,00) 97,96
476.803.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22 474.285.950,00 (2.517.050,00) 99,47
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 331.807.000,00 331.785.950,00 (21.050,00) 99,99
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 144.996.000,00 142.500.000,00 (2.496.000,00) 98,28
125.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24 108.254.281,00 (16.745.719,00) 86,60
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 108.254.281,00 (16.745.719,00) 86,60
338.939.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 30 338.579.200,00 (359.800,00) 99,89
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 338.939.000,00 338.579.200,00 (359.800,00) 99,89
200.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat kantor UPT Disdikpora Kec. Cimanggu
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 45 196.143.800,00 (3.856.200,00) 98,07
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.143.800,00 (3.856.200,00) 98,07
150.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat kantor UPT Disdikpora Kec. Sidareja
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 46 146.989.300,00 (3.010.700,00) 97,99
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 146.989.300,00 (3.010.700,00) 97,99
150.000.000,00 Rehabilitasi Kantor UPT Disdikpora Kec. Bantarsari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 47 147.024.800,00 (2.975.200,00) 98,02
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.024.800,00 (2.975.200,00) 98,02
200.000.000,00 Pengurugan Calon Lokasi Aula UPT Disdikpora Kec. Jeruklegi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 48 195.977.200,00 (4.022.800,00) 97,99
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 195.977.200,00 (4.022.800,00) 97,99
45.000.000,00 Rehabilitasi Tempat Parkir UPT Disdikpora Kec. Kesugihan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 49 42.133.000,00 (2.867.000,00) 93,63
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.000.000,00 42.133.000,00 (2.867.000,00) 93,63
200.000.000,00 Pembangunan Mushola Disdikpora Kab. Cilacap 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 50 198.280.500,00 (1.719.500,00) 99,14
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.280.500,00 (1.719.500,00) 99,14
150.000.000,00 Pembangunan Gedung Sarpras UPT SKB Cilacap 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 51 146.584.700,00 (3.415.300,00) 97,72
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 146.584.700,00 (3.415.300,00) 97,72
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 59.850.000,00 (150.000,00) 99,75
60.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 02 59.850.000,00 (150.000,00) 99,75
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.850.000,00 (150.000,00) 99,75
Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.002.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 1.441.263.511,00 (561.036.489,00) 71,98
316.800.000,00 Pembayaran Insentif Tenaga Pendidik PAUD Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 68 316.500.000,00 (300.000,00) 99,91
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 85
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 316.800.000,00 316.500.000,00 (300.000,00) 99,91
250.000.000,00 Pengembangan sarana dan prasarana PAUD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 69 147.625.000,00 (102.375.000,00) 59,05
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 147.625.000,00 (102.375.000,00) 59,05
20.000.000,00 Pengadaan APE PAUD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 70 19.500.000,00 (500.000,00) 97,50
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 19.500.000,00 (500.000,00) 97,50
300.000.000,00 Pembangunan Unit Gerbang Baru (UGD) PAUD Terpadu 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 71 0,00 (300.000.000,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 0,00 (300.000.000,00) 0,00
340.000.000,00 Pengadaan APE PAUD (Bantuan Propinsi) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 76 219.055.511,00 (120.944.489,00) 64,43
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 340.000.000,00 219.055.511,00 (120.944.489,00) 64,43
600.000.000,00 Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Bantuan Propinsi)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 77 564.033.000,00 (35.967.000,00) 94,01
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 564.033.000,00 (35.967.000,00) 94,01
15.000.000,00 Bantuan Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Bantuan Propinsi)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 78 15.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 475.000,00 475.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.525.000,00 14.525.000,00 0,00 100,00
18.000.000,00 Bantuan Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi (Bantuan Propinsi)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 79 18.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.475.000,00 12.475.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.525.000,00 5.525.000,00 0,00 100,00
17.500.000,00 Biaya Umum Bantuan Keuangan PAUD (Bantuan Propinsi)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 80 17.050.000,00 (450.000,00) 97,43
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.630.000,00 12.630.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.870.000,00 4.420.000,00 (450.000,00) 90,76
75.000.000,00 Pembangunan TK Pertiwi Desa Karangreja Kec. Maos 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 84 74.500.000,00 (500.000,00) 99,33
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.500.000,00 (500.000,00) 99,33
50.000.000,00 Bimbingan Teknis Kurikulum PAUD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 88 50.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 620.000,00 620.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.380.000,00 49.380.000,00 0,00 100,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
93.931.384.500,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 21.493.168.300,00 (72.438.216.200,00) 22,88
135.000.000,00 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 134.409.000,00 (591.000,00) 99,56
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 135.000.000,00 134.409.000,00 (591.000,00) 99,56
65.000.000,00 Pengadaan Mebeluer Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 19 63.000.000,00 (2.000.000,00) 96,92
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 86
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.000.000,00 63.000.000,00 (2.000.000,00) 96,92
100.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 44 94.136.900,00 (5.863.100,00) 94,14
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 94.136.900,00 (5.863.100,00) 94,14
109.245.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 78 108.345.000,00 (900.000,00) 99,18
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.275.000,00 34.375.000,00 (900.000,00) 97,45
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.970.000,00 73.970.000,00 0,00 100,00
35.000.000,00 Pelaksanaan OSN SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82 34.375.000,00 (625.000,00) 98,21
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.780.000,00 6.155.000,00 (625.000,00) 90,78
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.220.000,00 28.220.000,00 0,00 100,00
35.000.000,00 Penyelenggaraan OOSN 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 83 35.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.320.000,00 27.320.000,00 0,00 100,00
2.703.373.000,00 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD (DAK 2014) Kabupaten Cilacap
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 88 2.703.373.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.703.373.000,00 2.703.373.000,00 0,00 100,00
2.703.373.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (DAK 2014) Kabupaten Cilacap
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 89 2.703.373.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.703.373.000,00 2.703.373.000,00 0,00 100,00
4.325.398.000,00 Rehab Ruang Kelas Rusak/Sedang SD (DAK 2014) Kabupaten Cilacap
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 90 4.325.398.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.325.398.000,00 4.325.398.000,00 0,00 100,00
1.207.656.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP (DAK 2014) Kabupaten Cilacap
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 91 1.207.656.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.207.656.000,00 1.207.656.000,00 0,00 100,00
1.932.249.000,00 Rehab Ruang Kelas Rusak/Sedang SMP (DAK 2014) Kabupaten Cilacap
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 92 1.932.249.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.932.249.000,00 1.932.249.000,00 0,00 100,00
724.593.000,00 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP (DAK 2014) Kabupaten Cilacap
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 93 644.250.000,00 (80.343.000,00) 88,91
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 724.593.000,00 644.250.000,00 (80.343.000,00) 88,91
483.062.000,00 Pembangunan Ruang Lab IPA SMP (DAK 2014) Kabupaten Cilacap
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 94 483.062.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 483.062.000,00 483.062.000,00 0,00 100,00
5.822.650.000,00 Pengadaan Alat Peraga/Praktek SD (DAK 2014) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 95 0,00 (5.822.650.000,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.822.650.000,00 0,00 (5.822.650.000,00) 0,00
14.652.950.000,00 Pengadaan Buku Teks Pelajaran SD dan SMP Kurikulum 2013 (DAK 2014)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 96 3.119.036.700,00 (11.533.913.300,00) 21,29
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 87
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.652.950.000,00 3.119.036.700,00 (11.533.913.300,00) 21,29
2.601.102.500,00 Pengadaan Alat Peraga/Praktek SMP (DAK 2014) Kabupaten Cilacap
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 97 0,00 (2.601.102.500,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.601.102.500,00 0,00 (2.601.102.500,00) 0,00
253.333.500,00 Biaya Umum Dana Alokasi Khusus (DAK 2014) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 98 215.637.000,00 (37.696.500,00) 85,12
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 118.159.000,00 80.489.200,00 (37.669.800,00) 68,12
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.174.500,00 135.147.800,00 (26.700,00) 99,98
150.000.000,00 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD/SDLB (Bantuan Propinsi)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 99 146.598.400,00 (3.401.600,00) 97,73
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 146.598.400,00 (3.401.600,00) 97,73
150.000.000,00 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMP/SMPLB (Bantuan Propinsi)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 100 146.835.000,00 (3.165.000,00) 97,89
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 146.835.000,00 (3.165.000,00) 97,89
15.000.000,00 Bantuan Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bantuan Propinsi)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 104 13.322.000,00 (1.678.000,00) 88,81
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00 4.160.000,00 (90.000,00) 97,88
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.750.000,00 9.162.000,00 (1.588.000,00) 85,23
43.200.000,00 Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) (Bantuan Propinsi)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 105 43.200.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00
7.768.618.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK dan Pendamping 2011)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 106 0,00 (7.768.618.000,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.768.618.000,00 0,00 (7.768.618.000,00) 0,00
464.750.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SMP (DAK dan Pendamping 2011)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 107 0,00 (464.750.000,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 464.750.000,00 0,00 (464.750.000,00) 0,00
12.636.000.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK 2010) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 108 0,00 (12.636.000.000,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.636.000.000,00 0,00 (12.636.000.000,00) 0,00
13.104.000.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SMP (DAK 2010) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 109 0,00 (13.104.000.000,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.104.000.000,00 0,00 (13.104.000.000,00) 0,00
600.000.000,00 Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (DAK dan Pendamping 2011)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 110 0,00 (600.000.000,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 0,00 (600.000.000,00) 0,00
1.500.000.000,00 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP (DAK dan Pendamping 2011)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 111 0,00 (1.500.000.000,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000.000,00 0,00 (1.500.000.000,00) 0,00
261.250.000,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan SMP (DAK dan Pendamping 2011)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 112 0,00 (261.250.000,00) 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 88
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 261.250.000,00 0,00 (261.250.000,00) 0,00
349.090.900,00 Pengadaan Alat Peraga Multimedia SD (Pendamping DAK 2011)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 113 0,00 (349.090.900,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 349.090.900,00 0,00 (349.090.900,00) 0,00
468.000.000,00 Pengadaan TIK SMP (DAK dan Pendamping 2011) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 114 0,00 (468.000.000,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 468.000.000,00 0,00 (468.000.000,00) 0,00
2.164.529.200,00 Pengadaan Peningkatan Alat Mutu Pendidikan SD (DAK dan Pendamping 2012)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 115 0,00 (2.164.529.200,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.164.529.200,00 0,00 (2.164.529.200,00) 0,00
1.652.853.400,00 Pengadaan Peningkatan Alat Mutu Pendidikan SMP (DAK dan Pendamping 2012)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 116 0,00 (1.652.853.400,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.652.853.400,00 0,00 (1.652.853.400,00) 0,00
7.791.840.000,00 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Sarana Penunjang(DAK dan Pendamping 2011)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 117 0,00 (7.791.840.000,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.791.840.000,00 0,00 (7.791.840.000,00) 0,00
376.000.000,00 Pengadaan Mebelair RKB dan RBI SMP (DAK dan Pendamping 2011)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 118 0,00 (376.000.000,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 376.000.000,00 0,00 (376.000.000,00) 0,00
1.090.455.000,00 Pengadaan Mebelair Perpustakaan SD dan RKB (DAK 2011)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 119 0,00 (1.090.455.000,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.090.455.000,00 0,00 (1.090.455.000,00) 0,00
93.813.000,00 Rehab Ruang Kelas SMPN 1 Cipari (DAK 2011) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 120 0,00 (93.813.000,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 93.813.000,00 0,00 (93.813.000,00) 0,00
262.000.000,00 Rehab Ruang Kelas SD (pendamping DAK 2011) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 121 0,00 (262.000.000,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 262.000.000,00 0,00 (262.000.000,00) 0,00
10.000.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB (Bantuan Propinsi Tahun 2013)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 122 9.185.000,00 (815.000,00) 91,85
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 9.185.000,00 (815.000,00) 91,85
10.000.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB (Bantuan Propinsi Tahun 2013)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 123 9.080.500,00 (919.500,00) 90,81
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 9.080.500,00 (919.500,00) 90,81
8.000.000,00 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD (Bantuan Propinsi Tahun 2013)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 124 7.320.500,00 (679.500,00) 91,51
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.320.500,00 (679.500,00) 91,51
8.000.000,00 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP (Bantuan Propinsi Tahun 2013)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 125 7.205.000,00 (795.000,00) 90,06
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.205.000,00 (795.000,00) 90,06
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 89
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
75.000.000,00 Pavingisasi Halaman SD Karangtengah 03 Kec. Sampang 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 126 72.063.400,00 (2.936.600,00) 96,08
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 72.063.400,00 (2.936.600,00) 96,08
10.000.000,00 Pembuatan Tanggul Penahan Air Laut Di Lokasi SMP N 9 Cilacap
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 127 0,00 (10.000.000,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00
180.000.000,00 Rehabilitasi SDN Karangsembung 01 Kec. Nusawungu 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 128 173.683.900,00 (6.316.100,00) 96,49
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 173.683.900,00 (6.316.100,00) 96,49
180.000.000,00 Rehabilitasi SDN Banjareja 03 Kec. Nusawungu 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 129 173.542.400,00 (6.457.600,00) 96,41
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 173.542.400,00 (6.457.600,00) 96,41
180.000.000,00 Rehabilitasi SDN Karangtawang 03 Kec. Nusawungu 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 130 173.247.100,00 (6.752.900,00) 96,25
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 173.247.100,00 (6.752.900,00) 96,25
50.000.000,00 Pavingisasi Halaman SD Negeri Tritih Wetan 05 Kec. Jeruklegi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 131 42.923.700,00 (7.076.300,00) 85,85
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 42.923.700,00 (7.076.300,00) 85,85
90.000.000,00 Pavingisasi Halaman dan Perbaikan Sistem Drainase SD Negeri Tritih Wetan 04 Kec. Jeruklegi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 132 87.407.000,00 (2.593.000,00) 97,12
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.000.000,00 87.407.000,00 (2.593.000,00) 97,12
0,00 Rehabilitasi Laporatorium Bahasa SMP N 08 Cilacap 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 133 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
60.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD N 05 Gumilir 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 134 57.904.700,00 (2.095.300,00) 96,51
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 57.904.700,00 (2.095.300,00) 96,51
20.000.000,00 Pengadaan Mebelair SDN Jepara Kulon 02 Kec. Binangun 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 135 19.675.500,00 (324.500,00) 98,38
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 19.675.500,00 (324.500,00) 98,38
60.000.000,00 Pengadaan Mebelair SDN Karangtengah 04 Kec. Sampang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 136 58.269.000,00 (1.731.000,00) 97,12
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 58.269.000,00 (1.731.000,00) 97,12
60.000.000,00 Pengadaan Mebelair SDN Bantar 01 Kec. Wanareja 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 137 58.043.800,00 (1.956.200,00) 96,74
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 58.043.800,00 (1.956.200,00) 96,74
150.000.000,00 Pembangunan Turap, Pagar Keliling dan Pavingisasi SDN Ciporos 04 Kec. Karangpucung
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 138 147.950.100,00 (2.049.900,00) 98,63
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.950.100,00 (2.049.900,00) 98,63
100.000.000,00 Pembangunan Turap, Pagar Keliling Sekolah SDN Boja Kec. Majenang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 139 97.151.100,00 (2.848.900,00) 97,15
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 90
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.151.100,00 (2.848.900,00) 97,15
50.000.000,00 Pembangunan talud sekolah SDN Dayeuhluhur 07 Kec. Dayeuhluhur
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 140 47.310.200,00 (2.689.800,00) 94,62
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 47.310.200,00 (2.689.800,00) 94,62
200.000.000,00 Pembangunan RKB dan Rehab SDN Tritih Wetan 01 Kec. Jeruklegi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 141 194.723.800,00 (5.276.200,00) 97,36
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 194.723.800,00 (5.276.200,00) 97,36
200.000.000,00 Pengadaan Mebelair untuk SD Kab. Cilacap 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 142 194.662.600,00 (5.337.400,00) 97,33
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 194.662.600,00 (5.337.400,00) 97,33
75.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Dasar 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 143 61.253.700,00 (13.746.300,00) 81,67
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 143 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.845.000,00 16.450.000,00 (4.395.000,00) 78,92
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 143 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.155.000,00 44.803.700,00 (9.351.300,00) 82,73
150.000.000,00 Pembangunan RKB SDN Karangsari 02 Kec. Adipala 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 144 148.170.000,00 (1.830.000,00) 98,78
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 144 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.170.000,00 (1.830.000,00) 98,78
60.000.000,00 Pengadaan Mebelair SDN Pegadingan 06 Kec. Cipari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 145 58.350.500,00 (1.649.500,00) 97,25
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 145 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 58.350.500,00 (1.649.500,00) 97,25
50.000.000,00 Rehab Mushola dan Kamar Mandi SDN Tritih Lor 01 Kec. Jeruklegi
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 146 48.073.000,00 (1.927.000,00) 96,15
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 146 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 48.073.000,00 (1.927.000,00) 96,15
60.000.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB (Bantuan Propinsi)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 147 55.880.000,00 (4.120.000,00) 93,13
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 147 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 55.880.000,00 (4.120.000,00) 93,13
50.000.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB (Bantuan Propinsi)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 148 45.089.000,00 (4.911.000,00) 90,18
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 148 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 45.089.000,00 (4.911.000,00) 90,18
1.575.000.000,00 Bantuan Pengadaan Alat Lab. IPA SMP (Bantuan Propinsi)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 149 0,00 (1.575.000.000,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 149 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000,00 0,00 (375.000.000,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 149 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.200.000.000,00 0,00 (1.200.000.000,00) 0,00
600.000.000,00 Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SD (Bantuan Propinsi)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 150 561.976.800,00 (38.023.200,00) 93,66
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 150 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 561.976.800,00 (38.023.200,00) 93,66
600.000.000,00 Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SMP (Bantuan Propinsi)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 151 561.503.000,00 (38.497.000,00) 93,58
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 561.503.000,00 (38.497.000,00) 93,58
180.000.000,00 Bantuan Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB (Bantuan Propinsi)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 152 168.267.000,00 (11.733.000,00) 93,48
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 91
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 168.267.000,00 (11.733.000,00) 93,48
Program Pendidikan Menengah 14.848.847.300,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 9.080.016.675,00 (5.768.830.625,00) 61,15
35.000.000,00 Penyelenggaraan OSN SMA 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 70 34.999.250,00 (750,00) 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.105.000,00 11.104.250,00 (750,00) 99,99
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.895.000,00 23.895.000,00 0,00 100,00
735.000.000,00 Pembangunan RKB SMA 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 71 735.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 735.000.000,00 735.000.000,00 0,00 100,00
1.068.480.000,00 Pembangunan RKB SMK 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 72 1.068.480.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.068.480.000,00 1.068.480.000,00 0,00 100,00
1.419.600.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SMA 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 73 1.419.600.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.419.600.000,00 1.419.600.000,00 0,00 100,00
705.600.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SMK 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 74 705.600.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 705.600.000,00 705.600.000,00 0,00 100,00
1.071.927.000,00 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 75 1.008.000.000,00 (63.927.000,00) 94,04
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.071.927.000,00 1.008.000.000,00 (63.927.000,00) 94,04
0,00 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 76 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Pembangunan Ruang Laboratorium SMA 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 77 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Pembangunan Ruang Laboratorium SMK 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 78 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Pembangunan Ruang Laboratorium Sains SMA 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 79 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 79 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Pembangunan Ruang Laboratorium Sains SMK 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 80 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
83.628.300,00 Biaya Umum Pendidikan Menengah (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 81 58.483.300,00 (25.145.000,00) 69,93
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.250.000,00 25.220.000,00 (15.030.000,00) 62,66
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.378.300,00 33.263.300,00 (10.115.000,00) 76,68
1.140.000.000,00 Pembangunan RKB SMA/SMK (2POA) (Bantuan Propinsi) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 82 848.800.000,00 (291.200.000,00) 74,46
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 92
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 346.000.000,00 338.300.000,00 (7.700.000,00) 97,77
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 794.000.000,00 510.500.000,00 (283.500.000,00) 64,29
550.000.000,00 Pengadaan Alat Bengkel SMK (2POA) (Bantuan Propinsi) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 83 439.000.000,00 (111.000.000,00) 79,82
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 193.000.000,00 (7.000.000,00) 96,50
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 246.000.000,00 (104.000.000,00) 70,29
150.000.000,00 Bantuan Pengadaan Alat Multimedia SMA (Bantuan Propinsi)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 84 148.000.000,00 (2.000.000,00) 98,67
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.000.000,00 (2.000.000,00) 98,67
200.000.000,00 Bantuan Pengadaan Alat Multimedia SMK (Bantuan Propinsi)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 85 197.000.000,00 (3.000.000,00) 98,50
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.000.000,00 (3.000.000,00) 98,50
194.670.000,00 Rehab Ruang Kelas SMK (DAK 2013) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 86 194.670.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 86 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 194.670.000,00 194.670.000,00 0,00 100,00
0,00 Pembangunan Ruang LAB dan Alat LAB SMK (DAK 2013) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 87 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
729.985.000,00 Belanja Pengadaan Buku Referensi SMK (DAK 2013) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 88 143.814.000,00 (586.171.000,00) 19,70
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 580.000.000,00 0,00 (580.000.000,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 88 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 149.985.000,00 143.814.000,00 (6.171.000,00) 95,89
830.592.000,00 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK (DAK 2013) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 89 830.592.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 830.592.000,00 830.592.000,00 0,00 100,00
144.115.000,00 Pengadaan Alat Laboratorium Sains SMA (DAK 2014) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 91 119.877.000,00 (24.238.000,00) 83,18
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 144.115.000,00 119.877.000,00 (24.238.000,00) 83,18
109.950.000,00 Pengadaan Alat Laboratorium Sains SMK (DAK 2014) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 92 94.405.000,00 (15.545.000,00) 85,86
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.950.000,00 94.405.000,00 (15.545.000,00) 85,86
1.670.400.000,00 Penggandaan buku kurikulum 2013 SMA (DAK 2014) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 94 222.985.191,00 (1.447.414.809,00) 13,35
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 94 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.670.400.000,00 222.985.191,00 (1.447.414.809,00) 13,35
3.684.900.000,00 Penggandaan buku kurikulum 2013 SMK (DAK 2014) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 95 491.710.934,00 (3.193.189.066,00) 13,34
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.684.900.000,00 491.710.934,00 (3.193.189.066,00) 13,34
75.000.000,00 Bantuan Buku Perpustakaan SMA/SMK (Bantuan Propinsi)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 96 73.000.000,00 (2.000.000,00) 97,33
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 73.000.000,00 (2.000.000,00) 97,33
250.000.000,00 Bantuan Pengadaan Alat Lab. IPA SMA/SMK (Bantuan Propinsi)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 97 246.000.000,00 (4.000.000,00) 98,40
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 93
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 97 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 246.000.000,00 (4.000.000,00) 98,40
Program Pendidikan Non Formal 35.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 35.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Bantuan Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) (Bantuan Propinsi)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 26 10.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 860.000,00 860.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.140.000,00 9.140.000,00 0,00 100,00
25.000.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Jambore PTK PNF 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 27 25.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.650.000,00 9.650.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.350.000,00 15.350.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
20.450.925.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 17.684.825.000,00 (2.766.100.000,00) 86,47
16.649.700.000,00 Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 15 14.358.600.000,00 (2.291.100.000,00) 86,24
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.649.700.000,00 14.358.600.000,00 (2.291.100.000,00) 86,24
888.000.000,00 Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS Yang Bertugas di Kel. Kutawaru dan Kec. Kampung Laut
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 16 413.000.000,00 (475.000.000,00) 46,51
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 888.000.000,00 413.000.000,00 (475.000.000,00) 46,51
1.599.325.000,00 Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Bantuan Propinsi)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 17 1.599.325.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.599.325.000,00 1.599.325.000,00 0,00 100,00
809.900.000,00 Bantuan Kesejahteraan Pedidik PAUD (Bantuan Propinsi) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 18 809.900.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 809.900.000,00 809.900.000,00 0,00 100,00
350.000.000,00 Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidikan Formal (Bantuan Propinsi)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 19 350.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00
154.000.000,00 Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (Bantuan Propinsi)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 20 154.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.000.000,00 154.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
0,00 1.18 . 1.01.01 . 01 . 21 0,00 0,00 0,00
0,00 Pengadaan Alat Olahraga Atletik Kids Ekstrakurikuler untuk SD/MI
1.18 . 1.01.01 . 01 . 21 . 44 0,00 0,00 0,00
1.18 . 1.01.01 . 01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.387.650.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 2.348.061.325,00 (39.588.675,00) 98,34
300.000.000,00 Penyelenggaraan Popda Seni 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 17 300.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 94
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.835.000,00 61.835.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 238.165.000,00 238.165.000,00 0,00 100,00
40.000.000,00 Manajemen Bantuan Pedidikan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 18 32.649.000,00 (7.351.000,00) 81,62
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.200.000,00 14.000.000,00 (4.200.000,00) 76,92
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.832.000,00 15.681.000,00 (3.151.000,00) 83,27
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.968.000,00 2.968.000,00 0,00 100,00
1.215.000.000,00 Penyelenggaraan Leader Class 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 19 1.215.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.215.000.000,00 1.215.000.000,00 0,00 100,00
428.000.000,00 Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Bantuan Propinsi)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 21 423.768.725,00 (4.231.275,00) 99,01
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.363.000,00 112.363.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 315.637.000,00 311.405.725,00 (4.231.275,00) 98,66
174.650.000,00 Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Propinsi)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 22 171.965.000,00 (2.685.000,00) 98,46
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 122.085.000,00 121.985.000,00 (100.000,00) 99,92
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.565.000,00 49.980.000,00 (2.585.000,00) 95,08
50.000.000,00 Bantuan Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan (Bantuan Propinsi)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 23 49.698.600,00 (301.400,00) 99,40
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.600.000,00 40.298.600,00 (301.400,00) 99,26
100.000.000,00 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Bantuan Propinsi)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 24 74.980.000,00 (25.020.000,00) 74,98
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.880.000,00 15.520.000,00 (2.360.000,00) 86,80
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.120.000,00 59.460.000,00 (22.660.000,00) 72,41
50.000.000,00 Bantuan Pangarusutamaan Gender (Bantuan Propinsi) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 25 50.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.450.000,00 44.450.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 26 10.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.325.000,00 5.325.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.675.000,00 4.675.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Penilaian Angka Kredit (PAK) Kabatan Fungsional Guru 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 27 10.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.170.000,00 7.170.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.830.000,00 2.830.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Seleksi Calon Kepala Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 28 10.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 95
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.170.000,00 4.170.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.830.000,00 5.830.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.119.635.963.300,00) (939.480.960.642,00) 180.155.002.658,00 83,91
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 96
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 02 SMP Negeri 1 Cilacap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.660.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 37.660.000,00 0,00 100,00
21.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 02 21.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00
16.660.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 11 16.660.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.660.000,00 16.660.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.340.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 2.340.000,00 0,00 100,00
2.340.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 30 2.340.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 97
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 03 SMP Negeri 2 Cilacap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 40.000.000,00 0,00 100,00
3.220.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 10 3.220.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00
36.780.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 11 36.780.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.780.000,00 36.780.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 98
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 04 SMP Negeri 3 Cilacap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 02 . 5 39.823.015,00 (176.985,00) 99,56
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 02 . 5 . 2 39.823.015,00 (176.985,00) 99,56
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 39.823.015,00 (176.985,00) 99,56
15.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 02 14.823.015,00 (176.985,00) 98,82
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.823.015,00 (176.985,00) 98,82
3.080.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 10 3.080.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.080.000,00 3.080.000,00 0,00 100,00
21.920.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 11 21.920.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.920.000,00 21.920.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.823.015,00) 176.985,00 99,56
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 99
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 05 SMP Negeri 4 Cilacap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 35.000.000,00 0,00 100,00
12.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 10 12.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
18.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 11 18.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 13 5.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 5.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 30 5.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 100
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 06 SMP Negeri 5 Cilacap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 10 . 5 39.392.750,00 (607.250,00) 98,48
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 10 . 5 . 2 39.392.750,00 (607.250,00) 98,48
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 39.392.750,00 (607.250,00) 98,48
13.204.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 10 13.204.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.204.000,00 13.204.000,00 0,00 100,00
26.796.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 11 26.188.750,00 (607.250,00) 97,73
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.796.000,00 26.188.750,00 (607.250,00) 97,73
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.392.750,00) 607.250,00 98,48
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 101
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 07 SMP Negeri 6 Cilacap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 66.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 02 . 5 65.465.008,00 (534.992,00) 99,19
BELANJA LANGSUNG 66.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 02 . 5 . 2 65.465.008,00 (534.992,00) 99,19
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 63.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 62.465.008,00 (534.992,00) 99,15
19.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 02 18.665.008,00 (534.992,00) 97,21
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 18.665.008,00 (534.992,00) 97,21
2.200.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 10 2.200.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00
41.600.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 11 41.600.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.600.000,00 41.600.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 3.000.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 30 3.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (66.000.000,00) (65.465.008,00) 534.992,00 99,19
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 102
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 08 SMP Negeri 7 Cilacap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 02 . 5 39.671.000,00 (329.000,00) 99,18
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 02 . 5 . 2 39.671.000,00 (329.000,00) 99,18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39.460.000,00 1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 39.240.000,00 (220.000,00) 99,44
10.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 02 10.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 10 2.420.000,00 (80.000,00) 96,80
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.420.000,00 (80.000,00) 96,80
26.960.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 11 26.820.000,00 (140.000,00) 99,48
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.960.000,00 26.820.000,00 (140.000,00) 99,48
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
540.000,00 1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 431.000,00 (109.000,00) 79,81
540.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 30 431.000,00 (109.000,00) 79,81
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 540.000,00 431.000,00 (109.000,00) 79,81
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.671.000,00) 329.000,00 99,18
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 103
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 09 SMP Negeri 8 Cilacap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 02 . 5 39.743.300,00 (256.700,00) 99,36
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 02 . 5 . 2 39.743.300,00 (256.700,00) 99,36
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 39.743.300,00 (256.700,00) 99,36
9.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 02 9.323.300,00 (176.700,00) 98,14
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 9.323.300,00 (176.700,00) 98,14
1.980.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 10 1.980.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00
28.520.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 11 28.440.000,00 (80.000,00) 99,72
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.520.000,00 28.440.000,00 (80.000,00) 99,72
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.743.300,00) 256.700,00 99,36
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 104
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 10 SMP Negeri 9 Cilacap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 78.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 02 . 5 78.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 78.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 02 . 5 . 2 78.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 40.200.000,00 0,00 100,00
8.520.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 02 8.520.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.520.000,00 8.520.000,00 0,00 100,00
3.960.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 10 3.960.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00
27.720.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 11 27.720.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.720.000,00 27.720.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
18.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 18.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 24 15.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 30 3.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun 19.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 19.800.000,00 0,00 100,00
19.800.000,00 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa 1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 70 19.800.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 105
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (78.000.000,00) (78.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 106
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 11 SMP Negeri 1 Kawunganten
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 02 . 5 39.776.446,00 (223.554,00) 99,44
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 02 . 5 . 2 39.776.446,00 (223.554,00) 99,44
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 36.776.446,00 (223.554,00) 99,40
6.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 02 5.790.946,00 (209.054,00) 96,52
1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.790.946,00 (209.054,00) 96,52
5.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 10 5.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 11 19.986.000,00 (14.000,00) 99,93
1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.986.000,00 (14.000,00) 99,93
6.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 13 5.999.500,00 (500,00) 99,99
1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.999.500,00 (500,00) 99,99
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 11 . 02 3.000.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 11 . 02 . 30 3.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 11 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.776.446,00) 223.554,00 99,44
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 107
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 12 SMP Negeri 2 Kawunganten
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 02 . 5 39.915.040,00 (84.960,00) 99,79
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 02 . 5 . 2 39.915.040,00 (84.960,00) 99,79
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 29.915.040,00 (84.960,00) 99,72
7.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 02 7.180.040,00 (19.960,00) 99,72
1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.180.040,00 (19.960,00) 99,72
3.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 10 3.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
19.800.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 11 19.735.000,00 (65.000,00) 99,67
1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00 19.735.000,00 (65.000,00) 99,67
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 12 . 02 10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 12 . 02 . 30 10.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 12 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.915.040,00) 84.960,00 99,79
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 108
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 13 SMP Negeri 3 Kawunganten
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 65.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 02 . 5 64.902.000,00 (98.000,00) 99,85
BELANJA LANGSUNG 65.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 02 . 5 . 2 64.902.000,00 (98.000,00) 99,85
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 49.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 49.052.000,00 (98.000,00) 99,80
4.626.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 02 4.528.000,00 (98.000,00) 97,88
1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.626.000,00 4.528.000,00 (98.000,00) 97,88
7.050.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 10 7.050.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00
30.334.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 11 30.334.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.334.000,00 30.334.000,00 0,00 100,00
7.140.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 17 7.140.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.140.000,00 7.140.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15.850.000,00 1.01 . 1.01.01 . 13 . 02 15.850.000,00 0,00 100,00
15.850.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 13 . 02 . 30 15.850.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 13 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.850.000,00 15.850.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (65.000.000,00) (64.902.000,00) 98.000,00 99,85
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 109
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 14 SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 02 . 5 0,00 (40.000.000,00) 0,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 02 . 5 . 2 0,00 (40.000.000,00) 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 0,00 (22.400.000,00) 0,00
1.596.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 02 0,00 (1.596.000,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.596.000,00 0,00 (1.596.000,00) 0,00
4.204.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 10 0,00 (4.204.000,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.204.000,00 0,00 (4.204.000,00) 0,00
16.600.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 11 0,00 (16.600.000,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.600.000,00 0,00 (16.600.000,00) 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
17.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 14 . 02 0,00 (17.600.000,00) 0,00
9.600.000,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 14 . 02 . 11 0,00 (9.600.000,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 14 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.600.000,00 0,00 (9.600.000,00) 0,00
8.000.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 14 . 02 . 12 0,00 (8.000.000,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 14 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) 0,00 40.000.000,00 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 110
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 15 SMP Negeri 1 Cimanggu
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 02 . 5 39.705.082,00 (294.918,00) 99,26
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 02 . 5 . 2 39.705.082,00 (294.918,00) 99,26
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 36.705.082,00 (294.918,00) 99,20
6.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 02 5.705.082,00 (294.918,00) 95,08
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.705.082,00 (294.918,00) 95,08
5.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 10 5.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 11 20.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 13 6.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 02 3.000.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 15 . 02 . 30 3.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.705.082,00) 294.918,00 99,26
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 111
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 16 SMP Negeri 2 Cimanggu
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 02 . 5 39.829.872,00 (170.128,00) 99,57
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 02 . 5 . 2 39.829.872,00 (170.128,00) 99,57
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 39.829.872,00 (170.128,00) 99,57
6.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 02 5.830.372,00 (169.628,00) 97,17
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.830.372,00 (169.628,00) 97,17
4.755.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 10 4.754.500,00 (500,00) 99,99
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.755.000,00 4.754.500,00 (500,00) 99,99
29.245.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 11 29.245.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.245.000,00 29.245.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.829.872,00) 170.128,00 99,57
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 112
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 17 SMP Negeri 1 Cimanggu Satu Atap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 02 . 5 39.283.600,00 (716.400,00) 98,21
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 02 . 5 . 2 39.283.600,00 (716.400,00) 98,21
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 23.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 23.619.400,00 (180.600,00) 99,24
2.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 02 2.400.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00
10.800.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 10 10.623.400,00 (176.600,00) 98,36
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 10.623.400,00 (176.600,00) 98,36
10.600.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 11 10.596.000,00 (4.000,00) 99,96
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00 10.596.000,00 (4.000,00) 99,96
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 02 9.600.000,00 0,00 100,00
9.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 17 . 02 . 30 9.600.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
6.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 16 6.064.200,00 (535.800,00) 91,88
6.600.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 16 . 18 6.064.200,00 (535.800,00) 91,88
1.01 . 1.01.01 . 17 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.064.200,00 (535.800,00) 91,88
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.283.600,00) 716.400,00 98,21
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 113
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 18 SMP Negeri 4 Cimanggu Satu Atap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 02 . 5 26.204.200,00 (13.795.800,00) 65,51
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 02 . 5 . 2 26.204.200,00 (13.795.800,00) 65,51
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 20.604.200,00 (13.795.800,00) 59,90
2.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 02 2.400.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00
7.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 10 7.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00
25.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 11 11.204.200,00 (13.795.800,00) 44,82
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 11.204.200,00 (13.795.800,00) 44,82
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
5.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 5.600.000,00 0,00 100,00
5.600.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 18 5.600.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (26.204.200,00) 13.795.800,00 65,51
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 114
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 19 SMP Negeri 1 Gandrungmangu
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 02 . 5 39.736.216,00 (263.784,00) 99,34
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 02 . 5 . 2 39.736.216,00 (263.784,00) 99,34
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.550.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 36.286.216,00 (263.784,00) 99,28
8.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 02 8.136.216,00 (263.784,00) 96,86
1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.136.216,00 (263.784,00) 96,86
6.625.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 10 6.625.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.625.000,00 6.625.000,00 0,00 100,00
17.160.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 11 17.160.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.160.000,00 17.160.000,00 0,00 100,00
4.365.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 13 4.365.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.365.000,00 4.365.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.450.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19 . 02 3.450.000,00 0,00 100,00
3.450.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 19 . 02 . 30 3.450.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.736.216,00) 263.784,00 99,34
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 115
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 20 SMP Negeri 2 Gandrungmangu
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 02 . 5 39.607.873,00 (392.127,00) 99,02
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 02 . 5 . 2 39.607.873,00 (392.127,00) 99,02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 34.607.873,00 (392.127,00) 98,88
5.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 02 5.107.873,00 (392.127,00) 92,87
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.107.873,00 (392.127,00) 92,87
5.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 10 5.500.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00
21.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 11 21.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 13 3.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 30 5.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.607.873,00) 392.127,00 99,02
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 116
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 21 SMP Negeri 3 Gandrungmangu
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 10 . 5 39.500.000,00 (500.000,00) 98,75
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 10 . 5 . 2 39.500.000,00 (500.000,00) 98,75
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 36.600.000,00 0,00 100,00
2.788.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 10 2.788.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.788.000,00 2.788.000,00 0,00 100,00
30.024.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 11 30.024.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.024.000,00 30.024.000,00 0,00 100,00
3.788.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 13 3.788.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.788.000,00 3.788.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 3.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21 . 02 2.900.000,00 (500.000,00) 85,29
3.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 21 . 02 . 30 2.900.000,00 (500.000,00) 85,29
1.01 . 1.01.01 . 21 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 2.900.000,00 (500.000,00) 85,29
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.500.000,00) 500.000,00 98,75
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 117
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 22 SMP Negeri 1 Gandrungmangu Satu Atap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 02 . 5 39.411.340,00 (588.660,00) 98,53
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 02 . 5 . 2 39.411.340,00 (588.660,00) 98,53
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 29.811.340,00 (588.660,00) 98,06
2.420.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 02 1.831.340,00 (588.660,00) 75,68
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.420.000,00 1.831.340,00 (588.660,00) 75,68
2.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 10 2.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
25.980.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 11 25.980.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.980.000,00 25.980.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 7.900.000,00 0,00 100,00
7.900.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 30 7.900.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 1.700.000,00 0,00 100,00
1.700.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 18 1.700.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.411.340,00) 588.660,00 98,53
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 118
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 23 SMP Negeri 1 Jeruklegi
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 02 . 5 39.570.120,00 (429.880,00) 98,93
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 02 . 5 . 2 39.570.120,00 (429.880,00) 98,93
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 39.570.120,00 (429.880,00) 98,93
17.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 02 16.970.120,00 (429.880,00) 97,53
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00 16.970.120,00 (429.880,00) 97,53
6.035.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 10 6.035.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.035.000,00 6.035.000,00 0,00 100,00
14.840.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 11 14.840.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.840.000,00 14.840.000,00 0,00 100,00
1.725.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 13 1.725.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.570.120,00) 429.880,00 98,93
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 119
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 24 SMP Negeri 2 Jeruklegi
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 02 . 5 50.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 02 . 5 . 2 50.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 50.000.000,00 0,00 100,00
9.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 02 9.600.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00
4.866.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 10 4.866.900,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.866.900,00 4.866.900,00 0,00 100,00
31.809.600,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 11 31.809.600,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.809.600,00 31.809.600,00 0,00 100,00
3.723.500,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 13 3.723.500,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.723.500,00 3.723.500,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (50.000.000,00) (50.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 120
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 25 SMP Negeri 3 Jeruklegi
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 48.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 02 . 5 46.017.996,00 (1.982.004,00) 95,87
BELANJA LANGSUNG 48.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 02 . 5 . 2 46.017.996,00 (1.982.004,00) 95,87
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46.475.000,00 1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 44.492.996,00 (1.982.004,00) 95,74
8.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 02 7.258.996,00 (1.141.004,00) 86,42
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 7.258.996,00 (1.141.004,00) 86,42
12.441.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 10 12.440.000,00 (1.000,00) 99,99
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.441.000,00 12.440.000,00 (1.000,00) 99,99
18.134.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 11 17.294.000,00 (840.000,00) 95,37
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.134.000,00 17.294.000,00 (840.000,00) 95,37
7.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 13 7.500.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.525.000,00 1.01 . 1.01.01 . 25 . 02 1.525.000,00 0,00 100,00
1.525.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 25 . 02 . 30 1.525.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 25 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.525.000,00 1.525.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (48.000.000,00) (46.017.996,00) 1.982.004,00 95,87
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 121
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 26 SMP Negeri 1 Dayeuhluhur
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 02 . 5 39.506.332,00 (493.668,00) 98,77
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 02 . 5 . 2 39.506.332,00 (493.668,00) 98,77
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 35.506.332,00 (493.668,00) 98,63
6.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 02 6.106.332,00 (493.668,00) 92,52
1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.106.332,00 (493.668,00) 92,52
3.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 10 3.500.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00
22.900.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 11 22.900.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.900.000,00 22.900.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 13 3.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 26 . 02 4.000.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 26 . 02 . 30 4.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.506.332,00) 493.668,00 98,77
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 122
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 27 SMP Negeri 2 Dayeuhluhur
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 02 . 5 39.999.993,00 (7,00) 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 02 . 5 . 2 39.999.993,00 (7,00) 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 33.999.993,00 (7,00) 100,00
8.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 02 8.199.993,00 (7,00) 100,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 8.199.993,00 (7,00) 100,00
6.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 10 6.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
14.300.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 11 14.300.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 100,00
5.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 13 5.500.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 27 . 02 6.000.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 27 . 02 . 30 6.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.999.993,00) 7,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 123
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 28 SMP Negeri 1 Majenang
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 31.000.000,00 0,00 100,00
12.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 02 12.500.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 10 5.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
5.250.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 11 5.250.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00
8.250.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 13 8.250.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 28 . 02 9.000.000,00 0,00 100,00
9.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 28 . 02 . 30 9.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 28 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 124
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 29 SMP Negeri 2 Majenang
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 02 . 5 39.832.257,00 (167.743,00) 99,58
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 02 . 5 . 2 39.832.257,00 (167.743,00) 99,58
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 33.332.257,00 (167.743,00) 99,50
19.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 02 19.332.257,00 (167.743,00) 99,14
1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00 19.332.257,00 (167.743,00) 99,14
3.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 10 3.500.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00
6.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 11 6.500.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 13 4.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 29 . 02 6.500.000,00 0,00 100,00
6.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 29 . 02 . 30 6.500.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 29 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.832.257,00) 167.743,00 99,58
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 125
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 30 SMP Negeri 3 Majenang
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 02 . 5 39.999.060,00 (940,00) 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 02 . 5 . 2 39.999.060,00 (940,00) 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 39.999.060,00 (940,00) 100,00
8.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 02 8.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 10 9.999.600,00 (400,00) 100,00
1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.999.600,00 (400,00) 100,00
18.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 11 17.999.460,00 (540,00) 100,00
1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 17.999.460,00 (540,00) 100,00
4.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 13 4.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.999.060,00) 940,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 126
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 31 SMP Negeri 4 Majenang
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 31 . 01 . 02 . 5 39.678.787,00 (321.213,00) 99,20
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 31 . 01 . 02 . 5 . 2 39.678.787,00 (321.213,00) 99,20
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 31 . 01 39.678.787,00 (321.213,00) 99,20
9.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 31 . 01 . 02 8.979.387,00 (20.613,00) 99,77
1.01 . 1.01.01 . 31 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.979.387,00 (20.613,00) 99,77
6.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 31 . 01 . 10 5.859.000,00 (141.000,00) 97,65
1.01 . 1.01.01 . 31 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.859.000,00 (141.000,00) 97,65
20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 31 . 01 . 11 19.840.900,00 (159.100,00) 99,20
1.01 . 1.01.01 . 31 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.840.900,00 (159.100,00) 99,20
5.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 31 . 01 . 13 4.999.500,00 (500,00) 99,99
1.01 . 1.01.01 . 31 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.999.500,00 (500,00) 99,99
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.678.787,00) 321.213,00 99,20
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 127
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 32 SMP Negeri 5 Majenang Satu Atap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 32 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 32 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.180.000,00 1.01 . 1.01.01 . 32 . 01 31.180.000,00 0,00 100,00
10.402.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 32 . 01 . 10 10.402.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 32 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.402.000,00 10.402.000,00 0,00 100,00
13.680.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 32 . 01 . 11 13.680.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 32 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00
7.098.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 32 . 01 . 13 7.098.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 32 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.098.000,00 7.098.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 4.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 32 . 02 4.500.000,00 0,00 100,00
4.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 32 . 02 . 30 4.500.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 32 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
4.320.000,00 1.01 . 1.01.01 . 32 . 16 4.320.000,00 0,00 100,00
4.320.000,00 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa 1.01 . 1.01.01 . 32 . 16 . 70 4.320.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 32 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 128
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 33 SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 33 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 33 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 33 . 01 14.000.000,00 0,00 100,00
1.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 33 . 01 . 02 1.200.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 33 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00
3.730.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 33 . 01 . 10 3.730.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 33 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.730.000,00 3.730.000,00 0,00 100,00
9.070.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 33 . 01 . 11 9.070.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 33 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.070.000,00 9.070.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 33 . 02 14.000.000,00 0,00 100,00
14.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 33 . 02 . 30 14.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 33 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 33 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00
Program Pendidikan Menengah 12.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 33 . 17 12.000.000,00 0,00 100,00
12.000.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.01 . 1.01.01 . 33 . 17 . 18 12.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 33 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 129
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 34 SMP Negeri 7 Majenang Satu Atap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 34 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 34 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 34 . 01 36.000.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 34 . 01 . 02 3.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 34 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
13.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 34 . 01 . 10 13.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 34 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 34 . 01 . 11 20.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 34 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 34 . 02 4.000.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 34 . 02 . 30 4.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 34 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 130
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 35 SMP Negeri 1 Cipari
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 02 . 5 39.371.428,00 (628.572,00) 98,43
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 02 . 5 . 2 39.371.428,00 (628.572,00) 98,43
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 35 . 01 31.571.428,00 (628.572,00) 98,05
13.440.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 02 12.811.461,00 (628.539,00) 95,32
1.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.440.000,00 12.811.461,00 (628.539,00) 95,32
3.999.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 10 3.999.500,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.999.500,00 3.999.500,00 0,00 100,00
12.060.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 11 12.060.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.060.000,00 12.060.000,00 0,00 100,00
2.700.500,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 13 2.700.467,00 (33,00) 100,00
1.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.500,00 2.700.467,00 (33,00) 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 35 . 02 7.800.000,00 0,00 100,00
7.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 35 . 02 . 30 7.800.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 35 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.371.428,00) 628.572,00 98,43
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 131
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 36 SMP Negeri 2 Cipari
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 38.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 36 . 01 38.000.000,00 0,00 100,00
8.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 10 8.500.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00
28.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 11 28.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 13 1.500.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 36 . 02 2.000.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 36 . 02 . 30 2.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 36 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 132
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 37 SMP Negeri 3 Cipari Satu Atap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 37 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 37 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.815.000,00 1.01 . 1.01.01 . 37 . 01 26.815.000,00 0,00 100,00
3.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 37 . 01 . 02 3.600.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 37 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00
7.703.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 37 . 01 . 10 7.703.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 37 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.703.000,00 7.703.000,00 0,00 100,00
15.512.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 37 . 01 . 11 15.512.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 37 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.512.000,00 15.512.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.620.000,00 1.01 . 1.01.01 . 37 . 02 4.620.000,00 0,00 100,00
4.620.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 37 . 02 . 30 4.620.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 37 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 100,00
Program Pendidikan Menengah 8.565.000,00 1.01 . 1.01.01 . 37 . 17 8.565.000,00 0,00 100,00
8.565.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.01 . 1.01.01 . 37 . 17 . 18 8.565.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 37 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.565.000,00 8.565.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 133
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 38 SMP Negeri 4 Cipari
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 02 . 5 38.000.000,00 (2.000.000,00) 95,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 02 . 5 . 2 38.000.000,00 (2.000.000,00) 95,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 38 . 01 28.700.000,00 (2.000.000,00) 93,49
1.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 02 1.085.000,00 (115.000,00) 90,42
1.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.085.000,00 (115.000,00) 90,42
2.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 10 2.500.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00
23.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 11 21.342.000,00 (1.658.000,00) 92,79
1.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 21.342.000,00 (1.658.000,00) 92,79
4.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 13 3.773.000,00 (227.000,00) 94,33
1.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.773.000,00 (227.000,00) 94,33
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 38 . 02 4.300.000,00 0,00 100,00
4.300.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 38 . 02 . 30 4.300.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 38 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
5.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 38 . 16 5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa 1.01 . 1.01.01 . 38 . 16 . 70 5.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 134
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.01 . 1.01.01 . 38 . 16 . 70 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (38.000.000,00) 2.000.000,00 95,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 135
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 39 SMP Negeri 1 Sampang
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 02 . 5 39.998.500,00 (1.500,00) 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 02 . 5 . 2 39.998.500,00 (1.500,00) 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 35.998.500,00 (1.500,00) 100,00
12.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 02 11.998.500,00 (1.500,00) 99,99
1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.998.500,00 (1.500,00) 99,99
942.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 10 942.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 942.000,00 942.000,00 0,00 100,00
22.420.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 11 22.420.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.420.000,00 22.420.000,00 0,00 100,00
638.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 13 638.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 638.000,00 638.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 39 . 02 4.000.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 39 . 02 . 30 4.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 39 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.998.500,00) 1.500,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 136
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 40 SMP Negeri 2 Sampang
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 40 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 40 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 40 . 01 40.000.000,00 0,00 100,00
5.300.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 40 . 01 . 10 5.300.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 40 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00
34.700.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 40 . 01 . 11 34.700.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 40 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.700.000,00 34.700.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 137
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 41 SMP Negeri 1 Adipala
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 02 . 5 39.387.231,00 (612.769,00) 98,47
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 02 . 5 . 2 39.387.231,00 (612.769,00) 98,47
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 41 . 01 39.387.231,00 (612.769,00) 98,47
13.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 02 13.196.231,00 (603.769,00) 95,62
1.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00 13.196.231,00 (603.769,00) 95,62
5.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 10 5.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
21.200.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 11 21.191.000,00 (9.000,00) 99,96
1.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.200.000,00 21.191.000,00 (9.000,00) 99,96
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.387.231,00) 612.769,00 98,47
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 138
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 42 SMP Negeri 2 Adipala
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 42 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 42 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 42 . 01 40.000.000,00 0,00 100,00
9.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 42 . 01 . 02 9.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 42 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 42 . 01 . 10 5.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 42 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 42 . 01 . 11 20.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 42 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 42 . 01 . 13 3.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 42 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.01 . 1.01.01 . 42 . 01 . 18 3.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 42 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 139
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 43 SMP Negeri 1 Binangun
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 43 . 01 35.600.000,00 0,00 100,00
8.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 02 8.400.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00
6.105.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 10 6.105.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.105.000,00 6.105.000,00 0,00 100,00
16.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 11 16.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00
5.095.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 13 5.095.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.095.000,00 5.095.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 43 . 02 4.400.000,00 0,00 100,00
4.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 43 . 02 . 30 4.400.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 43 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 140
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 44 SMP Negeri 2 Binangun
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 02 . 5 39.275.000,00 (725.000,00) 98,19
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 02 . 5 . 2 39.275.000,00 (725.000,00) 98,19
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.134.000,00 1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 32.134.000,00 0,00 100,00
5.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 02 5.400.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00
7.363.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 10 7.363.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.363.000,00 7.363.000,00 0,00 100,00
15.120.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 11 15.120.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.120.000,00 15.120.000,00 0,00 100,00
4.251.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 13 4.251.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.251.000,00 4.251.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.866.000,00 1.01 . 1.01.01 . 44 . 02 7.141.000,00 (725.000,00) 90,78
7.866.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 44 . 02 . 30 7.141.000,00 (725.000,00) 90,78
1.01 . 1.01.01 . 44 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 44 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.566.000,00 3.841.000,00 (725.000,00) 84,12
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.275.000,00) 725.000,00 98,19
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 141
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 45 SMP Negeri 3 Binangun
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 02 . 5 37.231.268,00 (2.768.732,00) 93,08
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 02 . 5 . 2 37.231.268,00 (2.768.732,00) 93,08
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 37.231.268,00 (2.768.732,00) 93,08
11.320.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 02 8.551.268,00 (2.768.732,00) 75,54
1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.320.000,00 8.551.268,00 (2.768.732,00) 75,54
6.600.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 07 6.600.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00
12.080.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 10 12.080.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.080.000,00 12.080.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 13 10.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (37.231.268,00) 2.768.732,00 93,08
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 142
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 46 SMP Negeri 1 Bantarsari
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 02 . 5 39.655.290,00 (344.710,00) 99,14
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 02 . 5 . 2 39.655.290,00 (344.710,00) 99,14
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 46 . 01 33.555.290,00 (344.710,00) 98,98
6.300.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 02 5.969.390,00 (330.610,00) 94,75
1.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 5.969.390,00 (330.610,00) 94,75
3.120.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 10 3.120.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00
24.480.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 11 24.465.900,00 (14.100,00) 99,94
1.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.480.000,00 24.465.900,00 (14.100,00) 99,94
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 46 . 02 6.100.000,00 0,00 100,00
6.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.01 . 1.01.01 . 46 . 02 . 22 6.100.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 46 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.655.290,00) 344.710,00 99,14
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 143
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 47 SMP Negeri 2 Bantarsari
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 47 . 01 . 02 . 5 39.459.000,00 (541.000,00) 98,65
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 47 . 01 . 02 . 5 . 2 39.459.000,00 (541.000,00) 98,65
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 47 . 01 35.459.000,00 (541.000,00) 98,50
5.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 47 . 01 . 02 5.059.000,00 (541.000,00) 90,34
1.01 . 1.01.01 . 47 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.059.000,00 (541.000,00) 90,34
5.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 47 . 01 . 10 5.500.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 47 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00
19.400.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 47 . 01 . 11 19.400.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 47 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.400.000,00 19.400.000,00 0,00 100,00
5.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 47 . 01 . 13 5.500.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 47 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 47 . 02 4.000.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 47 . 02 . 30 4.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 47 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.459.000,00) 541.000,00 98,65
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 144
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 48 SMP Negeri 3 Bantarsari
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 48 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 48 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.936.000,00 1.01 . 1.01.01 . 48 . 01 37.936.000,00 0,00 100,00
6.345.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 48 . 01 . 10 6.345.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 48 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.345.000,00 6.345.000,00 0,00 100,00
25.634.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 48 . 01 . 11 25.634.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 48 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.634.000,00 25.634.000,00 0,00 100,00
5.957.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 48 . 01 . 13 5.957.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 48 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.957.000,00 5.957.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 2.064.000,00 1.01 . 1.01.01 . 48 . 02 2.064.000,00 0,00 100,00
2.064.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 48 . 02 . 30 2.064.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 48 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.064.000,00 2.064.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 145
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 49 SMP Negeri 1 Bantarsari Satu Atap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 49 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 49 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.568.200,00 1.01 . 1.01.01 . 49 . 01 24.568.200,00 0,00 100,00
1.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 49 . 01 . 02 1.200.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 49 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00
5.038.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 49 . 01 . 10 5.038.700,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 49 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.038.700,00 5.038.700,00 0,00 100,00
18.329.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 49 . 01 . 11 18.329.500,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 49 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.329.500,00 18.329.500,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15.431.800,00 1.01 . 1.01.01 . 49 . 02 15.431.800,00 0,00 100,00
3.760.000,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 49 . 02 . 11 3.760.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 49 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.760.000,00 3.760.000,00 0,00 100,00
11.671.800,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 49 . 02 . 30 11.671.800,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 49 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.671.800,00 11.671.800,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 146
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 50 SMP Negeri 1 Kedungreja
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 50 . 01 . 02 . 5 37.151.600,00 (2.848.400,00) 92,88
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 50 . 01 . 02 . 5 . 2 37.151.600,00 (2.848.400,00) 92,88
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 50 . 01 37.151.600,00 (2.848.400,00) 92,88
6.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 50 . 01 . 02 5.730.200,00 (869.800,00) 86,82
1.01 . 1.01.01 . 50 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 5.730.200,00 (869.800,00) 86,82
6.300.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 50 . 01 . 10 6.299.700,00 (300,00) 100,00
1.01 . 1.01.01 . 50 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 6.299.700,00 (300,00) 100,00
27.100.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 50 . 01 . 11 25.121.700,00 (1.978.300,00) 92,70
1.01 . 1.01.01 . 50 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.100.000,00 25.121.700,00 (1.978.300,00) 92,70
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (37.151.600,00) 2.848.400,00 92,88
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 147
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 51 SMP Negeri 2 Kedungreja
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 10 . 5 37.468.800,00 (2.531.200,00) 93,67
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 10 . 5 . 2 37.468.800,00 (2.531.200,00) 93,67
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 51 . 01 37.468.800,00 (2.531.200,00) 93,67
3.560.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 10 3.560.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.560.000,00 3.560.000,00 0,00 100,00
36.440.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 11 33.908.800,00 (2.531.200,00) 93,05
1.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.440.000,00 33.908.800,00 (2.531.200,00) 93,05
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (37.468.800,00) 2.531.200,00 93,67
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 148
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 52 SMP Negeri 3 Kedungreja
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 52 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 52 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 52 . 01 20.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 52 . 01 . 10 10.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 52 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 52 . 01 . 13 10.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 52 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 20.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 52 . 02 20.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 52 . 02 . 30 20.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 52 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 149
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 53 SMP Negeri 4 Kedungreja Satu Atap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 53 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 53 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.990.000,00 1.01 . 1.01.01 . 53 . 01 25.990.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 53 . 01 . 10 6.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 53 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
13.990.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 53 . 01 . 11 13.990.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 53 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.990.000,00 13.990.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 53 . 01 . 13 6.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 53 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 6.760.000,00 1.01 . 1.01.01 . 53 . 02 6.760.000,00 0,00 100,00
6.760.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 53 . 02 . 30 6.760.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 53 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.760.000,00 6.760.000,00 0,00 100,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
7.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 53 . 16 7.250.000,00 0,00 100,00
7.250.000,00 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa 1.01 . 1.01.01 . 53 . 16 . 70 7.250.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 53 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 150
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 54 SMP Negeri 1 Kroya
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 54 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 54 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 54 . 01 40.000.000,00 0,00 100,00
9.800.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 54 . 01 . 10 9.800.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 54 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 100,00
30.200.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 54 . 01 . 11 30.200.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 54 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.200.000,00 30.200.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 151
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 55 SMP Negeri 2 Kroya
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 55 . 01 40.000.000,00 0,00 100,00
3.966.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 02 3.966.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.966.000,00 3.966.000,00 0,00 100,00
7.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 10 7.500.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00
28.534.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 11 28.534.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.534.000,00 28.534.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 152
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 56 SMP Negeri 3 Kroya
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 56 . 01 . 10 . 5 39.420.000,00 (580.000,00) 98,55
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 56 . 01 . 10 . 5 . 2 39.420.000,00 (580.000,00) 98,55
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 56 . 01 39.420.000,00 (580.000,00) 98,55
3.600.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 56 . 01 . 10 3.600.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 56 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00
36.400.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 56 . 01 . 11 35.820.000,00 (580.000,00) 98,41
1.01 . 1.01.01 . 56 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.400.000,00 35.820.000,00 (580.000,00) 98,41
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.420.000,00) 580.000,00 98,55
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 153
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 57 SMP Negeri 4 Kroya
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 57 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 57 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 57 . 01 34.000.000,00 0,00 100,00
14.700.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 57 . 01 . 02 14.700.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 57 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 57 . 01 . 10 3.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 57 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
16.300.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 57 . 01 . 11 16.300.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 57 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.300.000,00 16.300.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 57 . 02 6.000.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 57 . 02 . 30 6.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 57 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 154
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 58 SMP Negeri 5 Kroya
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 58 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 58 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 58 . 01 40.000.000,00 0,00 100,00
1.680.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 58 . 01 . 10 1.680.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 58 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00
38.320.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 58 . 01 . 11 38.320.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 58 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.320.000,00 38.320.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 155
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 59 SMP Negeri 6 Kroya
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 59 . 01 . 02 . 5 39.692.174,00 (307.826,00) 99,23
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 59 . 01 . 02 . 5 . 2 39.692.174,00 (307.826,00) 99,23
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 59 . 01 35.992.174,00 (307.826,00) 99,15
7.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 59 . 01 . 02 7.732.174,00 (67.826,00) 99,13
1.01 . 1.01.01 . 59 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 7.732.174,00 (67.826,00) 99,13
2.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 59 . 01 . 10 2.500.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 59 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00
26.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 59 . 01 . 11 25.760.000,00 (240.000,00) 99,08
1.01 . 1.01.01 . 59 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 25.760.000,00 (240.000,00) 99,08
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 59 . 02 3.700.000,00 0,00 100,00
3.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 59 . 02 . 30 3.700.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 59 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.692.174,00) 307.826,00 99,23
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 156
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 60 SMP Negeri 1 Kesugihan
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 60 . 01 36.000.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 02 6.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
7.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 10 7.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 11 20.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 13 3.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 60 . 02 4.000.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 60 . 02 . 30 4.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 60 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 157
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 61 SMP Negeri 2 Kesugihan
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.650.000,00 1.01 . 1.01.01 . 61 . 01 34.650.000,00 0,00 100,00
9.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 02 9.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 10 5.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
18.108.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 11 18.108.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.108.000,00 18.108.000,00 0,00 100,00
2.542.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 13 2.542.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.542.000,00 2.542.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.350.000,00 1.01 . 1.01.01 . 61 . 02 5.350.000,00 0,00 100,00
5.350.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 61 . 02 . 30 5.350.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 61 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 158
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 62 SMP Negeri 3 Kesugihan
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 10 . 5 39.999.800,00 (200,00) 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 10 . 5 . 2 39.999.800,00 (200,00) 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.339.200,00 1.01 . 1.01.01 . 62 . 01 35.339.200,00 0,00 100,00
8.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 10 8.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00
20.779.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 11 20.779.200,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.779.200,00 20.779.200,00 0,00 100,00
6.560.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 13 6.560.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.560.000,00 6.560.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 4.660.800,00 1.01 . 1.01.01 . 62 . 02 4.660.600,00 (200,00) 100,00
4.660.800,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 62 . 02 . 30 4.660.600,00 (200,00) 100,00
1.01 . 1.01.01 . 62 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.660.800,00 4.660.600,00 (200,00) 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.999.800,00) 200,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 159
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 63 SMP Negeri 1 Karangpucung
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 63 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 63 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 63 . 01 28.000.000,00 0,00 100,00
12.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 63 . 01 . 02 12.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 63 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 63 . 01 . 10 2.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 63 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 63 . 01 . 11 10.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 63 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 63 . 01 . 13 4.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 63 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 63 . 02 12.000.000,00 0,00 100,00
12.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 63 . 02 . 30 12.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 63 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 160
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 64 SMP Negeri 2 Karangpucung
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 02 . 5 39.949.900,00 (50.100,00) 99,87
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 02 . 5 . 2 39.949.900,00 (50.100,00) 99,87
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 64 . 01 35.949.900,00 (50.100,00) 99,86
7.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 02 6.950.400,00 (49.600,00) 99,29
1.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.950.400,00 (49.600,00) 99,29
3.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 10 2.999.600,00 (400,00) 99,99
1.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.999.600,00 (400,00) 99,99
22.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 11 21.999.900,00 (100,00) 100,00
1.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 21.999.900,00 (100,00) 100,00
4.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 13 4.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 64 . 02 4.000.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 64 . 02 . 30 4.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 64 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.949.900,00) 50.100,00 99,87
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 161
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 65 SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 65 . 01 . 02 . 5 39.779.000,00 (221.000,00) 99,45
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 65 . 01 . 02 . 5 . 2 39.779.000,00 (221.000,00) 99,45
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 65 . 01 29.379.000,00 (221.000,00) 99,25
2.040.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 65 . 01 . 02 1.819.000,00 (221.000,00) 89,17
1.01 . 1.01.01 . 65 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.040.000,00 1.819.000,00 (221.000,00) 89,17
9.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 65 . 01 . 10 9.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 65 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00
18.560.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 65 . 01 . 11 18.560.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 65 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.560.000,00 18.560.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 65 . 02 10.400.000,00 0,00 100,00
10.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 65 . 02 . 30 10.400.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 65 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 65 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.150.000,00 8.150.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.779.000,00) 221.000,00 99,45
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 162
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 66 SMP Negeri 4 Karangpucung Satu Atap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 66 . 01 . 02 . 5 39.853.000,00 (147.000,00) 99,63
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 66 . 01 . 02 . 5 . 2 39.853.000,00 (147.000,00) 99,63
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 66 . 01 37.453.000,00 (147.000,00) 99,61
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 66 . 01 . 02 2.853.000,00 (147.000,00) 95,10
1.01 . 1.01.01 . 66 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.853.000,00 (147.000,00) 95,10
16.750.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 66 . 01 . 10 16.750.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 66 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.750.000,00 16.750.000,00 0,00 100,00
9.232.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 66 . 01 . 11 9.232.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 66 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.232.000,00 9.232.000,00 0,00 100,00
8.618.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 66 . 01 . 13 8.618.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 66 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.618.000,00 8.618.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 66 . 02 2.400.000,00 0,00 100,00
2.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 66 . 02 . 30 2.400.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 66 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.853.000,00) 147.000,00 99,63
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 163
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 67 SMP Negeri 1 Sidareja
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 67 . 01 . 02 . 5 49.796.672,00 (203.328,00) 99,59
BELANJA LANGSUNG 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 67 . 01 . 02 . 5 . 2 49.796.672,00 (203.328,00) 99,59
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 67 . 01 46.296.672,00 (203.328,00) 99,56
10.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 67 . 01 . 02 9.796.672,00 (203.328,00) 97,97
1.01 . 1.01.01 . 67 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.796.672,00 (203.328,00) 97,97
12.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 67 . 01 . 10 12.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 67 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 67 . 01 . 11 20.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 67 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
4.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 67 . 01 . 13 4.500.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 67 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 67 . 02 3.500.000,00 0,00 100,00
3.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 67 . 02 . 30 3.500.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 67 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (50.000.000,00) (49.796.672,00) 203.328,00 99,59
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 164
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 68 SMP Negeri 2 Sidareja
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 68 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 68 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 68 . 01 36.000.000,00 0,00 100,00
8.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 68 . 01 . 10 8.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 68 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00
28.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 68 . 01 . 11 28.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 68 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 68 . 02 4.000.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 68 . 02 . 30 4.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 68 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 165
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 69 SMP Negeri 3 Sidareja
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 69 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 69 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 69 . 01 40.000.000,00 0,00 100,00
8.633.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 69 . 01 . 10 8.633.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 69 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.633.000,00 8.633.000,00 0,00 100,00
25.122.240,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 69 . 01 . 11 25.122.240,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 69 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.122.240,00 25.122.240,00 0,00 100,00
6.244.760,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 69 . 01 . 13 6.244.760,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 69 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.244.760,00 6.244.760,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 166
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 70 SMP Negeri 1 Wanareja
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 02 . 5 38.597.767,00 (1.402.233,00) 96,49
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 02 . 5 . 2 38.597.767,00 (1.402.233,00) 96,49
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 70 . 01 32.597.767,00 (1.402.233,00) 95,88
15.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 02 13.597.767,00 (1.402.233,00) 90,65
1.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.597.767,00 (1.402.233,00) 90,65
7.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 10 7.500.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00
6.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 11 6.500.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 13 5.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 70 . 02 6.000.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 70 . 02 . 30 6.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 70 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (38.597.767,00) 1.402.233,00 96,49
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 167
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 71 SMP Negeri 2 Wanareja
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 02 . 5 39.762.628,00 (237.372,00) 99,41
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 02 . 5 . 2 39.762.628,00 (237.372,00) 99,41
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 71 . 01 35.762.628,00 (237.372,00) 99,34
7.080.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 02 6.842.628,00 (237.372,00) 96,65
1.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.080.000,00 6.842.628,00 (237.372,00) 96,65
3.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 10 3.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
22.960.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 11 22.960.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.960.000,00 22.960.000,00 0,00 100,00
2.960.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 13 2.960.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.960.000,00 2.960.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 71 . 02 4.000.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 71 . 02 . 30 4.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 71 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.762.628,00) 237.372,00 99,41
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 168
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 72 SMP Negeri 3 Wanareja
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 02 . 5 39.818.996,00 (181.004,00) 99,55
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 02 . 5 . 2 39.818.996,00 (181.004,00) 99,55
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 72 . 01 39.818.996,00 (181.004,00) 99,55
5.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 02 5.378.996,00 (21.004,00) 99,61
1.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.378.996,00 (21.004,00) 99,61
6.600.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 10 6.600.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00
28.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 11 27.840.000,00 (160.000,00) 99,43
1.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 27.840.000,00 (160.000,00) 99,43
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.818.996,00) 181.004,00 99,55
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 169
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 73 SMP Negeri 1 Wanareja Satu Atap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.510.300,00 1.01 . 1.01.01 . 73 . 01 24.510.300,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 02 4.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
5.510.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 10 5.510.300,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.510.300,00 5.510.300,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 11 15.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 73 . 02 10.150.000,00 0,00 100,00
10.150.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 73 . 02 . 30 10.150.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 73 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.150.000,00 10.150.000,00 0,00 100,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
5.339.700,00 1.01 . 1.01.01 . 73 . 16 5.339.700,00 0,00 100,00
5.339.700,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.01 . 1.01.01 . 73 . 16 . 18 5.339.700,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 73 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.339.700,00 5.339.700,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 170
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 74 SMP Negeri 1 Nusawungu
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 74 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 74 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 74 . 01 37.000.000,00 0,00 100,00
13.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 74 . 01 . 02 13.800.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 74 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 74 . 01 . 10 6.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 74 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
14.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 74 . 01 . 11 14.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 74 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00
3.200.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 74 . 01 . 13 3.200.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 74 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 74 . 02 3.000.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 74 . 02 . 30 3.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 74 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 171
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 75 SMP Negeri 2 Nusawungu
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 75 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 75 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 75 . 01 32.000.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 75 . 01 . 02 6.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 75 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
12.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 75 . 01 . 10 12.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 75 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
7.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 75 . 01 . 11 7.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 75 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00
7.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 75 . 01 . 13 7.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 75 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 75 . 02 8.000.000,00 0,00 100,00
8.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 75 . 02 . 30 8.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 75 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 172
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 76 SMP Negeri 3 Nusawungu
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 02 . 5 39.305.476,00 (694.524,00) 98,26
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 02 . 5 . 2 39.305.476,00 (694.524,00) 98,26
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 76 . 01 39.305.476,00 (694.524,00) 98,26
4.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 02 3.805.476,00 (694.524,00) 84,57
1.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 3.805.476,00 (694.524,00) 84,57
2.580.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 07 2.580.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 10 2.500.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00
30.420.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 11 30.420.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.420.000,00 30.420.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.305.476,00) 694.524,00 98,26
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 173
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 77 SMP Negeri 1 Patimuan
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 77 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 77 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 77 . 01 40.000.000,00 0,00 100,00
4.915.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 77 . 01 . 10 4.915.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 77 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.915.000,00 4.915.000,00 0,00 100,00
35.085.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 77 . 01 . 11 35.085.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 77 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.085.000,00 35.085.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 174
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 78 SMP Negeri 2 Patimuan Satu Atap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.203.000,00 1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 32.203.000,00 0,00 100,00
2.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 02 2.400.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00
4.907.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 10 4.907.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.907.000,00 4.907.000,00 0,00 100,00
15.896.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 11 15.896.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.896.000,00 15.896.000,00 0,00 100,00
9.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 13 9.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.797.000,00 1.01 . 1.01.01 . 78 . 02 7.797.000,00 0,00 100,00
7.797.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 78 . 02 . 30 7.797.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 78 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.797.000,00 7.797.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 175
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 79 SMP Negeri 3 Patimuan Satu Atap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 10 . 5 39.430.000,00 (570.000,00) 98,58
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 10 . 5 . 2 39.430.000,00 (570.000,00) 98,58
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 79 . 01 34.430.000,00 (570.000,00) 98,37
6.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 10 6.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
19.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 11 18.930.000,00 (70.000,00) 99,63
1.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 18.930.000,00 (70.000,00) 99,63
10.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 13 9.500.000,00 (500.000,00) 95,00
1.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.500.000,00 9.000.000,00 (500.000,00) 94,74
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 5.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 79 . 02 5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 79 . 02 . 30 5.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 79 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.430.000,00) 570.000,00 98,58
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 176
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 80 SMP Negeri 1 Maos
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 80 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 80 . 01 . 10 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 80 . 01 24.000.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 80 . 01 . 10 6.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 80 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
9.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 80 . 01 . 11 9.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 80 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00
9.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 80 . 01 . 13 9.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 80 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 16.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 80 . 02 16.000.000,00 0,00 100,00
16.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 80 . 02 . 30 16.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 80 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 177
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 81 SMP Negeri 2 Maos
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 56.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 02 . 5 56.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 56.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 02 . 5 . 2 56.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 51.205.000,00 1.01 . 1.01.01 . 81 . 01 51.205.000,00 0,00 100,00
16.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 02 16.800.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00
4.181.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 10 4.181.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.181.000,00 4.181.000,00 0,00 100,00
28.327.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 11 28.327.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.327.000,00 28.327.000,00 0,00 100,00
1.897.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 13 1.897.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.897.000,00 1.897.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.795.000,00 1.01 . 1.01.01 . 81 . 02 4.795.000,00 0,00 100,00
4.795.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 81 . 02 . 30 4.795.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 81 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.795.000,00 4.795.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (56.000.000,00) (56.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 178
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 82 SMP Negeri 3 Maos
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 82 . 01 . 02 . 5 37.497.387,00 (2.502.613,00) 93,74
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 82 . 01 . 02 . 5 . 2 37.497.387,00 (2.502.613,00) 93,74
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 82 . 01 37.497.387,00 (2.502.613,00) 93,74
9.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 82 . 01 . 02 7.227.387,00 (1.772.613,00) 80,30
1.01 . 1.01.01 . 82 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 7.227.387,00 (1.772.613,00) 80,30
6.511.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 82 . 01 . 10 6.511.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 82 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.511.000,00 6.511.000,00 0,00 100,00
24.489.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 82 . 01 . 11 23.759.000,00 (730.000,00) 97,02
1.01 . 1.01.01 . 82 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.489.000,00 23.759.000,00 (730.000,00) 97,02
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (37.497.387,00) 2.502.613,00 93,74
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 179
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 83 SMP Negeri 1 Kampung Laut
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 66.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 83 . 01 . 10 . 5 57.283.000,00 (8.717.000,00) 86,79
BELANJA LANGSUNG 66.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 83 . 01 . 10 . 5 . 2 57.283.000,00 (8.717.000,00) 86,79
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 45.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 83 . 01 40.536.200,00 (4.713.800,00) 89,58
19.360.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 83 . 01 . 10 18.401.200,00 (958.800,00) 95,05
1.01 . 1.01.01 . 83 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.360.000,00 18.401.200,00 (958.800,00) 95,05
18.580.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 83 . 01 . 11 14.825.000,00 (3.755.000,00) 79,79
1.01 . 1.01.01 . 83 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.580.000,00 14.825.000,00 (3.755.000,00) 79,79
7.310.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 83 . 01 . 13 7.310.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 83 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.310.000,00 7.310.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 10.550.000,00 1.01 . 1.01.01 . 83 . 02 9.096.800,00 (1.453.200,00) 86,23
10.550.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 83 . 02 . 30 9.096.800,00 (1.453.200,00) 86,23
1.01 . 1.01.01 . 83 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.550.000,00 9.096.800,00 (1.453.200,00) 86,23
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
10.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 83 . 16 7.650.000,00 (2.550.000,00) 75,00
10.200.000,00 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa 1.01 . 1.01.01 . 83 . 16 . 70 7.650.000,00 (2.550.000,00) 75,00
1.01 . 1.01.01 . 83 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 7.650.000,00 (2.550.000,00) 75,00
SURPLUS / (DEFISIT) (66.000.000,00) (57.283.000,00) 8.717.000,00 86,79
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 180
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 84 SMP Negeri 2 Kampung Laut
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 11 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 11 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.524.000,00 1.01 . 1.01.01 . 84 . 01 16.524.000,00 0,00 100,00
16.524.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 11 16.524.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.524.000,00 16.524.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 11.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 84 . 02 11.800.000,00 0,00 100,00
11.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 84 . 02 . 30 11.800.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 84 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
11.676.000,00 1.01 . 1.01.01 . 84 . 16 11.676.000,00 0,00 100,00
11.676.000,00 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa 1.01 . 1.01.01 . 84 . 16 . 70 11.676.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 84 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.676.000,00 11.676.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 181
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 85 SMP Negeri 1 Kampung Laut Satu Atap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 58.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 85 . 01 . 10 . 5 58.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 58.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 85 . 01 . 10 . 5 . 2 58.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 85 . 01 25.000.000,00 0,00 100,00
2.331.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 85 . 01 . 10 2.331.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 85 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.331.000,00 2.331.000,00 0,00 100,00
7.419.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 85 . 01 . 11 7.419.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 85 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.419.000,00 7.419.000,00 0,00 100,00
15.250.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 85 . 01 . 13 15.250.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 85 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 85 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 17.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 85 . 02 17.400.000,00 0,00 100,00
17.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 85 . 02 . 30 17.400.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 85 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
15.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 85 . 16 15.600.000,00 0,00 100,00
15.600.000,00 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa 1.01 . 1.01.01 . 85 . 16 . 70 15.600.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 85 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (58.000.000,00) (58.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 182
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 86 SMP LB Negeri Cilacap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 100.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 07 . 5 69.880.000,00 (30.120.000,00) 69,88
BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 07 . 5 . 2 69.880.000,00 (30.120.000,00) 69,88
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 66.114.000,00 1.01 . 1.01.01 . 86 . 01 51.334.500,00 (14.779.500,00) 77,65
36.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 07 26.550.000,00 (9.450.000,00) 73,75
1.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00 26.550.000,00 (9.450.000,00) 73,75
10.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 10 7.500.000,00 (2.500.000,00) 75,00
1.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 7.500.000,00 (2.500.000,00) 75,00
8.939.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 11 6.109.500,00 (2.829.500,00) 68,35
1.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.939.000,00 6.109.500,00 (2.829.500,00) 68,35
11.175.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 13 11.175.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.175.000,00 11.175.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 2.775.000,00 1.01 . 1.01.01 . 86 . 02 1.425.000,00 (1.350.000,00) 51,35
2.775.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 86 . 02 . 30 1.425.000,00 (1.350.000,00) 51,35
1.01 . 1.01.01 . 86 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.775.000,00 1.425.000,00 (1.350.000,00) 51,35
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
31.111.000,00 1.01 . 1.01.01 . 86 . 16 17.120.500,00 (13.990.500,00) 55,03
31.111.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.01 . 1.01.01 . 86 . 16 . 18 17.120.500,00 (13.990.500,00) 55,03
1.01 . 1.01.01 . 86 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.111.000,00 11.120.500,00 (13.990.500,00) 44,29
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 183
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.01 . 1.01.01 . 86 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (100.000.000,00) (69.880.000,00) 30.120.000,00 69,88
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 184
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 87 SMA Negeri 1 Cilacap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 66.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 02 . 5 66.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 66.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 02 . 5 . 2 66.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 66.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 87 . 01 66.000.000,00 0,00 100,00
13.965.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 02 13.965.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.965.000,00 13.965.000,00 0,00 100,00
29.425.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 10 29.425.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.425.000,00 29.425.000,00 0,00 100,00
22.610.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 11 22.610.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.610.000,00 22.610.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (66.000.000,00) (66.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 185
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 88 SMA Negeri 2 Cilacap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 68.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 88 . 01 . 02 . 5 67.800.000,00 (200.000,00) 99,71
BELANJA LANGSUNG 68.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 88 . 01 . 02 . 5 . 2 67.800.000,00 (200.000,00) 99,71
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 88 . 01 67.800.000,00 (200.000,00) 99,71
16.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 88 . 01 . 02 16.800.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 88 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00
20.850.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 88 . 01 . 10 20.650.000,00 (200.000,00) 99,04
1.01 . 1.01.01 . 88 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.850.000,00 20.650.000,00 (200.000,00) 99,04
30.350.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 88 . 01 . 11 30.350.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 88 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.350.000,00 30.350.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (68.000.000,00) (67.800.000,00) 200.000,00 99,71
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 186
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 89 SMA Negeri 3 Cilacap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 76.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 89 . 01 . 02 . 5 75.795.730,00 (204.270,00) 99,73
BELANJA LANGSUNG 76.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 89 . 01 . 02 . 5 . 2 75.795.730,00 (204.270,00) 99,73
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 76.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 89 . 01 75.795.730,00 (204.270,00) 99,73
20.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 89 . 01 . 02 20.195.850,00 (204.150,00) 99,00
1.01 . 1.01.01 . 89 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 20.195.850,00 (204.150,00) 99,00
17.458.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 89 . 01 . 10 17.458.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 89 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.458.000,00 17.458.000,00 0,00 100,00
38.142.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 89 . 01 . 11 38.141.880,00 (120,00) 100,00
1.01 . 1.01.01 . 89 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.142.000,00 38.141.880,00 (120,00) 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (76.000.000,00) (75.795.730,00) 204.270,00 99,73
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 187
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 90 SMA Negeri 1 Kroya
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 80.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 90 . 01 . 02 . 5 78.175.600,00 (1.824.400,00) 97,72
BELANJA LANGSUNG 80.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 90 . 01 . 02 . 5 . 2 78.175.600,00 (1.824.400,00) 97,72
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 90 . 01 78.175.600,00 (1.824.400,00) 97,72
17.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 90 . 01 . 02 16.997.400,00 (2.600,00) 99,98
1.01 . 1.01.01 . 90 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 16.997.400,00 (2.600,00) 99,98
11.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 90 . 01 . 10 9.695.000,00 (1.805.000,00) 84,30
1.01 . 1.01.01 . 90 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 9.695.000,00 (1.805.000,00) 84,30
45.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 90 . 01 . 11 45.483.200,00 (16.800,00) 99,96
1.01 . 1.01.01 . 90 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.500.000,00 45.483.200,00 (16.800,00) 99,96
6.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 90 . 01 . 13 6.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 90 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (80.000.000,00) (78.175.600,00) 1.824.400,00 97,72
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 188
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 91 SMA Negeri 2 Kroya
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 65.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 91 . 01 . 02 . 5 65.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 65.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 91 . 01 . 02 . 5 . 2 65.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 55.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 91 . 01 55.000.000,00 0,00 100,00
11.700.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 91 . 01 . 02 11.700.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 91 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00
10.058.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 91 . 01 . 10 10.058.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 91 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.058.000,00 10.058.000,00 0,00 100,00
29.700.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 91 . 01 . 11 29.700.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 91 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 100,00
3.542.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 91 . 01 . 13 3.542.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 91 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.542.000,00 3.542.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 91 . 02 10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 91 . 02 . 30 10.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 91 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (65.000.000,00) (65.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 189
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 92 SMA Negeri 1 Jeruklegi
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 68.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 92 . 01 . 02 . 5 67.456.234,00 (543.766,00) 99,20
BELANJA LANGSUNG 68.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 92 . 01 . 02 . 5 . 2 67.456.234,00 (543.766,00) 99,20
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 92 . 01 67.456.234,00 (543.766,00) 99,20
51.380.400,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 92 . 01 . 02 50.836.634,00 (543.766,00) 98,94
1.01 . 1.01.01 . 92 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.380.400,00 50.836.634,00 (543.766,00) 98,94
8.039.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 92 . 01 . 10 8.039.200,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 92 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.039.200,00 8.039.200,00 0,00 100,00
8.580.400,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 92 . 01 . 11 8.580.400,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 92 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.580.400,00 8.580.400,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (68.000.000,00) (67.456.234,00) 543.766,00 99,20
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 190
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 93 SMA Negeri 1 Maos
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 66.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 93 . 01 . 02 . 5 64.173.706,00 (1.826.294,00) 97,23
BELANJA LANGSUNG 66.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 93 . 01 . 02 . 5 . 2 64.173.706,00 (1.826.294,00) 97,23
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 66.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 93 . 01 64.173.706,00 (1.826.294,00) 97,23
16.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 93 . 01 . 02 14.973.706,00 (1.826.294,00) 89,13
1.01 . 1.01.01 . 93 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 14.973.706,00 (1.826.294,00) 89,13
6.640.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 93 . 01 . 10 6.640.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 93 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.640.000,00 6.640.000,00 0,00 100,00
39.060.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 93 . 01 . 11 39.060.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 93 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.060.000,00 39.060.000,00 0,00 100,00
3.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 93 . 01 . 13 3.500.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 93 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (66.000.000,00) (64.173.706,00) 1.826.294,00 97,23
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 191
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 94 SMA Negeri 1 Dayeuhluhur
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 60.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 94 . 01 . 02 . 5 59.999.900,00 (100,00) 100,00
BELANJA LANGSUNG 60.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 94 . 01 . 02 . 5 . 2 59.999.900,00 (100,00) 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 51.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 94 . 01 51.899.900,00 (100,00) 100,00
13.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 94 . 01 . 02 13.199.900,00 (100,00) 100,00
1.01 . 1.01.01 . 94 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 13.199.900,00 (100,00) 100,00
5.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 94 . 01 . 10 5.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 94 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
29.700.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 94 . 01 . 11 29.700.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 94 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 94 . 01 . 13 4.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 94 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 94 . 02 8.100.000,00 0,00 100,00
8.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 94 . 02 . 30 8.100.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 94 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (60.000.000,00) (59.999.900,00) 100,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 192
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 95 SMA Negeri 1 Sidareja
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 71.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 95 . 01 . 02 . 5 71.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 71.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 95 . 01 . 02 . 5 . 2 71.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70.450.000,00 1.01 . 1.01.01 . 95 . 01 70.450.000,00 0,00 100,00
12.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 95 . 01 . 02 12.500.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 95 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00
3.900.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 95 . 01 . 07 3.900.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 95 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00
4.850.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 95 . 01 . 10 4.850.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 95 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 100,00
47.766.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 95 . 01 . 11 47.766.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 95 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.766.000,00 47.766.000,00 0,00 100,00
1.434.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 95 . 01 . 13 1.434.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 95 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.434.000,00 1.434.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
550.000,00 1.01 . 1.01.01 . 95 . 02 550.000,00 0,00 100,00
550.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 95 . 02 . 30 550.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 95 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (71.000.000,00) (71.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 193
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 96 SMA Negeri 1 Binangun
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 56.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 96 . 01 . 02 . 5 55.646.475,00 (353.525,00) 99,37
BELANJA LANGSUNG 56.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 96 . 01 . 02 . 5 . 2 55.646.475,00 (353.525,00) 99,37
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 52.780.500,00 1.01 . 1.01.01 . 96 . 01 52.426.975,00 (353.525,00) 99,33
10.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 96 . 01 . 02 10.476.275,00 (323.725,00) 97,00
1.01 . 1.01.01 . 96 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 10.476.275,00 (323.725,00) 97,00
9.027.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 96 . 01 . 10 9.027.500,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 96 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.027.500,00 9.027.500,00 0,00 100,00
29.953.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 96 . 01 . 11 29.923.200,00 (29.800,00) 99,90
1.01 . 1.01.01 . 96 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.953.000,00 29.923.200,00 (29.800,00) 99,90
3.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 96 . 01 . 13 3.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 96 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.219.500,00 1.01 . 1.01.01 . 96 . 02 3.219.500,00 0,00 100,00
3.219.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 96 . 02 . 30 3.219.500,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 96 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.219.500,00 3.219.500,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (56.000.000,00) (55.646.475,00) 353.525,00 99,37
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 194
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 97 SMA Negeri 1 Majenang
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 80.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 97 . 01 . 02 . 5 80.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 80.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 97 . 01 . 02 . 5 . 2 80.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 78.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 97 . 01 78.500.000,00 0,00 100,00
21.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 97 . 01 . 02 21.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 97 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00
10.400.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 97 . 01 . 10 10.400.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 97 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00
43.100.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 97 . 01 . 11 43.100.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 97 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.100.000,00 43.100.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 97 . 01 . 13 4.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 97 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 97 . 02 1.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 97 . 02 . 30 1.500.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 97 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (80.000.000,00) (80.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 195
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 98 SMA Negeri 1 Sampang
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 72.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 98 . 01 . 02 . 5 71.682.400,00 (317.600,00) 99,56
BELANJA LANGSUNG 72.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 98 . 01 . 02 . 5 . 2 71.682.400,00 (317.600,00) 99,56
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 65.310.000,00 1.01 . 1.01.01 . 98 . 01 64.992.400,00 (317.600,00) 99,51
13.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 98 . 01 . 02 13.676.800,00 (123.200,00) 99,11
1.01 . 1.01.01 . 98 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00 13.676.800,00 (123.200,00) 99,11
7.785.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 98 . 01 . 10 7.785.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 98 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.785.000,00 7.785.000,00 0,00 100,00
41.470.800,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 98 . 01 . 11 41.276.400,00 (194.400,00) 99,53
1.01 . 1.01.01 . 98 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.470.800,00 41.276.400,00 (194.400,00) 99,53
2.254.200,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 98 . 01 . 13 2.254.200,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 98 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.254.200,00 2.254.200,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.690.000,00 1.01 . 1.01.01 . 98 . 02 6.690.000,00 0,00 100,00
6.690.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 98 . 02 . 30 6.690.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 98 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.690.000,00 6.690.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (72.000.000,00) (71.682.400,00) 317.600,00 99,56
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 196
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 99 SMA Negeri 1 Kedungreja
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 58.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 99 . 01 . 02 . 5 58.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 58.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 99 . 01 . 02 . 5 . 2 58.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 49.748.500,00 1.01 . 1.01.01 . 99 . 01 49.748.500,00 0,00 100,00
7.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 99 . 01 . 02 7.200.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 99 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00
5.254.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 99 . 01 . 10 5.254.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 99 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.254.000,00 5.254.000,00 0,00 100,00
32.412.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 99 . 01 . 11 32.412.500,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 99 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.412.500,00 32.412.500,00 0,00 100,00
3.442.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 99 . 01 . 13 3.442.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 99 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.442.000,00 3.442.000,00 0,00 100,00
1.440.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.01 . 1.01.01 . 99 . 01 . 18 1.440.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 99 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.650.000,00 1.01 . 1.01.01 . 99 . 02 5.650.000,00 0,00 100,00
5.650.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 99 . 02 . 30 5.650.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 99 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 100,00
Program Pendidikan Menengah 2.601.500,00 1.01 . 1.01.01 . 99 . 17 2.601.500,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 197
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.601.500,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.01 . 1.01.01 . 99 . 17 . 18 2.601.500,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 99 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.601.500,00 2.601.500,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (58.000.000,00) (58.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 198
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 00 SMA Negeri 1 Cipari
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 61.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 02 . 5 61.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 61.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 61.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 61.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 61.000.000,00 0,00 100,00
10.920.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 02 10.920.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.920.000,00 10.920.000,00 0,00 100,00
6.259.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 10 6.259.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.259.000,00 6.259.000,00 0,00 100,00
43.821.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 11 43.821.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.821.000,00 43.821.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (61.000.000,00) (61.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 199
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 SMA Negeri 1 Kampung Laut
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 95.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07 . 5 95.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 95.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 95.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 78.980.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 78.980.000,00 0,00 100,00
25.740.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07 25.740.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.740.000,00 25.740.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 09 2.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
2.084.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10 2.084.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.084.000,00 2.084.000,00 0,00 100,00
11.436.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 11.436.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.436.000,00 11.436.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13 1.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
36.720.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 36.720.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.720.000,00 36.720.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16.020.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 16.020.000,00 0,00 100,00
16.020.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 30 16.020.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 200
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.020.000,00 16.020.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (95.000.000,00) (95.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 201
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 02 SMA Negeri 1 Patimuan
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 57.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 02 . 5 52.820.000,00 (4.180.000,00) 92,67
BELANJA LANGSUNG 57.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 02 . 5 . 2 52.820.000,00 (4.180.000,00) 92,67
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.740.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 32.740.000,00 (4.000.000,00) 89,11
8.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 02 4.400.000,00 (4.000.000,00) 52,38
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 4.400.000,00 (4.000.000,00) 52,38
4.390.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 10 4.390.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.390.000,00 4.390.000,00 0,00 100,00
23.950.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 11 23.950.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.950.000,00 23.950.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.260.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 2.260.000,00 0,00 100,00
2.260.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 30 2.260.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.260.000,00 2.260.000,00 0,00 100,00
Program Pendidikan Menengah 18.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 17 17.820.000,00 (180.000,00) 99,00
18.000.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.01 . 1.01.01 . 02 . 17 . 18 17.820.000,00 (180.000,00) 99,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.000.000,00 17.820.000,00 (180.000,00) 99,00
SURPLUS / (DEFISIT) (57.000.000,00) (52.820.000,00) 4.180.000,00 92,67
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 202
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 03 SMA Negeri 1 Bantarsari
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 55.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 02 . 5 54.999.600,00 (400,00) 100,00
BELANJA LANGSUNG 55.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 02 . 5 . 2 54.999.600,00 (400,00) 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 53.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 53.699.600,00 (400,00) 100,00
5.100.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 02 5.100.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00
3.743.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 10 3.742.600,00 (400,00) 99,99
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.743.000,00 3.742.600,00 (400,00) 99,99
37.200.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 11 37.200.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.200.000,00 37.200.000,00 0,00 100,00
2.762.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 13 2.762.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.762.000,00 2.762.000,00 0,00 100,00
2.495.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 17 2.495.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.495.000,00 2.495.000,00 0,00 100,00
2.400.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 18 2.400.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 1.300.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 203
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.300.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 30 1.300.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (55.000.000,00) (54.999.600,00) 400,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 204
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 04 SMA Negeri 1 Adipala
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 53.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 02 . 5 52.900.023,00 (99.977,00) 99,81
BELANJA LANGSUNG 53.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 02 . 5 . 2 52.900.023,00 (99.977,00) 99,81
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 53.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 52.900.023,00 (99.977,00) 99,81
12.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 02 12.505.473,00 (94.527,00) 99,25
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 12.505.473,00 (94.527,00) 99,25
9.445.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 10 9.445.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.445.000,00 9.445.000,00 0,00 100,00
30.955.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 11 30.949.550,00 (5.450,00) 99,98
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.955.000,00 30.949.550,00 (5.450,00) 99,98
SURPLUS / (DEFISIT) (53.000.000,00) (52.900.023,00) 99.977,00 99,81
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 205
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 05 SMA LB Negeri Cilacap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 89.752.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 02 . 5 84.000.000,00 (5.752.000,00) 93,59
BELANJA LANGSUNG 89.752.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 02 . 5 . 2 84.000.000,00 (5.752.000,00) 93,59
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70.808.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 65.106.000,00 (5.702.000,00) 91,95
13.077.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 02 7.375.000,00 (5.702.000,00) 56,40
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.077.000,00 7.375.000,00 (5.702.000,00) 56,40
49.056.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 07 49.056.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.056.000,00 49.056.000,00 0,00 100,00
8.675.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 10 8.675.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.675.000,00 8.675.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 6.600.000,00 0,00 100,00
6.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 30 6.600.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 5.700.000,00 (50.000,00) 99,13
5.750.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 01 5.700.000,00 (50.000,00) 99,13
1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00 5.700.000,00 (50.000,00) 99,13
Program Pendidikan Menengah 6.594.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 17 6.594.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 206
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
6.594.000,00 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 05 . 17 . 21 6.594.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.594.000,00 6.594.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (89.752.000,00) (84.000.000,00) 5.752.000,00 93,59
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 207
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 06 SMK Negeri 1 Cilacap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 100.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 02 . 5 96.608.393,00 (3.391.607,00) 96,61
BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 02 . 5 . 2 96.608.393,00 (3.391.607,00) 96,61
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 67.319.393,00 (1.580.607,00) 97,71
56.700.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 02 55.435.343,00 (1.264.657,00) 97,77
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.700.000,00 55.435.343,00 (1.264.657,00) 97,77
7.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 10 6.942.750,00 (57.250,00) 99,18
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.942.750,00 (57.250,00) 99,18
1.400.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 11 1.180.800,00 (219.200,00) 84,34
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 1.180.800,00 (219.200,00) 84,34
3.800.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 13 3.760.500,00 (39.500,00) 98,96
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 3.760.500,00 (39.500,00) 98,96
Program Pendidikan Menengah 31.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 29.289.000,00 (1.811.000,00) 94,18
29.500.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 18 29.289.000,00 (211.000,00) 99,28
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.500.000,00 29.289.000,00 (211.000,00) 99,28
1.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 38 0,00 (1.600.000,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (100.000.000,00) (96.608.393,00) 3.391.607,00 96,61
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 208
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 07 SMK Negeri 2 Cilacap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 135.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 02 . 5 135.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 135.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 02 . 5 . 2 135.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 95.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 95.000.000,00 0,00 100,00
87.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 02 87.600.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.600.000,00 87.600.000,00 0,00 100,00
7.400.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 10 7.400.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00
Program Pendidikan Menengah 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 40.000.000,00 0,00 100,00
40.000.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 18 40.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (135.000.000,00) (135.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 209
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 08 SMK Negeri 1 Wanareja
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 100.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 02 . 5 100.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 02 . 5 . 2 100.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 100.000.000,00 0,00 100,00
100.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 02 100.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (100.000.000,00) (100.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 210
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 09 SMK Negeri Karangpucung
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 118.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 02 . 5 118.000.000,00 0,00 100,00
BELANJA LANGSUNG 118.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 02 . 5 . 2 118.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 89.981.000,00 1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 89.981.000,00 0,00 100,00
11.615.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 02 11.615.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.615.000,00 11.615.000,00 0,00 100,00
46.150.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 07 46.150.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.150.000,00 46.150.000,00 0,00 100,00
6.075.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 10 6.075.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.075.000,00 6.075.000,00 0,00 100,00
23.616.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 11 23.616.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.616.000,00 23.616.000,00 0,00 100,00
2.525.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 13 2.525.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.525.000,00 2.525.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15.680.000,00 1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 15.680.000,00 0,00 100,00
15.680.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 30 15.680.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.680.000,00 11.680.000,00 0,00 100,00
Program Pendidikan Menengah 12.339.000,00 1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 12.339.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 211
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
12.339.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 18 12.339.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.039.000,00 9.039.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (118.000.000,00) (118.000.000,00) 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 212
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 10 SMK Negeri Nusawungu
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 116.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 02 . 5 115.470.301,00 (529.699,00) 99,54
BELANJA LANGSUNG 116.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 02 . 5 . 2 115.470.301,00 (529.699,00) 99,54
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 54.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 54.170.301,00 (529.699,00) 99,03
9.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 02 9.070.301,00 (529.699,00) 94,48
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.070.301,00 (529.699,00) 94,48
19.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 10 19.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 11 15.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
11.100.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 13 11.100.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 15.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 30 15.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
Program Pendidikan Menengah 46.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 46.300.000,00 0,00 100,00
46.300.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 18 46.300.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.300.000,00 46.300.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (116.000.000,00) (115.470.301,00) 529.699,00 99,54
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 213
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 11 SMK Negeri Binangun
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 110.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 02 . 5 109.728.041,00 (271.959,00) 99,75
BELANJA LANGSUNG 110.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 02 . 5 . 2 109.728.041,00 (271.959,00) 99,75
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90.385.600,00 1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 90.113.641,00 (271.959,00) 99,70
12.700.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 02 12.428.041,00 (271.959,00) 97,86
1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.700.000,00 12.428.041,00 (271.959,00) 97,86
30.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 07 30.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00
16.900.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 10 16.900.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 100,00
20.841.600,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 11 20.841.600,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.841.600,00 20.841.600,00 0,00 100,00
9.944.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 13 9.944.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.891.300,00 4.891.300,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.052.700,00 5.052.700,00 0,00 100,00
Program Pendidikan Menengah 19.614.400,00 1.01 . 1.01.01 . 11 . 17 19.614.400,00 0,00 100,00
19.614.400,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.01 . 1.01.01 . 11 . 17 . 18 19.614.400,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 11 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.614.400,00 19.614.400,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (110.000.000,00) (109.728.041,00) 271.959,00 99,75
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 214
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 12 SMK Negeri 1 Kawunganten
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 395.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 02 . 5 296.503.602,00 (98.496.398,00) 75,06
BELANJA LANGSUNG 395.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 02 . 5 . 2 296.503.602,00 (98.496.398,00) 75,06
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 383.990.000,00 1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 285.494.052,00 (98.495.948,00) 74,35
37.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 02 34.053.902,00 (3.146.098,00) 91,54
1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.200.000,00 34.053.902,00 (3.146.098,00) 91,54
232.380.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 07 143.880.000,00 (88.500.000,00) 61,92
1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 232.380.000,00 143.880.000,00 (88.500.000,00) 61,92
29.019.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 10 29.019.150,00 (750,00) 100,00
1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.019.900,00 29.019.150,00 (750,00) 100,00
40.712.300,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 11 40.712.250,00 (50,00) 100,00
1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.712.300,00 40.712.250,00 (50,00) 100,00
15.077.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 13 15.076.700,00 (300,00) 100,00
1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.077.000,00 2.076.700,00 (300,00) 99,99
1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00
16.600.800,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 17 9.767.050,00 (6.833.750,00) 58,83
1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.600.800,00 9.767.050,00 (6.833.750,00) 58,83
13.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 18 12.985.000,00 (15.000,00) 99,88
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 215
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 12.985.000,00 (15.000,00) 99,88
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11.010.000,00 1.01 . 1.01.01 . 12 . 02 11.009.550,00 (450,00) 100,00
11.010.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 12 . 02 . 30 11.009.550,00 (450,00) 100,00
1.01 . 1.01.01 . 12 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.010.000,00 11.009.550,00 (450,00) 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (395.000.000,00) (296.503.602,00) 98.496.398,00 75,06
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 216
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 13 UPTD SKB Cilacap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 175.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 02 . 5 158.540.691,00 (16.459.309,00) 90,59
BELANJA LANGSUNG 175.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 02 . 5 . 2 158.540.691,00 (16.459.309,00) 90,59
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 113.183.000,00 1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 104.399.191,00 (8.783.809,00) 92,24
10.155.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 02 8.580.341,00 (1.574.659,00) 84,49
1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.155.000,00 8.580.341,00 (1.574.659,00) 84,49
55.200.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 07 48.000.000,00 (7.200.000,00) 86,96
1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.200.000,00 48.000.000,00 (7.200.000,00) 86,96
9.148.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 10 9.147.850,00 (150,00) 100,00
1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.148.000,00 9.147.850,00 (150,00) 100,00
3.850.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 11 3.850.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00
9.005.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 13 9.005.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.005.000,00 9.005.000,00 0,00 100,00
3.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 15 3.491.000,00 (9.000,00) 99,74
1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.491.000,00 (9.000,00) 99,74
11.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 17 11.000.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 217
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
11.325.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 18 11.325.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.325.000,00 11.325.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
54.392.000,00 1.01 . 1.01.01 . 13 . 02 46.721.500,00 (7.670.500,00) 85,90
28.258.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.01 . 1.01.01 . 13 . 02 . 24 25.838.000,00 (2.420.000,00) 91,44
1.01 . 1.01.01 . 13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.258.000,00 25.838.000,00 (2.420.000,00) 91,44
26.134.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 13 . 02 . 30 20.883.500,00 (5.250.500,00) 79,91
1.01 . 1.01.01 . 13 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.134.000,00 20.883.500,00 (5.250.500,00) 79,91
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7.425.000,00 1.01 . 1.01.01 . 13 . 03 7.420.000,00 (5.000,00) 99,93
7.425.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.01 . 1.01.01 . 13 . 03 . 02 7.420.000,00 (5.000,00) 99,93
1.01 . 1.01.01 . 13 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.425.000,00 7.420.000,00 (5.000,00) 99,93
SURPLUS / (DEFISIT) (175.000.000,00) (158.540.691,00) 16.459.309,00 90,59
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 218
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 52.890.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4 57.749.170.308,00 4.859.170.308,00 109,19
PENDAPATAN ASLI DAERAH 52.890.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 57.749.170.308,00 4.859.170.308,00 109,19
1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 18.890.000.000,00 4.666.700.808,00 23.556.700.808,00 124,70 Peraturan Daerah No. 4 Tahun
2011
1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 34.000.000.000,00 192.469.500,00 34.192.469.500,00 100,57
BELANJA 159.320.015.900,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 116.738.209.201,00 (42.581.806.699,00) 73,27
BELANJA TIDAK LANGSUNG 63.930.933.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 58.021.776.630,00 (5.909.156.370,00) 90,76
1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 63.930.933.000,00 (5.909.156.370,00) 58.021.776.630,00 90,76
BELANJA LANGSUNG 95.389.082.900,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 58.716.432.571,00 (36.672.650.329,00) 61,55
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.743.020.100,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 7.066.983.470,00 (676.036.630,00) 91,27
640.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02 627.353.465,00 (12.846.535,00) 97,99
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 640.200.000,00 627.353.465,00 (12.846.535,00) 97,99
5.375.820.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 07 4.932.070.000,00 (443.750.000,00) 91,75
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.375.820.000,00 4.932.070.000,00 (443.750.000,00) 91,75
400.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 10 259.895.400,00 (140.104.600,00) 64,97
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 259.895.400,00 (140.104.600,00) 64,97
140.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 11 77.963.000,00 (62.037.000,00) 55,69
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 77.963.000,00 (62.037.000,00) 55,69
7.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 13 7.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 219
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00
125.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 17 125.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00
800.000.100,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 18 800.000.100,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.100,00 800.000.100,00 0,00 100,00
195.000.000,00 Operasional Laboratorium 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 19 183.678.002,00 (11.321.998,00) 94,19
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.616.000,00 21.647.000,00 (8.969.000,00) 70,70
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.184.000,00 155.132.227,00 (2.051.773,00) 98,69
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.200.000,00 6.898.775,00 (301.225,00) 95,82
60.000.000,00 Operasional Instalasi Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 23 54.023.503,00 (5.976.497,00) 90,04
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.380.000,00 8.000.000,00 (1.380.000,00) 85,29
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.620.000,00 46.023.503,00 (4.596.497,00) 90,92
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.490.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 1.211.430.500,00 (278.569.500,00) 81,30
200.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 09 198.000.000,00 (2.000.000,00) 99,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.000.000,00 (2.000.000,00) 99,00
460.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 30 458.000.000,00 (2.000.000,00) 99,57
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 460.000.000,00 458.000.000,00 (2.000.000,00) 99,57
500.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 42 465.430.500,00 (34.569.500,00) 93,09
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 465.430.500,00 (34.569.500,00) 93,09
40.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 44 40.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.250.000,00 39.250.000,00 0,00 100,00
240.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 45 0,00 (240.000.000,00) 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 240.000.000,00 0,00 (240.000.000,00) 0,00
50.000.000,00 Rehabilitasi gedung instalasi perbekalan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 46 50.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 50.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 49.800.000,00 (200.000,00) 99,60
50.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 02 49.800.000,00 (200.000,00) 99,60
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.180.000,00 1.980.000,00 (200.000,00) 90,83
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.820.000,00 47.820.000,00 0,00 100,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 10.602.237.400,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 9.386.325.812,00 (1.215.911.588,00) 88,53
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 220
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
4.500.000.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01 4.185.442.230,00 (314.557.770,00) 93,01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.140.000,00 41.090.000,00 (50.000,00) 99,88
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.458.860.000,00 4.144.352.230,00 (314.507.770,00) 92,95
500.000.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (ASKES) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 07 0,00 (500.000.000,00) 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.860.000,00 0,00 (9.860.000,00) 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 490.140.000,00 0,00 (490.140.000,00) 0,00
4.918.754.400,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK 2014)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 08 4.517.400.782,00 (401.353.618,00) 91,84
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.640.000,00 13.340.000,00 (14.300.000,00) 48,26
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.692.364.400,00 4.306.790.782,00 (385.573.618,00) 91,78
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 198.750.000,00 197.270.000,00 (1.480.000,00) 99,26
683.483.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Sisa DAK 2010 - 2013)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 09 683.482.800,00 (200,00) 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 683.483.000,00 683.482.800,00 (200,00) 100,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 50.550.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 28.588.698.090,00 (21.961.301.910,00) 56,56
75.000.000,00 Puskesmas yang mendapat pembinaan/pelatihan akreditasi dan yang terakreditasi
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 18 75.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.235.000,00 8.235.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.765.000,00 66.765.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Pelatihan magang poned di Rumah Sakit 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 19 50.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.220.000,00 5.220.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.780.000,00 44.780.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Penilaian kinerja puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 20 50.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.715.000,00 1.715.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.285.000,00 48.285.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Pembinaan pelaksanaan SPM 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 21 50.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.030.000,00 2.030.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.970.000,00 47.970.000,00 0,00 100,00
35.000.000,00 Peningaktan pelayanan kesehatan gangguan pendengaran dan penglihatan (pelayanan indera)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 22 35.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.220.000,00 6.220.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.780.000,00 28.780.000,00 0,00 100,00
60.000.000,00 Pembinaan dokter ahli Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 23 60.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.405.000,00 8.405.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.595.000,00 51.595.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 221
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
50.000.000,00 Kajian kepuasan pasien 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 24 50.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.200.000,00 44.200.000,00 0,00 100,00
30.000.000,00 Pembinaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Perbatasan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 25 30.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.540.000,00 27.540.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Peningkatan kesehatan jiwa 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 26 50.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.400.000,00 48.400.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Pelatihan PPGD bagi Perawat Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 27 50.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Tertanganinya kasus kegawatdaruratan (PPPK) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 28 50.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.800.000,00 48.800.000,00 0,00 100,00
50.000.000.000,00 Pelayanan BPJS Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 33 28.038.698.090,00 (21.961.301.910,00) 56,08
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000.000,00 28.038.698.090,00 (21.961.301.910,00) 56,08
Program Pengawasan Obat dan Makanan 120.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 119.998.400,00 (1.600,00) 100,00
40.000.000,00 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat Di Bidang Obat dan Makanan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 01 40.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.135.000,00 4.135.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.865.000,00 35.865.000,00 0,00 100,00
80.000.000,00 Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan dan Bahan Berbahaya
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 02 79.998.400,00 (1.600,00) 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.340.000,00 11.340.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.660.000,00 68.658.400,00 (1.600,00) 100,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
100.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 99.200.000,00 (800.000,00) 99,20
100.000.000,00 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 01 99.200.000,00 (800.000,00) 99,20
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.975.000,00 12.175.000,00 (800.000,00) 93,83
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.025.000,00 87.025.000,00 0,00 100,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 360.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 359.920.000,00 (80.000,00) 99,98
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 222
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
150.000.000,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 03 149.920.000,00 (80.000,00) 99,95
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.240.000,00 38.240.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.760.000,00 111.680.000,00 (80.000,00) 99,93
50.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 04 50.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.900.000,00 23.900.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.100.000,00 26.100.000,00 0,00 100,00
100.000.000,00 Penanganan kasus gizi buruk 1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 07 100.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.800.000,00 90.800.000,00 0,00 100,00
60.000.000,00 Pembinaan petugas & pemantauan pertumbuhan balita dalam peningkatan upaya perbaikan gizi keluarga (UPGK)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 08 60.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 300.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 299.960.000,00 (40.000,00) 99,99
50.000.000,00 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 02 50.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.700.000,00 19.700.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 100,00
150.000.000,00 Penyehatan lingkungan pemukiman dan Pengembangan kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 05 150.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.900.000,00 34.900.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.100.000,00 115.100.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi TTU-TUPM dan masyarakat pekerja
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 06 49.960.000,00 (40.000,00) 99,92
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.350.000,00 16.350.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.650.000,00 33.610.000,00 (40.000,00) 99,88
50.000.000,00 Pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi TPMM dan Pengawasan Kualitas Air Minum
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 07 50.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.200.000,00 32.200.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.800.000,00 17.800.000,00 0,00 100,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
840.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 839.448.800,00 (551.200,00) 99,93
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 223
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
80.000.000,00 Peningkatan Imuniasasi 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 08 80.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.910.000,00 5.910.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.090.000,00 74.090.000,00 0,00 100,00
65.000.000,00 Pencegahan dan penanggulangan TB Paru 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 12 64.820.000,00 (180.000,00) 99,72
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.560.000,00 60.380.000,00 (180.000,00) 99,70
50.000.000,00 Pencegahan dan penanggulangan kusta 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 13 49.630.000,00 (370.000,00) 99,26
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.195.000,00 2.195.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.805.000,00 47.435.000,00 (370.000,00) 99,23
25.000.000,00 Pencegahan dan penanggulangan malaria 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 14 25.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.150.000,00 23.150.000,00 0,00 100,00
170.000.000,00 Pencegahan dan penanggulangan demam berdarah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 15 169.998.800,00 (1.200,00) 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.205.000,00 4.205.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.795.000,00 165.793.800,00 (1.200,00) 100,00
40.000.000,00 Pencegahan dan penanggulangan diare 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 16 40.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.580.000,00 37.580.000,00 0,00 100,00
80.000.000,00 Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 17 80.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.645.000,00 3.645.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.495.000,00 69.495.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.860.000,00 6.860.000,00 0,00 100,00
25.000.000,00 Pencegahan dan penanggulangan flu burung, rabies dan leptospirosis
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 18 25.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.150.000,00 23.150.000,00 0,00 100,00
30.000.000,00 Pencegahan dan penanggulangan ISPA 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 19 30.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.275.000,00 2.275.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.725.000,00 27.725.000,00 0,00 100,00
115.000.000,00 Penanggulangan bencana 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 20 115.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.300.000,00 112.300.000,00 0,00 100,00
80.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Calon Jamaah Haji 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 21 80.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 224
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.590.000,00 12.590.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.410.000,00 67.410.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Peningkatan surveilans KLB, PD3I, AFP, Campak 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 22 50.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.525.000,00 47.525.000,00 0,00 100,00
30.000.000,00 Pemberantasan Penyakit Tidak Menular (PTM) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 23 30.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.680.000,00 3.680.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.320.000,00 26.320.000,00 0,00 100,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 550.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 540.179.100,00 (9.820.900,00) 98,21
150.000.000,00 Rakor Puskesmas dan Dinas Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 07 150.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.900.000,00 67.900.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.100.000,00 82.100.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Peningkatan kualitas data dan informasi 1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 08 49.949.600,00 (50.400,00) 99,90
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.940.000,00 9.890.000,00 (50.000,00) 99,50
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.060.000,00 40.059.600,00 (400,00) 100,00
50.000.000,00 Peningkatan Knowledgeskill petugas Puskesmas dan Bidan desa dalam pengelolaan manajemen data kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 09 42.140.000,00 (7.860.000,00) 84,28
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.275.000,00 11.415.000,00 (7.860.000,00) 59,22
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.725.000,00 30.725.000,00 0,00 100,00
300.000.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data standar pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesehatan, kualitas data dan informasi SIMPUS dan SIKDA
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 10 298.089.500,00 (1.910.500,00) 99,36
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 298.089.500,00 (1.910.500,00) 99,36
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 10.200.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 2.865.787.499,00 (7.334.212.501,00) 28,10
200.000.000,00 Koordinasi dan Sosialisasi Pelayanan JAMKESMAS/JAMKESDA
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 13 193.000.000,00 (7.000.000,00) 96,50
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 160.770.000,00 153.770.000,00 (7.000.000,00) 95,65
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.230.000,00 39.230.000,00 0,00 100,00
10.000.000.000,00 Pelayanan JAMKESDA 1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 14 2.672.787.499,00 (7.327.212.501,00) 26,73
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000.000,00 2.672.787.499,00 (7.327.212.501,00) 26,73
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
11.945.325.400,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 6.758.356.500,00 (5.186.968.900,00) 56,58
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 225
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
920.000.000,00 Pengadaan Puskesmas Keliling 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 04 805.541.600,00 (114.458.400,00) 87,56
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 920.000.000,00 805.541.600,00 (114.458.400,00) 87,56
1.000.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 24 997.392.000,00 (2.608.000,00) 99,74
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 997.392.000,00 (2.608.000,00) 99,74
200.000.000,00 Pengurugan Lahan untuk Relokasi Puskesmas Bantarsari 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 25 199.500.000,00 (500.000,00) 99,75
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.500.000,00 (500.000,00) 99,75
150.000.000,00 Pengurugan Tanah dan Pavingisasi Halaman Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Panikel Kec. Kampunglaut
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 26 147.459.000,00 (2.541.000,00) 98,31
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.459.000,00 (2.541.000,00) 98,31
100.000.000,00 Pengurugan Tanah Halaman Belakang Puskesmas Patimuan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 27 99.109.000,00 (891.000,00) 99,11
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.109.000,00 (891.000,00) 99,11
1.695.000.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Jaringanya (DAK 2014)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 28 1.476.920.000,00 (218.080.000,00) 87,13
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.695.000.000,00 1.476.920.000,00 (218.080.000,00) 87,13
200.000.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan (DBHCHT) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 29 199.480.000,00 (520.000,00) 99,74
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.480.000,00 (520.000,00) 99,74
905.325.400,00 Pembangunan Puskesmas dan Jaringannya (DAK 2014) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 30 876.370.500,00 (28.954.900,00) 96,80
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 905.325.400,00 876.370.500,00 (28.954.900,00) 96,80
300.000.000,00 Pengadaan IPAL di UPT Puskesmas Sampang Kabupaten Cilacap (Bantuan Propinsi Tahun 2013)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 31 0,00 (300.000.000,00) 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 0,00 (300.000.000,00) 0,00
300.000.000,00 Pengadaan IPAL di UPT Puskesmas Binangun Kabupaten Cilacap (Bantuan Propinsi Tahun 2013)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 32 0,00 (300.000.000,00) 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 0,00 (300.000.000,00) 0,00
315.000.000,00 Pengadaan IPAL di UPT Puskesmas Dayeuhluhur 1 Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 33 0,00 (315.000.000,00) 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 315.000.000,00 0,00 (315.000.000,00) 0,00
315.000.000,00 Pengadaan IPAL di UPT Puskesmas Wanareja 1 Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 34 0,00 (315.000.000,00) 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 315.000.000,00 0,00 (315.000.000,00) 0,00
315.000.000,00 Pengadaan IPAL di UPT Puskesmas Cimanggu 1 Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 35 0,00 (315.000.000,00) 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 315.000.000,00 0,00 (315.000.000,00) 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 226
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
315.000.000,00 Pengadaan IPAL di UPT Puskesmas Karangpucung 1 Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 36 0,00 (315.000.000,00) 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 315.000.000,00 0,00 (315.000.000,00) 0,00
315.000.000,00 Pengadaan IPAL di UPT Puskesmas Cipari Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 37 0,00 (315.000.000,00) 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 315.000.000,00 0,00 (315.000.000,00) 0,00
315.000.000,00 Pengadaan IPAL di UPT Puskesmas Nusawungu 2 Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 38 0,00 (315.000.000,00) 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 315.000.000,00 0,00 (315.000.000,00) 0,00
315.000.000,00 Pengadaan IPAL di UPT Puskesmas Gandrungmangu 1 Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 39 0,00 (315.000.000,00) 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 315.000.000,00 0,00 (315.000.000,00) 0,00
315.000.000,00 Pengadaan IPAL di UPT Puskesmas Cilacap Tengah 1 Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 40 0,00 (315.000.000,00) 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 315.000.000,00 0,00 (315.000.000,00) 0,00
262.500.000,00 Pengadaan IPAL di UPT Puskesmas Adipala 1 Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 41 0,00 (262.500.000,00) 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 262.500.000,00 0,00 (262.500.000,00) 0,00
236.250.000,00 Pengadaan Incenator di UPT Puskesmas Dayeuhluhur 1 Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 42 0,00 (236.250.000,00) 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 236.250.000,00 0,00 (236.250.000,00) 0,00
236.250.000,00 Pengadaan Incenator di UPT Puskesmas Kroya 1 Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 43 0,00 (236.250.000,00) 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 43 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 236.250.000,00 0,00 (236.250.000,00) 0,00
236.250.000,00 Pengadaan Incenator di UPT Puskesmas Jeruklegi 1 Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 44 0,00 (236.250.000,00) 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 236.250.000,00 0,00 (236.250.000,00) 0,00
236.250.000,00 Pengadaan Incenator di UPT Puskesmas Kawungaten Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 45 0,00 (236.250.000,00) 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 236.250.000,00 0,00 (236.250.000,00) 0,00
236.250.000,00 Pengadaan Incenator di UPT Puskesmas Sidareja Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 46 0,00 (236.250.000,00) 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 236.250.000,00 0,00 (236.250.000,00) 0,00
236.250.000,00 Pengadaan Incenator di UPT Puskesmas Wanareja 1 Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 47 0,00 (236.250.000,00) 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 236.250.000,00 0,00 (236.250.000,00) 0,00
200.000.000,00 Pengurugan tanah UPT Puskesmas Karangpucung 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 49 199.500.000,00 (500.000,00) 99,75
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.500.000,00 (500.000,00) 99,75
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 227
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
100.000.000,00 Pembangunan pagar keliling UPT Puskemas Kesugihan II
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 50 99.882.000,00 (118.000,00) 99,88
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.882.000,00 (118.000,00) 99,88
200.000.000,00 Pengurugan Puskesmas Majenang I 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 55 199.750.000,00 (250.000,00) 99,88
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 55 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.750.000,00 (250.000,00) 99,88
505.000.000,00 Pengadaan peralatan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 56 488.767.400,00 (16.232.600,00) 96,79
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 56 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 505.000.000,00 488.767.400,00 (16.232.600,00) 96,79
200.000.000,00 Pengurugan Tanah UPT Puskesmas Patimuan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 57 199.800.000,00 (200.000,00) 99,90
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 57 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.800.000,00 (200.000,00) 99,90
20.000.000,00 Tambah Daya Listrik UPT Puskesmas Kedungreja 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 58 20.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 58 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Tambah Daya Listrik UPT Puskesmas Cipari 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 59 15.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 59 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Tambah Daya Listrik UPT Puskesmas Sampang 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 60 15.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 60 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
180.000.000,00 Rehabilitasi UPT Puskesmas Cimanggu I (Bantuan Propinsi)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 61 179.845.000,00 (155.000,00) 99,91
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 61 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 179.845.000,00 (155.000,00) 99,91
180.000.000,00 Rehab Gedung UPT Puskesmas Patimuan (Bantuan Propinsi)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 62 179.400.000,00 (600.000,00) 99,67
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 179.400.000,00 (600.000,00) 99,67
180.000.000,00 Rehab UPT Puskesmas Nusawungu II (Bantuan Propinsi) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 63 179.850.000,00 (150.000,00) 99,92
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 63 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 179.850.000,00 (150.000,00) 99,92
180.000.000,00 Rehabilitasi UPT Puskesmas Majenang II (Bantuan Propinsi)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 64 179.790.000,00 (210.000,00) 99,88
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 64 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 179.790.000,00 (210.000,00) 99,88
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 100.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 30 96.435.000,00 (3.565.000,00) 96,44
100.000.000,00 Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 30 . 06 96.435.000,00 (3.565.000,00) 96,44
1.02 . 1.02.01 . 01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.205.000,00 4.480.000,00 (2.725.000,00) 62,18
1.02 . 1.02.01 . 01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.795.000,00 91.955.000,00 (840.000,00) 99,09
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
55.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 53.739.400,00 (1.260.600,00) 97,71
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 228
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
30.000.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 . 02 28.740.000,00 (1.260.000,00) 95,80
1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.735.000,00 2.475.000,00 (1.260.000,00) 66,27
1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.265.000,00 26.265.000,00 0,00 100,00
25.000.000,00 Penyuluhan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 . 05 24.999.400,00 (600,00) 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.450.000,00 22.449.400,00 (600,00) 100,00
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
383.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 380.170.000,00 (3.330.000,00) 99,13
83.500.000,00 Perencanaan, evaluasi dan monitoring program kesehatan anak
1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 04 83.500.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.420.000,00 6.420.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.080.000,00 77.080.000,00 0,00 100,00
75.000.000,00 Peningkatan Kesehatan Ibu 1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 05 75.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.450.000,00 70.450.000,00 0,00 100,00
75.000.000,00 Peningkatan kelangsungan hidup dan kualitas hidup anak
1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 06 73.650.000,00 (1.350.000,00) 98,20
1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.355.000,00 12.005.000,00 (1.350.000,00) 89,89
1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.645.000,00 61.645.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Pelatihan manajemen BBLR dan kegawatdaruratan neonatus
1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 08 48.020.000,00 (1.980.000,00) 96,04
1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.700.000,00 47.720.000,00 (1.980.000,00) 96,02
100.000.000,00 Pendampingan program EMAS di Kab. Cilacap 1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 09 100.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.060.000,00 90.060.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.390.000,00 7.390.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (106.430.015.900,00) (58.989.038.893,00) 47.440.977.007,00 55,43
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 229
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 68.500.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 93.469.531.670,00 24.969.531.670,00 136,45
PENDAPATAN ASLI DAERAH 68.500.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 93.469.531.670,00 24.969.531.670,00 136,45
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 68.500.000.000,00 24.969.531.670,00 93.469.531.670,00 136,45
BELANJA 101.616.642.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 96.537.713.596,00 (5.078.928.404,00) 95,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.209.854.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 19.766.428.732,00 (1.443.425.268,00) 93,19
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 21.209.854.000,00 (1.443.425.268,00) 19.766.428.732,00 93,19
BELANJA LANGSUNG 80.406.788.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 28 . 5 . 2 76.771.284.864,00 (3.635.503.136,00) 95,48
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
8.306.910.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 7.511.189.350,00 (795.720.650,00) 90,42
491.988.000,00 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (Sisa DAK 2010 - 2013)
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 28 444.584.800,00 (47.403.200,00) 90,36
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 491.988.000,00 444.584.800,00 (47.403.200,00) 90,36
914.922.000,00 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK 2014) 1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 29 865.904.550,00 (49.017.450,00) 94,64
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 914.922.000,00 865.904.550,00 (49.017.450,00) 94,64
6.900.000.000,00 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (Bantuan Propinsi)
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 30 6.200.700.000,00 (699.300.000,00) 89,87
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.900.000.000,00 6.200.700.000,00 (699.300.000,00) 89,87
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
72.099.878.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 33 69.260.095.514,00 (2.839.782.486,00) 96,06
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 230
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
72.099.878.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 33 . 01 69.260.095.514,00 (2.839.782.486,00) 96,06
1.02 . 1.02.02 . 01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.891.050.000,00 28.263.032.988,00 (628.017.012,00) 97,83
1.02 . 1.02.02 . 01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.731.578.000,00 37.405.644.362,00 (1.325.933.638,00) 96,58
1.02 . 1.02.02 . 01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.477.250.000,00 3.591.418.164,00 (885.831.836,00) 80,21
SURPLUS / (DEFISIT) (33.116.642.000,00) (3.068.181.926,00) 30.048.460.074,00 9,26
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 231
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 03 BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Majenang
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 03 . 01 BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Majenang
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 36.150.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 01 . 00 . 00 . 4 45.477.319.509,00 9.327.319.509,00 125,80
PENDAPATAN ASLI DAERAH 36.150.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 45.477.319.509,00 9.327.319.509,00 125,80
1.02 . 1.02.03 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 36.150.000.000,00 9.327.319.509,00 45.477.319.509,00 125,80
BELANJA 48.768.908.000,00 1.02 . 1.02.03 . 01 . 00 . 00 . 5 46.193.129.807,00 (2.575.778.193,00) 94,72
BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.132.859.000,00 1.02 . 1.02.03 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 8.113.843.831,00 (1.019.015.169,00) 88,84
1.02 . 1.02.03 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.132.859.000,00 (1.019.015.169,00) 8.113.843.831,00 88,84
BELANJA LANGSUNG 39.636.049.000,00 1.02 . 1.02.03 . 01 . 00 . 00 . 5 . 2 38.079.285.976,00 (1.556.763.024,00) 96,07
Non Program 0,00 1.02 . 1.02.03 . 01 . 00 6.622.279.851,00 6.622.279.851,00 0,00
0,00 Non Kegiatan 1.02 . 1.02.03 . 01 . 00 . 00 6.622.279.851,00 6.622.279.851,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 00 . 00 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 374.465.000,00 374.465.000,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 00 . 00 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.693.661.221,00 5.693.661.221,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 00 . 00 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 554.153.630,00 554.153.630,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 56.550.000,00 1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 55.050.000,00 (1.500.000,00) 97,35
56.550.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 07 55.050.000,00 (1.500.000,00) 97,35
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.550.000,00 55.050.000,00 (1.500.000,00) 97,35
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
2.923.894.000,00 1.02 . 1.02.03 . 01 . 26 2.833.293.000,00 (90.601.000,00) 96,90
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 232
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.723.894.000,00 Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)
1.02 . 1.02.03 . 01 . 26 . 04 1.648.831.000,00 (75.063.000,00) 95,65
1.02 . 1.02.03 . 01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.723.894.000,00 1.648.831.000,00 (75.063.000,00) 95,65
1.000.000.000,00 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit 1.02 . 1.02.03 . 01 . 26 . 16 987.345.000,00 (12.655.000,00) 98,73
1.02 . 1.02.03 . 01 . 26 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 987.345.000,00 (12.655.000,00) 98,73
200.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain)
1.02 . 1.02.03 . 01 . 26 . 22 197.117.000,00 (2.883.000,00) 98,56
1.02 . 1.02.03 . 01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.117.000,00 (2.883.000,00) 98,56
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
36.655.605.000,00 1.02 . 1.02.03 . 01 . 33 28.568.663.125,00 (8.086.941.875,00) 77,94
36.655.605.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 1.02 . 1.02.03 . 01 . 33 . 01 28.568.663.125,00 (8.086.941.875,00) 77,94
1.02 . 1.02.03 . 01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.345.406.000,00 1.767.040.000,00 (578.366.000,00) 75,34
1.02 . 1.02.03 . 01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.129.699.000,00 26.262.195.747,00 (6.867.503.253,00) 79,27
1.02 . 1.02.03 . 01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.180.500.000,00 539.427.378,00 (641.072.622,00) 45,69
SURPLUS / (DEFISIT) (12.618.908.000,00) (715.810.298,00) 11.903.097.702,00 5,67
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 233
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum
Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 318.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 425.351.620,00 107.151.620,00 133,67
PENDAPATAN ASLI DAERAH 318.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 425.351.620,00 107.151.620,00 133,67
1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 305.000.000,00 88.751.620,00 393.751.620,00 129,10 Peraturan Daerah No. 17 Tahun
2010
Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012
1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 13.200.000,00 18.400.000,00 31.600.000,00 239,39 Peraturan Daerah No. 7 Tahun
2007
BELANJA 263.001.978.300,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5 250.058.560.196,00 (12.943.418.104,00) 95,08
BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.761.274.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 15.458.236.579,00 (1.303.037.421,00) 92,23
1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 16.761.274.000,00 (1.303.037.421,00) 15.458.236.579,00 92,23
BELANJA LANGSUNG 246.240.704.300,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 234.600.323.617,00 (11.640.380.683,00) 95,27
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.407.250.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 3.135.471.192,00 (271.778.808,00) 92,02
12.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 10.488.000,00 (2.012.000,00) 83,90
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 10.488.000,00 (2.012.000,00) 83,90
296.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02 250.572.612,00 (46.027.388,00) 84,48
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 296.600.000,00 250.572.612,00 (46.027.388,00) 84,48
1.080.250.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 07 946.970.000,00 (133.280.000,00) 87,66
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.080.250.000,00 946.970.000,00 (133.280.000,00) 87,66
138.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 08 138.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 234
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 100,00
226.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 09 225.849.000,00 (151.000,00) 99,93
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 226.000.000,00 225.849.000,00 (151.000,00) 99,93
150.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 10 149.925.650,00 (74.350,00) 99,95
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 149.925.650,00 (74.350,00) 99,95
123.900.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 11 122.723.700,00 (1.176.300,00) 99,05
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.900.000,00 122.723.700,00 (1.176.300,00) 99,05
75.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12 0,00 (75.000.000,00) 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) 0,00
305.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 13 301.531.100,00 (3.468.900,00) 98,86
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 104.191.100,00 (808.900,00) 99,23
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.340.000,00 (2.660.000,00) 98,67
250.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 17 242.097.000,00 (7.903.000,00) 96,84
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 242.097.000,00 (7.903.000,00) 96,84
650.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 18 649.939.130,00 (60.870,00) 99,99
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000,00 649.939.130,00 (60.870,00) 99,99
100.000.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Dokumen Pengadaan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 23 97.375.000,00 (2.625.000,00) 97,38
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.380.000,00 7.380.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.620.000,00 89.995.000,00 (2.625.000,00) 97,17
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.195.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 3.017.093.225,00 (177.906.775,00) 94,43
175.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 07 24.250.000,00 (150.750.000,00) 13,86
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.250.000,00 (750.000,00) 97,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0,00
900.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 24 898.778.500,00 (1.221.500,00) 99,86
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000,00 898.778.500,00 (1.221.500,00) 99,86
450.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 42 449.391.725,00 (608.275,00) 99,86
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 249.999.725,00 (275,00) 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.392.000,00 (608.000,00) 99,70
350.000.000,00 Perbaikan halaman dan pagar kantor Dinas Bina Marga, SDA & ESDM
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 45 348.877.000,00 (1.123.000,00) 99,68
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 235
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 348.877.000,00 (1.123.000,00) 99,68
400.000.000,00 Rehabilitasi pos kemantren pengairan Kab. Cilacap 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 46 398.845.000,00 (1.155.000,00) 99,71
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 398.845.000,00 (1.155.000,00) 99,71
500.000.000,00 Pengadaan mobil AMP (1 unit) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 47 485.150.000,00 (14.850.000,00) 97,03
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 485.150.000,00 (14.850.000,00) 97,03
30.000.000,00 Pengadaan kendaraan operasional roda 3 (1 unit) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 48 23.834.000,00 (6.166.000,00) 79,45
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 23.834.000,00 (6.166.000,00) 79,45
40.000.000,00 Pengadaan GPS 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 49 39.615.000,00 (385.000,00) 99,04
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 39.615.000,00 (385.000,00) 99,04
150.000.000,00 Pembangunan garasi mobil Dinas Bina Marga, SDA ESDM Cilacap
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 50 149.212.000,00 (788.000,00) 99,47
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.212.000,00 (788.000,00) 99,47
200.000.000,00 Rehabilitasi atap aula dan selasar Dinas Bina Marga, SDA ESDM
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 51 199.140.000,00 (860.000,00) 99,57
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.140.000,00 (860.000,00) 99,57
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 75.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 74.360.000,00 (640.000,00) 99,15
75.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 05 74.360.000,00 (640.000,00) 99,15
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.360.000,00 (640.000,00) 99,15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
250.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 250.000.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Bimbingan Teknis Bina Marga dan Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 05 50.000.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.080.000,00 11.080.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.920.000,00 38.920.000,00 0,00 100,00
75.000.000,00 Lomba Petugas O & P Irigasi Tingkat Mantri Pengairan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 06 75.000.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.800.000,00 61.800.000,00 0,00 100,00
75.000.000,00 Lomba Petugas O & P Irigasi Tingkat Koordinator / Ka. UPT
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 07 75.000.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.800.000,00 61.800.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Pembinaan Mantri Pengairan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 08 50.000.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.425.000,00 6.425.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.575.000,00 43.575.000,00 0,00 100,00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 21.187.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 19.599.771.500,00 (1.587.728.500,00) 92,51
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 236
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Dr. Rajiman Cilacap (Pelebaran) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 08 1.967.733.000,00 (32.267.000,00) 98,39
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00 1.967.733.000,00 (32.267.000,00) 98,39
500.000.000,00 Pelebaran Jalan Ketapang Kec. Cilacap Utara 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 09 479.585.000,00 (20.415.000,00) 95,92
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 479.585.000,00 (20.415.000,00) 95,92
500.000.000,00 Pembangunan Jalan Akses Cijolang II Kec. Dayeuhluhur 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 11 482.643.000,00 (17.357.000,00) 96,53
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 482.643.000,00 (17.357.000,00) 96,53
200.000.000,00 Pelebaran Jalan Barata Desa Tritih Wetan Kec. Jeruklegi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 12 198.960.000,00 (1.040.000,00) 99,48
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.960.000,00 (1.040.000,00) 99,48
300.000.000,00 Pembangunan dan Pelebaran Jalan Lingkar Komplek Kantor Kec. Cilacap Selatan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 13 284.338.000,00 (15.662.000,00) 94,78
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 284.338.000,00 (15.662.000,00) 94,78
300.000.000,00 Pembangunan Jalan Pandanarum Desa Pegadingan Kec. Cipari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 14 274.959.000,00 (25.041.000,00) 91,65
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 274.959.000,00 (25.041.000,00) 91,65
350.000.000,00 Pembangunan Makadam Jalan Desa Panikel Kec. Kampunglaut
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 15 342.357.000,00 (7.643.000,00) 97,82
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 342.357.000,00 (7.643.000,00) 97,82
400.000.000,00 Perencanaan teknis Jalan dan Jembatan se - Kab. Cilacap
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 16 400.000.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.880.000,00 9.880.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 390.120.000,00 390.120.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 DED Pembangunan jalan akses Gatot Subroto - dr. Sutomo Cilacap
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 17 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.600.000,00 48.100.000,00 (500.000,00) 98,97
200.000.000,00 Penyusunan program jalan Kabupaten 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 18 197.127.500,00 (2.872.500,00) 98,56
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.025.000,00 5.025.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.975.000,00 93.515.000,00 (1.460.000,00) 98,46
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.587.500,00 (1.412.500,00) 98,59
320.000.000,00 Pelebaran dan Pembangunan Jalan menuju OW Pantai Cemara Sewu Desa Jetis Kec. Nusawungu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 19 289.800.000,00 (30.200.000,00) 90,56
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 320.000.000,00 289.800.000,00 (30.200.000,00) 90,56
500.000.000,00 Pelebaran jalan Thamrin Kec. Cilacap Tengah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 20 488.582.000,00 (11.418.000,00) 97,72
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 488.582.000,00 (11.418.000,00) 97,72
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 237
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.200.000.000,00 Pembangunan jalan akses Gatot Subroto - dr. Sutomo Cilacap (sebelah RSUD CILACAP)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 21 1.192.770.000,00 (7.230.000,00) 99,40
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.200.000.000,00 1.192.770.000,00 (7.230.000,00) 99,40
600.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kali Keleng Desa Pesanggrahan Kec. Kesugihan (lanjutan)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 22 594.792.000,00 (5.208.000,00) 99,13
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 594.792.000,00 (5.208.000,00) 99,13
500.000.000,00 Pembangunan Jembatan Sungai Cilopadang Desa Mulyadadi Kec. Majenang (Lanjutan)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 23 485.788.000,00 (14.212.000,00) 97,16
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 485.788.000,00 (14.212.000,00) 97,16
200.000.000,00 Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Cikukun - Cimucung RT 02 RW 13 Desa Adimulya Kec. Wanareja (lanjutan)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 24 194.643.000,00 (5.357.000,00) 97,32
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 194.643.000,00 (5.357.000,00) 97,32
500.000.000,00 Pembangunan Jembatan Yakup Kec. Kedungreja (lanjutan)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 25 481.684.000,00 (18.316.000,00) 96,34
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 481.684.000,00 (18.316.000,00) 96,34
350.000.000,00 Pembangunan Jembatan Jalan Paltiga ke Desa Gunungreja Kec. Sidareja (lanjutan Tahap Akhir)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 26 340.819.000,00 (9.181.000,00) 97,38
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 340.819.000,00 (9.181.000,00) 97,38
100.000.000,00 Pembangunan Jembatan MI Desa Karanganyar Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 27 98.771.000,00 (1.229.000,00) 98,77
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.771.000,00 (1.229.000,00) 98,77
500.000.000,00 Pembangunan Jembatan menuju OW Pantai Indah Widarapayung Desa Widarapayung Wetan Kec. Binangun
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 28 485.104.000,00 (14.896.000,00) 97,02
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 485.104.000,00 (14.896.000,00) 97,02
525.000.000,00 Pembangunan Jalan Cigintung-Cibeunying Desa Cigintung Kec. Wanareja Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 29 509.600.000,00 (15.400.000,00) 97,07
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 525.000.000,00 509.600.000,00 (15.400.000,00) 97,07
105.000.000,00 Pembangunan jalan Mergasari Desa Jenang Kec. Majenang Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 30 104.447.000,00 (553.000,00) 99,47
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 105.000.000,00 104.447.000,00 (553.000,00) 99,47
525.000.000,00 Pembangunan jalan Sepatnunggal Desa Sepatnunggal Kec. Majenang Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 31 508.099.000,00 (16.901.000,00) 96,78
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 525.000.000,00 508.099.000,00 (16.901.000,00) 96,78
735.000.000,00 Pembangunan jalan Randegan Karangjati Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 32 697.993.000,00 (37.007.000,00) 94,97
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 238
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 735.000.000,00 697.993.000,00 (37.007.000,00) 94,97
525.000.000,00 Pembangunan jalan Karag Desa Gentasari Kec. Kroya Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 33 511.614.000,00 (13.386.000,00) 97,45
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 525.000.000,00 511.614.000,00 (13.386.000,00) 97,45
525.000.000,00 Pembangunan jalan desa Plajan Kec. Kesugihan Kab Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 34 425.977.000,00 (99.023.000,00) 81,14
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 525.000.000,00 425.977.000,00 (99.023.000,00) 81,14
210.000.000,00 Pembangunan jalan Nusajati desa Nusajati Kec. Sampang Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 35 199.985.000,00 (10.015.000,00) 95,23
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 210.000.000,00 199.985.000,00 (10.015.000,00) 95,23
210.000.000,00 Pembangunan Jalan Desa Bener Kec. Majenang Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 36 203.250.000,00 (6.750.000,00) 96,79
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 210.000.000,00 203.250.000,00 (6.750.000,00) 96,79
2.887.500.000,00 Pemb. Jembatan Cijolang 2 Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 37 2.028.168.000,00 (859.332.000,00) 70,24
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.887.500.000,00 2.028.168.000,00 (859.332.000,00) 70,24
630.000.000,00 Peningkatan Jl. Kotabima Karangsari, Perbatasan Brebes, Kec. Cimanggu, Ds. Kotabima, Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 38 585.060.000,00 (44.940.000,00) 92,87
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 630.000.000,00 585.060.000,00 (44.940.000,00) 92,87
4.200.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Adipala-Maos (Bantuan Propinsi) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 39 3.981.135.000,00 (218.865.000,00) 94,79
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.200.000.000,00 3.981.135.000,00 (218.865.000,00) 94,79
105.000.000,00 Pembangunan Jalan RT 02 RW 01 Kelurahan Gumilir Kec Cilacap Utara Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 40 104.175.000,00 (825.000,00) 99,21
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 105.000.000,00 104.175.000,00 (825.000,00) 99,21
210.000.000,00 Peningkatan Jalan Kampung Baru Rt. 03 Rw. 01 Desa Sepat Nunggal Kec. Majenang (Bantuan Propinsi)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 41 199.213.000,00 (10.787.000,00) 94,86
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 210.000.000,00 199.213.000,00 (10.787.000,00) 94,86
200.000.000,00 Pembangunan jembatan RSI Amanu Majenang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 42 186.100.000,00 (13.900.000,00) 93,05
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 186.100.000,00 (13.900.000,00) 93,05
25.000.000,00 Perhitungan pedoman analisa harga satuan pekerjaan Jalan dan jembatan di Kabupaten Cilacap
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 43 25.000.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.940.000,00 21.940.000,00 0,00 100,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
535.000.000,00 2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 525.780.000,00 (9.220.000,00) 98,28
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 239
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
30.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 06 25.188.000,00 (4.812.000,00) 83,96
2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.780.000,00 3.280.000,00 (1.500.000,00) 68,62
2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.220.000,00 21.908.000,00 (3.312.000,00) 86,87
80.000.000,00 Inventarisasi Potensi Sumber Daya Mineral "Talk" Di Kec. Karangpucung
2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 07 79.641.000,00 (359.000,00) 99,55
2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.410.000,00 2.410.000,00 0,00 100,00
2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.590.000,00 77.231.000,00 (359.000,00) 99,54
95.000.000,00 Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha migas
2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 08 94.544.000,00 (456.000,00) 99,52
2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.640.000,00 28.640.000,00 0,00 100,00
2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.360.000,00 65.904.000,00 (456.000,00) 99,31
75.000.000,00 Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan air tanah di Kab. Cilacap
2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 09 75.000.000,00 0,00 100,00
2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.840.000,00 12.840.000,00 0,00 100,00
2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.160.000,00 62.160.000,00 0,00 100,00
100.000.000,00 Pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan 2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 10 98.500.000,00 (1.500.000,00) 98,50
2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.500.000,00 17.000.000,00 (1.500.000,00) 91,89
2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.500.000,00 81.500.000,00 0,00 100,00
75.000.000,00 Evaluasi permohonan perizinan usaha pertambangan 2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 11 75.000.000,00 0,00 100,00
2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00
2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.500.000,00 64.500.000,00 0,00 100,00
32.000.000,00 Penentuan lokasi pengeboran sumur air tanah melalui survei geolistrik di Kec. Sidareja
2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 13 31.099.000,00 (901.000,00) 97,18
2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00
2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.890.000,00 29.989.000,00 (901.000,00) 97,08
48.000.000,00 Penentuan lokasi pengeboran sumur air tanah melalui survei geolistrik di Kec. Gandrungmangu
2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 15 46.808.000,00 (1.192.000,00) 97,52
2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00
2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.890.000,00 45.698.000,00 (1.192.000,00) 97,46
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
2.240.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 2.151.062.000,00 (88.938.000,00) 96,03
200.000.000,00 Pembangunan Saluran / Drainase Jalan Adireja Wetan - Adiraja, Desa Adireja Wetan Kec. Adipala
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 108 199.051.000,00 (949.000,00) 99,53
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.051.000,00 (949.000,00) 99,53
65.000.000,00 Normalisasi Saluran / Drainase Jalan Tinggar - Jambu Karanganyar Desa Karangtengah Kec. Sampang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 109 64.392.000,00 (608.000,00) 99,06
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 240
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.000.000,00 64.392.000,00 (608.000,00) 99,06
300.000.000,00 Pembangunan Saluran / Drainase Jalan Pucung Kidul - Binangun Kec. Kroya
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 110 279.100.000,00 (20.900.000,00) 93,03
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 279.100.000,00 (20.900.000,00) 93,03
125.000.000,00 Pembangunan Drainase Jalan lapang desa rawajaya kec. bantarsari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 111 124.309.000,00 (691.000,00) 99,45
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00 124.309.000,00 (691.000,00) 99,45
150.000.000,00 Pembangunan Drainase Jalan purbonegoro ds pesawahan Kec. Binangun
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 112 149.301.000,00 (699.000,00) 99,53
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.301.000,00 (699.000,00) 99,53
150.000.000,00 Pembangunan Drainase Jalan bisara ds pagubugan kulon Kec. Binangun
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 113 149.040.000,00 (960.000,00) 99,36
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.040.000,00 (960.000,00) 99,36
1.000.000.000,00 Pembangunan drainase jalan dr. Sutomo Cilacap (depan AKBID - ke Utara)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 114 958.200.000,00 (41.800.000,00) 95,82
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 958.200.000,00 (41.800.000,00) 95,82
100.000.000,00 Pembangunan drainae jalan dusun Karangreja Desa Bulaksari Kec. Bantarsari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 115 99.140.000,00 (860.000,00) 99,14
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.140.000,00 (860.000,00) 99,14
150.000.000,00 Pembangunan drainase jalan Srikaya Desa Menganti Kec. Kesugihan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 131 128.529.000,00 (21.471.000,00) 85,69
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 128.529.000,00 (21.471.000,00) 85,69
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
125.000.000,00 2.03 . 1.03.01 . 01 . 16 122.610.000,00 (2.390.000,00) 98,09
35.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat
2.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 02 35.000.000,00 0,00 100,00
2.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00
2.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 100,00
90.000.000,00 Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi 2.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 03 87.610.000,00 (2.390.000,00) 97,34
2.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.715.000,00 2.715.000,00 0,00 100,00
2.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.285.000,00 84.895.000,00 (2.390.000,00) 97,26
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 5.837.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 5.384.778.000,00 (452.722.000,00) 92,24
150.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Arjomenawi Desa Kaliwungu Kec. Kedungreja (Tahap III)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 06 149.409.000,00 (591.000,00) 99,61
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.409.000,00 (591.000,00) 99,61
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 241
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
600.000.000,00 Pembangunan Drainase Jalan Gabus Desa Bulupayung Kec. Patimuan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 07 585.575.000,00 (14.425.000,00) 97,60
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 585.575.000,00 (14.425.000,00) 97,60
300.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Madukara Desa Tritih Wetan Kec. Jeruklegi
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 08 240.300.000,00 (59.700.000,00) 80,10
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 240.300.000,00 (59.700.000,00) 80,10
300.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Nusawungu - Karangpakis Kec. Nusawungu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 09 285.077.000,00 (14.923.000,00) 95,03
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 285.077.000,00 (14.923.000,00) 95,03
150.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Serutampel Desa Banjarsari Kec. Nusawungu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 10 149.000.000,00 (1.000.000,00) 99,33
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.000.000,00 (1.000.000,00) 99,33
200.000.000,00 Pembangunan Turap Kali Watu Kel. Donan Kec. Cilacap Tengah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 11 169.720.000,00 (30.280.000,00) 84,86
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 169.720.000,00 (30.280.000,00) 84,86
200.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Kating Desa Kalijaran Kec. Maos
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 12 199.695.000,00 (305.000,00) 99,85
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.695.000,00 (305.000,00) 99,85
150.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Nangka Langenkepuh - Gendiwung Cagak, Desa Sidamukti Kec. Patimuan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 13 148.306.000,00 (1.694.000,00) 98,87
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.306.000,00 (1.694.000,00) 98,87
200.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Bojong Batas Desa Jatisari - Bumireja Kec. Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 15 198.678.000,00 (1.322.000,00) 99,34
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.678.000,00 (1.322.000,00) 99,34
150.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Desa Kedawung Kec. Kroya 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 16 148.202.000,00 (1.798.000,00) 98,80
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.202.000,00 (1.798.000,00) 98,80
100.000.000,00 Pembangunan Turap Jalan Mliwis Desa Slarang Kec. Kesugihan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 17 4.000.000,00 (96.000.000,00) 4,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 4.000.000,00 (96.000.000,00) 4,00
150.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Manunggal Kec. Cilacap Selatan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 18 149.300.000,00 (700.000,00) 99,53
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.300.000,00 (700.000,00) 99,53
150.000.000,00 Pembangunan Turap Komplek Mushola Al Lukman Kec. Karangpucung
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 19 149.384.000,00 (616.000,00) 99,59
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.384.000,00 (616.000,00) 99,59
200.000.000,00 Pembangunan Turap Jalan Akses lapangan sepak bola desa Mandala Kec. Cimanggu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 20 198.333.000,00 (1.667.000,00) 99,17
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 242
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.333.000,00 (1.667.000,00) 99,17
150.000.000,00 Pembangunan Turap Pengaman Jalan Desa Mandala Kec. Cimanggu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 21 148.513.000,00 (1.487.000,00) 99,01
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.513.000,00 (1.487.000,00) 99,01
100.000.000,00 Pembangunan Talud Lapangan Sigong Pucung Lor Kroya 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 22 99.480.000,00 (520.000,00) 99,48
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.480.000,00 (520.000,00) 99,48
100.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Gerilya Barat Desa Sikanco Nusawungu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 23 96.038.000,00 (3.962.000,00) 96,04
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.038.000,00 (3.962.000,00) 96,04
100.000.000,00 Pembangunan Turap Penahan Tebing Jalan Dusun Nambo Depan SDN 02 Desa Bingkeng Kec. Dayeuhluhur
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 24 99.286.000,00 (714.000,00) 99,29
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.286.000,00 (714.000,00) 99,29
100.000.000,00 Pembangunan Talud dusun kepungla desa pekuncen Kec. Kroya
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 25 99.362.000,00 (638.000,00) 99,36
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.362.000,00 (638.000,00) 99,36
100.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Rawa Galih Desa Paberasan Kec. Sampang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 26 99.392.000,00 (608.000,00) 99,39
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.392.000,00 (608.000,00) 99,39
100.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Cerme Desa Gintungreja Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 27 99.160.000,00 (840.000,00) 99,16
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.160.000,00 (840.000,00) 99,16
150.000.000,00 Pembangunan talud pengaman jalan Gerilya RW 08 selatan jembatan Goplem Kec. Sampang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 28 149.650.000,00 (350.000,00) 99,77
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.650.000,00 (350.000,00) 99,77
150.000.000,00 Pembangunan talud pengaman jalan makam Cibaka Desa karangjati Kec. Sampang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 29 149.560.000,00 (440.000,00) 99,71
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.560.000,00 (440.000,00) 99,71
157.500.000,00 Pembangunan Talud Jalan Dusun Solo Jambe Desa Sepat Nunggal Kec. Majenang (Bantuan Propinsi)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 30 157.086.000,00 (414.000,00) 99,74
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 157.500.000,00 157.086.000,00 (414.000,00) 99,74
200.000.000,00 Pembangunan Bronjong Dusun Awiluar Desa Limbangan Kec. Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 31 182.300.000,00 (17.700.000,00) 91,15
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 182.300.000,00 (17.700.000,00) 91,15
100.000.000,00 Pembangunan talud jalan Lapang Desa Bumireja Kec. Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 32 89.500.000,00 (10.500.000,00) 89,50
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 89.500.000,00 (10.500.000,00) 89,50
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 243
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
150.000.000,00 Pembangunan talud jalan Singa Laut Kelurahan Mertasinga Kec. Cilacap Utara
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 33 124.300.000,00 (25.700.000,00) 82,87
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 124.300.000,00 (25.700.000,00) 82,87
100.000.000,00 Pembangunan talud jalan Masjid Jami' Ash Shidiq Desa Tegalsari Kec. Sidareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 34 90.213.000,00 (9.787.000,00) 90,21
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 90.213.000,00 (9.787.000,00) 90,21
200.000.000,00 Rehabilitasi Tanggul Kali Ciglagah Kelurahan Mertasinga Kec. Cilacap Utara
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 35 164.949.000,00 (35.051.000,00) 82,47
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 164.949.000,00 (35.051.000,00) 82,47
200.000.000,00 Rehabilitasi Tanggul tanggul Kali Pelemgading Kelurahan Mertasinga Kec. Cilacap Utara
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 36 169.121.000,00 (30.879.000,00) 84,56
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 169.121.000,00 (30.879.000,00) 84,56
130.000.000,00 Rehabilitasi Tebing Kali Lawa desa Karangjengkol Kec. Kesugihan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 37 106.351.000,00 (23.649.000,00) 81,81
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 130.000.000,00 106.351.000,00 (23.649.000,00) 81,81
150.000.000,00 Pembangunan Turap Jembatan Cikawung Kecamatan Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 38 124.500.000,00 (25.500.000,00) 83,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 124.500.000,00 (25.500.000,00) 83,00
100.000.000,00 Pembangunan talud Jl. Kelud Desa Planjan Kec. Kesugihan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 39 90.575.000,00 (9.425.000,00) 90,58
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 90.575.000,00 (9.425.000,00) 90,58
100.000.000,00 Pembangunan talud Jl. Tegalsari Desa Binangun Kec. Binangun
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 40 85.258.000,00 (14.742.000,00) 85,26
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 85.258.000,00 (14.742.000,00) 85,26
100.000.000,00 Pembangunan talud jalan Pajajaran Desa Pekuncen Kec. Kroya
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 41 93.915.000,00 (6.085.000,00) 93,92
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 93.915.000,00 (6.085.000,00) 93,92
100.000.000,00 Pembangunan turap jalan Lokajaya Dusun Tambangan Desa Wringinharjo Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 42 91.290.000,00 (8.710.000,00) 91,29
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 91.290.000,00 (8.710.000,00) 91,29
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan 15.845.000.000,00 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 15.521.517.100,00 (323.482.900,00) 97,96
50.000.000,00 Perencanaan Ketenagalistrikan 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 09 44.358.400,00 (5.641.600,00) 88,72
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.650.000,00 43.008.400,00 (5.641.600,00) 88,40
100.000.000,00 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Dusun Pasirgaru Desa Bojongsari Kec. Kedungreja
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 13 98.090.600,00 (1.909.400,00) 98,09
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 244
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.090.600,00 (1.909.400,00) 98,09
150.000.000,00 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Desa Hanum Kec. Dayeuhluhur
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 14 149.754.400,00 (245.600,00) 99,84
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.754.400,00 (245.600,00) 99,84
90.000.000,00 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Desa Dayeuhluhur Kec. Dayeuhluhur
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 15 89.306.500,00 (693.500,00) 99,23
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.000.000,00 89.306.500,00 (693.500,00) 99,23
60.000.000,00 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Jalan Reksabumi Desa Cinyawang Kec. Patimuan
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 19 59.185.000,00 (815.000,00) 98,64
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 59.185.000,00 (815.000,00) 98,64
100.000.000,00 Meterisasi LPJU di Komplek Kantor Kec. Patimuan 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 20 98.602.000,00 (1.398.000,00) 98,60
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.602.000,00 (1.398.000,00) 98,60
150.000.000,00 Meterisasi LPJU Jalan Laban Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 21 149.762.000,00 (238.000,00) 99,84
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.762.000,00 (238.000,00) 99,84
100.000.000,00 Pemasangan PJU Komplek Pasar Danasri Kec. Nusawungu
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 22 99.697.800,00 (302.200,00) 99,70
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.697.800,00 (302.200,00) 99,70
4.625.000.000,00 Pemeliharaan LPJU di Wilayah Kab. Cilacap 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 23 4.493.164.000,00 (131.836.000,00) 97,15
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.625.000.000,00 4.493.164.000,00 (131.836.000,00) 97,15
200.000.000,00 Pembangunan Jaringan Listrik Desa Karangsari Kec. Cimanggu
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 25 198.497.600,00 (1.502.400,00) 99,25
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.497.600,00 (1.502.400,00) 99,25
150.000.000,00 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Desa Brani Kec. Sampang
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 26 147.923.000,00 (2.077.000,00) 98,62
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.923.000,00 (2.077.000,00) 98,62
150.000.000,00 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Desa Karangpucung Kec. Karangpucung
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 27 149.399.800,00 (600.200,00) 99,60
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.399.800,00 (600.200,00) 99,60
100.000.000,00 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Desa Karanganyar Kec. Adipala
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 28 99.491.000,00 (509.000,00) 99,49
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.491.000,00 (509.000,00) 99,49
150.000.000,00 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Desa Sampang Kec. Sampang
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 29 148.880.000,00 (1.120.000,00) 99,25
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.880.000,00 (1.120.000,00) 99,25
150.000.000,00 Pembangunan listrik pedesaan di Desa Sidayu Kec. Binangun
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 30 149.355.400,00 (644.600,00) 99,57
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 245
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.355.400,00 (644.600,00) 99,57
150.000.000,00 Pembangunan Listrik Pedesaan Jl. Adenium Desa Pucung Kidul Kec. Kroya
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 31 148.867.600,00 (1.132.400,00) 99,25
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.867.600,00 (1.132.400,00) 99,25
100.000.000,00 Pembangunan Listrik Pedesaan Desa Danasri Kec. Nusawungu
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 32 99.450.000,00 (550.000,00) 99,45
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.450.000,00 (550.000,00) 99,45
75.000.000,00 Pembangunan Listrik Pedesaan Jl. Cimeneng Timur Desa Karangmangu Kec. Kroya
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 33 73.993.900,00 (1.006.100,00) 98,66
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 73.993.900,00 (1.006.100,00) 98,66
125.000.000,00 Pembangunan Listrik Pedesaan Jl. Nusakambangan Desa Mergawati Kec. Kroya
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 34 124.400.300,00 (599.700,00) 99,52
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00 124.400.300,00 (599.700,00) 99,52
50.000.000,00 Pembangunan Listrik Pedesaan Jl. Bima Desa Kalikudi Kec. Adipala
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 35 49.864.600,00 (135.400,00) 99,73
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.864.600,00 (135.400,00) 99,73
200.000.000,00 Pemasangan Tiang dan Jaringan Listrik Jl. TPI Congot Obyek Wisata Pantai Jetis
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 36 197.598.800,00 (2.401.200,00) 98,80
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.598.800,00 (2.401.200,00) 98,80
100.000.000,00 Pengembangan Jaringan Listrik pedesaan Desa Mandala Kec. Cimanggu
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 37 99.523.800,00 (476.200,00) 99,52
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.523.800,00 (476.200,00) 99,52
100.000.000,00 Pengembangan Jaringan Listrik pedesaan Desa Cilumping Kec. Dayeuhluhur
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 38 99.484.600,00 (515.400,00) 99,48
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.484.600,00 (515.400,00) 99,48
200.000.000,00 Pembangunan Jaringan Listrik Desa Sidamulya Kec. Wanareja
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 39 199.181.800,00 (818.200,00) 99,59
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.181.800,00 (818.200,00) 99,59
120.000.000,00 Pembangunan Jaringan Listrik Sukawera Desa Bantar Kec. Wanareja
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 40 118.388.000,00 (1.612.000,00) 98,66
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 118.388.000,00 (1.612.000,00) 98,66
50.000.000,00 Pemasangan Tiang dan Jaringan Listrik Jl. Sidakaya RT.03 RW.02 Desa Alangamba Kec. Binangun
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 41 49.419.000,00 (581.000,00) 98,84
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.419.000,00 (581.000,00) 98,84
75.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan High Mast Pole di Proliman Kec. Nusawungu
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 43 74.619.400,00 (380.600,00) 99,49
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.619.400,00 (380.600,00) 99,49
200.000.000,00 Penggantian Tiang LPJU dan Komponen Lampu di Desa Batas JATENG - JABAR Kec. Dayeuhluhur
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 44 199.433.800,00 (566.200,00) 99,72
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 246
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.433.800,00 (566.200,00) 99,72
200.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Jalan Raya Pekuncen Kec. Kroya
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 45 199.633.600,00 (366.400,00) 99,82
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.633.600,00 (366.400,00) 99,82
200.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Jalan Diponegoro Kec. Majenang
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 46 199.515.000,00 (485.000,00) 99,76
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.515.000,00 (485.000,00) 99,76
200.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Jalan Raya Maos - Kesugihan Kec. Maos
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 47 198.589.800,00 (1.410.200,00) 99,29
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.589.800,00 (1.410.200,00) 99,29
150.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Pertigaan Kesugihan Kec. Kesugihan
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 48 148.647.000,00 (1.353.000,00) 99,10
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.647.000,00 (1.353.000,00) 99,10
100.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Jalan Stasiun Kroya Kec. Kroya
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 49 99.682.800,00 (317.200,00) 99,68
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.682.800,00 (317.200,00) 99,68
150.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Jalan Kroya - Jepara Kec. Kroya
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 50 149.570.200,00 (429.800,00) 99,71
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.570.200,00 (429.800,00) 99,71
200.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Jalan Raya Penggalang Kec. Adipala
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 51 199.532.200,00 (467.800,00) 99,77
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 51 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.532.200,00 (467.800,00) 99,77
200.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Jalan Raya Adipala - Doplang Kec. Adipala
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 52 198.574.200,00 (1.425.800,00) 99,29
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 52 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.574.200,00 (1.425.800,00) 99,29
200.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Jalan Raya Sidareja Kec. Sidareja
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 53 199.565.800,00 (434.200,00) 99,78
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 53 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.565.800,00 (434.200,00) 99,78
200.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Jalan Raya Kroya - Mujur Kec. Kroya
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 54 199.545.200,00 (454.800,00) 99,77
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 54 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.545.200,00 (454.800,00) 99,77
200.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Jalan Raya Tugu Timur Kec. Sampang
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 55 197.067.000,00 (2.933.000,00) 98,53
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 55 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.067.000,00 (2.933.000,00) 98,53
75.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi di Komplek Pasar Desa Panikel Kec. Kampunglaut
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 56 74.731.000,00 (269.000,00) 99,64
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 56 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.731.000,00 (269.000,00) 99,64
50.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi di Komplek Balai Desa Ujunggagak Kec. Kampunglaut
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 57 49.652.000,00 (348.000,00) 99,30
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 247
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.652.000,00 (348.000,00) 99,30
50.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Lapangan Bantarsari Kec. Bantarsari
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 58 49.750.200,00 (249.800,00) 99,50
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.750.200,00 (249.800,00) 99,50
50.000.000,00 Pemasangan LPJU di lapangan Desa Karangreja stasiun Maos kec. Maos
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 59 47.333.800,00 (2.666.200,00) 94,67
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 59 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 47.333.800,00 (2.666.200,00) 94,67
75.000.000,00 Pemasangan LPJU Jl. Cendrawasih Desa Bajing Kulon Kec. Kroya
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 60 74.337.000,00 (663.000,00) 99,12
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 60 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.337.000,00 (663.000,00) 99,12
100.000.000,00 Pemasangan LPJU Komplek Pasar Doplang Desa Doplang Kec. Adipala
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 61 99.709.000,00 (291.000,00) 99,71
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.709.000,00 (291.000,00) 99,71
100.000.000,00 Pemasangan LPJU Komplek Pertigaan Jepara Desa Jepara Kec. Binangun
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 62 99.411.400,00 (588.600,00) 99,41
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.411.400,00 (588.600,00) 99,41
150.000.000,00 Pemasangan LPJU Komplek Pertigaan Mujur Desa Mujur Kec. Kroya
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 63 148.230.600,00 (1.769.400,00) 98,82
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.230.600,00 (1.769.400,00) 98,82
50.000.000,00 Perencanaan PJU 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 64 39.799.000,00 (10.201.000,00) 79,60
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.650.000,00 38.449.000,00 (10.201.000,00) 79,03
75.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan meterisasi jalan IsmoyoArum - Jalan Truntung Tritih Kulon Kec. Cilacap Utara
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 65 72.463.000,00 (2.537.000,00) 96,62
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 72.463.000,00 (2.537.000,00) 96,62
65.000.000,00 Pemasangan LPJU di lapangan Kec. Gandrungangu 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 66 64.611.000,00 (389.000,00) 99,40
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.000.000,00 64.611.000,00 (389.000,00) 99,40
50.000.000,00 Pemasangan LPJU di Jl. KS Tubun (depan stasiun Cilacap)
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 67 49.125.000,00 (875.000,00) 98,25
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.125.000,00 (875.000,00) 98,25
150.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Jl. Barata - Bongcina Desa Tritih Wetan Kec. Jeruklegi
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 68 148.106.800,00 (1.893.200,00) 98,74
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.106.800,00 (1.893.200,00) 98,74
50.000.000,00 Pemasangan LPJU dan meterisasi jl. Bali Cilacap 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 69 43.750.000,00 (6.250.000,00) 87,50
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 43.750.000,00 (6.250.000,00) 87,50
75.000.000,00 Pemasangan LPJU dan meterisasi Jl. Bromo Timur Cilacap
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 70 73.470.000,00 (1.530.000,00) 97,96
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 248
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 73.470.000,00 (1.530.000,00) 97,96
100.000.000,00 Meterisasi LPJU Jl. Ahmad Yani (Lanjutan Pasar Cinyawang ke barat) Kec. Patimuan
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 71 99.447.800,00 (552.200,00) 99,45
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.447.800,00 (552.200,00) 99,45
50.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan meterisasi jl. Kidang Timur Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 72 48.922.000,00 (1.078.000,00) 97,84
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 48.922.000,00 (1.078.000,00) 97,84
50.000.000,00 Pemasangan lampu lapangan dan LPJU jalan Menjangan Kel. Mertasinga Cilacap Utara
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 73 47.504.000,00 (2.496.000,00) 95,01
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 47.504.000,00 (2.496.000,00) 95,01
100.000.000,00 Meterisasi LPJU dengan meterisasi Jl. Slamet Riyadi Cilacap
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 74 97.432.000,00 (2.568.000,00) 97,43
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.432.000,00 (2.568.000,00) 97,43
200.000.000,00 Pemasangan jaringan listrik dan LPJU Jl. Langkap Kel. Gumilir Kec.Cilacap Utara
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 75 195.567.000,00 (4.433.000,00) 97,78
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 195.567.000,00 (4.433.000,00) 97,78
100.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan meterisasi jalan raya Babakan Desa Kepudang Kec. Binangun
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 76 98.925.400,00 (1.074.600,00) 98,93
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.925.400,00 (1.074.600,00) 98,93
100.000.000,00 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Desa Karangsari Kecamatan Cimanggu
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 78 98.276.300,00 (1.723.700,00) 98,28
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.276.300,00 (1.723.700,00) 98,28
100.000.000,00 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Desa Karangpucung Kecamatan Karangpucung
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 79 98.137.100,00 (1.862.900,00) 98,14
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 79 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.137.100,00 (1.862.900,00) 98,14
100.000.000,00 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayehluhur
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 80 97.723.100,00 (2.276.900,00) 97,72
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.723.100,00 (2.276.900,00) 97,72
150.000.000,00 Pembangunan jaringan listrik dan pemasangan LPJU jl. Rama Cilacap Utara
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 81 144.393.000,00 (5.607.000,00) 96,26
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 81 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 144.393.000,00 (5.607.000,00) 96,26
100.000.000,00 Pembangunan jaringan listrik pedesaan Sindeh Desa Wringinharjo Kec. Gandrungmangu
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 82 98.213.800,00 (1.786.200,00) 98,21
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.213.800,00 (1.786.200,00) 98,21
100.000.000,00 Pemeliharaan LPJU di Wilayah Cilacap Kota dan Jeruklegi 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 83 97.642.800,00 (2.357.200,00) 97,64
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.642.800,00 (2.357.200,00) 97,64
100.000.000,00 Pemeliharaan LPJU di Wilayah Kroya 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 84 97.953.600,00 (2.046.400,00) 97,95
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 249
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.953.600,00 (2.046.400,00) 97,95
100.000.000,00 Pemeliharaan LPJU di Wilayah Majenang 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 85 97.567.000,00 (2.433.000,00) 97,57
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.567.000,00 (2.433.000,00) 97,57
100.000.000,00 Pemeliharaan LPJU di Wilayah Sidareja 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 86 98.413.000,00 (1.587.000,00) 98,41
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 86 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.413.000,00 (1.587.000,00) 98,41
200.000.000,00 Pemasangan High Mast Pole di Kabupaten Cilacap 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 87 198.306.000,00 (1.694.000,00) 99,15
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.306.000,00 (1.694.000,00) 99,15
50.000.000,00 Pemasangan LPJU di Sentolo Kawat 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 88 49.163.000,00 (837.000,00) 98,33
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 88 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.163.000,00 (837.000,00) 98,33
50.000.000,00 Pemasangan LPJU di Lapangan Jl. Thamrin Cilacap 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 89 49.380.000,00 (620.000,00) 98,76
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.380.000,00 (620.000,00) 98,76
200.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan meterisasi di Jl. Rinjani Cilacap
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 91 196.658.000,00 (3.342.000,00) 98,33
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.658.000,00 (3.342.000,00) 98,33
150.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan meterisasi di Jl. Dr. Cipto & Bisma
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 92 144.689.000,00 (5.311.000,00) 96,46
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 92 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 144.689.000,00 (5.311.000,00) 96,46
100.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan meterisasi di Jl. Kalimantan 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 93 98.168.000,00 (1.832.000,00) 98,17
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 93 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.168.000,00 (1.832.000,00) 98,17
100.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan meterisasi Jl. Penyu Cilacap 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 94 93.555.000,00 (6.445.000,00) 93,56
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 94 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 93.555.000,00 (6.445.000,00) 93,56
120.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan meterisasi Jl. Swadaya Cilacap
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 95 112.441.000,00 (7.559.000,00) 93,70
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 95 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 112.441.000,00 (7.559.000,00) 93,70
150.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan meterisasi Pertigaan Cantelan- Kesugihan
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 96 146.846.500,00 (3.153.500,00) 97,90
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 146.846.500,00 (3.153.500,00) 97,90
150.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan meterisasi Jl. Karang & Klapalima
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 97 147.657.000,00 (2.343.000,00) 98,44
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 97 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.657.000,00 (2.343.000,00) 98,44
100.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Komplek Pasar Lebeng Kecamatan Kesugihan
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 98 97.718.500,00 (2.281.500,00) 97,72
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 98 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.718.500,00 (2.281.500,00) 97,72
150.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi di Jl. Raya Cilopadang Kecamatan Majenang
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 99 146.250.000,00 (3.750.000,00) 97,50
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 250
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 146.250.000,00 (3.750.000,00) 97,50
100.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi di Kaliyasa Cilacap 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 100 97.790.000,00 (2.210.000,00) 97,79
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 100 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.790.000,00 (2.210.000,00) 97,79
150.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Majenang
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 101 135.133.000,00 (14.867.000,00) 90,09
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 101 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 135.133.000,00 (14.867.000,00) 90,09
150.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi di Jl. Yos Sudarso- Jl. Niaga Cilacap
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 102 146.009.000,00 (3.991.000,00) 97,34
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 102 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 146.009.000,00 (3.991.000,00) 97,34
100.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Pertigaan Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 103 97.797.000,00 (2.203.000,00) 97,80
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 103 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.797.000,00 (2.203.000,00) 97,80
100.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Kecamatan Maos 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 104 97.691.000,00 (2.309.000,00) 97,69
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 104 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.691.000,00 (2.309.000,00) 97,69
100.000.000,00 Pemasangan LPJU di Komplek Pertigaan SMP N 1 Majenang
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 105 99.567.500,00 (432.500,00) 99,57
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.567.500,00 (432.500,00) 99,57
200.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Jeruklegi - Tritih 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 106 196.165.600,00 (3.834.400,00) 98,08
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 106 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.165.600,00 (3.834.400,00) 98,08
100.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi di Kecamatan Sampang
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 107 98.395.600,00 (1.604.400,00) 98,40
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 107 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.395.600,00 (1.604.400,00) 98,40
100.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi di Komplek Pasar Kawunganten
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 108 96.300.200,00 (3.699.800,00) 96,30
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 108 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.300.200,00 (3.699.800,00) 96,30
100.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi di Jl. Stasiun Maos Desa Karangreja Kec. Maos
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 109 97.118.000,00 (2.882.000,00) 97,12
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 109 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.118.000,00 (2.882.000,00) 97,12
30.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi di Jl. Jambu Desa Kalisabuk
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 110 29.356.400,00 (643.600,00) 97,85
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 110 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 29.356.400,00 (643.600,00) 97,85
100.000.000,00 Pemasangan LPJU jalan raya Jeruklegi - Kawunganten 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 111 97.416.000,00 (2.584.000,00) 97,42
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.416.000,00 (2.584.000,00) 97,42
150.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi di Komplek Pasar Jeruklegi
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 112 146.259.200,00 (3.740.800,00) 97,51
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 251
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 112 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 146.259.200,00 (3.740.800,00) 97,51
60.000.000,00 Pemasangan LPJU di Lapangan Kelurahan Tritih Kulon Cilacap Utara
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 113 58.636.000,00 (1.364.000,00) 97,73
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 113 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 58.636.000,00 (1.364.000,00) 97,73
200.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Jl. Setiabudi Cilacap
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 114 196.837.000,00 (3.163.000,00) 98,42
2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 114 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.837.000,00 (3.163.000,00) 98,42
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
125.570.765.800,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 119.998.551.000,00 (5.572.214.800,00) 95,56
5.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Kabupaten (RIGID) di Kab. Cilacap 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 06 4.712.905.000,00 (287.095.000,00) 94,26
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000.000,00 4.712.905.000,00 (287.095.000,00) 94,26
40.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Kabupaten (HOTMIX) di Kab. Cilacap 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 07 38.917.355.000,00 (1.082.645.000,00) 97,29
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000.000,00 38.917.355.000,00 (1.082.645.000,00) 97,29
300.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Cilongkrang - Purwasari, Desa Cilongkrang Kec. Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 08 283.928.000,00 (16.072.000,00) 94,64
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 283.928.000,00 (16.072.000,00) 94,64
250.000.000,00 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Talud Jalan Bima Desa Margasari Kec. Sidareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 09 242.227.000,00 (7.773.000,00) 96,89
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 242.227.000,00 (7.773.000,00) 96,89
150.000.000,00 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Talud Jalan Dr. Soetomo Desa Kutasari Kec. Cipari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 10 149.350.000,00 (650.000,00) 99,57
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.350.000,00 (650.000,00) 99,57
250.000.000,00 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Talud Jalan Srikaya (Wanadadi Karanggedang ke Ciotes Karanganyar), Desa Karanggedang Kec. Sidareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 11 242.879.000,00 (7.121.000,00) 97,15
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 242.879.000,00 (7.121.000,00) 97,15
250.000.000,00 Peningkatan Jalan Badak Desa Ayamalas Kec. Kroya 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 12 246.500.000,00 (3.500.000,00) 98,60
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 246.500.000,00 (3.500.000,00) 98,60
250.000.000,00 Peningkatan Jalan Banaran - Sidaurip (lanjutan), Desa Bulusari Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 13 241.043.000,00 (8.957.000,00) 96,42
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 241.043.000,00 (8.957.000,00) 96,42
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Ciklangkrang Desa Segaralangu Kec. Cipari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 14 149.601.000,00 (399.000,00) 99,73
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.601.000,00 (399.000,00) 99,73
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Citepus - Randegan, Desa Citepus Kec. Jeruklegi
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 16 199.696.000,00 (304.000,00) 99,85
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 252
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.696.000,00 (304.000,00) 99,85
500.000.000,00 Peningkatan Jalan Desa Cikedondong - Kamulyan, Desa Cikedondong Kec. Bantarsari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 18 429.000.000,00 (71.000.000,00) 85,80
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 429.000.000,00 (71.000.000,00) 85,80
300.000.000,00 Peningkatan Jalan Desa Grugu - Ujungmanik Kec. Kawunganten (Tahap II)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 21 287.123.000,00 (12.877.000,00) 95,71
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 287.123.000,00 (12.877.000,00) 95,71
300.000.000,00 Peningkatan Jalan Sumingkir - Mandala Kec. Jeruklegi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 22 295.218.000,00 (4.782.000,00) 98,41
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 295.218.000,00 (4.782.000,00) 98,41
300.000.000,00 Peningkatan Jalan Karabakol Desa Kertajaya Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 23 290.051.000,00 (9.949.000,00) 96,68
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 290.051.000,00 (9.949.000,00) 96,68
250.000.000,00 Peningkatan Jalan Karna Desa Tegalsari Kec. Sidareja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 25 241.435.000,00 (8.565.000,00) 96,57
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 241.435.000,00 (8.565.000,00) 96,57
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Kenanga Desa Bunton Kec. Adipala 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 26 199.166.000,00 (834.000,00) 99,58
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.166.000,00 (834.000,00) 99,58
250.000.000,00 Peningkatan Jalan Kepel Desa Bojongsari Kec. Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 28 244.148.000,00 (5.852.000,00) 97,66
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 244.148.000,00 (5.852.000,00) 97,66
500.000.000,00 Peningkatan Jalan Matenggeng - Panulisan Barat (lanjutan), Desa Matenggeng Kec. Dayeuhluhur
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 29 419.991.000,00 (80.009.000,00) 84,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 419.991.000,00 (80.009.000,00) 84,00
250.000.000,00 Peningkatan Jalan Nusaweri (lanjutan) Kel. Kutawaru Kec. Cilacap Tengah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 30 247.759.000,00 (2.241.000,00) 99,10
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 247.759.000,00 (2.241.000,00) 99,10
300.000.000,00 Peningkatan Jalan Protokol (lanjutan) Desa Sidaurip Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 32 290.036.000,00 (9.964.000,00) 96,68
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 290.036.000,00 (9.964.000,00) 96,68
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Gatot Subroto Desa Gintungreja Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 33 149.465.000,00 (535.000,00) 99,64
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.465.000,00 (535.000,00) 99,64
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Ragasena Desa Sidasari Kec. Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 34 149.517.000,00 (483.000,00) 99,68
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.517.000,00 (483.000,00) 99,68
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Rajawali Desa Karangrena Kec. Maos 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 35 199.511.000,00 (489.000,00) 99,76
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 253
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.511.000,00 (489.000,00) 99,76
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Camar Desa Rejamulya Kec. Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 36 149.142.000,00 (858.000,00) 99,43
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.142.000,00 (858.000,00) 99,43
300.000.000,00 Peningkatan Jalan Raya Bulusari - Cawitali, Desa Bulusari Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 37 283.729.000,00 (16.271.000,00) 94,58
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 283.729.000,00 (16.271.000,00) 94,58
300.000.000,00 Peningkatan Jalan Sudirman - Layansari, Desa Gintungreja Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 39 283.869.000,00 (16.131.000,00) 94,62
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 283.869.000,00 (16.131.000,00) 94,62
450.000.000,00 Peningkatan Jalan Banjareja - Cisuru Kec. Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 40 395.652.000,00 (54.348.000,00) 87,92
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 450.000.000,00 395.652.000,00 (54.348.000,00) 87,92
550.000.000,00 Peningkatan Jalan Sumpinghayu Jambu Desa Sumpinghayu Kec. Dayeuhluhur
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 41 532.015.000,00 (17.985.000,00) 96,73
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 550.000.000,00 532.015.000,00 (17.985.000,00) 96,73
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Ujunggagak - Panikel, Desa Ujunggagak Kec. Kampunglaut
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 42 199.500.000,00 (500.000,00) 99,75
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.500.000,00 (500.000,00) 99,75
500.000.000,00 Peningkatan Jalan Jeruklegi Kulon - Brebeg Kec. Jeruklegi
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 43 464.001.000,00 (35.999.000,00) 92,80
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 43 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 464.001.000,00 (35.999.000,00) 92,80
300.000.000,00 Peningkatan Jalan Wijayakusuma (Cipari - Wanareja), Desa Mulyadadi Kec. Cipari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 44 290.819.000,00 (9.181.000,00) 96,94
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 290.819.000,00 (9.181.000,00) 96,94
400.000.000,00 Peningkatan Jalan Babakan - Surusunda (Lanjutan), Desa Babakan Kec. Karangpucung
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 45 384.323.000,00 (15.677.000,00) 96,08
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 384.323.000,00 (15.677.000,00) 96,08
150.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Desa Rungkang Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 46 149.060.000,00 (940.000,00) 99,37
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.060.000,00 (940.000,00) 99,37
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Teratai Desa Bangkal Kec. Binangun 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 47 199.298.000,00 (702.000,00) 99,65
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.298.000,00 (702.000,00) 99,65
300.000.000,00 Peningkatan Jalan Bulus - Sigugur, Desa Karangturi Kec. Kroya
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 49 281.450.000,00 (18.550.000,00) 93,82
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 281.450.000,00 (18.550.000,00) 93,82
300.000.000,00 Peningkatan Jalan Citando - Sidamulya, Desa Tayem Kec. Karangpucung
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 51 269.030.000,00 (30.970.000,00) 89,68
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 254
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 269.030.000,00 (30.970.000,00) 89,68
500.000.000,00 Peningkatan Jalan Jepara Wetan - Widarapayung Kulon (lanjutan), Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 52 486.475.000,00 (13.525.000,00) 97,30
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 52 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 486.475.000,00 (13.525.000,00) 97,30
250.000.000,00 Peningkatan Jalan Kapten Sukardan Desa Karangjati Kec. Sampang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 53 239.050.000,00 (10.950.000,00) 95,62
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 53 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 239.050.000,00 (10.950.000,00) 95,62
300.000.000,00 Peningkatan Jalan Karangjati - Paberasan, Desa Karangjati Kec. Sampang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 54 291.500.000,00 (8.500.000,00) 97,17
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 54 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 291.500.000,00 (8.500.000,00) 97,17
300.000.000,00 Peningkatan Jalan Karangtengah - Mernek, Desa Karangtengah Kec. Sampang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 55 287.151.000,00 (12.849.000,00) 95,72
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 55 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 287.151.000,00 (12.849.000,00) 95,72
400.000.000,00 Peningkatan Jalan Kendeng, Semeru, Muria dan Merapi, Desa Kroya Kec. Kroya
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 56 383.146.000,00 (16.854.000,00) 95,79
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 56 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 383.146.000,00 (16.854.000,00) 95,79
300.000.000,00 Peningkatan Jalan Kyai Safari Desa Padangsari Kec. Majenang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 58 292.141.000,00 (7.859.000,00) 97,38
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 58 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 292.141.000,00 (7.859.000,00) 97,38
500.000.000,00 Peningkatan Jalan Matahari Sindangsari - Jalan Maya Mulyasari, Desa Sindangsari Kec. Majenang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 59 461.640.000,00 (38.360.000,00) 92,33
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 59 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 461.640.000,00 (38.360.000,00) 92,33
650.000.000,00 Peningkatan Jalan Panimbang - Bantarmangu, Desa Panimbang Kec. Cimanggu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 61 598.667.000,00 (51.333.000,00) 92,10
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 61 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 650.000.000,00 598.667.000,00 (51.333.000,00) 92,10
500.000.000,00 Peningkatan Jalan Panulisan - Panulisan Barat, Desa Panulisan Kec. Dayeuhluhur
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 62 468.071.000,00 (31.929.000,00) 93,61
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 468.071.000,00 (31.929.000,00) 93,61
300.000.000,00 Peningkatan Jalan Sidamulya - Bumireja (Desa Ciklapa, Jatisari, Bumireja) Kec. Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 63 283.557.000,00 (16.443.000,00) 94,52
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 63 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 283.557.000,00 (16.443.000,00) 94,52
350.000.000,00 Peningkatan Jalan Wisata Widarapayung Wetan - Sidaurip, Desa Widarapayung Wetan Kec. Binangun
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 66 322.310.000,00 (27.690.000,00) 92,09
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 66 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 322.310.000,00 (27.690.000,00) 92,09
300.000.000,00 Perbaikan Jalan Selok Kec. Adipala 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 67 269.500.000,00 (30.500.000,00) 89,83
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 67 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 269.500.000,00 (30.500.000,00) 89,83
200.000.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kepudang Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 71 199.485.000,00 (515.000,00) 99,74
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 255
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 71 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.485.000,00 (515.000,00) 99,74
500.000.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Palugon - Cigintung, Desa Cigintung Kec. Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 74 487.999.000,00 (12.001.000,00) 97,60
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 74 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 487.999.000,00 (12.001.000,00) 97,60
200.000.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Satria (lanjutan) Kel. Tritih Kulon Kec. Cilacap Utara
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 75 199.485.000,00 (515.000,00) 99,74
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 75 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.485.000,00 (515.000,00) 99,74
400.000.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Sidasari - Sikampuh, Desa Sidasari Kec. Sampang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 76 380.362.000,00 (19.638.000,00) 95,09
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 76 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 380.362.000,00 (19.638.000,00) 95,09
100.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Flores Desa Kuripan Kidul Kec. Kesugihan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 79 97.727.000,00 (2.273.000,00) 97,73
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 79 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.727.000,00 (2.273.000,00) 97,73
300.000.000,00 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Talud Jalan Kidang Timur Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 80 265.540.000,00 (34.460.000,00) 88,51
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 80 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 265.540.000,00 (34.460.000,00) 88,51
300.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Maos Kidul - Mernek, Desa Maos Kidul Kec. Maos
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 81 266.090.000,00 (33.910.000,00) 88,70
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 81 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 266.090.000,00 (33.910.000,00) 88,70
600.000.000,00 Peningkatan Jalan Jambu - Sadahayu, Desa Jambu Kec. Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 82 573.850.000,00 (26.150.000,00) 95,64
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 82 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 573.850.000,00 (26.150.000,00) 95,64
400.000.000,00 Peningkatan Jalan Karangkemiri - Karangrena, Desa Karangkemiri Kec. Maos
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 83 387.082.000,00 (12.918.000,00) 96,77
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 83 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 387.082.000,00 (12.918.000,00) 96,77
300.000.000,00 Peningkatan Jalan Pagubugan - Pantai Pagubugan, Desa Pagubugan Kec. Binangun
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 84 267.973.000,00 (32.027.000,00) 89,32
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 84 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 267.973.000,00 (32.027.000,00) 89,32
300.000.000,00 Peningkatan Jalan Pajajaran Desa Pekuncen Kec. Kroya 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 85 286.800.000,00 (13.200.000,00) 95,60
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 85 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 286.800.000,00 (13.200.000,00) 95,60
500.000.000,00 Peningkatan Jalan Palugon - Datar, Desa Palugon Kec. Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 86 486.777.000,00 (13.223.000,00) 97,36
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 86 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 486.777.000,00 (13.223.000,00) 97,36
700.000.000,00 Peningkatan Jalan Pekuncen - Cipicung, Desa Bengbulang Kec. Karangpucung
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 87 680.502.000,00 (19.498.000,00) 97,21
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 87 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 700.000.000,00 680.502.000,00 (19.498.000,00) 97,21
250.000.000,00 Peningkatan Jalan Protokol Desa Karangkemiri Kec. Maos
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 88 246.952.000,00 (3.048.000,00) 98,78
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 256
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 88 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 246.952.000,00 (3.048.000,00) 98,78
500.000.000,00 Peningkatan Jalan Cigintung - Palugon, Desa Cigintung Kec. Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 89 487.668.000,00 (12.332.000,00) 97,53
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 89 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 487.668.000,00 (12.332.000,00) 97,53
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Winangun - Cisani, Desa Bantar Kec. Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 90 198.124.000,00 (1.876.000,00) 99,06
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 90 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.124.000,00 (1.876.000,00) 99,06
400.000.000,00 Peningkatan Jalan Binangun - Kemojing, Desa Binangun Kec. Binangun
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 92 358.666.000,00 (41.334.000,00) 89,67
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 92 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 358.666.000,00 (41.334.000,00) 89,67
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Cisampih - Gunung Botak, Desa Kutabima Kec. Cimanggu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 93 149.355.000,00 (645.000,00) 99,57
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 93 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.355.000,00 (645.000,00) 99,57
400.000.000,00 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Jalan Kapuas Desa Karangmangu Kec. Kroya
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 94 379.000.000,00 (21.000.000,00) 94,75
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 94 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 379.000.000,00 (21.000.000,00) 94,75
400.000.000,00 Peningkatan Jalan Datar - Cilumping, Desa Datar Kec. Dayeuhluhur
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 96 383.500.000,00 (16.500.000,00) 95,88
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 96 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 383.500.000,00 (16.500.000,00) 95,88
250.000.000,00 Peningkatan Jalan Diponegoro Desa Gintungreja Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 97 229.072.000,00 (20.928.000,00) 91,63
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 97 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 229.072.000,00 (20.928.000,00) 91,63
500.000.000,00 Peningkatan Jalan Karangsari - Kutabima, Desa Karangsari Kec. Cimanggu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 98 498.400.000,00 (1.600.000,00) 99,68
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 98 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 498.400.000,00 (1.600.000,00) 99,68
300.000.000,00 Peningkatan Jalan Lingkar SMAN 1 Binangun Desa Pasuruhan Kec. Binangun
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 99 272.051.000,00 (27.949.000,00) 90,68
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 99 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 272.051.000,00 (27.949.000,00) 90,68
200.000.000,00 Pembangunan Talud (Cipari - Segaralangu - Kunci), Desa Segaralangu Kec. Cipari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 101 0,00 (200.000.000,00) 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 101 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00
300.000.000,00 Peningkatan Jalan Pancangan Desa Cimrutu Kec. Patimuan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 102 292.892.000,00 (7.108.000,00) 97,63
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 102 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 292.892.000,00 (7.108.000,00) 97,63
300.000.000,00 Peningkatan Jalan & pembangunan Talud Jalan Segara Anakan (lanjutan) Desa Rawaapu Kec. Patimuan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 103 264.890.000,00 (35.110.000,00) 88,30
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 103 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 264.890.000,00 (35.110.000,00) 88,30
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 257
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
400.000.000,00 Peningkatan Jalan Reksabumi Desa Cinyawang Kec. Patimuan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 104 371.712.000,00 (28.288.000,00) 92,93
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 104 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 371.712.000,00 (28.288.000,00) 92,93
300.000.000,00 Peningkatan Jalan Kalikudi - Doplang, Desa Kalikudi Kec. Adipala
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 105 297.500.000,00 (2.500.000,00) 99,17
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 105 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 297.500.000,00 (2.500.000,00) 99,17
500.000.000,00 Peningkatan Jalan Pasar Cinyawang - Kaliwungu, Desa Kaliwungu Kec. Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 107 488.594.000,00 (11.406.000,00) 97,72
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 107 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 488.594.000,00 (11.406.000,00) 97,72
200.000.000,00 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Talud Jalan Nawintana Desa Kaliwungu Kec. Kedungreja (Tahap II)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 108 199.463.000,00 (537.000,00) 99,73
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 108 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.463.000,00 (537.000,00) 99,73
450.000.000,00 Peningkatan Jalan Karangsari - Babakan, Desa Karangsari Kec. Cimanggu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 109 436.926.200,00 (13.073.800,00) 97,09
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 109 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 450.000.000,00 436.926.200,00 (13.073.800,00) 97,09
500.000.000,00 Peningkatan Jalan Palugon - Jambu Kec. Wanareja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 110 471.164.000,00 (28.836.000,00) 94,23
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 110 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 471.164.000,00 (28.836.000,00) 94,23
400.000.000,00 Peningkatan Jalan Sepatnunggal - Sadabumi Kec. Majenang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 112 369.000.000,00 (31.000.000,00) 92,25
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 112 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 369.000.000,00 (31.000.000,00) 92,25
700.000.000,00 Peningkatan Jalan Seuket - Palugon Kec. Wanareja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 114 653.289.000,00 (46.711.000,00) 93,33
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 114 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 700.000.000,00 653.289.000,00 (46.711.000,00) 93,33
1.000.000.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Madura - Candipura - Seuket (lanjutan), Desa Tambaksari Kec. Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 115 977.884.000,00 (22.116.000,00) 97,79
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 115 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 977.884.000,00 (22.116.000,00) 97,79
10.000.000.000,00 Pemeliharaan berkala Jalan Kabupaten Cilacap 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 116 9.836.497.000,00 (163.503.000,00) 98,36
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 116 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000.000,00 9.836.497.000,00 (163.503.000,00) 98,36
1.500.000.000,00 Peningkatan Jalan Penyarang (Sidareja) - Karangreja (Cipari)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 117 1.492.972.000,00 (7.028.000,00) 99,53
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000.000,00 1.492.972.000,00 (7.028.000,00) 99,53
1.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Karangreja (Cipari) - Kutasari - Caruy (Cipari) (lanjutan)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 118 962.660.000,00 (37.340.000,00) 96,27
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 118 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 962.660.000,00 (37.340.000,00) 96,27
250.000.000,00 Rehabilitasi Jalan dan Talud Ir. Sutami Kec. Patimuan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 122 241.547.000,00 (8.453.000,00) 96,62
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 258
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 122 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 241.547.000,00 (8.453.000,00) 96,62
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Nusawungu - Sikanco, Desa Nusawungu Kec. Nusawungu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 123 0,00 (200.000.000,00) 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 123 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00
500.000.000,00 Pemeliharaan Jembatan Cipaku Desa Tayem Timur Kec. Karangpucung
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 124 476.459.000,00 (23.541.000,00) 95,29
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 124 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 476.459.000,00 (23.541.000,00) 95,29
300.000.000,00 Pemeliharaan Jembatan Jalan Sidasari - Nusajati, Desa Sidasari Kec. Sampang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 125 273.976.000,00 (26.024.000,00) 91,33
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 125 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 273.976.000,00 (26.024.000,00) 91,33
500.000.000,00 Pembangunan Jembatan Desa Doplang Kec. Adipala (Tahap II)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 126 483.029.000,00 (16.971.000,00) 96,61
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 126 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 483.029.000,00 (16.971.000,00) 96,61
500.000.000,00 Peningkatan Jalan Bulaksari - Binangun Kec. Bantarsari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 127 423.911.000,00 (76.089.000,00) 84,78
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 127 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 423.911.000,00 (76.089.000,00) 84,78
600.000.000,00 Peningkatan Jalan Nusawungu - Jojogan Kec. Nusawungu (Pelebaran)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 128 576.435.000,00 (23.565.000,00) 96,07
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 128 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 576.435.000,00 (23.565.000,00) 96,07
1.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Pakualam Selatan Cinyawang - Bulupayung Kec. Patimuan (Pelebaran & Hotmix)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 129 974.496.000,00 (25.504.000,00) 97,45
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 129 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 974.496.000,00 (25.504.000,00) 97,45
6.000.000.000,00 Pemeliharaan rutin Jalan Kabupaten Cilacap 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 130 5.965.185.000,00 (34.815.000,00) 99,42
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 130 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000.000,00 5.965.185.000,00 (34.815.000,00) 99,42
600.000.000,00 Peningkatan Jalan Bolang - Datar Kec. Dayeuhluhur 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 131 571.842.000,00 (28.158.000,00) 95,31
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 131 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 571.842.000,00 (28.158.000,00) 95,31
650.000.000,00 Peningkatan Jalan Bolang - Cijeruk Kec. Dayeuhluhur 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 132 633.692.000,00 (16.308.000,00) 97,49
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 132 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 650.000.000,00 633.692.000,00 (16.308.000,00) 97,49
650.000.000,00 Peningkatan Jalan Warung Batok - Panulisan Kec. Dayeuhluhur
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 133 647.795.000,00 (2.205.000,00) 99,66
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 133 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 650.000.000,00 647.795.000,00 (2.205.000,00) 99,66
450.000.000,00 Peningkatan Jalan Cisalak - Kutabima Kec. Cimanggu 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 134 420.245.000,00 (29.755.000,00) 93,39
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 134 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 450.000.000,00 420.245.000,00 (29.755.000,00) 93,39
500.000.000,00 Peningkatan Jalan Pesahangan - Cisalak Kec. Cimanggu 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 135 489.000.000,00 (11.000.000,00) 97,80
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 135 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 489.000.000,00 (11.000.000,00) 97,80
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 259
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
500.000.000,00 Peningkatan Jalan Pamulihan - Karangsari Kec. Karangpucung
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 136 482.814.000,00 (17.186.000,00) 96,56
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 136 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 482.814.000,00 (17.186.000,00) 96,56
300.000.000,00 Peningkatan Jalan Wringinharjo - Bulusari Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 137 272.500.000,00 (27.500.000,00) 90,83
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 137 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 272.500.000,00 (27.500.000,00) 90,83
600.000.000,00 Peningkatan jalan dan Pembangunan Turap Jalan Kejen Desa Sikampuh Kec. Kroya (Pelebaran)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 138 561.397.000,00 (38.603.000,00) 93,57
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 138 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 561.397.000,00 (38.603.000,00) 93,57
300.000.000,00 Peningkatan Jalan Sarbini Hasan Desa Bulaksari Kec. Bantarsari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 139 251.950.000,00 (48.050.000,00) 83,98
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 139 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 251.950.000,00 (48.050.000,00) 83,98
300.000.000,00 Peningkatan Jalan Kuripan - Jangrana Kec. Kesugihan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 140 263.498.000,00 (36.502.000,00) 87,83
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 140 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 263.498.000,00 (36.502.000,00) 87,83
300.000.000,00 Peningkatan (Makadam) Jalan Brebeg - Kutawaru Kec. Jeruklegi
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 141 295.931.000,00 (4.069.000,00) 98,64
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 141 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 295.931.000,00 (4.069.000,00) 98,64
250.000.000,00 Peningkatan Jalan Naroknok - Jati - Majingklak Kec. Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 142 244.437.000,00 (5.563.000,00) 97,77
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 142 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 244.437.000,00 (5.563.000,00) 97,77
150.000.000,00 Pelebaran Jembatan Plat Beton Rawa Garu Kec. Cilacap Utara
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 143 0,00 (150.000.000,00) 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 143 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0,00
893.750.000,00 Pemeliharaan berkala Jl.Kubangkangkung - Ujungmanik ( Lanjutan ) (DAK)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 144 892.274.000,00 (1.476.000,00) 99,83
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 144 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 893.750.000,00 892.274.000,00 (1.476.000,00) 99,83
893.750.000,00 Pemeliharaan berkala Jl.Kawunganten - Kalijeruk - Mentasan ( lanjutan ) (DAK)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 145 857.296.000,00 (36.454.000,00) 95,92
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 145 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 893.750.000,00 857.296.000,00 (36.454.000,00) 95,92
893.750.000,00 Pemeliharaan berkala Jl.Sarwadadi - Binangun (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 146 892.563.000,00 (1.187.000,00) 99,87
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 146 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 893.750.000,00 892.563.000,00 (1.187.000,00) 99,87
1.540.000.000,00 Peningkatan Jl. Bantarsari - Panikel ( Lanjutan ) (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 147 1.538.000.000,00 (2.000.000,00) 99,87
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 147 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.540.000.000,00 1.538.000.000,00 (2.000.000,00) 99,87
715.000.000,00 Pemeliharaan berkala Jl.Ciawitali - Cisumur (Lanjutan) (DAK)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 148 702.032.000,00 (12.968.000,00) 98,19
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 148 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 715.000.000,00 702.032.000,00 (12.968.000,00) 98,19
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 260
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.072.500.000,00 Pemeliharaan Berkala Jl. Candipura - Ciwalen ( lanjutan ) (DAK)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 149 1.070.000.000,00 (2.500.000,00) 99,77
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 149 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.072.500.000,00 1.070.000.000,00 (2.500.000,00) 99,77
816.376.000,00 Pemeliharaan Berkala Jl. Wanasuka - Kuningan (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 150 814.661.000,00 (1.715.000,00) 99,79
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 150 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 816.376.000,00 814.661.000,00 (1.715.000,00) 99,79
1.540.000.000,00 Peningkatan Jalan Gandrungmanis - Cisumur ( Lanjutan ) (DAK)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 151 1.537.523.000,00 (2.477.000,00) 99,84
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 151 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.540.000.000,00 1.537.523.000,00 (2.477.000,00) 99,84
1.155.000.000,00 Peningkatan Jl. Ciraja - Pamulihan ( lanjutan ) (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 152 1.120.511.000,00 (34.489.000,00) 97,01
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 152 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.155.000.000,00 1.120.511.000,00 (34.489.000,00) 97,01
770.000.000,00 Peningkatan Jl. Pamulihan - Karangsari (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 153 745.744.000,00 (24.256.000,00) 96,85
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 153 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 770.000.000,00 745.744.000,00 (24.256.000,00) 96,85
280.639.800,00 Biaya Umum DAK Bidang Bina Marga 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 154 271.439.800,00 (9.200.000,00) 96,72
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 154 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.500.000,00 78.300.000,00 (9.200.000,00) 89,49
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 154 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.139.800,00 193.139.800,00 0,00 100,00
50.000.000,00 DED Pembangunan Jalan Tembus Rinjani - MT Haryono Cilacap
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 155 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 155 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 155 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.600.000,00 48.100.000,00 (500.000,00) 98,97
150.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Bintan Kelurahan Gunung Simping Kec. Cilacap Tengah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 156 129.500.000,00 (20.500.000,00) 86,33
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 156 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 129.500.000,00 (20.500.000,00) 86,33
100.000.000,00 Pemeliharaan Jalan SMU Sampang Kec. Sampang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 157 88.261.000,00 (11.739.000,00) 88,26
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 157 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 88.261.000,00 (11.739.000,00) 88,26
1.500.000.000,00 Peningkatan (Hotmix) Halaman Pendopo Kab. Cilacap 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 158 1.483.135.000,00 (16.865.000,00) 98,88
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 158 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000.000,00 1.483.135.000,00 (16.865.000,00) 98,88
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Beringin Desa Tritih Wetan Kec. Jeruklegi
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 159 120.670.000,00 (29.330.000,00) 80,45
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 159 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 120.670.000,00 (29.330.000,00) 80,45
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Cilibang - Prapagan Kec. Jeruklegi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 160 139.249.000,00 (10.751.000,00) 92,83
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 160 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 139.249.000,00 (10.751.000,00) 92,83
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Damarwulan Desa Karanganyar Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 161 139.560.000,00 (10.440.000,00) 93,04
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 161 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 139.560.000,00 (10.440.000,00) 93,04
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 261
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
200.000.000,00 Peningkatan Jalan dan Talud Karabakol Desa Kertajaya Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 162 165.893.000,00 (34.107.000,00) 82,95
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 162 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 165.893.000,00 (34.107.000,00) 82,95
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Kamulyan - Kedungwadas, Kec. Bantarsari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 163 194.000.000,00 (6.000.000,00) 97,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 163 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 194.000.000,00 (6.000.000,00) 97,00
100.000.000,00 Pembangunan drainase Jalan Bima Desa Tritih Wetan Kec. Jeruklegi
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 164 90.402.000,00 (9.598.000,00) 90,40
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 164 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 90.402.000,00 (9.598.000,00) 90,40
100.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Pengolahan - Cibaya, Desa Muktisari Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 165 94.650.000,00 (5.350.000,00) 94,65
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 165 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 94.650.000,00 (5.350.000,00) 94,65
150.000.000,00 Peningkatan Jalan S. Parman Desa Cisumur Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 166 124.290.000,00 (25.710.000,00) 82,86
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 166 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 124.290.000,00 (25.710.000,00) 82,86
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Belut Sekarmayang, Desa Bulupayung Kec. Patimuan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 167 131.694.000,00 (18.306.000,00) 87,80
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 167 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 131.694.000,00 (18.306.000,00) 87,80
200.000.000,00 Peningkatan jalan Mahoni Desa Jangrana Kec. Kesugihan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 168 176.761.000,00 (23.239.000,00) 88,38
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 168 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 176.761.000,00 (23.239.000,00) 88,38
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Bojong - Grugu - Karangsalam, Desa Bojong Kec. Kawunganten
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 169 131.615.000,00 (18.385.000,00) 87,74
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 169 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 131.615.000,00 (18.385.000,00) 87,74
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Cijati - Karangwangi - Brebes, Desa Cijati Kec. Cimanggu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 170 193.518.000,00 (6.482.000,00) 96,76
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 170 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 193.518.000,00 (6.482.000,00) 96,76
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Cileumuh - Cisalak Kec. Cimanggu 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 171 189.058.000,00 (10.942.000,00) 94,53
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 171 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 189.058.000,00 (10.942.000,00) 94,53
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Ciraja - Pamulihan Kec. Karangpucung
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 172 134.742.000,00 (15.258.000,00) 89,83
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 172 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 134.742.000,00 (15.258.000,00) 89,83
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Kuripan - Kalisabuk Kec. Kesugihan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 173 124.600.000,00 (25.400.000,00) 83,07
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 173 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 124.600.000,00 (25.400.000,00) 83,07
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Makam Congot Kel. Gumilir Kec. Cilacap Utara
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 174 132.258.000,00 (17.742.000,00) 88,17
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 174 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 132.258.000,00 (17.742.000,00) 88,17
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 262
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Pamujaan - Candipura Kec. Dayeuhluhur
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 175 146.340.000,00 (3.660.000,00) 97,56
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 175 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 146.340.000,00 (3.660.000,00) 97,56
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Ruas Pesahangan - Cinengah, Desa Pesahangan Kec. Cimanggu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 176 138.300.000,00 (11.700.000,00) 92,20
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 176 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 138.300.000,00 (11.700.000,00) 92,20
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Tayem Timur - Dermaji, Desa Tayem Timur Kec. Karangpucung
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 177 135.220.000,00 (14.780.000,00) 90,15
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 177 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 135.220.000,00 (14.780.000,00) 90,15
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Ujungmanik - Cigintung Kec. Kawunganten
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 178 190.000.000,00 (10.000.000,00) 95,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 178 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 190.000.000,00 (10.000.000,00) 95,00
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Ujungmanik - Grugu Kec. Kawunganten
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 179 140.843.000,00 (9.157.000,00) 93,90
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 179 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 140.843.000,00 (9.157.000,00) 93,90
150.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Candipura - Seuket Kec. Wanareja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 180 142.527.000,00 (7.473.000,00) 95,02
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 180 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 142.527.000,00 (7.473.000,00) 95,02
150.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Jati - Madura Kec. Wanareja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 181 143.728.000,00 (6.272.000,00) 95,82
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 181 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 143.728.000,00 (6.272.000,00) 95,82
150.000.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Karang Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 182 139.000.000,00 (11.000.000,00) 92,67
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 182 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 139.000.000,00 (11.000.000,00) 92,67
150.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Majingklak - Jati Kec. Wanareja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 183 145.734.000,00 (4.266.000,00) 97,16
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 183 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 145.734.000,00 (4.266.000,00) 97,16
200.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Cinangsi - Kedungwadas, Desa Cinangsi Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 184 186.305.000,00 (13.695.000,00) 93,15
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 184 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 186.305.000,00 (13.695.000,00) 93,15
175.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Cipriyuk - Rejamulya (Desa Bangunreja s.d Desa Rejamulya) Kec. Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 185 171.312.000,00 (3.688.000,00) 97,89
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 185 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00 171.312.000,00 (3.688.000,00) 97,89
150.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Grugu - Panikel Kec. Kawunganten 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 186 133.830.000,00 (16.170.000,00) 89,22
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 186 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 133.830.000,00 (16.170.000,00) 89,22
150.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Gunungtelu - Cidadap Kec. Karangpucung
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 187 135.996.000,00 (14.004.000,00) 90,66
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 187 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 135.996.000,00 (14.004.000,00) 90,66
150.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Jambusari - Prapagan, Desa Jambusari Kec. Jeruklegi
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 188 139.800.000,00 (10.200.000,00) 93,20
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 263
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 188 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 139.800.000,00 (10.200.000,00) 93,20
150.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Jeruklegi Kulon - Sawangan, Desa Jeruklegi Kulon Kec. Jeruklegi
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 189 140.520.000,00 (9.480.000,00) 93,68
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 189 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 140.520.000,00 (9.480.000,00) 93,68
150.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kawunganten - Kalijeruk Kec. Kawunganten
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 190 143.000.000,00 (7.000.000,00) 95,33
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 190 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 143.000.000,00 (7.000.000,00) 95,33
200.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kalisabuk - Pringtutul, Desa Kalisabuk Kec. Kesugihan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 191 161.594.000,00 (38.406.000,00) 80,80
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 191 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 161.594.000,00 (38.406.000,00) 80,80
150.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Karangsembung - Banjareja, Desa Karangsembung Kec. Nusawungu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 192 132.393.000,00 (17.607.000,00) 88,26
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 192 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 132.393.000,00 (17.607.000,00) 88,26
150.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Mulyadadi - Mulyasari, Desa Mulyadadi Kec. Majenang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 193 138.140.000,00 (11.860.000,00) 92,09
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 193 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 138.140.000,00 (11.860.000,00) 92,09
150.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Panimbang - Babakan Desa Panimbang Kec. Cimanggu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 194 132.577.000,00 (17.423.000,00) 88,38
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 194 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 132.577.000,00 (17.423.000,00) 88,38
150.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Sepatnunggal - Ujungbarang Kec. Majenang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 195 136.517.000,00 (13.483.000,00) 91,01
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 195 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 136.517.000,00 (13.483.000,00) 91,01
150.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Wanareja - Candipura Kec. Wanareja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 196 133.483.000,00 (16.517.000,00) 88,99
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 196 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 133.483.000,00 (16.517.000,00) 88,99
75.000.000,00 Peningkatan Jalan Rinjani Gg. Anjasmoro RT 05,07 RW 22 Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 197 67.750.000,00 (7.250.000,00) 90,33
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 197 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 67.750.000,00 (7.250.000,00) 90,33
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Lingkar Open Space (Serutu) depan Kecamatan Cilacap Tengah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 198 132.000.000,00 (18.000.000,00) 88,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 198 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 132.000.000,00 (18.000.000,00) 88,00
175.000.000,00 Peningkatan Jalan Tanakeke Gunung Simping Kec. Cilacap Tengah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 199 169.591.000,00 (5.409.000,00) 96,91
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 199 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00 169.591.000,00 (5.409.000,00) 96,91
200.000.000,00 Peningkatan jalan Palem Kec. Cilacap Utara 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 200 0,00 (200.000.000,00) 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 200 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00
150.000.000,00 Lanjutan Pengaspalan Jl. Suratman Desa Ciklapa menuju Desa Kedungreja Kec. Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 201 143.246.000,00 (6.754.000,00) 95,50
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 264
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 201 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 143.246.000,00 (6.754.000,00) 95,50
150.000.000,00 Lanjutan Pengaspalan Jl. Puteran Desa Jatisari Kec. Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 202 132.270.000,00 (17.730.000,00) 88,18
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 202 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 132.270.000,00 (17.730.000,00) 88,18
75.000.000,00 Pengaspalan jalan H. Nursidik Dusun Purwayasa Desa Purwasari Kec. Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 203 71.131.000,00 (3.869.000,00) 94,84
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 203 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 71.131.000,00 (3.869.000,00) 94,84
100.000.000,00 Pengaspalan jalan KATA Dusun Pudaksari Desa Purwasari Kec. Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 204 84.489.000,00 (15.511.000,00) 84,49
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 204 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 84.489.000,00 (15.511.000,00) 84,49
200.000.000,00 Rehabilitasi jalan Martareja Dusun Ciklapa Desa Ciklapa Kec. Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 205 178.056.000,00 (21.944.000,00) 89,03
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 205 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 178.056.000,00 (21.944.000,00) 89,03
150.000.000,00 Pengaspalan jalan Pancawati Desa Tritih Wetan Kec. Jeruklegi
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 206 139.933.000,00 (10.067.000,00) 93,29
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 206 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 139.933.000,00 (10.067.000,00) 93,29
150.000.000,00 Peningkatan jalan Sumba Ciparuk Desa Kunci Kec. Sidareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 207 134.773.000,00 (15.227.000,00) 89,85
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 207 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 134.773.000,00 (15.227.000,00) 89,85
200.000.000,00 Pelebaran jalan Langkap Kel. Gumilir Cilacap Utara 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 208 178.193.000,00 (21.807.000,00) 89,10
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 208 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 178.193.000,00 (21.807.000,00) 89,10
150.000.000,00 Peningkatan jalan Mahesa Kelurahan Mertasinga Kec. Cilacap Utara
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 209 134.247.000,00 (15.753.000,00) 89,50
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 209 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 134.247.000,00 (15.753.000,00) 89,50
150.000.000,00 Peningkatan jalan Gandasoli Desa Penyarang Kec. Sidareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 210 147.899.000,00 (2.101.000,00) 98,60
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 210 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.899.000,00 (2.101.000,00) 98,60
100.000.000,00 Peningkatan jalan Winduraja Desa Penyarang Kec. Sidareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 211 97.589.000,00 (2.411.000,00) 97,59
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 211 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.589.000,00 (2.411.000,00) 97,59
100.000.000,00 Peningkatan jalan Gadop Desa Penyarang Kec. Sidareja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 212 98.374.000,00 (1.626.000,00) 98,37
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 212 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.374.000,00 (1.626.000,00) 98,37
200.000.000,00 Peningkatan jalan Penyarang - Cidadap Desa Penyarang Kec. Sidareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 213 178.218.000,00 (21.782.000,00) 89,11
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 213 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 178.218.000,00 (21.782.000,00) 89,11
150.000.000,00 Peningkatan jalan Kebon Jeruk - Kebon Pepaya Platar Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 214 121.055.000,00 (28.945.000,00) 80,70
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 265
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 214 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 121.055.000,00 (28.945.000,00) 80,70
150.000.000,00 Peningkatan jalan Omber Desa Bumireja Kec. Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 215 134.596.000,00 (15.404.000,00) 89,73
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 215 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 134.596.000,00 (15.404.000,00) 89,73
150.000.000,00 Peningkatan jalan Srenggono - Srenggeni Kel. Gumuilir Kec. Cilacap Utara
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 216 136.247.000,00 (13.753.000,00) 90,83
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 216 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 136.247.000,00 (13.753.000,00) 90,83
150.000.000,00 Pembangunan jalan makadam Dusun Nangka Peusar - Saungluhur Desa Limbangan Kec. Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 217 136.559.000,00 (13.441.000,00) 91,04
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 217 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 136.559.000,00 (13.441.000,00) 91,04
100.000.000,00 Makadam jalan menuju lahan kritis Desa Cijeruk Kec. Dayeuhluhur
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 218 94.617.000,00 (5.383.000,00) 94,62
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 218 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 94.617.000,00 (5.383.000,00) 94,62
150.000.000,00 Pengaspalan jalan tembus dusun banjaranyar desa banjareja kec. Nusawungu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 219 135.293.000,00 (14.707.000,00) 90,20
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 219 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 135.293.000,00 (14.707.000,00) 90,20
150.000.000,00 Pelebaran Jalan Laban Cilacap Utara 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 220 127.657.000,00 (22.343.000,00) 85,10
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 220 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 127.657.000,00 (22.343.000,00) 85,10
100.000.000,00 Peningkatan jalan Pisang perbatasan Kel. Mertasinga Cilacap Utara
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 221 81.573.000,00 (18.427.000,00) 81,57
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 221 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 81.573.000,00 (18.427.000,00) 81,57
100.000.000,00 Pemeliharaan jalan Pudang RW 05 Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 222 94.035.000,00 (5.965.000,00) 94,04
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 222 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 94.035.000,00 (5.965.000,00) 94,04
100.000.000,00 Pemeliharaan jalan Nuri RW 05 Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 223 88.500.000,00 (11.500.000,00) 88,50
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 223 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 88.500.000,00 (11.500.000,00) 88,50
150.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Dukuh Desa maos Lor Kecamatan Maos
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 224 129.000.000,00 (21.000.000,00) 86,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 224 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 129.000.000,00 (21.000.000,00) 86,00
100.000.000,00 Peningkatan jalan RT 02 / 19 Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 225 95.000.000,00 (5.000.000,00) 95,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 225 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 95.000.000,00 (5.000.000,00) 95,00
100.000.000,00 Peningkatan jalan lingkar lapangan Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 226 95.552.000,00 (4.448.000,00) 95,55
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 226 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 95.552.000,00 (4.448.000,00) 95,55
200.000.000,00 Makadam jalan Nyakra - Cigintung Desa Limbangan Kec. Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 227 183.600.000,00 (16.400.000,00) 91,80
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 266
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 227 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 183.600.000,00 (16.400.000,00) 91,80
75.000.000,00 Pemeliharaan jalan Kambing Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 228 67.440.000,00 (7.560.000,00) 89,92
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 228 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 67.440.000,00 (7.560.000,00) 89,92
150.000.000,00 Peningkatan jalan Naga Hitam Desa Sidasari Kec. Sampang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 229 138.775.000,00 (11.225.000,00) 92,52
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 229 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 138.775.000,00 (11.225.000,00) 92,52
100.000.000,00 Pengaspalan jalan Rambutan Desa Wlahar Kec. Adipala 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 230 93.151.000,00 (6.849.000,00) 93,15
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 230 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 93.151.000,00 (6.849.000,00) 93,15
150.000.000,00 Pembangunan jalan Lombok dan Bawean Desa Mergawati Kec. Kroya
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 231 141.000.000,00 (9.000.000,00) 94,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 231 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 141.000.000,00 (9.000.000,00) 94,00
100.000.000,00 Peningkatan jalan Sikanco - Tumpang Desa Sikanco Kec. Nusawungu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 232 86.500.000,00 (13.500.000,00) 86,50
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 232 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 86.500.000,00 (13.500.000,00) 86,50
100.000.000,00 Rehabilitasi jalan Perintis Kemerdekaan Desa Karangputat Kec. Nusawungu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 233 91.099.000,00 (8.901.000,00) 91,10
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 233 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 91.099.000,00 (8.901.000,00) 91,10
100.000.000,00 Pengaspalan jalan Naya Purwa Dusun Curug Desa Kutasari Kec. Cipari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 234 96.850.000,00 (3.150.000,00) 96,85
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 234 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.850.000,00 (3.150.000,00) 96,85
150.000.000,00 Pengaspalan Jalan Cireong Selatan Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 235 145.354.000,00 (4.646.000,00) 96,90
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 235 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 145.354.000,00 (4.646.000,00) 96,90
175.000.000,00 Peningkatan jalan seram Kel. Gunung Simping Kec. Cilacap Tengah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 236 156.972.000,00 (18.028.000,00) 89,70
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 236 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00 156.972.000,00 (18.028.000,00) 89,70
200.000.000,00 Rehab jl. Bonmanis dan Jl. Larang RW 04 Desa Kalisabuk Kec. Kesugihan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 237 170.977.000,00 (29.023.000,00) 85,49
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 237 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 170.977.000,00 (29.023.000,00) 85,49
200.000.000,00 Pelebaran jembatan irigasi Silentis Jalan Kroya - Nusawungu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 238 186.977.000,00 (13.023.000,00) 93,49
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 238 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 186.977.000,00 (13.023.000,00) 93,49
100.000.000,00 Pembangunan jalan Johar - Sirsidah Desa Tritih Kulon Kec. Cilacap Utara
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 240 87.266.000,00 (12.734.000,00) 87,27
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 240 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 87.266.000,00 (12.734.000,00) 87,27
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Jambu Mente RW 08 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 241 67.745.000,00 (132.255.000,00) 33,87
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 267
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 241 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 67.745.000,00 (132.255.000,00) 33,87
200.000.000,00 Peningkatan jalan Semangka RW 08 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 242 170.000.000,00 (30.000.000,00) 85,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 242 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 170.000.000,00 (30.000.000,00) 85,00
200.000.000,00 Peningkatan jalan Gunung Pasir Kec. Cilacap Selatan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 243 192.300.000,00 (7.700.000,00) 96,15
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 243 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 192.300.000,00 (7.700.000,00) 96,15
150.000.000,00 Peningkatan jalan Bali Timur Kec. Cilacap Utara 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 244 141.501.000,00 (8.499.000,00) 94,33
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 244 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 141.501.000,00 (8.499.000,00) 94,33
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
135.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 130.625.000,00 (4.375.000,00) 96,76
50.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 03 50.000.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.160.000,00 17.160.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.840.000,00 32.840.000,00 0,00 100,00
85.000.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Infrastruktur 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 04 80.625.000,00 (4.375.000,00) 94,85
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.300.000,00 (700.000,00) 95,33
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00 66.325.000,00 (3.675.000,00) 94,75
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
200.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 199.480.000,00 (520.000,00) 99,74
50.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 12 50.000.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 100,00
150.000.000,00 Rehabilitasi Kantor UPT Perbengkelan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 14 149.480.000,00 (520.000,00) 99,65
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.480.000,00 (520.000,00) 99,65
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
36.392.688.500,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 34.912.913.600,00 (1.479.774.900,00) 95,93
50.000.000,00 Perencanaan pembangunan bidang SDA 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 19 50.000.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.320.000,00 48.320.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Survei dan investigasi jaringan irigasi Kab. Cilacap 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 20 50.000.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.525.000,00 4.525.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.475.000,00 45.475.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Rapat komisi irigasi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 21 50.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 268
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.295.000,00 5.295.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.705.000,00 44.705.000,00 0,00 100,00
200.000.000,00 Normalisasi dan Pembangunan Kali Jetis Desa Pekuncen Kec. Kroya
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 22 197.886.000,00 (2.114.000,00) 98,94
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.886.000,00 (2.114.000,00) 98,94
400.000.000,00 Pembangunan Afoor Pembuangan Air Sawah Jalan Madukara Desa Tritih Wetan Kec. Jeruklegi (Tahap III)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 23 360.801.000,00 (39.199.000,00) 90,20
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 360.801.000,00 (39.199.000,00) 90,20
150.000.000,00 Pembangunan Saluran Pembuang Kali Mendil Desa Kalijaran Kec. Maos
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 24 149.461.000,00 (539.000,00) 99,64
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.461.000,00 (539.000,00) 99,64
150.000.000,00 Rehabilitasi Saluran Irigasi Sidasari Desa Karangsembung Kec. Nusawungu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 25 147.800.000,00 (2.200.000,00) 98,53
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.800.000,00 (2.200.000,00) 98,53
1.500.000.000,00 Pemeliharaan sungai dan drainase se - Kab. Cilacap 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 27 1.498.575.000,00 (1.425.000,00) 99,91
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000.000,00 1.498.575.000,00 (1.425.000,00) 99,91
3.612.700.000,00 Operasi dan pemeliharaan irigasi se - Kab. Cilacap 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 28 3.519.834.200,00 (92.865.800,00) 97,43
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 299.000.000,00 207.000.000,00 (92.000.000,00) 69,23
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.750.000,00 (250.000,00) 99,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.288.700.000,00 3.288.084.200,00 (615.800,00) 99,98
50.000.000,00 Pengadaan Blanko O & P Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 30 49.850.000,00 (150.000,00) 99,70
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.850.000,00 (150.000,00) 99,70
200.000.000,00 Normalisasi Kali Bubulan Desa Banjarsari Kec. Nusawungu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 31 197.613.000,00 (2.387.000,00) 98,81
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.613.000,00 (2.387.000,00) 98,81
200.000.000,00 Normalisasi Irigasi Tersier Kadus 03 dan 04 Desa Dondong Kec. Kesugihan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 32 198.834.000,00 (1.166.000,00) 99,42
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.834.000,00 (1.166.000,00) 99,42
100.000.000,00 Normalisasi Gendong SP Cihaur Desa Layansari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 33 99.423.000,00 (577.000,00) 99,42
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.423.000,00 (577.000,00) 99,42
100.000.000,00 Normalisasi DI. Ciloning Kec. Gandrungmangu Lanjutan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 34 98.960.000,00 (1.040.000,00) 98,96
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.960.000,00 (1.040.000,00) 98,96
100.000.000,00 Normalisasi DI. Kedungrinjing Kec. Gandrungmangu 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 35 99.575.000,00 (425.000,00) 99,58
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.575.000,00 (425.000,00) 99,58
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 269
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
200.000.000,00 Pembangunan saluran pembuang Srandil Desa Glempangpasir Kec. Adipala
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 36 198.500.000,00 (1.500.000,00) 99,25
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.500.000,00 (1.500.000,00) 99,25
100.000.000,00 Rehabilitasi DI Cikapas Hilir Desa Tambaksari Kec. Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 37 99.318.000,00 (682.000,00) 99,32
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.318.000,00 (682.000,00) 99,32
400.000.000,00 Pembangunan saluran irigasi komplek rawa bendungan Desa Tritih Wetan Kec. Jeruklegi (Tahap III)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 38 374.715.000,00 (25.285.000,00) 93,68
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 374.715.000,00 (25.285.000,00) 93,68
200.000.000,00 Rehabilitasi Saluran Irigasi Jalan Manunggal BC 30 III Kanan Karangcengis Kec. Cilacap Selatan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 39 198.683.000,00 (1.317.000,00) 99,34
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.683.000,00 (1.317.000,00) 99,34
100.000.000,00 Peningkatan Saluran Dam Pit Desa Karangtengah Kec. Sampang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 40 98.498.000,00 (1.502.000,00) 98,50
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.498.000,00 (1.502.000,00) 98,50
100.000.000,00 Rehabilitasi Kali Ciglagah Jalan Sinta Kec. Cilacap Utara 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 41 99.175.000,00 (825.000,00) 99,18
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.175.000,00 (825.000,00) 99,18
200.000.000,00 Penyodetan Rawa Depan PDAM Kesugihan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 42 199.371.000,00 (629.000,00) 99,69
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.371.000,00 (629.000,00) 99,69
200.000.000,00 Peningkatan Saluran / Drainase Cigulingharjo Desa Padangjaya Kec. Majenang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 43 198.312.000,00 (1.688.000,00) 99,16
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 43 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.312.000,00 (1.688.000,00) 99,16
100.000.000,00 Peningkatan Saluran DI Cibaya (lanjutan) Desa Muktisari Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 44 99.445.000,00 (555.000,00) 99,45
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.445.000,00 (555.000,00) 99,45
100.000.000,00 Pasangan Bronjong Kali Ciloning Kec. Gandrungmangu 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 45 97.609.000,00 (2.391.000,00) 97,61
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.609.000,00 (2.391.000,00) 97,61
400.000.000,00 Pembangunan saluran pembuang / irigasi jalan Barata Desa Tritih Wetan Kec. Jeruklegi
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 46 364.330.000,00 (35.670.000,00) 91,08
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 364.330.000,00 (35.670.000,00) 91,08
150.000.000,00 Pembangunan Saluran Pembuang Air Dusun Sendangarum menuju Serayu Desa Kesugihan Kec. Kesugihan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 47 149.570.000,00 (430.000,00) 99,71
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.570.000,00 (430.000,00) 99,71
80.000.000,00 Pembangunan saluran pembuang mbedahan Desa Paberasan Kec. Sampang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 48 79.622.000,00 (378.000,00) 99,53
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 270
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00 79.622.000,00 (378.000,00) 99,53
3.750.000.000,00 Revitalisasi saluran irigasi jalan Rinjani Cilacap 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 49 3.614.329.000,00 (135.671.000,00) 96,38
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.750.000.000,00 3.614.329.000,00 (135.671.000,00) 96,38
150.000.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 50 121.874.000,00 (28.126.000,00) 81,25
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 121.874.000,00 (28.126.000,00) 81,25
1.000.000.000,00 Peningkatan dan Rehabilitasi Bendung Kamulyan Bantarsari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 51 969.515.000,00 (30.485.000,00) 96,95
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 51 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 969.515.000,00 (30.485.000,00) 96,95
500.000.000,00 Peningkatan dan Rehabilitasi Bendung Cijambe Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 52 476.700.000,00 (23.300.000,00) 95,34
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 52 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 476.700.000,00 (23.300.000,00) 95,34
750.000.000,00 Penataan drain kali Silunjar Kec. Kroya 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 53 734.020.000,00 (15.980.000,00) 97,87
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 53 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.000.000,00 734.020.000,00 (15.980.000,00) 97,87
500.000.000,00 Perbaikan saluran pembuang Pagubugan Kec. Binangun 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 54 478.950.000,00 (21.050.000,00) 95,79
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 54 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 478.950.000,00 (21.050.000,00) 95,79
500.000.000,00 Rehabilitasi drain kali Karangturi Pekuncen Kec. Kroya 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 55 486.830.000,00 (13.170.000,00) 97,37
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 55 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 486.830.000,00 (13.170.000,00) 97,37
500.000.000,00 Rehab drain kali Wangan Gentasari Kec. Kroya 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 56 468.323.000,00 (31.677.000,00) 93,66
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 56 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 468.323.000,00 (31.677.000,00) 93,66
500.000.000,00 Perbaiakan saluran Kali Jaran Kec. Maos 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 57 469.455.000,00 (30.545.000,00) 93,89
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 57 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 469.455.000,00 (30.545.000,00) 93,89
200.000.000,00 Pembangunan Turap Kali Tugu Desa Karang Asem Kec. Sampang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 58 198.763.000,00 (1.237.000,00) 99,38
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 58 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.763.000,00 (1.237.000,00) 99,38
100.000.000,00 Perbaikan Saluran Pembuang Sida Mekar Desa Pesawahan Kec. Binangun
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 59 98.854.000,00 (1.146.000,00) 98,85
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 59 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.854.000,00 (1.146.000,00) 98,85
200.000.000,00 Pengamanan Tebing Kali Keleng Dsn. Watu Agung Ds. Pesanggrahan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 60 197.711.000,00 (2.289.000,00) 98,86
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 60 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.711.000,00 (2.289.000,00) 98,86
200.000.000,00 Pembangunan dan Normalisasi Drainase Ciseda Desa Sindangsari dan Desa Jenang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 61 199.223.000,00 (777.000,00) 99,61
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 61 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.223.000,00 (777.000,00) 99,61
200.000.000,00 Pembangunan dan Normalisasi Drainase Cikalong Desa Mulyasari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 62 198.104.000,00 (1.896.000,00) 99,05
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 271
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.104.000,00 (1.896.000,00) 99,05
100.000.000,00 Peningkatan Saluran Pembuang Bajing Kulon Desa Bajing Kulon Kec. Kroya
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 63 98.602.000,00 (1.398.000,00) 98,60
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 63 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.602.000,00 (1.398.000,00) 98,60
100.000.000,00 Peningkatan saluran pembawa Desa Adireja Kulon Kec. Adipala
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 64 98.971.000,00 (1.029.000,00) 98,97
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 64 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.971.000,00 (1.029.000,00) 98,97
150.000.000,00 Peningkatan saluran pembuangan lapang Desa Kalikudi Kec. Adipala
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 65 148.899.000,00 (1.101.000,00) 99,27
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 65 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.899.000,00 (1.101.000,00) 99,27
150.000.000,00 Pembangunan chekdam Kali Siklatak Desa Bajing Kec. Kroya
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 66 148.720.000,00 (1.280.000,00) 99,15
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 66 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.720.000,00 (1.280.000,00) 99,15
150.000.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi Tajapadang Desa Cijeruk Kecamatan Dayeuhluhur
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 67 134.804.000,00 (15.196.000,00) 89,87
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 67 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 134.804.000,00 (15.196.000,00) 89,87
150.000.000,00 Pembangunan Chekdam Kali Jumpon Desa Adirejawetan Kec. Adipala
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 68 148.130.000,00 (1.870.000,00) 98,75
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 68 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.130.000,00 (1.870.000,00) 98,75
200.000.000,00 Pembangunan Cekdam Pintu Ulir Kali Teratai Desa Karangjati Kec. Sampang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 69 198.968.000,00 (1.032.000,00) 99,48
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 69 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.968.000,00 (1.032.000,00) 99,48
200.000.000,00 Pembangunan Cekdam Pintu Ulir Gadungan Desa Pesuruhan Kec Binangun
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 70 198.642.000,00 (1.358.000,00) 99,32
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 70 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.642.000,00 (1.358.000,00) 99,32
200.000.000,00 Pembangunan Cekdam Pintu Ulir Kali Tilombok Desa Karangasem Kec. Sampang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 71 199.065.000,00 (935.000,00) 99,53
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 71 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.065.000,00 (935.000,00) 99,53
200.000.000,00 Peningkatan cek Dam Sikapuh Kec. Kroya 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 72 198.258.000,00 (1.742.000,00) 99,13
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 72 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.258.000,00 (1.742.000,00) 99,13
200.000.000,00 Perbaikan Saluran Irigasi Dusun Bulu Jegang Desa Doplang Kec. Adipala
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 73 198.535.000,00 (1.465.000,00) 99,27
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 73 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.535.000,00 (1.465.000,00) 99,27
75.000.000,00 Perbaikan talud Kali Tanjung Kel. Mertasinga Cilacap Utara
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 74 74.418.000,00 (582.000,00) 99,22
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 74 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.418.000,00 (582.000,00) 99,22
100.000.000,00 Perbaikan Saluran Irigasi Dusun Gumarang Desa Sikampuh Kec. Kroya
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 75 98.894.000,00 (1.106.000,00) 98,89
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 272
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 75 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.894.000,00 (1.106.000,00) 98,89
200.000.000,00 Peningkatan Bendung dan Saluran DI. Pranji Desa Karangjengkol Kec. Kesugihan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 76 198.592.000,00 (1.408.000,00) 99,30
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 76 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.592.000,00 (1.408.000,00) 99,30
100.000.000,00 Peningkatan Bendung Jagang Desa Karangjengkol Kec. Kesugihan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 77 98.988.000,00 (1.012.000,00) 98,99
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 77 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.988.000,00 (1.012.000,00) 98,99
200.000.000,00 Pembangunan Bendung Desa Citepus Kec. Jeruklegi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 78 198.808.000,00 (1.192.000,00) 99,40
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 78 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.808.000,00 (1.192.000,00) 99,40
150.000.000,00 Peningkatan Saluran DI. Kemandoran Desa Jambusari Kec. Jeruklegi
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 79 149.362.000,00 (638.000,00) 99,57
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 79 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.362.000,00 (638.000,00) 99,57
200.000.000,00 Pembangunan Cek dam sal Drainase Cawilayan Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 80 199.349.000,00 (651.000,00) 99,67
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 80 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.349.000,00 (651.000,00) 99,67
100.000.000,00 Perbaikan Bendung Cikalong I Kec. Sidareja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 81 98.828.000,00 (1.172.000,00) 98,83
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 81 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.828.000,00 (1.172.000,00) 98,83
100.000.000,00 Perbaikan Bendung Cikalong II Kec. Sidareja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 82 94.961.000,00 (5.039.000,00) 94,96
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 82 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 94.961.000,00 (5.039.000,00) 94,96
75.000.000,00 Perbaikan saluran Kali Sadrana Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 83 74.262.000,00 (738.000,00) 99,02
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 83 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.262.000,00 (738.000,00) 99,02
100.000.000,00 Peningkatan Saluran Iirigasi D.I Cibarambang II Desa Panulisan Barat Kec. Dayeuhluhur
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 84 98.655.000,00 (1.345.000,00) 98,66
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 84 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.655.000,00 (1.345.000,00) 98,66
150.000.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi Barugbug Desa Ciwalen Kecamatan Dayeuhluhur
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 85 138.170.000,00 (11.830.000,00) 92,11
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 85 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 138.170.000,00 (11.830.000,00) 92,11
100.000.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi Cilubang/Tonjong Desa Panulisan Timur Kecamatan Dayeuhluhur
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 86 98.000.000,00 (2.000.000,00) 98,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 86 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.000.000,00 (2.000.000,00) 98,00
100.000.000,00 Peningkatan Daerah Iirigasi Cileutak Hideng Desa Ciwalen Kec. Dayeuhluhur
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 87 99.105.000,00 (895.000,00) 99,11
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 87 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.105.000,00 (895.000,00) 99,11
100.000.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi Cibugang Lutung Desa Panulisan Timur Kec. Dayeuhluhur
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 88 99.188.000,00 (812.000,00) 99,19
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 88 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.188.000,00 (812.000,00) 99,19
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 273
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
150.000.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi Cisurian Desa Cijeruk Kecamatan Dayeuhluhur
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 89 128.000.000,00 (22.000.000,00) 85,33
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 89 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 128.000.000,00 (22.000.000,00) 85,33
100.000.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi Cilumping Desa Cilumping Kec. Dayeuhluhur
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 90 99.344.000,00 (656.000,00) 99,34
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 90 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.344.000,00 (656.000,00) 99,34
100.000.000,00 Peningkatnan Daerah Irigasi Ciurut Desa Datar Kec. Dayeuhluhur
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 91 99.205.000,00 (795.000,00) 99,21
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 91 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.205.000,00 (795.000,00) 99,21
100.000.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi Ciung Desa Bolang Kec. Dayeuhluhur
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 92 93.948.000,00 (6.052.000,00) 93,95
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 92 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 93.948.000,00 (6.052.000,00) 93,95
100.000.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi Cimelati Desa Madusari Kec. Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 93 97.860.000,00 (2.140.000,00) 97,86
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 93 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.860.000,00 (2.140.000,00) 97,86
150.000.000,00 Pembangunan Bendung DI. Kihujan Desa Limbangan Kec. Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 94 134.668.000,00 (15.332.000,00) 89,78
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 94 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 134.668.000,00 (15.332.000,00) 89,78
200.000.000,00 Peningkatan Bendung DI. Wangsareja Desa Madusari Kec. Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 95 171.998.000,00 (28.002.000,00) 86,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 95 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 171.998.000,00 (28.002.000,00) 86,00
100.000.000,00 Peningkatan Saluran Iirigasi D.I Balukbuk Desa Mafdusari Kec. Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 96 98.640.000,00 (1.360.000,00) 98,64
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 96 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.640.000,00 (1.360.000,00) 98,64
200.000.000,00 Peningkatan Bendung DI. Ciranggon III Desa Limbangan Kec. Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 97 172.000.000,00 (28.000.000,00) 86,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 97 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 172.000.000,00 (28.000.000,00) 86,00
150.000.000,00 Peningkatan Bendung DI. Sudagar 25 Ha Desa Boja Kec. Majenang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 98 138.164.000,00 (11.836.000,00) 92,11
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 98 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 138.164.000,00 (11.836.000,00) 92,11
100.000.000,00 Peningkatan Saluran Irigasi DI Caringin 25 Ha Desa Bener Kec. Majenang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 99 99.550.000,00 (450.000,00) 99,55
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 99 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.550.000,00 (450.000,00) 99,55
200.000.000,00 Peningkatan Bendung DI. Tigasari Desa Boja Kec. Majenang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 100 192.433.000,00 (7.567.000,00) 96,22
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 100 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 192.433.000,00 (7.567.000,00) 96,22
150.000.000,00 Peningkatan Bendung DI. Padarame Desa Sadabumi Kec. Majenang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 101 135.812.000,00 (14.188.000,00) 90,54
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 274
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 101 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 135.812.000,00 (14.188.000,00) 90,54
150.000.000,00 Peningkatan Bendung DI. Leuwi Urug 10 Ha Desa Sadabumi Kec. Majenang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 102 135.780.000,00 (14.220.000,00) 90,52
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 102 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 135.780.000,00 (14.220.000,00) 90,52
150.000.000,00 Peningkatan Bendung DI. Sindangraja Desa Sadabumi Kec. Majenang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 103 133.032.000,00 (16.968.000,00) 88,69
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 103 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 133.032.000,00 (16.968.000,00) 88,69
150.000.000,00 Peningkatan Bendung DI. Ciranggon Girang Desa Pangadegan Kec. Majenang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 104 131.382.000,00 (18.618.000,00) 87,59
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 104 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 131.382.000,00 (18.618.000,00) 87,59
200.000.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi Sawah Contoh Desa Cibalung Kecamatan Cimanggu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 105 176.413.000,00 (23.587.000,00) 88,21
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 105 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 176.413.000,00 (23.587.000,00) 88,21
150.000.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi Leuwi Santen Desa Kuta Bima Kecamatan Cimanggu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 106 137.867.000,00 (12.133.000,00) 91,91
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 106 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 137.867.000,00 (12.133.000,00) 91,91
100.000.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi Curug Bonggol Desa Cibalung Kecamatan Cimanggu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 107 95.200.000,00 (4.800.000,00) 95,20
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 107 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 95.200.000,00 (4.800.000,00) 95,20
50.000.000,00 Peningkatan Saluran Irigasi DI Cipakel Girang 30 Ha Desa Kuta Bima Kec. Cimanggu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 108 49.641.000,00 (359.000,00) 99,28
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 108 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.641.000,00 (359.000,00) 99,28
150.000.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi Cinungku Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 109 130.133.000,00 (19.867.000,00) 86,76
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 109 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 130.133.000,00 (19.867.000,00) 86,76
150.000.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi Mayagati Desa Cidadap Kecamatan Karangpucung
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 110 142.490.000,00 (7.510.000,00) 94,99
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 110 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 142.490.000,00 (7.510.000,00) 94,99
200.000.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi Brujulan Desa Tayem Kecamatan Karangpucung
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 111 173.860.000,00 (26.140.000,00) 86,93
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 111 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 173.860.000,00 (26.140.000,00) 86,93
177.500.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi Tabet Desa Sidamulya Kecamatan Karangpucung
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 112 160.000.000,00 (17.500.000,00) 90,14
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 112 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 177.500.000,00 160.000.000,00 (17.500.000,00) 90,14
100.000.000,00 Peningkatan Saluran Irigasi D.I Kasunian I Desa Ciruyung Kec. Karangpucung
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 113 99.598.000,00 (402.000,00) 99,60
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 113 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.598.000,00 (402.000,00) 99,60
100.000.000,00 Peningkatan Saluran Irigasi D.I Kasunian I I Desa Ciruyung Kec. Karangpucung
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 114 99.357.000,00 (643.000,00) 99,36
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 275
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 114 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.357.000,00 (643.000,00) 99,36
181.393.500,00 Biaya Umum DAK Bidang Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 115 181.393.500,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 115 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.100.000,00 56.100.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 115 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.293.500,00 125.293.500,00 0,00 100,00
198.000.000,00 Rehabilitasi DI. Cidayeuh 20ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 116 197.319.000,00 (681.000,00) 99,66
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 116 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 198.000.000,00 197.319.000,00 (681.000,00) 99,66
192.500.000,00 Rehabilitasi DI. Cilubang Tonjong 25ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 117 191.858.000,00 (642.000,00) 99,67
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 192.500.000,00 191.858.000,00 (642.000,00) 99,67
178.750.000,00 Rehabilitasi DI. Cinirib 25ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 118 178.224.000,00 (526.000,00) 99,71
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 118 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 178.224.000,00 (526.000,00) 99,71
165.000.000,00 Rehabilitasi DI. Barugbug 40ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 119 162.739.000,00 (2.261.000,00) 98,63
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 119 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.000.000,00 162.739.000,00 (2.261.000,00) 98,63
178.750.000,00 Rehabilitasi DI. Cileutak Hideung 35ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 120 178.138.000,00 (612.000,00) 99,66
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 120 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 178.138.000,00 (612.000,00) 99,66
198.000.000,00 Rehabilitasi DI. Cikarag 175ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 121 197.553.000,00 (447.000,00) 99,77
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 121 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 198.000.000,00 197.553.000,00 (447.000,00) 99,77
178.750.000,00 Rehabilitasi DI. Cipicung Kadupundak 40ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 122 178.304.000,00 (446.000,00) 99,75
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 122 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 178.304.000,00 (446.000,00) 99,75
178.750.000,00 Rehabilitasi DI. Batulawang II 45ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 123 178.000.000,00 (750.000,00) 99,58
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 123 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 178.000.000,00 (750.000,00) 99,58
198.000.000,00 Rehab DI. Cikalong II 17ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 124 197.195.000,00 (805.000,00) 99,59
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 124 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 198.000.000,00 197.195.000,00 (805.000,00) 99,59
178.750.000,00 Rehabilitasi DI. Tonjong 40ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 125 178.024.000,00 (726.000,00) 99,59
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 125 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 178.024.000,00 (726.000,00) 99,59
165.000.000,00 Rehabilitasi DI. Citengah III 60ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 126 163.724.000,00 (1.276.000,00) 99,23
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 126 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.000.000,00 163.724.000,00 (1.276.000,00) 99,23
165.000.000,00 Rehabilitasi DI. Nanggung 30ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 127 164.638.000,00 (362.000,00) 99,78
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 127 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.000.000,00 164.638.000,00 (362.000,00) 99,78
198.000.000,00 Rehabilitasi DI. Cimayana 40ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 128 195.210.000,00 (2.790.000,00) 98,59
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 128 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 198.000.000,00 195.210.000,00 (2.790.000,00) 98,59
178.750.000,00 Rehabilitasi DI. Cihanum 19ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 129 177.907.000,00 (843.000,00) 99,53
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 276
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 129 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 177.907.000,00 (843.000,00) 99,53
178.750.000,00 Rehabilitasi DI. Cilulumpang 40ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 130 177.986.000,00 (764.000,00) 99,57
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 130 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 177.986.000,00 (764.000,00) 99,57
159.500.000,00 Rehabilitasi DI. Cisagu I 50ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 131 158.855.000,00 (645.000,00) 99,60
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 131 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 159.500.000,00 158.855.000,00 (645.000,00) 99,60
178.750.000,00 Rehabilitasi DI. Cicadas II 10ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 132 178.058.000,00 (692.000,00) 99,61
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 132 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 178.058.000,00 (692.000,00) 99,61
178.750.000,00 Rehabilitasi DI.Cigedog I 35ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 133 175.222.000,00 (3.528.000,00) 98,03
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 133 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 175.222.000,00 (3.528.000,00) 98,03
178.750.000,00 Rehabilitasi DI.Cikapas Hilir 65ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 134 178.074.000,00 (676.000,00) 99,62
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 134 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 178.074.000,00 (676.000,00) 99,62
178.750.000,00 Rehabilitasi DI. Cibeber 25ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 135 175.919.000,00 (2.831.000,00) 98,42
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 135 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 175.919.000,00 (2.831.000,00) 98,42
198.000.000,00 Rehabilitasi DI. Balukbuk 137ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 136 194.928.000,00 (3.072.000,00) 98,45
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 136 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 198.000.000,00 194.928.000,00 (3.072.000,00) 98,45
178.750.000,00 Rehabilitasi DI. Jambu 20ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 137 175.899.000,00 (2.851.000,00) 98,41
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 137 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 175.899.000,00 (2.851.000,00) 98,41
178.750.000,00 Rehabilitasi DI. Ciranggon 40ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 138 178.000.000,00 (750.000,00) 99,58
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 138 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 178.000.000,00 (750.000,00) 99,58
165.000.000,00 Rehabilitasi DI. Dangdeur 52ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 139 164.595.000,00 (405.000,00) 99,75
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 139 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.000.000,00 164.595.000,00 (405.000,00) 99,75
178.750.000,00 Rehabilitasi DI. Ciranggon Hilir 15ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 140 178.051.000,00 (699.000,00) 99,61
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 140 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 178.051.000,00 (699.000,00) 99,61
178.750.000,00 Rehabilitasi DI. Sawah Gede 22ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 141 176.214.000,00 (2.536.000,00) 98,58
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 141 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 176.214.000,00 (2.536.000,00) 98,58
198.000.000,00 Rehabilitasi DI. Brujulan 15ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 142 196.529.000,00 (1.471.000,00) 99,26
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 142 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 198.000.000,00 196.529.000,00 (1.471.000,00) 99,26
165.000.000,00 Rehabilitasi DI. Bonghas 15ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 143 164.532.000,00 (468.000,00) 99,72
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 143 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.000.000,00 164.532.000,00 (468.000,00) 99,72
165.000.000,00 Rehabilitasi DI. Sadabumi 13ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 144 162.973.000,00 (2.027.000,00) 98,77
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 144 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.000.000,00 162.973.000,00 (2.027.000,00) 98,77
165.000.000,00 Rehabilitasi Sawah Kembang 15ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 145 164.067.000,00 (933.000,00) 99,43
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 277
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 145 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.000.000,00 164.067.000,00 (933.000,00) 99,43
165.000.000,00 Rehabilitasi DI. Cipicung 41ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 146 164.721.000,00 (279.000,00) 99,83
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 146 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.000.000,00 164.721.000,00 (279.000,00) 99,83
178.750.000,00 Rehabilitasi DI. Cibutut 11ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 147 178.303.000,00 (447.000,00) 99,75
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 147 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 178.303.000,00 (447.000,00) 99,75
192.500.000,00 Rehabilitasi Cibutut VII 15ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 148 191.652.000,00 (848.000,00) 99,56
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 148 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 192.500.000,00 191.652.000,00 (848.000,00) 99,56
194.095.000,00 Rehabilitasi DI. Cipakel 30ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 149 193.500.000,00 (595.000,00) 99,69
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 149 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 194.095.000,00 193.500.000,00 (595.000,00) 99,69
187.000.000,00 Rehabilitasi DI. Cikuya Liunggunung 50ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 150 186.435.000,00 (565.000,00) 99,70
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 150 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 187.000.000,00 186.435.000,00 (565.000,00) 99,70
176.000.000,00 Rehabilitasi DI. Cinangka Cikondang 20ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 151 175.012.000,00 (988.000,00) 99,44
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 151 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 176.000.000,00 175.012.000,00 (988.000,00) 99,44
181.500.000,00 Rehabilitasi DI. Cikuya Hilir 42ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 152 181.102.000,00 (398.000,00) 99,78
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 152 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 181.500.000,00 181.102.000,00 (398.000,00) 99,78
100.000.000,00 Pembangunan saluran pembuang RW 03 Dusun Karangwangkal Desa Adireja Wetan Kec. Adipala
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 153 91.863.000,00 (8.137.000,00) 91,86
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 153 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 91.863.000,00 (8.137.000,00) 91,86
100.000.000,00 Pembangunan saluran jalan Serayu Raya Desa Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 154 83.633.000,00 (16.367.000,00) 83,63
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 154 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 83.633.000,00 (16.367.000,00) 83,63
150.000.000,00 Rehab dan peningkatan Cekdam Karangjati Kec. Sampang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 155 136.582.000,00 (13.418.000,00) 91,05
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 155 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 136.582.000,00 (13.418.000,00) 91,05
75.000.000,00 Pembinaan Teknis Anggota P3A/GP3A/IP3A 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 156 39.942.900,00 (35.057.100,00) 53,26
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 156 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00 7.125.000,00 (3.375.000,00) 67,86
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 156 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.500.000,00 32.817.900,00 (31.682.100,00) 50,88
150.000.000,00 Peningkatan Drainase Kali Cikuya Komplek MTS Ma"arif Desa Jeruklegi Kulon Kec.Jeruklegi
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 157 123.883.000,00 (26.117.000,00) 82,59
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 157 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 123.883.000,00 (26.117.000,00) 82,59
75.000.000,00 Peningkatan Drainase pembuang Kebogoran Desa Bulaksari Kec. Bantarsari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 158 72.239.000,00 (2.761.000,00) 96,32
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 158 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 72.239.000,00 (2.761.000,00) 96,32
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 278
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
150.000.000,00 Peningkatan Saluran Pembuang alur batas Desa Paberasan-Gentasari Desa Paberasan Kec. Sampang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 159 139.733.000,00 (10.267.000,00) 93,16
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 159 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 139.733.000,00 (10.267.000,00) 93,16
125.000.000,00 Normalisasi Afoor Pembuang Sawah Depan Balai Desa Doplang Kec. Adipala
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 160 106.551.000,00 (18.449.000,00) 85,24
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 160 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00 106.551.000,00 (18.449.000,00) 85,24
125.000.000,00 Normalisasi Afoor Pembuang Wangkal Desa Adiraja Wetan Kec. Adipala
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 161 111.410.000,00 (13.590.000,00) 89,13
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 161 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00 111.410.000,00 (13.590.000,00) 89,13
100.000.000,00 Peningkatan Saluran Pembuang Karangcengis Desa Pasuruhan Kec. Binangun
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 162 91.865.000,00 (8.135.000,00) 91,87
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 162 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 91.865.000,00 (8.135.000,00) 91,87
170.000.000,00 Peningkatan Drain Goak Buntung Desa Sikampuh Kec. Kroya
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 163 152.249.000,00 (17.751.000,00) 89,56
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 163 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 170.000.000,00 152.249.000,00 (17.751.000,00) 89,56
150.000.000,00 Peningkatan Cekdam Kali Wates Desa Mujur Lor Kec. Kroya
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 164 141.013.000,00 (8.987.000,00) 94,01
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 164 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 141.013.000,00 (8.987.000,00) 94,01
100.000.000,00 Peningkatan saluran Pembuang Tambangan Desa Kedungbenda Kec. Nusawungu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 165 88.267.000,00 (11.733.000,00) 88,27
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 165 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 88.267.000,00 (11.733.000,00) 88,27
120.000.000,00 Peningkatan Saluran Pembuang Siapi-api Desa Desa Kedungbenda Kec. Nusawungu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 166 101.251.000,00 (18.749.000,00) 84,38
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 166 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 101.251.000,00 (18.749.000,00) 84,38
100.000.000,00 Peningkatan Saluran Pembuang Tanggulasi Desa Sikanco Kec. Nusawungu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 167 87.410.000,00 (12.590.000,00) 87,41
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 167 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 87.410.000,00 (12.590.000,00) 87,41
100.000.000,00 Peningkatan D.I. Leuwi Heras Desa Dayeuhluhur Kec.Dayeuhluhur
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 168 91.581.000,00 (8.419.000,00) 91,58
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 168 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 91.581.000,00 (8.419.000,00) 91,58
120.000.000,00 Peningkatan D.I. Cibenda Desa Ciwalen Kec.Dayeuhluhur
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 169 109.731.000,00 (10.269.000,00) 91,44
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 169 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 109.731.000,00 (10.269.000,00) 91,44
110.000.000,00 Peningkatan D.I. Awijajar Desa Ciwalen Kec. Dayeuhluhur
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 170 96.663.000,00 (13.337.000,00) 87,88
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 170 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 110.000.000,00 96.663.000,00 (13.337.000,00) 87,88
150.000.000,00 Rehabilitasi Saluran Induk Cilaca Hm. 32 + 57 Desa Adimulya Kec. Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 171 138.120.000,00 (11.880.000,00) 92,08
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 279
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 171 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 138.120.000,00 (11.880.000,00) 92,08
200.000.000,00 Peningkatan D.I. Buni Asih Desa Boja Kec. Majenang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 172 199.000.000,00 (1.000.000,00) 99,50
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 172 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.000.000,00 (1.000.000,00) 99,50
180.000.000,00 Peningkatan D.I. Cibatu Girang Desa Kutabima Kec. Cimanggu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 173 142.920.000,00 (37.080.000,00) 79,40
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 173 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 142.920.000,00 (37.080.000,00) 79,40
100.000.000,00 Peningkatan D.I. Cikondang Desa Pamulihan Kec. Karangpucung
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 174 92.596.000,00 (7.404.000,00) 92,60
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 174 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 92.596.000,00 (7.404.000,00) 92,60
175.000.000,00 Rehabilitasi Bendung Ciputat Desa Cipari Kec.Cipari ( lanjutan )
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 175 144.348.000,00 (30.652.000,00) 82,48
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 175 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00 144.348.000,00 (30.652.000,00) 82,48
140.000.000,00 Rehabilitasi D.I. Lengkong Desa Sidasari Kec. Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 176 136.446.000,00 (3.554.000,00) 97,46
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 176 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 140.000.000,00 136.446.000,00 (3.554.000,00) 97,46
150.000.000,00 Rehabilitasi Bendung DI Ciputih Desa Muktisari Kec.Gandrungmangu ( lanjutan )
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 177 147.660.000,00 (2.340.000,00) 98,44
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 177 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.660.000,00 (2.340.000,00) 98,44
150.000.000,00 Peningkatan Saluran D.I. Cikranjigirang Desa Karanggintung Kec.Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 178 131.945.000,00 (18.055.000,00) 87,96
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 178 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 131.945.000,00 (18.055.000,00) 87,96
200.000.000,00 Peningkatan D.I. Kedungrinjing Desa Karanganyar Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 179 165.954.000,00 (34.046.000,00) 82,98
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 179 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 165.954.000,00 (34.046.000,00) 82,98
150.000.000,00 Peningkatan Saluran DI Ciomas Desa Wringinharjo Kec. Sidareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 180 138.270.000,00 (11.730.000,00) 92,18
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 180 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 138.270.000,00 (11.730.000,00) 92,18
100.000.000,00 Pembangunan talang air Desa Widarapayung Wetan (Tahap II)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 181 88.147.000,00 (11.853.000,00) 88,15
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 181 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 88.147.000,00 (11.853.000,00) 88,15
100.000.000,00 Pembangunan jalan akses jembatan irigasi Pentasan Desa Layansari Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 182 0,00 (100.000.000,00) 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 182 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00
50.000.000,00 DED Pengamanan tebing kali sabuk dan kali Sitopong 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 183 49.827.000,00 (173.000,00) 99,65
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 183 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 183 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.200.000,00 48.027.000,00 (173.000,00) 99,64
25.000.000,00 Perhitungan pedoman analisa harga satuan pekerjaan sumber daya air di Kabupaten Cilacap
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 184 25.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 280
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 184 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 184 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.940.000,00 21.940.000,00 0,00 100,00
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 480.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 25 0,00 (480.000.000,00) 0,00
480.000.000,00 Pembangunan Jaringan Air Minum dan Sumur Dalam 1.03 . 1.03.01 . 01 . 25 . 08 0,00 (480.000.000,00) 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 480.000.000,00 0,00 (480.000.000,00) 0,00
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 30.765.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 29.576.311.000,00 (1.188.689.000,00) 96,14
100.000.000,00 Pembangunan Talud dan Peningkatan Jalan Sopani dan Batu Kurung Cikalong Kec. Sidareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 18 98.321.000,00 (1.679.000,00) 98,32
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.321.000,00 (1.679.000,00) 98,32
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Ampel Dusun Nusaren Desa Klumprit Kec. Nusawungu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 19 149.504.000,00 (496.000,00) 99,67
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.504.000,00 (496.000,00) 99,67
250.000.000,00 Peningkatan Jalan Cangapan Desa Cimrutu Kec. Patimuan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 20 233.940.000,00 (16.060.000,00) 93,58
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 233.940.000,00 (16.060.000,00) 93,58
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Cermai Desa Sidamukti Kec. Patimuan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 21 149.384.000,00 (616.000,00) 99,59
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.384.000,00 (616.000,00) 99,59
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Cisorah RW 03 Desa Cipari Kec. Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 22 98.453.000,00 (1.547.000,00) 98,45
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.453.000,00 (1.547.000,00) 98,45
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Duet Dusun Sidasari Desa Karangsembung Kec. Nusawungu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 23 99.400.000,00 (600.000,00) 99,40
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.400.000,00 (600.000,00) 99,40
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Dusun Kayumati Dukuh, Desa Purwodadi Kec. Patimuan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 24 148.678.000,00 (1.322.000,00) 99,12
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.678.000,00 (1.322.000,00) 99,12
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Dusun Langgenkepuh Desa Sidamukti Kec. Patimuan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 25 198.650.000,00 (1.350.000,00) 99,33
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.650.000,00 (1.350.000,00) 99,33
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Jambu Gg Legok RT 01 / 05 Desa Penggalang Kec. Adipala
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 27 99.569.000,00 (431.000,00) 99,57
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.569.000,00 (431.000,00) 99,57
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Kalenwaru Dusun Magersari - Bangkirlega, Desa Cinyawang Kec. Patimuan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 28 199.398.000,00 (602.000,00) 99,70
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.398.000,00 (602.000,00) 99,70
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 281
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
250.000.000,00 Pembangunan Jalan dan Talud Jalan Layur Desa Bulupayung Kec. Patimuan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 30 243.745.000,00 (6.255.000,00) 97,50
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 243.745.000,00 (6.255.000,00) 97,50
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Lingkar Desa Cinyawang Kec. Patimuan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 31 197.876.000,00 (2.124.000,00) 98,94
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.876.000,00 (2.124.000,00) 98,94
300.000.000,00 Peningkatan Jalan Lintas Cinyawang Desa Cinyawang Kec. Patimuan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 34 291.840.000,00 (8.160.000,00) 97,28
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 291.840.000,00 (8.160.000,00) 97,28
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Magersari (Kedokan Jali) Desa Cinyawang Kec. Patimuan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 35 199.234.000,00 (766.000,00) 99,62
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.234.000,00 (766.000,00) 99,62
100.000.000,00 Peningkatan Jalan menuju SMPN 03 Satu Atap Patimuan Desa Purwodadi Kec. Patimuan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 36 100.000.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Pisang Desa Sidamukti Kec. Patimuan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 37 198.663.000,00 (1.337.000,00) 99,33
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.663.000,00 (1.337.000,00) 99,33
250.000.000,00 Peningkatan Jalan Poros Tengah Ciputri Desa Cimrutu Kec. Patimuan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 38 214.244.000,00 (35.756.000,00) 85,70
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 214.244.000,00 (35.756.000,00) 85,70
100.000.000,00 Peningkatan Jalan RT 01 RW 01 Dusun Citengah Desa Tegalsari Kec. Sidareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 39 99.312.000,00 (688.000,00) 99,31
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.312.000,00 (688.000,00) 99,31
100.000.000,00 Peningkatan Jalan RT 03 - RT 06 RW 01 Dusun Kedungwringin, Desa Tinggarjaya Kec. Sidareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 41 99.447.000,00 (553.000,00) 99,45
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.447.000,00 (553.000,00) 99,45
200.000.000,00 Peningkatan Jalan SD Inpres Desa Cimrutu Kec. Patimuan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 42 199.632.000,00 (368.000,00) 99,82
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.632.000,00 (368.000,00) 99,82
200.000.000,00 Pembangunan Talud & Drainase Jalan Udang Desa Bulupayung Kec. Patimuan (lanjutan)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 44 196.052.000,00 (3.948.000,00) 98,03
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.052.000,00 (3.948.000,00) 98,03
400.000.000,00 Peningkatan Jalan Sepat Desa Bulupayung Kec. Patimuan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 45 385.922.000,00 (14.078.000,00) 96,48
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 385.922.000,00 (14.078.000,00) 96,48
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Gegerpasang - Sindangheula Desa Malabar Kec. Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 115 197.889.000,00 (2.111.000,00) 98,94
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 282
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 115 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.889.000,00 (2.111.000,00) 98,94
200.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kali Jambe RT 03/02 Nusadem Desa Klumprit Kec. Nusawungu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 116 199.168.000,00 (832.000,00) 99,58
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 116 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.168.000,00 (832.000,00) 99,58
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Puteran Desa Pegadingan Kec. Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 117 149.321.000,00 (679.000,00) 99,55
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.321.000,00 (679.000,00) 99,55
150.000.000,00 Pengaspalan jalan Nursaleh Desa Cisuru Kec. Cipari (Tahap II)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 118 148.514.000,00 (1.486.000,00) 99,01
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 118 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.514.000,00 (1.486.000,00) 99,01
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Cibogo Desa Caruy Kec. Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 119 147.500.000,00 (2.500.000,00) 98,33
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 119 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.500.000,00 (2.500.000,00) 98,33
100.000.000,00 Peningkatan Jalan H. Ahmad Dahlan Desa Sidasari Kec. Cipari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 120 99.042.000,00 (958.000,00) 99,04
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 120 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.042.000,00 (958.000,00) 99,04
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Perkutut Desa Serang Kec. Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 121 148.014.000,00 (1.986.000,00) 98,68
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 121 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.014.000,00 (1.986.000,00) 98,68
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Syahri Desa Mekarsari Kec. Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 122 147.500.000,00 (2.500.000,00) 98,33
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 122 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.500.000,00 (2.500.000,00) 98,33
150.000.000,00 Pembangunan Jembatan Sungai Ciberem Desa Mulyadadi Kec. Cipari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 123 147.026.000,00 (2.974.000,00) 98,02
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 123 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.026.000,00 (2.974.000,00) 98,02
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Cisorah Desa Cipari Kec. Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 124 147.772.000,00 (2.228.000,00) 98,51
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 124 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.772.000,00 (2.228.000,00) 98,51
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Sandimeja Desa Segaralangu Kec. Cipari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 125 149.028.000,00 (972.000,00) 99,35
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 125 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.028.000,00 (972.000,00) 99,35
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Cilenjing Desa Karangreja Kec. Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 126 148.764.000,00 (1.236.000,00) 99,18
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 126 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.764.000,00 (1.236.000,00) 99,18
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Desa Cisuru Kec. Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 127 99.053.000,00 (947.000,00) 99,05
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 127 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.053.000,00 (947.000,00) 99,05
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Bulaksari - Grujugan Kec. Bantarsari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 128 198.851.000,00 (1.149.000,00) 99,43
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 128 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.851.000,00 (1.149.000,00) 99,43
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Kamulyan - Bulaksari Kec. Bantarsari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 129 197.465.000,00 (2.535.000,00) 98,73
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 283
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 129 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.465.000,00 (2.535.000,00) 98,73
200.000.000,00 Pembangunan & Pelebaran Jembatan Irigasi Pentasan Desa Layansari Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 130 198.032.000,00 (1.968.000,00) 99,02
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 130 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.032.000,00 (1.968.000,00) 99,02
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Puter & Merpati RW 04 Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 131 98.953.000,00 (1.047.000,00) 98,95
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 131 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.953.000,00 (1.047.000,00) 98,95
75.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Karangasem Dusun Pengayongan Desa Salebu Kec. Majenang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 132 73.263.000,00 (1.737.000,00) 97,68
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 132 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 73.263.000,00 (1.737.000,00) 97,68
200.000.000,00 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Talud Jalan Ki Hajar Dewantoro Kotabaru Desa Kutasari Kec. Cipari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 133 198.241.000,00 (1.759.000,00) 99,12
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 133 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.241.000,00 (1.759.000,00) 99,12
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Dipamenawi Desa Kalisabuk Kec. Kesugihan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 134 99.068.000,00 (932.000,00) 99,07
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 134 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.068.000,00 (932.000,00) 99,07
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Ketela Brondong Desa Kalisabuk Kec. Kesugihan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 135 198.597.000,00 (1.403.000,00) 99,30
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 135 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.597.000,00 (1.403.000,00) 99,30
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Akses Jembatan Pelag Desa Boja Kec. Majenang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 136 196.180.000,00 (3.820.000,00) 98,09
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 136 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.180.000,00 (3.820.000,00) 98,09
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Kepudang Desa Karangsembung Kec. Nusawungu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 137 199.462.000,00 (538.000,00) 99,73
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 137 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.462.000,00 (538.000,00) 99,73
200.000.000,00 Pembangunan Jalan Depok Desa Banjarsari Kec. Nusawungu (Makadam)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 138 199.167.000,00 (833.000,00) 99,58
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 138 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.167.000,00 (833.000,00) 99,58
200.000.000,00 Pembangunan Jalan Karang Mencil Desa Banjarsari Kec. Nusawungu (Makadam)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 139 199.194.000,00 (806.000,00) 99,60
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 139 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.194.000,00 (806.000,00) 99,60
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Syekh Abu Mansyur Desa Wringinharjo Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 140 197.547.000,00 (2.453.000,00) 98,77
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 140 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.547.000,00 (2.453.000,00) 98,77
200.000.000,00 Peningkatan Jalan & Pembangunan Turap / Saluran Jalan Sumingkir Dondong Kec. Jeruklegi
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 141 198.983.000,00 (1.017.000,00) 99,49
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 141 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.983.000,00 (1.017.000,00) 99,49
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Planjan - Dondong Kec. Kesugihan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 142 99.390.000,00 (610.000,00) 99,39
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 284
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 142 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.390.000,00 (610.000,00) 99,39
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Hanum - Palugon Kec. Dayeuhluhur 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 143 198.204.000,00 (1.796.000,00) 99,10
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 143 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.204.000,00 (1.796.000,00) 99,10
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Akses Translock Desa Negarajati Kec. Cimanggu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 144 198.040.000,00 (1.960.000,00) 99,02
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 144 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.040.000,00 (1.960.000,00) 99,02
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Klaces - Tegalanak Kec. Kedungreja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 145 198.936.000,00 (1.064.000,00) 99,47
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 145 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.936.000,00 (1.064.000,00) 99,47
150.000.000,00 Rehabilitasi Saluran Plat Jalan Masuk Pondok A'Nur Kec. Majenang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 146 0,00 (150.000.000,00) 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 146 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0,00
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Bengbulang - Ciruyung (Bencal) Kec. Karangpucung
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 147 196.899.000,00 (3.101.000,00) 98,45
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 147 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.899.000,00 (3.101.000,00) 98,45
175.000.000,00 Peningkatan Jalan Prawiro Desa Kubangkangkung Kec. Kawunganten
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 148 174.255.000,00 (745.000,00) 99,57
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 148 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00 174.255.000,00 (745.000,00) 99,57
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Wahid Hasim Desa Kubangkangkung Kec. Kawunganten
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 149 197.984.000,00 (2.016.000,00) 98,99
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 149 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.984.000,00 (2.016.000,00) 98,99
200.000.000,00 Pelebaran dan Pembangunan Jalan menuju OW Pantai Indah Widarapayung Desa Widarapayung Wetan Kec. Binangun
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 150 197.719.000,00 (2.281.000,00) 98,86
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 150 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.719.000,00 (2.281.000,00) 98,86
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Binangun - Bulaksari (Lanjutan Makadam TMMD) Kec. Bantarsari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 151 196.249.000,00 (3.751.000,00) 98,12
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 151 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.249.000,00 (3.751.000,00) 98,12
200.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Ganggeng Barat RT.04 / RT.05 RW.08 Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 152 197.165.000,00 (2.835.000,00) 98,58
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 152 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.165.000,00 (2.835.000,00) 98,58
200.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Panikel - Bantarsari Kec. Bantarsari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 153 196.425.000,00 (3.575.000,00) 98,21
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 153 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.425.000,00 (3.575.000,00) 98,21
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Sansibar Desa Kalisabuk Kec. Kesugihan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 154 99.143.000,00 (857.000,00) 99,14
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 154 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.143.000,00 (857.000,00) 99,14
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 285
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Panikel - Ujungalang, Desa Panikel Kec. Kampunglaut
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 155 199.654.000,00 (346.000,00) 99,83
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 155 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.654.000,00 (346.000,00) 99,83
350.000.000,00 Pembangunan Makadam Jalan Klaces Ujungalang Desa Klaces Kec. Kampunglaut
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 156 340.636.000,00 (9.364.000,00) 97,32
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 156 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 340.636.000,00 (9.364.000,00) 97,32
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Kranji Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 157 98.867.000,00 (1.133.000,00) 98,87
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 157 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.867.000,00 (1.133.000,00) 98,87
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Blekok Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 158 99.059.000,00 (941.000,00) 99,06
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 158 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.059.000,00 (941.000,00) 99,06
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Ledeng - Tegalanak Desa Kedungreja Kec. Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 159 199.415.000,00 (585.000,00) 99,71
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 159 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.415.000,00 (585.000,00) 99,71
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Sawo Desa Menganti Kec. Kesugihan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 160 199.117.000,00 (883.000,00) 99,56
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 160 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.117.000,00 (883.000,00) 99,56
150.000.000,00 Peningkatan jalan Amor RW 03 Dusun Rawawungu Desa Mergawati Kec. Kroya
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 161 149.230.000,00 (770.000,00) 99,49
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 161 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.230.000,00 (770.000,00) 99,49
50.000.000,00 Peningkatan jalan M. Sumarno Desa Bulusari Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 162 49.492.000,00 (508.000,00) 98,98
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 162 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.492.000,00 (508.000,00) 98,98
200.000.000,00 Peningkatan jalan Kuburan - Brungkuning Desa Bulusari Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 163 199.557.000,00 (443.000,00) 99,78
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 163 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.557.000,00 (443.000,00) 99,78
50.000.000,00 Peningkatan jalan Masjid Tanwilul Huda rt 03/02 Dusun Gondosari Kec. Majenang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 164 48.720.000,00 (1.280.000,00) 97,44
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 164 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 48.720.000,00 (1.280.000,00) 97,44
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Glatik Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 165 98.693.000,00 (1.307.000,00) 98,69
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 165 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.693.000,00 (1.307.000,00) 98,69
200.000.000,00 Peningkatan jalan Sekartajung Tritih Lor Kec. Jeruklegi - Jalan Mahoni Jangrana Kec. Kesugihan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 166 198.800.000,00 (1.200.000,00) 99,40
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 166 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.800.000,00 (1.200.000,00) 99,40
150.000.000,00 Pembangunan jalan dan drainase jalan Landak Tengah rw 03 Kelurahan Mertasinga Kec. Cilacap Utara (Tahap II)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 167 149.004.000,00 (996.000,00) 99,34
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 286
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 167 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.004.000,00 (996.000,00) 99,34
200.000.000,00 Peningkatan jalan Raden Saleh Desa Cisuru Kec. Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 168 198.803.000,00 (1.197.000,00) 99,40
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 168 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.803.000,00 (1.197.000,00) 99,40
150.000.000,00 Perbaikan jalan Beo 1 Desa Karangsari Kec. Adipala 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 169 149.290.000,00 (710.000,00) 99,53
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 169 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.290.000,00 (710.000,00) 99,53
100.000.000,00 Perbaikan Jalan aspal RW 04 Kel. Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 170 92.888.000,00 (7.112.000,00) 92,89
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 170 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 92.888.000,00 (7.112.000,00) 92,89
100.000.000,00 Perbaikan jalan Tirtomulyo Kel. Mertasingan Kec. Cilacap Utara
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 171 98.978.000,00 (1.022.000,00) 98,98
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 171 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.978.000,00 (1.022.000,00) 98,98
100.000.000,00 Lanjutan Pengaspalan Jl. Suryanegara Desa Jetis Kec. Nusawungu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 172 98.128.000,00 (1.872.000,00) 98,13
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 172 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.128.000,00 (1.872.000,00) 98,13
100.000.000,00 Lanjutan Pengaspalan Jl. Nagalintang Ketapang Wetan/ Kulon Desa Banjarsari Kec. Nusawungu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 173 98.874.000,00 (1.126.000,00) 98,87
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 173 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.874.000,00 (1.126.000,00) 98,87
150.000.000,00 Lanjutan Perbaikan Aspal Jl. Kaliori Pejaten Desa Jetis Kec. Nusawungu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 174 148.122.000,00 (1.878.000,00) 98,75
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 174 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.122.000,00 (1.878.000,00) 98,75
100.000.000,00 Makadam Jalan Rejasari Dewa Desa Banjarsari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 175 99.268.000,00 (732.000,00) 99,27
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 175 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.268.000,00 (732.000,00) 99,27
100.000.000,00 Peningkatan Jl. Beji Silange Desa Karangpakis Kec. Nusawungu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 176 98.795.000,00 (1.205.000,00) 98,80
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 176 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.795.000,00 (1.205.000,00) 98,80
100.000.000,00 Lanjutan Pengaspalan Jl. Flores Genting Desa Danasri Lor Kec. Nusawungu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 177 98.031.000,00 (1.969.000,00) 98,03
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 177 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.031.000,00 (1.969.000,00) 98,03
100.000.000,00 Perbaikan Jalan dan Talud Jl. Sekolahan Desa Alangamba Kec. Binangun
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 178 99.278.000,00 (722.000,00) 99,28
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 178 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.278.000,00 (722.000,00) 99,28
100.000.000,00 Makadam Jalan Depok Desa Banjarsari Kec. Nusawungu 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 179 98.991.000,00 (1.009.000,00) 98,99
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 179 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.991.000,00 (1.009.000,00) 98,99
100.000.000,00 Pengaspalan Jl. Sersan Mayor Desa Sikanco 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 180 98.555.000,00 (1.445.000,00) 98,56
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 180 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.555.000,00 (1.445.000,00) 98,56
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 287
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
100.000.000,00 Pengaspalan Jl. Gerilya Desa Sikanco 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 181 99.020.000,00 (980.000,00) 99,02
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 181 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.020.000,00 (980.000,00) 99,02
200.000.000,00 Peningkatan Jl. Agenan Dusun Karangsembung Desa Karangsari Kec. Adipala
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 182 199.283.000,00 (717.000,00) 99,64
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 182 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.283.000,00 (717.000,00) 99,64
200.000.000,00 Pengasapalan Jalan Dusun Serang-Sukaharja Desa Datar Kec. Dayeuhluhur
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 183 197.296.000,00 (2.704.000,00) 98,65
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 183 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.296.000,00 (2.704.000,00) 98,65
100.000.000,00 Pembangunan Jalan Makadam Cilumping - Datar Desa Cilumping Kec. Dayeuhluhur
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 184 98.050.000,00 (1.950.000,00) 98,05
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 184 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.050.000,00 (1.950.000,00) 98,05
100.000.000,00 Pengaspalan Jalan Dusun Cibubuy Desa Bantarpanjang Kec. Cimanggu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 185 98.131.000,00 (1.869.000,00) 98,13
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 185 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.131.000,00 (1.869.000,00) 98,13
200.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Kabupaten Jl. Sadabumi - Ujungbarang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 186 198.045.000,00 (1.955.000,00) 99,02
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 186 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.045.000,00 (1.955.000,00) 99,02
150.000.000,00 Pembangunan Talud Jl. Anggrek Pucung Kidul 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 187 147.293.000,00 (2.707.000,00) 98,20
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 187 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.293.000,00 (2.707.000,00) 98,20
150.000.000,00 Pembangunan Jalan Sulawesi Mergawati 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 188 148.235.000,00 (1.765.000,00) 98,82
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 188 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.235.000,00 (1.765.000,00) 98,82
100.000.000,00 Pemeliharaan Jl. Tinggarjati - Karangjati Dusun Tinggarjati
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 189 99.052.000,00 (948.000,00) 99,05
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 189 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.052.000,00 (948.000,00) 99,05
200.000.000,00 Pembangunan Talud Jl. Gentasari - Kedawung sebelah utara RA Al-Madinah 2 Dusun Bayeman Kidul
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 190 199.425.000,00 (575.000,00) 99,71
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 190 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.425.000,00 (575.000,00) 99,71
200.000.000,00 Pembangunan Talud Jl.Gentasari - Karangjati (Kanan-Kiri) Dusun Bayeman Lor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 191 199.451.000,00 (549.000,00) 99,73
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 191 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.451.000,00 (549.000,00) 99,73
100.000.000,00 Pemeliharaan Jl. Gunung Nangka - Paberasan Dusun Gunung Nangka
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 192 98.438.000,00 (1.562.000,00) 98,44
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 192 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.438.000,00 (1.562.000,00) 98,44
200.000.000,00 Rehab Jembatan Kali Tipar / Jembatan Al-Mirun Dusun Karag
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 193 0,00 (200.000.000,00) 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 193 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 288
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Safari Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 194 122.257.000,00 (27.743.000,00) 81,50
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 194 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 122.257.000,00 (27.743.000,00) 81,50
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Baruna Timur 8 dan 9 Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 195 146.558.000,00 (3.442.000,00) 97,71
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 195 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 146.558.000,00 (3.442.000,00) 97,71
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Dusun Cikukun Desa Adimulya Kec. Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 196 97.818.000,00 (2.182.000,00) 97,82
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 196 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.818.000,00 (2.182.000,00) 97,82
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Enceng Cigaron RT 1 RW 3 Desa Cilongrang Kec. Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 197 98.788.000,00 (1.212.000,00) 98,79
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 197 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.788.000,00 (1.212.000,00) 98,79
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Kantil Wijahan Desa Penggalang Kec. Adipala
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 198 95.900.000,00 (4.100.000,00) 95,90
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 198 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 95.900.000,00 (4.100.000,00) 95,90
75.000.000,00 Peningkatan Jalan Wanakarsa Dusun Wanakarsa Desa Jati Kec. Binangun
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 199 71.775.000,00 (3.225.000,00) 95,70
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 199 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 71.775.000,00 (3.225.000,00) 95,70
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Rangkasan Desa Sidodadi Desa Tarisi Kec. Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 200 148.562.000,00 (1.438.000,00) 99,04
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 200 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.562.000,00 (1.438.000,00) 99,04
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Dibul Desa Tarisi Kec. Wanareja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 201 99.365.000,00 (635.000,00) 99,37
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 201 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.365.000,00 (635.000,00) 99,37
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Cibabut Sidasari Desa Wringinharjo Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 202 198.850.000,00 (1.150.000,00) 99,43
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 202 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.850.000,00 (1.150.000,00) 99,43
100.000.000,00 Peningkatan Jalan S. Parman Desa Gandrungmanis Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 203 98.984.000,00 (1.016.000,00) 98,98
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 203 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.984.000,00 (1.016.000,00) 98,98
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Sindoro Desa Cisumur Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 204 199.625.000,00 (375.000,00) 99,81
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 204 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.625.000,00 (375.000,00) 99,81
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Bulus Kel. Lomanis Kec. Cilacap Tengah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 205 99.590.000,00 (410.000,00) 99,59
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 205 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.590.000,00 (410.000,00) 99,59
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Dusun Nambo Desa Bantarpanjang Kec. Cimanggu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 206 198.330.000,00 (1.670.000,00) 99,17
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 206 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.330.000,00 (1.670.000,00) 99,17
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 289
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Dusun Gunungtiga Desa Bantarmangu Kec. Cimanggu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 207 199.030.000,00 (970.000,00) 99,52
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 207 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.030.000,00 (970.000,00) 99,52
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Sawangan Desa Bantarpanjang Kec. Cimanggu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 208 198.148.000,00 (1.852.000,00) 99,07
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 208 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.148.000,00 (1.852.000,00) 99,07
100.000.000,00 Peningkatan Jalan H. Malik Tegalanak Desa Kedungreja Kec. Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 209 97.265.000,00 (2.735.000,00) 97,27
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 209 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.265.000,00 (2.735.000,00) 97,27
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Mohawi Desa Kedungreja Kec. Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 210 149.640.000,00 (360.000,00) 99,76
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 210 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.640.000,00 (360.000,00) 99,76
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Dusun Cisagu Desa Penyarang Kec. Sidareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 211 99.154.000,00 (846.000,00) 99,15
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 211 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.154.000,00 (846.000,00) 99,15
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Waru Doyong Dusun Karangsalam Desa Penyarang Kec. Sidareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 212 99.586.000,00 (414.000,00) 99,59
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 212 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.586.000,00 (414.000,00) 99,59
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Ciangir Desa Pegadingan Kec. Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 213 149.189.000,00 (811.000,00) 99,46
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 213 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.189.000,00 (811.000,00) 99,46
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Parajewot Dusun Citengah Desa Tegalsari Kec. Sidareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 214 99.353.000,00 (647.000,00) 99,35
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 214 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.353.000,00 (647.000,00) 99,35
75.000.000,00 Peningkatan Jalan RT 06 RW 04 Dusun Gayamsari Desa Purwosari Kec. Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 215 74.238.000,00 (762.000,00) 98,98
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 215 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.238.000,00 (762.000,00) 98,98
75.000.000,00 Peningkatan Jalan Sirsak RW 06 Dusun Cilongkrang Selatan Desa Cilongkrang Kec. Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 216 74.543.000,00 (457.000,00) 99,39
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 216 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.543.000,00 (457.000,00) 99,39
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Lingkungan 1 dan 2 Kel. Kutawaru Kec. Cilacap Tengah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 217 98.502.000,00 (1.498.000,00) 98,50
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 217 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.502.000,00 (1.498.000,00) 98,50
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Cemaran Desa Tambakreja Kec. Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 218 98.852.000,00 (1.148.000,00) 98,85
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 218 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.852.000,00 (1.148.000,00) 98,85
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Curug Geulis Desa Cisuru Kec. Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 219 148.898.000,00 (1.102.000,00) 99,27
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 290
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 219 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.898.000,00 (1.102.000,00) 99,27
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Kastawi Desa Bojongsari Kec. Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 220 99.250.000,00 (750.000,00) 99,25
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 220 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.250.000,00 (750.000,00) 99,25
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Taklang Desa Ciklapa Kec. Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 221 199.350.000,00 (650.000,00) 99,68
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 221 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.350.000,00 (650.000,00) 99,68
350.000.000,00 Peningkatan Jalan Senggang Desa Ciklapa Kec. Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 222 340.932.000,00 (9.068.000,00) 97,41
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 222 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 340.932.000,00 (9.068.000,00) 97,41
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Dusun Masa - Dusun Pamijen Desa Bolang Kec. Dayeuhluhur
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 223 199.150.000,00 (850.000,00) 99,58
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 223 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.150.000,00 (850.000,00) 99,58
200.000.000,00 Pembangunan Turap dan Pengerasan Jalan Tani Dusun Warnadadi Desa Pahonjean Kec. Majenang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 224 199.005.000,00 (995.000,00) 99,50
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 224 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.005.000,00 (995.000,00) 99,50
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Ciburang Cipabeasan Dusun Cipabeasan Desa Cilopadang Kec. Majenang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 225 199.150.000,00 (850.000,00) 99,58
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 225 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.150.000,00 (850.000,00) 99,58
75.000.000,00 Peningkatan Jalan RW 13 dan RW 14 Kel. Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 226 74.496.000,00 (504.000,00) 99,33
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 226 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.496.000,00 (504.000,00) 99,33
100.000.000,00 Peningkatan Jalan RT 04, 05, 06 RW 05 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 227 99.138.000,00 (862.000,00) 99,14
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 227 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.138.000,00 (862.000,00) 99,14
150.000.000,00 Peningkatan Jalan petenangan 2 ds bantarsari Kec. Bantarsari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 228 135.132.000,00 (14.868.000,00) 90,09
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 228 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 135.132.000,00 (14.868.000,00) 90,09
200.000.000,00 Peningkatan Jalan pantai laut ds welahan wetan Kec. Adipala
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 229 199.452.000,00 (548.000,00) 99,73
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 229 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.452.000,00 (548.000,00) 99,73
150.000.000,00 Peningkatan Jalan lapangan ds pekuncen Kec. Kroya 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 230 147.932.000,00 (2.068.000,00) 98,62
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 230 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.932.000,00 (2.068.000,00) 98,62
150.000.000,00 Peningkatan Jalan cimanuk 2 grumbul jatisaba ds karangmangu Kec. Kroya
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 231 149.375.000,00 (625.000,00) 99,58
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 231 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.375.000,00 (625.000,00) 99,58
150.000.000,00 Peningkatan Jalan sidayasa desa alangamba ke. binangun
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 232 149.482.000,00 (518.000,00) 99,65
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 291
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 232 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.482.000,00 (518.000,00) 99,65
125.000.000,00 Peningkatan Jalan dusun sumingkir desa kalikudi Kec. Adipala
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 233 124.511.000,00 (489.000,00) 99,61
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 233 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00 124.511.000,00 (489.000,00) 99,61
125.000.000,00 Peningkatan Jalan murai batu ds adiraja wetan Kec. Adipala
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 234 123.129.000,00 (1.871.000,00) 98,50
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 234 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00 123.129.000,00 (1.871.000,00) 98,50
200.000.000,00 Peningkatan Jalan Babakan - Grugu Kec. Kawunganten 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 235 198.152.000,00 (1.848.000,00) 99,08
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 235 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.152.000,00 (1.848.000,00) 99,08
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Kamboja Rejadadi Desa Tambakreja Kec. Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 236 149.101.000,00 (899.000,00) 99,40
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 236 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.101.000,00 (899.000,00) 99,40
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Taruna Bakti Awiluar Desa Kedungreja Kec. Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 237 149.336.000,00 (664.000,00) 99,56
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 237 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.336.000,00 (664.000,00) 99,56
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Kemuning Desa Tambakreja Kec. Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 238 99.490.000,00 (510.000,00) 99,49
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 238 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.490.000,00 (510.000,00) 99,49
300.000.000,00 Peningkatan Jalan Asoka Rejamulya Kec. Kedungreja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 239 289.844.000,00 (10.156.000,00) 96,61
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 239 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 289.844.000,00 (10.156.000,00) 96,61
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Makam Seprih Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 240 95.983.000,00 (4.017.000,00) 95,98
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 240 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 95.983.000,00 (4.017.000,00) 95,98
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Cikerang Desa Bantarsari Kec. Bantarsari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 241 147.769.000,00 (2.231.000,00) 98,51
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 241 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.769.000,00 (2.231.000,00) 98,51
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Kresna Gayamsari Desa Rawajaya Kec. Bantarsari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 242 99.151.000,00 (849.000,00) 99,15
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 242 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.151.000,00 (849.000,00) 99,15
125.000.000,00 Peningkatan Jalan Petahanan Desa Sidasari Kec. Sampang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 243 123.843.000,00 (1.157.000,00) 99,07
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 243 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00 123.843.000,00 (1.157.000,00) 99,07
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Pamugaran Desa Ssampang Kec. Sampang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 244 99.150.000,00 (850.000,00) 99,15
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 244 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.150.000,00 (850.000,00) 99,15
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Poros 2 Desa Sidasari Kec. Sampang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 245 99.342.000,00 (658.000,00) 99,34
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 292
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 245 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.342.000,00 (658.000,00) 99,34
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Tombrong Desa Tambaksari Kec. Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 246 148.129.000,00 (1.871.000,00) 98,75
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 246 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.129.000,00 (1.871.000,00) 98,75
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Jaya Bakti Desa Kawungaten Lor Kec. Kawunganten
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 247 99.050.000,00 (950.000,00) 99,05
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 247 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.050.000,00 (950.000,00) 99,05
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Lingkar Tegalsari Desa Kawunganten Lor Kec. Kawungaten
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 248 149.362.000,00 (638.000,00) 99,57
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 248 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.362.000,00 (638.000,00) 99,57
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Raya Cilemba Desa Kalijeruk Kec. Kawungaten
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 249 98.043.000,00 (1.957.000,00) 98,04
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 249 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.043.000,00 (1.957.000,00) 98,04
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Langlang Buana Desa Cisuru Kec. Cipari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 250 149.326.000,00 (674.000,00) 99,55
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 250 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.326.000,00 (674.000,00) 99,55
125.000.000,00 Peningkatan Jalan Sukarno Hatta Desa Cisuru Kec. Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 251 124.530.000,00 (470.000,00) 99,62
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 251 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00 124.530.000,00 (470.000,00) 99,62
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Paiseno Desa Sarwadadi Kec. Kawungaten
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 252 147.323.000,00 (2.677.000,00) 98,22
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 252 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.323.000,00 (2.677.000,00) 98,22
75.000.000,00 Peningkatan Jalan Nurhasim Dusun Karyamekar Desa Bojong Kec. Kawungaten
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 253 74.003.000,00 (997.000,00) 98,67
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 253 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.003.000,00 (997.000,00) 98,67
75.000.000,00 Peningkatan Jalan Sirus Desa Sarwadadi Kec. Kawungaten
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 254 74.628.000,00 (372.000,00) 99,50
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 254 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.628.000,00 (372.000,00) 99,50
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Khoirudin Desa Bojong Kec. Kawungaten
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 255 99.173.000,00 (827.000,00) 99,17
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 255 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.173.000,00 (827.000,00) 99,17
75.000.000,00 Peningkatan Jalan Jemirin Desa Bojong Kec. Kawungaten
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 256 74.439.000,00 (561.000,00) 99,25
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 256 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.439.000,00 (561.000,00) 99,25
75.000.000,00 Peningkatan Jalan Salam Dusun Sarwadadi Desa Sarwadadi Kec. Kawungaten
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 257 74.480.000,00 (520.000,00) 99,31
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 257 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.480.000,00 (520.000,00) 99,31
75.000.000,00 Peningkatan Jalan Raslan Desa Kalijeruk Kec. Kawungaten
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 258 74.510.000,00 (490.000,00) 99,35
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 293
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 258 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.510.000,00 (490.000,00) 99,35
75.000.000,00 Peningkatan Jalan Kyai Manten Dusun Cikerang Desa Bantarsari Kec. Bantarsari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 259 72.073.000,00 (2.927.000,00) 96,10
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 259 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 72.073.000,00 (2.927.000,00) 96,10
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Teratai Desa Tritih Lor Kec. Jeruklegi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 260 95.047.000,00 (4.953.000,00) 95,05
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 260 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 95.047.000,00 (4.953.000,00) 95,05
75.000.000,00 Peningkatan Jalan H. Bani Dusun Sitinggil Desa Rawajaya Kec. Bantarsari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 261 73.816.000,00 (1.184.000,00) 98,42
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 261 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 73.816.000,00 (1.184.000,00) 98,42
150.000.000,00 Pengaspalan jalan Dusun 2 Rawakeong Desa Sidasari Kec. Sampang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 262 149.426.000,00 (574.000,00) 99,62
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 262 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.426.000,00 (574.000,00) 99,62
100.000.000,00 Pengaspalan perumahan Bayur Kec. Cilacap Utara (Lanjutan)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 263 98.993.000,00 (1.007.000,00) 98,99
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 263 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.993.000,00 (1.007.000,00) 98,99
200.000.000,00 Peningkatan jalan Joyo Suparto Bumireja Kedungreja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 264 199.149.000,00 (851.000,00) 99,57
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 264 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.149.000,00 (851.000,00) 99,57
200.000.000,00 Peningkatan jalan Kompeni Cilacap (Pelebaran) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 265 199.060.000,00 (940.000,00) 99,53
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 265 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.060.000,00 (940.000,00) 99,53
100.000.000,00 Peningkatan jalan lingkungan Dusun Sidadai Desa Bulaksari Kec. Bantarsari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 266 99.315.000,00 (685.000,00) 99,32
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 266 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.315.000,00 (685.000,00) 99,32
200.000.000,00 Perbaikan Drainase Saluran Komplek Cibungur Desa Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 271 185.749.000,00 (14.251.000,00) 92,87
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 271 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 185.749.000,00 (14.251.000,00) 92,87
100.000.000,00 Pembangunan talud jalan grumbul Rejasari Desa Bojongsari Kec. Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 272 90.558.000,00 (9.442.000,00) 90,56
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 272 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 90.558.000,00 (9.442.000,00) 90,56
150.000.000,00 Peningkatan jalan Kutilang Dusun Tambaksari Desa Tambaksari Kec. Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 273 145.347.000,00 (4.653.000,00) 96,90
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 273 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 145.347.000,00 (4.653.000,00) 96,90
100.000.000,00 Peningkatan jalan menuju gudang pangan Desa Tambaksari Kec. Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 274 94.583.000,00 (5.417.000,00) 94,58
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 274 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 94.583.000,00 (5.417.000,00) 94,58
100.000.000,00 Peningkatan jalan Kutilang Dusun Rejamulya Desa Rejamulya Kec. Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 275 94.370.000,00 (5.630.000,00) 94,37
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 294
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 275 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 94.370.000,00 (5.630.000,00) 94,37
100.000.000,00 Pengaspalan Jalan Mawar Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 276 89.901.000,00 (10.099.000,00) 89,90
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 276 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 89.901.000,00 (10.099.000,00) 89,90
75.000.000,00 Pengaspalan Jalan Ardamenawi Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 277 70.750.000,00 (4.250.000,00) 94,33
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 277 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 70.750.000,00 (4.250.000,00) 94,33
100.000.000,00 Pengaspalan Jalan Perkutut 2 Dusun Sidadadi Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 278 89.904.000,00 (10.096.000,00) 89,90
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 278 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 89.904.000,00 (10.096.000,00) 89,90
100.000.000,00 Pengaspalan Jalan Pakis Aji Dusun Mangunjaya Desa Kertajaya Kecamatan Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 279 96.345.000,00 (3.655.000,00) 96,35
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 279 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.345.000,00 (3.655.000,00) 96,35
75.000.000,00 Pengaspalan Jalan Arjuna Dusun Klepukerep Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 280 66.476.000,00 (8.524.000,00) 88,63
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 280 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 66.476.000,00 (8.524.000,00) 88,63
75.000.000,00 Pengaspalan Jalan Cantika Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 281 67.324.000,00 (7.676.000,00) 89,77
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 281 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 67.324.000,00 (7.676.000,00) 89,77
70.000.000,00 Pembangunan talud jalan Pramuka Desa Danasri Lor Kec. Nusawungu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 282 57.494.000,00 (12.506.000,00) 82,13
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 282 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00 57.494.000,00 (12.506.000,00) 82,13
70.000.000,00 Pengaspalan jalan Slarang RT 03 / 01 Desa Gombolharjo Kec. Adipala
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 283 62.579.000,00 (7.421.000,00) 89,40
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 283 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00 62.579.000,00 (7.421.000,00) 89,40
100.000.000,00 Peningkatan jalan Kebon Duren Desa Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 284 92.000.000,00 (8.000.000,00) 92,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 284 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 92.000.000,00 (8.000.000,00) 92,00
200.000.000,00 Peningkatan jalan lingkar dusun Kaduomas RT 02 dan 03 RW 07 Desa Ciwalen Kec. Dayeuhluhur
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 286 187.425.000,00 (12.575.000,00) 93,71
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 286 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 187.425.000,00 (12.575.000,00) 93,71
100.000.000,00 Rehabilitasi jalan Doplang Lor Desa Doplang Kec. Adipala
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 287 96.000.000,00 (4.000.000,00) 96,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 287 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.000.000,00 (4.000.000,00) 96,00
100.000.000,00 Pembangunan makadam Jl. H Toyib Desa Karangjengkol Kesugihan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 288 80.889.000,00 (19.111.000,00) 80,89
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 288 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 80.889.000,00 (19.111.000,00) 80,89
100.000.000,00 Pembangunan jalan Suganda Desa Gandrungmanis Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 289 88.301.000,00 (11.699.000,00) 88,30
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 295
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 289 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 88.301.000,00 (11.699.000,00) 88,30
100.000.000,00 Pembangunan jalan Bengkok menuju Masjid Al - Ikhlas Desa Cisumur Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 290 93.171.000,00 (6.829.000,00) 93,17
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 290 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 93.171.000,00 (6.829.000,00) 93,17
100.000.000,00 Pembangunan jalan Suryan Citando Desa Karangpucung Kec. Karangpucung
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 291 90.555.000,00 (9.445.000,00) 90,56
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 291 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 90.555.000,00 (9.445.000,00) 90,56
150.000.000,00 Peningkatan jalan Silebrag Desa Mernek Kec. Maos 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 292 130.141.000,00 (19.859.000,00) 86,76
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 292 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 130.141.000,00 (19.859.000,00) 86,76
75.000.000,00 Pembangunan talud jalan dusun Tlagasari, Bantar Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 293 73.319.000,00 (1.681.000,00) 97,76
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 293 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 73.319.000,00 (1.681.000,00) 97,76
75.000.000,00 Pembangunan talud RT 02 / 02 Desa Negarajati Kec. Cimanggu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 296 68.920.000,00 (6.080.000,00) 91,89
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 296 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 68.920.000,00 (6.080.000,00) 91,89
200.000.000,00 Peningkatan jalan Randu RT 02 / 01 Desa Tritih Lor Kec. Jeruklegi
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 298 193.023.000,00 (6.977.000,00) 96,51
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 298 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 193.023.000,00 (6.977.000,00) 96,51
200.000.000,00 Perbaikan saluran dan Penutupan plat beton Jl. Bunyu RT 01 / 14 Gunungsimping Cilacap Tengah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 300 101.117.000,00 (98.883.000,00) 50,56
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 300 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 101.117.000,00 (98.883.000,00) 50,56
100.000.000,00 Peningkatan jalan SMP Bojongsari Desa Bojongsari Kec. Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 302 98.000.000,00 (2.000.000,00) 98,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 302 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.000.000,00 (2.000.000,00) 98,00
100.000.000,00 Pembangunan Jl. Mliwis Desa Menganti Kec. Kesugihan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 303 92.100.000,00 (7.900.000,00) 92,10
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 303 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 92.100.000,00 (7.900.000,00) 92,10
200.000.000,00 Pembangunan jalan dan turap Jl. Pudang Desa Menganti Kec. Kesugihan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 304 173.806.000,00 (26.194.000,00) 86,90
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 304 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 173.806.000,00 (26.194.000,00) 86,90
200.000.000,00 Pembangunan drainase jl. Jambu Desa Karangkandri Kec. Kesugihan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 305 170.500.000,00 (29.500.000,00) 85,25
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 305 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 170.500.000,00 (29.500.000,00) 85,25
100.000.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan RT 03/03 Dusun Karangreja Desa Bulaksari Kec. Bantarsari
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 306 93.370.000,00 (6.630.000,00) 93,37
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 306 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 93.370.000,00 (6.630.000,00) 93,37
100.000.000,00 Peningkatan jalan komplek SMA Ya BAKII 2 Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 307 95.259.000,00 (4.741.000,00) 95,26
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 296
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 307 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 95.259.000,00 (4.741.000,00) 95,26
100.000.000,00 Peningkatan jalan Tinggar Tugu Desa Glempang Kec. Maos
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 308 94.000.000,00 (6.000.000,00) 94,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 308 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 94.000.000,00 (6.000.000,00) 94,00
100.000.000,00 Makadam jalan Kedaurip Jumbre Desa Glempang Kec. Maos
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 309 94.000.000,00 (6.000.000,00) 94,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 309 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 94.000.000,00 (6.000.000,00) 94,00
150.000.000,00 Pembangunan turap Jl. Gendek Desa Kawunganten Lor Kec. Kawunganten
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 310 133.570.000,00 (16.430.000,00) 89,05
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 310 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 133.570.000,00 (16.430.000,00) 89,05
110.000.000,00 Pembangunan jalan Makam Sureng Yudha Desa Kawunganten Lor Kec. Kawunganten
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 311 105.407.000,00 (4.593.000,00) 95,82
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 311 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 110.000.000,00 105.407.000,00 (4.593.000,00) 95,82
100.000.000,00 Peningkatan Jl. Tipar Desa Karangasem Kec. Sampang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 312 93.728.000,00 (6.272.000,00) 93,73
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 312 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 93.728.000,00 (6.272.000,00) 93,73
80.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Madusman Desa Bumireja Kec Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 313 69.362.000,00 (10.638.000,00) 86,70
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 313 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00 69.362.000,00 (10.638.000,00) 86,70
100.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Pesantren Desa Ciklapa Kec Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 314 83.503.000,00 (16.497.000,00) 83,50
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 314 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 83.503.000,00 (16.497.000,00) 83,50
100.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Lapang Desa Ciklapa Kec Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 315 92.815.000,00 (7.185.000,00) 92,82
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 315 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 92.815.000,00 (7.185.000,00) 92,82
75.000.000,00 Pengaspalan Jalan Musholla RT 5 RW 5 Desa Sidanegara Kec Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 316 73.028.000,00 (1.972.000,00) 97,37
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 316 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 73.028.000,00 (1.972.000,00) 97,37
100.000.000,00 Peningkatan Jalan Merpati Desa Tambakreja Kec Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 317 98.071.000,00 (1.929.000,00) 98,07
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 317 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.071.000,00 (1.929.000,00) 98,07
60.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan DulahHaeri Desa Bumireja Kec Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 318 59.000.000,00 (1.000.000,00) 98,33
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 318 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 59.000.000,00 (1.000.000,00) 98,33
SURPLUS / (DEFISIT) (262.683.778.300,00) (249.633.208.576,00) 13.050.569.724,00 95,03
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 297
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 06 Perencanaan Pembangunan
Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 11.181.851.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 00 . 00 . 5 10.004.793.473,00 (1.177.057.527,00) 89,47
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.206.601.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.997.249.808,00 (209.351.192,00) 93,47
1.06 . 1.06.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.206.601.000,00 (209.351.192,00) 2.997.249.808,00 93,47
BELANJA LANGSUNG 7.975.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 7.007.543.665,00 (967.706.335,00) 87,87
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.428.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 2.155.386.872,00 (272.863.128,00) 88,76
177.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 02 136.657.444,00 (40.842.556,00) 76,99
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.500.000,00 136.657.444,00 (40.842.556,00) 76,99
50.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 04 46.060.000,00 (3.940.000,00) 92,12
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 46.060.000,00 (3.940.000,00) 92,12
307.750.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 07 227.731.000,00 (80.019.000,00) 74,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 287.750.000,00 223.231.000,00 (64.519.000,00) 77,58
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 4.500.000,00 (15.500.000,00) 22,50
60.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 10 41.301.275,00 (18.698.725,00) 68,84
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 41.301.275,00 (18.698.725,00) 68,84
50.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 11 40.040.775,00 (9.959.225,00) 80,08
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 40.040.775,00 (9.959.225,00) 80,08
100.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 12 97.186.000,00 (2.814.000,00) 97,19
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 298
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 98.400.000,00 97.186.000,00 (1.214.000,00) 98,77
275.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 13 259.897.250,00 (15.102.750,00) 94,51
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.705.500,00 40.147.250,00 (558.250,00) 98,63
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 234.294.500,00 219.750.000,00 (14.544.500,00) 93,79
158.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 17 125.320.500,00 (32.679.500,00) 79,32
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.000.000,00 125.320.500,00 (32.679.500,00) 79,32
1.250.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 18 1.181.192.628,00 (68.807.372,00) 94,50
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000.000,00 1.181.192.628,00 (68.807.372,00) 94,50
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
840.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 764.252.493,00 (75.747.507,00) 90,98
150.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 22 148.650.000,00 (1.350.000,00) 99,10
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.700.000,00 146.350.000,00 (1.350.000,00) 99,09
290.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 30 217.744.293,00 (72.255.707,00) 75,08
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 290.000.000,00 217.744.293,00 (72.255.707,00) 75,08
400.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 42 397.858.200,00 (2.141.800,00) 99,46
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 395.800.000,00 393.658.200,00 (2.141.800,00) 99,46
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 30.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 29.800.000,00 (200.000,00) 99,33
30.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 05 29.800.000,00 (200.000,00) 99,33
1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.800.000,00 (200.000,00) 99,33
Program Pengembangan Data/Informasi 969.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 904.536.300,00 (64.463.700,00) 93,35
135.000.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 02 133.588.150,00 (1.411.850,00) 98,95
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.220.000,00 39.030.000,00 (190.000,00) 99,52
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.780.000,00 94.558.150,00 (1.221.850,00) 98,72
100.000.000,00 Penyusunan Profile Daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 05 93.027.000,00 (6.973.000,00) 93,03
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.570.000,00 68.700.000,00 (2.870.000,00) 95,99
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.430.000,00 24.327.000,00 (4.103.000,00) 85,57
200.000.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (SIP - BM)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 06 199.339.125,00 (660.875,00) 99,67
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 136.930.000,00 136.930.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 299
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.070.000,00 62.409.125,00 (660.875,00) 98,95
239.000.000,00 Penyusunan Data Sanitasi (BPS, SSK, MPSS) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 08 198.638.800,00 (40.361.200,00) 83,11
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.435.000,00 69.600.000,00 (23.835.000,00) 74,49
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.565.000,00 129.038.800,00 (16.526.200,00) 88,65
145.000.000,00 Penyusunan Data dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Cilacap
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 09 130.460.000,00 (14.540.000,00) 89,97
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.865.000,00 4.050.000,00 (10.815.000,00) 27,25
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.135.000,00 126.410.000,00 (3.725.000,00) 97,14
75.000.000,00 Penyusunan Profil Sarpras Pendidikan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 10 74.887.475,00 (112.525,00) 99,85
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.025.000,00 6.025.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.975.000,00 68.862.475,00 (112.525,00) 99,84
75.000.000,00 Penyusunan Profil Sarpras Kesehatan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 11 74.595.750,00 (404.250,00) 99,46
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.225.000,00 18.225.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.775.000,00 56.370.750,00 (404.250,00) 99,29
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
250.000.000,00 1.23 . 1.06.01 . 01 . 15 237.183.400,00 (12.816.600,00) 94,87
250.000.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
1.23 . 1.06.01 . 01 . 15 . 01 237.183.400,00 (12.816.600,00) 94,87
1.23 . 1.06.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.535.000,00 21.195.000,00 (7.340.000,00) 74,28
1.23 . 1.06.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 221.465.000,00 215.988.400,00 (5.476.600,00) 97,53
Program Pengembangan Perumahan 200.000.000,00 1.04 . 1.06.01 . 01 . 15 67.977.650,00 (132.022.350,00) 33,99
200.000.000,00 Biaya Operasional Program PPIP 1.04 . 1.06.01 . 01 . 15 . 10 67.977.650,00 (132.022.350,00) 33,99
1.04 . 1.06.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.080.000,00 12.205.000,00 (6.875.000,00) 63,97
1.04 . 1.06.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.920.000,00 55.772.650,00 (125.147.350,00) 30,83
Program Perencanaan Tata Ruang 100.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 01 . 15 93.375.000,00 (6.625.000,00) 93,38
50.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RDTR Kawasan Perkotaan Dayeuhluhur
1.05 . 1.06.01 . 01 . 15 . 19 46.925.000,00 (3.075.000,00) 93,85
1.05 . 1.06.01 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.840.000,00 1.520.000,00 (320.000,00) 82,61
1.05 . 1.06.01 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.160.000,00 45.405.000,00 (2.755.000,00) 94,28
50.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sampang
1.05 . 1.06.01 . 01 . 15 . 20 46.450.000,00 (3.550.000,00) 92,90
1.05 . 1.06.01 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.840.000,00 1.520.000,00 (320.000,00) 82,61
1.05 . 1.06.01 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.160.000,00 44.930.000,00 (3.230.000,00) 93,29
Program Kerjasama Pembangunan 250.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 214.205.200,00 (35.794.800,00) 85,68
75.000.000,00 Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 01 65.792.500,00 (9.207.500,00) 87,72
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 300
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.040.000,00 10.040.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.960.000,00 55.752.500,00 (9.207.500,00) 85,83
150.000.000,00 Penyelenggaraan mahasiswa KKN / PKL 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 06 128.064.700,00 (21.935.300,00) 85,38
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.934.000,00 5.484.000,00 (17.450.000,00) 23,91
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.066.000,00 122.580.700,00 (4.485.300,00) 96,47
25.000.000,00 Pendamping Program Koordinasi TMMD Kabupaten Cilacap
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 07 20.348.000,00 (4.652.000,00) 81,39
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.520.000,00 7.170.000,00 (1.350.000,00) 84,15
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.480.000,00 13.178.000,00 (3.302.000,00) 79,96
Program Pemanfaatan Ruang 50.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 01 . 16 49.861.100,00 (138.900,00) 99,72
50.000.000,00 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang
1.05 . 1.06.01 . 01 . 16 . 07 49.861.100,00 (138.900,00) 99,72
1.05 . 1.06.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.861.100,00 (138.900,00) 99,72
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 85.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 01 . 17 58.324.600,00 (26.675.400,00) 68,62
85.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan BKPRD 1.05 . 1.06.01 . 01 . 17 . 10 58.324.600,00 (26.675.400,00) 68,62
1.05 . 1.06.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.300.000,00 21.865.000,00 (435.000,00) 98,05
1.05 . 1.06.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.700.000,00 36.459.600,00 (26.240.400,00) 58,15
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
165.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 141.517.500,00 (23.482.500,00) 85,77
165.000.000,00 Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 01 141.517.500,00 (23.482.500,00) 85,77
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.480.000,00 14.655.000,00 (13.825.000,00) 51,46
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.520.000,00 126.862.500,00 (9.657.500,00) 92,93
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah 150.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 147.148.050,00 (2.851.950,00) 98,10
150.000.000,00 Bimbingan Teknis Tentang Perencanan Pembangunan Daerah
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 03 147.148.050,00 (2.851.950,00) 98,10
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00 17.145.000,00 (2.055.000,00) 89,30
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.800.000,00 130.003.050,00 (796.950,00) 99,39
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.153.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 910.343.300,00 (242.656.700,00) 78,95
50.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 13 22.123.500,00 (27.876.500,00) 44,25
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.230.000,00 7.515.000,00 (14.715.000,00) 33,81
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.770.000,00 14.608.500,00 (13.161.500,00) 52,61
223.000.000,00 Evaluasi RKPD 1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 14 218.796.500,00 (4.203.500,00) 98,12
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.025.000,00 93.210.000,00 (2.815.000,00) 97,07
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 301
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.975.000,00 125.586.500,00 (1.388.500,00) 98,91
85.000.000,00 Verifikasi Rencana Kerja SKPD 1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 15 73.999.800,00 (11.000.200,00) 87,06
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.475.000,00 52.450.000,00 (5.025.000,00) 91,26
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.525.000,00 21.549.800,00 (5.975.200,00) 78,29
200.000.000,00 Penyusunan Rancangan KUA PPAS 1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 16 119.129.000,00 (80.871.000,00) 59,56
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.930.000,00 69.054.000,00 (25.876.000,00) 72,74
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.070.000,00 50.075.000,00 (54.995.000,00) 47,66
500.000.000,00 Penyusunan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 21 382.464.050,00 (117.535.950,00) 76,49
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 177.510.000,00 139.016.000,00 (38.494.000,00) 78,31
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 322.490.000,00 243.448.050,00 (79.041.950,00) 75,49
95.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 23 93.830.450,00 (1.169.550,00) 98,77
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.110.000,00 6.915.000,00 (195.000,00) 97,26
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.890.000,00 86.915.450,00 (974.550,00) 98,89
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 445.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 434.732.000,00 (10.268.000,00) 97,69
150.000.000,00 Review penyusunan RIPPT (Rencana Induk Pembangunan Pertanian Terpadu)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 09 143.629.000,00 (6.371.000,00) 95,75
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.150.000,00 141.779.000,00 (6.371.000,00) 95,70
150.000.000,00 Review penyusunan PRIPP (Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 10 147.643.000,00 (2.357.000,00) 98,43
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.150.000,00 145.793.000,00 (2.357.000,00) 98,41
95.000.000,00 FEDEP (Bantuan Propinsi) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 11 94.700.000,00 (300.000,00) 99,68
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.200.000,00 68.900.000,00 (300.000,00) 99,57
50.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat FEDEP dan Forum Rembuk Klaster (Pendamping Bantuan Propinsi)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 12 48.760.000,00 (1.240.000,00) 97,52
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.800.000,00 38.560.000,00 (1.240.000,00) 96,88
Program Perencanaan Sosial dan Budaya 425.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 403.218.750,00 (21.781.250,00) 94,88
35.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 04 24.244.950,00 (10.755.050,00) 69,27
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 1.000.000,00 (2.000.000,00) 33,33
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 23.244.950,00 (8.755.050,00) 72,64
110.000.000,00 Peningkatan Teknologi Inovasi 1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 05 104.684.900,00 (5.315.100,00) 95,17
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 302
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.270.000,00 10.515.000,00 (755.000,00) 93,30
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.730.000,00 94.169.900,00 (4.560.100,00) 95,38
40.000.000,00 Monitoring Pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi Kabupaten Cilacap
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 06 39.148.000,00 (852.000,00) 97,87
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.770.000,00 20.290.000,00 (480.000,00) 97,69
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.230.000,00 18.858.000,00 (372.000,00) 98,07
100.000.000,00 Penyusunan Profil Gender 1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 07 98.387.500,00 (1.612.500,00) 98,39
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.100.000,00 97.487.500,00 (1.612.500,00) 98,37
40.000.000,00 Monitoring Pelaksanaan RAD MDG's 1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 08 39.157.000,00 (843.000,00) 97,89
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.770.000,00 20.290.000,00 (480.000,00) 97,69
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.230.000,00 18.867.000,00 (363.000,00) 98,11
50.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan PUS (Bantuan Propinsi) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 09 49.996.400,00 (3.600,00) 99,99
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.660.000,00 32.660.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.340.000,00 17.336.400,00 (3.600,00) 99,98
50.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Forum PUS (Pendamping Bantuan Propinsi)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 10 47.600.000,00 (2.400.000,00) 95,20
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.240.000,00 7.840.000,00 (2.400.000,00) 76,56
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.760.000,00 39.760.000,00 0,00 100,00
Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
275.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 245.026.750,00 (29.973.250,00) 89,10
75.000.000,00 Penunjang Kegiatan Sanitasi Pemukiman Berbasis Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 04 52.195.050,00 (22.804.950,00) 69,59
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.550.000,00 8.560.000,00 (11.990.000,00) 41,65
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.450.000,00 43.635.050,00 (10.814.950,00) 80,14
75.000.000,00 Penyusunan Dokumen RPIJM 2013 - 2017 1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 05 74.989.400,00 (10.600,00) 99,99
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.900.000,00 73.889.400,00 (10.600,00) 99,99
50.000.000,00 Koordinasi Air Minum Berbasis Masyarakat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 06 44.790.000,00 (5.210.000,00) 89,58
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.290.000,00 6.580.000,00 (710.000,00) 90,26
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.710.000,00 38.210.000,00 (4.500.000,00) 89,46
75.000.000,00 Koordinasi penanganan lahan kritis 1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 07 73.052.300,00 (1.947.700,00) 97,40
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.640.000,00 9.885.000,00 (755.000,00) 92,90
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.360.000,00 63.167.300,00 (1.192.700,00) 98,15
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
100.000.000,00 1.20 . 1.06.01 . 01 . 25 97.205.000,00 (2.795.000,00) 97,21
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 303
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
100.000.000,00 Penyelenggaraan / Keikutsertaan "Kunci Bersama" Expo 1.20 . 1.06.01 . 01 . 25 . 05 97.205.000,00 (2.795.000,00) 97,21
1.20 . 1.06.01 . 01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.825.000,00 8.825.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.06.01 . 01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.175.000,00 88.380.000,00 (2.795.000,00) 96,93
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 60.000.000,00 1.23 . 1.06.01 . 01 . 30 53.449.700,00 (6.550.300,00) 89,08
60.000.000,00 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
1.23 . 1.06.01 . 01 . 30 . 05 53.449.700,00 (6.550.300,00) 89,08
1.23 . 1.06.01 . 01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.010.000,00 3.775.000,00 (1.235.000,00) 75,35
1.23 . 1.06.01 . 01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.990.000,00 49.674.700,00 (5.315.300,00) 90,33
SURPLUS / (DEFISIT) (11.181.851.000,00) (10.004.793.473,00) 1.177.057.527,00 89,47
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 304
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 07 Perhubungan
Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 3.888.974.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 00 . 00 . 4 5.935.762.422,00 2.046.788.422,00 152,63
PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.888.974.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 5.935.762.422,00 2.046.788.422,00 152,63
1.07 . 1.07.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.988.974.000,00 1.231.709.165,00 4.220.683.165,00 141,21 Peraturan Daerah No. 7 Tahun
2012
Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012
Peraturan Daerah No. 4 Tahun
2013
Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2012
Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2012
Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012
Peraturan Daerah No. 13 Tahun
2012
1.07 . 1.07.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 900.000.000,00 815.079.257,00 1.715.079.257,00 190,56 Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2012
BELANJA 14.990.119.400,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 00 . 00 . 5 13.474.057.845,00 (1.516.061.555,00) 89,89
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.571.758.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 5.945.517.729,00 (626.240.271,00) 90,47
1.07 . 1.07.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.571.758.000,00 (626.240.271,00) 5.945.517.729,00 90,47
BELANJA LANGSUNG 8.418.361.400,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 7.528.540.116,00 (889.821.284,00) 89,43
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.318.358.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 2.026.175.849,00 (292.182.151,00) 87,40
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 305
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
286.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 02 242.345.995,00 (44.454.005,00) 84,50
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 286.800.000,00 242.345.995,00 (44.454.005,00) 84,50
732.330.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 07 667.838.964,00 (64.491.036,00) 91,19
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 724.130.000,00 660.613.964,00 (63.516.036,00) 91,23
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 7.225.000,00 (975.000,00) 88,11
100.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 10 99.744.600,00 (255.400,00) 99,74
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.744.600,00 (255.400,00) 99,74
398.600.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 11 380.739.100,00 (17.860.900,00) 95,52
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 398.000.000,00 380.139.100,00 (17.860.900,00) 95,51
40.556.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 13 40.556.000,00 0,00 100,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.556.000,00 40.556.000,00 0,00 100,00
135.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 17 123.777.000,00 (11.223.000,00) 91,69
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 123.777.000,00 (11.223.000,00) 91,69
625.072.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 18 471.174.190,00 (153.897.810,00) 75,38
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 625.072.000,00 471.174.190,00 (153.897.810,00) 75,38
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.180.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 1.151.293.505,00 (28.706.495,00) 97,57
200.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 07 195.260.000,00 (4.740.000,00) 97,63
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 195.260.000,00 (4.740.000,00) 97,63
100.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 09 97.652.000,00 (2.348.000,00) 97,65
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.652.000,00 (2.348.000,00) 97,65
200.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 22 196.443.000,00 (3.557.000,00) 98,22
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 196.443.000,00 (3.557.000,00) 98,22
61.280.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 23 60.803.747,00 (476.253,00) 99,22
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.280.000,00 60.803.747,00 (476.253,00) 99,22
238.720.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 24 238.191.458,00 (528.542,00) 99,78
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 238.720.000,00 238.191.458,00 (528.542,00) 99,78
80.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 28 67.300.000,00 (12.700.000,00) 84,13
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 67.300.000,00 (12.700.000,00) 84,13
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 306
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
200.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 42 197.580.500,00 (2.419.500,00) 98,79
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.580.500,00 (2.419.500,00) 98,79
100.000.000,00 Rehabilitasi Tempat Parkir Kendaraan Bermotor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 45 98.062.800,00 (1.937.200,00) 98,06
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.062.800,00 (1.937.200,00) 98,06
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 150.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 03 147.675.000,00 (2.325.000,00) 98,45
52.500.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.07 . 1.07.01 . 01 . 03 . 02 51.975.000,00 (525.000,00) 99,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00 51.975.000,00 (525.000,00) 99,00
97.500.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 03 . 03 95.700.000,00 (1.800.000,00) 98,15
1.07 . 1.07.01 . 01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.500.000,00 95.700.000,00 (1.800.000,00) 98,15
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
200.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 199.028.500,00 (971.500,00) 99,51
100.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 01 99.521.000,00 (479.000,00) 99,52
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.050.000,00 95.571.000,00 (479.000,00) 99,50
50.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 08 50.000.000,00 0,00 100,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.595.000,00 47.595.000,00 0,00 100,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.405.000,00 2.405.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Survai Inventarisasi Perlengkapan Jalan di Kabupaten Cilacap
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 09 49.507.500,00 (492.500,00) 99,02
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.520.000,00 42.520.000,00 0,00 100,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.480.000,00 6.987.500,00 (492.500,00) 93,42
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.395.000.000,00 1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 999.237.152,00 (395.762.848,00) 71,63
65.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 03 57.265.000,00 (7.735.000,00) 88,10
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.660.000,00 28.560.000,00 (5.100.000,00) 84,85
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.240.000,00 16.605.000,00 (2.635.000,00) 86,30
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 100,00
500.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 04 430.492.015,00 (69.507.985,00) 86,10
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.140.000,00 6.540.000,00 (600.000,00) 91,60
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 417.860.000,00 349.932.015,00 (67.927.985,00) 83,74
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.020.000,00 (980.000,00) 98,69
310.000.000,00 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 05 20.808.000,00 (289.192.000,00) 6,71
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 307
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 310.000.000,00 20.808.000,00 (289.192.000,00) 6,71
35.000.000,00 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 07 33.755.800,00 (1.244.200,00) 96,45
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 33.755.800,00 (1.244.200,00) 96,45
90.000.000,00 Maintenance jaringan komunikasi dan informasi 1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 08 89.548.000,00 (452.000,00) 99,50
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.760.000,00 11.760.000,00 0,00 100,00
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.093.000,00 12.093.000,00 0,00 100,00
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 66.147.000,00 65.695.000,00 (452.000,00) 99,32
50.000.000,00 Peningkatan Public Acces Internet di Kabupaten Cilacap 1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 09 49.400.000,00 (600.000,00) 98,80
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.500.000,00 45.400.000,00 (100.000,00) 99,78
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.500.000,00 4.000.000,00 (500.000,00) 88,89
35.000.000,00 Peningkatan Pelayanan PPID kepada Masyarakat di Kabupaten Cilacap
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 10 34.543.500,00 (456.500,00) 98,70
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000,00 9.343.500,00 (456.500,00) 95,34
60.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM.
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 11 50.028.000,00 (9.972.000,00) 83,38
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.610.000,00 11.610.000,00 0,00 100,00
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.390.000,00 38.418.000,00 (9.972.000,00) 79,39
100.000.000,00 Peningkatan mutu pelayanan LPSE Kabupaten Cilacap. 1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 12 89.435.000,00 (10.565.000,00) 89,44
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.950.000,00 67.950.000,00 0,00 100,00
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.050.000,00 21.485.000,00 (10.565.000,00) 67,04
150.000.000,00 Pengadaan perlengkapan video conference SKPD 1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 13 143.961.837,00 (6.038.163,00) 95,97
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 30.651.837,00 (4.348.163,00) 87,58
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 115.000.000,00 113.310.000,00 (1.690.000,00) 98,53
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
620.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 605.873.500,00 (14.126.500,00) 97,72
145.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 01 142.156.000,00 (2.844.000,00) 98,04
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.190.000,00 4.190.000,00 0,00 100,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.810.000,00 137.966.000,00 (2.844.000,00) 97,98
175.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas 1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 05 169.560.000,00 (5.440.000,00) 96,89
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.120.000,00 154.360.000,00 (2.760.000,00) 98,24
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.480.000,00 6.800.000,00 (2.680.000,00) 71,73
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 308
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
50.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pagar Keliling Dermaga Kutawaru
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 06 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.200.000,00 47.700.000,00 (500.000,00) 98,96
100.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light di Simpang 4 (empat) Jl. Jend. A. Yani Klenteng Kab. Cilacap
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 07 98.801.000,00 (1.199.000,00) 98,80
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.400.000,00 98.201.000,00 (1.199.000,00) 98,79
100.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light di Simpang 3 (tiga) CPM Kab. Cilacap
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 08 98.876.500,00 (1.123.500,00) 98,88
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.400.000,00 98.276.500,00 (1.123.500,00) 98,87
50.000.000,00 Appraisal Terminal Cilacap 1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 09 46.980.000,00 (3.020.000,00) 93,96
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.200.000,00 45.180.000,00 (3.020.000,00) 93,73
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 625.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 560.862.850,00 (64.137.150,00) 89,74
75.000.000,00 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 05 74.885.000,00 (115.000,00) 99,85
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.580.000,00 5.580.000,00 0,00 100,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.420.000,00 69.305.000,00 (115.000,00) 99,83
200.000.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 12 155.153.600,00 (44.846.400,00) 77,58
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 600.000,00 (9.400.000,00) 6,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.200.000,00 153.753.600,00 (35.446.400,00) 81,27
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 14 45.639.000,00 (4.361.000,00) 91,28
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.400.000,00 36.039.000,00 (4.361.000,00) 89,21
25.000.000,00 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 15 24.749.250,00 (250.750,00) 99,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.690.000,00 6.690.000,00 0,00 100,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.310.000,00 18.059.250,00 (250.750,00) 98,63
75.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 17 73.861.000,00 (1.139.000,00) 98,48
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00 16.261.000,00 (1.139.000,00) 93,45
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 309
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
140.000.000,00 Penyelenggaraan Angkutan Lebaran di Kabupaten Cilacap
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 18 126.735.000,00 (13.265.000,00) 90,53
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.850.000,00 77.240.000,00 (1.610.000,00) 97,96
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.950.000,00 49.495.000,00 (455.000,00) 99,09
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.200.000,00 0,00 (11.200.000,00) 0,00
30.000.000,00 Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Cilacap
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 19 30.000.000,00 0,00 100,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.760.000,00 23.760.000,00 0,00 100,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 100,00
30.000.000,00 Monitoring, dan Evaluasi Pengusaha Angkutan Umum di Kabupaten Cilacap
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 22 29.840.000,00 (160.000,00) 99,47
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.445.000,00 2.445.000,00 0,00 100,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.555.000,00 27.395.000,00 (160.000,00) 99,42
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 205.000.000,00 1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 171.653.500,00 (33.346.500,00) 83,73
75.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 01 74.952.000,00 (48.000,00) 99,94
1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00
1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.840.000,00 72.792.000,00 (48.000,00) 99,93
40.000.000,00 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 03 9.240.500,00 (30.759.500,00) 23,10
1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.300.000,00 5.000.000,00 (19.300.000,00) 20,58
1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.700.000,00 4.240.500,00 (11.459.500,00) 27,01
40.000.000,00 Penyeberluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Tradisional
1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 04 40.000.000,00 0,00 100,00
1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00
1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 05 47.461.000,00 (2.539.000,00) 94,92
1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 100,00
1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.080.000,00 39.541.000,00 (2.539.000,00) 93,97
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1.030.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 998.484.860,00 (31.515.140,00) 96,94
575.000.000,00 Pembangunan Gedung Sub Terminal Angkutan Pedesaan di Majenang
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 04 555.502.000,00 (19.498.000,00) 96,61
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 575.000.000,00 555.502.000,00 (19.498.000,00) 96,61
200.000.000,00 Pembangunan Kios-kios di Pelabuhan Penyeberangan Seleko
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 06 198.162.060,00 (1.837.940,00) 99,08
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.162.060,00 (1.837.940,00) 99,08
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 310
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
55.000.000,00 Pembangunan Pos Pas Masuk/Keluar di Pelabuhan Penyeberangan Seleko
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 07 50.750.000,00 (4.250.000,00) 92,27
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.000.000,00 50.750.000,00 (4.250.000,00) 92,27
200.000.000,00 Pembangunan pagar dan tempat penitipan kendaraan di pelabuhan penyebarangan Seleko
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 08 194.070.800,00 (5.929.200,00) 97,04
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 194.070.800,00 (5.929.200,00) 97,04
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 695.003.400,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 668.255.400,00 (26.748.000,00) 96,15
75.000.000,00 Pengadaan Marka Jalan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 02 73.762.000,00 (1.238.000,00) 98,35
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.400.000,00 73.162.000,00 (1.238.000,00) 98,34
135.803.400,00 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light (DAK) 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 05 131.805.400,00 (3.998.000,00) 97,06
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 135.803.400,00 131.805.400,00 (3.998.000,00) 97,06
169.500.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (DAK)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 06 168.000.000,00 (1.500.000,00) 99,12
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 169.500.000,00 168.000.000,00 (1.500.000,00) 99,12
62.150.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas (DAK)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 07 61.398.000,00 (752.000,00) 98,79
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 62.150.000,00 61.398.000,00 (752.000,00) 98,79
152.550.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (DAK) 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 08 151.658.000,00 (892.000,00) 99,42
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.600.000,00 149.708.000,00 (892.000,00) 99,41
50.000.000,00 Pengadaan flashing lamp / warning light 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 09 47.657.000,00 (2.343.000,00) 95,31
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 47.657.000,00 (2.343.000,00) 95,31
50.000.000,00 Pengadaan Barrier 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 10 33.975.000,00 (16.025.000,00) 67,95
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 33.975.000,00 (16.025.000,00) 67,95
SURPLUS / (DEFISIT) (11.101.145.400,00) (7.538.295.423,00) 3.562.849.977,00 67,91
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 311
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 08 Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 . 01 Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 722.585.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 00 . 00 . 4 738.377.532,00 15.792.532,00 102,19
PENDAPATAN ASLI DAERAH 722.585.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 738.377.532,00 15.792.532,00 102,19
1.08 . 1.08.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 722.585.000,00 15.792.532,00 738.377.532,00 102,19 Peraturan Daerah No. 3 Tahun
2011
Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012
Peraturan Daerah No. 6 Tahun
2012
Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012
BELANJA 104.635.746.400,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 00 . 00 . 5 84.962.234.883,00 (19.673.511.517,00) 81,20
BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.877.934.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 7.165.590.154,00 (712.343.846,00) 90,96
1.08 . 1.08.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.877.934.000,00 (712.343.846,00) 7.165.590.154,00 90,96
BELANJA LANGSUNG 96.757.812.400,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 77.796.644.729,00 (18.961.167.671,00) 80,40
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.862.800.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 9.558.903.610,00 (303.896.390,00) 96,92
300.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 02 190.486.137,00 (109.513.863,00) 63,50
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 190.486.137,00 (109.513.863,00) 63,50
3.700.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 06 3.700.000.000,00 0,00 100,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 0,00 100,00
4.233.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 07 4.099.724.000,00 (134.076.000,00) 96,83
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 312
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.233.800.000,00 4.099.724.000,00 (134.076.000,00) 96,83
125.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 09 125.000.000,00 0,00 100,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00
125.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 10 125.000.000,00 0,00 100,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00
75.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 11 74.999.900,00 (100,00) 100,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.999.900,00 (100,00) 100,00
45.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 12 45.000.000,00 0,00 100,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00
500.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 13 479.280.800,00 (20.719.200,00) 95,86
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 479.280.800,00 (20.719.200,00) 95,86
25.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 14 25.000.000,00 0,00 100,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
234.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 17 225.355.200,00 (8.644.800,00) 96,31
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234.000.000,00 225.355.200,00 (8.644.800,00) 96,31
350.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 18 337.556.573,00 (12.443.427,00) 96,44
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 337.556.573,00 (12.443.427,00) 96,44
150.000.000,00 Study Banding infrastruktur sarana pemerintahan satu atap ke Ponorogo JATIM dan Badung BALI
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 23 131.501.000,00 (18.499.000,00) 87,67
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 485.000,00 0,00 (485.000,00) 0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.515.000,00 131.501.000,00 (18.014.000,00) 87,95
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
29.367.988.800,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 22.994.137.074,00 (6.373.851.726,00) 78,30
150.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 22 148.344.000,00 (1.656.000,00) 98,90
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 148.344.000,00 (1.656.000,00) 98,90
50.000.000,00 Pemeliharaan rutin / berkala gedung Rusunawa 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 45 50.000.000,00 0,00 100,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
500.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor Disdikpora Kab. Cilacap 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 46 482.475.000,00 (17.525.000,00) 96,50
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 482.475.000,00 (17.525.000,00) 96,50
500.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor Puskesmas Cilacap Selatan (Eks Bapermasdes) Tahap III
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 47 462.663.000,00 (37.337.000,00) 92,53
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 313
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 462.663.000,00 (37.337.000,00) 92,53
100.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor PKK Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 48 96.627.000,00 (3.373.000,00) 96,63
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.627.000,00 (3.373.000,00) 96,63
225.000.000,00 Pembangunan Gedung Pertemuan LPPMK, PKK Kel. Kutawaru Kec. Cilacap Tengah
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 49 211.697.000,00 (13.303.000,00) 94,09
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 225.000.000,00 211.697.000,00 (13.303.000,00) 94,09
400.000.000,00 Pematangan Lahan Kompleks Kantor Kel. Sidakaya Kec. Cilacap Selatan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 50 303.074.500,00 (96.925.500,00) 75,77
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 303.074.500,00 (96.925.500,00) 75,77
600.000.000,00 Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Majenang
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 51 583.361.000,00 (16.639.000,00) 97,23
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 583.361.000,00 (16.639.000,00) 97,23
400.000.000,00 Pembangunan Ruang Kerja dan Aula Dinsosnakertrans 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 52 365.851.000,00 (34.149.000,00) 91,46
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 365.851.000,00 (34.149.000,00) 91,46
400.000.000,00 Rehabilitasi Gedung (Laboratorium) Kantor BLH 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 54 390.874.000,00 (9.126.000,00) 97,72
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 390.874.000,00 (9.126.000,00) 97,72
700.000.000,00 Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kec. Kroya 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 55 680.740.000,00 (19.260.000,00) 97,25
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 700.000.000,00 680.740.000,00 (19.260.000,00) 97,25
2.000.000.000,00 Relokasi Gedung Kantor BPMPT Kab. Cilacap 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 57 1.946.369.000,00 (53.631.000,00) 97,32
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00 1.946.369.000,00 (53.631.000,00) 97,32
2.000.000.000,00 Pembangunan Kantor UPT Terpadu Majenang (Lanjutan) 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 59 1.934.095.000,00 (65.905.000,00) 96,70
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00 1.934.095.000,00 (65.905.000,00) 96,70
2.000.000.000,00 Pembangunan Kantor UPT Terpadu Sidareja 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 60 1.969.259.000,00 (30.741.000,00) 98,46
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00 1.969.259.000,00 (30.741.000,00) 98,46
2.000.000.000,00 Penataan Kantor Kec. Majenang 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 63 1.953.114.000,00 (46.886.000,00) 97,66
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00 1.953.114.000,00 (46.886.000,00) 97,66
2.000.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor DKP2SKSA Kab. Cilacap 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 64 3.275.000,00 (1.996.725.000,00) 0,16
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00 3.275.000,00 (1.996.725.000,00) 0,16
200.000.000,00 Rehabilitasi Gedung Kantor Sekretariat Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 67 197.807.000,00 (2.193.000,00) 98,90
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.807.000,00 (2.193.000,00) 98,90
3.500.000.000,00 Rehabilitasi Gedung Sayap Barat Setda Kab. Cilacap 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 68 104.263.000,00 (3.395.737.000,00) 2,98
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 314
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.500.000.000,00 104.263.000,00 (3.395.737.000,00) 2,98
75.000.000,00 Rehabilitasi Ruang Lurah dan Sekretaris Kel. Donan Kec. Cilacap Tengah
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 69 73.379.000,00 (1.621.000,00) 97,84
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 73.379.000,00 (1.621.000,00) 97,84
200.000.000,00 Pemeliharaan rutin / berkala gedung UPT DCKTR 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 72 195.119.700,00 (4.880.300,00) 97,56
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 195.119.700,00 (4.880.300,00) 97,56
650.000.000,00 Pembangunan UPT Disdikpora Kec. Cilacap Selatan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 73 635.349.000,00 (14.651.000,00) 97,75
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 73 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 650.000.000,00 635.349.000,00 (14.651.000,00) 97,75
200.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rusunawa
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 74 190.046.194,00 (9.953.806,00) 95,02
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 190.046.194,00 (9.953.806,00) 95,02
450.000.000,00 Rehabilitasi Gedung Kantor UPT Disdikpora Kec. Dayeuhluhur (Tahap II)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 75 404.628.000,00 (45.372.000,00) 89,92
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 450.000.000,00 404.628.000,00 (45.372.000,00) 89,92
100.000.000,00 Rehabilitasi Gedung PB. Pandawa Desa Tritih Wetan Kec. Jeruklegi (lanjutan)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 76 96.665.000,00 (3.335.000,00) 96,67
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 96.665.000,00 (3.335.000,00) 96,67
100.000.000,00 Pembangunan Gedung PWRI Kec. Cilacap Selatan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 77 98.193.000,00 (1.807.000,00) 98,19
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.193.000,00 (1.807.000,00) 98,19
3.995.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 80 3.632.158.180,00 (362.841.820,00) 90,92
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 80 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.995.000.000,00 3.632.158.180,00 (362.841.820,00) 90,92
5.272.988.800,00 Pembangunan Gedung Diklat, Arsip dan Perpusda Kab. Cilacap (DAK 2013)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 81 5.199.614.500,00 (73.374.300,00) 98,61
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 81 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.272.988.800,00 5.199.614.500,00 (73.374.300,00) 98,61
200.000.000,00 Penataan Halaman Gedung PLUT Kab. Cilacap 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 85 195.816.000,00 (4.184.000,00) 97,91
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 85 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 195.816.000,00 (4.184.000,00) 97,91
50.000.000,00 Penyusunan Masterplan Komplek Perkantoran Jl. Sutomo 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 86 48.370.000,00 (1.630.000,00) 96,74
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 86 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 86 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.450.000,00 47.820.000,00 (1.630.000,00) 96,70
50.000.000,00 DED gedung Bapermas PP PA KB Cilacap 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 87 48.527.000,00 (1.473.000,00) 97,05
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 87 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.450.000,00 47.977.000,00 (1.473.000,00) 97,02
100.000.000,00 Penataan komplek perkantoran BP2KP dan Penyuluh KB Kec. Bantarsari
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 88 96.088.000,00 (3.912.000,00) 96,09
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 315
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 88 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.088.000,00 (3.912.000,00) 96,09
200.000.000,00 Rehabilitasi Kantor Kel. Donan Kec. Cilacap Tengah 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 89 196.295.000,00 (3.705.000,00) 98,15
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 89 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.295.000,00 (3.705.000,00) 98,15
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 125.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 123.103.000,00 (1.897.000,00) 98,48
40.000.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 . 03 39.503.000,00 (497.000,00) 98,76
1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.503.000,00 (497.000,00) 98,76
85.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 . 05 83.600.000,00 (1.400.000,00) 98,35
1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 83.600.000,00 (1.400.000,00) 98,35
Program Pendidikan Anak Usia Dini 500.000.000,00 1.01 . 1.08.01 . 01 . 15 489.040.000,00 (10.960.000,00) 97,81
75.000.000,00 Pembangunan PAUD Patriot Jl. Kemesuh Desa Penggalang Kec. Adipala
1.01 . 1.08.01 . 01 . 15 . 74 73.852.000,00 (1.148.000,00) 98,47
1.01 . 1.08.01 . 01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 73.852.000,00 (1.148.000,00) 98,47
150.000.000,00 Pembangunan PAUD/TPQ Syifa'ul Quluub Jl. Stasiun Maos Desa Karangreja Kec. Maos
1.01 . 1.08.01 . 01 . 15 . 85 145.167.000,00 (4.833.000,00) 96,78
1.01 . 1.08.01 . 01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 145.167.000,00 (4.833.000,00) 96,78
100.000.000,00 Pembangunan RA Ma'arif 01 Khodijah Desa Karangasem Kec. Sampang
1.01 . 1.08.01 . 01 . 15 . 86 97.741.000,00 (2.259.000,00) 97,74
1.01 . 1.08.01 . 01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 97.741.000,00 (2.259.000,00) 97,74
75.000.000,00 Rehabilitasi TK Kartika Cilacap 1.01 . 1.08.01 . 01 . 15 . 87 73.740.000,00 (1.260.000,00) 98,32
1.01 . 1.08.01 . 01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 73.740.000,00 (1.260.000,00) 98,32
100.000.000,00 Pembangunan RKB TK Al Karim Kec. Gandrungmangu 1.01 . 1.08.01 . 01 . 15 . 89 98.540.000,00 (1.460.000,00) 98,54
1.01 . 1.08.01 . 01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.540.000,00 (1.460.000,00) 98,54
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2.200.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 2.061.646.389,00 (138.353.611,00) 93,71
250.000.000,00 Control Landfill TPA se - Kab. Cilacap 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 13 215.231.000,00 (34.769.000,00) 86,09
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.790.000,00 21.646.000,00 (2.144.000,00) 90,99
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 226.210.000,00 193.585.000,00 (32.625.000,00) 85,58
50.000.000,00 Manajemen Pengelolaan Sampah 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 14 48.363.400,00 (1.636.600,00) 96,73
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 300.000,00 (250.000,00) 54,55
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.450.000,00 48.063.400,00 (1.386.600,00) 97,20
500.000.000,00 Pembangunan IPAL TPA Sidareja Kec. Sidareja 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 16 427.577.039,00 (72.422.961,00) 85,52
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 427.577.039,00 (72.422.961,00) 85,52
100.000.000,00 Pengadaan Alat Persampahan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 17 98.594.000,00 (1.406.000,00) 98,59
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 316
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.594.000,00 (1.406.000,00) 98,59
200.000.000,00 Peningkatan Landasan Container dan Pengadaan Container Sampah
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 18 194.791.300,00 (5.208.700,00) 97,40
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 194.791.300,00 (5.208.700,00) 97,40
100.000.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 19 97.898.900,00 (2.101.100,00) 97,90
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.898.900,00 (2.101.100,00) 97,90
100.000.000,00 Pengadaan Tong Sampah 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 20 98.355.900,00 (1.644.100,00) 98,36
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.355.900,00 (1.644.100,00) 98,36
250.000.000,00 Pembinaan Petugas K3 dan Bantuan Bahan Makanan K3 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 25 245.192.950,00 (4.807.050,00) 98,08
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.110.000,00 2.110.000,00 0,00 100,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 247.890.000,00 243.082.950,00 (4.807.050,00) 98,06
100.000.000,00 Peningkatan Sarana Prasarana TPA Kroya Kec. Kroya 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 27 97.088.900,00 (2.911.100,00) 97,09
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.088.900,00 (2.911.100,00) 97,09
150.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana TPS Kab. Cilacap 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 28 144.872.000,00 (5.128.000,00) 96,58
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 144.872.000,00 (5.128.000,00) 96,58
50.000.000,00 Pemeliharaan Container Sampah 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 29 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00
150.000.000,00 Peningkatan Jalan Kerja TPA Majenang Kec. Majenang 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 30 147.298.000,00 (2.702.000,00) 98,20
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.298.000,00 (2.702.000,00) 98,20
200.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan (Bantuan Propinsi)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 31 196.883.000,00 (3.117.000,00) 98,44
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.883.000,00 (3.117.000,00) 98,44
Program Pengembangan Perumahan 50.000.000,00 1.04 . 1.08.01 . 01 . 15 39.734.000,00 (10.266.000,00) 79,47
50.000.000,00 Penyusunan Data Perumahan dan Permukiman Kab. Cilacap
1.04 . 1.08.01 . 01 . 15 . 11 39.734.000,00 (10.266.000,00) 79,47
1.04 . 1.08.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.510.000,00 2.875.000,00 (1.635.000,00) 63,75
1.04 . 1.08.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.490.000,00 36.859.000,00 (631.000,00) 98,32
1.04 . 1.08.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00
Program Perencanaan Tata Ruang 825.000.000,00 1.05 . 1.08.01 . 01 . 15 441.374.900,00 (383.625.100,00) 53,50
50.000.000,00 Pelatihan dan Pengadaan Alat Sistem Informasi Geografis Bidang Penataan Ruang
1.05 . 1.08.01 . 01 . 15 . 24 49.305.000,00 (695.000,00) 98,61
1.05 . 1.08.01 . 01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 695.000,00 0,00 (695.000,00) 0,00
1.05 . 1.08.01 . 01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.305.000,00 49.305.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 317
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
200.000.000,00 Penyusunan DED 1.05 . 1.08.01 . 01 . 15 . 25 188.531.900,00 (11.468.100,00) 94,27
1.05 . 1.08.01 . 01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.800.000,00 (2.700.000,00) 40,00
1.05 . 1.08.01 . 01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.500.000,00 186.731.900,00 (8.768.100,00) 95,52
375.000.000,00 Penyusunan RDTR Kecamatan (3 Kecamatan) 1.05 . 1.08.01 . 01 . 15 . 26 203.538.000,00 (171.462.000,00) 54,28
1.05 . 1.08.01 . 01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.930.000,00 0,00 (10.930.000,00) 0,00
1.05 . 1.08.01 . 01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 364.070.000,00 203.538.000,00 (160.532.000,00) 55,91
200.000.000,00 Penyusunan RTBL (Rencana Tata Bangunan Lingkungan) 2 Lokasi
1.05 . 1.08.01 . 01 . 15 . 27 0,00 (200.000.000,00) 0,00
1.05 . 1.08.01 . 01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.430.000,00 0,00 (5.430.000,00) 0,00
1.05 . 1.08.01 . 01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 194.570.000,00 0,00 (194.570.000,00) 0,00
Program Lingkungan Sehat Perumahan 6.271.403.100,00 1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 4.144.136.321,00 (2.127.266.779,00) 66,08
100.000.000,00 BOP Pamsimas 1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 07 73.324.110,00 (26.675.890,00) 73,32
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.060.000,00 47.640.000,00 (20.420.000,00) 70,00
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.940.000,00 25.684.110,00 (6.255.890,00) 80,41
100.000.000,00 BOP SLBM (Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat) 1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 08 41.437.500,00 (58.562.500,00) 41,44
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.060.000,00 24.000.000,00 (44.060.000,00) 35,26
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.940.000,00 17.437.500,00 (14.502.500,00) 54,59
150.000.000,00 Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Cimrutu Kec. Patimuan
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 09 148.035.511,00 (1.964.489,00) 98,69
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.035.511,00 (1.964.489,00) 98,69
100.000.000,00 Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Keleng Kec. Kesugihan
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 10 97.985.200,00 (2.014.800,00) 97,99
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.985.200,00 (2.014.800,00) 97,99
150.000.000,00 Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Purwodadi Kec. Patimuan
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 13 147.326.000,00 (2.674.000,00) 98,22
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.326.000,00 (2.674.000,00) 98,22
100.000.000,00 Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Rejamulya Kec. Kedungreja
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 14 98.350.500,00 (1.649.500,00) 98,35
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.350.500,00 (1.649.500,00) 98,35
100.000.000,00 Pembangunan Jaringan Air Bersih Dusun Kedungsari Desa Rejamulya Kec. Kedungreja
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 15 97.154.200,00 (2.845.800,00) 97,15
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.154.200,00 (2.845.800,00) 97,15
100.000.000,00 Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Tambakreja Kec. Kedungreja
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 16 98.558.000,00 (1.442.000,00) 98,56
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.558.000,00 (1.442.000,00) 98,56
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 318
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
100.000.000,00 Pembangunan Jaringan Air Bersih Dusun Gendiwung Cagak Desa Sidamukti Kec. Patimuan
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 17 98.312.500,00 (1.687.500,00) 98,31
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.312.500,00 (1.687.500,00) 98,31
100.000.000,00 Pembangunan Jaringan Air Bersih Dusun Pecangakan Desa Mujur Lor Kec. Kroya
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 19 99.010.500,00 (989.500,00) 99,01
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.010.500,00 (989.500,00) 99,01
150.000.000,00 Pembangunan Jaringan Air Bersih Karangsembung, Banjareja, Kedungbenda Kec. Nusawungu
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 20 146.790.000,00 (3.210.000,00) 97,86
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 146.790.000,00 (3.210.000,00) 97,86
100.000.000,00 Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Cijeruk Kec. Dayeuhluhur
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 23 99.120.000,00 (880.000,00) 99,12
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.120.000,00 (880.000,00) 99,12
150.000.000,00 Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Wringinharjo Kec. Gandrungmangu
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 24 147.503.000,00 (2.497.000,00) 98,34
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.503.000,00 (2.497.000,00) 98,34
150.000.000,00 Pembangunan Sarana Air Bersih Cikantot Desa Karangreja Kec. Cipari
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 25 2.380.000,00 (147.620.000,00) 1,59
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 2.380.000,00 (147.620.000,00) 1,59
1.621.403.100,00 Penyediaan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 27 10.886.700,00 (1.610.516.400,00) 0,67
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.621.403.100,00 10.886.700,00 (1.610.516.400,00) 0,67
1.000.000.000,00 Bantuan perpipaan untuk desa rawan air bersih 1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 28 764.387.000,00 (235.613.000,00) 76,44
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 764.387.000,00 (235.613.000,00) 76,44
2.000.000.000,00 Perluasan jaringan air bersih pedesaan 1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 29 1.973.575.600,00 (26.424.400,00) 98,68
1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00 1.973.575.600,00 (26.424.400,00) 98,68
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
18.839.500.000,00 1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 18.304.910.900,00 (534.589.100,00) 97,16
150.000.000,00 Normalisasi / Perbaikan Saluran Drainase Jalan Laut Kanan dan Kiri (Pengerukan Saluran) Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 05 147.003.000,00 (2.997.000,00) 98,00
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.003.000,00 (2.997.000,00) 98,00
100.000.000,00 Normalisasi / Perbaikan Saluran Drainase Jalan Raya Karangtengah - Sampang Desa Karangtengah Kec. Sampang
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 06 98.562.500,00 (1.437.500,00) 98,56
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.562.500,00 (1.437.500,00) 98,56
200.000.000,00 Normalisasi / Perbaikan Saluran Drainase Jalan Swadaya Tahap II Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 07 197.874.000,00 (2.126.000,00) 98,94
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 319
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.874.000,00 (2.126.000,00) 98,94
200.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase Komplek Pasar Desa Kuripan Kec. Kesugihan
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 08 197.120.000,00 (2.880.000,00) 98,56
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.120.000,00 (2.880.000,00) 98,56
100.000.000,00 Perbaikan / Penutupan Plat Beton Saluran Drainase RT 05, RW 03 Kel. Gunung Simping Kec. Cilacap Tengah
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 09 98.161.200,00 (1.838.800,00) 98,16
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.161.200,00 (1.838.800,00) 98,16
100.000.000,00 Pembangunan Drainase Jalan Kanguru Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 14 96.713.000,00 (3.287.000,00) 96,71
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.713.000,00 (3.287.000,00) 96,71
100.000.000,00 Pembangunan Drainase RT 01, 03 RW 04 Dusun Kedungwringin Desa Tinggarjaya Kec. Sidareja
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 16 98.211.500,00 (1.788.500,00) 98,21
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.211.500,00 (1.788.500,00) 98,21
100.000.000,00 Pembangunan Drainase RT 02 / 02 Desa Sidareja Kec. Sidareja
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 17 98.609.500,00 (1.390.500,00) 98,61
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.609.500,00 (1.390.500,00) 98,61
1.000.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong dan Trotoar Jalan Diponegoro Kec. Majenang (Tahap 3)
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 20 995.108.000,00 (4.892.000,00) 99,51
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 995.108.000,00 (4.892.000,00) 99,51
1.000.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong dan Trotoar Jalan Gatot Subroto (Tahap 3) Kec. Cilacap Tengah
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 21 976.637.000,00 (23.363.000,00) 97,66
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 976.637.000,00 (23.363.000,00) 97,66
750.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong dan Trotoar Jalan Kauman Kec. Cilacap Tengah
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 22 738.539.000,00 (11.461.000,00) 98,47
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.000.000,00 738.539.000,00 (11.461.000,00) 98,47
500.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong dan Trotoar Jalan Ahmad Yani (Tahap 3) Kec. Cilacap Tengah
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 23 483.794.000,00 (16.206.000,00) 96,76
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 483.794.000,00 (16.206.000,00) 96,76
300.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong dan Trotoar Jalan Jend. Sudirman (Tahap 3) Kec. Cilacap Tengah
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 24 254.450.000,00 (45.550.000,00) 84,82
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 254.450.000,00 (45.550.000,00) 84,82
500.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong dan Trotoar Jalan Wiratno Kec. Cilacap Selatan
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 25 433.886.000,00 (66.114.000,00) 86,78
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 433.886.000,00 (66.114.000,00) 86,78
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 320
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.000.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong dan Trotoar Jalan Kec. Sidareja
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 26 975.800.000,00 (24.200.000,00) 97,58
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 975.800.000,00 (24.200.000,00) 97,58
200.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, & Turap Jalan Lingkar Dusun Sukanagara Desa Hanum Kec. Dayeuhluhur
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 31 197.750.000,00 (2.250.000,00) 98,88
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.750.000,00 (2.250.000,00) 98,88
500.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong dan Trotoar Komplek Kecamatan Patimuan
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 32 465.140.000,00 (34.860.000,00) 93,03
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 465.140.000,00 (34.860.000,00) 93,03
300.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong dan Trotoar Depan Komplek Kecamatan s/d Rumah Dinas Kec. Kedungreja
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 33 290.283.000,00 (9.717.000,00) 96,76
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 290.283.000,00 (9.717.000,00) 96,76
400.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong dan Trotoar Jl. Paku Alam Selatan Desa Bulupayung - Cinyawang Kec. Patimuan
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 34 377.167.400,00 (22.832.600,00) 94,29
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 377.167.400,00 (22.832.600,00) 94,29
200.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, dari Makam Pengkolan ke Timur Jalan A. Yani Desa Tinggarjaya Kec. Sidareja
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 36 198.182.000,00 (1.818.000,00) 99,09
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.182.000,00 (1.818.000,00) 99,09
200.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Desa Gandrungmanis Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 37 198.239.000,00 (1.761.000,00) 99,12
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.239.000,00 (1.761.000,00) 99,12
75.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jl. Pemuda Desa Dondong Kec. Kesugihan
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 38 73.924.000,00 (1.076.000,00) 98,57
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 73.924.000,00 (1.076.000,00) 98,57
100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Desa Tarisi Kec. Wanareja
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 40 99.180.000,00 (820.000,00) 99,18
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.180.000,00 (820.000,00) 99,18
200.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Karangbawang Desa Kawunganten Kec. Kawunganten
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 42 197.072.000,00 (2.928.000,00) 98,54
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.072.000,00 (2.928.000,00) 98,54
100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Desa Karangturi Kec. Kroya
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 43 98.732.500,00 (1.267.500,00) 98,73
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.732.500,00 (1.267.500,00) 98,73
100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Protokol Desa Sidasari Kec. Cipari
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 44 99.040.500,00 (959.500,00) 99,04
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 321
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.040.500,00 (959.500,00) 99,04
100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan A. Yani Desa Caruy Kec. Cipari
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 45 99.157.500,00 (842.500,00) 99,16
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.157.500,00 (842.500,00) 99,16
100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Diponegoro Serang Kec. Cipari
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 46 98.720.500,00 (1.279.500,00) 98,72
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.720.500,00 (1.279.500,00) 98,72
100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Depan Kantor Kecamatan Cipari, Desa Cipari Kec. Cipari
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 47 98.726.500,00 (1.273.500,00) 98,73
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.726.500,00 (1.273.500,00) 98,73
150.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan AMD Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 48 148.558.200,00 (1.441.800,00) 99,04
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.558.200,00 (1.441.800,00) 99,04
100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Babakan Desa Jati Kec. Binangun
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 49 98.736.500,00 (1.263.500,00) 98,74
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.736.500,00 (1.263.500,00) 98,74
150.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Banyupanas Desa Cipari Kec. Cipari
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 50 148.151.200,00 (1.848.800,00) 98,77
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.151.200,00 (1.848.800,00) 98,77
150.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Bima RT 18, 19, dan 20 Desa Pucung Lor Kec. Kroya
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 51 149.373.200,00 (626.800,00) 99,58
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.373.200,00 (626.800,00) 99,58
150.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Borobudur Desa Pesanggrahan Kec. Kroya
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 53 148.109.200,00 (1.890.800,00) 98,74
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.109.200,00 (1.890.800,00) 98,74
100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Cendrawasih Desa Bajing Kulon Kec. Kroya
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 54 98.698.500,00 (1.301.500,00) 98,70
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.698.500,00 (1.301.500,00) 98,70
150.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Ciawitali - Karangreja, Desa Rejodadi Kec. Cimanggu
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 55 149.148.200,00 (851.800,00) 99,43
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.148.200,00 (851.800,00) 99,43
100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Citarum Desa Karangmangu Kec. Kroya
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 56 98.562.500,00 (1.437.500,00) 98,56
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.562.500,00 (1.437.500,00) 98,56
100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Gerilya Desa Kuripan Kidul Kec. Kesugihan
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 58 96.699.200,00 (3.300.800,00) 96,70
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 322
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.699.200,00 (3.300.800,00) 96,70
100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Pahlawan Desa Karangtengah Kec. Sampang
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 62 98.507.500,00 (1.492.500,00) 98,51
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.507.500,00 (1.492.500,00) 98,51
100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Pangrango, Jalan Slamet & Jalan Merbabu, Desa Kroya Kec. Kroya
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 63 99.434.400,00 (565.600,00) 99,43
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.434.400,00 (565.600,00) 99,43
100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Penyu Timur Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 64 96.961.200,00 (3.038.800,00) 96,96
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.961.200,00 (3.038.800,00) 96,96
200.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Protokol Desa Karangkemiri Kec. Maos
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 65 194.436.000,00 (5.564.000,00) 97,22
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 194.436.000,00 (5.564.000,00) 97,22
100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Rambutan Desa Ciwuni Kec. Kesugihan
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 68 97.672.200,00 (2.327.800,00) 97,67
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.672.200,00 (2.327.800,00) 97,67
200.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Rawa Bendungan Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara (Tahap II)
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 69 194.526.000,00 (5.474.000,00) 97,26
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 194.526.000,00 (5.474.000,00) 97,26
75.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Raya Gringging - Tinggar Wuluh Desa Karangtengah Kec. Sampang
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 71 74.215.000,00 (785.000,00) 98,95
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.215.000,00 (785.000,00) 98,95
150.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Sadewa (kanan kiri) RW 02 Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 72 147.385.200,00 (2.614.800,00) 98,26
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.385.200,00 (2.614.800,00) 98,26
100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Suprapto dan Jalan A. Yani Desa Planjan Kec. Kesugihan
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 74 97.486.200,00 (2.513.800,00) 97,49
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.486.200,00 (2.513.800,00) 97,49
85.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Pasar Ampera Desa Jepara Kulon Kec. Binangun
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 77 84.032.000,00 (968.000,00) 98,86
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 85.000.000,00 84.032.000,00 (968.000,00) 98,86
150.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Perbatasan RW 03 / RW 05 di Jalan Arimbi Kel. Gumilir Kec. Cilacap Utara
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 79 146.290.200,00 (3.709.800,00) 97,53
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 323
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 146.290.200,00 (3.709.800,00) 97,53
200.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Plat Desa Adireja Kulon Kec. Adipala
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 80 197.111.000,00 (2.889.000,00) 98,56
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.111.000,00 (2.889.000,00) 98,56
150.000.000,00 Rehabilitasi Saluran Drainase Komplek TK Pertiwi Kel. Sidakaya Kec. Selatan
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 81 147.236.200,00 (2.763.800,00) 98,16
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.236.200,00 (2.763.800,00) 98,16
100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Desa Karangsari Kec. Adipala
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 82 99.234.500,00 (765.500,00) 99,23
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.234.500,00 (765.500,00) 99,23
100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase RT 04 RW 05 RW XI Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 83 96.237.200,00 (3.762.800,00) 96,24
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.237.200,00 (3.762.800,00) 96,24
200.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase Desa Kalisabuk Kec. Kesugihan
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 84 195.707.000,00 (4.293.000,00) 97,85
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 195.707.000,00 (4.293.000,00) 97,85
100.000.000,00 Rehabilitasi Drainase Jalan Kendeng RT.03 RW.14 Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 85 98.169.200,00 (1.830.800,00) 98,17
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.169.200,00 (1.830.800,00) 98,17
200.000.000,00 Pembangunan Drainase dan Pemasangan Plat Beton Jalan Landak Timur Buntu Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 86 196.914.000,00 (3.086.000,00) 98,46
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.914.000,00 (3.086.000,00) 98,46
150.000.000,00 Pembangunan Drainase Jalan Desa Kepudang Kec. Binangun
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 87 147.597.200,00 (2.402.800,00) 98,40
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.597.200,00 (2.402.800,00) 98,40
100.000.000,00 Pembangunan Drainase Jalan Sepatu Desa Gombolharjo Kec. Adipala
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 88 99.458.500,00 (541.500,00) 99,46
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.458.500,00 (541.500,00) 99,46
100.000.000,00 Pembangunan Drainase Jalan Kemuning Desa Bunton Kec. Adipala
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 89 99.296.500,00 (703.500,00) 99,30
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.296.500,00 (703.500,00) 99,30
100.000.000,00 Pembangunan Drainase Lapangan Giri Kamandaka Desa Pekuncen Kec. Kroya
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 90 98.894.500,00 (1.105.500,00) 98,89
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.894.500,00 (1.105.500,00) 98,89
100.000.000,00 Rehabilitasi Drainase dan Betonisasi Drainase Jalan Turi RW.IV Kel. Lomanis Kec. Cilacap Tengah
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 91 97.973.200,00 (2.026.800,00) 97,97
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.973.200,00 (2.026.800,00) 97,97
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 324
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
100.000.000,00 Pembangunan Drainase RT 02 RW 01 Desa Bumireja Kedungreja
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 92 98.601.500,00 (1.398.500,00) 98,60
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.601.500,00 (1.398.500,00) 98,60
75.000.000,00 Pembangunan Drainase RT , 05 RW 01 Dusun Karangsari Desa Karangsari Kec. Cimanggu
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 93 71.200.000,00 (3.800.000,00) 94,93
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 71.200.000,00 (3.800.000,00) 94,93
100.000.000,00 Pembangunan Drainase Dusun Lengkong Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 94 98.142.200,00 (1.857.800,00) 98,14
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.142.200,00 (1.857.800,00) 98,14
100.000.000,00 Pembangunan Drainase Dusun Rawaeng Desa Doplang Kec. Adipala
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 95 99.088.500,00 (911.500,00) 99,09
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.088.500,00 (911.500,00) 99,09
100.000.000,00 Pembangunan Drainase Grumbul Kayumau Desa Paberasan Kec. Sampang
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 96 98.955.500,00 (1.044.500,00) 98,96
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.955.500,00 (1.044.500,00) 98,96
100.000.000,00 Pembangunan Drainase Pemukiman Dusun Paladadi Desa Pagubugan Kec. Binangun
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 97 99.554.500,00 (445.500,00) 99,55
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.554.500,00 (445.500,00) 99,55
100.000.000,00 Pembangunan Drainase Pemukiman Dusun Timur Desa Glempang Kec. Maos
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 98 99.244.500,00 (755.500,00) 99,24
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.244.500,00 (755.500,00) 99,24
100.000.000,00 Pembangunan Drainase Jln. Mahesa Jenar Dusun Pejaten Desa Ayam Alas Kec. Kroya
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 99 98.781.200,00 (1.218.800,00) 98,78
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.781.200,00 (1.218.800,00) 98,78
75.000.000,00 Pembangunan Drainase RT 01 RW 07 Desa Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 100 72.557.000,00 (2.443.000,00) 96,74
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 72.557.000,00 (2.443.000,00) 96,74
100.000.000,00 Pembangunan Drainase Jalan Beji RW 04 Desa Doplang Kec. Adipala
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 101 98.903.500,00 (1.096.500,00) 98,90
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.903.500,00 (1.096.500,00) 98,90
70.000.000,00 Pembangunan drainase lingkungan rt 11/05 Dusun Gunungnagka Desa Gentasari Kec. Kroya
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 102 67.296.000,00 (2.704.000,00) 96,14
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00 67.296.000,00 (2.704.000,00) 96,14
60.000.000,00 Pembangunan drainase Jl. Protokol RW 02 Desa Paberasan Kec. Sampang
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 103 58.379.000,00 (1.621.000,00) 97,30
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 58.379.000,00 (1.621.000,00) 97,30
200.000.000,00 Pembangunan drainase Banjaranyar Desa Banjareja Kec. Nusawungu
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 104 197.039.000,00 (2.961.000,00) 98,52
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 325
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.039.000,00 (2.961.000,00) 98,52
120.000.000,00 Pembangunan drainase dusun Krumput Desa Bajing kulon Kec. Kroya
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 105 118.008.000,00 (1.992.000,00) 98,34
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 118.008.000,00 (1.992.000,00) 98,34
100.000.000,00 Pembangunan drainase jalan Kridamulya Desa Danasri Kec. Nusawungu
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 106 99.051.500,00 (948.500,00) 99,05
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.051.500,00 (948.500,00) 99,05
100.000.000,00 Pembangunan drainase jalan Masjid Baitul Ubad - Poskampling Dusun Rawabaya Desa Gentasari Kec. Kroya
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 107 98.849.500,00 (1.150.500,00) 98,85
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.849.500,00 (1.150.500,00) 98,85
183.750.000,00 Pembangunan Drainase Jl. Merdeka Desa Binangun Kec. Binangun Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 116 178.485.100,00 (5.264.900,00) 97,13
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 183.750.000,00 178.485.100,00 (5.264.900,00) 97,13
183.750.000,00 Pembangunan Drainase Jl. Jend. Sudirman Desa Binangun Kec. Binangun Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 117 177.988.500,00 (5.761.500,00) 96,86
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 183.750.000,00 177.988.500,00 (5.761.500,00) 96,86
178.500.000,00 Pembangunan Drainase Jl. Layur Desa Sikampuh Kec. Kroya Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 118 172.987.500,00 (5.512.500,00) 96,91
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.500.000,00 172.987.500,00 (5.512.500,00) 96,91
178.500.000,00 Pembangunan Drainase Jl. Lele Desa Sikampuh Kec. Kroya Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 119 173.099.500,00 (5.400.500,00) 96,97
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.500.000,00 173.099.500,00 (5.400.500,00) 96,97
157.500.000,00 Pembangunan Drainase jl. Karangjengkol Desa Mrenek Kec. Maos Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 120 152.432.500,00 (5.067.500,00) 96,78
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 157.500.000,00 152.432.500,00 (5.067.500,00) 96,78
157.500.000,00 Pembangunan Drainase Jl. Cipete Desa Mrenek Kec. Maos Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 121 152.773.500,00 (4.726.500,00) 97,00
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 157.500.000,00 152.773.500,00 (4.726.500,00) 97,00
105.000.000,00 Pembangunan Drainase RW 11 Kelurahan Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 122 99.645.500,00 (5.354.500,00) 94,90
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 105.000.000,00 99.645.500,00 (5.354.500,00) 94,90
105.000.000,00 Perbaikan Drainase RT 05 Kelurahan Kebonmanis Kec. Cilacap Utara Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 123 99.204.500,00 (5.795.500,00) 94,48
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 105.000.000,00 99.204.500,00 (5.795.500,00) 94,48
105.000.000,00 Pembangunan Drainase Jalan Suasa Kelurahan Lomanis Kec. Cilacap Tengah Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 124 99.915.500,00 (5.084.500,00) 95,16
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 326
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 105.000.000,00 99.915.500,00 (5.084.500,00) 95,16
105.000.000,00 Normalisasi Saluran Air RT 01 RW 05 Kelurahan Lomanis Kec. Cilacap Tengah Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 125 100.364.500,00 (4.635.500,00) 95,59
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 105.000.000,00 100.364.500,00 (4.635.500,00) 95,59
157.500.000,00 Pembangunan Drainase Desa Sepatnunggal Kec. Majenang (Bantuan Propinsi)
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 126 149.130.500,00 (8.369.500,00) 94,69
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 157.500.000,00 149.130.500,00 (8.369.500,00) 94,69
262.500.000,00 Pembangunan Saluran Drainase Komplek Kec. Karangpucung Desa Karangpucung (lanjutan) Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 127 246.756.500,00 (15.743.500,00) 94,00
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 262.500.000,00 246.756.500,00 (15.743.500,00) 94,00
150.000.000,00 Rehabilitasi drainase selatan lapangan jalan Trenggiling Tengah Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara (tutup plat)
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 128 148.030.200,00 (1.969.800,00) 98,69
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.030.200,00 (1.969.800,00) 98,69
100.000.000,00 Pembangunan drainase Desa Banjareja Kecamatan Nusawungu
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 129 96.036.200,00 (3.963.800,00) 96,04
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.036.200,00 (3.963.800,00) 96,04
100.000.000,00 Rehabilitasi drainase RT 05 / 10 Kel. Sidakaya Cilacap Selatan
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 130 95.708.200,00 (4.291.800,00) 95,71
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 95.708.200,00 (4.291.800,00) 95,71
150.000.000,00 Pembangunan Drainase Jl. Genteng Desa Purwodadi Kec. Nusawungu
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 132 146.956.200,00 (3.043.800,00) 97,97
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 146.956.200,00 (3.043.800,00) 97,97
150.000.000,00 Pembangunan Drainase Jl. Kepiting Desa Sikampuh Kec. Kroya
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 133 147.259.200,00 (2.740.800,00) 98,17
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.259.200,00 (2.740.800,00) 98,17
150.000.000,00 Pembangunan Drainase Jl. Kepodang Desa Bajing Kec. Kroya
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 134 144.846.200,00 (5.153.800,00) 96,56
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 144.846.200,00 (5.153.800,00) 96,56
150.000.000,00 Pembangunan Drainase Jl. Sadewa Desa Pucunglor Kec. Kroya
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 135 144.660.200,00 (5.339.800,00) 96,44
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 144.660.200,00 (5.339.800,00) 96,44
75.000.000,00 Pembangunan Drainase Jl. Sumbing Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 136 73.765.000,00 (1.235.000,00) 98,35
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 73.765.000,00 (1.235.000,00) 98,35
200.000.000,00 Pemeliharaan Drainase Kab. Cilacap 1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 137 195.960.000,00 (4.040.000,00) 97,98
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 327
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 195.960.000,00 (4.040.000,00) 97,98
125.000.000,00 Pembangunan Drainase Jl. Rajiman Komplek Perempatan Jl. Sulawesi
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 138 122.948.200,00 (2.051.800,00) 98,36
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00 122.948.200,00 (2.051.800,00) 98,36
100.000.000,00 Pembangunan drainase jalan Serayu Desa Wlahar Kec. Adipala
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 139 95.734.200,00 (4.265.800,00) 95,73
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 95.734.200,00 (4.265.800,00) 95,73
100.000.000,00 Pemabangunan drainase Jl. Badak Desa Ayamalas Kec. Kroya
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 140 95.772.200,00 (4.227.800,00) 95,77
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 95.772.200,00 (4.227.800,00) 95,77
75.000.000,00 Pembangunan drainase RW 15 Kelurahan Sidanegara Kec. Cilacap Tengah
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 141 73.466.000,00 (1.534.000,00) 97,95
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 73.466.000,00 (1.534.000,00) 97,95
100.000.000,00 Pembangunan drainase Jl. Gerilya Desa Sampang Kec. Sampang
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 142 97.858.900,00 (2.141.100,00) 97,86
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.858.900,00 (2.141.100,00) 97,86
100.000.000,00 Pembangunan drainase jalan lapang Desa Karangtengah Kec. Sampang
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 143 97.450.200,00 (2.549.800,00) 97,45
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 143 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.450.200,00 (2.549.800,00) 97,45
100.000.000,00 Pembangunan drainase komplek pasar Desa Bulaksari Kec. Bantarsari
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 144 99.100.200,00 (899.800,00) 99,10
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 144 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.100.200,00 (899.800,00) 99,10
200.000.000,00 Pembangunan drainase Jl. Kendilwesi RW 08 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 145 194.750.000,00 (5.250.000,00) 97,38
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 145 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 194.750.000,00 (5.250.000,00) 97,38
200.000.000,00 Normalisasi saluran drainase jl. Kluwih RW 12 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 146 192.522.200,00 (7.477.800,00) 96,26
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 146 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 192.522.200,00 (7.477.800,00) 96,26
150.000.000,00 Pembangunan Drainase Jl.Sengon Desa Wlahar Kec.Adipala
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 147 143.057.200,00 (6.942.800,00) 95,37
1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 147 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 143.057.200,00 (6.942.800,00) 95,37
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.500.000.000,00 1.02 . 1.08.01 . 01 . 16 1.103.102.550,00 (3.396.897.450,00) 24,51
50.000.000,00 DED Instalasi Paru 1.02 . 1.08.01 . 01 . 16 . 29 46.975.000,00 (3.025.000,00) 93,95
1.02 . 1.08.01 . 01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 0,00 (550.000,00) 0,00
1.02 . 1.08.01 . 01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.450.000,00 46.975.000,00 (2.475.000,00) 94,99
4.000.000.000,00 Peningkatan Derajat Kesehatan masyarakat dengan penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap Merokok (DBHCHT)
1.02 . 1.08.01 . 01 . 16 . 30 623.782.600,00 (3.376.217.400,00) 15,59
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 328
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.02 . 1.08.01 . 01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.000.000.000,00 623.782.600,00 (3.376.217.400,00) 15,59
350.000.000,00 Pembangunan RSI Amanu Majenang 1.02 . 1.08.01 . 01 . 16 . 31 337.728.000,00 (12.272.000,00) 96,49
1.02 . 1.08.01 . 01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 337.728.000,00 (12.272.000,00) 96,49
50.000.000,00 DED RSUD CILACAP 1.02 . 1.08.01 . 01 . 16 . 32 46.549.950,00 (3.450.050,00) 93,10
1.02 . 1.08.01 . 01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 0,00 (550.000,00) 0,00
1.02 . 1.08.01 . 01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.450.000,00 46.549.950,00 (2.900.050,00) 94,14
50.000.000,00 DED Kantor Dinas Kesehatan Cilacap 1.02 . 1.08.01 . 01 . 16 . 35 48.067.000,00 (1.933.000,00) 96,13
1.02 . 1.08.01 . 01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.08.01 . 01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.450.000,00 47.517.000,00 (1.933.000,00) 96,09
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
325.000.000,00 1.01 . 1.08.01 . 01 . 16 319.553.000,00 (5.447.000,00) 98,32
100.000.000,00 Pembangunan SMP Sultan Agung Desa Kawungaten Kec. Kawungaten
1.01 . 1.08.01 . 01 . 16 . 101 98.350.000,00 (1.650.000,00) 98,35
1.01 . 1.08.01 . 01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.350.000,00 (1.650.000,00) 98,35
75.000.000,00 Perbaikan tembok keliling SMP N 2 Jeruklegi (lanjutan) 1.01 . 1.08.01 . 01 . 16 . 102 73.524.000,00 (1.476.000,00) 98,03
1.01 . 1.08.01 . 01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 73.524.000,00 (1.476.000,00) 98,03
150.000.000,00 Pembangunan Fasad SMP Muhammadiyah 01 Cilacap 1.01 . 1.08.01 . 01 . 16 . 103 147.679.000,00 (2.321.000,00) 98,45
1.01 . 1.08.01 . 01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 147.679.000,00 (2.321.000,00) 98,45
Program Pendidikan Menengah 50.000.000,00 1.01 . 1.08.01 . 01 . 17 48.260.000,00 (1.740.000,00) 96,52
50.000.000,00 Master Plan Leader School 1.01 . 1.08.01 . 01 . 17 . 90 48.260.000,00 (1.740.000,00) 96,52
1.01 . 1.08.01 . 01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00
1.01 . 1.08.01 . 01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.450.000,00 47.710.000,00 (1.740.000,00) 96,48
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 325.000.000,00 1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 126.519.793,00 (198.480.207,00) 38,93
100.000.000,00 Fasilitasi kegiatan BKPRD 1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 . 11 44.055.000,00 (55.945.000,00) 44,06
1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 0,00 (7.800.000,00) 0,00
1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.300.000,00 35.055.000,00 (27.245.000,00) 56,27
1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.900.000,00 9.000.000,00 (20.900.000,00) 30,10
75.000.000,00 Fasilitasi Peran Serta Masyarakat dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang
1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 . 12 17.100.000,00 (57.900.000,00) 22,80
1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 0,00 (7.800.000,00) 0,00
1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.200.000,00 11.100.000,00 (20.100.000,00) 35,58
1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.000.000,00 6.000.000,00 (30.000.000,00) 16,67
50.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Geografis Bidang Tata Ruang
1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 . 13 0,00 (50.000.000,00) 0,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 329
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.880.000,00 0,00 (20.880.000,00) 0,00
1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.120.000,00 0,00 (29.120.000,00) 0,00
50.000.000,00 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 . 16 43.678.993,00 (6.321.007,00) 87,36
1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.140.000,00 7.140.000,00 0,00 100,00
1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.860.000,00 36.538.993,00 (6.321.007,00) 85,25
50.000.000,00 Penetapan prioritas Kawasan Kota Pusaka 1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 . 18 21.685.800,00 (28.314.200,00) 43,37
1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00 0,00 (12.500.000,00) 0,00
1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 21.685.800,00 (13.314.200,00) 61,96
1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00
Program Pengelolaan Areal Pemakaman 250.000.000,00 1.04 . 1.08.01 . 01 . 20 214.950.000,00 (35.050.000,00) 85,98
75.000.000,00 Pembangunan Benteng Makam Dusun Rejodadi Desa Rejodadi Kec. Cimanggu
1.04 . 1.08.01 . 01 . 20 . 11 74.063.000,00 (937.000,00) 98,75
1.04 . 1.08.01 . 01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.063.000,00 (937.000,00) 98,75
75.000.000,00 Pemeliharaan Pemakaman Karangsuci Kec. Cilacap Tengah
1.04 . 1.08.01 . 01 . 20 . 12 51.890.000,00 (23.110.000,00) 69,19
1.04 . 1.08.01 . 01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.520.000,00 50.400.000,00 (3.120.000,00) 94,17
1.04 . 1.08.01 . 01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.480.000,00 1.490.000,00 (19.990.000,00) 6,94
100.000.000,00 Pembangunan pagar keliling Makam Cikento Kel. Gunung Simping Kec. Cilacap Tengah
1.04 . 1.08.01 . 01 . 20 . 13 88.997.000,00 (11.003.000,00) 89,00
1.04 . 1.08.01 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 88.997.000,00 (11.003.000,00) 89,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
12.420.500.000,00 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 7.451.366.100,00 (4.969.133.900,00) 59,99
400.000.000,00 Rehabilitasi Gedung Mess PSCS Kab. Cilacap 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 09 394.000.000,00 (6.000.000,00) 98,50
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 394.000.000,00 (6.000.000,00) 98,50
150.000.000,00 Pembangunan Gedung Futsal Kec. Wanareja (lanjutan) 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 10 147.540.000,00 (2.460.000,00) 98,36
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 147.540.000,00 (2.460.000,00) 98,36
200.000.000,00 Penataan Taman & Pembangunan Gedung (Ruang Ganti) Komplek Lapangan Desa Tritih Wetan Kec. Jeruklegi (lanjutan)
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 12 199.017.000,00 (983.000,00) 99,51
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.017.000,00 (983.000,00) 99,51
200.000.000,00 Pembangunan Turap Lapangan SMAN 1 Jeruklegi Kec. Jeruklegi
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 13 197.649.000,00 (2.351.000,00) 98,82
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.649.000,00 (2.351.000,00) 98,82
150.000.000,00 Pembangunan Turap dan Drainase Lapangan Desa Kaliwungu Kec. Kedungreja
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 15 144.250.000,00 (5.750.000,00) 96,17
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 330
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 144.250.000,00 (5.750.000,00) 96,17
100.000.000,00 Pembangunan Lapangan (Talud & Pengurugan) Krida Manggala Desa Pucung Kidul Kec. Kroya
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 16 98.545.000,00 (1.455.000,00) 98,55
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.545.000,00 (1.455.000,00) 98,55
200.000.000,00 Pembangunan Lapangan Desa Panimbang Kec. Cimanggu
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 17 197.350.000,00 (2.650.000,00) 98,68
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.350.000,00 (2.650.000,00) 98,68
200.000.000,00 Pembangunan Turap Lapangan Desa Tritih Lor Kec. Jeruklegi (Tahap II)
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 21 194.255.000,00 (5.745.000,00) 97,13
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 194.255.000,00 (5.745.000,00) 97,13
100.000.000,00 Pengurugan Lapangan Desa Cinyawang Kec. Patimuan 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 23 96.999.000,00 (3.001.000,00) 97,00
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.999.000,00 (3.001.000,00) 97,00
150.000.000,00 Pengurugan Lapangan Desa Nusawungu Kec. Nusawungu
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 24 148.500.000,00 (1.500.000,00) 99,00
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.500.000,00 (1.500.000,00) 99,00
100.000.000,00 Pengurugan Lapangan Desa Purwodadi Kec. Patimuan 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 25 97.441.000,00 (2.559.000,00) 97,44
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.441.000,00 (2.559.000,00) 97,44
100.000.000,00 Pengurugan Lapangan Desa Rawaapu Kec. Patimuan 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 26 96.999.000,00 (3.001.000,00) 97,00
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.999.000,00 (3.001.000,00) 97,00
100.000.000,00 Pengurugan Lapangan Desa Sidamukti Kec. Patimuan 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 27 96.999.000,00 (3.001.000,00) 97,00
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.999.000,00 (3.001.000,00) 97,00
50.000.000,00 Pengurugan Lapangan Olahraga SMAN 1 Patimuan Desa Sidamukti Kec. Patimuan
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 30 47.960.000,00 (2.040.000,00) 95,92
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 47.960.000,00 (2.040.000,00) 95,92
2.500.000.000,00 Peningkatan Sarpras Stadion Wijayakusuma Kab. Cilacap 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 31 2.388.529.000,00 (111.471.000,00) 95,54
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000.000,00 2.388.529.000,00 (111.471.000,00) 95,54
100.000.000,00 Perbaikan Lapangan Olah Raga Desa Panulisan Barat Kec. Dayeuhluhur
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 32 96.660.000,00 (3.340.000,00) 96,66
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.660.000,00 (3.340.000,00) 96,66
100.000.000,00 Rehabilitasi Talud Lapang Sepak Bola Desa Bingkeng Kec. Dayeuhluhur
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 33 98.350.000,00 (1.650.000,00) 98,35
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.350.000,00 (1.650.000,00) 98,35
200.000.000,00 Pengurugan Lapangan Desa Bulupayung Kec. Kesugihan 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 34 198.655.000,00 (1.345.000,00) 99,33
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 331
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.655.000,00 (1.345.000,00) 99,33
200.000.000,00 Pengurugan Lapangan Desa Pesanggrahan Kec. Kesugihan
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 35 198.913.000,00 (1.087.000,00) 99,46
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.913.000,00 (1.087.000,00) 99,46
150.000.000,00 Pengerukan / Perataan Lapangan Desa Penyarang Kec. Sidareja
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 36 149.018.000,00 (982.000,00) 99,35
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.018.000,00 (982.000,00) 99,35
100.000.000,00 Penataan lapangan Desa Pekuncen Kec. Kroya 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 37 98.705.000,00 (1.295.000,00) 98,71
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.705.000,00 (1.295.000,00) 98,71
500.000.000,00 Pembangunan GOR Catur komplek lapangan tenis meja 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 38 491.406.000,00 (8.594.000,00) 98,28
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 491.406.000,00 (8.594.000,00) 98,28
100.000.000,00 Penataan Lapangan Desa Cisumur Kec. Gandrungmangu 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 39 95.938.000,00 (4.062.000,00) 95,94
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 95.938.000,00 (4.062.000,00) 95,94
100.000.000,00 Penataan Lapangan Cikuya Desa Kamulyan Kec. Bantarsari
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 40 97.900.000,00 (2.100.000,00) 97,90
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.900.000,00 (2.100.000,00) 97,90
100.000.000,00 Penataan Lapangan Desa Sampang Kec. Sampang 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 41 98.363.000,00 (1.637.000,00) 98,36
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.363.000,00 (1.637.000,00) 98,36
100.000.000,00 Pengurugan lapangan Desa Kepudang Kec. Binangun 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 42 98.778.000,00 (1.222.000,00) 98,78
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.778.000,00 (1.222.000,00) 98,78
2.782.500.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga Futsal Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 43 106.226.900,00 (2.676.273.100,00) 3,82
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.782.500.000,00 106.226.900,00 (2.676.273.100,00) 3,82
150.000.000,00 Pengurugan lapangan Desa Kalikudi Kecamatan Adipala 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 48 143.394.000,00 (6.606.000,00) 95,60
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 143.394.000,00 (6.606.000,00) 95,60
100.000.000,00 Penataan lapangan Desa Mergawati Kec. Kroya 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 49 98.242.000,00 (1.758.000,00) 98,24
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.242.000,00 (1.758.000,00) 98,24
100.000.000,00 Penataan lapangan Desa Ayamalas Kec. Kroya 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 50 98.126.000,00 (1.874.000,00) 98,13
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.126.000,00 (1.874.000,00) 98,13
100.000.000,00 Pembangunan resapan lapangan Kelurahan Mertasinga Kec. Cilacap Utara
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 51 97.920.200,00 (2.079.800,00) 97,92
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 51 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.920.200,00 (2.079.800,00) 97,92
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 332
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
100.000.000,00 Penataan lapangan krida bhakti Desa Sidasari Kec. Sampang
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 52 98.496.000,00 (1.504.000,00) 98,50
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 52 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.496.000,00 (1.504.000,00) 98,50
50.000.000,00 DED Wisma Atlet Cilacap 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 53 48.205.000,00 (1.795.000,00) 96,41
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 53 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.450.000,00 47.655.000,00 (1.795.000,00) 96,37
100.000.000,00 Penataan lapangan olah raga Desa Kawunganten Kec. Kawunganten
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 55 98.070.000,00 (1.930.000,00) 98,07
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.070.000,00 (1.930.000,00) 98,07
200.000.000,00 Penataan Lapangan Kec. Sampang di Desa Karangtengah Kec. Sampang (Bantuan Propinsi)
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 56 197.967.000,00 (2.033.000,00) 98,98
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 56 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.967.000,00 (2.033.000,00) 98,98
200.000.000,00 Penataan Lapangan Lokajaya Kel. Lomanis Kec. Cilacap Tengah (Bantuan Propinsi)
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 57 196.000.000,00 (4.000.000,00) 98,00
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 57 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.000.000,00 (4.000.000,00) 98,00
2.088.000.000,00 Pembangunan Gedung Futsal lanjutan dan fasilitas penunjang lainnya di Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 58 0,00 (2.088.000.000,00) 0,00
1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 58 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.088.000.000,00 0,00 (2.088.000.000,00) 0,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 200.000.000,00 1.01 . 1.08.01 . 01 . 22 196.352.000,00 (3.648.000,00) 98,18
200.000.000,00 Pengurugan Lahan Kampus Politeknik Cilacap 1.01 . 1.08.01 . 01 . 22 . 20 196.352.000,00 (3.648.000,00) 98,18
1.01 . 1.08.01 . 01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 196.352.000,00 (3.648.000,00) 98,18
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
1.553.487.000,00 1.19 . 1.08.01 . 01 . 22 1.470.038.000,00 (83.449.000,00) 94,63
600.000.000,00 Pembangunan Rumah Panggung Evakuasi Bencana Dusun Pitulasi Desa Mekarsari Kec. Cipari
1.19 . 1.08.01 . 01 . 22 . 13 594.075.000,00 (5.925.000,00) 99,01
1.19 . 1.08.01 . 01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 594.075.000,00 (5.925.000,00) 99,01
953.487.000,00 Pembangunan Infrastruktur akibat Bencal Desa Ujungbarang, Kec. Majenang
1.19 . 1.08.01 . 01 . 22 . 14 875.963.000,00 (77.524.000,00) 91,87
1.19 . 1.08.01 . 01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 953.487.000,00 875.963.000,00 (77.524.000,00) 91,87
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 4.150.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 3.992.908.600,00 (157.091.400,00) 96,21
800.000.000,00 Penataan Taman Majenang (Tahap II) 1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 11 741.792.000,00 (58.208.000,00) 92,72
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 800.000.000,00 741.792.000,00 (58.208.000,00) 92,72
100.000.000,00 Penataan Taman Komplek Rawa Bendungan Kec. Cilacap Utara (Tahap II)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 12 98.872.000,00 (1.128.000,00) 98,87
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.872.000,00 (1.128.000,00) 98,87
600.000.000,00 Pembangunan Rest Area di Desa Panulisan Timur Kec. Dayeuhluhur
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 13 572.330.000,00 (27.670.000,00) 95,39
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 333
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 572.330.000,00 (27.670.000,00) 95,39
150.000.000,00 Pembangunan Taman, Pedistrian dan Sarana Bermain di Lapangan Singalodra Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 14 148.045.000,00 (1.955.000,00) 98,70
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.045.000,00 (1.955.000,00) 98,70
100.000.000,00 Pembuatan Peresapan Lapangan Sepak Bola Kel. Tritih Kulon Kec. Cilacap Utara
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 16 97.480.200,00 (2.519.800,00) 97,48
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.480.200,00 (2.519.800,00) 97,48
200.000.000,00 Penataan Alun - alun dan Sub Terminal Kec. Wanareja (Tahap2)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 17 198.000.000,00 (2.000.000,00) 99,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.000.000,00 (2.000.000,00) 99,00
150.000.000,00 Penataan Lapangan Desa Doplang Kec. Adipala 1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 19 149.700.000,00 (300.000,00) 99,80
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.700.000,00 (300.000,00) 99,80
200.000.000,00 Penataan Lapangan Kec. Gandrungmangu 1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 22 198.570.000,00 (1.430.000,00) 99,29
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.570.000,00 (1.430.000,00) 99,29
100.000.000,00 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jalan Kol. Sugiono dan Taman Jalan Karang Kec. Cilacap Selatan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 23 98.777.000,00 (1.223.000,00) 98,78
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.777.000,00 (1.223.000,00) 98,78
100.000.000,00 Penataan Taman Depan Disparbud Kab. Cilacap (Tahap 2) Kec. Cilacap Selatan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 24 99.368.000,00 (632.000,00) 99,37
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.368.000,00 (632.000,00) 99,37
200.000.000,00 Penataan Taman Eks-Kotip (Depan DPPKAD) Kab. Cilacap
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 25 195.440.100,00 (4.559.900,00) 97,72
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 195.440.100,00 (4.559.900,00) 97,72
200.000.000,00 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Lampu Taman Kab. Cilacap
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 30 190.302.000,00 (9.698.000,00) 95,15
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.100.000,00 26.650.000,00 (5.450.000,00) 83,02
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167.900.000,00 163.652.000,00 (4.248.000,00) 97,47
100.000.000,00 Penataan Taman KNPI Barat Kab. Cilacap 1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 31 98.647.000,00 (1.353.000,00) 98,65
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.647.000,00 (1.353.000,00) 98,65
200.000.000,00 Penataan Taman PKK Damalang Kab. Cilacap 1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 32 195.662.000,00 (4.338.000,00) 97,83
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 195.662.000,00 (4.338.000,00) 97,83
100.000.000,00 Pemeliharaan Taman Kab. Cilacap 1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 33 97.233.600,00 (2.766.400,00) 97,23
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.233.600,00 (2.766.400,00) 97,23
50.000.000,00 Penataan Taman Cigaru Kec. Majenang 1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 34 48.230.000,00 (1.770.000,00) 96,46
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 334
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 48.230.000,00 (1.770.000,00) 96,46
200.000.000,00 Penataan Taman Pertigaan dan tugu selamat datang Sampang Kec. Sampang
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 35 194.290.400,00 (5.709.600,00) 97,15
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 194.290.400,00 (5.709.600,00) 97,15
500.000.000,00 Penataan Median Jl. Perintis Kemerdekaan Cilacap 1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 36 477.415.000,00 (22.585.000,00) 95,48
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 477.415.000,00 (22.585.000,00) 95,48
100.000.000,00 Pembangunan gapura Islamic Center Cilacap 1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 37 92.754.300,00 (7.245.700,00) 92,75
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 92.754.300,00 (7.245.700,00) 92,75
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
2.557.133.500,00 1.03 . 1.08.01 . 01 . 27 2.529.758.300,00 (27.375.200,00) 98,93
2.557.133.500,00 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum 1.03 . 1.08.01 . 01 . 27 . 06 2.529.758.300,00 (27.375.200,00) 98,93
1.03 . 1.08.01 . 01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.557.133.500,00 2.529.758.300,00 (27.375.200,00) 98,93
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 2.385.000.000,00 1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 2.186.850.192,00 (198.149.808,00) 91,69
150.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 08 133.568.222,00 (16.431.778,00) 89,05
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.540.000,00 15.514.000,00 (26.000,00) 99,83
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.460.000,00 118.054.222,00 (16.405.778,00) 87,80
100.000.000,00 BOP P2KP 1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 10 65.748.925,00 (34.251.075,00) 65,75
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.040.000,00 51.240.000,00 (6.800.000,00) 88,28
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.960.000,00 14.508.925,00 (27.451.075,00) 34,58
100.000.000,00 BOP PPIP 1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 11 65.324.995,00 (34.675.005,00) 65,32
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.040.000,00 49.740.000,00 (8.300.000,00) 85,70
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.960.000,00 15.584.995,00 (26.375.005,00) 37,14
100.000.000,00 BOP USRI 1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 12 64.929.450,00 (35.070.550,00) 64,93
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.540.000,00 37.200.000,00 (14.340.000,00) 72,18
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.460.000,00 27.729.450,00 (20.730.550,00) 57,22
150.000.000,00 Pengurugan Lapangan Desa KarangTengah Kec. Sampang
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 14 143.370.900,00 (6.629.100,00) 95,58
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 143.370.900,00 (6.629.100,00) 95,58
500.000.000,00 Pengadaan Paving blok 1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 16 484.320.000,00 (15.680.000,00) 96,86
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 484.320.000,00 (15.680.000,00) 96,86
100.000.000,00 Pembangunan Jalan (Rabat Beton) Dusun Ciopat Desa Madura Kec. Wanareja (Tahap 2)
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 17 98.030.000,00 (1.970.000,00) 98,03
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.030.000,00 (1.970.000,00) 98,03
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 335
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
75.000.000,00 Pembangunan Jalan (Rabat Beton) Melewung Dusun Melewung Desa Tarisi Kec. Wanareja
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 48 73.740.000,00 (1.260.000,00) 98,32
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 73.740.000,00 (1.260.000,00) 98,32
80.000.000,00 Pembangunan Jalan (Rabat Beton) Lingkungan Dusun Klumprit Wetan Desa Klumprit Kec. Nusawungu
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 49 78.964.000,00 (1.036.000,00) 98,71
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00 78.964.000,00 (1.036.000,00) 98,71
105.000.000,00 Pavingisasi Jl. Intan RT 03 RW 03 Kelurahan Karangtalun Kec. Cilacap Utara Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 267 100.898.500,00 (4.101.500,00) 96,09
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 267 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 105.000.000,00 100.898.500,00 (4.101.500,00) 96,09
100.000.000,00 Penyusunan Database Kecipta Karyaan 1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 268 98.508.000,00 (1.492.000,00) 98,51
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 268 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 268 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.450.000,00 97.958.000,00 (1.492.000,00) 98,50
150.000.000,00 Penataan lingkungan RW 03 Kel. Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 269 147.997.000,00 (2.003.000,00) 98,66
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 269 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 147.997.000,00 (2.003.000,00) 98,66
75.000.000,00 Rabat beton jalan lingkungan rw 06 Kelurahan Tegalreja Kec. Cilacap Selatan
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 270 41.230.000,00 (33.770.000,00) 54,97
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 270 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 41.230.000,00 (33.770.000,00) 54,97
200.000.000,00 Pembangunan pagar jalan Penyu RW 13 Kecamatan Cilacap Selatan
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 294 197.884.000,00 (2.116.000,00) 98,94
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 294 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.884.000,00 (2.116.000,00) 98,94
50.000.000,00 Rabat beton RT 03 / 01 Dusun Karangnangka Desa Limbangan Kec. Wanareja
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 295 49.256.000,00 (744.000,00) 98,51
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 295 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.256.000,00 (744.000,00) 98,51
75.000.000,00 Rehabilitasi drainase RT 06 / 19 Kel. Sidanegara Cilacap Tengah
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 297 73.075.000,00 (1.925.000,00) 97,43
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 297 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 73.075.000,00 (1.925.000,00) 97,43
75.000.000,00 Pembangunan jalan lingkungan Desa Karangkemiri Kec. Maos
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 299 73.397.000,00 (1.603.000,00) 97,86
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 299 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 73.397.000,00 (1.603.000,00) 97,86
100.000.000,00 Pembangunan drainase RT 06 / 07 Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 301 98.250.200,00 (1.749.800,00) 98,25
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 301 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.250.200,00 (1.749.800,00) 98,25
100.000.000,00 Pembangunan Turap Tebing Puskesmas Cimanggu II Kec. Cimanggu (Bantuan Propinsi)
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 319 98.358.000,00 (1.642.000,00) 98,36
1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 319 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.358.000,00 (1.642.000,00) 98,36
SURPLUS / (DEFISIT) (103.913.161.400,00) (84.223.857.351,00) 19.689.304.049,00 81,05
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 336
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 08 Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 1 . 08 . 02 Badan Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 02 . 01 Badan Lingkungan Hidup
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 0,00 1.08 . 1.08.02 . 01 . 00 . 00 . 4 4.852.500,00 4.852.500,00 0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00 1.08 . 1.08.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 4.852.500,00 4.852.500,00 0,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 0,00 4.852.500,00 4.852.500,00 0,00 Peraturan Daerah No. 4 Tahun
2012
BELANJA 8.843.105.000,00 1.08 . 1.08.02 . 01 . 00 . 00 . 5 7.814.716.952,00 (1.028.388.048,00) 88,37
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.595.920.000,00 1.08 . 1.08.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.368.186.397,00 (227.733.603,00) 91,23
1.08 . 1.08.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.595.920.000,00 (227.733.603,00) 2.368.186.397,00 91,23
BELANJA LANGSUNG 6.247.185.000,00 1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 5.446.530.555,00 (800.654.445,00) 87,18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.327.066.400,00 1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 1.262.560.994,00 (64.505.406,00) 95,14
123.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 02 110.811.217,00 (12.188.783,00) 90,09
1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 95.911.217,00 (12.088.783,00) 88,81
1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33
180.642.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 07 180.542.000,00 (100.000,00) 99,94
1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180.642.000,00 180.542.000,00 (100.000,00) 99,94
34.725.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 09 34.156.000,00 (569.000,00) 98,36
1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.725.000,00 34.156.000,00 (569.000,00) 98,36
93.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 10 93.100.927,00 (399.073,00) 99,57
1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.500.000,00 93.100.927,00 (399.073,00) 99,57
33.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 11 32.672.800,00 (327.200,00) 99,01
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 337
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 32.672.800,00 (327.200,00) 99,01
150.775.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 13 146.680.500,00 (4.094.500,00) 97,28
1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.775.000,00 57.430.500,00 (1.344.500,00) 97,71
1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 92.000.000,00 89.250.000,00 (2.750.000,00) 97,01
13.200.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 15 13.197.000,00 (3.000,00) 99,98
1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.220.000,00 7.217.000,00 (3.000,00) 99,96
1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.980.000,00 5.980.000,00 0,00 100,00
44.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 17 43.925.500,00 (74.500,00) 99,83
1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 43.925.500,00 (74.500,00) 99,83
419.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 18 378.316.700,00 (40.683.300,00) 90,29
1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 419.000.000,00 378.316.700,00 (40.683.300,00) 90,29
235.224.400,00 Operasional Laboratorium 1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 22 229.158.350,00 (6.066.050,00) 97,42
1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.940.000,00 8.840.000,00 (100.000,00) 98,88
1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185.069.200,00 179.517.350,00 (5.551.850,00) 97,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 41.215.200,00 40.801.000,00 (414.200,00) 99,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
500.000.000,00 1.08 . 1.08.02 . 01 . 02 495.655.850,00 (4.344.150,00) 99,13
227.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.08 . 1.08.02 . 01 . 02 . 22 226.808.000,00 (692.000,00) 99,70
1.08 . 1.08.02 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 227.500.000,00 226.808.000,00 (692.000,00) 99,70
82.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.08 . 1.08.02 . 01 . 02 . 24 79.637.850,00 (2.862.150,00) 96,53
1.08 . 1.08.02 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.500.000,00 79.637.850,00 (2.862.150,00) 96,53
100.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.08 . 1.08.02 . 01 . 02 . 42 99.700.000,00 (300.000,00) 99,70
1.08 . 1.08.02 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.700.000,00 (300.000,00) 99,70
90.000.000,00 Pembangunan Sekretariat Komisi AMDAL 1.08 . 1.08.02 . 01 . 02 . 52 89.510.000,00 (490.000,00) 99,46
1.08 . 1.08.02 . 01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.000.000,00 89.510.000,00 (490.000,00) 99,46
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13.750.000,00 1.08 . 1.08.02 . 01 . 03 13.650.000,00 (100.000,00) 99,27
13.750.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.08 . 1.08.02 . 01 . 03 . 05 13.650.000,00 (100.000,00) 99,27
1.08 . 1.08.02 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.750.000,00 13.650.000,00 (100.000,00) 99,27
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
49.500.000,00 1.08 . 1.08.02 . 01 . 05 22.750.000,00 (26.750.000,00) 45,96
49.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.08 . 1.08.02 . 01 . 05 . 01 22.750.000,00 (26.750.000,00) 45,96
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 338
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.08 . 1.08.02 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 22.750.000,00 (26.750.000,00) 45,96
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
585.335.000,00 1.08 . 1.08.02 . 01 . 15 99.007.900,00 (486.327.100,00) 16,91
32.000.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan
1.08 . 1.08.02 . 01 . 15 . 02 31.381.000,00 (619.000,00) 98,07
1.08 . 1.08.02 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 690.000,00 451.000,00 (239.000,00) 65,36
1.08 . 1.08.02 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.960.000,00 30.580.000,00 (380.000,00) 98,77
68.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
1.08 . 1.08.02 . 01 . 15 . 11 67.626.900,00 (373.100,00) 99,45
1.08 . 1.08.02 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.910.000,00 2.910.000,00 0,00 100,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.090.000,00 40.076.900,00 (13.100,00) 99,97
1.08 . 1.08.02 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 24.640.000,00 (360.000,00) 98,56
485.335.000,00 Pengelolaan sampah dengan prinsip 3 R (Reduce, Reuse, Recycle)
1.08 . 1.08.02 . 01 . 15 . 26 0,00 (485.335.000,00) 0,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 485.335.000,00 0,00 (485.335.000,00) 0,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2.664.050.000,00 1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 2.493.556.611,00 (170.493.389,00) 93,60
250.000.000,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 01 248.546.011,00 (1.453.989,00) 99,42
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.900.000,00 45.800.000,00 (100.000,00) 99,78
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.100.000,00 202.746.011,00 (1.353.989,00) 99,34
100.000.000,00 Koordinasi Penilaian Langit Biru 1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 02 98.380.000,00 (1.620.000,00) 98,38
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.460.000,00 10.460.000,00 0,00 100,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.540.000,00 87.920.000,00 (1.620.000,00) 98,19
100.000.000,00 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 04 83.452.200,00 (16.547.800,00) 83,45
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.140.000,00 14.330.000,00 (7.810.000,00) 64,72
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.860.000,00 69.122.200,00 (8.737.800,00) 88,78
75.000.000,00 Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) 1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 09 65.863.400,00 (9.136.600,00) 87,82
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.260.000,00 7.980.000,00 (2.280.000,00) 77,78
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.040.000,00 55.383.400,00 (6.656.600,00) 89,27
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.700.000,00 2.500.000,00 (200.000,00) 92,59
30.000.000,00 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih 1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 10 29.955.000,00 (45.000,00) 99,85
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.900.000,00 28.855.000,00 (45.000,00) 99,84
75.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 12 73.893.000,00 (1.107.000,00) 98,52
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 339
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.800.000,00 73.693.000,00 (1.107.000,00) 98,52
35.000.000,00 Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan 1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 13 34.035.000,00 (965.000,00) 97,24
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.480.000,00 15.315.000,00 (165.000,00) 98,93
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.520.000,00 18.720.000,00 (800.000,00) 95,90
35.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 14 34.500.000,00 (500.000,00) 98,57
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.450.000,00 33.950.000,00 (500.000,00) 98,55
45.000.000,00 Pengawasan dan Pembinaan Perijinanan Pembuangan Air Limbah
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 18 39.531.500,00 (5.468.500,00) 87,85
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.450.000,00 38.981.500,00 (5.468.500,00) 87,70
60.000.000,00 Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 19 54.700.000,00 (5.300.000,00) 91,17
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.100.000,00 1.100.000,00 (5.000.000,00) 18,03
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.900.000,00 53.600.000,00 (300.000,00) 99,44
32.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Warga Sekolah dalam Program Adiwiyata
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 22 31.998.000,00 (2.000,00) 99,99
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00 100,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.690.000,00 29.688.000,00 (2.000,00) 99,99
50.000.000,00 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 23 49.997.500,00 (2.500,00) 100,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.365.000,00 1.365.000,00 0,00 100,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.635.000,00 48.632.500,00 (2.500,00) 99,99
100.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Lingkungan Petani Tembakau (DBHCHT)
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 25 98.159.500,00 (1.840.500,00) 98,16
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.305.000,00 6.305.000,00 0,00 100,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.695.000,00 91.854.500,00 (1.840.500,00) 98,04
100.000.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Pengelolaan Lingkungan dan Kegiatan Perkebunan Tembakau (DBHCHT)
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 26 87.400.800,00 (12.599.200,00) 87,40
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.210.000,00 3.260.000,00 (5.950.000,00) 35,40
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.790.000,00 84.140.800,00 (6.649.200,00) 92,68
150.000.000,00 Pembangunan IPAL Laboratorium 1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 27 149.000.000,00 (1.000.000,00) 99,33
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.000.000,00 (1.000.000,00) 99,33
40.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Program CSR 1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 28 23.713.500,00 (16.286.500,00) 59,28
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.680.000,00 8.245.000,00 (8.435.000,00) 49,43
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.320.000,00 15.468.500,00 (7.851.500,00) 66,33
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 340
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
372.900.000,00 Pembangunan IPAL Biogas Limbah Ternak (DAK 2014) 1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 29 349.900.000,00 (23.000.000,00) 93,83
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 372.900.000,00 349.900.000,00 (23.000.000,00) 93,83
395.500.000,00 Pembangunan IPAL Komunal (DAK 2014) 1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 30 341.635.000,00 (53.865.000,00) 86,38
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 395.500.000,00 341.635.000,00 (53.865.000,00) 86,38
118.650.000,00 Demplot Pembangunan IPAL Biogas Limbah Ternak (DAK 2014)
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 31 116.403.200,00 (2.246.800,00) 98,11
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.650.000,00 116.403.200,00 (2.246.800,00) 98,11
400.000.000,00 Pengadaan peralatan laboratorium air, udara dan tanah 1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 32 398.170.000,00 (1.830.000,00) 99,54
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 398.050.000,00 396.220.000,00 (1.830.000,00) 99,54
100.000.000,00 Pembinaan teknis dan pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 33 84.323.000,00 (15.677.000,00) 84,32
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.540.000,00 9.540.000,00 0,00 100,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.495.000,00 62.933.000,00 (15.562.000,00) 80,17
1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.965.000,00 11.850.000,00 (115.000,00) 99,04
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
390.400.000,00 1.08 . 1.08.02 . 01 . 17 381.780.300,00 (8.619.700,00) 97,79
50.000.000,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 1.08 . 1.08.02 . 01 . 17 . 05 47.678.550,00 (2.321.450,00) 95,36
1.08 . 1.08.02 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.775.000,00 3.465.000,00 (2.310.000,00) 60,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.225.000,00 44.213.550,00 (11.450,00) 99,97
40.000.000,00 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
1.08 . 1.08.02 . 01 . 17 . 07 37.600.000,00 (2.400.000,00) 94,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.960.000,00 3.560.000,00 (2.400.000,00) 59,73
1.08 . 1.08.02 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.040.000,00 34.040.000,00 0,00 100,00
97.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA
1.08 . 1.08.02 . 01 . 17 . 14 96.391.750,00 (608.250,00) 99,37
1.08 . 1.08.02 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.470.000,00 1.470.000,00 0,00 100,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.530.000,00 94.921.750,00 (608.250,00) 99,36
203.400.000,00 Peningkatan Konservasi Lahan Kritis pada Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan
1.08 . 1.08.02 . 01 . 17 . 17 200.110.000,00 (3.290.000,00) 98,38
1.08 . 1.08.02 . 01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203.400.000,00 200.110.000,00 (3.290.000,00) 98,38
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
203.400.000,00 1.08 . 1.08.02 . 01 . 18 202.091.000,00 (1.309.000,00) 99,36
203.400.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA
1.08 . 1.08.02 . 01 . 18 . 07 202.091.000,00 (1.309.000,00) 99,36
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 341
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.08 . 1.08.02 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203.400.000,00 202.091.000,00 (1.309.000,00) 99,36
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
313.683.600,00 1.08 . 1.08.02 . 01 . 19 291.579.100,00 (22.104.500,00) 92,95
63.683.600,00 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan
1.08 . 1.08.02 . 01 . 19 . 01 62.929.400,00 (754.200,00) 98,82
1.08 . 1.08.02 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.660.000,00 6.660.000,00 0,00 100,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.023.600,00 56.269.400,00 (754.200,00) 98,68
100.000.000,00 Penyiapan Dokumen Pendaftaran dan Biaya Pendaftaran Ke KAN
1.08 . 1.08.02 . 01 . 19 . 06 82.135.500,00 (17.864.500,00) 82,14
1.08 . 1.08.02 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.254.400,00 79.535.500,00 (17.718.900,00) 81,78
1.08 . 1.08.02 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 945.600,00 800.000,00 (145.600,00) 84,60
150.000.000,00 Implementasi Dokumen Mutu 1.08 . 1.08.02 . 01 . 19 . 07 146.514.200,00 (3.485.800,00) 97,68
1.08 . 1.08.02 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.800.000,00 66.614.200,00 (3.185.800,00) 95,44
1.08 . 1.08.02 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00 79.700.000,00 (300.000,00) 99,63
Program Peningkatan Pengendalian Polusi 150.000.000,00 1.08 . 1.08.02 . 01 . 20 135.238.800,00 (14.761.200,00) 90,16
150.000.000,00 Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran 1.08 . 1.08.02 . 01 . 20 . 05 135.238.800,00 (14.761.200,00) 90,16
1.08 . 1.08.02 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.280.000,00 880.000,00 (2.400.000,00) 26,83
1.08 . 1.08.02 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.170.000,00 83.268.800,00 (11.901.200,00) 87,49
1.08 . 1.08.02 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.550.000,00 51.090.000,00 (460.000,00) 99,11
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 50.000.000,00 1.08 . 1.08.02 . 01 . 24 48.660.000,00 (1.340.000,00) 97,32
50.000.000,00 Pemeliharaan RTH 1.08 . 1.08.02 . 01 . 24 . 06 48.660.000,00 (1.340.000,00) 97,32
1.08 . 1.08.02 . 01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00
1.08 . 1.08.02 . 01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.850.000,00 45.510.000,00 (1.340.000,00) 97,14
SURPLUS / (DEFISIT) (8.843.105.000,00) (7.809.864.452,00) 1.033.240.548,00 88,32
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 342
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 . 01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 1.021.430.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 00 . 00 . 4 1.164.095.000,00 142.665.000,00 113,97
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.021.430.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.164.095.000,00 142.665.000,00 113,97
1.10 . 1.10.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 71.430.000,00 (4.660.000,00) 66.770.000,00 93,48 Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2013
1.10 . 1.10.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 950.000.000,00 147.325.000,00 1.097.325.000,00 115,51
BELANJA 10.112.885.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 00 . 00 . 5 8.732.232.859,00 (1.380.652.141,00) 86,35
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.150.965.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.813.949.524,00 (337.015.476,00) 89,30
1.10 . 1.10.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.150.965.000,00 (337.015.476,00) 2.813.949.524,00 89,30
BELANJA LANGSUNG 6.961.920.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 5.918.283.335,00 (1.043.636.665,00) 85,01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.013.820.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 2.807.302.730,00 (206.517.270,00) 93,15
7.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 01 7.498.000,00 (2.000,00) 99,97
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.498.000,00 (2.000,00) 99,97
207.730.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 02 141.236.010,00 (66.493.990,00) 67,99
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.200.000,00 126.221.010,00 (65.978.990,00) 65,67
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.530.000,00 15.015.000,00 (515.000,00) 96,68
221.705.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 07 173.830.000,00 (47.875.000,00) 78,41
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 219.505.000,00 171.630.000,00 (47.875.000,00) 78,19
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00
41.750.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 10 41.749.600,00 (400,00) 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 343
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.750.000,00 41.749.600,00 (400,00) 100,00
1.658.555.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 11 1.596.415.090,00 (62.139.910,00) 96,25
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.650.055.000,00 1.587.915.090,00 (62.139.910,00) 96,23
615.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 13 603.768.800,00 (11.231.200,00) 98,17
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.736.700,00 11.952.800,00 (4.783.900,00) 71,42
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 598.263.300,00 591.816.000,00 (6.447.300,00) 98,92
4.080.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 15 4.040.000,00 (40.000,00) 99,02
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.080.000,00 4.040.000,00 (40.000,00) 99,02
37.500.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 17 36.006.700,00 (1.493.300,00) 96,02
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 36.006.700,00 (1.493.300,00) 96,02
220.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 18 202.758.530,00 (17.241.470,00) 92,16
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00 202.758.530,00 (17.241.470,00) 92,16
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.388.850.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 989.556.285,00 (399.293.715,00) 71,25
350.000.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 12 0,00 (350.000.000,00) 0,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 0,00 (350.000.000,00) 0,00
260.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 22 246.598.850,00 (13.401.150,00) 94,85
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 81.034.200,00 (8.965.800,00) 90,04
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 170.000.000,00 165.564.650,00 (4.435.350,00) 97,39
33.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 23 33.071.480,00 (28.520,00) 99,91
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.100.000,00 33.071.480,00 (28.520,00) 99,91
105.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 24 99.633.105,00 (5.366.895,00) 94,89
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 99.633.105,00 (5.366.895,00) 94,89
100.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 28 90.118.500,00 (9.881.500,00) 90,12
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.260.000,00 89.378.500,00 (9.881.500,00) 90,04
540.750.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 42 520.134.350,00 (20.615.650,00) 96,19
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 540.750.000,00 520.134.350,00 (20.615.650,00) 96,19
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 19.250.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 03 19.059.850,00 (190.150,00) 99,01
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 344
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
19.250.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.10 . 1.10.01 . 01 . 03 . 05 19.059.850,00 (190.150,00) 99,01
1.10 . 1.10.01 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.700.000,00 18.509.850,00 (190.150,00) 98,98
Program Penataan Administrasi Kependudukan 2.540.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 2.102.364.470,00 (437.635.530,00) 82,77
830.000.000,00 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 01 709.656.600,00 (120.343.400,00) 85,50
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 813.500.000,00 693.156.600,00 (120.343.400,00) 85,21
50.000.000,00 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 02 49.338.620,00 (661.380,00) 98,68
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.635.000,00 6.635.000,00 0,00 100,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.365.000,00 24.333.620,00 (31.380,00) 99,87
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.000.000,00 18.370.000,00 (630.000,00) 96,68
500.000.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 03 467.455.500,00 (32.544.500,00) 93,49
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.586.000,00 46.586.000,00 0,00 100,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.224.000,00 174.823.900,00 (3.400.100,00) 98,09
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 275.190.000,00 246.045.600,00 (29.144.400,00) 89,41
350.000.000,00 Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 04 203.683.000,00 (146.317.000,00) 58,20
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.450.000,00 11.400.000,00 (50.000,00) 99,56
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.934.000,00 89.499.000,00 (2.435.000,00) 97,35
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 246.616.000,00 102.784.000,00 (143.832.000,00) 41,68
75.000.000,00 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 06 64.577.550,00 (10.422.450,00) 86,10
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.500.000,00 57.077.550,00 (10.422.450,00) 84,56
100.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 07 66.872.100,00 (33.127.900,00) 66,87
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.540.000,00 31.652.000,00 (24.888.000,00) 55,98
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.460.000,00 32.620.100,00 (7.839.900,00) 80,62
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00 2.600.000,00 (400.000,00) 86,67
100.000.000,00 Pengembangan Data Base Kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 08 75.655.000,00 (24.345.000,00) 75,66
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.600.000,00 35.705.000,00 (21.895.000,00) 61,99
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.240.000,00 39.790.000,00 (2.450.000,00) 94,20
100.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 09 45.740.150,00 (54.259.850,00) 45,74
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 345
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.120.000,00 4.820.000,00 (10.300.000,00) 31,88
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.880.000,00 40.920.150,00 (43.959.850,00) 48,21
160.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 10 159.025.000,00 (975.000,00) 99,39
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 149.760.000,00 149.760.000,00 0,00 100,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.240.000,00 9.265.000,00 (975.000,00) 90,48
100.000.000,00 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 11 99.545.200,00 (454.800,00) 99,55
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.715.000,00 10.715.000,00 0,00 100,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.985.000,00 87.530.200,00 (454.800,00) 99,48
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00
70.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 12 68.074.350,00 (1.925.650,00) 97,25
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.503.000,00 28.624.350,00 (1.878.650,00) 93,84
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.497.000,00 7.450.000,00 (47.000,00) 99,37
55.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 13 52.403.000,00 (2.597.000,00) 95,28
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.140.000,00 13.140.000,00 0,00 100,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.663.000,00 33.713.000,00 (1.950.000,00) 94,53
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.197.000,00 5.550.000,00 (647.000,00) 89,56
50.000.000,00 Peningkatan Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 16 40.338.400,00 (9.661.600,00) 80,68
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 100,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.480.000,00 26.218.400,00 (9.261.600,00) 73,90
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00 2.600.000,00 (400.000,00) 86,67
SURPLUS / (DEFISIT) (9.091.455.000,00) (7.568.137.859,00) 1.523.317.141,00 83,24
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 346
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 13 Sosial
Unit Organisasi : 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 01 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 18.150.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 00 . 00 . 4 18.230.000,00 80.000,00 100,44
PENDAPATAN ASLI DAERAH 18.150.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 18.230.000,00 80.000,00 100,44
1.13 . 1.13.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 18.150.000,00 80.000,00 18.230.000,00 100,44 Peraturan Daerah No. 4 Tahun
2012
BELANJA 10.326.343.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 00 . 00 . 5 9.805.292.268,00 (521.050.732,00) 94,95
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.797.177.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.380.266.581,00 (416.910.419,00) 91,31
1.13 . 1.13.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.797.177.000,00 (416.910.419,00) 4.380.266.581,00 91,31
BELANJA LANGSUNG 5.529.166.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 5.425.025.687,00 (104.140.313,00) 98,12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.068.670.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 1.043.997.594,00 (24.672.406,00) 97,69
144.950.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 02 136.487.044,00 (8.462.956,00) 94,16
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.950.000,00 136.487.044,00 (8.462.956,00) 94,16
288.320.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 07 282.545.000,00 (5.775.000,00) 98,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 284.420.000,00 279.770.000,00 (4.650.000,00) 98,37
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 2.775.000,00 (1.125.000,00) 71,15
70.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 10 70.000.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00
55.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 11 55.000.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 13 48.791.400,00 (1.208.600,00) 97,58
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 347
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.415.600,00 7.161.400,00 (254.200,00) 96,57
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.584.400,00 41.630.000,00 (954.400,00) 97,76
72.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 17 64.520.700,00 (7.479.300,00) 89,61
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 64.520.700,00 (7.479.300,00) 89,61
388.400.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 18 386.653.450,00 (1.746.550,00) 99,55
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 388.400.000,00 386.653.450,00 (1.746.550,00) 99,55
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
351.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 349.754.135,00 (1.245.865,00) 99,65
351.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 30 349.754.135,00 (1.245.865,00) 99,65
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 351.000.000,00 349.754.135,00 (1.245.865,00) 99,65
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 36.120.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 03 34.860.000,00 (1.260.000,00) 96,51
36.120.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.13 . 1.13.01 . 01 . 03 . 05 34.860.000,00 (1.260.000,00) 96,51
1.13 . 1.13.01 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.120.000,00 34.860.000,00 (1.260.000,00) 96,51
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
440.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 435.459.878,00 (4.540.122,00) 98,97
50.000.000,00 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin 1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 03 49.995.000,00 (5.000,00) 99,99
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 470.000,00 470.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.530.000,00 49.525.000,00 (5.000,00) 99,99
205.000.000,00 Bimbingan Sosial, Bantuan Usaha Ekonomis Produktif bagi Veteran, Pejuang/Perintis Kemerdekaandan, Pahlawan dan keluarganya serta Pemeliharaaan TMP
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 07 200.464.878,00 (4.535.122,00) 97,79
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.300.000,00 194.764.878,00 (4.535.122,00) 97,72
185.000.000,00 Pemberdayaan Fakir dan PMKS 1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 08 185.000.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.410.000,00 7.410.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.590.000,00 177.590.000,00 0,00 100,00
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 108.776.000,00 2.08 . 1.13.01 . 01 . 15 86.761.000,00 (22.015.000,00) 79,76
108.776.000,00 Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi
2.08 . 1.13.01 . 01 . 15 . 02 86.761.000,00 (22.015.000,00) 79,76
2.08 . 1.13.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 348
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.08 . 1.13.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.526.000,00 84.511.000,00 (22.015.000,00) 79,33
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
325.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 01 . 15 320.625.500,00 (4.374.500,00) 98,65
50.000.000,00 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah 1.14 . 1.13.01 . 01 . 15 . 01 45.625.500,00 (4.374.500,00) 91,25
1.14 . 1.13.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.460.000,00 22.460.000,00 0,00 100,00
1.14 . 1.13.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.540.000,00 23.165.500,00 (4.374.500,00) 84,12
75.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja 1.14 . 1.13.01 . 01 . 15 . 06 75.000.000,00 0,00 100,00
1.14 . 1.13.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00
1.14 . 1.13.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.350.000,00 73.350.000,00 0,00 100,00
200.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja di wilayah penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)
1.14 . 1.13.01 . 01 . 15 . 10 200.000.000,00 0,00 100,00
1.14 . 1.13.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00
1.14 . 1.13.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.000.000,00 184.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
790.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 772.375.700,00 (17.624.300,00) 97,77
60.000.000,00 Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 03 59.943.000,00 (57.000,00) 99,91
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.420.000,00 8.420.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.580.000,00 51.523.000,00 (57.000,00) 99,89
110.000.000,00 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, dan Anak Nakal
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 04 102.565.000,00 (7.435.000,00) 93,24
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.200.000,00 97.765.000,00 (7.435.000,00) 92,93
50.000.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 07 47.473.250,00 (2.526.750,00) 94,95
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.473.250,00 (2.526.750,00) 94,95
170.000.000,00 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 10 169.731.000,00 (269.000,00) 99,84
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.310.000,00 6.310.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.690.000,00 163.421.000,00 (269.000,00) 99,84
180.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 11 179.852.950,00 (147.050,00) 99,92
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 349
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.400.000,00 170.252.950,00 (147.050,00) 99,91
60.000.000,00 Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS 1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 12 56.836.000,00 (3.164.000,00) 94,73
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.900.000,00 17.900.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.100.000,00 38.936.000,00 (3.164.000,00) 92,48
60.000.000,00 Pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban tindak kekerasan
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 16 56.345.500,00 (3.654.500,00) 93,91
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 56.345.500,00 (3.654.500,00) 93,91
100.000.000,00 Pelayanan Rehab Lingkungan Sosial Pendamping Program Kemensos
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 18 99.629.000,00 (371.000,00) 99,63
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.825.000,00 94.454.000,00 (371.000,00) 99,61
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.040.600.000,00 1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 1.033.608.248,00 (6.991.752,00) 99,33
65.600.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 07 65.487.350,00 (112.650,00) 99,83
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.600.000,00 65.487.350,00 (112.650,00) 99,83
975.000.000,00 Kegiatan Padat Karya Ekonomi Pedesaan 1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 08 968.120.898,00 (6.879.102,00) 99,29
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 468.920.000,00 468.920.000,00 0,00 100,00
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 506.080.000,00 499.200.898,00 (6.879.102,00) 98,64
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
435.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 425.357.332,00 (9.642.668,00) 97,78
195.000.000,00 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 05 185.953.000,00 (9.047.000,00) 95,36
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.080.000,00 12.705.000,00 (375.000,00) 97,13
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181.920.000,00 173.248.000,00 (8.672.000,00) 95,23
200.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit 1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 10 200.000.000,00 0,00 100,00
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.400.000,00 184.400.000,00 0,00 100,00
40.000.000,00 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Norma Kerja dan Jaminan Sosial
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 11 39.404.332,00 (595.668,00) 98,51
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.980.000,00 7.980.000,00 0,00 100,00
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.020.000,00 31.424.332,00 (595.668,00) 98,14
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
260.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 249.101.950,00 (10.898.050,00) 95,81
50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 03 48.799.950,00 (1.200.050,00) 97,60
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 350
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.385.000,00 4.335.000,00 (1.050.000,00) 80,50
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.615.000,00 44.464.950,00 (150.050,00) 99,66
210.000.000,00 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 04 200.302.000,00 (9.698.000,00) 95,38
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 200.302.000,00 (9.698.000,00) 95,38
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 145.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 144.539.000,00 (461.000,00) 99,68
35.000.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 03 34.550.000,00 (450.000,00) 98,71
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.550.000,00 (450.000,00) 98,71
110.000.000,00 Jaminan Sosial bagi Panti Asuhan/Jompo 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 07 109.989.000,00 (11.000,00) 99,99
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.800.000,00 105.789.000,00 (11.000,00) 99,99
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
529.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 528.585.350,00 (414.650,00) 99,92
329.000.000,00 Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 02 329.000.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 293.400.000,00 293.400.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.600.000,00 35.600.000,00 0,00 100,00
45.000.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 03 45.000.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00
55.000.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial KOMDA LANSIA Kabupaten Cilacap
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 06 54.598.800,00 (401.200,00) 99,27
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.250.000,00 46.848.800,00 (401.200,00) 99,15
100.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Cilacap
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 07 99.986.550,00 (13.450,00) 99,99
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.100.000,00 90.086.550,00 (13.450,00) 99,99
SURPLUS / (DEFISIT) (10.308.193.000,00) (9.787.062.268,00) 521.130.732,00 94,94
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 351
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Unit Organisasi : 1 . 19 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 01 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 11.010.715.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 00 . 00 . 5 9.259.112.828,00 (1.751.602.172,00) 84,09
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.435.599.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.061.022.990,00 (374.576.010,00) 91,56
1.19 . 1.19.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.435.599.000,00 (374.576.010,00) 4.061.022.990,00 91,56
BELANJA LANGSUNG 6.575.116.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 5.198.089.838,00 (1.377.026.162,00) 79,06
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.544.514.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 1.359.521.683,00 (184.992.317,00) 88,02
80.180.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 02 71.970.051,00 (8.209.949,00) 89,76
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.180.000,00 71.970.051,00 (8.209.949,00) 89,76
311.350.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 07 202.840.000,00 (108.510.000,00) 65,15
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 311.350.000,00 202.840.000,00 (108.510.000,00) 65,15
30.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 10 30.000.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00
25.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 11 25.000.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
194.784.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 13 192.391.400,00 (2.392.600,00) 98,77
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.450.000,00 1.550.000,00 (900.000,00) 63,27
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.298.000,00 22.216.400,00 (81.600,00) 99,63
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 170.036.000,00 168.625.000,00 (1.411.000,00) 99,17
628.200.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 17 562.482.000,00 (65.718.000,00) 89,54
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 352
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 628.200.000,00 562.482.000,00 (65.718.000,00) 89,54
275.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 18 274.838.232,00 (161.768,00) 99,94
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000,00 274.838.232,00 (161.768,00) 99,94
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
365.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 361.656.508,00 (3.343.492,00) 99,08
105.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 22 104.680.000,00 (320.000,00) 99,70
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.680.000,00 2.680.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.320.000,00 102.000.000,00 (320.000,00) 99,69
50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 23 49.016.658,00 (983.342,00) 98,03
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.016.658,00 (983.342,00) 98,03
190.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 24 187.959.850,00 (2.040.150,00) 98,93
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 187.959.850,00 (2.040.150,00) 98,93
20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 26 20.000.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 135.845.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 135.032.500,00 (812.500,00) 99,40
135.845.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 02 135.032.500,00 (812.500,00) 99,40
1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 995.000,00 995.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.850.000,00 134.037.500,00 (812.500,00) 99,40
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
3.359.860.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 2.296.575.973,00 (1.063.284.027,00) 68,35
65.208.000,00 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 03 65.175.950,00 (32.050,00) 99,95
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.140.000,00 16.140.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.068.000,00 49.035.950,00 (32.050,00) 99,93
1.450.800.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 05 1.446.040.000,00 (4.760.000,00) 99,67
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.407.600.000,00 1.403.440.000,00 (4.160.000,00) 99,70
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.200.000,00 42.600.000,00 (600.000,00) 98,61
80.330.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 06 80.330.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.240.000,00 75.240.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.090.000,00 5.090.000,00 0,00 100,00
1.296.322.000,00 Kegiatan Pengamanan Terpadu PEMILU 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 07 241.368.700,00 (1.054.953.300,00) 18,62
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.257.130.000,00 202.260.000,00 (1.054.870.000,00) 16,09
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 353
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.192.000,00 39.108.700,00 (83.300,00) 99,79
220.000.000,00 Kegiatan Pengamanan Hari Raya Lebaran, Natal dan Tahun Baru
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 08 216.865.550,00 (3.134.450,00) 98,58
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 189.390.000,00 187.625.000,00 (1.765.000,00) 99,07
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.610.000,00 29.240.550,00 (1.369.450,00) 95,53
30.000.000,00 Operasi Pengamanan Hutan Pulau Nusakambangan 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 11 30.000.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.455.000,00 22.455.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.545.000,00 7.545.000,00 0,00 100,00
110.000.000,00 Penyelenggaraan HUT Hansip/Linmas 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 12 109.887.373,00 (112.627,00) 99,90
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.500.000,00 (100.000,00) 97,22
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.400.000,00 106.387.373,00 (12.627,00) 99,99
57.200.000,00 Pembinaan Petugas Lintasan Kereta Api Swakarsa 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 14 57.168.400,00 (31.600,00) 99,94
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.040.000,00 52.008.400,00 (31.600,00) 99,94
50.000.000,00 Perawatan palang pintu dan Pos PLKA 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 19 49.740.000,00 (260.000,00) 99,48
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.260.000,00 49.000.000,00 (260.000,00) 99,47
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
725.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 683.083.090,00 (41.916.910,00) 94,22
50.000.000,00 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 01 49.951.450,00 (48.550,00) 99,90
1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00 12.151.450,00 (48.550,00) 99,60
400.000.000,00 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 02 399.765.610,00 (234.390,00) 99,94
1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 319.335.000,00 319.150.000,00 (185.000,00) 99,94
1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.665.000,00 80.615.610,00 (49.390,00) 99,94
75.000.000,00 Operasi Penertiban PKL 1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 06 74.999.100,00 (900,00) 100,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.260.000,00 61.260.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.740.000,00 13.739.100,00 (900,00) 99,99
150.000.000,00 Operasi Penertiban Pengemis, Gelandangan, PGOT, PSK, dan K3
1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 07 128.532.430,00 (21.467.570,00) 85,69
1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 92.440.000,00 88.770.000,00 (3.670.000,00) 96,03
1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.560.000,00 39.762.430,00 (17.797.570,00) 69,08
50.000.000,00 Pengawalan kunjungan kerja ibu ketua TP PKK Kab. Cilacap
1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 09 29.834.500,00 (20.165.500,00) 59,67
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 354
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 29.834.500,00 (20.165.500,00) 59,67
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
93.350.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 88.547.500,00 (4.802.500,00) 94,86
93.350.000,00 Pembinaan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat 1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 02 88.547.500,00 (4.802.500,00) 94,86
1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.430.000,00 72.320.000,00 (2.110.000,00) 97,17
1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.920.000,00 16.227.500,00 (2.692.500,00) 85,77
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 125.000.000,00 1.20 . 1.19.01 . 01 . 26 67.317.500,00 (57.682.500,00) 53,85
75.000.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.20 . 1.19.01 . 01 . 26 . 04 67.317.500,00 (7.682.500,00) 89,76
1.20 . 1.19.01 . 01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.680.000,00 52.207.500,00 (6.472.500,00) 88,97
1.20 . 1.19.01 . 01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.320.000,00 15.110.000,00 (1.210.000,00) 92,59
50.000.000,00 Fasilitasi penyusunan perubahan Perda Miras 1.20 . 1.19.01 . 01 . 26 . 18 0,00 (50.000.000,00) 0,00
1.20 . 1.19.01 . 01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.900.000,00 0,00 (5.900.000,00) 0,00
1.20 . 1.19.01 . 01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.100.000,00 0,00 (44.100.000,00) 0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
146.547.000,00 1.20 . 1.19.01 . 01 . 29 142.281.284,00 (4.265.716,00) 97,09
21.547.000,00 Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 1.20 . 1.19.01 . 01 . 29 . 14 21.323.300,00 (223.700,00) 98,96
1.20 . 1.19.01 . 01 . 29 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.19.01 . 01 . 29 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.947.000,00 17.723.300,00 (223.700,00) 98,75
25.000.000,00 Pembinaan kader siaga trantib 1.20 . 1.19.01 . 01 . 29 . 15 21.859.950,00 (3.140.050,00) 87,44
1.20 . 1.19.01 . 01 . 29 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.260.000,00 5.120.000,00 (3.140.000,00) 61,99
1.20 . 1.19.01 . 01 . 29 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.740.000,00 16.739.950,00 (50,00) 100,00
50.000.000,00 Fasilitasi administrasi PPNS (penertiban / perpanjangan SKEP danKTP PPNS serta Pengambilan sumpah janji / PPNS)
1.20 . 1.19.01 . 01 . 29 . 16 49.170.534,00 (829.466,00) 98,34
1.20 . 1.19.01 . 01 . 29 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.170.534,00 (829.466,00) 98,34
50.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Forum Kerjasama Satpol PP Se BARLINGMASCAKEB
1.20 . 1.19.01 . 01 . 29 . 17 49.927.500,00 (72.500,00) 99,86
1.20 . 1.19.01 . 01 . 29 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.19.01 . 01 . 29 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.200.000,00 46.127.500,00 (72.500,00) 99,84
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 80.000.000,00 1.20 . 1.19.01 . 01 . 30 64.073.800,00 (15.926.200,00) 80,09
50.000.000,00 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
1.20 . 1.19.01 . 01 . 30 . 09 48.908.600,00 (1.091.400,00) 97,82
1.20 . 1.19.01 . 01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.850.000,00 47.310.000,00 (540.000,00) 98,87
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 355
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.19.01 . 01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.150.000,00 1.598.600,00 (551.400,00) 74,35
30.000.000,00 Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Purna Tugas 1.20 . 1.19.01 . 01 . 30 . 18 15.165.200,00 (14.834.800,00) 50,55
1.20 . 1.19.01 . 01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00 11.880.000,00 (10.920.000,00) 52,11
1.20 . 1.19.01 . 01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 3.285.200,00 (3.914.800,00) 45,63
SURPLUS / (DEFISIT) (11.010.715.000,00) (9.259.112.828,00) 1.751.602.172,00 84,09
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 356
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Unit Organisasi : 1 . 19 . 02 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 02 . 01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 8.448.670.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 00 . 00 . 5 7.594.231.536,00 (854.438.464,00) 89,89
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.852.620.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.622.265.708,00 (230.354.292,00) 91,92
1.19 . 1.19.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.852.620.000,00 (230.354.292,00) 2.622.265.708,00 91,92
BELANJA LANGSUNG 5.596.050.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 4.971.965.828,00 (624.084.172,00) 88,85
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 807.600.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 672.975.738,00 (134.624.262,00) 83,33
65.650.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 02 55.393.628,00 (10.256.372,00) 84,38
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.650.000,00 55.393.628,00 (10.256.372,00) 84,38
267.800.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 07 221.636.000,00 (46.164.000,00) 82,76
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 267.800.000,00 221.636.000,00 (46.164.000,00) 82,76
40.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 10 37.071.300,00 (2.928.700,00) 92,68
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 37.071.300,00 (2.928.700,00) 92,68
30.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 11 28.247.850,00 (1.752.150,00) 94,16
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 28.247.850,00 (1.752.150,00) 94,16
135.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 13 127.335.000,00 (7.665.000,00) 94,32
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 53.335.000,00 (6.665.000,00) 88,89
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.000.000,00 (1.000.000,00) 98,67
69.150.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 17 60.395.300,00 (8.754.700,00) 87,34
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.150.000,00 60.395.300,00 (8.754.700,00) 87,34
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 357
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
200.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 18 142.896.660,00 (57.103.340,00) 71,45
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 142.896.660,00 (57.103.340,00) 71,45
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.495.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 1.047.494.190,00 (447.505.810,00) 70,07
895.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 05 544.746.200,00 (350.253.800,00) 60,87
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 890.000.000,00 544.746.200,00 (345.253.800,00) 61,21
100.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 07 98.505.000,00 (1.495.000,00) 98,51
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.505.000,00 (1.495.000,00) 98,51
300.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 22 294.043.000,00 (5.957.000,00) 98,01
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 1.950.000,00 (250.000,00) 88,64
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.296.000,00 51.635.000,00 (661.000,00) 98,74
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 245.504.000,00 240.458.000,00 (5.046.000,00) 97,94
200.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 24 110.199.990,00 (89.800.010,00) 55,10
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 110.199.990,00 (89.800.010,00) 55,10
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 43.450.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 41.820.000,00 (1.630.000,00) 96,25
25.000.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 . 03 24.655.000,00 (345.000,00) 98,62
1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.650.000,00 24.305.000,00 (345.000,00) 98,60
18.450.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 . 05 17.165.000,00 (1.285.000,00) 93,04
1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.100.000,00 16.815.000,00 (1.285.000,00) 92,90
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.550.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 1.532.203.900,00 (17.796.100,00) 98,85
50.000.000,00 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 03 50.000.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.480.000,00 2.480.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.520.000,00 47.520.000,00 0,00 100,00
400.000.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan 1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 05 390.704.000,00 (9.296.000,00) 97,68
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 390.704.000,00 (9.296.000,00) 97,68
225.000.000,00 Kegiatan Pengamanan Hari Raya Lebaran, Natal dan Tahun Baru
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 08 225.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 358
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.100.000,00 200.100.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 100,00
375.000.000,00 Pengamanan Terpadu Pemilu Presiden 1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 15 375.000.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 146.850.000,00 146.850.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.150.000,00 228.150.000,00 0,00 100,00
325.000.000,00 Pengamanan Terpadu Pemilu Legislatif 1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 17 320.999.900,00 (4.000.100,00) 98,77
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.820.000,00 77.820.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 247.180.000,00 243.179.900,00 (4.000.100,00) 98,38
100.000.000,00 Pembinaan penanganan konflik di daerah 1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 20 100.000.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.380.000,00 3.380.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.620.000,00 96.620.000,00 0,00 100,00
75.000.000,00 Sosialisasi upaya peningkatan keamanan lingkungan bagi masyarakat
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 21 70.500.000,00 (4.500.000,00) 94,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.535.000,00 2.535.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.465.000,00 67.965.000,00 (4.500.000,00) 93,79
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
295.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 292.848.850,00 (2.151.150,00) 99,27
180.000.000,00 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 . 02 179.984.850,00 (15.150,00) 99,99
1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 163.560.000,00 163.545.000,00 (15.000,00) 99,99
1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.440.000,00 16.439.850,00 (150,00) 100,00
100.000.000,00 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 . 08 98.824.000,00 (1.176.000,00) 98,82
1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.180.000,00 2.180.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.820.000,00 96.644.000,00 (1.176.000,00) 98,80
15.000.000,00 Pengamanan pejabat negara 1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 . 10 14.040.000,00 (960.000,00) 93,60
1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.040.000,00 (960.000,00) 93,60
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 595.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 588.921.250,00 (6.078.750,00) 98,98
100.000.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 03 95.050.000,00 (4.950.000,00) 95,05
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.240.000,00 9.240.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.760.000,00 85.810.000,00 (4.950.000,00) 94,55
70.000.000,00 Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) 1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 06 69.895.000,00 (105.000,00) 99,85
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.310.000,00 2.205.000,00 (105.000,00) 95,45
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.690.000,00 67.690.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 359
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
100.000.000,00 Sosialisasi, Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 07 100.000.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.440.000,00 97.440.000,00 0,00 100,00
75.000.000,00 Refleksi budaya dalam kaitannya dengan ketahanan bangsa
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 08 74.703.750,00 (296.250,00) 99,61
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.990.000,00 6.990.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.010.000,00 67.713.750,00 (296.250,00) 99,56
75.000.000,00 Sosialisasi Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 09 74.722.500,00 (277.500,00) 99,63
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.690.000,00 72.412.500,00 (277.500,00) 99,62
75.000.000,00 Sosialisasi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan konflik sosial
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 10 74.550.000,00 (450.000,00) 99,40
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.535.000,00 2.535.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.465.000,00 72.015.000,00 (450.000,00) 99,38
100.000.000,00 Sosialisasi tata upacara / lomba PBB bagi Pelajar SLTA 1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 11 100.000.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.025.000,00 3.025.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.975.000,00 96.975.000,00 0,00 100,00
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
450.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 438.439.900,00 (11.560.100,00) 97,43
100.000.000,00 Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 . 02 100.000.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.440.000,00 97.440.000,00 0,00 100,00
200.000.000,00 Sosialisasi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) 1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 . 04 193.000.000,00 (7.000.000,00) 96,50
1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.760.000,00 20.760.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.240.000,00 172.240.000,00 (7.000.000,00) 96,09
100.000.000,00 Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) 1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 . 05 99.739.900,00 (260.100,00) 99,74
1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.680.000,00 3.420.000,00 (260.000,00) 92,93
1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.320.000,00 96.319.900,00 (100,00) 100,00
50.000.000,00 Bimtek administrasi partai politik 1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 . 06 45.700.000,00 (4.300.000,00) 91,40
1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.445.000,00 1.545.000,00 (1.900.000,00) 44,85
1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.555.000,00 44.155.000,00 (2.400.000,00) 94,84
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
170.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 168.380.000,00 (1.620.000,00) 99,05
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 360
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
50.000.000,00 Peringatan Hari Anti Narkoba International 1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 . 10 49.420.000,00 (580.000,00) 98,84
1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.565.000,00 2.565.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.435.000,00 46.855.000,00 (580.000,00) 98,78
120.000.000,00 Pembentukan KAPA dan KAMA Narkoba 1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 . 12 118.960.000,00 (1.040.000,00) 99,13
1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.440.000,00 116.400.000,00 (1.040.000,00) 99,11
Program Pendidikan Politik Masyarakat 190.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 21 188.882.000,00 (1.118.000,00) 99,41
115.000.000,00 Penyuluhan Kepada Masyarakat 1.19 . 1.19.02 . 01 . 21 . 01 113.882.000,00 (1.118.000,00) 99,03
1.19 . 1.19.02 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.440.000,00 111.322.000,00 (1.118.000,00) 99,01
35.000.000,00 Fasilitasi Bantuan Partai Politik 1.19 . 1.19.02 . 01 . 21 . 06 35.000.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.850.000,00 25.850.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 100,00
40.000.000,00 Fasilitasi Bantuan LSM/Ormas 1.19 . 1.19.02 . 01 . 21 . 07 40.000.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.800.000,00 35.800.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (8.448.670.000,00) (7.594.231.536,00) 854.438.464,00 89,89
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 361
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Unit Organisasi : 1 . 19 . 03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 03 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 11.691.665.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 00 . 00 . 5 11.280.135.988,00 (411.529.012,00) 96,48
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.403.197.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.132.127.848,00 (271.069.152,00) 93,84
1.19 . 1.19.03 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.403.197.000,00 (271.069.152,00) 4.132.127.848,00 93,84
BELANJA LANGSUNG 7.288.468.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 7.148.008.140,00 (140.459.860,00) 98,07
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.381.100.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 1.333.773.123,00 (47.326.877,00) 96,57
130.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 02 107.080.338,00 (22.919.662,00) 82,37
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 107.080.338,00 (22.919.662,00) 82,37
331.100.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 07 319.292.000,00 (11.808.000,00) 96,43
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 323.300.000,00 311.542.000,00 (11.758.000,00) 96,36
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 7.750.000,00 (50.000,00) 99,36
60.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 10 59.965.650,00 (34.350,00) 99,94
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.965.650,00 (34.350,00) 99,94
55.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 11 53.437.260,00 (1.562.740,00) 97,16
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 53.437.260,00 (1.562.740,00) 97,16
160.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 13 156.651.705,00 (3.348.295,00) 97,91
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.729.400,00 55.661.250,00 (68.150,00) 99,88
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 104.270.600,00 100.990.455,00 (3.280.145,00) 96,85
245.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 17 244.449.050,00 (550.950,00) 99,78
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 362
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 245.000.000,00 244.449.050,00 (550.950,00) 99,78
400.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 18 392.897.120,00 (7.102.880,00) 98,22
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 392.897.120,00 (7.102.880,00) 98,22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.355.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 1.341.471.688,00 (13.528.312,00) 99,00
70.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 09 69.485.000,00 (515.000,00) 99,26
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00 69.485.000,00 (515.000,00) 99,26
150.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 22 149.205.000,00 (795.000,00) 99,47
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.395.000,00 4.395.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.410.000,00 72.160.000,00 (250.000,00) 99,65
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 73.195.000,00 72.650.000,00 (545.000,00) 99,26
520.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 24 510.603.188,00 (9.396.812,00) 98,19
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 520.000.000,00 510.603.188,00 (9.396.812,00) 98,19
215.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 26 214.928.500,00 (71.500,00) 99,97
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000,00 214.928.500,00 (71.500,00) 99,97
400.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 42 397.250.000,00 (2.750.000,00) 99,31
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 397.250.000,00 (2.750.000,00) 99,31
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 03 34.524.000,00 (476.000,00) 98,64
35.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.19 . 1.19.03 . 01 . 03 . 05 34.524.000,00 (476.000,00) 98,64
1.19 . 1.19.03 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.020.000,00 (230.000,00) 81,60
1.19 . 1.19.03 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.750.000,00 33.504.000,00 (246.000,00) 99,27
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
25.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 05 16.000.000,00 (9.000.000,00) 64,00
25.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.19 . 1.19.03 . 01 . 05 . 03 16.000.000,00 (9.000.000,00) 64,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 16.000.000,00 (9.000.000,00) 64,00
Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
430.000.000,00 1.04 . 1.19.03 . 01 . 18 423.058.450,00 (6.941.550,00) 98,39
400.000.000,00 Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam
1.04 . 1.19.03 . 01 . 18 . 01 394.239.100,00 (5.760.900,00) 98,56
1.04 . 1.19.03 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00 100,00
1.04 . 1.19.03 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.140.000,00 278.990.350,00 (1.149.650,00) 99,59
1.04 . 1.19.03 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 114.940.000,00 110.328.750,00 (4.611.250,00) 95,99
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 363
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
30.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.04 . 1.19.03 . 01 . 18 . 03 28.819.350,00 (1.180.650,00) 96,06
1.04 . 1.19.03 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.390.000,00 6.390.000,00 0,00 100,00
1.04 . 1.19.03 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.610.000,00 22.429.350,00 (1.180.650,00) 95,00
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
417.368.000,00 1.04 . 1.19.03 . 01 . 19 415.363.600,00 (2.004.400,00) 99,52
75.000.000,00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran
1.04 . 1.19.03 . 01 . 19 . 05 74.298.600,00 (701.400,00) 99,06
1.04 . 1.19.03 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.960.000,00 6.960.000,00 0,00 100,00
1.04 . 1.19.03 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.040.000,00 67.338.600,00 (701.400,00) 98,97
342.368.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.04 . 1.19.03 . 01 . 19 . 08 341.065.000,00 (1.303.000,00) 99,62
1.04 . 1.19.03 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 342.368.000,00 341.065.000,00 (1.303.000,00) 99,62
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
3.645.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 3.583.817.279,00 (61.182.721,00) 98,32
400.000.000,00 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 01 398.747.900,00 (1.252.100,00) 99,69
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.560.000,00 28.560.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 371.440.000,00 370.187.900,00 (1.252.100,00) 99,66
350.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk Dari Ancaman/Korban Bencana Alam
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 03 348.400.000,00 (1.600.000,00) 99,54
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 348.400.000,00 (1.600.000,00) 99,54
300.000.000,00 Pengadaan Logistik dan Obat-Obatan Bagi Penduduk Di Tempat Penampungan Sementara
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 04 269.205.550,00 (30.794.450,00) 89,74
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.475.000,00 15.125.000,00 (350.000,00) 97,74
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284.525.000,00 254.080.550,00 (30.444.450,00) 89,30
610.000.000,00 Operasional Antisipasi Penanggulangan Bencana 1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 05 607.815.679,00 (2.184.321,00) 99,64
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 298.810.000,00 298.110.000,00 (700.000,00) 99,77
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 311.190.000,00 309.705.679,00 (1.484.321,00) 99,52
35.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana 1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 09 32.925.400,00 (2.074.600,00) 94,07
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.360.000,00 6.360.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.640.000,00 26.565.400,00 (2.074.600,00) 92,76
575.000.000,00 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 10 569.355.750,00 (5.644.250,00) 99,02
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.160.000,00 4.905.000,00 (1.255.000,00) 79,63
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 568.840.000,00 564.450.750,00 (4.389.250,00) 99,23
180.000.000,00 Replikasi dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana 1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 11 176.919.500,00 (3.080.500,00) 98,29
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 364
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.045.000,00 22.741.200,00 (2.303.800,00) 90,80
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.955.000,00 154.178.300,00 (776.700,00) 99,50
295.000.000,00 Diklat Bagi Petugas/Tim Penanggulangan Bencana dan Mitra BPBD
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 12 292.717.500,00 (2.282.500,00) 99,23
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.060.000,00 16.690.000,00 (1.370.000,00) 92,41
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 276.940.000,00 276.027.500,00 (912.500,00) 99,67
200.000.000,00 Perkuatan tebing / pemasangan turap penahan tebing di Dusun Cilimus, Desa Ciruyung Kec. Karangpucung (Bantuan Propinsi)
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 15 199.525.000,00 (475.000,00) 99,76
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.525.000,00 (475.000,00) 99,76
200.000.000,00 Perkuatan tebing / pemasangan turap penahan tebing di Dusun Pengasinan, Desa Ciruyung Kec. Karangpucung (Bantuan Propinsi)
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 16 189.590.000,00 (10.410.000,00) 94,80
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 189.590.000,00 (10.410.000,00) 94,80
200.000.000,00 Pembangunan sumur resapan di DAS Cibereum, Dusun Gendiwung, Desa Sudagaran Kec. Sidareja (Bantuan Propinsi)
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 17 199.600.000,00 (400.000,00) 99,80
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.600.000,00 (400.000,00) 99,80
100.000.000,00 Pembangunan sumur resapan di DAS Cibereum di Dusun Sidamulya, Desa Sidamulya, Kec. Sidareja (Bantuan Propinsi)
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 18 99.690.000,00 (310.000,00) 99,69
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.690.000,00 (310.000,00) 99,69
100.000.000,00 Pembangunan sumur resapan di DAS Cimeneng, Dusun Tegalsari, Desa Kawunganten Lor, Kec. Kawunganten (Bantuan Propinsi)
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 19 99.625.000,00 (375.000,00) 99,63
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.625.000,00 (375.000,00) 99,63
100.000.000,00 Pembangunan sumur resapan di DAS Cimeneng, Dusun Tegalanyar, Desa Kalijeruk, Kec. Kawunganten (Bantuan Propinsi)
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 20 99.700.000,00 (300.000,00) 99,70
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.700.000,00 (300.000,00) 99,70
SURPLUS / (DEFISIT) (11.691.665.000,00) (11.280.135.988,00) 411.529.012,00 96,48
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 365
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 01 DPRD
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 01 . 01 DPRD
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 10.511.955.000,00 1.20 . 1.20.01 . 01 . 00 . 00 . 5 10.176.087.649,00 (335.867.351,00) 96,80
BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.511.955.000,00 1.20 . 1.20.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 10.176.087.649,00 (335.867.351,00) 96,80
1.20 . 1.20.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 10.511.955.000,00 (335.867.351,00) 10.176.087.649,00 96,80
SURPLUS / (DEFISIT) (10.511.955.000,00) (10.176.087.649,00) 335.867.351,00 96,80
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 366
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 02 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 02 . 01 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 782.291.000,00 1.20 . 1.20.02 . 01 . 00 . 00 . 5 759.601.860,00 (22.689.140,00) 97,10
BELANJA TIDAK LANGSUNG 782.291.000,00 1.20 . 1.20.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 759.601.860,00 (22.689.140,00) 97,10
1.20 . 1.20.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 782.291.000,00 (22.689.140,00) 759.601.860,00 97,10
SURPLUS / (DEFISIT) (782.291.000,00) (759.601.860,00) 22.689.140,00 97,10
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 367
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 01 Sekretariat Daerah
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 10.858.749.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 00 . 00 . 4 12.043.799.692,00 1.185.050.692,00 110,91
PENDAPATAN ASLI DAERAH 10.858.749.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 12.043.799.692,00 1.185.050.692,00 110,91
1.20 . 1.20.03 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.858.749.000,00 1.185.050.692,00 12.043.799.692,00 110,91 Peraturan Daerah No. 9 Tahun
2003
Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2002
Peraturan Daerah No. 3 Tahun
2013
BELANJA 90.236.969.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 00 . 00 . 5 51.487.789.561,00 (38.749.179.439,00) 57,06
BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.227.637.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 13.333.126.777,00 (1.894.510.223,00) 87,56
1.20 . 1.20.03 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 15.227.637.000,00 (1.894.510.223,00) 13.333.126.777,00 87,56
BELANJA LANGSUNG 75.009.332.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 38.154.662.784,00 (36.854.669.216,00) 50,87
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.611.791.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 7.896.848.117,00 (2.714.942.883,00) 74,42
72.760.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 01 49.154.050,00 (23.605.950,00) 67,56
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.264.000,00 0,00 (6.264.000,00) 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.496.000,00 49.154.050,00 (17.341.950,00) 73,92
1.241.610.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 02 947.874.234,00 (293.735.766,00) 76,34
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.241.610.000,00 947.874.234,00 (293.735.766,00) 76,34
84.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 05 79.783.550,00 (4.216.450,00) 94,98
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 368
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.550.000,00 79.333.550,00 (4.216.450,00) 94,95
707.810.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 07 657.570.000,00 (50.240.000,00) 92,90
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 703.185.000,00 654.570.000,00 (48.615.000,00) 93,09
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.625.000,00 3.000.000,00 (1.625.000,00) 64,86
542.607.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 10 310.862.675,00 (231.744.325,00) 57,29
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 542.607.000,00 310.862.675,00 (231.744.325,00) 57,29
661.626.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 11 538.880.300,00 (122.745.700,00) 81,45
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 661.626.000,00 538.880.300,00 (122.745.700,00) 81,45
916.883.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 13 741.060.150,00 (175.822.850,00) 80,82
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 130.800.000,00 75.150.000,00 (55.650.000,00) 57,45
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 770.571.300,00 650.410.150,00 (120.161.150,00) 84,41
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.511.700,00 15.500.000,00 (11.700,00) 99,92
2.035.495.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 17 1.212.080.678,00 (823.414.322,00) 59,55
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.035.495.000,00 1.212.080.678,00 (823.414.322,00) 59,55
3.659.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 18 2.676.652.180,00 (982.347.820,00) 73,15
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.659.000.000,00 2.676.652.180,00 (982.347.820,00) 73,15
690.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Daerah 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 26 682.930.300,00 (7.069.700,00) 98,98
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 684.000.000,00 679.000.000,00 (5.000.000,00) 99,27
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 3.930.300,00 (2.069.700,00) 65,51
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.493.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 4.460.096.836,00 (1.033.503.164,00) 81,19
760.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 07 670.375.800,00 (89.624.200,00) 88,21
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 401.400,00 242.000,00 (159.400,00) 60,29
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 758.758.600,00 669.293.800,00 (89.464.800,00) 88,21
409.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 09 390.872.100,00 (18.127.900,00) 95,57
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 408.100.000,00 389.972.100,00 (18.127.900,00) 95,56
150.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 10 128.401.600,00 (21.598.400,00) 85,60
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 128.401.600,00 (21.598.400,00) 85,60
54.000.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 12 52.524.600,00 (1.475.400,00) 97,27
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 369
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.830.700,00 7.174.600,00 (656.100,00) 91,62
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.519.300,00 44.700.000,00 (819.300,00) 98,20
50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 28 49.650.000,00 (350.000,00) 99,30
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.650.000,00 (350.000,00) 99,30
3.520.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 30 2.642.211.786,00 (878.388.214,00) 75,05
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 411.701.000,00 250.167.500,00 (161.533.500,00) 60,76
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.879.709.000,00 2.179.244.286,00 (700.464.714,00) 75,68
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 229.190.000,00 212.800.000,00 (16.390.000,00) 92,85
200.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 41 199.598.550,00 (401.450,00) 99,80
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.598.550,00 (401.450,00) 99,80
350.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 42 326.462.400,00 (23.537.600,00) 93,27
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 326.462.400,00 (23.537.600,00) 93,27
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 214.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 182.154.950,00 (32.245.050,00) 84,96
80.800.000,00 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 01 70.494.900,00 (10.305.100,00) 87,25
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.040.000,00 13.640.000,00 (1.400.000,00) 90,69
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.160.000,00 12.064.900,00 (95.100,00) 99,22
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 53.600.000,00 44.790.000,00 (8.810.000,00) 83,56
80.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 02 77.735.050,00 (2.264.950,00) 97,17
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.160.000,00 76.895.050,00 (2.264.950,00) 97,14
28.600.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 03 9.475.000,00 (19.125.000,00) 33,13
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 840.000,00 0,00 (840.000,00) 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.760.000,00 9.475.000,00 (18.285.000,00) 34,13
25.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 05 24.450.000,00 (550.000,00) 97,80
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.050.000,00 (550.000,00) 65,63
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.418.307.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 1.272.508.685,00 (145.798.315,00) 89,72
150.800.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 02 116.497.400,00 (34.302.600,00) 77,25
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.385.000,00 14.165.000,00 (8.220.000,00) 63,28
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.415.000,00 102.332.400,00 (26.082.600,00) 79,69
269.507.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 03 246.430.400,00 (23.076.600,00) 91,44
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 370
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.240.000,00 34.285.000,00 (3.955.000,00) 89,66
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 231.267.000,00 212.145.400,00 (19.121.600,00) 91,73
188.000.000,00 Rapat Koordinasi Hukum 1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 04 156.431.100,00 (31.568.900,00) 83,21
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.390.000,00 17.020.000,00 (1.370.000,00) 92,55
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.610.000,00 139.411.100,00 (30.198.900,00) 82,20
30.000.000,00 Pengembangan Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 05 29.720.000,00 (280.000,00) 99,07
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.180.000,00 13.980.000,00 (200.000,00) 98,59
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.820.000,00 15.740.000,00 (80.000,00) 99,49
50.000.000,00 Pelaksanaan Rakor Kepegawaian di Lingkungan Setda Kabupaten Cilacap
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 06 45.910.000,00 (4.090.000,00) 91,82
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.580.000,00 12.830.000,00 (1.750.000,00) 88,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.420.000,00 33.080.000,00 (2.340.000,00) 93,39
90.000.000,00 Pelaksanaan Rakor Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 07 89.690.000,00 (310.000,00) 99,66
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.545.000,00 13.235.000,00 (310.000,00) 97,71
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.455.000,00 76.455.000,00 0,00 100,00
275.000.000,00 Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan ULP [Bag. Pembangunan]
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 08 251.984.035,00 (23.015.965,00) 91,63
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.650.000,00 97.650.000,00 (9.000.000,00) 91,56
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.400.000,00 113.284.035,00 (9.115.965,00) 92,55
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.950.000,00 41.050.000,00 (4.900.000,00) 89,34
210.000.000,00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBD 1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 17 191.908.950,00 (18.091.050,00) 91,39
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.590.000,00 23.555.000,00 (35.000,00) 99,85
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.810.000,00 157.880.950,00 (17.929.050,00) 89,80
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.600.000,00 10.473.000,00 (127.000,00) 98,80
80.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kelembagaan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 18 79.800.000,00 (200.000,00) 99,75
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.050.000,00 12.850.000,00 (200.000,00) 98,47
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.950.000,00 66.950.000,00 0,00 100,00
75.000.000,00 Bimbingan Teknis Keprotokolan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 19 64.136.800,00 (10.863.200,00) 85,52
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.560.000,00 7.280.000,00 (2.280.000,00) 76,15
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.440.000,00 56.856.800,00 (8.583.200,00) 86,88
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 98.595.000,00 (1.405.000,00) 98,60
100.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 01 98.595.000,00 (1.405.000,00) 98,60
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 371
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.600.000,00 40.195.000,00 (1.405.000,00) 96,62
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.400.000,00 58.400.000,00 0,00 100,00
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
50.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 01 . 15 49.971.000,00 (29.000,00) 99,94
50.000.000,00 Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 1.13 . 1.20.03 . 01 . 15 . 06 49.971.000,00 (29.000,00) 99,94
1.13 . 1.20.03 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.20.03 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.980.000,00 47.951.000,00 (29.000,00) 99,94
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
240.000.000,00 1.23 . 1.20.03 . 01 . 15 209.134.450,00 (30.865.550,00) 87,14
40.000.000,00 Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah
1.23 . 1.20.03 . 01 . 15 . 02 31.174.800,00 (8.825.200,00) 77,94
1.23 . 1.20.03 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.862.000,00 21.787.000,00 (75.000,00) 99,66
1.23 . 1.20.03 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.138.000,00 9.387.800,00 (8.750.200,00) 51,76
200.000.000,00 Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah 1.23 . 1.20.03 . 01 . 15 . 06 177.959.650,00 (22.040.350,00) 88,98
1.23 . 1.20.03 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.040.000,00 19.720.000,00 (13.320.000,00) 59,69
1.23 . 1.20.03 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.960.000,00 158.239.650,00 (8.720.350,00) 94,78
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
286.800.000,00 1.25 . 1.20.03 . 01 . 15 247.861.000,00 (38.939.000,00) 86,42
47.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
1.25 . 1.20.03 . 01 . 15 . 02 40.285.000,00 (6.715.000,00) 85,71
1.25 . 1.20.03 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.520.000,00 9.160.000,00 (4.360.000,00) 67,75
1.25 . 1.20.03 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.480.000,00 31.125.000,00 (2.355.000,00) 92,97
103.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
1.25 . 1.20.03 . 01 . 15 . 03 79.251.000,00 (23.749.000,00) 76,94
1.25 . 1.20.03 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.600.000,00 13.925.000,00 (2.675.000,00) 83,89
1.25 . 1.20.03 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.400.000,00 65.326.000,00 (21.074.000,00) 75,61
136.800.000,00 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 1.25 . 1.20.03 . 01 . 15 . 05 128.325.000,00 (8.475.000,00) 93,80
1.25 . 1.20.03 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.890.000,00 1.600.000,00 (290.000,00) 84,66
1.25 . 1.20.03 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.614.000,00 1.532.000,00 (82.000,00) 94,92
1.25 . 1.20.03 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 133.296.000,00 125.193.000,00 (8.103.000,00) 93,92
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
240.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 01 . 15 231.793.850,00 (8.206.150,00) 96,58
240.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
1.22 . 1.20.03 . 01 . 15 . 02 231.793.850,00 (8.206.150,00) 96,58
1.22 . 1.20.03 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.265.000,00 25.410.000,00 (855.000,00) 96,74
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 372
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.22 . 1.20.03 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.735.000,00 206.383.850,00 (7.351.150,00) 96,56
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
715.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 01 . 15 636.317.250,00 (78.682.750,00) 89,00
300.000.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah 1.16 . 1.20.03 . 01 . 15 . 02 280.709.700,00 (19.290.300,00) 93,57
1.16 . 1.20.03 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.295.000,00 17.405.000,00 (5.890.000,00) 74,72
1.16 . 1.20.03 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 276.705.000,00 263.304.700,00 (13.400.300,00) 95,16
15.000.000,00 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
1.16 . 1.20.03 . 01 . 15 . 06 12.834.100,00 (2.165.900,00) 85,56
1.16 . 1.20.03 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 345.000,00 345.000,00 0,00 100,00
1.16 . 1.20.03 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.655.000,00 12.489.100,00 (2.165.900,00) 85,22
100.000.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi
1.16 . 1.20.03 . 01 . 15 . 09 94.294.100,00 (5.705.900,00) 94,29
1.16 . 1.20.03 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.065.000,00 7.065.000,00 0,00 100,00
1.16 . 1.20.03 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.935.000,00 87.229.100,00 (5.705.900,00) 93,86
300.000.000,00 Penyelenggaraan Pameran Investasi 1.16 . 1.20.03 . 01 . 15 . 10 248.479.350,00 (51.520.650,00) 82,83
1.16 . 1.20.03 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00
1.16 . 1.20.03 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 298.850.000,00 247.329.350,00 (51.520.650,00) 82,76
Program Perencanaan Tata Ruang 55.000.000,00 1.05 . 1.20.03 . 01 . 15 30.418.000,00 (24.582.000,00) 55,31
55.000.000,00 Survey dan Pemetaan 1.05 . 1.20.03 . 01 . 15 . 13 30.418.000,00 (24.582.000,00) 55,31
1.05 . 1.20.03 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.995.000,00 7.800.000,00 (195.000,00) 97,56
1.05 . 1.20.03 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.005.000,00 22.618.000,00 (24.387.000,00) 48,12
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
129.913.000,00 2.06 . 1.20.03 . 01 . 15 104.660.300,00 (25.252.700,00) 80,56
79.913.000,00 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 2.06 . 1.20.03 . 01 . 15 . 03 67.424.000,00 (12.489.000,00) 84,37
2.06 . 1.20.03 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.913.000,00 67.424.000,00 (12.489.000,00) 84,37
50.000.000,00 Pengawasan peredaran barang dan jasa di bidang pupuk dan LPG bersubsidi
2.06 . 1.20.03 . 01 . 15 . 08 37.236.300,00 (12.763.700,00) 74,47
2.06 . 1.20.03 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00 3.100.000,00 (1.550.000,00) 66,67
2.06 . 1.20.03 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.350.000,00 34.136.300,00 (11.213.700,00) 75,27
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
350.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 01 . 16 269.478.400,00 (80.521.600,00) 76,99
150.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.13 . 1.20.03 . 01 . 16 . 11 126.618.500,00 (23.381.500,00) 84,41
1.13 . 1.20.03 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.840.000,00 49.840.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.20.03 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.160.000,00 76.778.500,00 (23.381.500,00) 76,66
75.000.000,00 Sosialisasi Program Raskin [Bag. Perekonomian] 1.13 . 1.20.03 . 01 . 16 . 13 72.795.900,00 (2.204.100,00) 97,06
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 373
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.13 . 1.20.03 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.160.000,00 3.160.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.20.03 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.840.000,00 69.635.900,00 (2.204.100,00) 96,93
75.000.000,00 Pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi tahun 2014
1.13 . 1.20.03 . 01 . 16 . 15 21.872.000,00 (53.128.000,00) 29,16
1.13 . 1.20.03 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.20.03 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.250.000,00 21.122.000,00 (53.128.000,00) 28,45
50.000.000,00 Bimtek peningkatan kemampuan Takmir Masjid dan Mushola
1.13 . 1.20.03 . 01 . 16 . 17 48.192.000,00 (1.808.000,00) 96,38
1.13 . 1.20.03 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.980.000,00 6.980.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.20.03 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.020.000,00 41.212.000,00 (1.808.000,00) 95,80
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
40.987.720.000,00 1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 10.666.267.600,00 (30.321.452.400,00) 26,02
100.000.000,00 Pembinaan Tertib Administrasi Pertanahan Desa 1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 03 96.534.325,00 (3.465.675,00) 96,53
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.980.000,00 7.980.000,00 0,00 100,00
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.020.000,00 88.554.325,00 (3.465.675,00) 96,23
4.504.950.000,00 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan JLSS
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 04 18.232.375,00 (4.486.717.625,00) 0,40
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.504.950.000,00 18.232.375,00 (4.486.717.625,00) 0,40
3.000.000.000,00 Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kawasan resapan Jalan Soetomo
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 06 2.991.030.120,00 (8.969.880,00) 99,70
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000.000,00 2.991.030.120,00 (8.969.880,00) 99,70
1.200.000.000,00 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk pelebaran Jalan Flores Kelurahan Gunung Simping Kecamatan Cilacap Tengah
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 07 849.246.400,00 (350.753.600,00) 70,77
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.200.000.000,00 849.246.400,00 (350.753.600,00) 70,77
1.000.000.000,00 Ganti Rugi Tanah dan Bangunan ditepi lapangan Krida Nusantara Kecamatan Cilacap Utara
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 08 681.919.650,00 (318.080.350,00) 68,19
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 681.919.650,00 (318.080.350,00) 68,19
5.000.000.000,00 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Perkantoran Kecamatan Karangpucung
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 09 4.843.153.600,00 (156.846.400,00) 96,86
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000.000,00 4.843.153.600,00 (156.846.400,00) 96,86
350.000.000,00 Pelaksanan Pengadaan Tanah untk SMKN 1 Kawunganten
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 10 2.998.875,00 (347.001.125,00) 0,86
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 2.998.875,00 (347.001.125,00) 0,86
350.000.000,00 Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Tanah yang digunakan untuk SDN Jenang 06 Majenang
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 11 3.469.550,00 (346.530.450,00) 0,99
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 3.469.550,00 (346.530.450,00) 0,99
350.000.000,00 Pengadaan Tanah Pengganti Lahan Perhutani 1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 12 333.581.900,00 (16.418.100,00) 95,31
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 374
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 333.581.900,00 (16.418.100,00) 95,31
50.000.000,00 Pelaksanaan pendataan fasum dan fasos perumahan 1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 13 5.240.700,00 (44.759.300,00) 10,48
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.180.000,00 0,00 (6.180.000,00) 0,00
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.820.000,00 5.240.700,00 (38.579.300,00) 11,96
4.000.000.000,00 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Bendung Cikawung
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 16 201.640.400,00 (3.798.359.600,00) 5,04
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.000.000.000,00 201.640.400,00 (3.798.359.600,00) 5,04
4.000.000.000,00 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Daerah Irigasi Cikawung Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 17 0,00 (4.000.000.000,00) 0,00
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.000.000.000,00 0,00 (4.000.000.000,00) 0,00
1.000.000.000,00 Pengadaan Tanah Daerah Irigasi (DI) Cikawung (Bantuan Propinsi Tahun 2013)
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 18 0,00 (1.000.000.000,00) 0,00
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00) 0,00
802.770.000,00 Ganti Rugi Tegakan Tanah Perhutani 1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 19 577.652.000,00 (225.118.000,00) 71,96
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 802.770.000,00 577.652.000,00 (225.118.000,00) 71,96
280.000.000,00 Pengadaan tanah untuk jalan akses jembatan Cijolang II Desa Panulisan Barat Kec. Dayeuhluhur
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 20 61.567.705,00 (218.432.295,00) 21,99
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 280.000.000,00 61.567.705,00 (218.432.295,00) 21,99
15.000.000.000,00 Pembebasan Tanah JJLS (Bantuan Propinsi Tahun 2014) 1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 21 0,00 (15.000.000.000,00) 0,00
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000.000,00 0,00 (15.000.000.000,00) 0,00
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
100.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 01 . 16 78.322.200,00 (21.677.800,00) 78,32
100.000.000,00 Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
1.22 . 1.20.03 . 01 . 16 . 02 78.322.200,00 (21.677.800,00) 78,32
1.22 . 1.20.03 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.025.000,00 14.025.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.03 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.975.000,00 64.297.200,00 (21.677.800,00) 74,79
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
400.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 01 . 16 140.104.975,00 (259.895.025,00) 35,03
250.000.000,00 Kajian Kebijakan Penanaman Modal 1.16 . 1.20.03 . 01 . 16 . 07 0,00 (250.000.000,00) 0,00
1.16 . 1.20.03 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.740.000,00 0,00 (10.740.000,00) 0,00
1.16 . 1.20.03 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239.260.000,00 0,00 (239.260.000,00) 0,00
150.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.16 . 1.20.03 . 01 . 16 . 09 140.104.975,00 (9.895.025,00) 93,40
1.16 . 1.20.03 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.760.000,00 11.465.000,00 (295.000,00) 97,49
1.16 . 1.20.03 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.240.000,00 128.639.975,00 (9.600.025,00) 93,06
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
3.145.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 2.794.787.097,00 (350.812.903,00) 88,85
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 375
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
35.000.000,00 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 02 15.678.450,00 (19.321.550,00) 44,80
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.580.000,00 11.125.000,00 (9.455.000,00) 54,06
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.420.000,00 4.553.450,00 (9.866.550,00) 31,58
110.000.000,00 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah 1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 04 102.863.000,00 (7.137.000,00) 93,51
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.760.000,00 12.435.000,00 (2.325.000,00) 84,25
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.240.000,00 90.428.000,00 (4.812.000,00) 94,95
1.540.000.000,00 Pelayanan Administrasi Kepala Daerah 1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 07 1.423.906.150,00 (116.093.850,00) 92,46
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.232.000,00 38.222.000,00 (10.000,00) 99,97
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.501.768.000,00 1.385.684.150,00 (116.083.850,00) 92,27
100.000.000,00 Pembinaan Dan Koordinasi Peningkatan Bidang Ketataprajaan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 08 52.252.950,00 (47.747.050,00) 52,25
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 52.252.950,00 (47.747.050,00) 52,25
1.040.600.000,00 Pelayanan Administrasi Wakil Kepala Daerah 1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 10 890.909.727,00 (149.690.273,00) 85,62
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.600.000,00 30.680.000,00 (2.920.000,00) 91,31
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.007.000.000,00 860.229.727,00 (146.770.273,00) 85,42
120.000.000,00 Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Bidang Pembangunan [Bag. Pembangunan]
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 11 109.486.320,00 (10.513.680,00) 91,24
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.040.000,00 105.526.320,00 (10.513.680,00) 90,94
100.000.000,00 Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang administrasi umum SKPD di lingkungan Pemkab Cilacap [Bag. Organisasi]
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 12 99.730.000,00 (270.000,00) 99,73
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.280.000,00 17.010.000,00 (270.000,00) 98,44
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.720.000,00 82.720.000,00 0,00 100,00
100.000.000,00 Penyusunan telaahan kebijakan bupati oleh staf ahli 1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 14 99.960.500,00 (39.500,00) 99,96
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.500.000,00 43.463.500,00 (36.500,00) 99,92
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.500.000,00 56.497.000,00 (3.000,00) 99,99
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 600.000.000,00 1.18 . 1.20.03 . 01 . 16 591.699.750,00 (8.300.250,00) 98,62
400.000.000,00 Penyelenggaraan Pelatihan Paskibra 1.18 . 1.20.03 . 01 . 16 . 10 395.297.750,00 (4.702.250,00) 98,82
1.18 . 1.20.03 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.800.000,00 49.800.000,00 0,00 100,00
1.18 . 1.20.03 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.200.000,00 345.497.750,00 (4.702.250,00) 98,66
200.000.000,00 Penyelenggaraan Gelar Anak Daerah 1.18 . 1.20.03 . 01 . 16 . 11 196.402.000,00 (3.598.000,00) 98,20
1.18 . 1.20.03 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.230.000,00 13.930.000,00 (1.300.000,00) 91,46
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 376
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.18 . 1.20.03 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.770.000,00 182.472.000,00 (2.298.000,00) 98,76
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
160.000.000,00 1.24 . 1.20.03 . 01 . 16 125.865.700,00 (34.134.300,00) 78,67
160.000.000,00 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah 1.24 . 1.20.03 . 01 . 16 . 02 125.865.700,00 (34.134.300,00) 78,67
1.24 . 1.20.03 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 97.715.500,00 67.865.000,00 (29.850.500,00) 69,45
1.24 . 1.20.03 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.284.500,00 58.000.700,00 (4.283.800,00) 93,12
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 125.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 01 . 16 100.197.300,00 (24.802.700,00) 80,16
50.000.000,00 Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah
1.02 . 1.20.03 . 01 . 16 . 04 28.363.000,00 (21.637.000,00) 56,73
1.02 . 1.20.03 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.955.000,00 5.020.000,00 (4.935.000,00) 50,43
1.02 . 1.20.03 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.045.000,00 23.343.000,00 (16.702.000,00) 58,29
75.000.000,00 Pembinaan Tim Pembina UKS Kecamatan [Bag. Kesra] 1.02 . 1.20.03 . 01 . 16 . 10 71.834.300,00 (3.165.700,00) 95,78
1.02 . 1.20.03 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.440.000,00 6.240.000,00 (200.000,00) 96,89
1.02 . 1.20.03 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.370.000,00 63.404.300,00 (2.965.700,00) 95,53
1.02 . 1.20.03 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 100,00
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
31.500.000,00 1.25 . 1.20.03 . 01 . 17 5.725.000,00 (25.775.000,00) 18,17
31.500.000,00 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi 1.25 . 1.20.03 . 01 . 17 . 01 5.725.000,00 (25.775.000,00) 18,17
1.25 . 1.20.03 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00 5.725.000,00 (25.775.000,00) 18,17
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
250.000.000,00 1.15 . 1.20.03 . 01 . 17 224.655.200,00 (25.344.800,00) 89,86
50.000.000,00 Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan 1.15 . 1.20.03 . 01 . 17 . 01 40.770.000,00 (9.230.000,00) 81,54
1.15 . 1.20.03 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.240.000,00 4.650.000,00 (1.590.000,00) 74,52
1.15 . 1.20.03 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.760.000,00 36.120.000,00 (7.640.000,00) 82,54
100.000.000,00 Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tanggan, Industri Kecil dan Industri Menengah
1.15 . 1.20.03 . 01 . 17 . 08 84.723.800,00 (15.276.200,00) 84,72
1.15 . 1.20.03 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.115.000,00 12.125.000,00 (1.990.000,00) 85,90
1.15 . 1.20.03 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.885.000,00 72.598.800,00 (13.286.200,00) 84,53
100.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.15 . 1.20.03 . 01 . 17 . 11 99.161.400,00 (838.600,00) 99,16
1.15 . 1.20.03 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.120.000,00 20.310.000,00 (810.000,00) 96,16
1.15 . 1.20.03 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.880.000,00 78.851.400,00 (28.600,00) 99,96
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2.255.466.000,00 1.19 . 1.20.03 . 01 . 17 1.940.900.104,00 (314.565.896,00) 86,05
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 377
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.203.850.000,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
1.19 . 1.20.03 . 01 . 17 . 01 912.194.254,00 (291.655.746,00) 75,77
1.19 . 1.20.03 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 181.845.000,00 143.240.000,00 (38.605.000,00) 78,77
1.19 . 1.20.03 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.022.005.000,00 768.954.254,00 (253.050.746,00) 75,24
1.051.616.000,00 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat
1.19 . 1.20.03 . 01 . 17 . 02 1.028.705.850,00 (22.910.150,00) 97,82
1.19 . 1.20.03 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 263.655.000,00 257.195.000,00 (6.460.000,00) 97,55
1.19 . 1.20.03 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 787.961.000,00 771.510.850,00 (16.450.150,00) 97,91
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
375.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 291.284.050,00 (83.715.950,00) 77,68
75.000.000,00 Penyusunan Analisa Standar Belanja 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 01 41.670.000,00 (33.330.000,00) 55,56
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.420.000,00 17.440.000,00 (4.980.000,00) 77,79
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.580.000,00 24.230.000,00 (28.350.000,00) 46,08
100.000.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 02 100.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.030.000,00 36.030.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.970.000,00 63.970.000,00 0,00 100,00
100.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 20 71.479.450,00 (28.520.550,00) 71,48
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.910.000,00 27.460.000,00 (3.450.000,00) 88,84
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.090.000,00 44.019.450,00 (25.070.550,00) 63,71
100.000.000,00 Asistensi dan Penyusunan Sistem Aplikasi APBD Bagi SKPD
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 32 78.134.600,00 (21.865.400,00) 78,13
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.100.000,00 52.745.000,00 (6.355.000,00) 89,25
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.900.000,00 25.389.600,00 (15.510.400,00) 62,08
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
400.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 01 . 17 347.218.850,00 (52.781.150,00) 86,80
400.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa 1.22 . 1.20.03 . 01 . 17 . 05 347.218.850,00 (52.781.150,00) 86,80
1.22 . 1.20.03 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 233.614.000,00 203.469.000,00 (30.145.000,00) 87,10
1.22 . 1.20.03 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.386.000,00 143.749.850,00 (22.636.150,00) 86,40
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
50.000.000,00 1.18 . 1.20.03 . 01 . 17 46.783.250,00 (3.216.750,00) 93,57
50.000.000,00 Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda 1.18 . 1.20.03 . 01 . 17 . 02 46.783.250,00 (3.216.750,00) 93,57
1.18 . 1.20.03 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00
1.18 . 1.20.03 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.400.000,00 45.183.250,00 (3.216.750,00) 93,35
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 125.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 01 . 17 107.611.300,00 (17.388.700,00) 86,09
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 378
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
125.000.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 1.09 . 1.20.03 . 01 . 17 . 01 107.611.300,00 (17.388.700,00) 86,09
1.09 . 1.20.03 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.180.000,00 0,00 (6.180.000,00) 0,00
1.09 . 1.20.03 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.820.000,00 107.611.300,00 (11.208.700,00) 90,57
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 600.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 01 . 18 376.115.000,00 (223.885.000,00) 62,69
160.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 1.25 . 1.20.03 . 01 . 18 . 01 159.100.000,00 (900.000,00) 99,44
1.25 . 1.20.03 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.880.000,00 16.880.000,00 0,00 100,00
1.25 . 1.20.03 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.120.000,00 142.220.000,00 (900.000,00) 99,37
150.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1.25 . 1.20.03 . 01 . 18 . 02 131.980.000,00 (18.020.000,00) 87,99
1.25 . 1.20.03 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.050.000,00 (350.000,00) 75,00
1.25 . 1.20.03 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.600.000,00 130.930.000,00 (17.670.000,00) 88,11
200.000.000,00 Pembuatan Film Dokumenter\Video Profil Daerah Kab. Cilacap
1.25 . 1.20.03 . 01 . 18 . 06 0,00 (200.000.000,00) 0,00
1.25 . 1.20.03 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00
1.25 . 1.20.03 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.200.000,00 0,00 (199.200.000,00) 0,00
40.000.000,00 Visualisasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Cilacap 1.25 . 1.20.03 . 01 . 18 . 08 36.098.000,00 (3.902.000,00) 90,25
1.25 . 1.20.03 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00
1.25 . 1.20.03 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.100.000,00 35.198.000,00 (3.902.000,00) 90,02
50.000.000,00 Pembuatan kalender pemkab tahun 2015 1.25 . 1.20.03 . 01 . 18 . 09 48.937.000,00 (1.063.000,00) 97,87
1.25 . 1.20.03 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00
1.25 . 1.20.03 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.100.000,00 48.037.000,00 (1.063.000,00) 97,84
Program Pendidikan Non Formal 50.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 01 . 18 44.480.000,00 (5.520.000,00) 88,96
50.000.000,00 Pelatihan Pelatih Qori/Qoriah 1.01 . 1.20.03 . 01 . 18 . 25 44.480.000,00 (5.520.000,00) 88,96
1.01 . 1.20.03 . 01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.865.000,00 5.065.000,00 (3.800.000,00) 57,13
1.01 . 1.20.03 . 01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.135.000,00 39.415.000,00 (1.720.000,00) 95,82
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
100.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 01 . 18 85.568.000,00 (14.432.000,00) 85,57
100.000.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal 1.09 . 1.20.03 . 01 . 18 . 01 85.568.000,00 (14.432.000,00) 85,57
1.09 . 1.20.03 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.740.000,00 14.780.000,00 (4.960.000,00) 74,87
1.09 . 1.20.03 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.260.000,00 70.788.000,00 (9.472.000,00) 88,20
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
190.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 01 . 18 177.426.300,00 (12.573.700,00) 93,38
85.000.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
1.22 . 1.20.03 . 01 . 18 . 02 81.391.000,00 (3.609.000,00) 95,75
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 379
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.22 . 1.20.03 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.660.000,00 15.840.000,00 (820.000,00) 95,08
1.22 . 1.20.03 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.340.000,00 65.551.000,00 (2.789.000,00) 95,92
55.000.000,00 Pembuatan Buku Harian Aparat Pemerintah Desa 1.22 . 1.20.03 . 01 . 18 . 07 51.120.000,00 (3.880.000,00) 92,95
1.22 . 1.20.03 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.03 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.100.000,00 50.220.000,00 (3.880.000,00) 92,83
50.000.000,00 Validasi skoring kriteria Desa 1.22 . 1.20.03 . 01 . 18 . 08 44.915.300,00 (5.084.700,00) 89,83
1.22 . 1.20.03 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.560.000,00 14.160.000,00 (400.000,00) 97,25
1.22 . 1.20.03 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.440.000,00 30.755.300,00 (4.684.700,00) 86,78
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 45.796.950,00 (4.203.050,00) 91,59
50.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PemDes 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 04 45.796.950,00 (4.203.050,00) 91,59
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.040.000,00 8.640.000,00 (2.400.000,00) 78,26
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.960.000,00 37.156.950,00 (1.803.050,00) 95,37
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
830.000.000,00 1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 779.269.000,00 (50.731.000,00) 93,89
350.000.000,00 Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni antar Kabupaten
1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 17 342.619.000,00 (7.381.000,00) 97,89
1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.575.000,00 69.250.000,00 (2.325.000,00) 96,75
1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 278.425.000,00 273.369.000,00 (5.056.000,00) 98,18
200.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga untuk Masyarakat
1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 18 197.970.000,00 (2.030.000,00) 98,99
1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 197.970.000,00 (2.030.000,00) 98,99
45.000.000,00 Tri Lomba Juang 1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 19 30.000.000,00 (15.000.000,00) 66,67
1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.660.000,00 17.660.000,00 (15.000.000,00) 54,07
1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.340.000,00 12.340.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Pemuda Pelopor Dan Jambore Pemuda Nasional 1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 20 29.000.000,00 (21.000.000,00) 58,00
1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00 3.500.000,00 (2.000.000,00) 63,64
1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.500.000,00 25.500.000,00 (19.000.000,00) 57,30
60.000.000,00 Pelatihan Pelatih Sepakbola 1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 21 59.000.000,00 (1.000.000,00) 98,33
1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 12.200.000,00 (1.000.000,00) 92,42
1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Pelatihan Wasit Futsal 1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 22 49.000.000,00 (1.000.000,00) 98,00
1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.000.000,00 12.000.000,00 (1.000.000,00) 92,31
1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 100,00
75.000.000,00 Pelatihan wasit sepakbola C.2 1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 23 71.680.000,00 (3.320.000,00) 95,57
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 380
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.050.000,00 11.530.000,00 (520.000,00) 95,68
1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.950.000,00 60.150.000,00 (2.800.000,00) 95,55
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
390.925.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 284.649.750,00 (106.275.250,00) 72,81
265.925.000,00 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 03 242.854.850,00 (23.070.150,00) 91,32
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 193.950.000,00 174.645.000,00 (19.305.000,00) 90,05
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.975.000,00 68.209.850,00 (3.765.150,00) 94,77
125.000.000,00 Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 04 41.794.900,00 (83.205.100,00) 33,44
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.260.000,00 21.270.000,00 (21.990.000,00) 49,17
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.740.000,00 20.524.900,00 (61.215.100,00) 25,11
Program Pendidikan Politik Masyarakat 100.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 01 . 21 75.879.000,00 (24.121.000,00) 75,88
100.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.19 . 1.20.03 . 01 . 21 . 05 75.879.000,00 (24.121.000,00) 75,88
1.19 . 1.20.03 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.659.000,00 20.144.000,00 (9.515.000,00) 67,92
1.19 . 1.20.03 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.341.000,00 55.735.000,00 (14.606.000,00) 79,24
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 405.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 01 . 21 287.091.250,00 (117.908.750,00) 70,89
85.000.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik
1.06 . 1.20.03 . 01 . 21 . 01 45.952.250,00 (39.047.750,00) 54,06
1.06 . 1.20.03 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.515.000,00 8.980.000,00 (5.535.000,00) 61,87
1.06 . 1.20.03 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.485.000,00 36.972.250,00 (33.512.750,00) 52,45
80.000.000,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
1.06 . 1.20.03 . 01 . 21 . 11 55.337.000,00 (24.663.000,00) 69,17
1.06 . 1.20.03 . 01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.285.000,00 27.960.000,00 (3.325.000,00) 89,37
1.06 . 1.20.03 . 01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.715.000,00 27.377.000,00 (21.338.000,00) 56,20
80.000.000,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
1.06 . 1.20.03 . 01 . 21 . 12 72.177.750,00 (7.822.250,00) 90,22
1.06 . 1.20.03 . 01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.937.000,00 30.057.000,00 (1.880.000,00) 94,11
1.06 . 1.20.03 . 01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.063.000,00 42.120.750,00 (5.942.250,00) 87,64
85.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.06 . 1.20.03 . 01 . 21 . 13 38.674.250,00 (46.325.750,00) 45,50
1.06 . 1.20.03 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.240.000,00 8.445.000,00 (6.795.000,00) 55,41
1.06 . 1.20.03 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.760.000,00 30.229.250,00 (39.530.750,00) 43,33
75.000.000,00 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik 1.06 . 1.20.03 . 01 . 21 . 22 74.950.000,00 (50.000,00) 99,93
1.06 . 1.20.03 . 01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.620.000,00 22.570.000,00 (50.000,00) 99,78
1.06 . 1.20.03 . 01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.380.000,00 52.380.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 381
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
260.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 23 223.601.650,00 (36.398.350,00) 86,00
120.000.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 1.20 . 1.20.03 . 01 . 23 . 01 86.416.900,00 (33.583.100,00) 72,01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.300.000,00 17.700.000,00 (5.600.000,00) 75,97
1.20 . 1.20.03 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.700.000,00 39.324.900,00 (27.375.100,00) 58,96
1.20 . 1.20.03 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 29.392.000,00 (608.000,00) 97,97
140.000.000,00 Survey Kepuasan Pelayanan Publik 1.20 . 1.20.03 . 01 . 23 . 08 137.184.750,00 (2.815.250,00) 97,99
1.20 . 1.20.03 . 01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.280.000,00 14.575.000,00 (705.000,00) 95,39
1.20 . 1.20.03 . 01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.720.000,00 122.609.750,00 (2.110.250,00) 98,31
Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
90.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 01 . 24 62.976.100,00 (27.023.900,00) 69,97
90.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.06 . 1.20.03 . 01 . 24 . 03 62.976.100,00 (27.023.900,00) 69,97
1.06 . 1.20.03 . 01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.250.000,00 12.985.000,00 (4.265.000,00) 75,28
1.06 . 1.20.03 . 01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.750.000,00 49.991.100,00 (22.758.900,00) 68,72
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
500.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 01 . 25 484.608.350,00 (15.391.650,00) 96,92
500.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu 1.02 . 1.20.03 . 01 . 25 . 11 484.608.350,00 (15.391.650,00) 96,92
1.02 . 1.20.03 . 01 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 484.608.350,00 (15.391.650,00) 96,92
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
60.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 30.709.400,00 (29.290.600,00) 51,18
60.000.000,00 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 01 30.709.400,00 (29.290.600,00) 51,18
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.900.000,00 0,00 (5.900.000,00) 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.100.000,00 30.709.400,00 (23.390.600,00) 56,76
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1.586.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 1.298.861.715,00 (287.438.285,00) 81,88
99.000.000,00 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 01 79.500.000,00 (19.500.000,00) 80,30
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.000.000,00 79.500.000,00 (19.500.000,00) 80,30
100.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 02 58.705.700,00 (41.294.300,00) 58,71
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.450.000,00 11.350.000,00 (100.000,00) 99,13
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.550.000,00 47.355.700,00 (41.194.300,00) 53,48
75.600.000,00 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 03 44.886.350,00 (30.713.650,00) 59,37
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 382
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.145.000,00 6.545.000,00 (600.000,00) 91,60
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.455.000,00 38.341.350,00 (30.113.650,00) 56,01
427.200.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 04 358.527.500,00 (68.672.500,00) 83,92
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.140.000,00 13.830.000,00 (3.310.000,00) 80,69
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 410.060.000,00 344.697.500,00 (65.362.500,00) 84,06
149.500.000,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 05 108.654.645,00 (40.845.355,00) 72,68
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.700.000,00 83.854.645,00 (40.845.355,00) 67,25
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00
180.000.000,00 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Peundang-Undangan Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 06 140.446.620,00 (39.553.380,00) 78,03
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.190.000,00 62.310.000,00 (20.880.000,00) 74,90
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.810.000,00 78.136.620,00 (18.673.380,00) 80,71
100.000.000,00 Evaluasi dan Updating Data Analisis Jabatan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 07 99.230.000,00 (770.000,00) 99,23
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.140.000,00 33.370.000,00 (770.000,00) 97,74
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.860.000,00 65.860.000,00 0,00 100,00
100.000.000,00 Evaluasi dan Updating Data Analisis Beban Kerja 1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 08 99.620.000,00 (380.000,00) 99,62
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.680.000,00 31.300.000,00 (380.000,00) 98,80
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.320.000,00 68.320.000,00 0,00 100,00
100.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan di Bidang Cukai (DBHCHT) [Bag. Hukum]
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 12 86.760.000,00 (13.240.000,00) 86,76
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.990.000,00 3.990.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.010.000,00 82.770.000,00 (13.240.000,00) 86,21
80.000.000,00 Public Hearing Raperda/Raperbup [Bag. Hukum] 1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 15 75.268.500,00 (4.731.500,00) 94,09
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.040.000,00 71.308.500,00 (4.731.500,00) 93,78
150.000.000,00 Evaluasi Organisasi dan Tata Kerja 1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 16 130.841.000,00 (19.159.000,00) 87,23
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.120.000,00 23.030.000,00 (12.090.000,00) 65,58
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.880.000,00 107.811.000,00 (7.069.000,00) 93,85
25.000.000,00 Penyusunan buku sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 17 16.421.400,00 (8.578.600,00) 65,69
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.140.000,00 6.305.000,00 (835.000,00) 88,31
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.860.000,00 10.116.400,00 (7.743.600,00) 56,64
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 345.000.000,00 1.03 . 1.20.03 . 01 . 30 249.718.100,00 (95.281.900,00) 72,38
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 383
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
345.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran bantuan Hibah Sarpras Pedesaan/Pendidikan
1.03 . 1.20.03 . 01 . 30 . 47 249.718.100,00 (95.281.900,00) 72,38
1.03 . 1.20.03 . 01 . 30 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 146.130.000,00 72.670.000,00 (73.460.000,00) 49,73
1.03 . 1.20.03 . 01 . 30 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188.870.000,00 167.048.100,00 (21.821.900,00) 88,45
1.03 . 1.20.03 . 01 . 30 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 397.010.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 390.163.205,00 (6.846.795,00) 98,28
65.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 15 64.655.000,00 (345.000,00) 99,47
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.480.000,00 24.170.000,00 (310.000,00) 98,73
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.520.000,00 40.485.000,00 (35.000,00) 99,91
107.010.000,00 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 21 101.855.500,00 (5.154.500,00) 95,18
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.200.000,00 (750.000,00) 61,54
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.060.000,00 100.655.500,00 (4.404.500,00) 95,81
100.000.000,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 24 99.800.000,00 (200.000,00) 99,80
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.380.000,00 34.180.000,00 (200.000,00) 99,42
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.620.000,00 65.620.000,00 0,00 100,00
100.000.000,00 Penyusunan Roadmap dan Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi di Kabupaten Cilacap
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 29 99.605.750,00 (394.250,00) 99,61
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.070.000,00 27.675.750,00 (394.250,00) 98,60
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.930.000,00 71.930.000,00 0,00 100,00
25.000.000,00 Aplikasi SIM Tata Persuratan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 32 24.246.955,00 (753.045,00) 96,99
1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.246.955,00 (753.045,00) 96,99
Program Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi 145.000.000,00 1.03 . 1.20.03 . 01 . 31 106.488.800,00 (38.511.200,00) 73,44
145.000.000,00 Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi 1.03 . 1.20.03 . 01 . 31 . 01 106.488.800,00 (38.511.200,00) 73,44
1.03 . 1.20.03 . 01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.300.000,00 7.895.000,00 (2.405.000,00) 76,65
1.03 . 1.20.03 . 01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.700.000,00 98.593.800,00 (36.106.200,00) 73,20
SURPLUS / (DEFISIT) (79.378.220.000,00) (39.443.989.869,00) 39.934.230.131,00 49,69
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 384
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 01 Sekretariat DPRD
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 18.427.251.500,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 00 . 00 . 5 16.180.119.190,00 (2.247.132.310,00) 87,81
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.553.215.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.252.808.443,00 (300.406.557,00) 91,55
1.20 . 1.20.04 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.553.215.000,00 (300.406.557,00) 3.252.808.443,00 91,55
BELANJA LANGSUNG 14.874.036.500,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 12.927.310.747,00 (1.946.725.753,00) 86,91
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.216.776.150,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 2.732.316.909,00 (484.459.241,00) 84,94
12.250.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 01 10.522.660,00 (1.727.340,00) 85,90
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.250.000,00 10.522.660,00 (1.727.340,00) 85,90
241.250.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 02 191.825.942,00 (49.424.058,00) 79,51
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.250.000,00 191.825.942,00 (49.424.058,00) 79,51
7.920.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 03 6.240.000,00 (1.680.000,00) 78,79
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.920.000,00 6.240.000,00 (1.680.000,00) 78,79
126.322.500,00 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 05 82.176.300,00 (44.146.200,00) 65,05
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00 0,00 (3.150.000,00) 0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.172.500,00 82.176.300,00 (40.996.200,00) 66,72
291.300.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 07 242.090.000,00 (49.210.000,00) 83,11
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 287.700.000,00 239.690.000,00 (48.010.000,00) 83,31
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,67
92.340.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 08 82.411.000,00 (9.929.000,00) 89,25
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 385
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.000.000,00 56.000.000,00 (9.000.000,00) 86,15
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.340.000,00 26.411.000,00 (929.000,00) 96,60
159.813.850,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 10 127.965.550,00 (31.848.300,00) 80,07
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.813.850,00 127.965.550,00 (31.848.300,00) 80,07
90.303.100,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 11 71.254.250,00 (19.048.850,00) 78,91
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 630.000,00 0,00 (630.000,00) 0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.673.100,00 71.254.250,00 (18.418.850,00) 79,46
33.046.500,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 12 33.043.000,00 (3.500,00) 99,99
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.046.500,00 33.043.000,00 (3.500,00) 99,99
345.677.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 13 330.753.500,00 (14.923.500,00) 95,68
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 630.000,00 330.000,00 (300.000,00) 52,38
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.740.000,00 132.816.000,00 (11.924.000,00) 91,76
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.307.000,00 197.607.500,00 (2.699.500,00) 98,65
33.620.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 15 33.570.000,00 (50.000,00) 99,85
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.740.000,00 30.690.000,00 (50.000,00) 99,84
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00
198.264.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 17 174.607.800,00 (23.656.200,00) 88,07
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.264.000,00 174.607.800,00 (23.656.200,00) 88,07
1.584.669.200,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 18 1.345.856.907,00 (238.812.293,00) 84,93
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.584.669.200,00 1.345.856.907,00 (238.812.293,00) 84,93
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.515.172.350,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 1.480.160.538,00 (35.011.812,00) 97,69
230.907.250,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 22 227.542.240,00 (3.365.010,00) 98,54
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.575.000,00 575.000,00 (1.000.000,00) 36,51
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.332.250,00 226.967.240,00 (2.365.010,00) 98,97
1.108.091.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 24 1.076.480.448,00 (31.610.552,00) 97,15
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.108.091.000,00 1.076.480.448,00 (31.610.552,00) 97,15
176.174.100,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 28 176.137.850,00 (36.250,00) 99,98
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.174.100,00 176.137.850,00 (36.250,00) 99,98
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 399.700.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 371.612.500,00 (28.087.500,00) 92,97
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 386
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
399.700.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 02 371.612.500,00 (28.087.500,00) 92,97
1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.850.000,00 1.800.000,00 (4.050.000,00) 30,77
1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 393.850.000,00 369.812.500,00 (24.037.500,00) 93,90
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
489.009.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 05 366.828.800,00 (122.180.200,00) 75,01
489.009.000,00 Pengembangan Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.04 . 01 . 05 . 05 366.828.800,00 (122.180.200,00) 75,01
1.20 . 1.20.04 . 01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 765.000,00 765.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 488.244.000,00 366.063.800,00 (122.180.200,00) 74,98
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
9.253.379.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 7.976.392.000,00 (1.276.987.000,00) 86,20
187.290.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 01 162.500.000,00 (24.790.000,00) 86,76
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.050.000,00 112.050.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.240.000,00 50.450.000,00 (24.790.000,00) 67,05
196.550.000,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 03 87.912.300,00 (108.637.700,00) 44,73
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.550.000,00 87.912.300,00 (108.637.700,00) 44,73
492.960.000,00 Rapat-Rapat Paripurna 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 04 323.759.000,00 (169.201.000,00) 65,68
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 489.460.000,00 323.759.000,00 (165.701.000,00) 66,15
1.205.700.000,00 Kegiatan Reses 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 05 1.139.802.500,00 (65.897.500,00) 94,53
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.205.700.000,00 1.139.802.500,00 (65.897.500,00) 94,53
4.596.050.000,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 06 3.905.313.100,00 (690.736.900,00) 84,97
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.596.050.000,00 3.905.313.100,00 (690.736.900,00) 84,97
2.440.615.000,00 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 07 2.233.116.100,00 (207.498.900,00) 91,50
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.415.000,00 54.950.000,00 (9.465.000,00) 85,31
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.376.200.000,00 2.178.166.100,00 (198.033.900,00) 91,67
84.214.000,00 Profil Dokumentasi dan Publikasi 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 09 80.814.000,00 (3.400.000,00) 95,96
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.800.000,00 28.600.000,00 (3.200.000,00) 89,94
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.414.000,00 52.214.000,00 (200.000,00) 99,62
50.000.000,00 Pelantikan dan Pengambilan Sumpah DPRD 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 10 43.175.000,00 (6.825.000,00) 86,35
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.900.000,00 42.075.000,00 (6.825.000,00) 86,04
SURPLUS / (DEFISIT) (18.427.251.500,00) (16.180.119.190,00) 2.247.132.310,00 87,81
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 387
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 Inspektorat Kabupaten
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 01 Inspektorat Kabupaten
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 6.653.042.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5 6.097.285.184,00 (555.756.816,00) 91,65
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.326.892.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.831.246.213,00 (495.645.787,00) 85,10
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.326.892.000,00 (495.645.787,00) 2.831.246.213,00 85,10
BELANJA LANGSUNG 3.326.150.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 3.266.038.971,00 (60.111.029,00) 98,19
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 781.400.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 753.658.225,00 (27.741.775,00) 96,45
95.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 02 74.468.775,00 (20.531.225,00) 78,39
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 74.468.775,00 (20.531.225,00) 78,39
100.400.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 07 95.200.000,00 (5.200.000,00) 94,82
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.000.000,00 92.000.000,00 (4.000.000,00) 95,83
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 3.200.000,00 (1.200.000,00) 72,73
55.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 10 54.996.800,00 (3.200,00) 99,99
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 54.996.800,00 (3.200,00) 99,99
45.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 11 44.997.650,00 (2.350,00) 99,99
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 44.997.650,00 (2.350,00) 99,99
111.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 13 109.643.500,00 (1.356.500,00) 98,78
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.443.500,00 (556.500,00) 96,29
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 96.000.000,00 95.200.000,00 (800.000,00) 99,17
10.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 15 9.962.000,00 (38.000,00) 99,62
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 388
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 9.962.000,00 (38.000,00) 99,62
65.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 17 64.389.500,00 (610.500,00) 99,06
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 64.389.500,00 (610.500,00) 99,06
300.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 18 300.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
305.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 301.781.973,00 (3.218.027,00) 98,94
40.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 22 39.463.000,00 (537.000,00) 98,66
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.463.000,00 (537.000,00) 98,66
30.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 26 29.259.000,00 (741.000,00) 97,53
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.600.000,00 27.859.000,00 (741.000,00) 97,41
210.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 30 208.401.973,00 (1.598.027,00) 99,24
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 208.401.973,00 (1.598.027,00) 99,24
25.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 42 24.658.000,00 (342.000,00) 98,63
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.200.000,00 23.858.000,00 (342.000,00) 98,59
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.750.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 03 15.050.000,00 (700.000,00) 95,56
15.750.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20 . 1.20.05 . 01 . 03 . 02 15.050.000,00 (700.000,00) 95,56
1.20 . 1.20.05 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.750.000,00 15.050.000,00 (700.000,00) 95,56
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
340.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 05 327.806.629,00 (12.193.371,00) 96,41
170.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.20 . 1.20.05 . 01 . 05 . 01 164.183.484,00 (5.816.516,00) 96,58
1.20 . 1.20.05 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 164.183.484,00 (5.816.516,00) 96,58
170.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.20 . 1.20.05 . 01 . 05 . 02 163.623.145,00 (6.376.855,00) 96,25
1.20 . 1.20.05 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.310.000,00 36.310.000,00 (1.000.000,00) 97,32
1.20 . 1.20.05 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.690.000,00 127.313.145,00 (5.376.855,00) 95,95
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.580.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 1.566.748.844,00 (13.251.156,00) 99,16
34.000.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 01 33.640.900,00 (359.100,00) 98,94
1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 389
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.600.000,00 25.240.900,00 (359.100,00) 98,60
30.000.000,00 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 03 27.040.130,00 (2.959.870,00) 90,13
1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.770.000,00 5.770.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.230.000,00 21.270.130,00 (2.959.870,00) 87,78
25.000.000,00 Inventarisasi Temuan Pengawasan 1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 05 24.990.000,00 (10.000,00) 99,96
1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.165.000,00 3.165.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.835.000,00 21.825.000,00 (10.000,00) 99,95
175.000.000,00 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif 1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 07 170.154.500,00 (4.845.500,00) 97,23
1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.490.000,00 118.260.500,00 (1.229.500,00) 98,97
1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.510.000,00 51.894.000,00 (3.616.000,00) 93,49
70.000.000,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 08 66.385.374,00 (3.614.626,00) 94,84
1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.355.000,00 17.295.000,00 (60.000,00) 99,65
1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.645.000,00 49.090.374,00 (3.554.626,00) 93,25
1.016.000.000,00 Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan 1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 09 1.015.575.000,00 (425.000,00) 99,96
1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 699.640.000,00 699.410.000,00 (230.000,00) 99,97
1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 316.360.000,00 316.165.000,00 (195.000,00) 99,94
110.000.000,00 Reviu LKD 1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 10 109.755.850,00 (244.150,00) 99,78
1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.680.000,00 102.435.850,00 (244.150,00) 99,76
50.000.000,00 Penelitian dan Penilaian LP2P bagi PNS Gol III/a keatas Pemkab Cilacap
1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 11 49.927.090,00 (72.910,00) 99,85
1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.745.000,00 29.745.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.255.000,00 20.182.090,00 (72.910,00) 99,64
70.000.000,00 Penyelesaian Tindak Lanjut BPK dan Itjen 1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 13 69.280.000,00 (720.000,00) 98,97
1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.950.000,00 5.785.000,00 (165.000,00) 97,23
1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.050.000,00 63.495.000,00 (555.000,00) 99,13
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
304.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 21 300.993.300,00 (3.006.700,00) 99,01
160.000.000,00 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1.20 . 1.20.05 . 01 . 21 . 01 156.993.300,00 (3.006.700,00) 98,12
1.20 . 1.20.05 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.585.000,00 38.585.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.415.000,00 118.408.300,00 (3.006.700,00) 97,52
84.000.000,00 Evaluasi kinerja SKPD Tahun 2013 dan program kerja tahun 2014 untuk Dinas Daerah dan Lemtekda
1.20 . 1.20.05 . 01 . 21 . 05 84.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 390
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.05 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.350.000,00 56.350.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.650.000,00 27.650.000,00 0,00 100,00
60.000.000,00 Evaluasi kinerja SKPD Tahun 2013 dan program kerja tahun 2014 untuk Kecamatan
1.20 . 1.20.05 . 01 . 21 . 06 60.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.530.000,00 41.530.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.470.000,00 18.470.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (6.653.042.000,00) (6.097.285.184,00) 555.756.816,00 91,65
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 391
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 01 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD)
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 125.318.664.000,00 1.20 . 1.20.06 . 01 . 00 . 00 . 4 148.663.607.130,65 23.344.943.130,65 118,63
PENDAPATAN ASLI DAERAH 125.318.664.000,00 1.20 . 1.20.06 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 148.663.607.130,65 23.344.943.130,65 118,63
1.20 . 1.20.06 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Hasil Pajak Daerah 101.028.000.000,00 10.598.022.863,00 111.626.022.863,00 110,49 Peraturan Daerah No. 17 Tahun
2012
1.20 . 1.20.06 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 290.414.000,00 110.466.207,00 400.880.207,00 138,04 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012
1.20 . 1.20.06 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 24.000.250.000,00 12.636.454.060,65 36.636.704.060,65 152,65 Peraturan Daerah No. 7 Tahun
2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
BELANJA 70.264.382.400,00 1.20 . 1.20.06 . 01 . 00 . 00 . 5 61.837.273.341,00 (8.427.109.059,00) 88,01
BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.709.547.000,00 1.20 . 1.20.06 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 15.502.131.460,00 (4.207.415.540,00) 78,65
1.20 . 1.20.06 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 19.709.547.000,00 (4.207.415.540,00) 15.502.131.460,00 78,65
BELANJA LANGSUNG 50.554.835.400,00 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 46.335.141.881,00 (4.219.693.519,00) 91,65
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.368.205.700,00 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 6.673.115.743,00 (1.695.089.957,00) 79,74
560.602.700,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 02 436.488.469,00 (124.114.231,00) 77,86
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 560.602.700,00 436.488.469,00 (124.114.231,00) 77,86
90.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 04 55.384.000,00 (34.616.000,00) 61,54
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 55.384.000,00 (34.616.000,00) 61,54
3.072.095.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 07 2.542.665.000,00 (529.430.000,00) 82,77
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 392
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.072.095.000,00 2.542.665.000,00 (529.430.000,00) 82,77
537.608.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 10 487.237.020,00 (50.370.980,00) 90,63
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 537.258.000,00 486.887.020,00 (50.370.980,00) 90,62
1.054.400.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 11 850.115.410,00 (204.284.590,00) 80,63
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00 1.250.000,00 (3.050.000,00) 29,07
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.050.100.000,00 848.865.410,00 (201.234.590,00) 80,84
75.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 12 73.200.000,00 (1.800.000,00) 97,60
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 73.200.000,00 (1.800.000,00) 97,60
322.455.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 13 199.597.085,00 (122.857.915,00) 61,90
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 322.455.000,00 199.597.085,00 (122.857.915,00) 61,90
15.600.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 15 15.050.000,00 (550.000,00) 96,47
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 15.050.000,00 (550.000,00) 96,47
558.465.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 17 462.115.480,00 (96.349.520,00) 82,75
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 558.465.000,00 462.115.480,00 (96.349.520,00) 82,75
1.400.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 18 940.996.008,00 (459.003.992,00) 67,21
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000.000,00 940.996.008,00 (459.003.992,00) 67,21
210.000.000,00 Penyediaan Jasa Asuransi Kendaraan Dinas 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 20 201.532.250,00 (8.467.750,00) 95,97
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.400.000,00 199.932.250,00 (8.467.750,00) 95,94
100.000.000,00 Penyediaan Jasa Asuransi Gedung Pemerintah 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 22 96.781.625,00 (3.218.375,00) 96,78
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.400.000,00 96.181.625,00 (3.218.375,00) 96,76
271.980.000,00 Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 24 234.190.000,00 (37.790.000,00) 86,11
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 252.460.000,00 230.950.000,00 (21.510.000,00) 91,48
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.520.000,00 3.240.000,00 (16.280.000,00) 16,60
100.000.000,00 Penyediaan Pembayaran PBB 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 25 77.763.396,00 (22.236.604,00) 77,76
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 77.763.396,00 (22.236.604,00) 77,76
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16.436.899.700,00 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 15.586.719.342,00 (850.180.358,00) 94,83
9.825.550.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 05 9.479.157.530,00 (346.392.470,00) 96,47
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 393
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.825.550.000,00 9.479.157.530,00 (346.392.470,00) 96,47
368.049.700,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 07 362.872.870,00 (5.176.830,00) 98,59
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 368.049.700,00 362.872.870,00 (5.176.830,00) 98,59
1.340.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 09 1.256.438.750,00 (83.561.250,00) 93,76
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.340.000.000,00 1.256.438.750,00 (83.561.250,00) 93,76
938.350.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 10 912.546.125,00 (25.803.875,00) 97,25
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 938.350.000,00 912.546.125,00 (25.803.875,00) 97,25
1.020.000.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 12 987.831.125,00 (32.168.875,00) 96,85
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.020.000.000,00 987.831.125,00 (32.168.875,00) 96,85
837.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 22 698.740.003,00 (138.759.997,00) 83,43
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 837.500.000,00 698.740.003,00 (138.759.997,00) 83,43
600.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 24 559.952.139,00 (40.047.861,00) 93,33
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 559.952.139,00 (40.047.861,00) 93,33
100.950.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 26 26.629.500,00 (74.320.500,00) 26,38
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.950.000,00 26.629.500,00 (74.320.500,00) 26,38
197.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 28 111.543.550,00 (85.956.450,00) 56,48
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.500.000,00 111.543.550,00 (85.956.450,00) 56,48
1.209.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 42 1.191.007.750,00 (17.992.250,00) 98,51
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 583.000.000,00 574.310.750,00 (8.689.250,00) 98,51
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 626.000.000,00 616.697.000,00 (9.303.000,00) 98,51
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 95.000.000,00 1.20 . 1.20.06 . 01 . 03 85.700.000,00 (9.300.000,00) 90,21
95.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.20 . 1.20.06 . 01 . 03 . 05 85.700.000,00 (9.300.000,00) 90,21
1.20 . 1.20.06 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.300.000,00 85.000.000,00 (9.300.000,00) 90,14
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
385.000.000,00 1.20 . 1.20.06 . 01 . 05 359.695.800,00 (25.304.200,00) 93,43
50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.20 . 1.20.06 . 01 . 05 . 01 50.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
335.000.000,00 Pengembangan Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.06 . 01 . 05 . 05 309.695.800,00 (25.304.200,00) 92,45
1.20 . 1.20.06 . 01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334.400.000,00 309.095.800,00 (25.304.200,00) 92,43
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 394
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
18.518.000.000,00 2.03 . 1.20.06 . 01 . 17 18.517.995.613,00 (4.387,00) 100,00
18.518.000.000,00 Pembayaran Penerangan Jalan Umum (PPJU) 2.03 . 1.20.06 . 01 . 17 . 24 18.517.995.613,00 (4.387,00) 100,00
2.03 . 1.20.06 . 01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.518.000.000,00 18.517.995.613,00 (4.387,00) 100,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6.576.730.000,00 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 5.041.735.983,00 (1.534.994.017,00) 76,66
300.000.000,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 16 265.835.250,00 (34.164.750,00) 88,61
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 142.200.000,00 123.700.000,00 (18.500.000,00) 86,99
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.800.000,00 142.135.250,00 (15.664.750,00) 90,07
2.459.750.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 19 1.763.234.475,00 (696.515.525,00) 71,68
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 686.950.000,00 518.969.775,00 (167.980.225,00) 75,55
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.662.800.000,00 1.152.264.700,00 (510.535.300,00) 69,30
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 110.000.000,00 92.000.000,00 (18.000.000,00) 83,64
498.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 20 381.545.793,00 (116.454.207,00) 76,62
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 241.140.000,00 197.110.000,00 (44.030.000,00) 81,74
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 256.860.000,00 184.435.793,00 (72.424.207,00) 71,80
27.500.000,00 Penyusunan Buku Materi Tahunan 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 25 25.660.625,00 (1.839.375,00) 93,31
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.670.000,00 23.670.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.830.000,00 1.990.625,00 (1.839.375,00) 51,97
475.000.000,00 Penyusunan APBD 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 30 310.818.090,00 (164.181.910,00) 65,44
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.650.000,00 90.075.000,00 (22.575.000,00) 79,96
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 362.350.000,00 220.743.090,00 (141.606.910,00) 60,92
173.000.000,00 Perencanaan, Penatausahaan dan Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 33 152.960.000,00 (20.040.000,00) 88,42
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 161.660.000,00 152.240.000,00 (9.420.000,00) 94,17
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.340.000,00 720.000,00 (10.620.000,00) 6,35
464.300.000,00 Pengembangan dan Pendampingan Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 34 388.943.700,00 (75.356.300,00) 83,77
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 177.700.000,00 159.900.000,00 (17.800.000,00) 89,98
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 286.600.000,00 229.043.700,00 (57.556.300,00) 79,92
175.000.000,00 Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Fungsional Pendapatan dan Belanja SKPD
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 35 149.655.100,00 (25.344.900,00) 85,52
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 161.880.000,00 148.155.000,00 (13.725.000,00) 91,52
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.120.000,00 1.500.100,00 (11.619.900,00) 11,43
330.000.000,00 Asistensi dan Peningkatan Manajemen Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 36 258.397.375,00 (71.602.625,00) 78,30
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 395
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 219.780.000,00 205.380.000,00 (14.400.000,00) 93,45
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.220.000,00 53.017.375,00 (57.202.625,00) 48,10
100.000.000,00 Penghapusan Barang Milik Daerah 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 37 69.862.750,00 (30.137.250,00) 69,86
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.300.000,00 48.000.000,00 (2.300.000,00) 95,43
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.700.000,00 21.862.750,00 (27.837.250,00) 43,99
200.000.000,00 Pendampingan Pengelolaan Aset/Barang Daerah 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 38 152.638.600,00 (47.361.400,00) 76,32
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 9.800.000,00 (200.000,00) 98,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 142.838.600,00 (47.161.400,00) 75,18
350.000.000,00 Pembinaan Pengurus Barang Milik Daerah 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 39 191.070.000,00 (158.930.000,00) 54,59
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 129.500.000,00 19.900.000,00 (109.600.000,00) 15,37
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.500.000,00 171.170.000,00 (49.330.000,00) 77,63
200.000.000,00 Pemeliharaan Data SISMIOP PBB 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 40 180.648.500,00 (19.351.500,00) 90,32
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.600.000,00 88.700.000,00 (10.900.000,00) 89,06
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.400.000,00 91.948.500,00 (8.451.500,00) 91,58
442.530.000,00 Persiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 41 383.914.725,00 (58.615.275,00) 86,75
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 116.300.000,00 106.800.000,00 (9.500.000,00) 91,83
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 326.230.000,00 277.114.725,00 (49.115.275,00) 84,94
331.650.000,00 Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 42 327.066.000,00 (4.584.000,00) 98,62
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 324.400.000,00 319.816.000,00 (4.584.000,00) 98,59
25.000.000,00 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 43 20.040.000,00 (4.960.000,00) 80,16
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.250.000,00 18.150.000,00 (3.100.000,00) 85,41
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 1.890.000,00 (1.860.000,00) 50,40
25.000.000,00 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Kode Lokasi SKPD
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 44 19.445.000,00 (5.555.000,00) 77,78
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.250.000,00 18.150.000,00 (3.100.000,00) 85,41
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 1.295.000,00 (2.455.000,00) 34,53
Program Penyempurnaan Dan Pengembangan
Administrasi Pertanahan 175.000.000,00 1.20 . 1.20.06 . 01 . 31 70.179.400,00 (104.820.600,00) 40,10
75.000.000,00 Persertifikatan Tanah Milik/Dalam Penguasaan Pemkab 1.20 . 1.20.06 . 01 . 31 . 01 9.357.400,00 (65.642.600,00) 12,48
1.20 . 1.20.06 . 01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 1.500.000,00 (3.500.000,00) 30,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 396
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.06 . 01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 7.857.400,00 (62.142.600,00) 11,22
100.000.000,00 Pengamanan Tanah Milik/Dalam Penguasaan Pemkab 1.20 . 1.20.06 . 01 . 31 . 02 60.822.000,00 (39.178.000,00) 60,82
1.20 . 1.20.06 . 01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.400.000,00 60.222.000,00 (39.178.000,00) 60,59
SURPLUS / (DEFISIT) 55.054.281.600,00 86.826.333.789,65 31.772.052.189,65 157,71
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 397
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 Kecamatan Cilacap Selatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 . 01 Kecamatan Cilacap Selatan
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 49.662.500,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 00 . 00 . 4 46.378.050,00 (3.284.450,00) 93,39
PENDAPATAN ASLI DAERAH 49.662.500,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 46.378.050,00 (3.284.450,00) 93,39
1.20 . 1.20.07 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 41.662.500,00 (1.384.450,00) 40.278.050,00 96,68 Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2013
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011
Peraturan Daerah No. 16 Tahun
2012
1.20 . 1.20.07 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 8.000.000,00 (1.900.000,00) 6.100.000,00 76,25 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013
BELANJA 2.470.444.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 00 . 00 . 5 2.218.229.459,00 (252.214.541,00) 89,79
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.502.813.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.270.471.108,00 (232.341.892,00) 84,54
1.20 . 1.20.07 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.502.813.000,00 (232.341.892,00) 1.270.471.108,00 84,54
BELANJA LANGSUNG 967.631.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 947.758.351,00 (19.872.649,00) 97,95
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 204.458.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 194.177.234,00 (10.280.766,00) 94,97
1.200.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 01 1.200.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00
33.714.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 02 24.464.234,00 (9.249.766,00) 72,56
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.714.000,00 24.464.234,00 (9.249.766,00) 72,56
2.750.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 03 2.750.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 400
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00
98.130.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 07 97.650.000,00 (480.000,00) 99,51
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.680.000,00 96.200.000,00 (480.000,00) 99,50
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00
18.742.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 10 18.742.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.742.000,00 18.742.000,00 0,00 100,00
8.600.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 11 8.600.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00
13.850.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 12 13.850.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.850.000,00 7.850.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 13 4.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
1.750.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 14 1.749.000,00 (1.000,00) 99,94
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 1.749.000,00 (1.000,00) 99,94
1.247.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 15 1.247.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.247.000,00 1.247.000,00 0,00 100,00
18.900.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 17 18.350.000,00 (550.000,00) 97,09
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.900.000,00 18.350.000,00 (550.000,00) 97,09
1.575.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 18 1.575.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
520.880.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 512.060.317,00 (8.819.683,00) 98,31
3.465.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 06 3.250.000,00 (215.000,00) 93,80
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.465.000,00 3.250.000,00 (215.000,00) 93,80
48.180.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 12 45.275.000,00 (2.905.000,00) 93,97
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 48.180.000,00 45.275.000,00 (2.905.000,00) 93,97
17.325.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 22 17.325.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.325.000,00 17.325.000,00 0,00 100,00
47.210.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 24 44.840.053,00 (2.369.947,00) 94,98
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 401
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.210.000,00 44.840.053,00 (2.369.947,00) 94,98
4.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 28 4.700.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00
200.000.000,00 Rehab gedung kantor kecamatan (dalam rangka PATEN) 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 49 199.144.000,00 (856.000,00) 99,57
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.144.000,00 (856.000,00) 99,57
200.000.000,00 Rehabilitasi Gedung Kantor Sekretariat dan Rumah Dinas Camat Cilacap Selatan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 71 197.526.264,00 (2.473.736,00) 98,76
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 71 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.526.264,00 (2.473.736,00) 98,76
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9.293.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 03 8.920.800,00 (372.200,00) 95,99
9.293.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20 . 1.20.07 . 01 . 03 . 02 8.920.800,00 (372.200,00) 95,99
1.20 . 1.20.07 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.293.000,00 8.920.800,00 (372.200,00) 95,99
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
5.000.000,00 1.22 . 1.20.07 . 01 . 17 5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan 1.22 . 1.20.07 . 01 . 17 . 07 5.000.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.07 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.07 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
10.000.000,00 1.11 . 1.20.07 . 01 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Operasional TP. PKK Kecamatan 1.11 . 1.20.07 . 01 . 18 . 07 10.000.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.07 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
200.000.000,00 1.18 . 1.20.07 . 01 . 21 199.600.000,00 (400.000,00) 99,80
200.000.000,00 Pengurugan lapangan Kecamatan Cilacap Selatan 1.18 . 1.20.07 . 01 . 21 . 47 199.600.000,00 (400.000,00) 99,80
1.18 . 1.20.07 . 01 . 21 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.600.000,00 (400.000,00) 99,80
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10.500.000,00 1.06 . 1.20.07 . 01 . 21 10.500.000,00 0,00 100,00
10.500.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.07 . 01 . 21 . 09 10.500.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.07 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.275.000,00 3.275.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.07 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.225.000,00 7.225.000,00 0,00 100,00
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
7.500.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 24 7.500.000,00 0,00 100,00
7.500.000,00 Monev IMB dan HO 1.20 . 1.20.07 . 01 . 24 . 02 7.500.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.420.781.500,00) (2.171.851.409,00) 248.930.091,00 89,72
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 402
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 08 Kecamatan Cilacap Tengah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 08 . 01 Kecamatan Cilacap Tengah
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 56.925.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 00 . 00 . 4 86.522.227,00 29.597.227,00 151,99
PENDAPATAN ASLI DAERAH 56.925.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 86.522.227,00 29.597.227,00 151,99
1.20 . 1.20.08 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 45.770.000,00 17.782.227,00 63.552.227,00 138,85 Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2013
Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012
Peraturan Daerah No. 12 Tahun
2011
Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2012
1.20 . 1.20.08 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 11.155.000,00 11.815.000,00 22.970.000,00 205,92 Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2013
BELANJA 1.911.303.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 00 . 00 . 5 1.809.486.335,00 (101.816.665,00) 94,67
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.512.753.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.415.215.750,00 (97.537.250,00) 93,55
1.20 . 1.20.08 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.512.753.000,00 (97.537.250,00) 1.415.215.750,00 93,55
BELANJA LANGSUNG 398.550.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 394.270.585,00 (4.279.415,00) 98,93
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 232.869.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 228.819.435,00 (4.049.565,00) 98,26
33.324.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 02 29.654.435,00 (3.669.565,00) 88,99
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.324.000,00 29.654.435,00 (3.669.565,00) 88,99
86.140.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 07 86.140.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.140.000,00 86.140.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 403
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
21.650.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 10 21.650.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.650.000,00 21.650.000,00 0,00 100,00
4.400.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 11 4.400.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00
4.350.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 13 4.350.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 100,00
4.730.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 14 4.636.000,00 (94.000,00) 98,01
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.730.000,00 4.636.000,00 (94.000,00) 98,01
28.275.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 17 28.275.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.275.000,00 28.275.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 30 49.714.000,00 (286.000,00) 99,43
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.245.000,00 14.223.000,00 (22.000,00) 99,85
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.755.000,00 35.491.000,00 (264.000,00) 99,26
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
110.700.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 110.470.150,00 (229.850,00) 99,79
12.700.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 07 12.700.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 12 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33
45.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 22 44.950.000,00 (50.000,00) 99,89
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 44.950.000,00 (50.000,00) 99,89
32.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 24 31.920.150,00 (79.850,00) 99,75
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 31.920.150,00 (79.850,00) 99,75
6.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 30 6.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.750.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 03 8.750.000,00 0,00 100,00
8.750.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20 . 1.20.08 . 01 . 03 . 02 8.750.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 13.731.000,00 1.10 . 1.20.08 . 01 . 15 13.731.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 404
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
13.731.000,00 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu 1.10 . 1.20.08 . 01 . 15 . 01 13.731.000,00 0,00 100,00
1.10 . 1.20.08 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.530.000,00 10.530.000,00 0,00 100,00
1.10 . 1.20.08 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.201.000,00 3.201.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
5.000.000,00 1.22 . 1.20.08 . 01 . 17 5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 1.22 . 1.20.08 . 01 . 17 . 03 5.000.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.08 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.670.000,00 2.670.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.08 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.330.000,00 2.330.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
10.000.000,00 1.11 . 1.20.08 . 01 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Operasional TP. PKK Kecamatan 1.11 . 1.20.08 . 01 . 18 . 07 10.000.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.08 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.720.000,00 2.720.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.08 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.280.000,00 7.280.000,00 0,00 100,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10.000.000,00 1.06 . 1.20.08 . 01 . 21 10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.08 . 01 . 21 . 09 10.000.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.08 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.08 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 100,00
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
7.500.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 24 7.500.000,00 0,00 100,00
7.500.000,00 Monev IMB dan HO 1.20 . 1.20.08 . 01 . 24 . 02 7.500.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.854.378.000,00) (1.722.964.108,00) 131.413.892,00 92,91
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 405
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 09 Kecamatan Cilacap Utara
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 09 . 01 Kecamatan Cilacap Utara
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 102.275.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 00 . 00 . 4 111.061.205,00 8.786.205,00 108,59
PENDAPATAN ASLI DAERAH 102.275.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 111.061.205,00 8.786.205,00 108,59
1.20 . 1.20.09 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 74.775.000,00 23.296.205,00 98.071.205,00 131,16 Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2013
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011
Peraturan Daerah No. 16 Tahun
2012
1.20 . 1.20.09 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 27.500.000,00 (14.510.000,00) 12.990.000,00 47,24 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013
BELANJA 2.167.707.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 00 . 00 . 5 1.914.810.198,00 (252.896.802,00) 88,33
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.790.207.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.570.436.126,00 (219.770.874,00) 87,72
1.20 . 1.20.09 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.790.207.000,00 (219.770.874,00) 1.570.436.126,00 87,72
BELANJA LANGSUNG 377.500.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 344.374.072,00 (33.125.928,00) 91,22
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 219.002.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 189.702.072,00 (29.299.928,00) 86,62
825.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 01 825.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00
37.080.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 02 26.575.072,00 (10.504.928,00) 71,67
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.080.000,00 26.575.072,00 (10.504.928,00) 71,67
76.080.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 07 58.175.000,00 (17.905.000,00) 76,47
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 406
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.080.000,00 58.175.000,00 (17.905.000,00) 76,47
18.980.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 10 18.980.700,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.980.700,00 18.980.700,00 0,00 100,00
6.126.300,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 11 6.126.300,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.126.300,00 6.126.300,00 0,00 100,00
6.040.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 13 6.040.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.040.000,00 6.040.000,00 0,00 100,00
23.870.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 17 23.630.000,00 (240.000,00) 98,99
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.870.000,00 23.630.000,00 (240.000,00) 98,99
50.000.000,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 30 49.350.000,00 (650.000,00) 98,70
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.725.000,00 19.725.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.275.000,00 29.625.000,00 (650.000,00) 97,85
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
115.698.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 112.572.000,00 (3.126.000,00) 97,30
60.400.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 09 57.555.000,00 (2.845.000,00) 95,29
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.400.000,00 57.555.000,00 (2.845.000,00) 95,29
13.748.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 10 13.500.000,00 (248.000,00) 98,20
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.748.000,00 13.500.000,00 (248.000,00) 98,20
24.990.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 22 24.957.000,00 (33.000,00) 99,87
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.790.000,00 24.757.000,00 (33.000,00) 99,87
10.560.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 24 10.560.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.560.000,00 10.560.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 30 6.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9.800.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 03 9.100.000,00 (700.000,00) 92,86
9.800.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20 . 1.20.09 . 01 . 03 . 02 9.100.000,00 (700.000,00) 92,86
1.20 . 1.20.09 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000,00 9.100.000,00 (700.000,00) 92,86
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
5.000.000,00 1.22 . 1.20.09 . 01 . 17 5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan 1.22 . 1.20.09 . 01 . 17 . 07 5.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 407
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.22 . 1.20.09 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.09 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
10.000.000,00 1.11 . 1.20.09 . 01 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Operasional TP. PKK Kecamatan 1.11 . 1.20.09 . 01 . 18 . 07 10.000.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.09 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10.500.000,00 1.06 . 1.20.09 . 01 . 21 10.500.000,00 0,00 100,00
10.500.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.09 . 01 . 21 . 09 10.500.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.09 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.09 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.070.000,00 9.070.000,00 0,00 100,00
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
7.500.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 24 7.500.000,00 0,00 100,00
7.500.000,00 Monev IMB dan HO 1.20 . 1.20.09 . 01 . 24 . 02 7.500.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.520.000,00 4.520.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.980.000,00 2.980.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.065.432.000,00) (1.803.748.993,00) 261.683.007,00 87,33
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 408
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 10 Kecamatan Jeruklegi
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 10 . 01 Kecamatan Jeruklegi
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 64.960.000,00 1.20 . 1.20.10 . 01 . 00 . 00 . 4 49.121.000,00 (15.839.000,00) 75,62
PENDAPATAN ASLI DAERAH 64.960.000,00 1.20 . 1.20.10 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 49.121.000,00 (15.839.000,00) 75,62
1.20 . 1.20.10 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 40.210.000,00 (6.299.000,00) 33.911.000,00 84,33 Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2013
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011
Peraturan Daerah No. 16 Tahun
2012
1.20 . 1.20.10 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 24.750.000,00 (9.540.000,00) 15.210.000,00 61,45 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013
BELANJA 2.243.546.000,00 1.20 . 1.20.10 . 01 . 00 . 00 . 5 2.016.165.125,00 (227.380.875,00) 89,87
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.860.396.000,00 1.20 . 1.20.10 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.642.048.287,00 (218.347.713,00) 88,26
1.20 . 1.20.10 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.860.396.000,00 (218.347.713,00) 1.642.048.287,00 88,26
BELANJA LANGSUNG 383.150.000,00 1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 374.116.838,00 (9.033.162,00) 97,64
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 209.450.000,00 1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 201.766.838,00 (7.683.162,00) 96,33
23.220.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 02 16.506.838,00 (6.713.162,00) 71,09
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.220.000,00 16.506.838,00 (6.713.162,00) 71,09
53.650.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 07 53.150.000,00 (500.000,00) 99,07
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.650.000,00 53.150.000,00 (500.000,00) 99,07
14.200.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 10 14.200.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 409
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00
5.380.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 11 5.380.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.380.000,00 5.380.000,00 0,00 100,00
20.400.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 17 20.400.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00
42.600.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 18 42.600.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.600.000,00 42.600.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 30 49.530.000,00 (470.000,00) 99,06
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.730.000,00 (270.000,00) 99,10
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 19.800.000,00 (200.000,00) 99,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
76.450.000,00 1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 75.100.000,00 (1.350.000,00) 98,23
26.800.000,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 11 26.050.000,00 (750.000,00) 97,20
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.800.000,00 26.050.000,00 (750.000,00) 97,20
32.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 22 32.200.000,00 (600.000,00) 98,17
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.800.000,00 32.200.000,00 (600.000,00) 98,17
16.850.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 24 16.850.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.850.000,00 16.850.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.750.000,00 1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 8.750.000,00 0,00 100,00
8.750.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 . 02 8.750.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
24.000.000,00 1.19 . 1.20.10 . 01 . 16 24.000.000,00 0,00 100,00
24.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.19 . 1.20.10 . 01 . 16 . 05 24.000.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.20.10 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
39.000.000,00 1.22 . 1.20.10 . 01 . 18 39.000.000,00 0,00 100,00
39.000.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
1.22 . 1.20.10 . 01 . 18 . 03 39.000.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.10 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.10 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.540.000,00 33.540.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
12.500.000,00 1.11 . 1.20.10 . 01 . 18 12.500.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 410
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
12.500.000,00 Operasional TP. PKK Kecamatan 1.11 . 1.20.10 . 01 . 18 . 07 12.500.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.10 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 13.000.000,00 1.06 . 1.20.10 . 01 . 21 13.000.000,00 0,00 100,00
13.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.10 . 01 . 21 . 09 13.000.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.10 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.330.000,00 5.330.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.10 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.670.000,00 7.670.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.178.586.000,00) (1.967.044.125,00) 211.541.875,00 90,29
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 411
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 11 Kecamatan Kawunganten
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 11 . 01 Kecamatan Kawunganten
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 45.320.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 00 . 00 . 4 55.862.376,00 10.542.376,00 123,26
PENDAPATAN ASLI DAERAH 45.320.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 55.862.376,00 10.542.376,00 123,26
1.20 . 1.20.11 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 34.520.000,00 (4.522.624,00) 29.997.376,00 86,90 Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2013
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011
Peraturan Daerah No. 16 Tahun
2012
1.20 . 1.20.11 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 10.800.000,00 15.065.000,00 25.865.000,00 239,49 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013
BELANJA 2.153.084.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 00 . 00 . 5 1.900.008.672,00 (253.075.328,00) 88,25
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.666.004.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.423.203.672,00 (242.800.328,00) 85,43
1.20 . 1.20.11 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.666.004.000,00 (242.800.328,00) 1.423.203.672,00 85,43
BELANJA LANGSUNG 487.080.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 476.805.000,00 (10.275.000,00) 97,89
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 188.010.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 180.985.000,00 (7.025.000,00) 96,26
14.880.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 02 12.855.950,00 (2.024.050,00) 86,40
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.880.000,00 12.855.950,00 (2.024.050,00) 86,40
20.460.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 07 20.460.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.460.000,00 20.460.000,00 0,00 100,00
19.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 08 16.000.000,00 (3.000.000,00) 84,21
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 412
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.000.000,00 16.000.000,00 (3.000.000,00) 84,21
19.200.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 10 19.199.600,00 (400,00) 100,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.199.600,00 (400,00) 100,00
9.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 11 8.999.750,00 (250,00) 100,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.999.750,00 (250,00) 100,00
8.760.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 13 8.759.700,00 (300,00) 100,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.760.000,00 8.759.700,00 (300,00) 100,00
21.670.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 17 21.670.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.670.000,00 21.670.000,00 0,00 100,00
25.040.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 18 25.040.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.040.000,00 25.040.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 30 48.000.000,00 (2.000.000,00) 96,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.600.000,00 38.600.000,00 (2.000.000,00) 95,07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
215.875.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 212.625.000,00 (3.250.000,00) 98,49
126.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 03 125.110.000,00 (890.000,00) 99,29
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 126.000.000,00 125.110.000,00 (890.000,00) 99,29
7.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 07 6.900.000,00 (100.000,00) 98,57
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.000.000,00 6.900.000,00 (100.000,00) 98,57
14.125.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 09 14.045.000,00 (80.000,00) 99,43
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.125.000,00 14.045.000,00 (80.000,00) 99,43
13.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 10 11.300.000,00 (1.700.000,00) 86,92
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00 11.300.000,00 (1.700.000,00) 86,92
47.350.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 22 46.870.000,00 (480.000,00) 98,99
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 38.500.000,00 38.020.000,00 (480.000,00) 98,75
8.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 30 8.400.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7.500.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 03 7.500.000,00 0,00 100,00
7.500.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20 . 1.20.11 . 01 . 03 . 02 7.500.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 413
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.11 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
4.860.000,00 1.19 . 1.20.11 . 01 . 15 4.860.000,00 0,00 100,00
4.860.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.19 . 1.20.11 . 01 . 15 . 06 4.860.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.20.11 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
16.440.000,00 1.22 . 1.20.11 . 01 . 15 16.440.000,00 0,00 100,00
16.440.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.22 . 1.20.11 . 01 . 15 . 01 16.440.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.11 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.440.000,00 16.440.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
22.235.000,00 1.22 . 1.20.11 . 01 . 18 22.235.000,00 0,00 100,00
16.475.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
1.22 . 1.20.11 . 01 . 18 . 03 16.475.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.11 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.475.000,00 16.475.000,00 0,00 100,00
5.760.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.22 . 1.20.11 . 01 . 18 . 04 5.760.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.11 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
12.500.000,00 1.11 . 1.20.11 . 01 . 18 12.500.000,00 0,00 100,00
12.500.000,00 Operasional TP. PKK Kecamatan 1.11 . 1.20.11 . 01 . 18 . 07 12.500.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.11 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
6.660.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 6.660.000,00 0,00 100,00
6.660.000,00 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa 1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 01 6.660.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.660.000,00 6.660.000,00 0,00 100,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 13.000.000,00 1.06 . 1.20.11 . 01 . 21 13.000.000,00 0,00 100,00
13.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.11 . 01 . 21 . 09 13.000.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.11 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.11 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.790.000,00 11.790.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.107.764.000,00) (1.844.146.296,00) 263.617.704,00 87,49
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 414
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 12 Kecamatan Bantarsari
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 12 . 01 Kecamatan Bantarsari
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 48.000.500,00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 00 . 00 . 4 50.123.125,00 2.122.625,00 104,42
PENDAPATAN ASLI DAERAH 48.000.500,00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 50.123.125,00 2.122.625,00 104,42
1.20 . 1.20.12 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 36.450.500,00 (4.162.375,00) 32.288.125,00 88,58 Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2013
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011
Peraturan Daerah No. 16 Tahun
2012
1.20 . 1.20.12 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 11.550.000,00 6.285.000,00 17.835.000,00 154,42 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013
BELANJA 1.892.251.000,00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 00 . 00 . 5 1.762.744.112,00 (129.506.888,00) 93,16
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.154.251.000,00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.053.886.857,00 (100.364.143,00) 91,30
1.20 . 1.20.12 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.154.251.000,00 (100.364.143,00) 1.053.886.857,00 91,30
BELANJA LANGSUNG 738.000.000,00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 708.857.255,00 (29.142.745,00) 96,05
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 258.456.000,00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 245.202.940,00 (13.253.060,00) 94,87
648.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 01 648.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 648.000,00 648.000,00 0,00 100,00
29.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 02 22.515.190,00 (6.884.810,00) 76,58
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.400.000,00 22.515.190,00 (6.884.810,00) 76,58
93.240.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 07 90.930.000,00 (2.310.000,00) 97,52
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 415
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.240.000,00 90.930.000,00 (2.310.000,00) 97,52
14.444.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 10 13.514.900,00 (929.100,00) 93,57
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.444.000,00 13.514.900,00 (929.100,00) 93,57
1.849.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 11 1.848.350,00 (650,00) 99,96
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.849.000,00 1.848.350,00 (650,00) 99,96
2.875.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 13 2.720.500,00 (154.500,00) 94,63
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.875.000,00 2.720.500,00 (154.500,00) 94,63
44.500.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 17 43.270.000,00 (1.230.000,00) 97,24
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.500.000,00 43.270.000,00 (1.230.000,00) 97,24
21.500.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 18 21.490.000,00 (10.000,00) 99,95
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00 21.490.000,00 (10.000,00) 99,95
50.000.000,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 30 48.266.000,00 (1.734.000,00) 96,53
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 290.000,00 221.000,00 (69.000,00) 76,21
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 44.710.000,00 43.045.000,00 (1.665.000,00) 96,28
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
281.060.000,00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 268.706.340,00 (12.353.660,00) 95,60
7.700.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 07 7.700.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00
18.500.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 09 18.250.000,00 (250.000,00) 98,65
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.500.000,00 18.250.000,00 (250.000,00) 98,65
200.300.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 22 198.185.000,00 (2.115.000,00) 98,94
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00 4.100.000,00 (200.000,00) 95,35
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.000.000,00 194.085.000,00 (1.915.000,00) 99,02
45.420.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 24 35.448.340,00 (9.971.660,00) 78,05
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.420.000,00 35.448.340,00 (9.971.660,00) 78,05
9.140.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 30 9.123.000,00 (17.000,00) 99,81
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.140.000,00 9.123.000,00 (17.000,00) 99,81
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7.000.000,00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 03 7.000.000,00 0,00 100,00
7.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20 . 1.20.12 . 01 . 03 . 02 7.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 416
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
16.984.000,00 1.22 . 1.20.12 . 01 . 18 16.372.500,00 (611.500,00) 96,40
6.784.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
1.22 . 1.20.12 . 01 . 18 . 03 6.172.500,00 (611.500,00) 90,99
1.22 . 1.20.12 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 810.000,00 810.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.12 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.974.000,00 5.362.500,00 (611.500,00) 89,76
10.200.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.22 . 1.20.12 . 01 . 18 . 04 10.200.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.12 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
12.500.000,00 1.11 . 1.20.12 . 01 . 18 12.384.975,00 (115.025,00) 99,08
12.500.000,00 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 1.11 . 1.20.12 . 01 . 18 . 01 12.384.975,00 (115.025,00) 99,08
1.11 . 1.20.12 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.12 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.520.000,00 10.404.975,00 (115.025,00) 98,91
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
150.000.000,00 1.18 . 1.20.12 . 01 . 21 147.652.000,00 (2.348.000,00) 98,43
150.000.000,00 Penataan lapangan kecamatan Bantarsari 1.18 . 1.20.12 . 01 . 21 . 45 147.652.000,00 (2.348.000,00) 98,43
1.18 . 1.20.12 . 01 . 21 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00
1.18 . 1.20.12 . 01 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.900.000,00 145.552.000,00 (2.348.000,00) 98,41
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 12.000.000,00 1.06 . 1.20.12 . 01 . 21 11.538.500,00 (461.500,00) 96,15
12.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.12 . 01 . 21 . 09 11.538.500,00 (461.500,00) 96,15
1.06 . 1.20.12 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.12 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00 5.288.500,00 (461.500,00) 91,97
SURPLUS / (DEFISIT) (1.844.250.500,00) (1.712.620.987,00) 131.629.513,00 92,86
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 417
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 13 Kecamatan Kesugihan
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 13 . 01 Kecamatan Kesugihan
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 68.380.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 00 . 00 . 4 71.097.032,00 2.717.032,00 103,97
PENDAPATAN ASLI DAERAH 68.380.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 71.097.032,00 2.717.032,00 103,97
1.20 . 1.20.13 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 50.095.000,00 (4.272.968,00) 45.822.032,00 91,47 Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2013
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011
Peraturan Daerah No. 16 Tahun
2012
1.20 . 1.20.13 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 18.285.000,00 6.990.000,00 25.275.000,00 138,23 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013
BELANJA 3.058.201.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 00 . 00 . 5 2.839.422.410,00 (218.778.590,00) 92,85
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.563.906.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.355.944.932,00 (207.961.068,00) 91,89
1.20 . 1.20.13 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.563.906.000,00 (207.961.068,00) 2.355.944.932,00 91,89
BELANJA LANGSUNG 494.295.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 483.477.478,00 (10.817.522,00) 97,81
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 240.345.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 232.432.978,00 (7.912.022,00) 96,71
1.080.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 01 1.080.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00
31.530.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 02 26.458.978,00 (5.071.022,00) 83,92
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.530.000,00 26.458.978,00 (5.071.022,00) 83,92
68.270.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 07 67.490.000,00 (780.000,00) 98,86
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 418
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.270.000,00 67.490.000,00 (780.000,00) 98,86
11.700.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 10 11.700.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00
6.490.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 11 6.489.000,00 (1.000,00) 99,98
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.490.000,00 6.489.000,00 (1.000,00) 99,98
10.425.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 12 10.425.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.425.000,00 10.425.000,00 0,00 100,00
2.400.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 14 2.400.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00
22.970.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 17 22.970.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.970.000,00 22.970.000,00 0,00 100,00
18.240.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 18 17.815.000,00 (425.000,00) 97,67
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.240.000,00 17.815.000,00 (425.000,00) 97,67
40.000.000,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 30 38.365.000,00 (1.635.000,00) 95,91
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 38.365.000,00 (1.635.000,00) 95,91
27.240.000,00 Biaya Pindah dan Sewa Gedung 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 31 27.240.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.240.000,00 27.240.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
202.200.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 199.744.500,00 (2.455.500,00) 98,79
66.200.000,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 11 65.130.000,00 (1.070.000,00) 98,38
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 66.200.000,00 65.130.000,00 (1.070.000,00) 98,38
100.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 22 98.804.000,00 (1.196.000,00) 98,80
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.804.000,00 (1.196.000,00) 98,80
30.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 24 29.820.500,00 (179.500,00) 99,40
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.820.500,00 (179.500,00) 99,40
6.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 30 5.990.000,00 (10.000,00) 99,83
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.990.000,00 (10.000,00) 99,83
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7.250.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 03 7.250.000,00 0,00 100,00
7.250.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20 . 1.20.13 . 01 . 03 . 02 7.250.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 419
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
20.000.000,00 1.22 . 1.20.13 . 01 . 18 19.550.000,00 (450.000,00) 97,75
20.000.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
1.22 . 1.20.13 . 01 . 18 . 03 19.550.000,00 (450.000,00) 97,75
1.22 . 1.20.13 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 885.000,00 885.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.13 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.115.000,00 18.665.000,00 (450.000,00) 97,65
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
12.500.000,00 1.11 . 1.20.13 . 01 . 18 12.500.000,00 0,00 100,00
12.500.000,00 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 1.11 . 1.20.13 . 01 . 18 . 01 12.500.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.13 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 12.000.000,00 1.06 . 1.20.13 . 01 . 21 12.000.000,00 0,00 100,00
12.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.13 . 01 . 21 . 09 12.000.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.13 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.989.821.000,00) (2.768.325.378,00) 221.495.622,00 92,59
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 420
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 14 Kecamatan Adipala
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 14 . 01 Kecamatan Adipala
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 66.535.000,00 1.20 . 1.20.14 . 01 . 00 . 00 . 4 70.958.698,00 4.423.698,00 106,65
PENDAPATAN ASLI DAERAH 66.535.000,00 1.20 . 1.20.14 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 70.958.698,00 4.423.698,00 106,65
1.20 . 1.20.14 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 56.535.000,00 1.038.698,00 57.573.698,00 101,84 Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2013
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011
Peraturan Daerah No. 16 Tahun
2012
1.20 . 1.20.14 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 10.000.000,00 3.385.000,00 13.385.000,00 133,85 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013
BELANJA 3.098.250.000,00 1.20 . 1.20.14 . 01 . 00 . 00 . 5 2.880.512.461,00 (217.737.539,00) 92,97
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.614.515.000,00 1.20 . 1.20.14 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.412.222.651,00 (202.292.349,00) 92,26
1.20 . 1.20.14 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.614.515.000,00 (202.292.349,00) 2.412.222.651,00 92,26
BELANJA LANGSUNG 483.735.000,00 1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 468.289.810,00 (15.445.190,00) 96,81
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 237.500.000,00 1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 231.025.928,00 (6.474.072,00) 97,27
48.660.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 02 42.746.278,00 (5.913.722,00) 87,85
1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.660.000,00 42.746.278,00 (5.913.722,00) 87,85
59.590.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 07 59.435.000,00 (155.000,00) 99,74
1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.790.000,00 54.635.000,00 (155.000,00) 99,72
1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00
6.810.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 10 6.810.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 421
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.810.000,00 6.810.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 11 4.995.500,00 (4.500,00) 99,91
1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.995.500,00 (4.500,00) 99,91
8.450.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 13 8.400.000,00 (50.000,00) 99,41
1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.450.000,00 8.400.000,00 (50.000,00) 99,41
26.140.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 17 26.026.150,00 (113.850,00) 99,56
1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.140.000,00 26.026.150,00 (113.850,00) 99,56
32.850.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 18 32.825.000,00 (25.000,00) 99,92
1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.850.000,00 32.825.000,00 (25.000,00) 99,92
50.000.000,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 30 49.788.000,00 (212.000,00) 99,58
1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.788.000,00 (212.000,00) 99,58
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
194.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 186.181.382,00 (7.818.618,00) 95,97
76.200.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 09 72.590.000,00 (3.610.000,00) 95,26
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 76.200.000,00 72.590.000,00 (3.610.000,00) 95,26
64.300.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 22 63.800.000,00 (500.000,00) 99,22
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.300.000,00 63.800.000,00 (500.000,00) 99,22
47.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 24 43.292.382,00 (3.707.618,00) 92,11
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 43.292.382,00 (3.707.618,00) 92,11
6.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 28 6.499.000,00 (1.000,00) 99,98
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.499.000,00 (1.000,00) 99,98
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 01 . 03 11.047.500,00 (952.500,00) 92,06
12.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20 . 1.20.14 . 01 . 03 . 02 11.047.500,00 (952.500,00) 92,06
1.20 . 1.20.14 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.047.500,00 (952.500,00) 92,06
Program Penataan Administrasi Kependudukan 14.735.000,00 1.10 . 1.20.14 . 01 . 15 14.735.000,00 0,00 100,00
14.735.000,00 Pelaksanaan E-KTP 1.10 . 1.20.14 . 01 . 15 . 14 14.735.000,00 0,00 100,00
1.10 . 1.20.14 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.735.000,00 14.735.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
12.500.000,00 1.11 . 1.20.14 . 01 . 18 12.500.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 422
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
12.500.000,00 Operasional TP. PKK Kecamatan 1.11 . 1.20.14 . 01 . 18 . 07 12.500.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.14 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 13.000.000,00 1.06 . 1.20.14 . 01 . 21 12.800.000,00 (200.000,00) 98,46
13.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.14 . 01 . 21 . 09 12.800.000,00 (200.000,00) 98,46
1.06 . 1.20.14 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.14 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.350.000,00 11.150.000,00 (200.000,00) 98,24
SURPLUS / (DEFISIT) (3.031.715.000,00) (2.809.553.763,00) 222.161.237,00 92,67
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 423
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 15 Kecamatan Maos
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 15 . 01 Kecamatan Maos
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 22.805.000,00 1.20 . 1.20.15 . 01 . 00 . 00 . 4 28.471.903,00 5.666.903,00 124,85
PENDAPATAN ASLI DAERAH 22.805.000,00 1.20 . 1.20.15 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 28.471.903,00 5.666.903,00 124,85
1.20 . 1.20.15 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 15.525.000,00 7.476.903,00 23.001.903,00 148,16 Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2013
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011
Peraturan Daerah No. 16 Tahun
2012
1.20 . 1.20.15 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7.280.000,00 (1.810.000,00) 5.470.000,00 75,14 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013
BELANJA 2.396.649.000,00 1.20 . 1.20.15 . 01 . 00 . 00 . 5 2.205.993.403,00 (190.655.597,00) 92,04
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.013.634.000,00 1.20 . 1.20.15 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.835.835.015,00 (177.798.985,00) 91,17
1.20 . 1.20.15 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.013.634.000,00 (177.798.985,00) 1.835.835.015,00 91,17
BELANJA LANGSUNG 383.015.000,00 1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 370.158.388,00 (12.856.612,00) 96,64
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 226.491.000,00 1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 219.816.288,00 (6.674.712,00) 97,05
29.508.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 02 24.651.073,00 (4.856.927,00) 83,54
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.508.000,00 24.651.073,00 (4.856.927,00) 83,54
50.212.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 07 50.167.000,00 (45.000,00) 99,91
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.212.000,00 50.167.000,00 (45.000,00) 99,91
12.561.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 10 12.560.600,00 (400,00) 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 424
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.561.000,00 12.560.600,00 (400,00) 100,00
6.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 11 5.999.915,00 (85,00) 100,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.999.915,00 (85,00) 100,00
5.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 13 5.436.400,00 (63.600,00) 98,84
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.436.400,00 (63.600,00) 98,84
23.903.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 17 23.903.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.903.000,00 23.903.000,00 0,00 100,00
48.807.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 18 47.098.300,00 (1.708.700,00) 96,50
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.807.000,00 47.098.300,00 (1.708.700,00) 96,50
50.000.000,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 30 50.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
95.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 89.768.100,00 (5.231.900,00) 94,49
30.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 11 29.120.000,00 (880.000,00) 97,07
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 29.120.000,00 (880.000,00) 97,07
47.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 22 46.250.000,00 (750.000,00) 98,40
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 46.250.000,00 (750.000,00) 98,40
12.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 24 9.561.100,00 (2.438.900,00) 79,68
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 9.561.100,00 (2.438.900,00) 79,68
6.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 28 4.837.000,00 (1.163.000,00) 80,62
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 4.837.000,00 (1.163.000,00) 80,62
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9.900.000,00 1.20 . 1.20.15 . 01 . 03 9.900.000,00 0,00 100,00
9.900.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.20 . 1.20.15 . 01 . 03 . 05 9.900.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 7.824.000,00 1.10 . 1.20.15 . 01 . 15 7.824.000,00 0,00 100,00
7.824.000,00 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
1.10 . 1.20.15 . 01 . 15 . 07 7.824.000,00 0,00 100,00
1.10 . 1.20.15 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.824.000,00 7.824.000,00 0,00 100,00
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
8.000.000,00 1.19 . 1.20.15 . 01 . 16 7.700.000,00 (300.000,00) 96,25
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 425
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
8.000.000,00 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
1.19 . 1.20.15 . 01 . 16 . 02 7.700.000,00 (300.000,00) 96,25
1.19 . 1.20.15 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 7.700.000,00 (300.000,00) 96,25
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
3.000.000,00 1.22 . 1.20.15 . 01 . 18 3.000.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
1.22 . 1.20.15 . 01 . 18 . 03 3.000.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.15 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.15 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
14.300.000,00 1.11 . 1.20.15 . 01 . 18 14.300.000,00 0,00 100,00
14.300.000,00 Operasional TP. PKK Kecamatan 1.11 . 1.20.15 . 01 . 18 . 07 14.300.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.15 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 100,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 18.500.000,00 1.06 . 1.20.15 . 01 . 21 17.850.000,00 (650.000,00) 96,49
18.500.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.15 . 01 . 21 . 09 17.850.000,00 (650.000,00) 96,49
1.06 . 1.20.15 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.15 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.850.000,00 13.200.000,00 (650.000,00) 95,31
SURPLUS / (DEFISIT) (2.373.844.000,00) (2.177.521.500,00) 196.322.500,00 91,73
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 426
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 16 Kecamatan Sampang
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 16 . 01 Kecamatan Sampang
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 26.267.500,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 00 . 00 . 4 23.388.200,00 (2.879.300,00) 89,04
PENDAPATAN ASLI DAERAH 26.267.500,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 23.388.200,00 (2.879.300,00) 89,04
1.20 . 1.20.16 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 16.267.500,00 540.700,00 16.808.200,00 103,32 Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2013
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011
Peraturan Daerah No. 16 Tahun
2012
1.20 . 1.20.16 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 10.000.000,00 (3.420.000,00) 6.580.000,00 65,80 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013
BELANJA 2.220.367.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 00 . 00 . 5 2.073.917.765,00 (146.449.235,00) 93,40
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.818.867.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.675.132.467,00 (143.734.533,00) 92,10
1.20 . 1.20.16 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.818.867.000,00 (143.734.533,00) 1.675.132.467,00 92,10
BELANJA LANGSUNG 401.500.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 398.785.298,00 (2.714.702,00) 99,32
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 194.800.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 193.384.166,00 (1.415.834,00) 99,27
37.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 02 36.584.291,00 (415.709,00) 98,88
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 36.584.291,00 (415.709,00) 98,88
42.400.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 07 42.400.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.400.000,00 42.400.000,00 0,00 100,00
16.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 10 16.500.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 427
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00
2.750.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 11 2.750.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00
1.650.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 13 1.650.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 14 2.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
22.500.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 17 22.499.875,00 (125,00) 100,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.499.875,00 (125,00) 100,00
20.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 18 20.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 30 49.000.000,00 (1.000.000,00) 98,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00 24.800.000,00 (700.000,00) 97,25
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.500.000,00 24.200.000,00 (300.000,00) 98,78
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
147.210.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 145.924.132,00 (1.285.868,00) 99,13
52.210.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 12 51.560.000,00 (650.000,00) 98,76
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.210.000,00 51.560.000,00 (650.000,00) 98,76
75.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 22 74.653.000,00 (347.000,00) 99,54
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.653.000,00 (347.000,00) 99,54
15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 24 14.711.132,00 (288.868,00) 98,07
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.711.132,00 (288.868,00) 98,07
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 28 5.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.250.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 03 8.250.000,00 0,00 100,00
8.250.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.20 . 1.20.16 . 01 . 03 . 05 8.250.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 7.500.000,00 1.10 . 1.20.16 . 01 . 15 7.500.000,00 0,00 100,00
7.500.000,00 Pelaksanaan E-KTP 1.10 . 1.20.16 . 01 . 15 . 14 7.500.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 428
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.10 . 1.20.16 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
12.500.000,00 1.11 . 1.20.16 . 01 . 18 12.487.000,00 (13.000,00) 99,90
12.500.000,00 Operasional TP. PKK Kecamatan 1.11 . 1.20.16 . 01 . 18 . 07 12.487.000,00 (13.000,00) 99,90
1.11 . 1.20.16 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.487.000,00 (13.000,00) 99,90
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 13.000.000,00 1.06 . 1.20.16 . 01 . 21 13.000.000,00 0,00 100,00
13.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.16 . 01 . 21 . 09 13.000.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.16 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.655.000,00 4.655.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.16 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.345.000,00 8.345.000,00 0,00 100,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 18.240.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 30 18.240.000,00 0,00 100,00
18.240.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.20 . 1.20.16 . 01 . 30 . 15 18.240.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.240.000,00 18.240.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.194.099.500,00) (2.050.529.565,00) 143.569.935,00 93,46
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 429
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 17 Kecamatan Kroya
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 17 . 01 Kecamatan Kroya
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 35.390.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 00 . 00 . 4 55.801.750,00 20.411.750,00 157,68
PENDAPATAN ASLI DAERAH 35.390.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 55.801.750,00 20.411.750,00 157,68
1.20 . 1.20.17 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 34.335.000,00 12.026.750,00 46.361.750,00 135,03 Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2013
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011
Peraturan Daerah No. 16 Tahun
2012
1.20 . 1.20.17 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.055.000,00 8.385.000,00 9.440.000,00 894,79 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013
BELANJA 3.069.483.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 00 . 00 . 5 2.852.337.892,00 (217.145.108,00) 92,93
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.636.743.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.451.590.695,00 (185.152.305,00) 92,98
1.20 . 1.20.17 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.636.743.000,00 (185.152.305,00) 2.451.590.695,00 92,98
BELANJA LANGSUNG 432.740.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 400.747.197,00 (31.992.803,00) 92,61
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 225.240.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 204.250.447,00 (20.989.553,00) 90,68
30.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 02 18.492.147,00 (11.507.853,00) 61,64
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 18.492.147,00 (11.507.853,00) 61,64
59.740.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 07 59.740.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.740.000,00 59.740.000,00 0,00 100,00
7.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 10 6.573.600,00 (426.400,00) 93,91
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 430
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.573.600,00 (426.400,00) 93,91
3.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 11 2.989.150,00 (10.850,00) 99,64
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.989.150,00 (10.850,00) 99,64
1.970.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 12 1.970.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.970.000,00 1.970.000,00 0,00 100,00
25.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 17 24.450.000,00 (550.000,00) 97,80
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.450.000,00 (550.000,00) 97,80
48.530.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 18 47.125.550,00 (1.404.450,00) 97,11
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.530.000,00 47.125.550,00 (1.404.450,00) 97,11
50.000.000,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 30 42.910.000,00 (7.090.000,00) 85,82
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 42.910.000,00 (7.090.000,00) 85,82
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
118.500.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 113.421.450,00 (5.078.550,00) 95,71
32.500.000,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 11 30.867.500,00 (1.632.500,00) 94,98
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.500.000,00 30.867.500,00 (1.632.500,00) 94,98
20.000.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 12 19.800.000,00 (200.000,00) 99,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 19.800.000,00 (200.000,00) 99,00
36.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 22 34.531.000,00 (1.469.000,00) 95,92
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.000.000,00 34.531.000,00 (1.469.000,00) 95,92
30.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 24 28.222.950,00 (1.777.050,00) 94,08
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 28.222.950,00 (1.777.050,00) 94,08
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7.500.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 03 7.500.000,00 0,00 100,00
7.500.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20 . 1.20.17 . 01 . 03 . 02 7.500.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
12.500.000,00 1.11 . 1.20.17 . 01 . 16 11.409.100,00 (1.090.900,00) 91,27
12.500.000,00 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.11 . 1.20.17 . 01 . 16 . 05 11.409.100,00 (1.090.900,00) 91,27
1.11 . 1.20.17 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 11.409.100,00 (1.090.900,00) 91,27
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
20.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 19.970.000,00 (30.000,00) 99,85
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 431
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
20.000.000,00 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 03 19.970.000,00 (30.000,00) 99,85
1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 13.470.000,00 (30.000,00) 99,78
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 13.000.000,00 1.06 . 1.20.17 . 01 . 21 13.000.000,00 0,00 100,00
13.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.17 . 01 . 21 . 09 13.000.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.17 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.17 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.960.000,00 11.960.000,00 0,00 100,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 36.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 30 31.196.200,00 (4.803.800,00) 86,66
36.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.20 . 1.20.17 . 01 . 30 . 15 31.196.200,00 (4.803.800,00) 86,66
1.20 . 1.20.17 . 01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.820.000,00 14.820.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.180.000,00 16.376.200,00 (4.803.800,00) 77,32
SURPLUS / (DEFISIT) (3.034.093.000,00) (2.796.536.142,00) 237.556.858,00 92,17
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 432
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 18 Kecamatan Binangun
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 18 . 01 Kecamatan Binangun
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 47.062.500,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 00 . 00 . 4 44.877.200,00 (2.185.300,00) 95,36
PENDAPATAN ASLI DAERAH 47.062.500,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 44.877.200,00 (2.185.300,00) 95,36
1.20 . 1.20.18 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 27.062.500,00 (1.730.300,00) 25.332.200,00 93,61 Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2013
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011
Peraturan Daerah No. 16 Tahun
2012
1.20 . 1.20.18 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 20.000.000,00 (455.000,00) 19.545.000,00 97,73 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013
BELANJA 2.919.678.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 00 . 00 . 5 2.728.505.285,00 (191.172.715,00) 93,45
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.473.678.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.293.356.182,00 (180.321.818,00) 92,71
1.20 . 1.20.18 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.473.678.000,00 (180.321.818,00) 2.293.356.182,00 92,71
BELANJA LANGSUNG 446.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 435.149.103,00 (10.850.897,00) 97,57
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 222.008.600,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 217.386.303,00 (4.622.297,00) 97,92
24.540.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 02 20.730.703,00 (3.809.297,00) 84,48
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.540.000,00 20.730.703,00 (3.809.297,00) 84,48
2.541.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 03 2.541.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.541.000,00 2.541.000,00 0,00 100,00
67.620.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 07 67.620.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 433
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.620.000,00 67.620.000,00 0,00 100,00
8.073.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 10 8.073.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.073.000,00 8.073.000,00 0,00 100,00
2.327.600,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 11 2.327.600,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.327.600,00 2.327.600,00 0,00 100,00
9.185.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 14 9.153.000,00 (32.000,00) 99,65
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.360.000,00 2.328.000,00 (32.000,00) 98,64
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.825.000,00 6.825.000,00 0,00 100,00
29.402.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 17 29.394.000,00 (8.000,00) 99,97
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.402.000,00 29.394.000,00 (8.000,00) 99,97
28.320.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 18 28.320.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.320.000,00 28.320.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 30 49.227.000,00 (773.000,00) 98,45
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.227.000,00 (773.000,00) 98,45
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
168.281.400,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 162.052.800,00 (6.228.600,00) 96,30
22.901.400,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 05 22.878.000,00 (23.400,00) 99,90
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.901.400,00 22.878.000,00 (23.400,00) 99,90
35.105.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 12 31.625.000,00 (3.480.000,00) 90,09
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 850.000,00 (850.000,00) 50,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 33.405.000,00 30.775.000,00 (2.630.000,00) 92,13
105.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 22 102.999.800,00 (2.000.200,00) 98,10
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 102.999.800,00 (2.000.200,00) 98,10
5.275.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 28 4.550.000,00 (725.000,00) 86,26
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.275.000,00 4.550.000,00 (725.000,00) 86,26
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9.450.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 03 9.450.000,00 0,00 100,00
9.450.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20 . 1.20.18 . 01 . 03 . 02 9.450.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
20.760.000,00 1.19 . 1.20.18 . 01 . 16 20.760.000,00 0,00 100,00
20.760.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.19 . 1.20.18 . 01 . 16 . 05 20.760.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 434
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.19 . 1.20.18 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.760.000,00 20.760.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
12.500.000,00 1.11 . 1.20.18 . 01 . 18 12.500.000,00 0,00 100,00
12.500.000,00 Operasional TP. PKK Kecamatan 1.11 . 1.20.18 . 01 . 18 . 07 12.500.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.18 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 865.000,00 865.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.18 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.635.000,00 11.635.000,00 0,00 100,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 13.000.000,00 1.06 . 1.20.18 . 01 . 21 13.000.000,00 0,00 100,00
13.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.18 . 01 . 21 . 09 13.000.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.18 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.872.615.500,00) (2.683.628.085,00) 188.987.415,00 93,42
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 435
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 19 Kecamatan Nusawungu
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 19 . 01 Kecamatan Nusawungu
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 56.715.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 00 . 00 . 4 40.483.825,00 (16.231.175,00) 71,38
PENDAPATAN ASLI DAERAH 56.715.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 40.483.825,00 (16.231.175,00) 71,38
1.20 . 1.20.19 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 27.825.000,00 568.825,00 28.393.825,00 102,04 Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2013
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011
Peraturan Daerah No. 16 Tahun
2012
1.20 . 1.20.19 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 28.890.000,00 (16.800.000,00) 12.090.000,00 41,85 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013
BELANJA 3.287.536.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 00 . 00 . 5 3.093.167.107,00 (194.368.893,00) 94,09
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.672.246.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.484.564.777,00 (187.681.223,00) 92,98
1.20 . 1.20.19 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.672.246.000,00 (187.681.223,00) 2.484.564.777,00 92,98
BELANJA LANGSUNG 615.290.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 608.602.330,00 (6.687.670,00) 98,91
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 253.838.600,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 248.731.330,00 (5.107.270,00) 97,99
18.480.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 02 14.890.730,00 (3.589.270,00) 80,58
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.480.000,00 14.890.730,00 (3.589.270,00) 80,58
94.290.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 07 93.377.000,00 (913.000,00) 99,03
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.290.000,00 93.377.000,00 (913.000,00) 99,03
11.560.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 10 11.560.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 436
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.560.000,00 11.560.000,00 0,00 100,00
7.104.600,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 11 7.104.600,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.104.600,00 7.104.600,00 0,00 100,00
28.209.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 17 28.209.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.209.000,00 28.209.000,00 0,00 100,00
44.195.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 18 44.195.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.195.000,00 44.195.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 30 49.395.000,00 (605.000,00) 98,79
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.395.000,00 (605.000,00) 98,79
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
305.879.100,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 304.328.800,00 (1.550.300,00) 99,49
27.000.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 12 26.594.000,00 (406.000,00) 98,50
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.000.000,00 26.594.000,00 (406.000,00) 98,50
266.007.300,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 22 264.863.000,00 (1.144.300,00) 99,57
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 266.007.300,00 264.863.000,00 (1.144.300,00) 99,57
11.050.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 24 11.050.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.050.000,00 11.050.000,00 0,00 100,00
1.821.800,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 30 1.821.800,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.821.800,00 1.821.800,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.050.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 03 6.050.000,00 0,00 100,00
6.050.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.20 . 1.20.19 . 01 . 03 . 05 6.050.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 12.972.300,00 1.10 . 1.20.19 . 01 . 15 12.972.200,00 (100,00) 100,00
12.972.300,00 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu 1.10 . 1.20.19 . 01 . 15 . 01 12.972.200,00 (100,00) 100,00
1.10 . 1.20.19 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.280.000,00 11.280.000,00 0,00 100,00
1.10 . 1.20.19 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.692.300,00 1.692.200,00 (100,00) 99,99
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
5.000.000,00 1.22 . 1.20.19 . 01 . 17 5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 1.22 . 1.20.19 . 01 . 17 . 03 5.000.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.19 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 895.000,00 895.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 437
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.22 . 1.20.19 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.105.000,00 4.105.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
12.500.000,00 1.11 . 1.20.19 . 01 . 18 12.470.000,00 (30.000,00) 99,76
12.500.000,00 Operasional TP. PKK Kecamatan 1.11 . 1.20.19 . 01 . 18 . 07 12.470.000,00 (30.000,00) 99,76
1.11 . 1.20.19 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.470.000,00 (30.000,00) 99,76
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 13.000.000,00 1.06 . 1.20.19 . 01 . 21 13.000.000,00 0,00 100,00
13.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.19 . 01 . 21 . 09 13.000.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.19 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.19 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.025.000,00 12.025.000,00 0,00 100,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 6.050.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 30 6.050.000,00 0,00 100,00
6.050.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.20 . 1.20.19 . 01 . 30 . 15 6.050.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.230.821.000,00) (3.052.683.282,00) 178.137.718,00 94,49
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 438
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 20 Kecamatan Sidareja
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 20 . 01 Kecamatan Sidareja
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 32.905.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 00 . 00 . 4 31.565.500,00 (1.339.500,00) 95,93
PENDAPATAN ASLI DAERAH 32.905.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 31.565.500,00 (1.339.500,00) 95,93
1.20 . 1.20.20 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 29.405.000,00 (3.014.500,00) 26.390.500,00 89,75 Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2013
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011
Peraturan Daerah No. 16 Tahun
2012
1.20 . 1.20.20 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.500.000,00 1.675.000,00 5.175.000,00 147,86 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013
BELANJA 2.107.494.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 00 . 00 . 5 1.937.318.431,00 (170.175.569,00) 91,93
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.494.994.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.340.355.431,00 (154.638.569,00) 89,66
1.20 . 1.20.20 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.494.994.000,00 (154.638.569,00) 1.340.355.431,00 89,66
BELANJA LANGSUNG 612.500.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 596.963.000,00 (15.537.000,00) 97,46
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 212.510.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 205.882.600,00 (6.627.400,00) 96,88
20.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 02 14.752.600,00 (5.647.400,00) 72,32
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 14.752.600,00 (5.647.400,00) 72,32
37.080.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 07 37.080.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.080.000,00 37.080.000,00 0,00 100,00
16.268.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 10 16.268.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 439
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.268.000,00 16.268.000,00 0,00 100,00
13.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 11 13.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00
22.375.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 12 22.375.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.375.000,00 22.375.000,00 0,00 100,00
18.300.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 17 17.322.000,00 (978.000,00) 94,66
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.300.000,00 17.322.000,00 (978.000,00) 94,66
35.087.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 18 35.085.000,00 (2.000,00) 99,99
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.087.000,00 35.085.000,00 (2.000,00) 99,99
50.000.000,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 30 50.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.050.000,00 24.050.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.950.000,00 25.950.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
324.238.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 319.601.000,00 (4.637.000,00) 98,57
8.334.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 09 8.334.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.334.000,00 8.334.000,00 0,00 100,00
17.250.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 12 17.250.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.250.000,00 17.250.000,00 0,00 100,00
200.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 21 195.363.000,00 (4.637.000,00) 97,68
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 195.363.000,00 (4.637.000,00) 97,68
38.109.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 30 38.109.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.109.000,00 38.109.000,00 0,00 100,00
60.545.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 42 60.545.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.545.000,00 60.545.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7.500.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 03 7.500.000,00 0,00 100,00
7.500.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20 . 1.20.20 . 01 . 03 . 02 7.500.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 9.900.000,00 1.10 . 1.20.20 . 01 . 15 9.900.000,00 0,00 100,00
9.900.000,00 Pelaksanaan E-KTP 1.10 . 1.20.20 . 01 . 15 . 14 9.900.000,00 0,00 100,00
1.10 . 1.20.20 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 440
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
26.177.000,00 1.19 . 1.20.20 . 01 . 16 23.654.000,00 (2.523.000,00) 90,36
26.177.000,00 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
1.19 . 1.20.20 . 01 . 16 . 02 23.654.000,00 (2.523.000,00) 90,36
1.19 . 1.20.20 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.177.000,00 23.654.000,00 (2.523.000,00) 90,36
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
12.500.000,00 1.11 . 1.20.20 . 01 . 18 12.419.400,00 (80.600,00) 99,36
12.500.000,00 Operasional TP. PKK Kecamatan 1.11 . 1.20.20 . 01 . 18 . 07 12.419.400,00 (80.600,00) 99,36
1.11 . 1.20.20 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.419.400,00 (80.600,00) 99,36
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
6.675.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 5.006.000,00 (1.669.000,00) 75,00
6.675.000,00 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PemDes 1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 04 5.006.000,00 (1.669.000,00) 75,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.675.000,00 5.006.000,00 (1.669.000,00) 75,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 13.000.000,00 1.06 . 1.20.20 . 01 . 21 13.000.000,00 0,00 100,00
13.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.20 . 01 . 21 . 09 13.000.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.20 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.20 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.074.589.000,00) (1.905.752.931,00) 168.836.069,00 91,86
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 441
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 21 Kecamatan Kedungreja
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 21 . 01 Kecamatan Kedungreja
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 35.818.500,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 00 . 00 . 4 32.549.000,00 (3.269.500,00) 90,87
PENDAPATAN ASLI DAERAH 35.818.500,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 32.549.000,00 (3.269.500,00) 90,87
1.20 . 1.20.21 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 19.873.500,00 (784.500,00) 19.089.000,00 96,05 Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2013
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011
Peraturan Daerah No. 16 Tahun
2012
1.20 . 1.20.21 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 15.945.000,00 (2.485.000,00) 13.460.000,00 84,42 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013
BELANJA 2.070.858.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 00 . 00 . 5 1.944.214.933,00 (126.643.067,00) 93,88
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.591.008.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.469.563.493,00 (121.444.507,00) 92,37
1.20 . 1.20.21 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.591.008.000,00 (121.444.507,00) 1.469.563.493,00 92,37
BELANJA LANGSUNG 479.850.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 474.651.440,00 (5.198.560,00) 98,92
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 249.750.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 244.852.961,00 (4.897.039,00) 98,04
25.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 02 23.227.961,00 (1.972.039,00) 92,17
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 23.227.961,00 (1.972.039,00) 92,17
81.750.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 07 79.150.000,00 (2.600.000,00) 96,82
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.750.000,00 79.150.000,00 (2.600.000,00) 96,82
19.200.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 10 19.200.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 442
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00
8.100.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 11 8.100.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00
25.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 17 25.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
40.500.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 18 40.475.000,00 (25.000,00) 99,94
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.500.000,00 40.475.000,00 (25.000,00) 99,94
50.000.000,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 30 49.700.000,00 (300.000,00) 99,40
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.075.000,00 10.000.000,00 (75.000,00) 99,26
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.325.000,00 36.100.000,00 (225.000,00) 99,38
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
146.600.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 146.299.479,00 (300.521,00) 99,80
30.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 11 29.900.000,00 (100.000,00) 99,67
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 29.900.000,00 (100.000,00) 99,67
40.000.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 12 39.800.000,00 (200.000,00) 99,50
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 39.800.000,00 (200.000,00) 99,50
50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 22 50.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.160.000,00 46.160.000,00 0,00 100,00
26.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 24 26.599.479,00 (521,00) 100,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.600.000,00 26.599.479,00 (521,00) 100,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 03 8.000.000,00 0,00 100,00
8.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20 . 1.20.21 . 01 . 03 . 02 8.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 25.000.000,00 1.10 . 1.20.21 . 01 . 15 25.000.000,00 0,00 100,00
25.000.000,00 Pelaksanaan E-KTP 1.10 . 1.20.21 . 01 . 15 . 14 25.000.000,00 0,00 100,00
1.10 . 1.20.21 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.460.000,00 17.460.000,00 0,00 100,00
1.10 . 1.20.21 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.540.000,00 7.540.000,00 0,00 100,00
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
25.000.000,00 1.19 . 1.20.21 . 01 . 16 24.999.000,00 (1.000,00) 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 443
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
25.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.19 . 1.20.21 . 01 . 16 . 05 24.999.000,00 (1.000,00) 100,00
1.19 . 1.20.21 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00 24.999.000,00 (1.000,00) 100,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
12.500.000,00 1.11 . 1.20.21 . 01 . 18 12.500.000,00 0,00 100,00
12.500.000,00 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 1.11 . 1.20.21 . 01 . 18 . 01 12.500.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.21 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 13.000.000,00 1.06 . 1.20.21 . 01 . 21 13.000.000,00 0,00 100,00
13.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.21 . 01 . 21 . 09 13.000.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.21 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.180.000,00 3.180.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.21 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.820.000,00 9.820.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.035.039.500,00) (1.911.665.933,00) 123.373.567,00 93,94
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 444
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 22 Kecamatan Gandrungmangu
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 22 . 01 Kecamatan Gandrungmangu
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 53.177.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 00 . 00 . 4 57.663.850,00 4.486.850,00 108,44
PENDAPATAN ASLI DAERAH 53.177.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 57.663.850,00 4.486.850,00 108,44
1.20 . 1.20.22 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 33.177.000,00 (1.758.150,00) 31.418.850,00 94,70 Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2013
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011
Peraturan Daerah No. 16 Tahun
2012
1.20 . 1.20.22 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 20.000.000,00 6.245.000,00 26.245.000,00 131,23 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013
BELANJA 2.929.211.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 00 . 00 . 5 2.773.712.987,00 (155.498.013,00) 94,69
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.867.711.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.724.795.808,00 (142.915.192,00) 92,35
1.20 . 1.20.22 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.867.711.000,00 (142.915.192,00) 1.724.795.808,00 92,35
BELANJA LANGSUNG 1.061.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.048.917.179,00 (12.582.821,00) 98,81
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 263.200.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 258.040.779,00 (5.159.221,00) 98,04
28.160.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 02 26.331.829,00 (1.828.171,00) 93,51
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.160.000,00 26.331.829,00 (1.828.171,00) 93,51
66.260.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 07 66.260.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.260.000,00 66.260.000,00 0,00 100,00
14.400.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 10 14.135.950,00 (264.050,00) 98,17
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 445
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.135.950,00 (264.050,00) 98,17
2.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 11 2.320.000,00 (180.000,00) 92,80
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.320.000,00 (180.000,00) 92,80
27.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 12 26.967.000,00 (33.000,00) 99,88
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 26.967.000,00 (33.000,00) 99,88
11.320.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 14 11.320.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
1.800.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 15 1.800.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00
24.860.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 17 22.036.000,00 (2.824.000,00) 88,64
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.860.000,00 22.036.000,00 (2.824.000,00) 88,64
36.900.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 18 36.870.000,00 (30.000,00) 99,92
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.900.000,00 36.870.000,00 (30.000,00) 99,92
50.000.000,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 30 50.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.250.000,00 31.250.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
547.550.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 542.017.000,00 (5.533.000,00) 98,99
35.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 03 34.583.000,00 (417.000,00) 98,81
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.000.000,00 34.583.000,00 (417.000,00) 98,81
20.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 09 20.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 10 5.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
320.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 21 317.251.000,00 (2.749.000,00) 99,14
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 320.000.000,00 317.251.000,00 (2.749.000,00) 99,14
125.550.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 22 124.800.000,00 (750.000,00) 99,40
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.550.000,00 124.800.000,00 (750.000,00) 99,40
35.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 24 33.423.000,00 (1.577.000,00) 95,49
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 446
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 33.423.000,00 (1.577.000,00) 95,49
7.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 26 6.960.000,00 (40.000,00) 99,43
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.960.000,00 (40.000,00) 99,43
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7.350.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 03 7.350.000,00 0,00 100,00
7.350.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.20 . 1.20.22 . 01 . 03 . 05 7.350.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 100,00
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
9.900.000,00 1.19 . 1.20.22 . 01 . 16 9.900.000,00 0,00 100,00
9.900.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.19 . 1.20.22 . 01 . 16 . 05 9.900.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.20.22 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
21.000.000,00 1.22 . 1.20.22 . 01 . 18 21.000.000,00 0,00 100,00
21.000.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
1.22 . 1.20.22 . 01 . 18 . 03 21.000.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.22 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.430.000,00 11.430.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.22 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.570.000,00 9.570.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
12.500.000,00 1.11 . 1.20.22 . 01 . 18 12.336.900,00 (163.100,00) 98,70
12.500.000,00 Operasional TP. PKK Kecamatan 1.11 . 1.20.22 . 01 . 18 . 07 12.336.900,00 (163.100,00) 98,70
1.11 . 1.20.22 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.22 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.300.000,00 11.136.900,00 (163.100,00) 98,56
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
17.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 16.857.500,00 (142.500,00) 99,16
17.000.000,00 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 03 16.857.500,00 (142.500,00) 99,16
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.630.000,00 7.630.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.370.000,00 9.227.500,00 (142.500,00) 98,48
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
150.000.000,00 1.18 . 1.20.22 . 01 . 21 148.415.000,00 (1.585.000,00) 98,94
150.000.000,00 Penataan lapangan Kecamatan gandrungmangu 1.18 . 1.20.22 . 01 . 21 . 46 148.415.000,00 (1.585.000,00) 98,94
1.18 . 1.20.22 . 01 . 21 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.415.000,00 (1.585.000,00) 98,94
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 13.000.000,00 1.06 . 1.20.22 . 01 . 21 13.000.000,00 0,00 100,00
13.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.22 . 01 . 21 . 09 13.000.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.22 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.570.000,00 3.570.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 447
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.06 . 1.20.22 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.430.000,00 9.430.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
20.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 29 20.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Diklat ESQ dan sejenis 1.20 . 1.20.22 . 01 . 29 . 05 20.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.876.034.000,00) (2.716.049.137,00) 159.984.863,00 94,44
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 448
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 23 Kecamatan Patimuan
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 23 . 01 Kecamatan Patimuan
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 16.027.500,00 1.20 . 1.20.23 . 01 . 00 . 00 . 4 19.777.750,00 3.750.250,00 123,40
PENDAPATAN ASLI DAERAH 16.027.500,00 1.20 . 1.20.23 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 19.777.750,00 3.750.250,00 123,40
1.20 . 1.20.23 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 10.027.500,00 1.330.250,00 11.357.750,00 113,27 Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2013
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011
Peraturan Daerah No. 16 Tahun
2012
1.20 . 1.20.23 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6.000.000,00 2.420.000,00 8.420.000,00 140,33 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013
BELANJA 1.862.743.000,00 1.20 . 1.20.23 . 01 . 00 . 00 . 5 1.752.180.880,00 (110.562.120,00) 94,06
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.313.993.000,00 1.20 . 1.20.23 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.221.709.572,00 (92.283.428,00) 92,98
1.20 . 1.20.23 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.313.993.000,00 (92.283.428,00) 1.221.709.572,00 92,98
BELANJA LANGSUNG 548.750.000,00 1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 530.471.308,00 (18.278.692,00) 96,67
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 191.575.000,00 1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 186.095.519,00 (5.479.481,00) 97,14
16.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 02 12.137.802,00 (4.062.198,00) 74,92
1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000,00 12.137.802,00 (4.062.198,00) 74,92
24.375.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 07 23.625.000,00 (750.000,00) 96,92
1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.375.000,00 23.625.000,00 (750.000,00) 96,92
16.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 10 16.496.600,00 (3.400,00) 99,98
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 449
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 16.496.600,00 (3.400,00) 99,98
5.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 11 4.972.450,00 (27.550,00) 99,45
1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.972.450,00 (27.550,00) 99,45
8.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 13 7.969.500,00 (30.500,00) 99,62
1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.969.500,00 (30.500,00) 99,62
28.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 17 27.976.500,00 (23.500,00) 99,92
1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 27.976.500,00 (23.500,00) 99,92
43.500.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 18 43.422.667,00 (77.333,00) 99,82
1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.500.000,00 43.422.667,00 (77.333,00) 99,82
50.000.000,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 30 49.495.000,00 (505.000,00) 98,99
1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.650.000,00 16.650.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 33.350.000,00 32.845.000,00 (505.000,00) 98,49
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
295.675.000,00 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 284.188.689,00 (11.486.311,00) 96,12
13.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 11 12.870.000,00 (130.000,00) 99,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.700.000,00 12.570.000,00 (130.000,00) 98,98
252.675.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 22 242.578.000,00 (10.097.000,00) 96,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 252.675.000,00 242.578.000,00 (10.097.000,00) 96,00
30.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 24 28.740.689,00 (1.259.311,00) 95,80
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 28.740.689,00 (1.259.311,00) 95,80
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.000.000,00 1.20 . 1.20.23 . 01 . 03 5.700.000,00 (300.000,00) 95,00
6.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20 . 1.20.23 . 01 . 03 . 02 5.700.000,00 (300.000,00) 95,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.700.000,00 (300.000,00) 95,00
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
18.000.000,00 1.19 . 1.20.23 . 01 . 16 17.805.000,00 (195.000,00) 98,92
18.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.19 . 1.20.23 . 01 . 16 . 05 17.805.000,00 (195.000,00) 98,92
1.19 . 1.20.23 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.660.000,00 15.660.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.20.23 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.340.000,00 2.145.000,00 (195.000,00) 91,67
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
15.000.000,00 1.11 . 1.20.23 . 01 . 18 14.904.300,00 (95.700,00) 99,36
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 450
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
15.000.000,00 Operasional TP. PKK Kecamatan 1.11 . 1.20.23 . 01 . 18 . 07 14.904.300,00 (95.700,00) 99,36
1.11 . 1.20.23 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.904.300,00 (95.700,00) 99,36
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
10.000.000,00 1.20 . 1.20.23 . 01 . 19 9.300.300,00 (699.700,00) 93,00
10.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PemDes 1.20 . 1.20.23 . 01 . 19 . 04 9.300.300,00 (699.700,00) 93,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.590.000,00 7.890.300,00 (699.700,00) 91,85
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 12.500.000,00 1.06 . 1.20.23 . 01 . 21 12.477.500,00 (22.500,00) 99,82
12.500.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.23 . 01 . 21 . 09 12.477.500,00 (22.500,00) 99,82
1.06 . 1.20.23 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.245.000,00 1.245.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.23 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.255.000,00 11.232.500,00 (22.500,00) 99,80
SURPLUS / (DEFISIT) (1.846.715.500,00) (1.732.403.130,00) 114.312.370,00 93,81
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 451
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 24 Kecamatan Cipari
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 24 . 01 Kecamatan Cipari
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 31.687.500,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 00 . 00 . 4 32.879.000,00 1.191.500,00 103,76
PENDAPATAN ASLI DAERAH 31.687.500,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 32.879.000,00 1.191.500,00 103,76
1.20 . 1.20.24 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 24.687.500,00 (2.563.500,00) 22.124.000,00 89,62 Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2013
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011
Peraturan Daerah No. 16 Tahun
2012
1.20 . 1.20.24 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7.000.000,00 3.755.000,00 10.755.000,00 153,64 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013
BELANJA 2.338.951.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 00 . 00 . 5 2.123.088.015,00 (215.862.985,00) 90,77
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.599.251.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.394.737.710,00 (204.513.290,00) 87,21
1.20 . 1.20.24 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.599.251.000,00 (204.513.290,00) 1.394.737.710,00 87,21
BELANJA LANGSUNG 739.700.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 728.350.305,00 (11.349.695,00) 98,47
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 179.550.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 175.723.305,00 (3.826.695,00) 97,87
23.100.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 . 02 20.274.305,00 (2.825.695,00) 87,77
1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.100.000,00 20.274.305,00 (2.825.695,00) 87,77
35.600.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 . 07 34.600.000,00 (1.000.000,00) 97,19
1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.600.000,00 34.600.000,00 (1.000.000,00) 97,19
11.100.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 . 10 11.099.000,00 (1.000,00) 99,99
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 452
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.100.000,00 11.099.000,00 (1.000,00) 99,99
6.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 . 11 6.500.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00
18.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 . 17 18.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00
35.250.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 . 18 35.250.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.250.000,00 35.250.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 . 30 50.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
504.240.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 497.792.000,00 (6.448.000,00) 98,72
6.746.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 09 6.746.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.746.000,00 6.746.000,00 0,00 100,00
12.000.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor 1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 12 12.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
260.196.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 22 257.555.000,00 (2.641.000,00) 98,98
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 260.196.000,00 257.555.000,00 (2.641.000,00) 98,98
18.348.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 24 18.337.000,00 (11.000,00) 99,94
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.348.000,00 18.337.000,00 (11.000,00) 99,94
6.950.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 26 6.950.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.950.000,00 6.950.000,00 0,00 100,00
200.000.000,00 Penataan Kantor Kec. Cipari 1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 46 196.204.000,00 (3.796.000,00) 98,10
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.204.000,00 (3.796.000,00) 98,10
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.650.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 03 5.575.000,00 (1.075.000,00) 83,83
6.650.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20 . 1.20.24 . 01 . 03 . 02 5.575.000,00 (1.075.000,00) 83,83
1.20 . 1.20.24 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.650.000,00 5.575.000,00 (1.075.000,00) 83,83
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
12.500.000,00 1.11 . 1.20.24 . 01 . 18 12.500.000,00 0,00 100,00
12.500.000,00 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 1.11 . 1.20.24 . 01 . 18 . 01 12.500.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.24 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 453
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
23.760.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 19 23.760.000,00 0,00 100,00
23.760.000,00 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PemDes 1.20 . 1.20.24 . 01 . 19 . 04 23.760.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.760.000,00 23.760.000,00 0,00 100,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 13.000.000,00 1.06 . 1.20.24 . 01 . 21 13.000.000,00 0,00 100,00
13.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.24 . 01 . 21 . 09 13.000.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.24 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.290.000,00 1.290.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.24 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.710.000,00 11.710.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.307.263.500,00) (2.090.209.015,00) 217.054.485,00 90,59
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 454
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 25 Kecamatan Karangpucung
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 25 . 01 Kecamatan Karangpucung
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 72.971.000,00 1.20 . 1.20.25 . 01 . 00 . 00 . 4 53.097.266,00 (19.873.734,00) 72,76
PENDAPATAN ASLI DAERAH 72.971.000,00 1.20 . 1.20.25 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 53.097.266,00 (19.873.734,00) 72,76
1.20 . 1.20.25 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 41.971.000,00 (1.983.734,00) 39.987.266,00 95,27 Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2013
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011
Peraturan Daerah No. 16 Tahun
2012
1.20 . 1.20.25 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 31.000.000,00 (17.890.000,00) 13.110.000,00 42,29 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013
BELANJA 2.431.699.000,00 1.20 . 1.20.25 . 01 . 00 . 00 . 5 2.262.340.662,00 (169.358.338,00) 93,04
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.996.799.000,00 1.20 . 1.20.25 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.830.323.650,00 (166.475.350,00) 91,66
1.20 . 1.20.25 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.996.799.000,00 (166.475.350,00) 1.830.323.650,00 91,66
BELANJA LANGSUNG 434.900.000,00 1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 432.017.012,00 (2.882.988,00) 99,34
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 286.080.000,00 1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 284.397.429,00 (1.682.571,00) 99,41
18.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 02 16.324.594,00 (1.675.406,00) 90,69
1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 16.324.594,00 (1.675.406,00) 90,69
69.380.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 07 69.380.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.380.000,00 69.380.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 09 10.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 455
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
15.100.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 10 15.099.000,00 (1.000,00) 99,99
1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.100.000,00 15.099.000,00 (1.000,00) 99,99
10.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 11 10.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
6.100.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 14 6.096.000,00 (4.000,00) 99,93
1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00 6.096.000,00 (4.000,00) 99,93
41.500.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 17 41.500.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.500.000,00 41.500.000,00 0,00 100,00
66.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 18 65.997.835,00 (2.165,00) 100,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 65.997.835,00 (2.165,00) 100,00
50.000.000,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 30 50.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
115.320.000,00 1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 114.119.583,00 (1.200.417,00) 98,96
50.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 09 50.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
15.320.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 22 14.570.000,00 (750.000,00) 95,10
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.520.000,00 3.770.000,00 (750.000,00) 83,41
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 24 19.549.583,00 (450.417,00) 97,75
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.549.583,00 (450.417,00) 97,75
30.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 42 30.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.950.000,00 11.950.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.000.000,00 1.20 . 1.20.25 . 01 . 03 8.000.000,00 0,00 100,00
8.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.20 . 1.20.25 . 01 . 03 . 05 8.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 456
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
12.500.000,00 1.11 . 1.20.25 . 01 . 18 12.500.000,00 0,00 100,00
12.500.000,00 Operasional TP. PKK Kecamatan 1.11 . 1.20.25 . 01 . 18 . 07 12.500.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.25 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.25 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.420.000,00 11.420.000,00 0,00 100,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 13.000.000,00 1.06 . 1.20.25 . 01 . 21 13.000.000,00 0,00 100,00
13.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.25 . 01 . 21 . 09 13.000.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.25 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.25 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.280.000,00 9.280.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.358.728.000,00) (2.209.243.396,00) 149.484.604,00 93,66
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 457
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 26 Kecamatan Cimanggu
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 26 . 01 Kecamatan Cimanggu
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 64.203.500,00 1.20 . 1.20.26 . 01 . 00 . 00 . 4 100.133.975,00 35.930.475,00 155,96
PENDAPATAN ASLI DAERAH 64.203.500,00 1.20 . 1.20.26 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 100.133.975,00 35.930.475,00 155,96
1.20 . 1.20.26 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 40.003.500,00 41.095.475,00 81.098.975,00 202,73 Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2013
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011
Peraturan Daerah No. 16 Tahun
2012
1.20 . 1.20.26 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 24.200.000,00 (5.165.000,00) 19.035.000,00 78,66 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013
BELANJA 2.324.145.000,00 1.20 . 1.20.26 . 01 . 00 . 00 . 5 2.119.062.773,00 (205.082.227,00) 91,18
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.688.945.000,00 1.20 . 1.20.26 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.539.343.062,00 (149.601.938,00) 91,14
1.20 . 1.20.26 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.688.945.000,00 (149.601.938,00) 1.539.343.062,00 91,14
BELANJA LANGSUNG 635.200.000,00 1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 579.719.711,00 (55.480.289,00) 91,27
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 259.510.000,00 1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 222.670.132,00 (36.839.868,00) 85,80
42.960.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 02 23.254.132,00 (19.705.868,00) 54,13
1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.960.000,00 23.254.132,00 (19.705.868,00) 54,13
101.100.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 07 93.680.000,00 (7.420.000,00) 92,66
1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101.100.000,00 93.680.000,00 (7.420.000,00) 92,66
9.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 10 9.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 458
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00
5.826.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 11 5.826.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.826.000,00 5.826.000,00 0,00 100,00
25.064.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 17 20.591.000,00 (4.473.000,00) 82,15
1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.064.000,00 20.591.000,00 (4.473.000,00) 82,15
25.560.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 18 22.319.000,00 (3.241.000,00) 87,32
1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.560.000,00 22.319.000,00 (3.241.000,00) 87,32
50.000.000,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 30 48.000.000,00 (2.000.000,00) 96,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 22.000.000,00 (2.000.000,00) 91,67
1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
337.950.000,00 1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 319.309.579,00 (18.640.421,00) 94,48
45.800.000,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 . 11 45.800.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.800.000,00 45.800.000,00 0,00 100,00
62.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 . 22 61.500.000,00 (500.000,00) 99,19
1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00 61.500.000,00 (500.000,00) 99,19
30.150.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 . 24 19.009.579,00 (11.140.421,00) 63,05
1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.150.000,00 19.009.579,00 (11.140.421,00) 63,05
200.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase dan Pagar Keliling Kantor Kecamatan Cimanggu
1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 . 47 193.000.000,00 (7.000.000,00) 96,50
1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 193.000.000,00 (7.000.000,00) 96,50
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7.800.000,00 1.20 . 1.20.26 . 01 . 03 7.800.000,00 0,00 100,00
7.800.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.20 . 1.20.26 . 01 . 03 . 05 7.800.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
12.500.000,00 1.11 . 1.20.26 . 01 . 18 12.500.000,00 0,00 100,00
12.500.000,00 Operasional TP. PKK Kecamatan 1.11 . 1.20.26 . 01 . 18 . 07 12.500.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.26 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
4.440.000,00 1.20 . 1.20.26 . 01 . 19 4.440.000,00 0,00 100,00
4.440.000,00 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PemDes 1.20 . 1.20.26 . 01 . 19 . 04 4.440.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 459
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 13.000.000,00 1.06 . 1.20.26 . 01 . 21 13.000.000,00 0,00 100,00
13.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.26 . 01 . 21 . 09 13.000.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.26 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.259.941.500,00) (2.018.928.798,00) 241.012.702,00 89,34
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 460
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 27 Kecamatan Majenang
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 27 . 01 Kecamatan Majenang
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 92.515.000,00 1.20 . 1.20.27 . 01 . 00 . 00 . 4 71.844.778,00 (20.670.222,00) 77,66
PENDAPATAN ASLI DAERAH 92.515.000,00 1.20 . 1.20.27 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 71.844.778,00 (20.670.222,00) 77,66
1.20 . 1.20.27 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 53.660.000,00 (7.995.222,00) 45.664.778,00 85,10 Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2013
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011
Peraturan Daerah No. 16 Tahun
2012
1.20 . 1.20.27 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 38.855.000,00 (12.675.000,00) 26.180.000,00 67,38 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013
BELANJA 2.569.789.000,00 1.20 . 1.20.27 . 01 . 00 . 00 . 5 2.410.084.155,00 (159.704.845,00) 93,79
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.009.311.000,00 1.20 . 1.20.27 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.870.571.655,00 (138.739.345,00) 93,10
1.20 . 1.20.27 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.009.311.000,00 (138.739.345,00) 1.870.571.655,00 93,10
BELANJA LANGSUNG 560.478.000,00 1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 539.512.500,00 (20.965.500,00) 96,26
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 403.278.000,00 1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 394.960.500,00 (8.317.500,00) 97,94
26.850.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 02 22.318.400,00 (4.531.600,00) 83,12
1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.850.000,00 22.318.400,00 (4.531.600,00) 83,12
110.004.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 07 109.460.000,00 (544.000,00) 99,51
1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110.004.000,00 109.460.000,00 (544.000,00) 99,51
15.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 10 15.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 461
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
11.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 11 11.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 12 2.280.200,00 (719.800,00) 76,01
1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.280.200,00 (719.800,00) 76,01
32.100.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 13 32.100.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.100.000,00 32.100.000,00 0,00 100,00
1.800.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 15 1.800.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00
46.412.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 17 45.149.900,00 (1.262.100,00) 97,28
1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.412.000,00 45.149.900,00 (1.262.100,00) 97,28
99.612.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 18 99.612.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.612.000,00 99.612.000,00 0,00 100,00
7.500.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan kantor 1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 29 7.500.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 30 48.740.000,00 (1.260.000,00) 97,48
1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 48.740.000,00 (1.260.000,00) 97,48
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
30.700.000,00 1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 30.662.900,00 (37.100,00) 99,88
12.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 . 26 12.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
18.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 . 30 18.662.900,00 (37.100,00) 99,80
1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.700.000,00 18.662.900,00 (37.100,00) 99,80
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.500.000,00 1.20 . 1.20.27 . 01 . 03 8.500.000,00 0,00 100,00
8.500.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.20 . 1.20.27 . 01 . 03 . 05 8.500.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.500.000,00 1.20 . 1.20.27 . 01 . 05 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.27 . 01 . 05 . 03 2.500.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 462
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.27 . 01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
19.000.000,00 1.22 . 1.20.27 . 01 . 18 18.900.000,00 (100.000,00) 99,47
9.500.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
1.22 . 1.20.27 . 01 . 18 . 02 9.450.000,00 (50.000,00) 99,47
1.22 . 1.20.27 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 820.000,00 820.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.27 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.680.000,00 8.630.000,00 (50.000,00) 99,42
9.500.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
1.22 . 1.20.27 . 01 . 18 . 03 9.450.000,00 (50.000,00) 99,47
1.22 . 1.20.27 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 820.000,00 820.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.27 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.680.000,00 8.630.000,00 (50.000,00) 99,42
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
12.500.000,00 1.11 . 1.20.27 . 01 . 18 12.500.000,00 0,00 100,00
12.500.000,00 Operasional TP. PKK Kecamatan 1.11 . 1.20.27 . 01 . 18 . 07 12.500.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.27 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
5.000.000,00 1.20 . 1.20.27 . 01 . 19 5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa 1.20 . 1.20.27 . 01 . 19 . 01 5.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 13.000.000,00 1.06 . 1.20.27 . 01 . 21 10.299.100,00 (2.700.900,00) 79,22
13.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.27 . 01 . 21 . 09 10.299.100,00 (2.700.900,00) 79,22
1.06 . 1.20.27 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 10.299.100,00 (2.700.900,00) 79,22
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
30.000.000,00 1.20 . 1.20.27 . 01 . 29 27.000.000,00 (3.000.000,00) 90,00
30.000.000,00 Diklat ESQ dan sejenis 1.20 . 1.20.27 . 01 . 29 . 05 27.000.000,00 (3.000.000,00) 90,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 27.000.000,00 (3.000.000,00) 90,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 36.000.000,00 1.20 . 1.20.27 . 01 . 30 29.190.000,00 (6.810.000,00) 81,08
36.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.20 . 1.20.27 . 01 . 30 . 15 29.190.000,00 (6.810.000,00) 81,08
1.20 . 1.20.27 . 01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.360.000,00 20.550.000,00 (6.810.000,00) 75,11
SURPLUS / (DEFISIT) (2.477.274.000,00) (2.338.239.377,00) 139.034.623,00 94,39
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 463
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 28 Kecamatan Wanareja
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 28 . 01 Kecamatan Wanareja
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 68.547.000,00 1.20 . 1.20.28 . 01 . 00 . 00 . 4 59.761.646,00 (8.785.354,00) 87,18
PENDAPATAN ASLI DAERAH 68.547.000,00 1.20 . 1.20.28 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 59.761.646,00 (8.785.354,00) 87,18
1.20 . 1.20.28 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 58.845.000,00 (12.848.354,00) 45.996.646,00 78,17 Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2013
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011
Peraturan Daerah No. 16 Tahun
2012
1.20 . 1.20.28 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 9.702.000,00 4.063.000,00 13.765.000,00 141,88 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013
BELANJA 2.646.593.000,00 1.20 . 1.20.28 . 01 . 00 . 00 . 5 2.446.109.195,00 (200.483.805,00) 92,42
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.053.343.000,00 1.20 . 1.20.28 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.919.073.661,00 (134.269.339,00) 93,46
1.20 . 1.20.28 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.053.343.000,00 (134.269.339,00) 1.919.073.661,00 93,46
BELANJA LANGSUNG 593.250.000,00 1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 527.035.534,00 (66.214.466,00) 88,84
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 273.890.000,00 1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 241.164.234,00 (32.725.766,00) 88,05
19.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 02 14.302.334,00 (5.497.666,00) 72,23
1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00 14.302.334,00 (5.497.666,00) 72,23
38.420.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 07 38.330.000,00 (90.000,00) 99,77
1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.420.000,00 38.330.000,00 (90.000,00) 99,77
23.073.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 10 22.904.800,00 (168.200,00) 99,27
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 464
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.073.000,00 22.904.800,00 (168.200,00) 99,27
12.630.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 11 12.451.600,00 (178.400,00) 98,59
1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.630.000,00 12.451.600,00 (178.400,00) 98,59
8.960.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 13 5.571.500,00 (3.388.500,00) 62,18
1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.960.000,00 5.571.500,00 (3.388.500,00) 62,18
47.662.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 17 29.264.000,00 (18.398.000,00) 61,40
1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.662.000,00 29.264.000,00 (18.398.000,00) 61,40
73.345.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 18 72.130.000,00 (1.215.000,00) 98,34
1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.345.000,00 72.130.000,00 (1.215.000,00) 98,34
50.000.000,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 30 46.210.000,00 (3.790.000,00) 92,42
1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00 85.000,00 (15.000,00) 85,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.900.000,00 46.125.000,00 (3.775.000,00) 92,43
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
254.360.000,00 1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 232.392.700,00 (21.967.300,00) 91,36
45.695.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor 1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 . 12 43.950.000,00 (1.745.000,00) 96,18
1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.695.000,00 43.950.000,00 (1.745.000,00) 96,18
175.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 . 22 172.272.000,00 (2.728.000,00) 98,44
1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00 172.272.000,00 (2.728.000,00) 98,44
21.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 . 24 12.900.700,00 (8.899.300,00) 59,18
1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.800.000,00 12.900.700,00 (8.899.300,00) 59,18
11.865.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 . 30 3.270.000,00 (8.595.000,00) 27,56
1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.865.000,00 3.270.000,00 (8.595.000,00) 27,56
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10.000.000,00 1.20 . 1.20.28 . 01 . 03 7.900.000,00 (2.100.000,00) 79,00
10.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.20 . 1.20.28 . 01 . 03 . 05 7.900.000,00 (2.100.000,00) 79,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 7.900.000,00 (2.100.000,00) 79,00
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
19.500.000,00 1.19 . 1.20.28 . 01 . 16 17.892.000,00 (1.608.000,00) 91,75
19.500.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.19 . 1.20.28 . 01 . 16 . 05 17.892.000,00 (1.608.000,00) 91,75
1.19 . 1.20.28 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.760.000,00 16.710.000,00 (1.050.000,00) 94,09
1.19 . 1.20.28 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.740.000,00 1.182.000,00 (558.000,00) 67,93
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
15.000.000,00 1.11 . 1.20.28 . 01 . 18 7.777.400,00 (7.222.600,00) 51,85
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 465
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
15.000.000,00 Operasional TP. PKK Kecamatan 1.11 . 1.20.28 . 01 . 18 . 07 7.777.400,00 (7.222.600,00) 51,85
1.11 . 1.20.28 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 7.777.400,00 (7.222.600,00) 51,85
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
7.500.000,00 1.20 . 1.20.28 . 01 . 19 6.980.000,00 (520.000,00) 93,07
7.500.000,00 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa 1.20 . 1.20.28 . 01 . 19 . 01 6.980.000,00 (520.000,00) 93,07
1.20 . 1.20.28 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.430.000,00 1.330.000,00 (100.000,00) 93,01
1.20 . 1.20.28 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.070.000,00 5.650.000,00 (420.000,00) 93,08
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 13.000.000,00 1.06 . 1.20.28 . 01 . 21 12.929.200,00 (70.800,00) 99,46
13.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.28 . 01 . 21 . 09 12.929.200,00 (70.800,00) 99,46
1.06 . 1.20.28 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 875.000,00 875.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.28 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.125.000,00 12.054.200,00 (70.800,00) 99,42
SURPLUS / (DEFISIT) (2.578.046.000,00) (2.386.347.549,00) 191.698.451,00 92,56
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 466
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 29 Kecamatan Dayeuhluhur
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 29 . 01 Kecamatan Dayeuhluhur
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 9.062.500,00 1.20 . 1.20.29 . 01 . 00 . 00 . 4 15.280.100,00 6.217.600,00 168,61
PENDAPATAN ASLI DAERAH 9.062.500,00 1.20 . 1.20.29 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 15.280.100,00 6.217.600,00 168,61
1.20 . 1.20.29 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 8.062.500,00 5.477.600,00 13.540.100,00 167,94 Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2013
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011
Peraturan Daerah No. 16 Tahun
2012
1.20 . 1.20.29 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.000.000,00 740.000,00 1.740.000,00 174,00 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013
BELANJA 2.552.319.000,00 1.20 . 1.20.29 . 01 . 00 . 00 . 5 2.406.294.616,00 (146.024.384,00) 94,28
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.764.819.000,00 1.20 . 1.20.29 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.623.572.672,00 (141.246.328,00) 92,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.764.819.000,00 (141.246.328,00) 1.623.572.672,00 92,00
BELANJA LANGSUNG 787.500.000,00 1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 782.721.944,00 (4.778.056,00) 99,39
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 318.231.000,00 1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 317.829.944,00 (401.056,00) 99,87
49.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 02 48.898.944,00 (101.056,00) 99,79
1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.100.000,00 30.098.944,00 (1.056,00) 100,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.900.000,00 18.800.000,00 (100.000,00) 99,47
60.927.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 07 60.927.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.927.000,00 60.927.000,00 0,00 100,00
20.975.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 10 20.975.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 467
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.975.000,00 20.975.000,00 0,00 100,00
3.277.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 11 3.277.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.277.000,00 3.277.000,00 0,00 100,00
80.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 12 79.700.000,00 (300.000,00) 99,63
1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00 79.700.000,00 (300.000,00) 99,63
5.724.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 13 5.724.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.724.000,00 5.724.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 17 15.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
83.328.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 18 83.328.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.328.000,00 83.328.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
426.069.000,00 1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 421.692.000,00 (4.377.000,00) 98,97
107.850.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor 1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 12 106.755.000,00 (1.095.000,00) 98,98
1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 107.850.000,00 106.755.000,00 (1.095.000,00) 98,98
117.779.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 22 115.394.000,00 (2.385.000,00) 97,98
1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 117.779.000,00 115.394.000,00 (2.385.000,00) 97,98
29.440.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 24 29.410.000,00 (30.000,00) 99,90
1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.440.000,00 29.410.000,00 (30.000,00) 99,90
100.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 41 99.400.000,00 (600.000,00) 99,40
1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.400.000,00 (600.000,00) 99,40
71.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 42 70.733.000,00 (267.000,00) 99,62
1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.800.000,00 69.533.000,00 (267.000,00) 99,62
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.600.000,00 1.20 . 1.20.29 . 01 . 03 8.600.000,00 0,00 100,00
8.600.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.20 . 1.20.29 . 01 . 03 . 05 8.600.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
6.600.000,00 1.19 . 1.20.29 . 01 . 16 6.600.000,00 0,00 100,00
6.600.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.19 . 1.20.29 . 01 . 16 . 05 6.600.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.20.29 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.124.000,00 2.124.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 468
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.19 . 1.20.29 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.476.000,00 4.476.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
15.000.000,00 1.11 . 1.20.29 . 01 . 18 15.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 1.11 . 1.20.29 . 01 . 18 . 01 15.000.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.29 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 315.000,00 315.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.29 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.685.000,00 14.685.000,00 0,00 100,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 13.000.000,00 1.06 . 1.20.29 . 01 . 21 13.000.000,00 0,00 100,00
13.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.29 . 01 . 21 . 09 13.000.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.29 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.465.000,00 1.465.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.29 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.535.000,00 11.535.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.543.256.500,00) (2.391.014.516,00) 152.241.984,00 94,01
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 469
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 30 Kecamatan Kampung Laut
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 30 . 01 Kecamatan Kampung Laut
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 6.627.500,00 1.20 . 1.20.30 . 01 . 00 . 00 . 4 4.288.750,00 (2.338.750,00) 64,71
PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.627.500,00 1.20 . 1.20.30 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 4.288.750,00 (2.338.750,00) 64,71
1.20 . 1.20.30 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 3.127.500,00 (373.750,00) 2.753.750,00 88,05 Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2013
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011
Peraturan Daerah No. 16 Tahun
2012
1.20 . 1.20.30 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.500.000,00 (1.965.000,00) 1.535.000,00 43,86 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013
BELANJA 2.290.682.000,00 1.20 . 1.20.30 . 01 . 00 . 00 . 5 2.081.547.449,00 (209.134.551,00) 90,87
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.509.082.000,00 1.20 . 1.20.30 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.328.411.849,00 (180.670.151,00) 88,03
1.20 . 1.20.30 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.509.082.000,00 (180.670.151,00) 1.328.411.849,00 88,03
BELANJA LANGSUNG 781.600.000,00 1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 753.135.600,00 (28.464.400,00) 96,36
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 214.850.000,00 1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 197.215.300,00 (17.634.700,00) 91,79
18.960.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 02 18.939.000,00 (21.000,00) 99,89
1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.960.000,00 18.939.000,00 (21.000,00) 99,89
52.160.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 07 48.560.000,00 (3.600.000,00) 93,10
1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.160.000,00 48.560.000,00 (3.600.000,00) 93,10
22.807.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 10 22.793.500,00 (13.500,00) 99,94
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 470
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.807.000,00 22.793.500,00 (13.500,00) 99,94
4.643.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 11 4.642.800,00 (200,00) 100,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.643.000,00 4.642.800,00 (200,00) 100,00
8.484.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 13 8.420.000,00 (64.000,00) 99,25
1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.484.000,00 8.420.000,00 (64.000,00) 99,25
5.700.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 14 4.800.000,00 (900.000,00) 84,21
1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.700.000,00 4.800.000,00 (900.000,00) 84,21
23.636.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 17 23.615.000,00 (21.000,00) 99,91
1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.636.000,00 23.615.000,00 (21.000,00) 99,91
28.460.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 18 28.375.000,00 (85.000,00) 99,70
1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.460.000,00 28.375.000,00 (85.000,00) 99,70
50.000.000,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 30 37.070.000,00 (12.930.000,00) 74,14
1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) 0,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 39.200.000,00 37.070.000,00 (2.130.000,00) 94,57
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
508.510.000,00 1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 502.393.000,00 (6.117.000,00) 98,80
200.000.000,00 Pembangunan Rumah Dinas 1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 02 198.054.000,00 (1.946.000,00) 99,03
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.895.000,00 1.895.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.855.000,00 16.309.000,00 (546.000,00) 96,76
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 181.250.000,00 179.850.000,00 (1.400.000,00) 99,23
200.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 03 196.847.000,00 (3.153.000,00) 98,42
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.895.000,00 1.895.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.605.000,00 15.652.000,00 (953.000,00) 94,26
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 181.500.000,00 179.300.000,00 (2.200.000,00) 98,79
17.460.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 10 17.182.000,00 (278.000,00) 98,41
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.460.000,00 17.182.000,00 (278.000,00) 98,41
29.400.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor 1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 12 28.710.000,00 (690.000,00) 97,65
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.400.000,00 28.710.000,00 (690.000,00) 97,65
52.796.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 24 52.751.000,00 (45.000,00) 99,91
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.796.000,00 52.751.000,00 (45.000,00) 99,91
8.854.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 26 8.849.000,00 (5.000,00) 99,94
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 471
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.854.000,00 8.849.000,00 (5.000,00) 99,94
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7.700.000,00 1.20 . 1.20.30 . 01 . 03 6.930.000,00 (770.000,00) 90,00
7.700.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20 . 1.20.30 . 01 . 03 . 02 6.930.000,00 (770.000,00) 90,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.700.000,00 6.930.000,00 (770.000,00) 90,00
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
15.000.000,00 1.19 . 1.20.30 . 01 . 16 11.100.000,00 (3.900.000,00) 74,00
15.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.19 . 1.20.30 . 01 . 16 . 05 11.100.000,00 (3.900.000,00) 74,00
1.19 . 1.20.30 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 11.100.000,00 (3.900.000,00) 74,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
15.000.000,00 1.11 . 1.20.30 . 01 . 18 14.997.300,00 (2.700,00) 99,98
15.000.000,00 Operasional TP. PKK Kecamatan 1.11 . 1.20.30 . 01 . 18 . 07 14.997.300,00 (2.700,00) 99,98
1.11 . 1.20.30 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.997.300,00 (2.700,00) 99,98
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
7.540.000,00 1.20 . 1.20.30 . 01 . 19 7.500.000,00 (40.000,00) 99,47
7.540.000,00 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PemDes 1.20 . 1.20.30 . 01 . 19 . 04 7.500.000,00 (40.000,00) 99,47
1.20 . 1.20.30 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.540.000,00 7.500.000,00 (40.000,00) 99,47
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 13.000.000,00 1.06 . 1.20.30 . 01 . 21 13.000.000,00 0,00 100,00
13.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.30 . 01 . 21 . 09 13.000.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.30 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.180.000,00 3.180.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.30 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.820.000,00 9.820.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.284.054.500,00) (2.077.258.699,00) 206.795.801,00 90,95
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 472
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 31 Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 31 . 01 Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 1.300.000.000,00 1.20 . 1.20.31 . 01 . 00 . 00 . 4 1.540.761.162,00 240.761.162,00 118,52
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.300.000.000,00 1.20 . 1.20.31 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.540.761.162,00 240.761.162,00 118,52
1.20 . 1.20.31 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.300.000.000,00 240.761.162,00 1.540.761.162,00 118,52 Peraturan Daerah No. 12 Tahun
2011
Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2012
BELANJA 5.171.759.000,00 1.20 . 1.20.31 . 01 . 00 . 00 . 5 4.549.905.266,00 (621.853.734,00) 87,98
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.148.040.000,00 1.20 . 1.20.31 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.801.137.125,00 (346.902.875,00) 83,85
1.20 . 1.20.31 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.148.040.000,00 (346.902.875,00) 1.801.137.125,00 83,85
BELANJA LANGSUNG 3.023.719.000,00 1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 2.748.768.141,00 (274.950.859,00) 90,91
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 923.560.000,00 1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 799.540.816,00 (124.019.184,00) 86,57
100.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 02 79.721.946,00 (20.278.054,00) 79,72
1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 79.721.946,00 (20.278.054,00) 79,72
113.560.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 07 109.960.000,00 (3.600.000,00) 96,83
1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 113.560.000,00 109.960.000,00 (3.600.000,00) 96,83
75.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 10 74.993.000,00 (7.000,00) 99,99
1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.993.000,00 (7.000,00) 99,99
70.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 11 69.993.950,00 (6.050,00) 99,99
1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 69.993.950,00 (6.050,00) 99,99
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 473
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
15.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 12 14.988.500,00 (11.500,00) 99,92
1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.988.500,00 (11.500,00) 99,92
80.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 13 76.834.750,00 (3.165.250,00) 96,04
1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.945.000,00 4.884.750,00 (60.250,00) 98,78
1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 74.105.000,00 71.000.000,00 (3.105.000,00) 95,81
70.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 17 49.352.550,00 (20.647.450,00) 70,50
1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 49.352.550,00 (20.647.450,00) 70,50
400.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 18 323.696.120,00 (76.303.880,00) 80,92
1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 323.696.120,00 (76.303.880,00) 80,92
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
300.200.000,00 1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 295.879.498,00 (4.320.502,00) 98,56
60.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 22 59.650.000,00 (350.000,00) 99,42
1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.650.000,00 (350.000,00) 99,42
80.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 23 79.748.598,00 (251.402,00) 99,69
1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 79.748.598,00 (251.402,00) 99,69
70.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 24 67.582.900,00 (2.417.100,00) 96,55
1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 67.582.900,00 (2.417.100,00) 96,55
65.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 28 63.898.000,00 (1.302.000,00) 98,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.200.000,00 63.898.000,00 (1.302.000,00) 98,00
25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 29 25.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20.000.000,00 1.20 . 1.20.31 . 01 . 03 19.950.000,00 (50.000,00) 99,75
20.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.20 . 1.20.31 . 01 . 03 . 05 19.950.000,00 (50.000,00) 99,75
1.20 . 1.20.31 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.950.000,00 (50.000,00) 99,75
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
815.000.000,00 1.16 . 1.20.31 . 01 . 15 750.041.427,00 (64.958.573,00) 92,03
115.000.000,00 Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
1.16 . 1.20.31 . 01 . 15 . 01 110.763.800,00 (4.236.200,00) 96,32
1.16 . 1.20.31 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.415.000,00 5.865.000,00 (550.000,00) 91,43
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 474
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.16 . 1.20.31 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.585.000,00 104.898.800,00 (3.686.200,00) 96,61
100.000.000,00 Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA
1.16 . 1.20.31 . 01 . 15 . 04 94.769.800,00 (5.230.200,00) 94,77
1.16 . 1.20.31 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.920.000,00 14.100.000,00 (2.820.000,00) 83,33
1.16 . 1.20.31 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.080.000,00 80.669.800,00 (2.410.200,00) 97,10
100.000.000,00 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
1.16 . 1.20.31 . 01 . 15 . 08 93.169.750,00 (6.830.250,00) 93,17
1.16 . 1.20.31 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.345.000,00 15.970.000,00 (4.375.000,00) 78,50
1.16 . 1.20.31 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.655.000,00 77.199.750,00 (2.455.250,00) 96,92
100.000.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi
1.16 . 1.20.31 . 01 . 15 . 09 98.620.400,00 (1.379.600,00) 98,62
1.16 . 1.20.31 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.185.000,00 1.185.000,00 0,00 100,00
1.16 . 1.20.31 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.815.000,00 97.435.400,00 (1.379.600,00) 98,60
400.000.000,00 Penyelenggaraan Pameran Investasi 1.16 . 1.20.31 . 01 . 15 . 10 352.717.677,00 (47.282.323,00) 88,18
1.16 . 1.20.31 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.780.000,00 6.780.000,00 0,00 100,00
1.16 . 1.20.31 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 393.220.000,00 345.937.677,00 (47.282.323,00) 87,98
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
589.959.000,00 1.16 . 1.20.31 . 01 . 16 512.066.450,00 (77.892.550,00) 86,80
30.000.000,00 Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi
1.16 . 1.20.31 . 01 . 16 . 02 29.899.950,00 (100.050,00) 99,67
1.16 . 1.20.31 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.005.000,00 1.005.000,00 0,00 100,00
1.16 . 1.20.31 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.995.000,00 28.894.950,00 (100.050,00) 99,65
100.000.000,00 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal 1.16 . 1.20.31 . 01 . 16 . 04 95.594.950,00 (4.405.050,00) 95,59
1.16 . 1.20.31 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00 100,00
1.16 . 1.20.31 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.970.000,00 94.564.950,00 (4.405.050,00) 95,55
184.959.000,00 Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
1.16 . 1.20.31 . 01 . 16 . 06 123.690.700,00 (61.268.300,00) 66,87
1.16 . 1.20.31 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.660.000,00 3.330.000,00 (3.330.000,00) 50,00
1.16 . 1.20.31 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.299.000,00 120.360.700,00 (57.938.300,00) 67,50
175.000.000,00 Kajian Kebijakan Penanaman Modal 1.16 . 1.20.31 . 01 . 16 . 07 172.499.750,00 (2.500.250,00) 98,57
1.16 . 1.20.31 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 100,00
1.16 . 1.20.31 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.280.000,00 168.779.750,00 (2.500.250,00) 98,54
100.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.16 . 1.20.31 . 01 . 16 . 09 90.381.100,00 (9.618.900,00) 90,38
1.16 . 1.20.31 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.180.000,00 10.270.000,00 (1.910.000,00) 84,32
1.16 . 1.20.31 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.820.000,00 80.111.100,00 (7.708.900,00) 91,22
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah
200.000.000,00 1.16 . 1.20.31 . 01 . 17 199.224.950,00 (775.050,00) 99,61
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 475
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
200.000.000,00 Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait Dengan Investasi
1.16 . 1.20.31 . 01 . 17 . 01 199.224.950,00 (775.050,00) 99,61
1.16 . 1.20.31 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.625.000,00 7.625.000,00 0,00 100,00
1.16 . 1.20.31 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.375.000,00 191.599.950,00 (775.050,00) 99,60
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 150.000.000,00 1.25 . 1.20.31 . 01 . 18 149.513.900,00 (486.100,00) 99,68
150.000.000,00 Promosi potensi daerah melalui media massa 1.25 . 1.20.31 . 01 . 18 . 07 149.513.900,00 (486.100,00) 99,68
1.25 . 1.20.31 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00
1.25 . 1.20.31 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.450.000,00 148.963.900,00 (486.100,00) 99,67
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
25.000.000,00 1.20 . 1.20.31 . 01 . 22 22.551.100,00 (2.448.900,00) 90,20
25.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 1.20 . 1.20.31 . 01 . 22 . 02 22.551.100,00 (2.448.900,00) 90,20
1.20 . 1.20.31 . 01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 22.551.100,00 (2.448.900,00) 90,20
SURPLUS / (DEFISIT) (3.871.759.000,00) (3.009.144.104,00) 862.614.896,00 77,72
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 476
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 32 Badan Pendidikan, Pelatihan, Arsip Dan Perpustakaan Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 32 . 01 Badan Pendidikan, Pelatihan, Arsip Dan Perpustakaan Daerah
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 9.435.081.000,00 1.20 . 1.20.32 . 01 . 00 . 00 . 5 8.598.204.551,00 (836.876.449,00) 91,13
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.319.126.000,00 1.20 . 1.20.32 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.018.193.270,00 (300.932.730,00) 90,93
1.20 . 1.20.32 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.319.126.000,00 (300.932.730,00) 3.018.193.270,00 90,93
BELANJA LANGSUNG 6.115.955.000,00 1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 5.580.011.281,00 (535.943.719,00) 91,24
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.098.730.000,00 1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 959.982.625,00 (138.747.375,00) 87,37
190.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 . 02 154.327.650,00 (35.672.350,00) 81,23
1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 154.327.650,00 (35.672.350,00) 81,23
75.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 . 03 68.328.000,00 (6.672.000,00) 91,10
1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 68.328.000,00 (6.672.000,00) 91,10
249.300.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 . 07 247.399.450,00 (1.900.550,00) 99,24
1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 242.700.000,00 240.949.450,00 (1.750.550,00) 99,28
1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.450.000,00 (150.000,00) 97,73
76.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 . 10 67.785.000,00 (8.215.000,00) 89,19
1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.000.000,00 67.785.000,00 (8.215.000,00) 89,19
78.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 . 11 75.926.675,00 (2.073.325,00) 97,34
1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00 75.926.675,00 (2.073.325,00) 97,34
60.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 . 12 51.450.000,00 (8.550.000,00) 85,75
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 477
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 51.450.000,00 (8.550.000,00) 85,75
23.990.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 . 15 22.536.000,00 (1.454.000,00) 93,94
1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.490.000,00 16.036.000,00 (1.454.000,00) 91,69
1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00
61.440.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 . 17 52.583.000,00 (8.857.000,00) 85,58
1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.440.000,00 52.583.000,00 (8.857.000,00) 85,58
285.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 . 18 219.646.850,00 (65.353.150,00) 77,07
1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 285.000.000,00 219.646.850,00 (65.353.150,00) 77,07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
850.225.000,00 1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 822.922.056,00 (27.302.944,00) 96,79
66.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 . 09 61.029.000,00 (4.971.000,00) 92,47
1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00 0,00 (675.000,00) 0,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 266.000,00 0,00 (266.000,00) 0,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.059.000,00 61.029.000,00 (4.030.000,00) 93,81
150.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 . 22 146.419.450,00 (3.580.550,00) 97,61
1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 146.419.450,00 (3.580.550,00) 97,61
165.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 . 24 154.059.156,00 (10.940.844,00) 93,37
1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 154.059.156,00 (10.940.844,00) 93,37
69.225.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 . 28 66.741.450,00 (2.483.550,00) 96,41
1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.225.000,00 66.741.450,00 (2.483.550,00) 96,41
400.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 . 42 394.673.000,00 (5.327.000,00) 98,67
1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 394.673.000,00 (5.327.000,00) 98,67
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.890.000.000,00 1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 1.706.834.225,00 (183.165.775,00) 90,31
200.000.000,00 Diklat peningkatan kompetensi sekretaris desa 1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 11 162.635.500,00 (37.364.500,00) 81,32
1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.520.000,00 48.150.000,00 (11.370.000,00) 80,90
1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.480.000,00 114.485.500,00 (25.994.500,00) 81,50
300.000.000,00 Diklat Prajab CPNS 2013 1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 12 274.438.950,00 (25.561.050,00) 91,48
1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 136.100.000,00 124.565.000,00 (11.535.000,00) 91,52
1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.900.000,00 149.873.950,00 (14.026.050,00) 91,44
212.500.000,00 Diklat mapel matematika SMP 1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 13 182.710.600,00 (29.789.400,00) 85,98
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 478
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.220.000,00 68.345.000,00 (14.875.000,00) 82,13
1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.280.000,00 114.365.600,00 (14.914.400,00) 88,46
212.500.000,00 Diklat mapel matematika SMA 1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 14 181.936.600,00 (30.563.400,00) 85,62
1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.370.000,00 69.395.000,00 (12.975.000,00) 84,25
1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.130.000,00 112.541.600,00 (17.588.400,00) 86,48
265.000.000,00 Diklat penyusunan renja dan renstra 1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 15 244.409.350,00 (20.590.650,00) 92,23
1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.745.000,00 66.570.000,00 (3.175.000,00) 95,45
1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.255.000,00 177.839.350,00 (17.415.650,00) 91,08
250.000.000,00 Diklat penyuluh pertanian 1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 16 244.830.525,00 (5.169.475,00) 97,93
1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.385.000,00 62.980.000,00 (1.405.000,00) 97,82
1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185.615.000,00 181.850.525,00 (3.764.475,00) 97,97
250.000.000,00 Diklat teknis penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada SKPD
1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 20 241.464.600,00 (8.535.400,00) 96,59
1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.785.000,00 85.880.000,00 (3.905.000,00) 95,65
1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.215.000,00 155.584.600,00 (4.630.400,00) 97,11
200.000.000,00 Diklat TOT Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa 1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 21 174.408.100,00 (25.591.900,00) 87,20
1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.030.000,00 43.475.000,00 (6.555.000,00) 86,90
1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.970.000,00 130.933.100,00 (19.036.900,00) 87,31
Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan
843.000.000,00 1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 763.838.550,00 (79.161.450,00) 90,61
35.000.000,00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 03 33.477.450,00 (1.522.550,00) 95,65
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.875.000,00 32.352.450,00 (1.522.550,00) 95,51
90.000.000,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 09 76.415.450,00 (13.584.550,00) 84,91
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.000.000,00 76.415.450,00 (13.584.550,00) 84,91
40.000.000,00 Pembinaan Pengelola Perpustakaan Desa/ Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Cilacap
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 11 34.138.000,00 (5.862.000,00) 85,35
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.800.000,00 32.938.000,00 (5.862.000,00) 84,89
35.000.000,00 Story telling dan pemutaran film 1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 14 27.472.050,00 (7.527.950,00) 78,49
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.225.000,00 9.350.000,00 (1.875.000,00) 83,30
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.775.000,00 18.122.050,00 (5.652.950,00) 76,22
100.000.000,00 Gerakan pembudayaan minat baca 1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 15 95.918.250,00 (4.081.750,00) 95,92
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 479
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.930.000,00 10.665.000,00 (265.000,00) 97,58
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.070.000,00 46.253.250,00 (2.816.750,00) 94,26
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 39.000.000,00 (1.000.000,00) 97,50
35.000.000,00 Pameran perpustakaan 1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 16 33.479.100,00 (1.520.900,00) 95,65
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.930.000,00 3.705.000,00 (225.000,00) 94,27
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.070.000,00 29.774.100,00 (1.295.900,00) 95,83
50.000.000,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan masyarakat 1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 18 43.382.700,00 (6.617.300,00) 86,77
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.630.000,00 6.330.000,00 (300.000,00) 95,48
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.370.000,00 37.052.700,00 (6.317.300,00) 85,43
175.000.000,00 Pengadaan Bahan Pustaka dan Pengolahannya untuk Perpustakaan Desa
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 19 153.313.300,00 (21.686.700,00) 87,61
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.535.000,00 20.535.000,00 0,00 100,00
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.465.000,00 132.778.300,00 (21.686.700,00) 85,96
38.000.000,00 Pengadaan Sarpras Perpustakaan Desa 1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 20 36.660.000,00 (1.340.000,00) 96,47
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 36.660.000,00 (1.340.000,00) 96,47
38.000.000,00 Alih Media Bahan Pustaka 1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 21 37.971.950,00 (28.050,00) 99,93
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.686.000,00 37.686.000,00 0,00 100,00
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 314.000,00 285.950,00 (28.050,00) 91,07
35.000.000,00 Perawatan Bahan Pustaka 1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 22 33.911.550,00 (1.088.450,00) 96,89
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.930.000,00 14.930.000,00 0,00 100,00
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.070.000,00 18.981.550,00 (1.088.450,00) 94,58
35.000.000,00 Cacah Ulang Koleksi Bahan Pustaka 1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 23 33.744.350,00 (1.255.650,00) 96,41
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.489.500,00 33.360.250,00 (1.129.250,00) 96,73
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 510.500,00 384.100,00 (126.400,00) 75,24
35.000.000,00 Layanan Perpustakaan Keliling 1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 24 34.612.050,00 (387.950,00) 98,89
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 100,00
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.125.000,00 32.737.050,00 (387.950,00) 98,83
32.000.000,00 Lomba Perpustakaan Desa 1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 25 27.591.000,00 (4.409.000,00) 86,22
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00 100,00
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.675.000,00 25.266.000,00 (4.409.000,00) 85,14
45.000.000,00 Lomba Bercerita 1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 26 37.841.400,00 (7.158.600,00) 84,09
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.340.000,00 3.215.000,00 (1.125.000,00) 74,08
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.660.000,00 34.626.400,00 (6.033.600,00) 85,16
25.000.000,00 Fumigasi sarana dan prasarana perpustakaan 1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 27 23.909.950,00 (1.090.050,00) 95,64
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 480
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,00
1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.540.000,00 21.449.950,00 (1.090.050,00) 95,16
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 165.000.000,00 1.24 . 1.20.32 . 01 . 15 157.504.550,00 (7.495.450,00) 95,46
165.000.000,00 Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan 1.24 . 1.20.32 . 01 . 15 . 01 157.504.550,00 (7.495.450,00) 95,46
1.24 . 1.20.32 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.350.000,00 13.350.000,00 0,00 100,00
1.24 . 1.20.32 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.650.000,00 144.154.550,00 (7.495.450,00) 95,06
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
549.000.000,00 1.24 . 1.20.32 . 01 . 16 514.797.850,00 (34.202.150,00) 93,77
249.000.000,00 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip 1.24 . 1.20.32 . 01 . 16 . 01 236.191.950,00 (12.808.050,00) 94,86
1.24 . 1.20.32 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.050.000,00 (150.000,00) 87,50
1.24 . 1.20.32 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.100.000,00 89.159.450,00 (9.940.550,00) 89,97
1.24 . 1.20.32 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 148.700.000,00 145.982.500,00 (2.717.500,00) 98,17
150.000.000,00 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah 1.24 . 1.20.32 . 01 . 16 . 02 135.819.600,00 (14.180.400,00) 90,55
1.24 . 1.20.32 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.735.000,00 70.735.000,00 0,00 100,00
1.24 . 1.20.32 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.265.000,00 65.084.600,00 (14.180.400,00) 82,11
100.000.000,00 Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data 1.24 . 1.20.32 . 01 . 16 . 04 94.253.800,00 (5.746.200,00) 94,25
1.24 . 1.20.32 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00
1.24 . 1.20.32 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.900.000,00 89.153.800,00 (5.746.200,00) 93,94
50.000.000,00 Penyusutan Dokumen Arsip Daerah 1.24 . 1.20.32 . 01 . 16 . 06 48.532.500,00 (1.467.500,00) 97,07
1.24 . 1.20.32 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.225.000,00 25.225.000,00 0,00 100,00
1.24 . 1.20.32 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.775.000,00 23.307.500,00 (1.467.500,00) 94,08
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
50.000.000,00 1.24 . 1.20.32 . 01 . 17 45.816.050,00 (4.183.950,00) 91,63
25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
1.24 . 1.20.32 . 01 . 17 . 01 22.992.600,00 (2.007.400,00) 91,97
1.24 . 1.20.32 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 22.992.600,00 (2.007.400,00) 91,97
25.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data 1.24 . 1.20.32 . 01 . 17 . 03 22.823.450,00 (2.176.550,00) 91,29
1.24 . 1.20.32 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 22.823.450,00 (2.176.550,00) 91,29
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 120.000.000,00 1.24 . 1.20.32 . 01 . 18 105.910.750,00 (14.089.250,00) 88,26
70.000.000,00 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip 1.24 . 1.20.32 . 01 . 18 . 02 59.960.500,00 (10.039.500,00) 85,66
1.24 . 1.20.32 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.935.000,00 1.935.000,00 0,00 100,00
1.24 . 1.20.32 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.493.000,00 34.079.500,00 (6.413.500,00) 84,16
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 481
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.24 . 1.20.32 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.572.000,00 23.946.000,00 (3.626.000,00) 86,85
50.000.000,00 Pembinaan Arsip 1.24 . 1.20.32 . 01 . 18 . 04 45.950.250,00 (4.049.750,00) 91,90
1.24 . 1.20.32 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.610.000,00 2.610.000,00 0,00 100,00
1.24 . 1.20.32 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.390.000,00 43.340.250,00 (4.049.750,00) 91,45
Program Pendidikan Kedinasan 550.000.000,00 1.20 . 1.20.32 . 01 . 28 502.404.625,00 (47.595.375,00) 91,35
550.000.000,00 Diklat PIM IV 1.20 . 1.20.32 . 01 . 28 . 08 502.404.625,00 (47.595.375,00) 91,35
1.20 . 1.20.32 . 01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 179.480.000,00 161.800.000,00 (17.680.000,00) 90,15
1.20 . 1.20.32 . 01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 370.520.000,00 340.604.625,00 (29.915.375,00) 91,93
SURPLUS / (DEFISIT) (9.435.081.000,00) (8.598.204.551,00) 836.876.449,00 91,13
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 482
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 33 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 33 . 01 Badan Kepegawaian Daerah
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 13.172.564.300,00 1.20 . 1.20.33 . 01 . 00 . 00 . 5 11.463.207.039,00 (1.709.357.261,00) 87,02
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.541.764.300,00 1.20 . 1.20.33 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.893.213.254,00 (648.551.046,00) 85,72
1.20 . 1.20.33 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.541.764.300,00 (648.551.046,00) 3.893.213.254,00 85,72
BELANJA LANGSUNG 8.630.800.000,00 1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 7.569.993.785,00 (1.060.806.215,00) 87,71
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.315.800.000,00 1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 2.102.447.572,00 (213.352.428,00) 90,79
50.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 01 50.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
150.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 02 137.122.432,00 (12.877.568,00) 91,41
1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 137.122.432,00 (12.877.568,00) 91,41
991.250.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 04 877.163.400,00 (114.086.600,00) 88,49
1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.300.000,00 40.410.000,00 (4.890.000,00) 89,21
1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 945.950.000,00 836.753.400,00 (109.196.600,00) 88,46
169.550.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 07 149.186.000,00 (20.364.000,00) 87,99
1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 165.150.000,00 144.786.000,00 (20.364.000,00) 87,67
1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00
80.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 10 61.027.600,00 (18.972.400,00) 76,28
1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 61.027.600,00 (18.972.400,00) 76,28
75.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 11 75.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 483
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 12 20.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
40.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 14 27.754.800,00 (12.245.200,00) 69,39
1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 27.754.800,00 (12.245.200,00) 69,39
150.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 15 144.338.440,00 (5.661.560,00) 96,23
1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.150.000,00 45.150.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.850.000,00 99.188.440,00 (5.661.560,00) 94,60
65.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 17 62.416.500,00 (2.583.500,00) 96,03
1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 62.416.500,00 (2.583.500,00) 96,03
525.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 18 498.438.400,00 (26.561.600,00) 94,94
1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 525.000.000,00 498.438.400,00 (26.561.600,00) 94,94
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
365.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 341.777.088,00 (23.222.912,00) 93,64
50.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 09 40.891.500,00 (9.108.500,00) 81,78
1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00) 0,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 47.900.000,00 40.891.500,00 (7.008.500,00) 85,37
75.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 22 75.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.755.000,00 14.755.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.245.000,00 60.245.000,00 0,00 100,00
175.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 24 174.917.588,00 (82.412,00) 99,95
1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 174.917.588,00 (82.412,00) 99,95
65.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 26 50.968.000,00 (14.032.000,00) 78,41
1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 50.968.000,00 (14.032.000,00) 78,41
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 01 . 03 25.250.000,00 (9.750.000,00) 72,14
35.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20 . 1.20.33 . 01 . 03 . 02 25.250.000,00 (9.750.000,00) 72,14
1.20 . 1.20.33 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 750.000,00 (600.000,00) 55,56
1.20 . 1.20.33 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.650.000,00 24.500.000,00 (9.150.000,00) 72,81
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 750.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 01 . 04 571.211.850,00 (178.788.150,00) 76,16
750.000.000,00 Pembekalan PNS Menjelang Pensiun 1.20 . 1.20.33 . 01 . 04 . 04 571.211.850,00 (178.788.150,00) 76,16
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 484
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.33 . 01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.620.000,00 51.420.000,00 (16.200.000,00) 76,04
1.20 . 1.20.33 . 01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 682.380.000,00 519.791.850,00 (162.588.150,00) 76,17
Program Pendidikan Kedinasan 200.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 01 . 28 180.116.000,00 (19.884.000,00) 90,06
200.000.000,00 Pendidikan Penjenjangan Struktural 1.20 . 1.20.33 . 01 . 28 . 02 180.116.000,00 (19.884.000,00) 90,06
1.20 . 1.20.33 . 01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00 0,00 (6.900.000,00) 0,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.100.000,00 180.116.000,00 (12.984.000,00) 93,28
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
2.760.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 01 . 29 2.634.667.175,00 (125.332.825,00) 95,46
150.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah
1.20 . 1.20.33 . 01 . 29 . 03 145.426.175,00 (4.573.825,00) 96,95
1.20 . 1.20.33 . 01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.300.000,00 128.726.175,00 (4.573.825,00) 96,57
125.000.000,00 Diklat ESQ dan sejenis 1.20 . 1.20.33 . 01 . 29 . 05 119.600.000,00 (5.400.000,00) 95,68
1.20 . 1.20.33 . 01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 119.600.000,00 (5.400.000,00) 95,68
300.000.000,00 Diklat PCAP dan AQUASE ASSESMENT 1.20 . 1.20.33 . 01 . 29 . 06 243.200.000,00 (56.800.000,00) 81,07
1.20 . 1.20.33 . 01 . 29 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 292.200.000,00 235.400.000,00 (56.800.000,00) 80,56
85.000.000,00 Penataan File Kepegawaian 1.20 . 1.20.33 . 01 . 29 . 12 65.332.500,00 (19.667.500,00) 76,86
1.20 . 1.20.33 . 01 . 29 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.600.000,00 23.800.000,00 (1.800.000,00) 92,97
1.20 . 1.20.33 . 01 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.400.000,00 41.532.500,00 (17.867.500,00) 69,92
100.000.000,00 Bintek SKP 1.20 . 1.20.33 . 01 . 29 . 13 95.130.500,00 (4.869.500,00) 95,13
1.20 . 1.20.33 . 01 . 29 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.600.000,00 22.180.000,00 (420.000,00) 98,14
1.20 . 1.20.33 . 01 . 29 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.400.000,00 72.950.500,00 (4.449.500,00) 94,25
2.000.000.000,00 Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 1.20 . 1.20.33 . 01 . 29 . 14 1.965.978.000,00 (34.022.000,00) 98,30
1.20 . 1.20.33 . 01 . 29 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.245.000,00 14.245.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 29 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.985.755.000,00 1.951.733.000,00 (34.022.000,00) 98,29
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2.205.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 1.714.524.100,00 (490.475.900,00) 77,76
800.000.000,00 Seleksi Penerimaan Calon PNS 1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 02 504.718.900,00 (295.281.100,00) 63,09
1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 161.050.000,00 113.170.000,00 (47.880.000,00) 70,27
1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 638.950.000,00 391.548.900,00 (247.401.100,00) 61,28
185.000.000,00 Penempatan PNS 1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 03 164.496.500,00 (20.503.500,00) 88,92
1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.540.000,00 52.525.000,00 (14.015.000,00) 78,94
1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.460.000,00 111.971.500,00 (6.488.500,00) 94,52
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 485
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
160.000.000,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 04 124.323.000,00 (35.677.000,00) 77,70
1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.800.000,00 17.380.000,00 (420.000,00) 97,64
1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.200.000,00 106.943.000,00 (35.257.000,00) 75,21
175.000.000,00 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 05 171.515.000,00 (3.485.000,00) 98,01
1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.400.000,00 29.100.000,00 (3.300.000,00) 89,81
1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.600.000,00 24.415.000,00 (185.000,00) 99,25
1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 118.000.000,00 118.000.000,00 0,00 100,00
185.000.000,00 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi 1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 08 173.450.500,00 (11.549.500,00) 93,76
1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 148.390.000,00 138.704.000,00 (9.686.000,00) 93,47
1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.610.000,00 34.746.500,00 (1.863.500,00) 94,91
250.000.000,00 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 09 203.049.000,00 (46.951.000,00) 81,22
1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111.540.000,00 89.430.000,00 (22.110.000,00) 80,18
1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.460.000,00 113.619.000,00 (24.841.000,00) 82,06
300.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 15 241.529.600,00 (58.470.400,00) 80,51
1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 166.560.000,00 148.560.000,00 (18.000.000,00) 89,19
1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.440.000,00 92.969.600,00 (40.470.400,00) 69,67
150.000.000,00 Rapat Koordinasi Kepegawaian 1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 31 131.441.600,00 (18.558.400,00) 87,63
1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.320.000,00 23.320.000,00 (2.000.000,00) 92,10
1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.680.000,00 108.121.600,00 (16.558.400,00) 86,72
SURPLUS / (DEFISIT) (13.172.564.300,00) (11.463.207.039,00) 1.709.357.261,00 87,02
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 486
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 34 Kelurahan Cilacap
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 34 . 01 Kelurahan Cilacap
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 942.432.000,00 1.20 . 1.20.34 . 01 . 00 . 00 . 5 859.403.631,00 (83.028.369,00) 91,19
BELANJA TIDAK LANGSUNG 604.392.000,00 1.20 . 1.20.34 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 546.956.931,00 (57.435.069,00) 90,50
1.20 . 1.20.34 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 604.392.000,00 (57.435.069,00) 546.956.931,00 90,50
BELANJA LANGSUNG 338.040.000,00 1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 312.446.700,00 (25.593.300,00) 92,43
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 239.690.000,00 1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 214.970.200,00 (24.719.800,00) 89,69
22.860.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 . 02 19.691.200,00 (3.168.800,00) 86,14
1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.860.000,00 19.691.200,00 (3.168.800,00) 86,14
179.265.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 . 07 157.765.000,00 (21.500.000,00) 88,01
1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 179.265.000,00 157.765.000,00 (21.500.000,00) 88,01
7.020.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 . 09 7.020.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.020.000,00 7.020.000,00 0,00 100,00
6.654.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 . 10 6.654.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.654.000,00 6.654.000,00 0,00 100,00
3.895.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 . 11 3.844.000,00 (51.000,00) 98,69
1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.895.000,00 3.844.000,00 (51.000,00) 98,69
7.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 . 12 7.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00
1.913.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 . 13 1.913.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 487
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.913.000,00 1.913.000,00 0,00 100,00
11.083.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 . 17 11.083.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.083.000,00 11.083.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
67.250.000,00 1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 66.376.500,00 (873.500,00) 98,70
24.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 . 09 24.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00
40.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 . 22 39.406.500,00 (593.500,00) 98,52
1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.406.500,00 (593.500,00) 98,52
3.250.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 . 24 2.970.000,00 (280.000,00) 91,38
1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 2.970.000,00 (280.000,00) 91,38
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.000.000,00 1.20 . 1.20.34 . 01 . 03 6.000.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.20 . 1.20.34 . 01 . 03 . 05 6.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
11.100.000,00 1.22 . 1.20.34 . 01 . 15 11.100.000,00 0,00 100,00
11.100.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.22 . 1.20.34 . 01 . 15 . 01 11.100.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.34 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.500.000,00 1.13 . 1.20.34 . 01 . 16 1.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Biaya Operasional Raskin 1.13 . 1.20.34 . 01 . 16 . 14 1.500.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.20.34 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
10.000.000,00 1.11 . 1.20.34 . 01 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Operasional TP. PKK Kelurahan 1.11 . 1.20.34 . 01 . 18 . 08 10.000.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.34 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.34 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 100,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.500.000,00 1.06 . 1.20.34 . 01 . 21 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.34 . 01 . 21 . 09 2.500.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.34 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (942.432.000,00) (859.403.631,00) 83.028.369,00 91,19
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 488
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 35 Kelurahan Donan
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 35 . 01 Kelurahan Donan
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 877.583.500,00 1.20 . 1.20.35 . 01 . 00 . 00 . 5 776.118.923,00 (101.464.577,00) 88,44
BELANJA TIDAK LANGSUNG 619.774.000,00 1.20 . 1.20.35 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 536.757.209,00 (83.016.791,00) 86,61
1.20 . 1.20.35 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 619.774.000,00 (83.016.791,00) 536.757.209,00 86,61
BELANJA LANGSUNG 257.809.500,00 1.20 . 1.20.35 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 239.361.714,00 (18.447.786,00) 92,84
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 204.209.000,00 1.20 . 1.20.35 . 01 . 01 189.188.924,00 (15.020.076,00) 92,64
960.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20 . 1.20.35 . 01 . 01 . 01 960.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00
22.555.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.35 . 01 . 01 . 02 13.874.924,00 (8.680.076,00) 61,52
1.20 . 1.20.35 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.555.000,00 13.874.924,00 (8.680.076,00) 61,52
143.540.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.35 . 01 . 01 . 07 137.540.000,00 (6.000.000,00) 95,82
1.20 . 1.20.35 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 143.540.000,00 137.540.000,00 (6.000.000,00) 95,82
3.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.20 . 1.20.35 . 01 . 01 . 09 3.500.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00
9.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.35 . 01 . 01 . 10 9.360.000,00 (140.000,00) 98,53
1.20 . 1.20.35 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 9.360.000,00 (140.000,00) 98,53
8.890.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.35 . 01 . 01 . 11 8.690.000,00 (200.000,00) 97,75
1.20 . 1.20.35 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.890.000,00 8.690.000,00 (200.000,00) 97,75
1.344.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.35 . 01 . 01 . 15 1.344.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 489
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.35 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.344.000,00 1.344.000,00 0,00 100,00
13.920.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.35 . 01 . 01 . 17 13.920.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.920.000,00 13.920.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
33.650.500,00 1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 30.572.790,00 (3.077.710,00) 90,85
19.900.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 . 09 17.600.000,00 (2.300.000,00) 88,44
1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.900.000,00 17.600.000,00 (2.300.000,00) 88,44
4.402.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 . 24 3.624.790,00 (777.710,00) 82,33
1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.402.500,00 3.624.790,00 (777.710,00) 82,33
9.348.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 . 42 9.348.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.348.000,00 9.348.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.950.000,00 1.20 . 1.20.35 . 01 . 03 5.600.000,00 (350.000,00) 94,12
5.950.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20 . 1.20.35 . 01 . 03 . 02 5.600.000,00 (350.000,00) 94,12
1.20 . 1.20.35 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.950.000,00 5.600.000,00 (350.000,00) 94,12
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.500.000,00 1.13 . 1.20.35 . 01 . 16 1.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Biaya Operasional Raskin 1.13 . 1.20.35 . 01 . 16 . 14 1.500.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.20.35 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
10.000.000,00 1.11 . 1.20.35 . 01 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Operasional TP. PKK Kelurahan 1.11 . 1.20.35 . 01 . 18 . 08 10.000.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.35 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.500.000,00 1.06 . 1.20.35 . 01 . 21 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.35 . 01 . 21 . 09 2.500.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.35 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (877.583.500,00) (776.118.923,00) 101.464.577,00 88,44
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 490
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 36 Kelurahan Gumilir
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 36 . 01 Kelurahan Gumilir
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 1.161.340.000,00 1.20 . 1.20.36 . 01 . 00 . 00 . 5 990.199.154,00 (171.140.846,00) 85,26
BELANJA TIDAK LANGSUNG 652.240.000,00 1.20 . 1.20.36 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 485.985.861,00 (166.254.139,00) 74,51
1.20 . 1.20.36 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 652.240.000,00 (166.254.139,00) 485.985.861,00 74,51
BELANJA LANGSUNG 509.100.000,00 1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 504.213.293,00 (4.886.707,00) 99,04
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 188.620.000,00 1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 187.416.513,00 (1.203.487,00) 99,36
10.716.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 . 02 10.227.263,00 (488.737,00) 95,44
1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.716.000,00 10.227.263,00 (488.737,00) 95,44
140.880.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 . 07 140.880.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.880.000,00 140.880.000,00 0,00 100,00
2.400.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 . 09 1.890.000,00 (510.000,00) 78,75
1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 1.890.000,00 (510.000,00) 78,75
9.151.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 . 10 9.151.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.151.000,00 9.151.000,00 0,00 100,00
7.325.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 . 11 7.120.250,00 (204.750,00) 97,20
1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.325.000,00 7.120.250,00 (204.750,00) 97,20
3.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 . 13 3.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
15.148.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 . 17 15.148.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 491
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.148.000,00 15.148.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
299.830.000,00 1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 296.146.780,00 (3.683.220,00) 98,77
23.100.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 10 23.100.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00
3.400.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor 1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 12 3.400.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00
70.150.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 22 69.510.600,00 (639.400,00) 99,09
1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.150.000,00 69.510.600,00 (639.400,00) 99,09
3.180.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 24 1.381.280,00 (1.798.720,00) 43,44
1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.180.000,00 1.381.280,00 (1.798.720,00) 43,44
200.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 42 198.754.900,00 (1.245.100,00) 99,38
1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 198.754.900,00 (1.245.100,00) 99,38
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.650.000,00 1.20 . 1.20.36 . 01 . 03 6.650.000,00 0,00 100,00
6.650.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20 . 1.20.36 . 01 . 03 . 02 6.650.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.500.000,00 1.13 . 1.20.36 . 01 . 16 1.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Biaya Operasional Raskin 1.13 . 1.20.36 . 01 . 16 . 14 1.500.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.20.36 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
10.000.000,00 1.11 . 1.20.36 . 01 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Operasional TP. PKK Kelurahan 1.11 . 1.20.36 . 01 . 18 . 08 10.000.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.36 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.36 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.980.000,00 8.980.000,00 0,00 100,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.500.000,00 1.06 . 1.20.36 . 01 . 21 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.36 . 01 . 21 . 09 2.500.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.36 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.161.340.000,00) (990.199.154,00) 171.140.846,00 85,26
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 492
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 37 Kelurahan Gunungsimping
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 37 . 01 Kelurahan Gunungsimping
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 1.267.065.000,00 1.20 . 1.20.37 . 01 . 00 . 00 . 5 1.110.040.291,00 (157.024.709,00) 87,61
BELANJA TIDAK LANGSUNG 708.615.000,00 1.20 . 1.20.37 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 556.535.514,00 (152.079.486,00) 78,54
1.20 . 1.20.37 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 708.615.000,00 (152.079.486,00) 556.535.514,00 78,54
BELANJA LANGSUNG 558.450.000,00 1.20 . 1.20.37 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 553.504.777,00 (4.945.223,00) 99,11
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 221.175.000,00 1.20 . 1.20.37 . 01 . 01 218.779.177,00 (2.395.823,00) 98,92
15.540.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.37 . 01 . 01 . 02 13.144.177,00 (2.395.823,00) 84,58
1.20 . 1.20.37 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.540.000,00 13.144.177,00 (2.395.823,00) 84,58
194.190.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.37 . 01 . 01 . 07 194.190.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 194.190.000,00 194.190.000,00 0,00 100,00
7.400.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.37 . 01 . 01 . 10 7.400.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00
4.045.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.37 . 01 . 01 . 11 4.045.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.045.000,00 4.045.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
306.050.000,00 1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 303.500.600,00 (2.549.400,00) 99,17
9.500.000,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 11 9.500.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00
10.800.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor 1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 12 10.800.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 493
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 22 20.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
4.450.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 24 4.351.000,00 (99.000,00) 97,78
1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.450.000,00 4.351.000,00 (99.000,00) 97,78
6.300.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 30 5.419.600,00 (880.400,00) 86,03
1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 5.419.600,00 (880.400,00) 86,03
255.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 42 253.430.000,00 (1.570.000,00) 99,38
1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 350.000,00 (1.150.000,00) 23,33
1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 253.500.000,00 253.080.000,00 (420.000,00) 99,83
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.950.000,00 1.20 . 1.20.37 . 01 . 03 5.950.000,00 0,00 100,00
5.950.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.20 . 1.20.37 . 01 . 03 . 05 5.950.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.950.000,00 5.950.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
7.150.000,00 1.19 . 1.20.37 . 01 . 15 7.150.000,00 0,00 100,00
7.150.000,00 Pembinaan Anggota Hansip/Linmas 1.19 . 1.20.37 . 01 . 15 . 13 7.150.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.20.37 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.20.37 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
4.125.000,00 1.22 . 1.20.37 . 01 . 15 4.125.000,00 0,00 100,00
4.125.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.22 . 1.20.37 . 01 . 15 . 01 4.125.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.37 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.37 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.925.000,00 3.925.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.500.000,00 1.13 . 1.20.37 . 01 . 16 1.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Biaya Operasional Raskin 1.13 . 1.20.37 . 01 . 16 . 14 1.500.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.20.37 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
10.000.000,00 1.11 . 1.20.37 . 01 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha
1.11 . 1.20.37 . 01 . 18 . 04 10.000.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.37 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.500.000,00 1.06 . 1.20.37 . 01 . 21 2.500.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 494
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.500.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.37 . 01 . 21 . 09 2.500.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.37 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 560.000,00 560.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.37 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.940.000,00 1.940.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.267.065.000,00) (1.110.040.291,00) 157.024.709,00 87,61
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 495
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 38 Kelurahan Karangtalun
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 38 . 01 Kelurahan Karangtalun
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 981.095.000,00 1.20 . 1.20.38 . 01 . 00 . 00 . 5 835.664.904,00 (145.430.096,00) 85,18
BELANJA TIDAK LANGSUNG 610.895.000,00 1.20 . 1.20.38 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 469.846.404,00 (141.048.596,00) 76,91
1.20 . 1.20.38 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 610.895.000,00 (141.048.596,00) 469.846.404,00 76,91
BELANJA LANGSUNG 370.200.000,00 1.20 . 1.20.38 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 365.818.500,00 (4.381.500,00) 98,82
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 248.790.000,00 1.20 . 1.20.38 . 01 . 01 245.288.500,00 (3.501.500,00) 98,59
15.540.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.38 . 01 . 01 . 02 14.753.500,00 (786.500,00) 94,94
1.20 . 1.20.38 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.540.000,00 14.753.500,00 (786.500,00) 94,94
176.180.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.38 . 01 . 01 . 07 173.780.000,00 (2.400.000,00) 98,64
1.20 . 1.20.38 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 176.180.000,00 173.780.000,00 (2.400.000,00) 98,64
2.040.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.20 . 1.20.38 . 01 . 01 . 09 2.040.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00
12.236.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.38 . 01 . 01 . 10 12.236.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.236.000,00 12.236.000,00 0,00 100,00
2.021.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.38 . 01 . 01 . 11 2.021.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.021.000,00 2.021.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.38 . 01 . 01 . 13 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00
2.653.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.20 . 1.20.38 . 01 . 01 . 14 2.653.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 496
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.38 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.653.000,00 2.653.000,00 0,00 100,00
23.120.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.38 . 01 . 01 . 17 22.955.000,00 (165.000,00) 99,29
1.20 . 1.20.38 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.120.000,00 22.955.000,00 (165.000,00) 99,29
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
101.110.000,00 1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 100.230.000,00 (880.000,00) 99,13
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 . 22 5.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
1.110.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 . 24 990.000,00 (120.000,00) 89,19
1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.110.000,00 990.000,00 (120.000,00) 89,19
95.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 . 42 94.240.000,00 (760.000,00) 99,20
1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 79.600.000,00 (400.000,00) 99,50
1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 14.640.000,00 (360.000,00) 97,60
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.300.000,00 1.20 . 1.20.38 . 01 . 03 6.300.000,00 0,00 100,00
6.300.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.20 . 1.20.38 . 01 . 03 . 05 6.300.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.500.000,00 1.13 . 1.20.38 . 01 . 16 1.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Biaya Operasional Raskin 1.13 . 1.20.38 . 01 . 16 . 14 1.500.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.20.38 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
10.000.000,00 1.11 . 1.20.38 . 01 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Operasional TP. PKK Kelurahan 1.11 . 1.20.38 . 01 . 18 . 08 10.000.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.38 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.38 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.590.000,00 8.590.000,00 0,00 100,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.500.000,00 1.06 . 1.20.38 . 01 . 21 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.38 . 01 . 21 . 09 2.500.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.38 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 855.000,00 855.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.38 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.645.000,00 1.645.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (981.095.000,00) (835.664.904,00) 145.430.096,00 85,18
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 497
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 39 Kelurahan Kebonmanis
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 39 . 01 Kelurahan Kebonmanis
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 911.379.000,00 1.20 . 1.20.39 . 01 . 00 . 00 . 5 831.131.060,00 (80.247.940,00) 91,19
BELANJA TIDAK LANGSUNG 667.579.000,00 1.20 . 1.20.39 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 593.557.130,00 (74.021.870,00) 88,91
1.20 . 1.20.39 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 667.579.000,00 (74.021.870,00) 593.557.130,00 88,91
BELANJA LANGSUNG 243.800.000,00 1.20 . 1.20.39 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 237.573.930,00 (6.226.070,00) 97,45
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 206.090.000,00 1.20 . 1.20.39 . 01 . 01 201.925.405,00 (4.164.595,00) 97,98
16.560.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.39 . 01 . 01 . 02 14.639.205,00 (1.920.795,00) 88,40
1.20 . 1.20.39 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.560.000,00 14.639.205,00 (1.920.795,00) 88,40
121.620.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.39 . 01 . 01 . 07 121.220.000,00 (400.000,00) 99,67
1.20 . 1.20.39 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 121.620.000,00 121.220.000,00 (400.000,00) 99,67
5.800.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.20 . 1.20.39 . 01 . 01 . 09 5.800.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00
9.333.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.39 . 01 . 01 . 10 9.326.500,00 (6.500,00) 99,93
1.20 . 1.20.39 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.333.000,00 9.326.500,00 (6.500,00) 99,93
6.624.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.39 . 01 . 01 . 11 6.615.200,00 (8.800,00) 99,87
1.20 . 1.20.39 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.624.000,00 6.615.200,00 (8.800,00) 99,87
23.970.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.39 . 01 . 01 . 13 23.970.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.970.000,00 23.970.000,00 0,00 100,00
5.940.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.20 . 1.20.39 . 01 . 01 . 14 4.114.500,00 (1.825.500,00) 69,27
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 498
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.39 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.440.000,00 2.439.500,00 (500,00) 99,98
1.20 . 1.20.39 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.500.000,00 1.675.000,00 (1.825.000,00) 47,86
16.243.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.39 . 01 . 01 . 17 16.240.000,00 (3.000,00) 99,98
1.20 . 1.20.39 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.243.000,00 16.240.000,00 (3.000,00) 99,98
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14.410.000,00 1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 12.443.875,00 (1.966.125,00) 86,36
7.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 . 22 7.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00
5.410.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 . 24 3.443.875,00 (1.966.125,00) 63,66
1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.410.000,00 3.443.875,00 (1.966.125,00) 63,66
2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 . 26 2.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.800.000,00 1.20 . 1.20.39 . 01 . 03 8.800.000,00 0,00 100,00
8.800.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.20 . 1.20.39 . 01 . 03 . 05 8.800.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.500.000,00 1.13 . 1.20.39 . 01 . 16 1.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Biaya Operasional Raskin 1.13 . 1.20.39 . 01 . 16 . 14 1.500.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.20.39 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
10.000.000,00 1.11 . 1.20.39 . 01 . 18 9.999.650,00 (350,00) 100,00
10.000.000,00 Operasional TP. PKK Kelurahan 1.11 . 1.20.39 . 01 . 18 . 08 9.999.650,00 (350,00) 100,00
1.11 . 1.20.39 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.999.650,00 (350,00) 100,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.000.000,00 1.06 . 1.20.39 . 01 . 21 2.905.000,00 (95.000,00) 96,83
3.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD 1.06 . 1.20.39 . 01 . 21 . 03 2.905.000,00 (95.000,00) 96,83
1.06 . 1.20.39 . 01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.905.000,00 (95.000,00) 96,83
SURPLUS / (DEFISIT) (911.379.000,00) (831.131.060,00) 80.247.940,00 91,19
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 499
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 40 Kelurahan Kutawaru
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 40 . 01 Kelurahan Kutawaru
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 1.157.999.000,00 1.20 . 1.20.40 . 01 . 00 . 00 . 5 1.039.693.288,00 (118.305.712,00) 89,78
BELANJA TIDAK LANGSUNG 656.469.000,00 1.20 . 1.20.40 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 554.569.411,00 (101.899.589,00) 84,48
1.20 . 1.20.40 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 656.469.000,00 (101.899.589,00) 554.569.411,00 84,48
BELANJA LANGSUNG 501.530.000,00 1.20 . 1.20.40 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 485.123.877,00 (16.406.123,00) 96,73
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 369.665.000,00 1.20 . 1.20.40 . 01 . 01 356.664.527,00 (13.000.473,00) 96,48
8.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.40 . 01 . 01 . 02 5.969.227,00 (2.530.773,00) 70,23
1.20 . 1.20.40 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 5.969.227,00 (2.530.773,00) 70,23
311.500.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.40 . 01 . 01 . 07 301.190.000,00 (10.310.000,00) 96,69
1.20 . 1.20.40 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 311.500.000,00 301.190.000,00 (10.310.000,00) 96,69
12.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.40 . 01 . 01 . 10 12.499.150,00 (850,00) 99,99
1.20 . 1.20.40 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.499.150,00 (850,00) 99,99
3.596.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.40 . 01 . 01 . 11 3.595.650,00 (350,00) 99,99
1.20 . 1.20.40 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.596.000,00 3.595.650,00 (350,00) 99,99
20.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.40 . 01 . 01 . 13 19.854.500,00 (145.500,00) 99,27
1.20 . 1.20.40 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 19.854.500,00 (145.500,00) 99,27
2.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.20 . 1.20.40 . 01 . 01 . 14 2.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.40 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
11.569.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.40 . 01 . 01 . 17 11.556.000,00 (13.000,00) 99,89
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 500
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.40 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.569.000,00 11.556.000,00 (13.000,00) 99,89
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
97.215.000,00 1.20 . 1.20.40 . 01 . 02 95.896.500,00 (1.318.500,00) 98,64
10.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.40 . 01 . 02 . 07 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00
1.20 . 1.20.40 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00
77.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.40 . 01 . 02 . 22 76.805.000,00 (195.000,00) 99,75
1.20 . 1.20.40 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 77.000.000,00 76.805.000,00 (195.000,00) 99,75
7.470.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.40 . 01 . 02 . 24 6.597.500,00 (872.500,00) 88,32
1.20 . 1.20.40 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.470.000,00 6.597.500,00 (872.500,00) 88,32
2.745.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.40 . 01 . 02 . 26 2.594.000,00 (151.000,00) 94,50
1.20 . 1.20.40 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.745.000,00 2.594.000,00 (151.000,00) 94,50
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.200.000,00 1.20 . 1.20.40 . 01 . 03 5.550.000,00 (650.000,00) 89,52
6.200.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.20 . 1.20.40 . 01 . 03 . 05 5.550.000,00 (650.000,00) 89,52
1.20 . 1.20.40 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00 5.550.000,00 (650.000,00) 89,52
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
14.750.000,00 1.22 . 1.20.40 . 01 . 15 13.370.000,00 (1.380.000,00) 90,64
14.750.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.22 . 1.20.40 . 01 . 15 . 01 13.370.000,00 (1.380.000,00) 90,64
1.22 . 1.20.40 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.675.000,00 8.225.000,00 (450.000,00) 94,81
1.22 . 1.20.40 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.075.000,00 5.145.000,00 (930.000,00) 84,69
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.500.000,00 1.13 . 1.20.40 . 01 . 16 1.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Biaya Operasional Raskin 1.13 . 1.20.40 . 01 . 16 . 14 1.500.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.20.40 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
10.000.000,00 1.11 . 1.20.40 . 01 . 18 9.942.850,00 (57.150,00) 99,43
10.000.000,00 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 1.11 . 1.20.40 . 01 . 18 . 01 9.942.850,00 (57.150,00) 99,43
1.11 . 1.20.40 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.40 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.542.850,00 (57.150,00) 99,40
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.200.000,00 1.06 . 1.20.40 . 01 . 21 2.200.000,00 0,00 100,00
2.200.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.40 . 01 . 21 . 09 2.200.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.40 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.40 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.157.999.000,00) (1.039.693.288,00) 118.305.712,00 89,78
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 501
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 41 Kelurahan Lomanis
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 41 . 01 Kelurahan Lomanis
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 882.479.000,00 1.20 . 1.20.41 . 01 . 00 . 00 . 5 764.805.904,00 (117.673.096,00) 86,67
BELANJA TIDAK LANGSUNG 601.029.000,00 1.20 . 1.20.41 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 502.018.804,00 (99.010.196,00) 83,53
1.20 . 1.20.41 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 601.029.000,00 (99.010.196,00) 502.018.804,00 83,53
BELANJA LANGSUNG 281.450.000,00 1.20 . 1.20.41 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 262.787.100,00 (18.662.900,00) 93,37
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 172.905.000,00 1.20 . 1.20.41 . 01 . 01 155.637.100,00 (17.267.900,00) 90,01
12.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.41 . 01 . 01 . 02 10.687.150,00 (1.312.850,00) 89,06
1.20 . 1.20.41 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 10.687.150,00 (1.312.850,00) 89,06
4.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.41 . 01 . 01 . 03 4.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
127.360.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.41 . 01 . 01 . 07 111.965.000,00 (15.395.000,00) 87,91
1.20 . 1.20.41 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 127.360.000,00 111.965.000,00 (15.395.000,00) 87,91
9.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.41 . 01 . 01 . 10 8.573.000,00 (427.000,00) 95,26
1.20 . 1.20.41 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.573.000,00 (427.000,00) 95,26
4.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.41 . 01 . 01 . 11 3.999.950,00 (50,00) 100,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.999.950,00 (50,00) 100,00
3.045.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.41 . 01 . 01 . 13 3.045.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.045.000,00 3.045.000,00 0,00 100,00
13.500.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.41 . 01 . 01 . 17 13.367.000,00 (133.000,00) 99,01
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 502
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.41 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 13.367.000,00 (133.000,00) 99,01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
79.390.000,00 1.20 . 1.20.41 . 01 . 02 78.745.000,00 (645.000,00) 99,19
9.900.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor 1.20 . 1.20.41 . 01 . 02 . 12 9.700.000,00 (200.000,00) 97,98
1.20 . 1.20.41 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.900.000,00 9.700.000,00 (200.000,00) 97,98
58.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.20 . 1.20.41 . 01 . 02 . 21 58.355.000,00 (245.000,00) 99,58
1.20 . 1.20.41 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.600.000,00 58.355.000,00 (245.000,00) 99,58
5.890.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.41 . 01 . 02 . 22 5.890.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.890.000,00 5.890.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.20 . 1.20.41 . 01 . 02 . 30 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.000.000,00 1.20 . 1.20.41 . 01 . 03 5.600.000,00 (400.000,00) 93,33
6.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.20 . 1.20.41 . 01 . 03 . 05 5.600.000,00 (400.000,00) 93,33
1.20 . 1.20.41 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.600.000,00 (400.000,00) 93,33
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
9.155.000,00 1.22 . 1.20.41 . 01 . 15 8.815.000,00 (340.000,00) 96,29
9.155.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.22 . 1.20.41 . 01 . 15 . 01 8.815.000,00 (340.000,00) 96,29
1.22 . 1.20.41 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.41 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.515.000,00 6.175.000,00 (340.000,00) 94,78
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.500.000,00 1.13 . 1.20.41 . 01 . 16 1.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Biaya Operasional Raskin 1.13 . 1.20.41 . 01 . 16 . 14 1.500.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.20.41 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
10.000.000,00 1.11 . 1.20.41 . 01 . 18 9.990.000,00 (10.000,00) 99,90
10.000.000,00 Operasional TP. PKK Kelurahan 1.11 . 1.20.41 . 01 . 18 . 08 9.990.000,00 (10.000,00) 99,90
1.11 . 1.20.41 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.630.000,00 2.630.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.41 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.370.000,00 7.360.000,00 (10.000,00) 99,86
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.500.000,00 1.06 . 1.20.41 . 01 . 21 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.41 . 01 . 21 . 09 2.500.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.41 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (882.479.000,00) (764.805.904,00) 117.673.096,00 86,67
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 503
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 42 Kelurahan Mertasinga
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 42 . 01 Kelurahan Mertasinga
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 1.480.369.000,00 1.20 . 1.20.42 . 01 . 00 . 00 . 5 1.284.108.845,00 (196.260.155,00) 86,74
BELANJA TIDAK LANGSUNG 885.789.000,00 1.20 . 1.20.42 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 713.451.227,00 (172.337.773,00) 80,54
1.20 . 1.20.42 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 885.789.000,00 (172.337.773,00) 713.451.227,00 80,54
BELANJA LANGSUNG 594.580.000,00 1.20 . 1.20.42 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 570.657.618,00 (23.922.382,00) 95,98
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 255.830.000,00 1.20 . 1.20.42 . 01 . 01 235.165.718,00 (20.664.282,00) 91,92
23.940.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.42 . 01 . 01 . 02 8.469.018,00 (15.470.982,00) 35,38
1.20 . 1.20.42 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.940.000,00 8.469.018,00 (15.470.982,00) 35,38
190.180.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.42 . 01 . 01 . 07 189.220.000,00 (960.000,00) 99,50
1.20 . 1.20.42 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 190.180.000,00 189.220.000,00 (960.000,00) 99,50
10.810.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.42 . 01 . 01 . 10 10.473.000,00 (337.000,00) 96,88
1.20 . 1.20.42 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.810.000,00 10.473.000,00 (337.000,00) 96,88
7.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.42 . 01 . 01 . 11 6.753.700,00 (246.300,00) 96,48
1.20 . 1.20.42 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.753.700,00 (246.300,00) 96,48
2.650.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.42 . 01 . 01 . 12 2.650.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.42 . 01 . 01 . 13 1.500.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
19.750.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.42 . 01 . 01 . 17 16.100.000,00 (3.650.000,00) 81,52
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 504
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.42 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.750.000,00 16.100.000,00 (3.650.000,00) 81,52
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
316.350.000,00 1.20 . 1.20.42 . 01 . 02 313.091.900,00 (3.258.100,00) 98,97
3.500.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.42 . 01 . 02 . 07 3.500.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00
12.750.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.20 . 1.20.42 . 01 . 02 . 10 12.750.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00
23.500.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor 1.20 . 1.20.42 . 01 . 02 . 12 23.500.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00
72.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.42 . 01 . 02 . 22 71.344.500,00 (655.500,00) 99,09
1.20 . 1.20.42 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 68.000.000,00 67.344.500,00 (655.500,00) 99,04
1.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.42 . 01 . 02 . 24 1.520.000,00 (80.000,00) 95,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.520.000,00 (80.000,00) 95,00
3.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.20 . 1.20.42 . 01 . 02 . 30 1.700.000,00 (1.300.000,00) 56,67
1.20 . 1.20.42 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.700.000,00 (1.300.000,00) 56,67
200.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.20 . 1.20.42 . 01 . 02 . 42 198.777.400,00 (1.222.600,00) 99,39
1.20 . 1.20.42 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 198.777.400,00 (1.222.600,00) 99,39
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.400.000,00 1.20 . 1.20.42 . 01 . 03 8.400.000,00 0,00 100,00
8.400.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.20 . 1.20.42 . 01 . 03 . 05 8.400.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.500.000,00 1.13 . 1.20.42 . 01 . 16 1.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Biaya Operasional Raskin 1.13 . 1.20.42 . 01 . 16 . 14 1.500.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.20.42 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
10.000.000,00 1.11 . 1.20.42 . 01 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Operasional TP. PKK Kelurahan 1.11 . 1.20.42 . 01 . 18 . 08 10.000.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.42 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.500.000,00 1.06 . 1.20.42 . 01 . 21 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.42 . 01 . 21 . 09 2.500.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.42 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 410.000,00 410.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 505
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.06 . 1.20.42 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.090.000,00 2.090.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.480.369.000,00) (1.284.108.845,00) 196.260.155,00 86,74
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 506
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 43 Kelurahan Sidakaya
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 43 . 01 Kelurahan Sidakaya
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 1.109.863.000,00 1.20 . 1.20.43 . 01 . 00 . 00 . 5 957.433.617,00 (152.429.383,00) 86,27
BELANJA TIDAK LANGSUNG 632.763.000,00 1.20 . 1.20.43 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 498.350.608,00 (134.412.392,00) 78,76
1.20 . 1.20.43 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 632.763.000,00 (134.412.392,00) 498.350.608,00 78,76
BELANJA LANGSUNG 477.100.000,00 1.20 . 1.20.43 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 459.083.009,00 (18.016.991,00) 96,22
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 215.336.200,00 1.20 . 1.20.43 . 01 . 01 204.610.274,00 (10.725.926,00) 95,02
990.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20 . 1.20.43 . 01 . 01 . 01 990.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00
9.240.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.43 . 01 . 01 . 02 8.064.098,00 (1.175.902,00) 87,27
1.20 . 1.20.43 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.240.000,00 8.064.098,00 (1.175.902,00) 87,27
155.210.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.43 . 01 . 01 . 07 145.660.000,00 (9.550.000,00) 93,85
1.20 . 1.20.43 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 155.210.000,00 145.660.000,00 (9.550.000,00) 93,85
8.384.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.43 . 01 . 01 . 10 8.384.876,00 (24,00) 100,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.384.900,00 8.384.876,00 (24,00) 100,00
6.910.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.43 . 01 . 01 . 11 6.910.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.910.000,00 6.910.000,00 0,00 100,00
4.809.700,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.43 . 01 . 01 . 13 4.809.700,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.809.700,00 4.809.700,00 0,00 100,00
22.372.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.43 . 01 . 01 . 17 22.372.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 507
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.43 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.372.000,00 22.372.000,00 0,00 100,00
7.419.600,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS
1.20 . 1.20.43 . 01 . 01 . 28 7.419.600,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.419.600,00 7.419.600,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
233.717.800,00 1.20 . 1.20.43 . 01 . 02 226.443.770,00 (7.274.030,00) 96,89
55.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.43 . 01 . 02 . 03 51.762.000,00 (3.238.000,00) 94,11
1.20 . 1.20.43 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00 350.000,00 (2.500.000,00) 12,28
1.20 . 1.20.43 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.150.000,00 51.412.000,00 (738.000,00) 98,58
10.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.20 . 1.20.43 . 01 . 02 . 10 10.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
11.500.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor 1.20 . 1.20.43 . 01 . 02 . 12 11.500.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00
147.637.800,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.43 . 01 . 02 . 22 143.601.800,00 (4.036.000,00) 97,27
1.20 . 1.20.43 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.637.800,00 143.601.800,00 (4.036.000,00) 97,27
4.910.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.43 . 01 . 02 . 24 4.909.970,00 (30,00) 100,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.910.000,00 4.909.970,00 (30,00) 100,00
4.670.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.20 . 1.20.43 . 01 . 02 . 30 4.670.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.670.000,00 4.670.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.797.000,00 1.20 . 1.20.43 . 01 . 03 5.780.000,00 (17.000,00) 99,71
5.797.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.20 . 1.20.43 . 01 . 03 . 05 5.780.000,00 (17.000,00) 99,71
1.20 . 1.20.43 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.797.000,00 5.780.000,00 (17.000,00) 99,71
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
8.249.000,00 1.22 . 1.20.43 . 01 . 15 8.248.965,00 (35,00) 100,00
8.249.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.22 . 1.20.43 . 01 . 15 . 01 8.248.965,00 (35,00) 100,00
1.22 . 1.20.43 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.249.000,00 8.248.965,00 (35,00) 100,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.500.000,00 1.13 . 1.20.43 . 01 . 16 1.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Biaya Operasional Raskin 1.13 . 1.20.43 . 01 . 16 . 14 1.500.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.20.43 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
10.000.000,00 1.11 . 1.20.43 . 01 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 508
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
10.000.000,00 Operasional TP. PKK Kelurahan 1.11 . 1.20.43 . 01 . 18 . 08 10.000.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.43 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.500.000,00 1.06 . 1.20.43 . 01 . 21 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.43 . 01 . 21 . 09 2.500.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.43 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.43 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.675.000,00 1.675.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.109.863.000,00) (957.433.617,00) 152.429.383,00 86,27
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 509
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 44 Kelurahan Sidanegara
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 44 . 01 Kelurahan Sidanegara
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 1.086.109.000,00 1.20 . 1.20.44 . 01 . 00 . 00 . 5 972.459.560,00 (113.649.440,00) 89,54
BELANJA TIDAK LANGSUNG 641.609.000,00 1.20 . 1.20.44 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 541.505.767,00 (100.103.233,00) 84,40
1.20 . 1.20.44 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 641.609.000,00 (100.103.233,00) 541.505.767,00 84,40
BELANJA LANGSUNG 444.500.000,00 1.20 . 1.20.44 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 430.953.793,00 (13.546.207,00) 96,95
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 308.600.000,00 1.20 . 1.20.44 . 01 . 01 300.407.853,00 (8.192.147,00) 97,35
22.980.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.44 . 01 . 01 . 02 14.787.853,00 (8.192.147,00) 64,35
1.20 . 1.20.44 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.980.000,00 14.787.853,00 (8.192.147,00) 64,35
252.660.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.44 . 01 . 01 . 07 252.660.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 252.660.000,00 252.660.000,00 0,00 100,00
2.040.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.20 . 1.20.44 . 01 . 01 . 08 2.040.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00
8.376.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.44 . 01 . 01 . 10 8.376.300,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.376.300,00 8.376.300,00 0,00 100,00
6.632.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.44 . 01 . 01 . 11 6.632.200,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.632.200,00 6.632.200,00 0,00 100,00
1.801.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.44 . 01 . 01 . 13 1.801.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.801.000,00 1.801.000,00 0,00 100,00
14.110.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.44 . 01 . 01 . 17 14.110.500,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 510
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.44 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.110.500,00 14.110.500,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
96.150.000,00 1.20 . 1.20.44 . 01 . 02 91.295.940,00 (4.854.060,00) 94,95
27.700.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor 1.20 . 1.20.44 . 01 . 02 . 12 24.375.000,00 (3.325.000,00) 88,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.700.000,00 24.375.000,00 (3.325.000,00) 88,00
2.283.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.44 . 01 . 02 . 22 2.283.500,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.283.500,00 2.283.500,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.44 . 01 . 02 . 24 1.787.440,00 (712.560,00) 71,50
1.20 . 1.20.44 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.787.440,00 (712.560,00) 71,50
2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.20 . 1.20.44 . 01 . 02 . 30 2.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
61.666.500,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.20 . 1.20.44 . 01 . 02 . 42 60.850.000,00 (816.500,00) 98,68
1.20 . 1.20.44 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 61.666.500,00 60.850.000,00 (816.500,00) 98,68
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.750.000,00 1.20 . 1.20.44 . 01 . 03 8.750.000,00 0,00 100,00
8.750.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.20 . 1.20.44 . 01 . 03 . 05 8.750.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
16.500.000,00 1.19 . 1.20.44 . 01 . 15 16.500.000,00 0,00 100,00
16.500.000,00 Pembinaan Anggota Hansip/Linmas 1.19 . 1.20.44 . 01 . 15 . 13 16.500.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.20.44 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 665.000,00 665.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.20.44 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.835.000,00 15.835.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.500.000,00 1.13 . 1.20.44 . 01 . 16 1.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Biaya Operasional Raskin 1.13 . 1.20.44 . 01 . 16 . 14 1.500.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.20.44 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
10.000.000,00 1.11 . 1.20.44 . 01 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Operasional TP. PKK Kelurahan 1.11 . 1.20.44 . 01 . 18 . 08 10.000.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.44 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 380.000,00 380.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.44 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.620.000,00 9.620.000,00 0,00 100,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.000.000,00 1.06 . 1.20.44 . 01 . 21 2.500.000,00 (500.000,00) 83,33
3.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.44 . 01 . 21 . 09 2.500.000,00 (500.000,00) 83,33
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 511
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.06 . 1.20.44 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.44 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 1.900.000,00 (500.000,00) 79,17
SURPLUS / (DEFISIT) (1.086.109.000,00) (972.459.560,00) 113.649.440,00 89,54
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 512
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 45 Kelurahan Tambakreja
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 45 . 01 Kelurahan Tambakreja
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 1.210.500.000,00 1.20 . 1.20.45 . 01 . 00 . 00 . 5 1.098.673.746,00 (111.826.254,00) 90,76
BELANJA TIDAK LANGSUNG 710.750.000,00 1.20 . 1.20.45 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 609.993.089,00 (100.756.911,00) 85,82
1.20 . 1.20.45 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 710.750.000,00 (100.756.911,00) 609.993.089,00 85,82
BELANJA LANGSUNG 499.750.000,00 1.20 . 1.20.45 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 488.680.657,00 (11.069.343,00) 97,79
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 210.450.000,00 1.20 . 1.20.45 . 01 . 01 202.792.657,00 (7.657.343,00) 96,36
450.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20 . 1.20.45 . 01 . 01 . 01 450.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00
17.380.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.45 . 01 . 01 . 02 13.952.345,00 (3.427.655,00) 80,28
1.20 . 1.20.45 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.380.000,00 13.952.345,00 (3.427.655,00) 80,28
158.480.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.45 . 01 . 01 . 07 155.505.000,00 (2.975.000,00) 98,12
1.20 . 1.20.45 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 158.480.000,00 155.505.000,00 (2.975.000,00) 98,12
11.402.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.45 . 01 . 01 . 10 11.343.392,00 (58.608,00) 99,49
1.20 . 1.20.45 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.402.000,00 11.343.392,00 (58.608,00) 99,49
5.440.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.45 . 01 . 01 . 11 4.713.920,00 (726.080,00) 86,65
1.20 . 1.20.45 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.440.000,00 4.713.920,00 (726.080,00) 86,65
1.314.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.20 . 1.20.45 . 01 . 01 . 14 1.314.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.314.000,00 1.314.000,00 0,00 100,00
15.984.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.45 . 01 . 01 . 17 15.514.000,00 (470.000,00) 97,06
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 513
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.45 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.984.000,00 15.514.000,00 (470.000,00) 97,06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
266.250.000,00 1.20 . 1.20.45 . 01 . 02 262.838.000,00 (3.412.000,00) 98,72
30.250.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.45 . 01 . 02 . 09 29.612.000,00 (638.000,00) 97,89
1.20 . 1.20.45 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.250.000,00 29.612.000,00 (638.000,00) 97,89
32.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.45 . 01 . 02 . 22 31.642.000,00 (358.000,00) 98,88
1.20 . 1.20.45 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 31.642.000,00 (358.000,00) 98,88
2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.45 . 01 . 02 . 24 1.264.000,00 (736.000,00) 63,20
1.20 . 1.20.45 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.264.000,00 (736.000,00) 63,20
2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.45 . 01 . 02 . 28 1.620.000,00 (380.000,00) 81,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.620.000,00 (380.000,00) 81,00
200.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.20 . 1.20.45 . 01 . 02 . 42 198.700.000,00 (1.300.000,00) 99,35
1.20 . 1.20.45 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 198.700.000,00 (1.300.000,00) 99,35
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9.050.000,00 1.20 . 1.20.45 . 01 . 03 9.050.000,00 0,00 100,00
9.050.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20 . 1.20.45 . 01 . 03 . 02 9.050.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.050.000,00 9.050.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.500.000,00 1.13 . 1.20.45 . 01 . 16 1.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Biaya Operasional Raskin 1.13 . 1.20.45 . 01 . 16 . 14 1.500.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.20.45 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
10.000.000,00 1.11 . 1.20.45 . 01 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Operasional TP. PKK Kelurahan 1.11 . 1.20.45 . 01 . 18 . 08 10.000.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.45 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.500.000,00 1.06 . 1.20.45 . 01 . 21 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.45 . 01 . 21 . 09 2.500.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.45 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.45 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.210.500.000,00) (1.098.673.746,00) 111.826.254,00 90,76
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 514
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 46 Kelurahan Tegalkamulyan
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 46 . 01 Kelurahan Tegalkamulyan
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 969.771.000,00 1.20 . 1.20.46 . 01 . 00 . 00 . 5 883.097.764,00 (86.673.236,00) 91,06
BELANJA TIDAK LANGSUNG 702.371.000,00 1.20 . 1.20.46 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 619.214.690,00 (83.156.310,00) 88,16
1.20 . 1.20.46 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 702.371.000,00 (83.156.310,00) 619.214.690,00 88,16
BELANJA LANGSUNG 267.400.000,00 1.20 . 1.20.46 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 263.883.074,00 (3.516.926,00) 98,68
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 182.890.000,00 1.20 . 1.20.46 . 01 . 01 179.810.174,00 (3.079.826,00) 98,32
13.620.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.46 . 01 . 01 . 02 10.611.074,00 (3.008.926,00) 77,91
1.20 . 1.20.46 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.620.000,00 10.611.074,00 (3.008.926,00) 77,91
141.820.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.46 . 01 . 01 . 07 141.820.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.46 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141.820.000,00 141.820.000,00 0,00 100,00
2.214.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.20 . 1.20.46 . 01 . 01 . 08 2.214.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.46 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.214.000,00 2.214.000,00 0,00 100,00
1.850.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.20 . 1.20.46 . 01 . 01 . 09 1.850.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.46 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00
7.574.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.46 . 01 . 01 . 10 7.574.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.46 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.574.000,00 7.574.000,00 0,00 100,00
4.040.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.46 . 01 . 01 . 11 4.019.100,00 (20.900,00) 99,48
1.20 . 1.20.46 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.040.000,00 4.019.100,00 (20.900,00) 99,48
11.772.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.46 . 01 . 01 . 17 11.722.000,00 (50.000,00) 99,58
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 515
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.46 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.772.000,00 11.722.000,00 (50.000,00) 99,58
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
54.660.000,00 1.20 . 1.20.46 . 01 . 02 54.222.900,00 (437.100,00) 99,20
18.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.46 . 01 . 02 . 09 17.700.000,00 (300.000,00) 98,33
1.20 . 1.20.46 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.000.000,00 17.700.000,00 (300.000,00) 98,33
34.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.46 . 01 . 02 . 22 34.450.000,00 (50.000,00) 99,86
1.20 . 1.20.46 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.500.000,00 34.450.000,00 (50.000,00) 99,86
2.160.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.46 . 01 . 02 . 24 2.072.900,00 (87.100,00) 95,97
1.20 . 1.20.46 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000,00 2.072.900,00 (87.100,00) 95,97
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.100.000,00 1.20 . 1.20.46 . 01 . 03 8.100.000,00 0,00 100,00
8.100.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20 . 1.20.46 . 01 . 03 . 02 8.100.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.46 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
7.750.000,00 1.22 . 1.20.46 . 01 . 15 7.750.000,00 0,00 100,00
7.750.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.22 . 1.20.46 . 01 . 15 . 01 7.750.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.46 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.500.000,00 1.13 . 1.20.46 . 01 . 16 1.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Biaya Operasional Raskin 1.13 . 1.20.46 . 01 . 16 . 14 1.500.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.20.46 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
10.000.000,00 1.11 . 1.20.46 . 01 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Operasional TP. PKK Kelurahan 1.11 . 1.20.46 . 01 . 18 . 08 10.000.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.46 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.46 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.540.000,00 7.540.000,00 0,00 100,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.500.000,00 1.06 . 1.20.46 . 01 . 21 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.46 . 01 . 21 . 09 2.500.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.46 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (969.771.000,00) (883.097.764,00) 86.673.236,00 91,06
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 516
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 47 Kelurahan Tegalreja
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 47 . 01 Kelurahan Tegalreja
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 830.224.000,00 1.20 . 1.20.47 . 01 . 00 . 00 . 5 763.939.430,00 (66.284.570,00) 92,02
BELANJA TIDAK LANGSUNG 609.124.000,00 1.20 . 1.20.47 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 543.293.516,00 (65.830.484,00) 89,19
1.20 . 1.20.47 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 609.124.000,00 (65.830.484,00) 543.293.516,00 89,19
BELANJA LANGSUNG 221.100.000,00 1.20 . 1.20.47 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 220.645.914,00 (454.086,00) 99,79
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 171.864.000,00 1.20 . 1.20.47 . 01 . 01 171.409.914,00 (454.086,00) 99,74
12.984.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.47 . 01 . 01 . 02 12.529.914,00 (454.086,00) 96,50
1.20 . 1.20.47 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.984.000,00 12.529.914,00 (454.086,00) 96,50
119.920.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.47 . 01 . 01 . 07 119.920.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.920.000,00 119.920.000,00 0,00 100,00
4.800.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.20 . 1.20.47 . 01 . 01 . 09 4.800.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00
10.031.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.47 . 01 . 01 . 10 10.031.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.031.000,00 10.031.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.47 . 01 . 01 . 11 6.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.47 . 01 . 01 . 13 1.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
17.129.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.47 . 01 . 01 . 17 17.129.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 517
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.47 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.129.000,00 17.129.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
29.436.000,00 1.20 . 1.20.47 . 01 . 02 29.436.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor 1.20 . 1.20.47 . 01 . 02 . 12 4.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
24.936.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.20 . 1.20.47 . 01 . 02 . 42 24.936.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.936.000,00 24.936.000,00 0,00 100,00
500.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 . 1.20.47 . 01 . 02 . 44 500.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.600.000,00 1.20 . 1.20.47 . 01 . 03 5.600.000,00 0,00 100,00
4.550.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20 . 1.20.47 . 01 . 03 . 02 4.550.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 100,00
1.050.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.20 . 1.20.47 . 01 . 03 . 05 1.050.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.500.000,00 1.13 . 1.20.47 . 01 . 16 1.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Biaya Operasional Raskin 1.13 . 1.20.47 . 01 . 16 . 14 1.500.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.20.47 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
10.000.000,00 1.11 . 1.20.47 . 01 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Operasional TP. PKK Kelurahan 1.11 . 1.20.47 . 01 . 18 . 08 10.000.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.47 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.47 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.700.000,00 1.06 . 1.20.47 . 01 . 21 2.700.000,00 0,00 100,00
2.700.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.47 . 01 . 21 . 09 2.700.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.47 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.47 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (830.224.000,00) (763.939.430,00) 66.284.570,00 92,02
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 518
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 48 Kelurahan Tritihkulon
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 48 . 01 Kelurahan Tritihkulon
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 998.235.000,00 1.20 . 1.20.48 . 01 . 00 . 00 . 5 880.268.144,00 (117.966.856,00) 88,18
BELANJA TIDAK LANGSUNG 582.135.000,00 1.20 . 1.20.48 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 472.895.500,00 (109.239.500,00) 81,23
1.20 . 1.20.48 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 582.135.000,00 (109.239.500,00) 472.895.500,00 81,23
BELANJA LANGSUNG 416.100.000,00 1.20 . 1.20.48 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 407.372.644,00 (8.727.356,00) 97,90
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 320.350.000,00 1.20 . 1.20.48 . 01 . 01 312.168.644,00 (8.181.356,00) 97,45
10.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.48 . 01 . 01 . 02 9.379.644,00 (1.420.356,00) 86,85
1.20 . 1.20.48 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 9.379.644,00 (1.420.356,00) 86,85
256.980.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.20 . 1.20.48 . 01 . 01 . 07 250.220.000,00 (6.760.000,00) 97,37
1.20 . 1.20.48 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 256.980.000,00 250.220.000,00 (6.760.000,00) 97,37
5.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.20 . 1.20.48 . 01 . 01 . 09 5.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
13.400.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20 . 1.20.48 . 01 . 01 . 10 13.400.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00
5.565.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.48 . 01 . 01 . 11 5.565.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.565.000,00 5.565.000,00 0,00 100,00
4.780.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.48 . 01 . 01 . 13 4.780.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.780.000,00 4.780.000,00 0,00 100,00
23.825.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.48 . 01 . 01 . 17 23.824.000,00 (1.000,00) 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 519
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.48 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.825.000,00 23.824.000,00 (1.000,00) 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
62.650.000,00 1.20 . 1.20.48 . 01 . 02 62.104.000,00 (546.000,00) 99,13
19.550.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.48 . 01 . 02 . 09 19.550.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.550.000,00 19.550.000,00 0,00 100,00
18.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.48 . 01 . 02 . 22 18.079.000,00 (21.000,00) 99,88
1.20 . 1.20.48 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.100.000,00 18.079.000,00 (21.000,00) 99,88
25.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.20 . 1.20.48 . 01 . 02 . 42 24.475.000,00 (525.000,00) 97,90
1.20 . 1.20.48 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 24.475.000,00 (525.000,00) 97,90
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9.100.000,00 1.20 . 1.20.48 . 01 . 03 9.100.000,00 0,00 100,00
9.100.000,00 Pengadaan Pakaian KORPRI 1.20 . 1.20.48 . 01 . 03 . 04 9.100.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
5.000.000,00 1.22 . 1.20.48 . 01 . 15 5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.22 . 1.20.48 . 01 . 15 . 01 5.000.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.48 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.500.000,00 1.13 . 1.20.48 . 01 . 16 1.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Biaya Operasional Raskin 1.13 . 1.20.48 . 01 . 16 . 14 1.500.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.20.48 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 5.000.000,00 1.18 . 1.20.48 . 01 . 16 5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 1.18 . 1.20.48 . 01 . 16 . 01 5.000.000,00 0,00 100,00
1.18 . 1.20.48 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
10.000.000,00 1.11 . 1.20.48 . 01 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Operasional TP. PKK Kelurahan 1.11 . 1.20.48 . 01 . 18 . 08 10.000.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.20.48 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.500.000,00 1.06 . 1.20.48 . 01 . 21 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.48 . 01 . 21 . 09 2.500.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.20.48 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (998.235.000,00) (880.268.144,00) 117.966.856,00 88,18
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 520
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 22 Pemberdayaan Masyarakat Desa
Unit Organisasi : 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1 . 22 . 01 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 22.594.798.000,00 2.01 . 1.22.01 . 01 . 00 . 00 . 5 20.899.616.618,00 (1.695.181.382,00) 92,50
BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.014.167.000,00 2.01 . 1.22.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 11.196.352.187,00 (817.814.813,00) 93,19
2.01 . 1.22.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.014.167.000,00 (817.814.813,00) 11.196.352.187,00 93,19
BELANJA LANGSUNG 10.580.631.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 9.703.264.431,00 (877.366.569,00) 91,71
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.666.070.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 1.552.333.215,00 (113.736.785,00) 93,17
203.470.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 02 133.173.665,00 (70.296.335,00) 65,45
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203.470.000,00 133.173.665,00 (70.296.335,00) 65,45
383.830.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 07 359.033.200,00 (24.796.800,00) 93,54
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 383.830.000,00 359.033.200,00 (24.796.800,00) 93,54
145.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 10 134.898.600,00 (10.101.400,00) 93,03
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 134.898.600,00 (10.101.400,00) 93,03
62.275.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 11 61.734.750,00 (540.250,00) 99,13
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.275.000,00 61.734.750,00 (540.250,00) 99,13
95.635.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 13 95.127.000,00 (508.000,00) 99,47
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.635.000,00 38.610.000,00 (25.000,00) 99,94
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 57.000.000,00 56.517.000,00 (483.000,00) 99,15
270.300.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 17 263.856.000,00 (6.444.000,00) 97,62
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 270.300.000,00 263.856.000,00 (6.444.000,00) 97,62
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 521
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
505.560.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 18 504.510.000,00 (1.050.000,00) 99,79
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 505.560.000,00 504.510.000,00 (1.050.000,00) 99,79
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.503.080.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 1.438.634.540,00 (64.445.460,00) 95,71
257.200.000,00 Pembangunan Gedung Kantor 1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 03 245.967.900,00 (11.232.100,00) 95,63
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 257.200.000,00 245.967.900,00 (11.232.100,00) 95,63
541.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 22 525.742.240,00 (15.857.760,00) 97,07
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 414.400.400,00 403.358.300,00 (11.042.100,00) 97,34
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 118.349.600,00 113.533.940,00 (4.815.660,00) 95,93
627.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 24 596.294.400,00 (31.205.600,00) 95,03
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 627.500.000,00 596.294.400,00 (31.205.600,00) 95,03
76.780.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 30 70.630.000,00 (6.150.000,00) 91,99
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.780.000,00 70.630.000,00 (6.150.000,00) 91,99
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 114.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 03 113.929.000,00 (71.000,00) 99,94
114.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.22 . 1.22.01 . 01 . 03 . 05 113.929.000,00 (71.000,00) 99,94
1.22 . 1.22.01 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.000.000,00 113.929.000,00 (71.000,00) 99,94
Program Keluarga Berencana 2.531.731.000,00 1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 2.391.690.901,00 (140.040.099,00) 94,47
20.000.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01 2.142.606,00 (17.857.394,00) 10,71
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 2.142.606,00 (17.857.394,00) 10,71
45.000.000,00 Pelayanan KIE 1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02 28.459.300,00 (16.540.700,00) 63,24
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 20.959.300,00 (16.540.700,00) 55,89
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Promosi Pelayanan Khiba 1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 04 48.689.000,00 (1.311.000,00) 97,38
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 305.000,00 305.000,00 0,00 100,00
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.695.000,00 48.384.000,00 (1.311.000,00) 97,36
75.000.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana 1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05 70.645.050,00 (4.354.950,00) 94,19
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.750.000,00 9.090.000,00 (660.000,00) 93,23
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.250.000,00 61.555.050,00 (3.694.950,00) 94,34
344.400.000,00 Operasional Petugas Pembantu KB Desa/PPKBD 1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 08 344.400.000,00 0,00 100,00
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 344.400.000,00 344.400.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 522
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
94.686.000,00 Pengadaan KIE KB 1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 09 85.400.000,00 (9.286.000,00) 90,19
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 94.686.000,00 85.400.000,00 (9.286.000,00) 90,19
1.019.704.000,00 Pengadaan Balai Penyuluh KB 1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 10 982.550.800,00 (37.153.200,00) 96,36
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.019.704.000,00 982.550.800,00 (37.153.200,00) 96,36
90.000.000,00 Pendataan Keluarga Peserta KB dan Keluarga Pra Sejahtera
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 12 83.300.000,00 (6.700.000,00) 92,56
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.285.000,00 4.200.000,00 (3.085.000,00) 57,65
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.715.000,00 79.100.000,00 (3.615.000,00) 95,63
40.000.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana melalui fasilitasi Orientasi KB bagi ormas keagamaan
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 15 39.700.000,00 (300.000,00) 99,25
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.760.000,00 4.760.000,00 0,00 100,00
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.240.000,00 34.940.000,00 (300.000,00) 99,15
20.000.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana melalui fasilitasi dialog KB dengan radio
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 17 18.544.900,00 (1.455.100,00) 92,72
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00 13.744.900,00 (1.455.100,00) 90,43
50.000.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana melalui fasilitasi Komunikasi Informasi dan edukasi dengan Baliho
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 18 48.700.000,00 (1.300.000,00) 97,40
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.700.000,00 (1.300.000,00) 97,40
35.000.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana melalui fasilitasi Evaluasi Pelaksanaan program KB tribulanan
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 20 34.362.250,00 (637.750,00) 98,18
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.220.000,00 33.582.250,00 (637.750,00) 98,14
40.000.000,00 Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional 1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 21 39.095.400,00 (904.600,00) 97,74
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.400.000,00 38.495.400,00 (904.600,00) 97,70
96.046.500,00 Rehab Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi 1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 22 88.808.895,00 (7.237.605,00) 92,46
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.984.500,00 74.952.050,00 (4.032.450,00) 94,89
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.912.000,00 12.706.845,00 (3.205.155,00) 79,86
40.000.000,00 Pelayanan KB melalui mobil Unit Pelayanan (Muyan) 1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 23 15.044.800,00 (24.955.200,00) 37,61
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.185.000,00 2.195.000,00 (4.990.000,00) 30,55
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.815.000,00 12.849.800,00 (19.965.200,00) 39,16
405.047.500,00 Pengadaan Mobil Pengangkut Akseptor 1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 24 398.190.900,00 (6.856.600,00) 98,31
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 405.047.500,00 398.190.900,00 (6.856.600,00) 98,31
66.847.000,00 Pengadaan PC Komputer untuk PLKB 1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 25 63.657.000,00 (3.190.000,00) 95,23
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 523
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 66.847.000,00 63.657.000,00 (3.190.000,00) 95,23
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
140.000.000,00 1.11 . 1.22.01 . 01 . 15 139.999.975,00 (25,00) 100,00
100.000.000,00 Penyusunan Profil Perempuan 1.11 . 1.22.01 . 01 . 15 . 07 99.999.975,00 (25,00) 100,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.900.000,00 47.900.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.100.000,00 52.099.975,00 (25,00) 100,00
40.000.000,00 Penyusunan Profil Anak 1.11 . 1.22.01 . 01 . 15 . 08 40.000.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.505.000,00 8.505.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.295.000,00 22.295.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.255.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 1.059.354.900,00 (195.645.100,00) 84,41
90.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01 74.280.000,00 (15.720.000,00) 82,53
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.200.000,00 71.480.000,00 (15.720.000,00) 81,97
350.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02 239.580.800,00 (110.419.200,00) 68,45
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.380.000,00 70.380.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 279.620.000,00 169.200.800,00 (110.419.200,00) 60,51
50.000.000,00 Peningkatan Perekonomian Masyarakat Lokasi P2M-BG 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 04 50.000.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.490.000,00 2.490.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.510.000,00 47.510.000,00 0,00 100,00
25.000.000,00 Pengelolaan Air Minum Masyarakat Pedesaan 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 06 24.725.000,00 (275.000,00) 98,90
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.580.000,00 1.580.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.420.000,00 23.145.000,00 (275.000,00) 98,83
75.000.000,00 Pembentukan Posdaya 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 07 64.250.700,00 (10.749.300,00) 85,67
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 305.000,00 305.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.695.000,00 63.945.700,00 (10.749.300,00) 85,61
75.000.000,00 Pelatihan ketrampilan bordir Kerudung desa gentasari kec. Kroya dan menjahit Patimuan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 08 74.846.400,00 (153.600,00) 99,80
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 585.000,00 585.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.415.000,00 74.261.400,00 (153.600,00) 99,79
200.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Simpan pinjam bagi perempuan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 13 171.600.600,00 (28.399.400,00) 85,80
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 524
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.980.000,00 3.605.000,00 (375.000,00) 90,58
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.020.000,00 167.995.600,00 (28.024.400,00) 85,70
50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan tenaga teknis BPSPAM 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 14 49.279.000,00 (721.000,00) 98,56
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.375.000,00 46.654.000,00 (721.000,00) 98,48
40.000.000,00 Pembinaan Desa Lokasi TMMD melalui gelar TNI manunggal masuk desa ( TMMD )
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 16 25.435.200,00 (14.564.800,00) 63,59
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.690.000,00 3.690.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.310.000,00 21.745.200,00 (14.564.800,00) 59,89
50.000.000,00 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 17 47.974.400,00 (2.025.600,00) 95,95
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.200.000,00 40.174.400,00 (2.025.600,00) 95,20
75.000.000,00 Bintek Penataan Lingkungan dan Pemukiman 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 18 74.396.600,00 (603.400,00) 99,20
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.980.000,00 2.980.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.020.000,00 71.416.600,00 (603.400,00) 99,16
100.000.000,00 Bintek Program MP3KI 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 19 88.886.200,00 (11.113.800,00) 88,89
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.280.000,00 4.280.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.720.000,00 84.606.200,00 (11.113.800,00) 88,39
75.000.000,00 Operasional bantuan keuangan desa MP3KI 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 20 74.100.000,00 (900.000,00) 98,80
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.450.000,00 12.450.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.550.000,00 61.650.000,00 (900.000,00) 98,56
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 140.000.000,00 1.12 . 1.22.01 . 01 . 16 127.232.800,00 (12.767.200,00) 90,88
40.000.000,00 Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
1.12 . 1.22.01 . 01 . 16 . 01 37.548.000,00 (2.452.000,00) 93,87
1.12 . 1.22.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.590.000,00 5.590.000,00 0,00 100,00
1.12 . 1.22.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.410.000,00 31.958.000,00 (2.452.000,00) 92,87
100.000.000,00 Pengembangan dan pembinaan PIK KRR 1.12 . 1.22.01 . 01 . 16 . 03 89.684.800,00 (10.315.200,00) 89,68
1.12 . 1.22.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00
1.12 . 1.22.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.640.000,00 89.324.800,00 (10.315.200,00) 89,65
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
450.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 436.285.000,00 (13.715.000,00) 96,95
40.000.000,00 Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 02 40.000.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.480.000,00 3.480.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.520.000,00 36.520.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 525
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
90.000.000,00 Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Perdesaan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 06 83.302.000,00 (6.698.000,00) 92,56
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.200.000,00 73.502.000,00 (6.698.000,00) 91,65
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00
80.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 07 79.169.000,00 (831.000,00) 98,96
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.210.000,00 15.210.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.790.000,00 63.959.000,00 (831.000,00) 98,72
40.000.000,00 Fasilitasi permodalan Pengrajin gula merah Kec. Kedungreja dan Bulu payung Patimuan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 09 40.000.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 790.000,00 790.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.210.000,00 39.210.000,00 0,00 100,00
200.000.000,00 Pengurugan dan Pembangunan Pasar Tradisional Desa Jepara Wetan Kec. Binangun
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 13 193.814.000,00 (6.186.000,00) 96,91
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 193.814.000,00 (6.186.000,00) 96,91
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
300.000.000,00 1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 290.816.150,00 (9.183.850,00) 96,94
30.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 02 26.005.000,00 (3.995.000,00) 86,68
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.290.000,00 1.215.000,00 (75.000,00) 94,19
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.710.000,00 24.790.000,00 (3.920.000,00) 86,35
25.000.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 06 22.494.150,00 (2.505.850,00) 89,98
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.220.000,00 21.714.150,00 (2.505.850,00) 89,65
25.000.000,00 Evaluasi Pelaksanaan PUG 1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 07 24.720.000,00 (280.000,00) 98,88
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.305.000,00 5.305.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.695.000,00 19.415.000,00 (280.000,00) 98,58
55.000.000,00 Pelatihan analisis Gender 1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 10 55.000.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.930.000,00 2.930.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.070.000,00 52.070.000,00 0,00 100,00
40.000.000,00 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan melalui Forum anak
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 11 40.000.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.845.000,00 5.845.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.155.000,00 34.155.000,00 0,00 100,00
40.000.000,00 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan melalui KLA
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 12 39.300.000,00 (700.000,00) 98,25
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 526
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.210.000,00 4.010.000,00 (200.000,00) 95,25
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.790.000,00 35.290.000,00 (500.000,00) 98,60
40.000.000,00 Pelaksanaan Peringatan Hari Kartini dan Hari Ibu 1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 13 39.797.000,00 (203.000,00) 99,49
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.710.000,00 5.510.000,00 (200.000,00) 96,50
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.290.000,00 34.287.000,00 (3.000,00) 99,99
20.000.000,00 Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kab. Cilacap
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 14 18.500.000,00 (1.500.000,00) 92,50
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.925.000,00 3.925.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.075.000,00 14.575.000,00 (1.500.000,00) 90,67
25.000.000,00 Tim Pengarah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (TP-P2A)
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 15 25.000.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.920.000,00 11.920.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.080.000,00 13.080.000,00 0,00 100,00
Program Pelayanan Kontrasepsi 365.000.000,00 1.12 . 1.22.01 . 01 . 17 170.355.800,00 (194.644.200,00) 46,67
150.000.000,00 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB 1.12 . 1.22.01 . 01 . 17 . 02 100.617.000,00 (49.383.000,00) 67,08
1.12 . 1.22.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.405.000,00 33.390.000,00 (16.015.000,00) 67,58
1.12 . 1.22.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.595.000,00 67.227.000,00 (33.368.000,00) 66,83
50.000.000,00 Penyediaan Alat Kontrasepsi 1.12 . 1.22.01 . 01 . 17 . 03 49.938.800,00 (61.200,00) 99,88
1.12 . 1.22.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.938.800,00 (61.200,00) 99,88
40.000.000,00 Pengadaan obat efek samping kontrasepsi 1.12 . 1.22.01 . 01 . 17 . 07 0,00 (40.000.000,00) 0,00
1.12 . 1.22.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) 0,00
125.000.000,00 Pelayanan KB medis operasi MOP, MOW 1.12 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08 19.800.000,00 (105.200.000,00) 15,84
1.12 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.750.000,00 3.000.000,00 (18.750.000,00) 13,79
1.12 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.250.000,00 16.800.000,00 (86.450.000,00) 16,27
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
350.000.000,00 1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 315.081.050,00 (34.918.950,00) 90,02
35.000.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 05 32.700.000,00 (2.300.000,00) 93,43
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.360.000,00 4.360.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.640.000,00 28.340.000,00 (2.300.000,00) 92,49
150.000.000,00 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08 125.053.450,00 (24.946.550,00) 83,37
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.035.000,00 33.925.000,00 (2.110.000,00) 94,14
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.465.000,00 87.628.450,00 (22.836.550,00) 79,33
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00
35.000.000,00 Advokasi dan sosialisasi HIV / AIDS bagi Kelompok rentan ( Ibu Rumah tangga )
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 12 28.358.000,00 (6.642.000,00) 81,02
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 527
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.860.000,00 2.860.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.140.000,00 25.498.000,00 (6.642.000,00) 79,33
50.000.000,00 Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 15 49.472.000,00 (528.000,00) 98,94
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.355.000,00 3.355.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.645.000,00 46.117.000,00 (528.000,00) 98,87
50.000.000,00 Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu 1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 17 49.890.000,00 (110.000,00) 99,78
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.760.000,00 3.760.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.240.000,00 46.130.000,00 (110.000,00) 99,76
30.000.000,00 Fasilitasi operasional Kecamatan Sayang Ibu 1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 18 29.607.600,00 (392.400,00) 98,69
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 660.000,00 360.000,00 (300.000,00) 54,55
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.340.000,00 29.247.600,00 (92.400,00) 99,69
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
500.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 457.099.450,00 (42.900.550,00) 91,42
30.000.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 01 24.007.900,00 (5.992.100,00) 80,03
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.380.000,00 2.980.000,00 (400.000,00) 88,17
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.620.000,00 21.027.900,00 (5.592.100,00) 78,99
40.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 04 12.031.550,00 (27.968.450,00) 30,08
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.335.000,00 890.000,00 (445.000,00) 66,67
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.665.000,00 11.141.550,00 (27.523.450,00) 28,82
130.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan 1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 07 128.560.000,00 (1.440.000,00) 98,89
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.160.000,00 6.720.000,00 (1.440.000,00) 82,35
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.840.000,00 121.840.000,00 0,00 100,00
200.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah desa melalui Penyusunan Profil Desa / kelurahan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08 192.500.000,00 (7.500.000,00) 96,25
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.200.000,00 178.700.000,00 (7.500.000,00) 95,97
100.000.000,00 Pembinaan dan revitalisasi posyandu di Kab. Cilacap 1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 09 100.000.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.310.000,00 3.310.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.690.000,00 96.690.000,00 0,00 100,00
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
70.750.000,00 1.12 . 1.22.01 . 01 . 18 56.988.500,00 (13.761.500,00) 80,55
70.750.000,00 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB 1.12 . 1.22.01 . 01 . 18 . 01 56.988.500,00 (13.761.500,00) 80,55
1.12 . 1.22.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.085.000,00 1.395.000,00 (690.000,00) 66,91
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 528
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.12 . 1.22.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.665.000,00 55.593.500,00 (13.071.500,00) 80,96
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
350.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 318.832.600,00 (31.167.400,00) 91,10
150.000.000,00 Operasional bantuan keuangan desa 1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 09 118.832.600,00 (31.167.400,00) 79,22
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.280.000,00 21.520.000,00 (3.760.000,00) 85,13
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.220.000,00 90.812.600,00 (27.407.400,00) 76,82
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00
200.000.000,00 Pelatihan ketrampilan kerja bagi pemuda 1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 10 200.000.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.260.000,00 198.260.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
845.000.000,00 1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 834.630.550,00 (10.369.450,00) 98,77
60.000.000,00 Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha
1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 04 59.632.000,00 (368.000,00) 99,39
1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.355.000,00 1.355.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.645.000,00 58.277.000,00 (368.000,00) 99,37
760.000.000,00 Operasional Kegiatan TP. PKK Kab. Cilacap 1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 09 749.998.550,00 (10.001.450,00) 98,68
1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.925.000,00 85.900.000,00 (1.025.000,00) 98,82
1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 673.075.000,00 664.098.550,00 (8.976.450,00) 98,67
25.000.000,00 Kearifan Lokal Perempuan 1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 14 25.000.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 355.000,00 355.000,00 0,00 100,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.645.000,00 24.645.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (22.594.798.000,00) (20.899.616.618,00) 1.695.181.382,00 92,50
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 529
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 2 . 01 Pertanian
Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Pertanian Dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 Dinas Pertanian Dan Peternakan
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 178.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 137.782.000,00 (40.218.000,00) 77,41
PENDAPATAN ASLI DAERAH 178.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 137.782.000,00 (40.218.000,00) 77,41
2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 178.000.000,00 (40.218.000,00) 137.782.000,00 77,41 Peraturan Daerah No. 14 Tahun
2012
BELANJA 49.191.263.500,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 46.453.381.959,00 (2.737.881.541,00) 94,43
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.514.101.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 5.094.138.807,00 (419.962.193,00) 92,38
2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.514.101.000,00 (419.962.193,00) 5.094.138.807,00 92,38
BELANJA LANGSUNG 43.677.162.500,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 41.359.243.152,00 (2.317.919.348,00) 94,69
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.415.850.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 1.361.237.969,00 (54.612.031,00) 96,14
120.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 02 115.440.324,00 (4.559.676,00) 96,20
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 115.440.324,00 (4.559.676,00) 96,20
408.350.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 07 391.650.000,00 (16.700.000,00) 95,91
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 408.350.000,00 391.650.000,00 (16.700.000,00) 95,91
50.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 10 44.265.300,00 (5.734.700,00) 88,53
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 44.265.300,00 (5.734.700,00) 88,53
35.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 11 28.106.750,00 (6.893.250,00) 80,31
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 28.106.750,00 (6.893.250,00) 80,31
120.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 13 117.594.600,00 (2.405.400,00) 98,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 530
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.107.400,00 5.040.600,00 (66.800,00) 98,69
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 114.642.600,00 112.304.000,00 (2.338.600,00) 97,96
235.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 16 232.480.490,00 (2.519.510,00) 98,93
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234.600.000,00 232.080.490,00 (2.519.510,00) 98,93
95.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 17 89.390.500,00 (5.609.500,00) 94,10
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 89.390.500,00 (5.609.500,00) 94,10
350.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 18 341.150.000,00 (8.850.000,00) 97,47
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 341.150.000,00 (8.850.000,00) 97,47
2.500.000,00 Penyediaan Pembayaran PBB 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 21 1.160.005,00 (1.339.995,00) 46,40
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.160.005,00 (1.339.995,00) 46,40
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.250.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 2.923.337.450,00 (326.662.550,00) 89,95
200.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 03 198.000.000,00 (2.000.000,00) 99,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.000.000,00 (2.000.000,00) 99,00
2.000.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 07 1.763.688.800,00 (236.311.200,00) 88,18
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00 1.763.688.800,00 (236.311.200,00) 88,18
200.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 10 197.637.000,00 (2.363.000,00) 98,82
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.637.000,00 (2.363.000,00) 98,82
400.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 30 343.857.700,00 (56.142.300,00) 85,96
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 343.857.700,00 (56.142.300,00) 85,96
450.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 42 420.153.950,00 (29.846.050,00) 93,37
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 450.000.000,00 420.153.950,00 (29.846.050,00) 93,37
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 34.100.000,00 (900.000,00) 97,43
35.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 . 05 34.100.000,00 (900.000,00) 97,43
2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.100.000,00 (900.000,00) 97,43
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 925.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 821.299.325,00 (103.700.675,00) 88,79
75.000.000,00 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 03 73.625.545,00 (1.374.455,00) 98,17
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.680.000,00 71.305.545,00 (1.374.455,00) 98,11
300.000.000,00 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani P3A, GP3A dan IP3A
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06 295.637.035,00 (4.362.965,00) 98,55
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 531
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 297.980.000,00 293.617.035,00 (4.362.965,00) 98,54
550.000.000,00 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani UPJA 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 07 452.036.745,00 (97.963.255,00) 82,19
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 547.980.000,00 450.016.745,00 (97.963.255,00) 82,12
Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
3.991.250.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 3.675.922.276,00 (315.327.724,00) 92,10
125.000.000,00 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 02 124.244.240,00 (755.760,00) 99,40
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.670.000,00 5.670.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.630.000,00 99.074.240,00 (555.760,00) 99,44
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.700.000,00 19.500.000,00 (200.000,00) 98,98
75.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 08 35.830.460,00 (39.169.540,00) 47,77
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.420.000,00 2.565.000,00 (855.000,00) 75,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.580.000,00 33.265.460,00 (38.314.540,00) 46,47
950.000.000,00 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 09 936.866.425,00 (13.133.575,00) 98,62
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.925.000,00 13.225.000,00 (700.000,00) 94,97
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 936.075.000,00 923.641.425,00 (12.433.575,00) 98,67
225.000.000,00 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 12 221.880.739,00 (3.119.261,00) 98,61
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.335.000,00 9.335.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.665.000,00 212.545.739,00 (3.119.261,00) 98,55
1.050.000.000,00 Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 17 1.034.496.000,00 (15.504.000,00) 98,52
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.385.000,00 1.385.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.048.615.000,00 1.033.111.000,00 (15.504.000,00) 98,52
265.000.000,00 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 20 256.633.065,00 (8.366.935,00) 96,84
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 263.840.000,00 255.473.065,00 (8.366.935,00) 96,83
225.000.000,00 Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 29 223.993.800,00 (1.006.200,00) 99,55
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.660.000,00 4.660.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.340.000,00 136.338.800,00 (1.200,00) 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 84.000.000,00 82.995.000,00 (1.005.000,00) 98,80
100.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 31 99.675.400,00 (324.600,00) 99,68
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 532
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.660.000,00 75.658.400,00 (1.600,00) 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.200.000,00 19.877.000,00 (323.000,00) 98,40
220.000.000,00 Penguatan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 32 111.603.455,00 (108.396.545,00) 50,73
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 1.680.000,00 (420.000,00) 80,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 217.900.000,00 109.923.455,00 (107.976.545,00) 50,45
100.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Permodalan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 33 98.094.010,00 (1.905.990,00) 98,09
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.680.000,00 95.774.010,00 (1.905.990,00) 98,05
525.000.000,00 Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 34 406.786.300,00 (118.213.700,00) 77,48
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.040.000,00 9.230.000,00 (810.000,00) 91,93
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 514.960.000,00 397.556.300,00 (117.403.700,00) 77,20
131.250.000,00 Primatani Berbasis Pekarangan (Bantuan Propinsi) 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 35 125.818.382,00 (5.431.618,00) 95,86
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.250.000,00 125.818.382,00 (5.431.618,00) 95,86
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
100.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 99.422.000,00 (578.000,00) 99,42
100.000.000,00 Pembangunan Pusat-Pusat Etalase/Eksebisi/Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 04 99.422.000,00 (578.000,00) 99,42
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.422.000,00 (578.000,00) 99,42
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
15.063.683.500,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 14.119.947.345,00 (943.736.155,00) 93,74
900.000.000,00 Pembangunan Sumur Pantek Beserta Pompa Air 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 10 884.750.000,00 (15.250.000,00) 98,31
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000,00 884.750.000,00 (15.250.000,00) 98,31
372.997.500,00 Pendamping DAK 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 12 303.849.300,00 (69.148.200,00) 81,46
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.460.000,00 72.460.000,00 (12.000.000,00) 85,79
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 288.537.500,00 231.389.300,00 (57.148.200,00) 80,19
900.000.000,00 Pengelolaan Lahan Pertanian Kritis 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 13 888.453.455,00 (11.546.545,00) 98,72
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.915.000,00 3.915.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 896.085.000,00 884.538.455,00 (11.546.545,00) 98,71
11.476.575.000,00 Peningkatan Infrastruktur Lahan dan Air 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 14 10.641.713.090,00 (834.861.910,00) 92,73
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.476.575.000,00 10.641.713.090,00 (834.861.910,00) 92,73
750.000.000,00 Rehabilitasi dan Pembuatan Dam Parit 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 15 745.742.000,00 (4.258.000,00) 99,43
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 745.742.000,00 (4.258.000,00) 99,43
183.919.000,00 Rehabilitasi dan Pembuatan DAM Parit (Sisa DAK 2011) 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 17 182.455.000,00 (1.464.000,00) 99,20
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 533
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183.919.000,00 182.455.000,00 (1.464.000,00) 99,20
280.192.000,00 Rehabilitasi dan Pembuatan Jalan Usaha Tani (Sisa DAK 2013)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 18 277.142.000,00 (3.050.000,00) 98,91
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.192.000,00 277.142.000,00 (3.050.000,00) 98,91
200.000.000,00 Pengembangan tanaman hortikultura 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 19 195.842.500,00 (4.157.500,00) 97,92
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 195.842.500,00 (4.157.500,00) 97,92
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
15.006.379.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 14.578.729.715,00 (427.649.285,00) 97,15
9.125.000.000,00 Rehabilitasi dan Pembuatan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (JITUT)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 14 9.016.645.000,00 (108.355.000,00) 98,81
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.560.000,00 38.060.000,00 (24.500.000,00) 60,84
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.062.440.000,00 8.978.585.000,00 (83.855.000,00) 99,07
550.000.000,00 Penyediaan Sarana Produksi untuk Pengendalian OPT Utama
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 15 545.723.215,00 (4.276.785,00) 99,22
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.980.000,00 5.980.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 544.020.000,00 539.743.215,00 (4.276.785,00) 99,21
1.070.000.000,00 Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 16 1.027.704.700,00 (42.295.300,00) 96,05
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.067.750.000,00 1.025.454.700,00 (42.295.300,00) 96,04
200.000.000,00 Penyusunan Detail Enginering Design (DED) 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 18 199.034.000,00 (966.000,00) 99,52
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.034.000,00 (966.000,00) 99,52
189.000.000,00 Rehabilitasi dan Pembuatan DAM Parit Desa Limbangan Kec. Wanareja Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 20 187.584.900,00 (1.415.100,00) 99,25
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.000.000,00 187.584.900,00 (1.415.100,00) 99,25
189.000.000,00 Rehabilitasi dan Pembuatan DAM Parit Desa Majingklak Kec. Wanareja Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 21 187.513.900,00 (1.486.100,00) 99,21
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.000.000,00 187.513.900,00 (1.486.100,00) 99,21
189.000.000,00 Rehabilitasi dan Pembuatan DAM Parit Desa Pengadegan Kec. Majenang Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 22 187.464.900,00 (1.535.100,00) 99,19
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.000.000,00 187.464.900,00 (1.535.100,00) 99,19
189.000.000,00 Rehabilitasi dan Pembuatan DAM Parit Desa Pesahangan Kec. Cimanggu Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 23 187.653.900,00 (1.346.100,00) 99,29
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.000.000,00 187.653.900,00 (1.346.100,00) 99,29
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 534
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
189.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Kuripan Kidul Kec. Kesugihan Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 24 187.665.950,00 (1.334.050,00) 99,29
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.000.000,00 187.665.950,00 (1.334.050,00) 99,29
189.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Kedawung Kec. Kroya Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 25 7.581.950,00 (181.418.050,00) 4,01
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.000.000,00 7.581.950,00 (181.418.050,00) 4,01
168.000.000,00 Pembuatan Sumur Pantek dan Perlengkapannya Desa Banjarsari Kec. Nusawangu Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 26 164.479.000,00 (3.521.000,00) 97,90
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.000.000,00 164.479.000,00 (3.521.000,00) 97,90
166.425.000,00 Pembuatan Sumur Pantek dan Perlengkapannya Desa Karangpakis Kec. Nusawangu Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 27 164.067.950,00 (2.357.050,00) 98,58
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.425.000,00 164.067.950,00 (2.357.050,00) 98,58
178.500.000,00 Pembuatan Sumur Pantek dan Perlengkapannya Desa Sumingkir Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 28 175.959.000,00 (2.541.000,00) 98,58
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.500.000,00 175.959.000,00 (2.541.000,00) 98,58
189.000.000,00 Rehabilitasi dan Pembuatan DAM Parit Desa Malabar Kec. Wanareja kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 29 187.452.900,00 (1.547.100,00) 99,18
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.000.000,00 187.452.900,00 (1.547.100,00) 99,18
189.000.000,00 Rehabilitasi dan Pembuatan DAM Parit Desa Dayeuhluhur Kec. Dayeuhluhur kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 30 187.467.900,00 (1.532.100,00) 99,19
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.000.000,00 187.467.900,00 (1.532.100,00) 99,19
189.000.000,00 Rehabilitasi dan Pembuatan DAM Parit Desa Kutaagung Kec. Dayeuhluhur kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 31 187.523.900,00 (1.476.100,00) 99,22
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.000.000,00 187.523.900,00 (1.476.100,00) 99,22
62.454.000,00 Pengadaan Alat Pengolah Pupuk Organik (Sisa DAK 2010)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 32 61.545.000,00 (909.000,00) 98,54
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.454.000,00 61.545.000,00 (909.000,00) 98,54
200.000.000,00 Pengadaan hand sprayer dalam rangka mendukung pengendalian organisme pengganggu tanaman
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 33 193.370.650,00 (6.629.350,00) 96,69
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 193.370.650,00 (6.629.350,00) 96,69
100.000.000,00 Pengadaan mesin penanam padi 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 34 98.230.000,00 (1.770.000,00) 98,23
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.230.000,00 (1.770.000,00) 98,23
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 535
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
25.000.000,00 Pengadaan Power Threser 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 35 24.640.000,00 (360.000,00) 98,56
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.640.000,00 (360.000,00) 98,56
200.000.000,00 Pengadaan hand traktor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 36 147.630.000,00 (52.370.000,00) 73,82
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 147.630.000,00 (52.370.000,00) 73,82
180.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Wanareja Kec. Wanareja Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 37 179.320.000,00 (680.000,00) 99,62
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 179.320.000,00 (680.000,00) 99,62
180.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Kalikudi Kec. Adipala Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 38 179.018.000,00 (982.000,00) 99,45
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 179.018.000,00 (982.000,00) 99,45
180.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Karangtengah Kec. Sampang Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 39 179.141.000,00 (859.000,00) 99,52
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 179.141.000,00 (859.000,00) 99,52
180.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Ketanggung Kec. Sampang Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 40 178.913.000,00 (1.087.000,00) 99,40
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 178.913.000,00 (1.087.000,00) 99,40
180.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Adireja Wetan Kec. Adipala Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 41 177.430.000,00 (2.570.000,00) 98,57
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 177.430.000,00 (2.570.000,00) 98,57
180.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingklat Usaha Tani Desa Sikampuh Kec. Kroya Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 42 179.131.000,00 (869.000,00) 99,52
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 179.131.000,00 (869.000,00) 99,52
180.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Karangjengkol Kec. Kesugihan Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 43 178.838.000,00 (1.162.000,00) 99,35
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 178.838.000,00 (1.162.000,00) 99,35
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
325.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 21 315.229.222,00 (9.770.778,00) 96,99
325.000.000,00 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
2.01 . 2.01.01 . 01 . 21 . 02 315.229.222,00 (9.770.778,00) 96,99
2.01 . 2.01.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.110.000,00 24.110.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.890.000,00 291.119.222,00 (9.770.778,00) 96,75
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 3.040.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 2.908.942.850,00 (131.057.150,00) 95,69
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 536
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
200.000.000,00 Pembibitan dan Perawatan Ternak 2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 . 02 198.220.000,00 (1.780.000,00) 99,11
2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 198.220.000,00 (1.780.000,00) 99,11
2.190.000.000,00 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat 2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 . 03 2.078.144.450,00 (111.855.550,00) 94,89
2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.380.000,00 18.380.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.171.620.000,00 2.059.764.450,00 (111.855.550,00) 94,85
650.000.000,00 Pengembangan Agribisnis Peternakan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 . 08 632.578.400,00 (17.421.600,00) 97,32
2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.260.000,00 3.260.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 646.740.000,00 629.318.400,00 (17.421.600,00) 97,31
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
200.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 23 198.660.000,00 (1.340.000,00) 99,33
200.000.000,00 Penyelesaian pembangunan RPHR/U 2.01 . 2.01.01 . 01 . 23 . 14 198.660.000,00 (1.340.000,00) 99,33
2.01 . 2.01.01 . 01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.660.000,00 (1.340.000,00) 99,33
Program Peningkatan Produksi Peternakan 325.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 322.415.000,00 (2.585.000,00) 99,20
325.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 02 322.415.000,00 (2.585.000,00) 99,20
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 198.616.000,00 (1.384.000,00) 99,31
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00 123.799.000,00 (1.201.000,00) 99,04
SURPLUS / (DEFISIT) (49.013.263.500,00) (46.315.599.959,00) 2.697.663.541,00 94,50
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 537
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 2 . 01 Pertanian
Unit Organisasi : 2 . 01 . 02 Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 02 . 01 Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 18.696.937.000,00 2.01 . 2.01.02 . 01 . 00 . 00 . 5 17.623.886.427,00 (1.073.050.573,00) 94,26
BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.255.661.000,00 2.01 . 2.01.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 12.249.200.197,00 (1.006.460.803,00) 92,41
2.01 . 2.01.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.255.661.000,00 (1.006.460.803,00) 12.249.200.197,00 92,41
BELANJA LANGSUNG 5.441.276.000,00 2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 5.374.686.230,00 (66.589.770,00) 98,78
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.426.276.000,00 2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 1.386.395.454,00 (39.880.546,00) 97,20
4.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 . 01 4.000.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
85.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 . 02 79.941.279,00 (5.058.721,00) 94,05
2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 79.941.279,00 (5.058.721,00) 94,05
340.276.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 . 07 338.665.000,00 (1.611.000,00) 99,53
2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 340.276.000,00 338.665.000,00 (1.611.000,00) 99,53
85.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 . 10 84.797.900,00 (202.100,00) 99,76
2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 84.797.900,00 (202.100,00) 99,76
35.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 . 11 34.076.200,00 (923.800,00) 97,36
2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.076.200,00 (923.800,00) 97,36
75.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 . 13 73.685.100,00 (1.314.900,00) 98,25
2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.672.600,00 13.624.100,00 (48.500,00) 99,65
2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 61.327.400,00 60.061.000,00 (1.266.400,00) 97,94
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 538
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
102.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 . 17 101.446.800,00 (553.200,00) 99,46
2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.000.000,00 101.446.800,00 (553.200,00) 99,46
700.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 . 18 669.783.175,00 (30.216.825,00) 95,68
2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00 669.783.175,00 (30.216.825,00) 95,68
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
970.000.000,00 2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 959.365.281,00 (10.634.719,00) 98,90
200.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 07 199.295.150,00 (704.850,00) 99,65
2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.078.600,00 3.050.000,00 (28.600,00) 99,07
2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 196.921.400,00 196.245.150,00 (676.250,00) 99,66
200.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 09 199.237.000,00 (763.000,00) 99,62
2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 410.000,00 410.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.590.000,00 198.827.000,00 (763.000,00) 99,62
110.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 24 107.296.495,00 (2.703.505,00) 97,54
2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 107.296.495,00 (2.703.505,00) 97,54
125.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 28 123.999.500,00 (1.000.500,00) 99,20
2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.200.000,00 123.199.500,00 (1.000.500,00) 99,19
35.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 30 31.390.136,00 (3.609.864,00) 89,69
2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 31.390.136,00 (3.609.864,00) 89,69
100.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 41 99.320.000,00 (680.000,00) 99,32
2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.320.000,00 (680.000,00) 99,32
200.000.000,00 Pembangunan pagar Balai Penyuluhan Kedungreja 2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 45 198.827.000,00 (1.173.000,00) 99,41
2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.831.000,00 3.725.000,00 (106.000,00) 97,23
2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 196.169.000,00 195.102.000,00 (1.067.000,00) 99,46
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 75.000.000,00 2.01 . 2.01.02 . 01 . 03 74.734.900,00 (265.100,00) 99,65
75.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2.01 . 2.01.02 . 01 . 03 . 02 74.734.900,00 (265.100,00) 99,65
2.01 . 2.01.02 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.400.000,00 74.134.900,00 (265.100,00) 99,64
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 235.000.000,00 1.21 . 2.01.02 . 01 . 15 234.623.600,00 (376.400,00) 99,84
75.000.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 1.21 . 2.01.02 . 01 . 15 . 01 74.827.300,00 (172.700,00) 99,77
1.21 . 2.01.02 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.130.000,00 8.130.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 539
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.21 . 2.01.02 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.870.000,00 66.697.300,00 (172.700,00) 99,74
85.000.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani 1.21 . 2.01.02 . 01 . 15 . 03 84.857.100,00 (142.900,00) 99,83
1.21 . 2.01.02 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.280.000,00 6.280.000,00 0,00 100,00
1.21 . 2.01.02 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.720.000,00 78.577.100,00 (142.900,00) 99,82
75.000.000,00 Pelatihan Pertanian Organik Bagi Petani 1.21 . 2.01.02 . 01 . 15 . 07 74.939.200,00 (60.800,00) 99,92
1.21 . 2.01.02 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.895.000,00 4.895.000,00 0,00 100,00
1.21 . 2.01.02 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.105.000,00 70.044.200,00 (60.800,00) 99,91
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
935.000.000,00 1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 928.849.195,00 (6.150.805,00) 99,34
150.000.000,00 Penanganan daerah rawan pangan 1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 01 149.519.965,00 (480.035,00) 99,68
1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.235.000,00 33.235.000,00 0,00 100,00
1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.765.000,00 116.284.965,00 (480.035,00) 99,59
50.000.000,00 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 03 50.000.000,00 0,00 100,00
1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.970.000,00 33.970.000,00 0,00 100,00
1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.030.000,00 16.030.000,00 0,00 100,00
35.000.000,00 Pengembangan desa mandiri pangan 1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 14 34.999.900,00 (100,00) 100,00
1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.555.000,00 1.555.000,00 0,00 100,00
1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.445.000,00 33.444.900,00 (100,00) 100,00
350.000.000,00 Pengembangan diverisifikasi tanaman 1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 16 346.426.055,00 (3.573.945,00) 98,98
1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.950.000,00 14.950.000,00 0,00 100,00
1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 335.050.000,00 331.476.055,00 (3.573.945,00) 98,93
100.000.000,00 Pengembangan lumbung pangan desa 1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 18 99.999.925,00 (75,00) 100,00
1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.725.000,00 3.725.000,00 0,00 100,00
1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.275.000,00 96.274.925,00 (75,00) 100,00
100.000.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 22 99.883.500,00 (116.500,00) 99,88
1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.710.000,00 2.693.500,00 (16.500,00) 99,39
1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.290.000,00 97.190.000,00 (100.000,00) 99,90
150.000.000,00 Pengembangan diverisifikasi tanaman (DBHCHT) 1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 37 148.019.850,00 (1.980.150,00) 98,68
1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00
1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.400.000,00 144.419.850,00 (1.980.150,00) 98,65
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
100.000.000,00 2.01 . 2.01.02 . 01 . 17 100.000.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 540
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
100.000.000,00 Fasilitasi Kerjasama Regional/Nasional/Internasional Penyediaan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Komplementer
2.01 . 2.01.02 . 01 . 17 . 02 100.000.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.445.000,00 3.445.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.555.000,00 96.555.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan 1.275.000.000,00 2.01 . 2.01.02 . 01 . 18 1.265.787.500,00 (9.212.500,00) 99,28
575.000.000,00 Penelitian dan Pengembanan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
2.01 . 2.01.02 . 01 . 18 . 01 572.537.175,00 (2.462.825,00) 99,57
2.01 . 2.01.02 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.120.000,00 38.120.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 536.880.000,00 534.417.175,00 (2.462.825,00) 99,54
200.000.000,00 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
2.01 . 2.01.02 . 01 . 18 . 04 198.825.000,00 (1.175.000,00) 99,41
2.01 . 2.01.02 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.660.000,00 29.610.000,00 (1.050.000,00) 96,58
2.01 . 2.01.02 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.340.000,00 169.215.000,00 (125.000,00) 99,93
300.000.000,00 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam
2.01 . 2.01.02 . 01 . 18 . 06 294.471.125,00 (5.528.875,00) 98,16
2.01 . 2.01.02 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.875.000,00 2.875.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 297.125.000,00 291.596.125,00 (5.528.875,00) 98,14
200.000.000,00 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam (DBHCHT)
2.01 . 2.01.02 . 01 . 18 . 16 199.954.200,00 (45.800,00) 99,98
2.01 . 2.01.02 . 01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.855.000,00 32.855.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167.145.000,00 167.099.200,00 (45.800,00) 99,97
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
425.000.000,00 2.01 . 2.01.02 . 01 . 20 424.930.300,00 (69.700,00) 99,98
150.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
2.01 . 2.01.02 . 01 . 20 . 01 149.969.400,00 (30.600,00) 99,98
2.01 . 2.01.02 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.275.000,00 12.275.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.725.000,00 137.694.400,00 (30.600,00) 99,98
75.000.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
2.01 . 2.01.02 . 01 . 20 . 02 74.960.900,00 (39.100,00) 99,95
2.01 . 2.01.02 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.570.000,00 73.530.900,00 (39.100,00) 99,95
200.000.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan
2.01 . 2.01.02 . 01 . 20 . 03 200.000.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.263.000,00 36.263.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.737.000,00 163.737.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (18.696.937.000,00) (17.623.886.427,00) 1.073.050.573,00 94,26
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 541
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 2 . 02 Kehutanan
Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 . 01 Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 13.586.416.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 12.949.677.678,00 (636.738.322,00) 95,31
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.567.401.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.141.422.978,00 (425.978.022,00) 88,06
2.02 . 2.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.567.401.000,00 (425.978.022,00) 3.141.422.978,00 88,06
BELANJA LANGSUNG 10.019.015.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 9.808.254.700,00 (210.760.300,00) 97,90
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.239.000.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 1.194.492.275,00 (44.507.725,00) 96,41
58.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 02 54.835.625,00 (3.564.375,00) 93,90
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.400.000,00 54.835.625,00 (3.564.375,00) 93,90
113.600.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 07 105.000.000,00 (8.600.000,00) 92,43
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110.000.000,00 101.400.000,00 (8.600.000,00) 92,18
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00
70.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 10 70.000.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00
29.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 11 29.000.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 100,00
118.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 13 115.194.150,00 (2.805.850,00) 97,62
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.560.000,00 9.560.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 108.440.000,00 105.634.150,00 (2.805.850,00) 97,41
100.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 17 70.462.500,00 (29.537.500,00) 70,46
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 542
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 70.462.500,00 (29.537.500,00) 70,46
750.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 18 750.000.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
311.762.200,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 307.322.700,00 (4.439.500,00) 98,58
211.762.200,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 30 207.422.700,00 (4.339.500,00) 97,95
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.800.000,00 155.491.700,00 (4.308.300,00) 97,30
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.962.200,00 51.931.000,00 (31.200,00) 99,94
100.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 42 99.900.000,00 (100.000,00) 99,90
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 99.000.000,00 98.900.000,00 (100.000,00) 99,90
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 28.875.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 03 25.277.500,00 (3.597.500,00) 87,54
28.875.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2.02 . 2.02.01 . 01 . 03 . 02 25.277.500,00 (3.597.500,00) 87,54
2.02 . 2.02.01 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.875.000,00 25.277.500,00 (3.597.500,00) 87,54
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1.281.059.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 1.233.109.875,00 (47.949.125,00) 96,26
250.000.000,00 Pengembangan Hutan Tanaman 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 02 247.706.875,00 (2.293.125,00) 99,08
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 247.706.875,00 (2.293.125,00) 99,08
300.000.000,00 Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 03 295.610.000,00 (4.390.000,00) 98,54
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.700.000,00 9.550.000,00 (150.000,00) 98,45
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 290.300.000,00 286.060.000,00 (4.240.000,00) 98,54
175.000.000,00 Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 04 173.332.000,00 (1.668.000,00) 99,05
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 4.050.000,00 (550.000,00) 88,04
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.555.000,00 128.102.000,00 (453.000,00) 99,65
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 41.845.000,00 41.180.000,00 (665.000,00) 98,41
75.000.000,00 Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 06 72.759.000,00 (2.241.000,00) 97,01
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.150.000,00 69.909.000,00 (2.241.000,00) 96,89
156.059.000,00 Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 08 124.860.000,00 (31.199.000,00) 80,01
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.210.000,00 19.710.000,00 (500.000,00) 97,53
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.849.000,00 105.150.000,00 (30.699.000,00) 77,40
125.000.000,00 Pengembangan Turus Jalan dan Hutan Pantai 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 12 121.542.000,00 (3.458.000,00) 97,23
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 543
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.700.000,00 115.242.000,00 (3.458.000,00) 97,09
200.000.000,00 Pengembangan Tanaman Kayu Putih 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 13 197.300.000,00 (2.700.000,00) 98,65
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.000.000,00 194.300.000,00 (2.700.000,00) 98,63
Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
50.000.000,00 2.01 . 2.02.01 . 01 . 16 49.775.000,00 (225.000,00) 99,55
50.000.000,00 Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering 2.01 . 2.02.01 . 01 . 16 . 17 49.775.000,00 (225.000,00) 99,55
2.01 . 2.02.01 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.775.000,00 (225.000,00) 99,55
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 4.013.318.800,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 3.950.741.100,00 (62.577.700,00) 98,44
200.000.000,00 Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 02 199.792.500,00 (207.500,00) 99,90
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191.065.000,00 190.857.500,00 (207.500,00) 99,89
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.135.000,00 1.135.000,00 0,00 100,00
574.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 06 571.056.300,00 (2.943.700,00) 99,49
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 157.175.000,00 156.825.000,00 (350.000,00) 99,78
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 416.825.000,00 414.231.300,00 (2.593.700,00) 99,38
175.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 07 162.059.950,00 (12.940.050,00) 92,61
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.050.000,00 1.900.000,00 (8.150.000,00) 18,91
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164.950.000,00 160.159.950,00 (4.790.050,00) 97,10
250.000.000,00 Pembuatan bibit/benih Tanaman Kehutanan/Perkebunan (Pembuatan Hutan Rakyat)
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 08 249.307.000,00 (693.000,00) 99,72
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 248.950.000,00 248.257.000,00 (693.000,00) 99,72
150.000.000,00 Pembuatan bibit/benih Tanaman Kehutanan/Perkebunan (Pengadaan bibit Kayu-Kayuan)
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 09 142.215.000,00 (7.785.000,00) 94,81
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.950.000,00 141.165.000,00 (7.785.000,00) 94,77
300.000.000,00 Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) Penanganan Catchment Area
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 10 285.859.800,00 (14.140.200,00) 95,29
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.210.000,00 51.710.000,00 (500.000,00) 99,04
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 247.790.000,00 234.149.800,00 (13.640.200,00) 94,50
113.362.800,00 Pelaksanaan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 11 112.972.800,00 (390.000,00) 99,66
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 544
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.235.000,00 4.235.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.127.800,00 108.737.800,00 (390.000,00) 99,64
387.000.000,00 Pembuatan Dam Pengendali 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 13 386.001.000,00 (999.000,00) 99,74
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 387.000.000,00 386.001.000,00 (999.000,00) 99,74
287.000.000,00 Pembuatan Dam Penahan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 14 286.550.100,00 (449.900,00) 99,84
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 287.000.000,00 286.550.100,00 (449.900,00) 99,84
150.000.000,00 Penunjang DAK Kehutanan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 16 150.000.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.600.000,00 32.600.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.400.000,00 117.400.000,00 0,00 100,00
1.255.331.000,00 DAK KEHUTANAN dan Pendamping 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 17 1.250.476.650,00 (4.854.350,00) 99,61
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 349.020.000,00 349.020.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 843.561.000,00 839.575.050,00 (3.985.950,00) 99,53
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 62.750.000,00 61.881.600,00 (868.400,00) 98,62
171.625.000,00 Silpa DAK Kehutanan (Sisa DAK Tahun 2010 - 2013) 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 18 154.450.000,00 (17.175.000,00) 89,99
2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.625.000,00 154.450.000,00 (17.175.000,00) 89,99
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
100.000.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 97.429.000,00 (2.571.000,00) 97,43
100.000.000,00 Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 05 97.429.000,00 (2.571.000,00) 97,43
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.100.000,00 95.529.000,00 (2.571.000,00) 97,38
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
475.000.000,00 2.01 . 2.02.01 . 01 . 18 467.713.600,00 (7.286.400,00) 98,47
275.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
2.01 . 2.02.01 . 01 . 18 . 02 270.483.600,00 (4.516.400,00) 98,36
2.01 . 2.02.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.550.000,00 5.800.000,00 (750.000,00) 88,55
2.01 . 2.02.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 268.450.000,00 264.683.600,00 (3.766.400,00) 98,60
100.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Bokar 2.01 . 2.02.01 . 01 . 18 . 08 97.458.000,00 (2.542.000,00) 97,46
2.01 . 2.02.01 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 97.458.000,00 (2.542.000,00) 97,46
100.000.000,00 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna
2.01 . 2.02.01 . 01 . 18 . 09 99.772.000,00 (228.000,00) 99,77
2.01 . 2.02.01 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.02.01 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.700.000,00 96.472.000,00 (228.000,00) 99,76
Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan
75.000.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 71.740.000,00 (3.260.000,00) 95,65
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 545
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
75.000.000,00 Perluasan Akses Layanan Informasi Pemasaran Hasil Hutan
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 04 71.740.000,00 (3.260.000,00) 95,65
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 850.000,00 (1.350.000,00) 38,64
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.800.000,00 70.890.000,00 (1.910.000,00) 97,38
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2.295.000.000,00 2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 2.261.353.650,00 (33.646.350,00) 98,53
420.000.000,00 Pengembangan Tanaman MPTS 2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 07 413.171.950,00 (6.828.050,00) 98,37
2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00 1.050.000,00 (4.550.000,00) 18,75
2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 414.400.000,00 412.121.950,00 (2.278.050,00) 99,45
525.000.000,00 Pengembangan Tanaman Karet Rakyat 2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 08 521.245.050,00 (3.754.950,00) 99,28
2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.050.000,00 10.150.000,00 (900.000,00) 91,86
2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 513.950.000,00 511.095.050,00 (2.854.950,00) 99,44
125.000.000,00 Pengembangan Demplot Tanaman Tebu dan Bibit Tebu 2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 09 120.178.500,00 (4.821.500,00) 96,14
2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.600.000,00 51.850.000,00 (2.750.000,00) 94,96
2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.400.000,00 68.328.500,00 (2.071.500,00) 97,06
175.000.000,00 Pengembangan Tanaman Kakao 2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 10 171.611.500,00 (3.388.500,00) 98,06
2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.450.000,00 170.061.500,00 (3.388.500,00) 98,05
200.000.000,00 Pengembangan Tanaman Kelapa 2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 11 197.651.500,00 (2.348.500,00) 98,83
2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 197.651.500,00 (2.348.500,00) 98,83
350.000.000,00 Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Tembakau (DBHCHT)
2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 12 342.590.350,00 (7.409.650,00) 97,88
2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.050.000,00 12.050.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 337.950.000,00 330.540.350,00 (7.409.650,00) 97,81
500.000.000,00 Pengembangan Tanaman Pala 2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 13 494.904.800,00 (5.095.200,00) 98,98
2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.350.000,00 6.350.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 493.650.000,00 488.554.800,00 (5.095.200,00) 98,97
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 150.000.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 20 149.300.000,00 (700.000,00) 99,53
75.000.000,00 Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat 2.02 . 2.02.01 . 01 . 20 . 02 74.300.000,00 (700.000,00) 99,07
2.02 . 2.02.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.750.000,00 72.050.000,00 (700.000,00) 99,04
75.000.000,00 Inventarisasi Kawasan Lindung 2.02 . 2.02.01 . 01 . 20 . 03 75.000.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 546
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.02 . 2.02.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.050.000,00 73.050.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (13.586.416.000,00) (12.949.677.678,00) 636.738.322,00 95,31
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 547
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 2 . 04 Pariwisata
Unit Organisasi : 2 . 04 . 01 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 2 . 04 . 01 . 01 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 1.675.475.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 2.019.622.910,00 344.147.910,00 120,54
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.675.475.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.019.622.910,00 344.147.910,00 120,54
2.04 . 2.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.675.475.000,00 344.147.910,00 2.019.622.910,00 120,54 Peraturan Daerah No. 13 Tahun
2012
BELANJA 14.621.729.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 13.249.783.416,00 (1.371.945.584,00) 90,62
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.211.354.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.915.597.816,00 (295.756.184,00) 90,79
2.04 . 2.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.211.354.000,00 (295.756.184,00) 2.915.597.816,00 90,79
BELANJA LANGSUNG 11.410.375.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 10.334.185.600,00 (1.076.189.400,00) 90,57
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.852.875.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 1.804.688.619,00 (48.186.381,00) 97,40
60.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 02 48.029.530,00 (11.970.470,00) 80,05
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 48.029.530,00 (11.970.470,00) 80,05
772.875.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 07 753.675.000,00 (19.200.000,00) 97,52
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 772.875.000,00 753.675.000,00 (19.200.000,00) 97,52
65.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 10 64.547.000,00 (453.000,00) 99,30
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 64.547.000,00 (453.000,00) 99,30
150.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 11 139.100.000,00 (10.900.000,00) 92,73
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 139.100.000,00 (10.900.000,00) 92,73
285.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 13 283.093.900,00 (1.906.100,00) 99,33
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 548
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.260.000,00 63.318.900,00 (941.100,00) 98,54
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 220.740.000,00 219.775.000,00 (965.000,00) 99,56
100.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 17 99.996.200,00 (3.800,00) 100,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.996.200,00 (3.800,00) 100,00
420.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 18 416.246.989,00 (3.753.011,00) 99,11
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 420.000.000,00 416.246.989,00 (3.753.011,00) 99,11
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
277.000.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 254.960.181,00 (22.039.819,00) 92,04
180.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 22 161.160.000,00 (18.840.000,00) 89,53
2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 161.160.000,00 (18.840.000,00) 89,53
17.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 23 15.752.500,00 (1.247.500,00) 92,66
2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 15.752.500,00 (1.247.500,00) 92,66
80.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 24 78.047.681,00 (1.952.319,00) 97,56
2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 78.047.681,00 (1.952.319,00) 97,56
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 40.000.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01 . 03 38.700.000,00 (1.300.000,00) 96,75
40.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 2.04 . 2.04.01 . 01 . 03 . 05 38.700.000,00 (1.300.000,00) 96,75
2.04 . 2.04.01 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00 0,00 (850.000,00) 0,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.150.000,00 38.700.000,00 (450.000,00) 98,85
Program Pengembangan Nilai Budaya 1.075.000.000,00 1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 1.061.863.800,00 (13.136.200,00) 98,78
350.000.000,00 Parade Seni Budaya dalam rangka Hari Jadi Cilacap dan HUT RI
1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 08 349.800.000,00 (200.000,00) 99,94
1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 274.000.000,00 273.800.000,00 (200.000,00) 99,93
1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 100,00
75.000.000,00 Duta Seni Budaya dalam rangka Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah
1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 09 75.000.000,00 0,00 100,00
1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.196.000,00 17.196.000,00 0,00 100,00
1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.804.000,00 57.804.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Festival Keroncong 1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 11 50.000.000,00 0,00 100,00
1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.015.000,00 29.015.000,00 0,00 100,00
1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.985.000,00 20.985.000,00 0,00 100,00
60.000.000,00 Apresiasi Seni 1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 14 56.967.000,00 (3.033.000,00) 94,95
1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.695.000,00 26.250.000,00 (1.445.000,00) 94,78
1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.305.000,00 30.717.000,00 (1.588.000,00) 95,08
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 549
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
50.000.000,00 Penyediaan Papan Nama Tempat Ritual Masyarakat 1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 15 48.571.800,00 (1.428.200,00) 97,14
1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 48.571.800,00 (1.428.200,00) 97,14
100.000.000,00 Festival Ebeg 1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 16 100.000.000,00 0,00 100,00
1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.090.000,00 35.090.000,00 0,00 100,00
1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.910.000,00 64.910.000,00 0,00 100,00
100.000.000,00 Festival Seni Tradisional (Seni Jawa Sunda) 1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 17 100.000.000,00 0,00 100,00
1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.090.000,00 35.090.000,00 0,00 100,00
1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.910.000,00 64.910.000,00 0,00 100,00
200.000.000,00 Gelar budaya sedekah laut 1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 18 200.000.000,00 0,00 100,00
1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.385.000,00 48.385.000,00 0,00 100,00
1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.615.000,00 151.615.000,00 0,00 100,00
40.000.000,00 Seminar pakaian pengantin adat Cilacap 1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 19 40.000.000,00 0,00 100,00
1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.895.000,00 9.895.000,00 0,00 100,00
1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.105.000,00 30.105.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Pembinaan Penghayat Kepercayaan 1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 20 41.525.000,00 (8.475.000,00) 83,05
1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.465.000,00 14.715.000,00 (750.000,00) 95,15
1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.535.000,00 26.810.000,00 (7.725.000,00) 77,63
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 920.000.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 892.612.000,00 (27.388.000,00) 97,02
50.000.000,00 Lomba Layang- Layang 2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 12 50.000.000,00 0,00 100,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.640.000,00 10.640.000,00 0,00 100,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.360.000,00 39.360.000,00 0,00 100,00
70.000.000,00 Pemilihan Duta Wisata 2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 13 70.000.000,00 0,00 100,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.310.000,00 11.310.000,00 0,00 100,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.690.000,00 58.690.000,00 0,00 100,00
200.000.000,00 Lomba Perahu Tradisional/ Naga 2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 14 200.000.000,00 0,00 100,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.970.000,00 23.970.000,00 0,00 100,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.030.000,00 176.030.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Pameran Tingkat Provinsi dan Nasional 2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 15 50.000.000,00 0,00 100,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.960.000,00 1.960.000,00 0,00 100,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.040.000,00 48.040.000,00 0,00 100,00
100.000.000,00 Jelajah Promo Pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 16 100.000.000,00 0,00 100,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.995.000,00 47.995.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 550
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.005.000,00 52.005.000,00 0,00 100,00
100.000.000,00 Promo Lewat Media Cetak 2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 17 100.000.000,00 0,00 100,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.050.000,00 99.050.000,00 0,00 100,00
60.000.000,00 Promosi Seni Budaya Di TMII 2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 18 60.000.000,00 0,00 100,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.690.000,00 20.690.000,00 0,00 100,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.310.000,00 39.310.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Sosialisasi Kepariwisataan di Sekolah 2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 19 43.571.000,00 (6.429.000,00) 87,14
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.745.000,00 4.195.000,00 (550.000,00) 88,41
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.255.000,00 39.376.000,00 (5.879.000,00) 87,01
150.000.000,00 Promosi Wiasata Kab. Cilacap 2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 20 129.141.000,00 (20.859.000,00) 86,09
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.425.000,00 22.425.000,00 0,00 100,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.575.000,00 106.716.000,00 (20.859.000,00) 83,65
90.000.000,00 Pameran Tingkat Kabupaten Cilacap 2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 21 89.900.000,00 (100.000,00) 99,89
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 64.900.000,00 (100.000,00) 99,85
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 6.245.500.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 5.531.361.000,00 (714.139.000,00) 88,57
1.500.000.000,00 Pembangunan Gerbang, LOket, Mainan Anak-anak, Panggung Hiburan, Penataan Taman di Teluk Penyu
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 08 1.458.963.000,00 (41.037.000,00) 97,26
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000.000,00 1.458.963.000,00 (41.037.000,00) 97,26
200.000.000,00 Revitalisasi Kios Benteng Pendem Cilacap 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 09 195.285.000,00 (4.715.000,00) 97,64
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 195.285.000,00 (4.715.000,00) 97,64
200.000.000,00 Pembangunan Kios Teluk Penyu 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 10 195.830.100,00 (4.169.900,00) 97,92
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 195.830.100,00 (4.169.900,00) 97,92
200.000.000,00 Penataan Tanggul Teluk Penyu 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 11 194.612.500,00 (5.387.500,00) 97,31
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 194.612.500,00 (5.387.500,00) 97,31
75.000.000,00 Pembangunan Tembok Batas Pengaman Obyek Wisata 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 12 74.250.000,00 (750.000,00) 99,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.250.000,00 (750.000,00) 99,00
50.000.000,00 Penataan Halaman Panggung Benteng Pendem 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 13 49.350.000,00 (650.000,00) 98,70
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.350.000,00 (650.000,00) 98,70
50.000.000,00 Pembangunan Sarana Outbond 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 14 48.800.000,00 (1.200.000,00) 97,60
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 48.800.000,00 (1.200.000,00) 97,60
100.000.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 16 96.500.000,00 (3.500.000,00) 96,50
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 551
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.500.000,00 (3.500.000,00) 96,50
100.000.000,00 Pentas Musik Hari Libur di Obyek Wisata 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 18 98.000.000,00 (2.000.000,00) 98,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.380.000,00 68.380.000,00 0,00 100,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.620.000,00 29.620.000,00 (2.000.000,00) 93,67
150.000.000,00 Penyelenggaraan Lebaran di Obyek Wisata 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 19 150.000.000,00 0,00 100,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.995.000,00 68.995.000,00 0,00 100,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.005.000,00 81.005.000,00 0,00 100,00
100.000.000,00 Pembangunan Gazebo Wisata Curug Cigeulis Desa Cisuru Kec. Cipari
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 20 96.442.000,00 (3.558.000,00) 96,44
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.442.000,00 (3.558.000,00) 96,44
200.000.000,00 Pembangunan Gapura Menuju OW Pantai Indah Widarapayung Kec. Binangun
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 21 196.215.000,00 (3.785.000,00) 98,11
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.215.000,00 (3.785.000,00) 98,11
100.000.000,00 Pembangunan Paving Batas Pantai OW Pantai Indah Widarapayung Desa Widarapayung Wetan Kec. Binangun
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 22 99.565.600,00 (434.400,00) 99,57
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.565.600,00 (434.400,00) 99,57
150.000.000,00 Pembangunan Tman Identitas Pantai Teluk Penyu Jl. Dayung
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 23 148.850.000,00 (1.150.000,00) 99,23
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.850.000,00 (1.150.000,00) 99,23
150.000.000,00 Pembangunan Gerbang Pasir Mas Teluk Penyu 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 24 148.931.100,00 (1.068.900,00) 99,29
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.931.100,00 (1.068.900,00) 99,29
700.000.000,00 Pembangunan Kolam Renang THR Teluk Penyu 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 25 674.483.000,00 (25.517.000,00) 96,35
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 700.000.000,00 674.483.000,00 (25.517.000,00) 96,35
45.000.000,00 Pelatihan Usaha Salon Kecantikan 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 26 45.000.000,00 0,00 100,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.095.000,00 16.095.000,00 0,00 100,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.905.000,00 28.905.000,00 0,00 100,00
180.000.000,00 Penataan Obyek Wisata Teluk Penyu Kabupaten Cilacap (Bantuan Propinsi)
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 27 179.500.000,00 (500.000,00) 99,72
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 179.500.000,00 (500.000,00) 99,72
175.000.000,00 Penataan Obyek Wisata Widara Payung Kabupaten Cilacap (Bantuan Propinsi)
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 28 174.600.000,00 (400.000,00) 99,77
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00 174.600.000,00 (400.000,00) 99,77
175.000.000,00 Penataan Obyek Wisata Benteng Pendem Kabupaten Cilacap (Bantuan Propinsi)
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 29 174.400.000,00 (600.000,00) 99,66
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00 174.400.000,00 (600.000,00) 99,66
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 552
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
180.000.000,00 Penataan Obyek Wisata Hutan Payau Kabupaten Cilacap (Bantuan Propinsi)
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 30 179.650.000,00 (350.000,00) 99,81
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 179.650.000,00 (350.000,00) 99,81
35.500.000,00 Biaya Umum Bantuan Propinsi Tahun 2014 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 31 27.552.000,00 (7.948.000,00) 77,61
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.500.000,00 18.552.000,00 (7.948.000,00) 70,01
25.000.000,00 Apresiasi dan konvensi Pokdarwis 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 32 25.000.000,00 0,00 100,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.635.000,00 7.635.000,00 0,00 100,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.365.000,00 17.365.000,00 0,00 100,00
200.000.000,00 Gebyar musik malam tahun baru 2015 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 33 199.900.000,00 (100.000,00) 99,95
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.440.000,00 95.440.000,00 0,00 100,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.560.000,00 104.460.000,00 (100.000,00) 99,90
75.000.000,00 Pembangunan instalasi penjernihan air kolam Cilacap 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 34 73.245.800,00 (1.754.200,00) 97,66
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 73.245.800,00 (1.754.200,00) 97,66
600.000.000,00 Pegadaan kapal wisata 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 35 0,00 (600.000.000,00) 0,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 0,00 (600.000.000,00) 0,00
150.000.000,00 Pembangunan kios Obyek Wisata Air Panas Cipari 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 36 147.435.900,00 (2.564.100,00) 98,29
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.435.900,00 (2.564.100,00) 98,29
180.000.000,00 Pembangunan Jalan Paving pada Objek Wisata Teluk Penyu Kec. Cilacap Selatan (Bantuan Propinsi)
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 37 179.700.000,00 (300.000,00) 99,83
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 179.700.000,00 (300.000,00) 99,83
200.000.000,00 Pembangunan talud halaman parkir dengan batu belah dan tulisan wisata Air Panas Cipari (Bantuan Propinsi)
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 38 199.300.000,00 (700.000,00) 99,65
2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.300.000,00 (700.000,00) 99,65
Program Pengembangan Kemitraan 1.000.000.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 750.000.000,00 (250.000.000,00) 75,00
250.000.000,00 Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 05 0,00 (250.000.000,00) 0,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 0,00 (250.000.000,00) 0,00
750.000.000,00 Monitoring evaluasi dan pengamanan obyek wisata 2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 10 750.000.000,00 0,00 100,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (12.946.254.000,00) (11.230.160.506,00) 1.716.093.494,00 86,74
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 553
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 2 . 05 Kelautan dan Perikanan
Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pengelola Sumberdaya Kawasan Segara Anakan
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pengelola Sumberdaya Kawasan Segara Anakan
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 180.400.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 4 239.950.000,00 59.550.000,00 133,01
PENDAPATAN ASLI DAERAH 180.400.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 239.950.000,00 59.550.000,00 133,01
2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 180.400.000,00 59.550.000,00 239.950.000,00 133,01
BELANJA 17.649.388.200,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 14.628.358.059,00 (3.021.030.141,00) 82,88
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.370.747.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.046.562.418,00 (324.184.582,00) 90,38
2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.370.747.000,00 (324.184.582,00) 3.046.562.418,00 90,38
BELANJA LANGSUNG 14.278.641.200,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 11.581.795.641,00 (2.696.845.559,00) 81,11
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.669.250.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 1.580.663.060,00 (88.586.940,00) 94,69
116.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 02 95.780.385,00 (20.219.615,00) 82,57
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.000.000,00 95.780.385,00 (20.219.615,00) 82,57
286.150.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 07 269.323.500,00 (16.826.500,00) 94,12
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 281.650.000,00 264.823.500,00 (16.826.500,00) 94,03
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00
30.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 09 29.999.500,00 (500,00) 100,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.999.500,00 (500,00) 100,00
40.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 10 39.999.810,00 (190,00) 100,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.999.810,00 (190,00) 100,00
22.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 11 22.500.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 554
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00
601.600.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 13 553.963.465,00 (47.636.535,00) 92,08
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.500.000,00 52.077.400,00 (6.422.600,00) 89,02
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 543.100.000,00 501.886.065,00 (41.213.935,00) 92,41
8.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 16 7.603.000,00 (397.000,00) 95,04
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.603.000,00 (397.000,00) 95,04
125.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 17 121.514.000,00 (3.486.000,00) 97,21
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 121.514.000,00 (3.486.000,00) 97,21
440.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 18 439.979.400,00 (20.600,00) 100,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 440.000.000,00 439.979.400,00 (20.600,00) 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
109.550.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 105.613.566,00 (3.936.434,00) 96,41
109.550.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 24 105.613.566,00 (3.936.434,00) 96,41
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.550.000,00 105.613.566,00 (3.936.434,00) 96,41
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 15.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 . 05 15.000.000,00 0,00 100,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
519.300.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 447.139.600,00 (72.160.400,00) 86,10
55.000.000,00 Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 01 46.910.000,00 (8.090.000,00) 85,29
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.875.000,00 3.725.000,00 (1.150.000,00) 76,41
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.125.000,00 43.185.000,00 (6.940.000,00) 86,15
25.000.000,00 Pembinaan Ekonomi Kelompok Masyarakat Penerima Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 04 23.180.000,00 (1.820.000,00) 92,72
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.280.000,00 4.710.000,00 (1.570.000,00) 75,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.720.000,00 18.470.000,00 (250.000,00) 98,66
55.000.000,00 Pendampingan Pembuatan Kartu Nelayan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 05 52.392.000,00 (2.608.000,00) 95,26
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.650.000,00 13.500.000,00 (1.150.000,00) 92,15
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.350.000,00 15.350.000,00 0,00 100,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 23.542.000,00 (1.458.000,00) 94,17
35.000.000,00 Pembinaan Ekonomi Kelompok Masyarakat Penerima PUMP Perikanan Tangkap
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 06 34.894.200,00 (105.800,00) 99,70
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.650.000,00 6.575.000,00 (75.000,00) 98,87
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 555
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.350.000,00 28.319.200,00 (30.800,00) 99,89
30.000.000,00 Pembinaan Ekonomi Kelompok Masyarakat Penerima PUMP Pengolahan Hasil
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 07 29.819.300,00 (180.700,00) 99,40
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.300.000,00 27.119.300,00 (180.700,00) 99,34
15.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Masyarakat Pesisir 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 11 14.822.100,00 (177.900,00) 98,81
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.850.000,00 13.672.100,00 (177.900,00) 98,72
55.000.000,00 Pembangunan / rehabilitasi infrastruktur masyarakat pesisir (DAK 2014)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 12 53.739.000,00 (1.261.000,00) 97,71
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 53.739.000,00 (1.261.000,00) 97,71
148.500.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Masyarakat Pesisir (DAK 2014)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 13 94.973.000,00 (53.527.000,00) 63,95
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.500.000,00 94.973.000,00 (53.527.000,00) 63,95
100.800.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Masyarakat Pesisir (Sisa DAK 2010 - 2013)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 14 96.410.000,00 (4.390.000,00) 95,64
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.800.000,00 96.410.000,00 (4.390.000,00) 95,64
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
153.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 146.400.395,00 (7.099.605,00) 95,37
89.000.000,00 Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 01 85.617.395,00 (3.382.605,00) 96,20
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.830.000,00 14.850.000,00 (980.000,00) 93,81
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.170.000,00 70.767.395,00 (2.402.605,00) 96,72
64.500.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Sisa DAK 2010 - 2013)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 06 60.783.000,00 (3.717.000,00) 94,24
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.500.000,00 60.783.000,00 (3.717.000,00) 94,24
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
1.027.458.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 182.225.600,00 (845.232.400,00) 17,74
50.000.000,00 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 02 42.378.000,00 (7.622.000,00) 84,76
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.125.000,00 3.000.000,00 (1.125.000,00) 72,73
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.875.000,00 39.378.000,00 (6.497.000,00) 85,84
951.500.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (DAK 2014)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 04 121.900.000,00 (829.600.000,00) 12,81
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.000.000,00 95.500.000,00 (3.500.000,00) 96,46
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 556
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 852.500.000,00 26.400.000,00 (826.100.000,00) 3,10
25.958.000,00 Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut (Bantuan Propinsi)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 05 17.947.600,00 (8.010.400,00) 69,14
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.490.000,00 1.440.000,00 (1.050.000,00) 57,83
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.468.000,00 16.507.600,00 (6.960.400,00) 70,34
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
95.000.000,00 1.08 . 2.05.01 . 01 . 17 88.021.000,00 (6.979.000,00) 92,65
45.000.000,00 Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan 1.08 . 2.05.01 . 01 . 17 . 04 41.691.000,00 (3.309.000,00) 92,65
1.08 . 2.05.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.910.000,00 1.200.000,00 (1.710.000,00) 41,24
1.08 . 2.05.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.090.000,00 40.491.000,00 (1.599.000,00) 96,20
50.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA
1.08 . 2.05.01 . 01 . 17 . 14 46.330.000,00 (3.670.000,00) 92,66
1.08 . 2.05.01 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.445.000,00 6.255.000,00 (2.190.000,00) 74,07
1.08 . 2.05.01 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.555.000,00 40.075.000,00 (1.480.000,00) 96,44
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut
30.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 28.355.000,00 (1.645.000,00) 94,52
30.000.000,00 Kajian Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 01 28.355.000,00 (1.645.000,00) 94,52
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.220.000,00 2.600.000,00 (1.620.000,00) 61,61
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.780.000,00 25.755.000,00 (25.000,00) 99,90
Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan
dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat 80.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 67.243.100,00 (12.756.900,00) 84,05
80.000.000,00 Penyuluhan Budaya Kelautan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 01 67.243.100,00 (12.756.900,00) 84,05
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.120.000,00 7.155.000,00 (3.965.000,00) 64,34
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.880.000,00 60.088.100,00 (8.791.900,00) 87,24
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 7.136.647.200,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 6.191.800.270,00 (944.846.930,00) 86,76
780.400.000,00 Pengembangan Bibit Ikan Unggul 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 01 665.169.500,00 (115.230.500,00) 85,23
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.050.000,00 10.950.000,00 (2.100.000,00) 83,91
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 767.350.000,00 654.219.500,00 (113.130.500,00) 85,26
750.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 03 732.664.000,00 (17.336.000,00) 97,69
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.750.000,00 13.400.000,00 (2.350.000,00) 85,08
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 734.250.000,00 719.264.000,00 (14.986.000,00) 97,96
145.000.000,00 Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Perikanan Budidaya
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 04 143.782.000,00 (1.218.000,00) 99,16
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 143.782.000,00 (1.218.000,00) 99,16
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 557
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
32.000.000,00 Pembinaan Ekonomi Kelompok Masyarakat Penerima PUMP Perikanan Budidaya
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 05 31.165.000,00 (835.000,00) 97,39
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 1.300.000,00 (800.000,00) 61,90
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.900.000,00 29.865.000,00 (35.000,00) 99,88
190.000.000,00 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan BBI Majenang
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 06 161.890.000,00 (28.110.000,00) 85,21
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.400.000,00 49.030.000,00 (3.370.000,00) 93,57
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 127.400.000,00 102.660.000,00 (24.740.000,00) 80,58
90.000.000,00 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan BBI Kesugihan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 07 88.253.000,00 (1.747.000,00) 98,06
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.480.000,00 6.430.000,00 (50.000,00) 99,23
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.020.000,00 77.346.000,00 (1.674.000,00) 97,88
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.500.000,00 4.477.000,00 (23.000,00) 99,49
40.000.000,00 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan BBI
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 12 39.150.000,00 (850.000,00) 97,88
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.400.000,00 26.550.000,00 (850.000,00) 96,90
311.300.000,00 Pengembangan bibit ikan unggul (DAK 2014) 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 13 194.270.000,00 (117.030.000,00) 62,41
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 311.300.000,00 194.270.000,00 (117.030.000,00) 62,41
3.557.950.000,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan (DAK 2014) 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 14 3.269.036.000,00 (288.914.000,00) 91,88
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.367.200.000,00 2.243.672.000,00 (123.528.000,00) 94,78
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.190.750.000,00 1.025.364.000,00 (165.386.000,00) 86,11
188.564.700,00 Biaya Umum DAK 2014 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 19 171.492.200,00 (17.072.500,00) 90,95
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 113.650.000,00 96.600.000,00 (17.050.000,00) 85,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.914.700,00 74.892.200,00 (22.500,00) 99,97
605.000.000,00 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan BBI (Sisa DAK 2010 - 2013)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 20 270.790.000,00 (334.210.000,00) 44,76
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 605.000.000,00 270.790.000,00 (334.210.000,00) 44,76
400.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (Sisa DAK 2010 - 2013)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 21 381.789.500,00 (18.210.500,00) 95,45
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 381.789.500,00 (18.210.500,00) 95,45
46.432.500,00 Biaya Umum Sisa DAK 2010 - 2013 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 22 42.349.070,00 (4.083.430,00) 91,21
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00 14.500.000,00 (3.950.000,00) 78,59
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.982.500,00 27.849.070,00 (133.430,00) 99,52
Program Pengembangan Perikanan Tangkap 780.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 654.846.000,00 (125.154.000,00) 83,95
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 558
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
20.000.000,00 Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 01 16.740.000,00 (3.260.000,00) 83,70
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.785.000,00 2.385.000,00 (2.400.000,00) 49,84
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.215.000,00 14.355.000,00 (860.000,00) 94,35
70.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 04 66.410.000,00 (3.590.000,00) 94,87
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00 66.410.000,00 (3.590.000,00) 94,87
187.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan (DAK 2014)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 11 178.987.000,00 (8.013.000,00) 95,71
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 187.000.000,00 178.987.000,00 (8.013.000,00) 95,71
363.000.000,00 Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan (DAK 2014)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 13 256.190.000,00 (106.810.000,00) 70,58
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 363.000.000,00 256.190.000,00 (106.810.000,00) 70,58
120.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan (Sisa DAK 2010 - 2013)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 14 116.519.000,00 (3.481.000,00) 97,10
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 116.519.000,00 (3.481.000,00) 97,10
20.000.000,00 Revitalisasi data perikanan tangkap 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 15 20.000.000,00 0,00 100,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
302.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 279.563.000,00 (22.937.000,00) 92,42
302.500.000,00 Penyediaan / Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penyuluhan (DAK 2014)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 04 279.563.000,00 (22.937.000,00) 92,42
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 302.500.000,00 279.563.000,00 (22.937.000,00) 92,42
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
1.547.436.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 1.107.760.650,00 (439.675.350,00) 71,59
35.000.000,00 Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 01 34.540.000,00 (460.000,00) 98,69
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.140.000,00 6.680.000,00 (460.000,00) 93,56
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.860.000,00 27.860.000,00 0,00 100,00
61.000.000,00 Sosialisasi Gerakan Memasyaratkan Makan Ikan di Kab. Cilacap
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 02 59.720.000,00 (1.280.000,00) 97,90
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.680.000,00 5.680.000,00 (1.000.000,00) 85,03
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.320.000,00 54.040.000,00 (280.000,00) 99,48
92.000.000,00 Pendataan Statistik Perikanan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 05 87.845.000,00 (4.155.000,00) 95,48
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.680.000,00 55.680.000,00 0,00 100,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.320.000,00 32.165.000,00 (4.155.000,00) 88,56
47.289.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana statistik kelautan dan perikanan (DAK 2014)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 13 46.942.000,00 (347.000,00) 99,27
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 559
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 47.289.000,00 46.942.000,00 (347.000,00) 99,27
1.100.000.000,00 Pembangunan / rehabilitasi / penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produksi perikanan (DAK 2014)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 14 680.469.650,00 (419.530.350,00) 61,86
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 346.500.000,00 330.495.650,00 (16.004.350,00) 95,38
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 753.500.000,00 349.974.000,00 (403.526.000,00) 46,45
212.147.000,00 Pembangunan / rehabilitasi / penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produksi perikanan (Sisa DAK 2010 - 2013)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 16 198.244.000,00 (13.903.000,00) 93,45
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 212.147.000,00 198.244.000,00 (13.903.000,00) 93,45
Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
160.000.000,00 1.08 . 2.05.01 . 01 . 23 69.292.500,00 (90.707.500,00) 43,31
160.000.000,00 Pengembangan Sistem Manajemen Pengelolaan Pesisir Laut
1.08 . 2.05.01 . 01 . 23 . 02 69.292.500,00 (90.707.500,00) 43,31
1.08 . 2.05.01 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.745.000,00 8.785.000,00 (3.960.000,00) 68,93
1.08 . 2.05.01 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.255.000,00 60.507.500,00 (86.747.500,00) 41,09
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
653.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 617.871.900,00 (35.128.100,00) 94,62
225.000.000,00 Restocking pada perairan umum (sungai, rawa dan genangan)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 02 204.780.500,00 (20.219.500,00) 91,01
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.945.000,00 2.745.000,00 (1.200.000,00) 69,58
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 221.055.000,00 202.035.500,00 (19.019.500,00) 91,40
213.000.000,00 Pembinaan SDM dan Pengembangan Perikanan Budidaya di Kawasan Minapolitan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 04 208.305.000,00 (4.695.000,00) 97,80
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.540.000,00 26.230.000,00 (2.310.000,00) 91,91
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.460.000,00 182.075.000,00 (2.385.000,00) 98,71
95.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 05 91.470.000,00 (3.530.000,00) 96,28
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 7.100.000,00 (2.500.000,00) 73,96
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.400.000,00 29.385.000,00 (15.000,00) 99,95
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56.000.000,00 54.985.000,00 (1.015.000,00) 98,19
120.000.000,00 Identifikasi, Inventarisasi, Pelatihan, Penerapan dan Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan Air Tawar dan Payau
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 06 113.316.400,00 (6.683.600,00) 94,43
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.270.000,00 19.120.000,00 (4.150.000,00) 82,17
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.430.000,00 92.896.400,00 (2.533.600,00) 97,35
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (17.468.988.200,00) (14.388.408.059,00) 3.080.580.141,00 82,37
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 560
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 2 . 07 Industri
Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 3.150.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 00 . 00 . 4 3.182.462.351,00 32.462.351,00 101,03
PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.150.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.182.462.351,00 32.462.351,00 101,03
2.07 . 2.07.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 3.150.000.000,00 32.462.351,00 3.182.462.351,00 101,03 Peraturan Daerah No. 5 Tahun
2011
BELANJA 29.354.450.900,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 00 . 00 . 5 26.247.608.359,00 (3.106.842.541,00) 89,42
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.696.201.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 6.188.998.036,00 (507.202.964,00) 92,43
2.07 . 2.07.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.696.201.000,00 (507.202.964,00) 6.188.998.036,00 92,43
BELANJA LANGSUNG 22.658.249.900,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 20.058.610.323,00 (2.599.639.577,00) 88,53
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.608.973.900,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 3.547.300.498,00 (61.673.402,00) 98,29
270.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 02 260.052.758,00 (9.947.242,00) 96,32
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00 260.052.758,00 (9.947.242,00) 96,32
1.825.683.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 07 1.799.240.000,00 (26.443.000,00) 98,55
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.825.683.000,00 1.799.240.000,00 (26.443.000,00) 98,55
88.305.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 10 84.456.300,00 (3.848.700,00) 95,64
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.305.000,00 84.456.300,00 (3.848.700,00) 95,64
145.540.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 11 139.458.900,00 (6.081.100,00) 95,82
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.540.000,00 139.458.900,00 (6.081.100,00) 95,82
281.709.400,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 17 273.118.500,00 (8.590.900,00) 96,95
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 561
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 281.709.400,00 273.118.500,00 (8.590.900,00) 96,95
997.736.500,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 18 990.974.040,00 (6.762.460,00) 99,32
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 997.736.500,00 990.974.040,00 (6.762.460,00) 99,32
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.253.227.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 1.213.622.546,00 (39.604.454,00) 96,84
250.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 07 247.846.500,00 (2.153.500,00) 99,14
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 247.846.500,00 (2.153.500,00) 99,14
35.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 10 34.640.000,00 (360.000,00) 98,97
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.000.000,00 34.640.000,00 (360.000,00) 98,97
200.000.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 12 199.180.000,00 (820.000,00) 99,59
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.180.000,00 (820.000,00) 99,59
768.227.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 30 731.956.046,00 (36.270.954,00) 95,28
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 768.227.000,00 731.956.046,00 (36.270.954,00) 95,28
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 70.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 03 69.828.000,00 (172.000,00) 99,75
70.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 2.07 . 2.07.01 . 01 . 03 . 05 69.828.000,00 (172.000,00) 99,75
2.07 . 2.07.01 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 69.828.000,00 (172.000,00) 99,75
Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif
50.000.000,00 1.15 . 2.07.01 . 01 . 15 49.715.300,00 (284.700,00) 99,43
50.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah 1.15 . 2.07.01 . 01 . 15 . 08 49.715.300,00 (284.700,00) 99,43
1.15 . 2.07.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.875.000,00 1.600.000,00 (275.000,00) 85,33
1.15 . 2.07.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.125.000,00 48.115.300,00 (9.700,00) 99,98
Program Pengembangan Data/Informasi 31.000.000,00 1.06 . 2.07.01 . 01 . 15 24.864.929,00 (6.135.071,00) 80,21
31.000.000,00 Penyusunan Profile Daerah 1.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 05 24.864.929,00 (6.135.071,00) 80,21
1.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00
1.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.940.000,00 11.917.929,00 (6.022.071,00) 66,43
1.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.660.000,00 1.547.000,00 (113.000,00) 93,19
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
175.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 172.618.200,00 (2.381.800,00) 98,64
50.000.000,00 Pengelolaan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 07 49.277.000,00 (723.000,00) 98,55
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.340.000,00 3.340.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.660.000,00 45.937.000,00 (723.000,00) 98,45
50.000.000,00 Pelatihan kemasan bagi IKM pengolahan pangan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 08 49.183.750,00 (816.250,00) 98,37
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 562
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.540.000,00 2.390.000,00 (150.000,00) 94,09
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.460.000,00 46.793.750,00 (666.250,00) 98,60
75.000.000,00 Pelatihan dan Banlat bagi IK Makanan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 09 74.157.450,00 (842.550,00) 98,88
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.850.000,00 71.007.450,00 (842.550,00) 98,83
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
372.272.000,00 2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 357.800.950,00 (14.471.050,00) 96,11
34.000.000,00 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 03 30.222.550,00 (3.777.450,00) 88,89
2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.025.000,00 5.050.000,00 (1.975.000,00) 71,89
2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.975.000,00 25.172.550,00 (1.802.450,00) 93,32
25.000.000,00 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa yang diatur Tata Niaganya Oleh Pemerintah
2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 05 24.900.000,00 (100.000,00) 99,60
2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.220.000,00 24.120.000,00 (100.000,00) 99,59
76.000.000,00 Sosialisasi Alat Ukur dan Takar 2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 06 74.341.500,00 (1.658.500,00) 97,82
2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.035.000,00 6.945.000,00 (1.090.000,00) 86,43
2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.965.000,00 67.396.500,00 (568.500,00) 99,16
237.272.000,00 Sosialisasi dan Bantuan Alat Timbangan, Ukur dan Takar (Bantuan Propinsi)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 07 228.336.900,00 (8.935.100,00) 96,23
2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.966.000,00 21.121.000,00 (1.845.000,00) 91,97
2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 214.306.000,00 207.215.900,00 (7.090.100,00) 96,69
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
1.050.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 1.036.399.650,00 (13.600.350,00) 98,70
160.000.000,00 Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 01 157.305.750,00 (2.694.250,00) 98,32
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.370.000,00 3.480.000,00 (1.890.000,00) 64,80
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.630.000,00 153.825.750,00 (804.250,00) 99,48
90.000.000,00 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industeri
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 02 86.981.500,00 (3.018.500,00) 96,65
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 5.650.000,00 (2.350.000,00) 70,63
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.000.000,00 81.331.500,00 (668.500,00) 99,18
245.000.000,00 Fasilitasi bagi IKM Pengrajin Industri Kecil Konveksi 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 08 242.265.000,00 (2.735.000,00) 98,88
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.925.000,00 5.825.000,00 (100.000,00) 98,31
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239.075.000,00 236.440.000,00 (2.635.000,00) 98,90
120.000.000,00 Fasilitasi bagi IKM Pengrajin Industri Kecil Sabut Kelapa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 09 119.437.900,00 (562.100,00) 99,53
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 563
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.615.000,00 5.615.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.385.000,00 113.822.900,00 (562.100,00) 99,51
290.000.000,00 Pelatihan Ketrampilan dan Banlat Kepada IKM Desa/Kelurahan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 13 287.092.750,00 (2.907.250,00) 99,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.050.000,00 6.800.000,00 (250.000,00) 96,45
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 282.950.000,00 280.292.750,00 (2.657.250,00) 99,06
145.000.000,00 Fasilitasi bagi IKM untuk memperkuat sentra-sentra Industri Daerah (DBHCHT)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 14 143.316.750,00 (1.683.250,00) 98,84
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.630.000,00 7.530.000,00 (100.000,00) 98,69
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.370.000,00 135.786.750,00 (1.583.250,00) 98,85
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
592.000.000,00 1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 574.347.900,00 (17.652.100,00) 97,02
50.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis 1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 01 42.620.800,00 (7.379.200,00) 85,24
1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.780.000,00 12.230.000,00 (550.000,00) 95,70
1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.220.000,00 30.390.800,00 (6.829.200,00) 81,65
122.000.000,00 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 06 119.283.900,00 (2.716.100,00) 97,77
1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.850.000,00 13.325.000,00 (525.000,00) 96,21
1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.150.000,00 105.958.900,00 (2.191.100,00) 97,97
95.000.000,00 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD 1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 07 95.000.000,00 0,00 100,00
1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 100,00
1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.450.000,00 90.450.000,00 0,00 100,00
75.000.000,00 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan di Lokasi DBHCHT
1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 11 72.394.450,00 (2.605.550,00) 96,53
1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.150.000,00 7.650.000,00 (1.500.000,00) 83,61
1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.850.000,00 64.744.450,00 (1.105.550,00) 98,32
50.000.000,00 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Usaha Mikro
1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 12 48.099.800,00 (1.900.200,00) 96,20
1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00 3.725.000,00 (675.000,00) 84,66
1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.600.000,00 44.374.800,00 (1.225.200,00) 97,31
200.000.000,00 Pengadaan sarana prasarana PLUT Kab. Cilacap 1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 13 196.948.950,00 (3.051.050,00) 98,47
1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.948.950,00 (3.051.050,00) 98,47
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
94.000.000,00 1.15 . 2.07.01 . 01 . 17 91.604.550,00 (2.395.450,00) 97,45
94.000.000,00 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15 . 2.07.01 . 01 . 17 . 09 91.604.550,00 (2.395.450,00) 97,45
1.15 . 2.07.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.700.000,00 6.065.000,00 (1.635.000,00) 78,77
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 564
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.15 . 2.07.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.300.000,00 85.539.550,00 (760.450,00) 99,12
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 150.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 01 . 17 134.216.250,00 (15.783.750,00) 89,48
100.000.000,00 Penyelenggaraan promosi produk UMKM 2.06 . 2.07.01 . 01 . 17 . 13 99.916.750,00 (83.250,00) 99,92
2.06 . 2.07.01 . 01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 4.025.000,00 (25.000,00) 99,38
2.06 . 2.07.01 . 01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.950.000,00 95.891.750,00 (58.250,00) 99,94
50.000.000,00 Sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri 2.06 . 2.07.01 . 01 . 17 . 14 34.299.500,00 (15.700.500,00) 68,60
2.06 . 2.07.01 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.190.000,00 6.190.000,00 (1.000.000,00) 86,09
2.06 . 2.07.01 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.810.000,00 28.109.500,00 (14.700.500,00) 65,66
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
370.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 362.172.000,00 (7.828.000,00) 97,88
190.000.000,00 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 01 186.884.300,00 (3.115.700,00) 98,36
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.210.000,00 5.030.000,00 (2.180.000,00) 69,76
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182.790.000,00 181.854.300,00 (935.700,00) 99,49
105.000.000,00 Pembinaan dan Bantuan Mesin serta Peralatan kepada Pengrajin Bata Merah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 08 101.649.450,00 (3.350.550,00) 96,81
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.265.000,00 7.265.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.735.000,00 94.384.450,00 (3.350.550,00) 96,57
75.000.000,00 Banlat untuk Gula Kelapa di Patimuan; Kedungreja dan Sidareja
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 11 73.638.250,00 (1.361.750,00) 98,18
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.730.000,00 2.915.000,00 (815.000,00) 78,15
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.270.000,00 70.723.250,00 (546.750,00) 99,23
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
14.741.777.000,00 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 12.326.335.100,00 (2.415.441.900,00) 83,61
25.000.000,00 Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 04 24.019.350,00 (980.650,00) 96,08
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00 10.300.000,00 (200.000,00) 98,10
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 13.719.350,00 (780.650,00) 94,62
25.000.000,00 Pengembangan Pasar Lelang Daerah 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 05 16.902.900,00 (8.097.100,00) 67,61
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.758.000,00 10.660.900,00 (8.097.100,00) 56,83
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.737.000,00 5.737.000,00 0,00 100,00
170.000.000,00 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 06 169.510.000,00 (490.000,00) 99,71
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.027.000,00 26.700.000,00 (327.000,00) 98,79
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 142.973.000,00 142.810.000,00 (163.000,00) 99,89
400.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Majenang 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 09 395.507.100,00 (4.492.900,00) 98,88
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 565
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 395.507.100,00 (4.492.900,00) 98,88
290.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Gede Cilacap 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 10 285.350.900,00 (4.649.100,00) 98,40
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 290.000.000,00 285.350.900,00 (4.649.100,00) 98,40
100.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Sidareja 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 11 97.804.400,00 (2.195.600,00) 97,80
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.804.400,00 (2.195.600,00) 97,80
100.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Sentolo Baru 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 12 99.076.300,00 (923.700,00) 99,08
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.076.300,00 (923.700,00) 99,08
90.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Sarwodadi 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 14 89.356.400,00 (643.600,00) 99,28
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.000.000,00 89.356.400,00 (643.600,00) 99,28
390.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Maos 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 16 386.987.800,00 (3.012.200,00) 99,23
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 390.000.000,00 386.987.800,00 (3.012.200,00) 99,23
200.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Kemojing 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 17 198.385.700,00 (1.614.300,00) 99,19
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.385.700,00 (1.614.300,00) 99,19
100.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Binangun 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 18 99.315.900,00 (684.100,00) 99,32
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.315.900,00 (684.100,00) 99,32
250.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Cipari 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 19 244.339.000,00 (5.661.000,00) 97,74
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 244.339.000,00 (5.661.000,00) 97,74
300.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Panimbang 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 20 295.568.450,00 (4.431.550,00) 98,52
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 295.568.450,00 (4.431.550,00) 98,52
50.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Saliwangi 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 24 49.400.900,00 (599.100,00) 98,80
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.400.900,00 (599.100,00) 98,80
50.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Pelem Gading 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 25 49.167.000,00 (833.000,00) 98,33
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.167.000,00 (833.000,00) 98,33
390.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Lebeng 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 27 387.752.700,00 (2.247.300,00) 99,42
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 390.000.000,00 387.752.700,00 (2.247.300,00) 99,42
2.140.978.000,00 Rehabilitasi Pasar Kawunganten 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 29 2.075.573.850,00 (65.404.150,00) 96,95
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.140.978.000,00 2.075.573.850,00 (65.404.150,00) 96,95
200.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Adipala 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 30 198.091.800,00 (1.908.200,00) 99,05
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.091.800,00 (1.908.200,00) 99,05
300.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Banjareja 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 35 297.267.800,00 (2.732.200,00) 99,09
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 297.267.800,00 (2.732.200,00) 99,09
200.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Gandrungmangu 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 37 197.906.400,00 (2.093.600,00) 98,95
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 566
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.906.400,00 (2.093.600,00) 98,95
100.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Wanareja 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 38 99.056.800,00 (943.200,00) 99,06
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.056.800,00 (943.200,00) 99,06
250.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Hewan Majenang 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 39 247.218.400,00 (2.781.600,00) 98,89
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 247.218.400,00 (2.781.600,00) 98,89
80.000.000,00 Penyelenggaraan Promosi Perdagangan 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 40 79.734.000,00 (266.000,00) 99,67
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.350.000,00 78.084.000,00 (266.000,00) 99,66
350.000.000,00 Relokasi Pasar Tanjungsari 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 54 208.300.000,00 (141.700.000,00) 59,51
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 54 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 208.300.000,00 (141.700.000,00) 59,51
300.000.000,00 Relokasi Pasar Kawunganten 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 61 204.100.000,00 (95.900.000,00) 68,03
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 61 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 204.100.000,00 (95.900.000,00) 68,03
7.440.799.000,00 Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Pertaninan dengan Pembangunan Sistem Resi Gudang
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 72 5.406.178.550,00 (2.034.620.450,00) 72,66
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 72 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.415.000,00 38.468.000,00 (4.947.000,00) 88,61
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 72 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.098.000,00 86.040.800,00 (194.057.200,00) 30,72
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 72 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.117.286.000,00 5.281.669.750,00 (1.835.616.250,00) 74,21
80.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Pemasaran Bagi UMKM Melalui Bantuan Sarana Usaha
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 73 79.484.400,00 (515.600,00) 99,36
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.695.000,00 3.695.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 73 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.305.000,00 75.789.400,00 (515.600,00) 99,32
50.000.000,00 DED Pasar Sidodadi 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 74 48.900.000,00 (1.100.000,00) 97,80
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 74 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 74 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.550.000,00 47.450.000,00 (1.100.000,00) 97,73
50.000.000,00 DED Pasar Tanjungsari 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 75 49.328.000,00 (672.000,00) 98,66
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 75 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 75 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.550.000,00 47.878.000,00 (672.000,00) 98,62
50.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Ikan Cilacap 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 77 49.458.000,00 (542.000,00) 98,92
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 77 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.458.000,00 (542.000,00) 98,92
20.000.000,00 Pengawasan barang / produk yang berstandar nasional Indonesia (SNI)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 79 4.326.300,00 (15.673.700,00) 21,63
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 79 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.360.000,00 3.686.300,00 (15.673.700,00) 19,04
50.000.000,00 DED Redesain Pasar Gede 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 81 44.373.000,00 (5.627.000,00) 88,75
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 567
KODE REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.770.000,00 1.650.000,00 (120.000,00) 93,22
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.230.000,00 42.723.000,00 (5.507.000,00) 88,58
50.000.000,00 Appraisal Gedung Pasar Majenang 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 82 50.000.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 82 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 82 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.800.000,00 48.800.000,00 0,00 100,00
100.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Sikampuh Kecamatan Kroya (Bantuan Propinsi)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 83 98.593.000,00 (1.407.000,00) 98,59
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 83 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.593.000,00 (1.407.000,00) 98,59
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
100.000.000,00 1.15 . 2.07.01 . 01 . 18 97.784.450,00 (2.215.550,00) 97,78
50.000.000,00 Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
1.15 . 2.07.01 . 01 . 18 . 05 49.600.000,00 (400.000,00) 99,20
1.15 . 2.07.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.425.000,00 1.025.000,00 (400.000,00) 71,93
1.15 . 2.07.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.575.000,00 48.575.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
1.15 . 2.07.01 . 01 . 18 . 06 48.184.450,00 (1.815.550,00) 96,37
1.15 . 2.07.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.380.000,00 1.480.000,00 (900.000,00) 62,18
1.15 . 2.07.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.620.000,00 46.704.450,00 (915.550,00) 98,08
SURPLUS / (DEFISIT) (26.204.450.900,00) (23.065.146.008,00) 3.139.304.892,00 88,02
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 568
Cilacap,
BUPATI CILACAP
TATTO SUWARTO PAMUJI