transparencia.imo.cltransparencia.imo.cl/4303141332_julioordenes_de_compra.pdf · LISTADO DE...

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL

MUNICIPALIDADADQUISICIONES

MUNICIPALIDAD DE OSORNO1Pagina:02/08/2013Fecha:

13TIPO ORDEN:Rut Prov. Nombre Prov.FechaOrd. Comp. Finalidad de la Compra

1024 01/07/2013 LOPEZ LABRANA PATRICIO5.784.562 - 7 ADQUISICION FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACION Y CARATULAS 1ER JPL, P

Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

20.000(821422) FORMULARIO PERMISO CIRCULACION - OFICIO PAPEL BOND

452.2002152204001 23380.000,00

10.000(821498) CARATULA 1ER JPL, PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 170GR VALOR

1.011.5002152204001 1011.230.000,00

Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 1.230.000 233.700 1.463.7001.463.700,00

0,001025 01/07/2013 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.77.806.000 - 0 UTILES DE OFICINA GASTOS ADMINISTRATIVOS

REPARACION LICEO CARMELA CARVSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

10(11045) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO BURDEO 13082

7.6281140501096002001 7636.410,00

15(11050) CINTA ADHESIVA 3M 19X20 MTS 13087

9.3361140501096002001 62214.255,00

50(19023) CARPETA RHEIN VINIL FAST OFICIO AZUL 21060

24.3951140501096002001 48834.755,00

10(19978) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANGOSTO BURDEO 22015

7.6281140501096002001 76341.165,00

10(233603) CINTA ADHESIVA 3M DOBLE FAZ 12 x 20 mt 233603

20.0631140501096002001 2.00658.025,00

4(234051) CORCHETERA TORRE B-4 METÁLICA MEDIANA 234051

14.9421140501096002001 3.73570.581,00

500(732724) FUNDA ADIX PLASTICA OFICIO TRANSPARENTE BORDE BLANCO 013F

17.8501140501096002001 3685.581,00

10(735727) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO MATEMATICA 7MM 100HJS UNO UNIDAD

7.0451140501096002001 70491.501,00

20(736238) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS 0 736238

18.3741140501096002001 919106.941,00

5(818712) LÁPIZ PILOT ROLLER BALL G-1 AZUL 0.7 UNIDAD 823883

4.7011140501096002001 940110.891,00

200(821126) CARPETA RHEIN AZUL CARTULINA PIG. UNIDAD 826575

21.4201140501096002001 107128.891,00

10(885850) CROQUERA CANSON CON ESPIRAL 50 HJ 150X210 894851

22.3131140501096002001 2.231147.641,00


738 146.903 27.912 174.8151.638.515,00

0,001026 01/07/2013 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.77.806.000 - 0 INSUMOS GASTOS ADMTIVOS. REPARACION LICEO

CARMELA CARVAJAL DE PRAT, SESub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1(690437) DVD IMATION DVD -R IMPRIMIBLE PACK 50 UNIDADES UNIDAD 690537

9.0521140501096002001 9.0527.607,00

2(893249) CD IMATION GRABABLE PACK 50 UNIDADES PACK 902279

16.8981140501096002001 8.44921.807,00


0 21.807 4.143 25.9501.664.465,00

0,001027 01/07/2013 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS13.163.248 - 7 LOCUCION SHOW MUSICAL DE INVIERNO 2013, PBYS

5976 MABSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1LOCUCION Producción de eventos

55.5562152208999 55.55650.000,00


0 50.000 5.556 55.5561.720.021,00

0,001028 01/07/2013 Socomel Ltda.77.876.460 - 1 MATERIALES PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA

DESDE 2297-181-L113, p.5023.Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1AUTOMATICO TRIFASICO 690V - 6 KV, 100 A, MODELO NB 100 V.

83.1812152204013 83.18169.900,00


0 69.900 13.281 83.1811.803.202,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL


MUNICIPALIDAD DE OSORNO

2Pagina:02/08/2013Fecha:


1029 01/07/2013 DARTEL TEMUCO LIMITADA76.104.425 - 7 MATERIALES PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA DESDE 2297-181-L113, P.5025-


2CONTACTOR DE 10 AMPER, 1000 V, 8KV, 220 V-230 V 50 HZ, 220V - 240V 60 HZ, 600V A.C.

44.1732152204013 22.08637.120,00

2GUARDA MOTORES, DE 25-40 AMPER, IEC 947-2, 947-4-1.

149.9922152204013 74.996163.164,00

2PARTIDOR SUAVE, MODELO ALTISTART 48 O EQUIVALENTE, ATS48D32Q, 220-45V/50/60

1.170.4702152204013 585.2351.146.752,00

4PERAS DE NIVEL (BOYAS), CON CARECTERISTICAS ENM 10, DENSITY

53.7642152204013 13.4411.191.932,00


0 1.191.932 226.467 1.418.3993.221.601,00

0,001030 01/07/2013 NEGRON ALVAREZ RICHARD MARCELO14.291.047 - 0 LOCUCION INAGURACION OSORNO DULCE 2013.,

PBYS 5970 MABSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.


77.7782152208999 38.88970.000,00


0 70.000 7.778 77.7783.299.379,00

0,001031 01/07/2013 RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR RAMON7.838.513 - 8 BARANDA CON PASAMANOS METALICOS CALLE

CHUQUICAMATA CON PAIPOTE LADO LISub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

13BARANDA METALICA Carril metálico

267.7502153102004002 21.420225.000,00


0 225.000 42.750 267.7503.567.129,00

0,001032 02/07/2013 ELECTROCOM S.A.96.355.000 - 6 ADQUISICION DIRECTA PARA LA COMPRA DE

MATERIALES PARA TABLERO CONTROLSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1BOTON EMERGENCIA 3.6322152204013 3.6323.052,001CANALETA RANURADA 7.9432152204013 7.9439.727,009CONTACTOR 18 AMP 97.8652152204013 10.87491.966,211INT. AUT IP 10A 1.3932152204013 1.39393.137,211SELEC 3POS 2 NA 4.1162152204013 4.11696.595,761INT. AUT 3P 40 ° 6KA 5.4562152204013 5.456101.180,561REPARTIDOR TETRAPOLAR 8.6052152204013 8.605108.411,563INT. AUT. IP 2A 7.8542152204013 2.618115.011,566INT. AUT. 3P 10° 6KA 32.7352152204013 5.456142.520,363PILOTO LED 3.4282152204013 1.143145.401,171RELE TERMICO 8.1322152204013 8.132152.235,177TERMICO REG 2,5 56.9302152204013 8.133200.075,901INT. DIFERENCIAL 14.9522152204013 14.952212.640,901INT.AUT 3P 16° CURVA 5.4562152204013 5.456217.225,70


0 217.226 41.273 258.4993.825.628,00

0,001034 02/07/2013 RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR RAMON7.838.513 - 8 CONSTRUCCION TABLERO CONTROL PILETA FERMIN

VIVACETA, PBYS 6761 MABSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1TABLERO CONTROL Paneles de control eléctrico para generadores

416.5002153102004004 416.500350.000,00


0 350.000 66.500 416.5004.242.128,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1035 02/07/2013 ATESET Y CIA. LTDA.76.151.731 - 7 AUTORIZA ADQUISICION DIRECTA PARA LA INSTALACION DE TACHAS REFLECTANTE


150TACHAS REFLECTANTES BIDIRECCIONAL 365.9252152204012 2.440307.500,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 307.500 58.425 365.9254.608.053,00

0,001036 02/07/2013 KAUFMANN S.A. VEHIC. MOTORIZADOS92.475.000 - 6 REPARACION CAMION RECOLECTOR PLACA PATENTE

BLZS-93, PED. Nº 4069 (LBR)Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1SERVICIO REPARACION CAMION RECOLECTOR PLACA PATENTE BLZS-93

1.034.2792152206002 1.034.279869.142,00


0 869.142 165.137 1.034.2795.642.332,00

0,001037 02/07/2013 FINNING CHILE S.A.91.489.000 - 4 SERVICIO MANTENCION 5250 HRS DE TRABAJO DE

RETROEXCAVADORA MUNICIPAL,Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1SERVICIO MANTENCION DE 5250 HRS DE TRABAJO A RETROEXCAVADORA PLACA

385.0412152206002 385.041323.564,00


0 323.564 61.477 385.0416.027.373,00

0,001038 03/07/2013 SOC. GASTRONOMICA FEESTINES LTDA.76.109.429 - 7 COFFE BREAK SEMINARIO CLAVES Y HERRAMIENTAS

BASICAS PARA EMPRENDER, PBSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

250COFFE BREAK Servicios de catering

386.7501140502014008004 1.547325.000,00


0 325.000 61.750 386.7506.414.123,00

0,001039 03/07/2013 Maria Dolores76.181.463 - k ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES. DESDE

2297-183-L113, P.6072, ^(Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

12CAJA 12" X 15 CMS DE ALTO, NACIONAL CISTERNAS (O SU EQUIVALENTE) DE ACERO

469.8122152905999 39.151394.800,00

13CORNETA NACIONAL CISTERNAS (O EQUIVALENTE), DE BRONCE, CROMADA

1.779.0502152905999 136.8501.889.800,00

12PIFANO NACIONAL CISTERNAS (O EQUIVALENTE), NO FERROSO, CROMADO DE

73.5422152905999 6.1291.951.600,00

12TERCIADO PARA CAJAS, NACIONAL CISTERNAS (O SU EQUIVALENTE), DE

341.2922152905999 28.4412.238.400,00


0 2.238.400 425.296 2.663.6969.077.819,00

0,001040 03/07/2013 LIOI Y CHECURA LTDA.78.557.660 - 8 ADQUISICION DE PISOS DE ALTO TRAFICO CON LOGO

Y BORDES. DESDE 2297-1Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

3PISOS DE ALTO TRAFICO 3M DE 200 X 300 CMS.CON ESCUDO DE OSORNO.

850.6952152204012 283.565714.870,00


0 714.870 135.825 850.6959.928.514,00

0,001041 03/07/2013 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE60.503.000 - 9 REPARTO DE AVISOS DE ASEO DOMICILIARIO. DESDE

2297-189-L113, P.6813, (Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

3.980ENTREGA DE AVISOS DE ASEO DOMICILIARIO SEGUNDO TRIMESTRE (JULIO)AÑO 2013.

331.5342152205004 83278.600,00


0 278.600 52.934 331.53410.260.048,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1042 03/07/2013 EMPRESA REBECA CASAS E.I.R.L.76.122.654 - 1 PAPELERIA MUNICIPAL DESDE 2297-187-L113, PBYS 5969 MAB


1PAPELERIA MUNICIPALCódigo:

617.6102152207002 617.610519.000,00


0 519.000 98.610 617.61010.877.658,00

0,001044 03/07/2013 FELIX ABEL ESPAÑA MIRANDA EVENTOS E.I.R.L.76.098.871 - 5 SERVICIO DE ESCENARIO, AMPLIFICACION E

ILUMINACION SHOW MUSICAL DE INVSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1SERVICIO DE ESCENARIO AMPLIFICACION E ILUMINACION SHOW MUSICAL DE INVIERNO

2.380.0002152209005 2.380.0002.000.000,00


0 2.000.000 380.000 2.380.00013.257.658,00

0,001045 04/07/2013 MIRANDA OBANDO DORALISA DEL CARMEN7.674.000 - 3 SERVICIO ALIMENTACION EN HOTEL DEPORTIVO

VILLA OLIMPICA A GRUPO LA SOCSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

9ALMUERZOS 48.1952152201001 5.35540.500,009CENAS 48.1952152201001 5.35581.000,009ONCES 26.7752152201001 2.975103.500,00


0 103.500 19.665 123.16513.380.823,00

0,001046 04/07/2013 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 IMPLEMENTACION CAMPEONATO ESCUELAS DE

FUTBOL PROY. IND., PBYS 6031 MABSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

12BALONES DE FUTBOL Balones de fútbol

166.8051140502009016002 13.900140.172,00

12COPAS C/PLACA Y GRABADO Trofeos

420.0031140502009016002 35.000493.116,00

240MEDALLAS C/LOGO CINTA Y GRABADO Medallas

287.8851140502009016002 1.200735.036,00


0 735.036 139.657 874.69314.255.516,00

0,001047 04/07/2013 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.91.806.000 - 6 GAS GRANEL PARA FUERTE REINA LUISA, PBYS 5464

MABSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

500(376027) GAS LICUADO A GRANEL ABASTIBLE VENTA POR LITRO 377345

181.4752152205003 363152.500,00


2.288 150.212 28.540 178.75214.434.268,00

0,001048 04/07/2013 RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR RAMON7.838.513 - 8 CONSTRUCCION PASAMANOS ACCESO CENTRO

CULTURAL, PBYS 579Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

117 MTS 2 DE CONSTRUCCION PASAMANOS ACCESO CENTRO CULTURAL.

364.1402152206001 364.140306.000,00


0 306.000 58.140 364.14014.798.408,00

0,001049 04/07/2013 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 PREMIOS ASOCIACION DE RAYUELA RAHUE OSORNO,


7COPAS 44 CMS C/PLACA Y GRABADO 83.3002152401008002001 11.90070.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 70.000 13.300 83.30014.881.708,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1050 04/07/2013 ROJAS HENRIQUEZ REBECA.8.273.591 - 7 ADQUISICION DE BANDERAS Y MASTILES. DESDE 2297-179-L113, PBYS 5966 MAB


1COMPRA DE BANDERAS Y MASTILES SEGUN DETALLE EN ARCHIVO ANEXO.

663.6872152202001 663.687557.720,00


0 557.720 105.967 663.68715.545.395,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1051 05/07/2013 SODIMAC S.A.96.792.430 - K P.584 DPTO PARQUES Y JARDINES KIOSKOS SUPLEMENTEROSP.6789-6792-6793


17CONDUIT PVC 25MMM X 6 MTS 29.0022152204010 1.70624.371,37100MULTIFLEX 10 AWG 57.9992152204010 58073.110,37

5PERFIL CUADRADO 100 X 100 X 2.0MM 103.9502152204010 20.790160.463,2730CONCENTRICO 2 X 6 MM2 ML 39.2402152204010 1.308193.437,7740PERFIL RECTANGULAR 40 X 20 X 2.0MM 251.5992152204012 6.290404.865,77

150PERFIL ANGULO DOB. 25 X 25 X 2MM 347.9982152204012 2.320697.301,2724PL 5 V 04.X 895X 3500 ZINCALUM 188.8082152204012 7.867855.963,3513PERMANIT 6.0 MM 1.20 X 240 MTS 134.6802152204012 10.360969.139,795PL LISA 0.35 X 950 X 2500 ZINC 25.9502152204012 5.190990.946,4914PACK BISAGRA 3 X 3 51.6602152204010 3.6901.034.358,2514VINILICO INFANTIL PUZZLE 3MM 99.2602152204010 7.0901.117.769,972SIFON LVP 2 TAZA COMPLETO 9.9802152204010 4.9901.126.156,513AGOREX VINIL 5 KG 59.9702152204010 19.9901.176.551,4420LINOLEO 1.2MM 2 MTS 80.0002152204010 4.0001.243.778,245SELL SIKAFLEX GRIS 310ML 24.4502152204010 4.8901.264.324,446CLAVO TECHO HELICOI 2 1/2 100 U 24.0002152204010 4.0001.284.492,486PLS GALVANIZADA LISO 0.4 X 2.5MT 36.5402152204010 6.0901.315.198,326PINO DIM IMPR 2 X 6 X 3.20M 29.1602152204010 4.8601.339.702,5010PINO DIM IMPR 2 X 4 X 3.20M 32.1062152204010 3.2111.366.682,5012TERC. ESTRUCTURAL PINO 15MM 1.22 X 2.44 144.1852152204010 12.0151.487.846,5040PINO DIM SECO 2 X 3 X 3.20M 65.2002152204010 1.6301.542.636,102TORVOLC 6 X 1 5/8 BAL 600 11.9802152204010 5.9901.552.703,321REMACHE ALM T/POP 4X 10 1000U 10.7102152204010 10.7101.561.703,321ESCOBILLA P/TUBO CHIMENEA 11.5902152204010 11.5901.571.442,814MANGO EXT. LIMPIADOR CANON 31.9602152204010 7.9901.598.299,934RUEDA AL PISO 64MM C/PLACA 19.9602152204010 4.9901.615.073,012DIFUSOR DUCHA CON BRAZO 15.5802152204010 7.7901.628.165,435RODILLO FIBRA TERMOF 20 MM 18CM 9.4502152204010 1.8901.636.106,581LACA MADERA 1 GL 14.6602152204010 14.6601.648.425,908ANCLAJE TAZA / PISO 11.1202152204010 1.3901.657.770,381PACK 10 CODO PVC-P 20MM CEM 1.0002152204010 1.0001.658.610,711PACK 10 TEE PVX-P 20MM CEM 1.5582152204010 1.5581.659.919,955CODO PVC - P 1/2 HI/HI 2.3002152204010 4601.661.852,702SOLD ESTAÑO INDEPP 50 % CARRETE 13.2802152204010 6.6401.673.012,3612PLS LAM FRIO 1.5 X 1 X 3.0 MTS 287.2552153102004002 23.9381.914.403,2850TIRAFONDO HEX 5 /16 X3 2 UNI 54.5002153102004002 1.0901.960.201,2815PERFIL ANGULO DOB 30 X 30 X 3MM 62.7432153102004002 4.1832.012.926,2820PER COCHE 3/8 X 5 C/ TUERCA 10U 133.8002153102004002 6.6902.125.363,082GOLILLA PLANA CTE 3/8 ZBR 100 UNID 13.3802153102004002 6.6902.136.606,76

200TUERCA MARIPOSA 3/8 ZBR 1 99.9982153102004002 5002.220.638,7640PINO 1/4 RODON CR1 15 X 15 MM 3M 27.6002153102004002 6902.243.831,9640PINO CORNISA MC7 20 X 20MM 3MT 33.2002153102004002 8302.271.730,7640PINO GUARD 14 X 45MM 59.6002153102004002 1.4902.321.814,761ROLLETE IMPREGNADO 3 A 4 2.6M 1.9902152204012 1.9902.323.487,021PACK 4U RANURADO 13 X 70 X 3MT 5.0802152204012 5.0802.327.755,92


0 2.327.756 442.274 2.770.03018.315.425,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1053 05/07/2013 SODIMAC S.A.96.792.430 - K P.584 PARQUES KIOSKOSP.6789-6792-6793 OPERACIONES JARDIN INFANTIL RAYI


10(146800) GRIFERÍA NACIONAL TERM HE PVC HIDR CEM (1/2) 20mm

7382152204010 74620,00

2(147288) LLAVE VALVULA FAS ALTA PARA LAVATORIO A/R LC-2-1001

14.9232152204010 7.46113.160,00

2(155057) LLAVE VALVULA STRETTO VÁLVULA BOLA PASO TOTAL, 1/2

5.7052152204010 2.85217.954,00

2(155228) LLAVE VALVULA STRETTO VÁLVULA BOLA LLAVE JARDÍN, 1/2

3.9412152204010 1.97121.266,00

5(745062) BROCHA Excelsior 3 5/8 X 3 747433 15.1962152204010 3.03934.036,002(826794) TUBO VINILIT CLASE 16 20X3 833972 1.1662152204010 58335.016,002(856791) PINTURA TRICOLOR OLEO 1 GALON

BLANCO29.0882152204010 14.54459.460,00

30(924329) MADERA SOLIDA ARAUCO PINO DIMENSIONADO VERDE 2x4 x 3.2

51.0872153102004002 1.703102.390,00


0 102.390 19.454 121.84418.437.269,00

0,001054 05/07/2013 SOC. PROYECTOS DE INGENIERIA ARR INGENIERIA

LTDA.76.160.886 - K PROTECCIONES PARQUE CHUYACA, PBYS 6790 MAB


1PROTECCION PARQUE CHUYACA Enrejado de acero inoxidable

1.600.0002153102004003 1.600.0001.344.538,00


0 1.344.538 255.462 1.600.00020.037.269,00

0,001055 05/07/2013 MAYO MAYO DANIEL ENRIQUE6.994.194 - K PAVIMENTACION CALZADA AVDA. RENE SORIANO,


1PAVIMENTACION CALZADA AVDA. RENE SORIANO

2.618.7142153102004001 2.618.7142.200.600,00


0 2.200.600 418.114 2.618.71422.655.983,00

0,001056 05/07/2013 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 PREMIOS OPD MUNICIPIO EN TU BARRIO., PBYS 6046


30MEDALLAS 26.7042152401008002001 89022.440,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 22.440 4.264 26.70422.682.687,00

0,001057 05/07/2013 INGENIERIA Y CONSTRUCCION AVSL LTDA.76.265.887 - 9 PROVISION E INSTALACION ESCALERA HORMIGON

FERIA RAHUE DESDE 2297-188-Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1PROVISION E INSTALACION DE ESCALERA DE HORMIGON CON PASAMANOS METALICOS Y

1.763.9552152206001 1.763.9551.482.315,00


0 1.482.315 281.640 1.763.95524.446.642,00

0,001060 05/07/2013 SANHUEZA VARGAS EDUARDO ANDRES13.734.943 - 4 AUTORIZA ADQUISICION DIRECTA PARA LA COMPRA

DE MATERIALES PARA SEÑALIZSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1TROVICEL CON ADHESIVO 300 * 500 MM 21.4202152206001 21.42018.000,001TROVICEL CON ADHESIVO 600*300 MM 26.1802152206001 26.18040.000,0020TROVICEL CON ADHESIVO 400*150 MM 135.6602152206001 6.783154.000,008TROVICEL CON ADHESIVO 600 * 600 112.6932152206001 14.087248.700,001INSTALACION EN PISCINA 53.5502152206001 53.550293.700,00


0 293.700 55.803 349.50324.796.145,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1061 05/07/2013 MADERAS AÑIHUE LTDA.96.567.690 - 2 ADQUISICION DE PIEZAS DE RAULI MAÑIO, PBYS 5816 MAB


4PZAS MAÑIO 2X10 Maderas duras

161.0002152204010 40.250161.000,00

4PZAS. RAULI V 2X10 Maderas duras

118.0002152204010 29.500279.000,00


0 234.454 44.546 279.00025.075.145,00

0,001062 05/07/2013 ALMONACID MUÑOZ TATIANA JOSEFINA10.928.310 - K REPARACION LUMINARIAS SALA DE KARATE,

GIMNASIO VILLA OLIMPICA, PED. NºSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1CAMBIO LUMINARIAS 119.0002152208999 119.000100.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 100.000 19.000 119.00025.194.145,00

0,001063 05/07/2013 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 PREMIOS VI CAMPEONATO DE FUTBOL, PBYS 6955


25MEDALLAS C/LOGO CINTA Y GRABADO Medallas

22.2532152401008002001 89018.700,00

1TROFEO 89 CM C/PLACA Y GRABADO Trofeos

95.0002152401008002001 95.00098.532,00


0 98.532 18.721 117.25325.311.398,00

0,001064 05/07/2013 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 DIESEL PARA VEHICULOS

MUNICIPALES-TALLER-FACTURA 348454-CONSUMO ENTRE


1(673107) DIESEL PETROBRAS ESTACION SERVICIO 673170

4.222.0052152203001 4.222.0054.222.005,00


0 3.547.903 674.102 4.222.00529.533.403,00

0,001065 05/07/2013 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 BENCINA 95 PARA VEHICULOS

MUNICIPALES-TALLER-FACTURA 348457-CONSUMO EN


1(673105) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS ESTACION SERVICIO

1.028.3402152203001 1.028.3401.028.340,00


0 864.151 164.189 1.028.34030.561.743,00


MUNICIPALES-TALLER-FACTURA 348456-CONSUMO 15-06-



357.9662152203001 357.966357.966,00


0 300.812 57.154 357.96630.919.709,00

0,001067 05/07/2013 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 BENCINA 93 PARA VEHICULOS

MUNICIPALES-TALLER-FACTURA 348453-CONSUMO EN



893.9992152203001 893.999893.999,00


0 751.260 142.739 893.99931.813.708,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1068 05/07/2013 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES-TALLER-FACTURA 348455-CONSUMO ENTRE



4.238.4552152203001 4.238.4554.238.455,00


0 3.561.727 676.728 4.238.45536.052.163,00

0,001069 08/07/2013 ELECTRICIDAD MILTELEC CIA. LTDA.76.067.194 - 0 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

MULTICANCHA LAGOS DEL SUR. DESDESub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

2CONECTOR DE BRONCE TOMA TIERRA. 1.1902152204010 5951.000,008PROYECTORES DE AREA 400W HM 161.8402152204010 20.230137.000,00


0 137.000 26.030 163.03036.215.193,00

0,001070 08/07/2013 GANGA NAVARRO JAIME OSVALDO12.741.216 - 2 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS


2AISLADOR TENSOR. 6262152204010 313526,002CAMARILLAS TOMA TIERRA 2.3442152204010 1.1722.496,001CAÑERIA GALVANIZADA 20mm 6.7712152204010 6.7718.186,001CONECTOR UDC PARA SECCION 6mm2 2.2252152204010 2.22510.056,001CONTACTOR 50 (A) 31.8922152204010 31.89236.856,0030MTS CONCENTRICO 2 X 6 mm2 28.2032152204010 94060.556,0050MTS CORDON USE 3 X 1.5 mm2 "FLEXIBLE" 22.0752152204010 44179.106,00

100MTS DUCTO PVC TIPO III 25mm 30.9402152204010 309105.106,00300MTS SUPERFLEX 10 AWG. 151.7252152204010 506232.606,00

1PERFIL METALICO 100 X 100 X 6MTS. 35.6642152204010 35.664262.576,001PIEZA PORTAFUSIBLE 60(A) 1.0232152204010 1.023263.436,004POSTES DE ACERO GALVANIZADO 9 MTS X

4" 3mm DE ESPESOR C/FLANGE Y 808.2482152204010 202.062942.636,00


0 942.636 179.101 1.121.73737.336.930,00

0,001071 08/07/2013 INGENIERIA,CONSTRUCCION E INVERSIONES GHH

Y COMPA76.111.743 - 2 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS


1AUT.25 (A) AMERICANO 4172152204012 417350,002AUTOMATICOS 10 (A) RIEL DIN 3.2132152204012 1.6073.050,002BARRA COPPEWELD 1.5 MTS X 5/8 4.1512152204012 2.0756.538,001CABEZA DE SERVICIO 20mm 1.4282152204012 1.4287.738,001CAJA PARA MEDIDOR 10.6952152204012 10.69516.725,001MEDIDOR ELECTRONICO "CERTIFICADO"

MONOFASICO.13.0902152204012 13.09027.725,00

1PROTECTOR DIFERENCIAL 25 (A) 30 mA 6.7712152204012 6.77133.415,001RELOJ CONTROL DIGITAL 2 SALIDAS 13.6852152204012 13.68544.915,001RIEL DIN 1.0212152204012 1.02145.773,001TABLERO METALICO IP65 300 X 200 X 100 14.8752152204012 14.87558.273,00


0 58.273 11.072 69.34537.406.275,00

0,001073 08/07/2013 EMPRESAS LIPIGAS S.A.96.928.510 - K GAS PARA DEPTOS. MUNICIPALES, PBYS 7403 MAB


40(376087) GAS LICUADO ENVASADO LIPIGAS NORMAL 15 KILOS 377709

494.0882152205003 12.352415.200,00


4.152 411.048 78.099 489.14737.895.422,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1074 09/07/2013 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.77.806.000 - 0 STOCK MATERIAL DE OFICINA BODEGA CONSISTORIAL, PED. Nº 7415-7416-7417


60(10767) DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO BEM006 12804

29.9882152204001 50025.200,00

252(13336) GOMA DE BORRAR FACTIS CHICA 36 R 15373

20.0922152204001 8042.084,00

300(14004) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES 157711

48.1952152204001 16182.584,00

240(14621) CINTA ADHESIVA SELLOFILM CRISTAL 18X45 MTS 16658

47.4102152204001 198122.424,00

60(14631) DESTACADOR STABILO ROSADO BOSS BEM008 16668

29.9882152204001 500147.624,00

100(15670) CINTA ADHESIVA-3M 17707 30.8212152204001 308173.524,0048(22566) CORRECTOR HENKEL LINEA PRITT

ROLLER 4.2 mm 2460367.2872152204001 1.402230.068,00

40(232032) ADHESIVO ARTEL BARRA 35 gr 232032

24.6572152204001 616250.788,00

40(234051) CORCHETERA TORRE B-4 METÁLICA MEDIANA 234051

149.4162152204001 3.735376.348,00

60(234109) CORRECTOR LIQUID PAPER FRASCO 20 ML 234109

21.3492152204001 356394.288,00

300(234799) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL 234799

34.2722152204001 114423.088,00

500(234800) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA NEGRO 234800

57.1202152204001 114471.088,00

50(234801) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA ROJO 234801

5.7122152204001 114475.888,00

5(234989) LÁPIZ PILOT BOLIGRAFO ROTULADOR HI TECPOINT V5 ROJO 234989

6.4202152204001 1.284481.283,00

48(235264) MARCADOR ARTLINE PERMANENTE PUNTA REDONDA 70 AZUL 235264

35.1862152204001 733510.851,00

48(235265) MARCADOR ARTLINE PERMANENTE PUNTA REDONDA 70 NEGRO 235265

35.1862152204001 733540.419,00

48(235267) MARCADOR ARTLINE PERMANENTE PUNTA REDONDA 70 VERDE 235267

35.1862152204001 733569.987,00

60(28306) CORRECTOR LIQUID PAPER LIQUIDO LAPIZ 7 ML 30343

41.1982152204001 687604.607,00

24(33434) DEDO DE GOMA HAND N°11 35471 1.1712152204001 49605.591,003(43922) TINTA HAND AZUL 30 CC - 45959 1.0532152204001 351606.476,005(44004) TINTA HAND NEGRO 30 CC - 46041 1.7552152204001 351607.951,0015(645844) LIBRETA RHEIN REGISTRO

TELEFONO CLASSIC SCOTCH UNIDAD 64586922.2232152204001 1.482626.626,00

800(674229) CARPETA BUHO COLGANTE PLASTIC FILE 2/5 UNIDAD 675127

145.6562152204001 182749.026,00

400(732724) FUNDA ADIX PLASTICA OFICIO TRANSPARENTE BORDE BLANCO 013F

14.2802152204001 36761.026,00

60(733362) TIJERAS ISOFIT 305A 6 1/4 UNIDAD 34.6292152204001 577790.126,00120(735727) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO

MATEMATICA 7MM 100HJS UNO UNIDAD84.5382152204001 704861.166,00

2(735814) DISPENSADOR 3M CINTA CINTA DE EMBALAJE H-122 UNIDAD 735814

13.7282152204001 6.864872.702,00

150(736238) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS 0 736238

137.8022152204001 919988.502,00

36(736275) NOTA AUTOADHESIVA 3M 683-4 BANDERITA 4 COLORES 140HJS 0 736275

101.1882152204001 2.8111.073.534,00

120(736322) NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP Z AMARILLO 100HJS 0 736322

117.0962152204001 9761.171.934,00

100(737818) BLOCK APUNTES COLON PREPICADO CARTA 7MM. 80 HOJAS UNIDAD

64.4982152204001 6451.226.134,00

1.000(739730) SOBRE VIGAMIL ¼ OFICIO BLANCO 13 X 19 CM. UNIDAD 739730

14.2802152204001 141.238.134,00

3.000(740150) SOBRE VIGAMIL 1/2 OFICIO BLANCO UNIDAD 740150

160.6502152204001 541.373.134,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





6.000(740178) SOBRE VIGAMIL AMERICANO BLANCO 80 GR UNIDAD 740178

78.5402152204001 131.439.134,00

4.000(740193) SOBRE VIGAMIL CARTA BLANCO 80 GM UNIDAD 740193

52.3602152204001 131.483.134,00

2.000(740215) SOBRE VIGAMIL 1/1 OFICIO SACO BLANCO CON ADHESIVO UNIDAD 740215

221.3402152204001 1111.669.134,00


25.037 1.644.097 312.378 1.956.47539.851.897,00

0,001075 09/07/2013 MAYO MAYO DANIEL ENRIQUE6.994.194 - K CONSTRUCCION ACERAS ACCESOR ESCUELA PAUL

HARRIS, PED. Nº 6799 (LBR) **Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

24DEMOLICION Y RETIRO DE ESCOMBROS 91.3922153102004050 3.80876.800,0084ESTABAILIZADO COMPACTADO 94.9622153102004050 1.131156.600,007EXCAVACIONES 59.9762153102004050 8.568207.000,0075HORMIGON DE ACERAS 0.07M 1.115.6252153102004050 14.8751.144.500,009HORMIGON DE ACERAS REFORZADA 0.12M 235.3522153102004050 26.1501.342.275,00


0 1.342.275 255.032 1.597.30741.449.204,00

0,001076 09/07/2013 JUAN CARLOS WIENECKE Y CIA77.214.540 - 3 CONTRATACION DE SEGUROS DE ACCIDENTES

PERSONALES PARA TRABAJADORES ENSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

9CONTRATACION DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES POR

206.2681140505002006001 22.919173.334,51


0 173.334 32.934 206.26841.655.472,00

0,001077 09/07/2013 ALMONACID MUÑOZ TATIANA JOSEFINA10.928.310 - K CAMBIO DE AMPOLLTAS FERIA RAHUE, PBYS 7352


1CAMBIO DE AMPOLLETAS ampolletas halógenas

107.1002152206001 107.10090.000,00


0 90.000 17.100 107.10041.762.572,00

0,001078 09/07/2013 DIAZ FIGUEROA EDMUNDO2.907.107 - 1 CONTRATACION DIRECTA PARA EL SERVICIO DE

CAMBIO DE RODAMIENTOS Y RETENSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1CAMBIO DE RODAMIENTOS Y RETENES A MASAS TRASERAS CAMION TOLVA

409.7032152206002 409.703344.288,00


0 344.288 65.415 409.70342.172.275,00

0,001079 09/07/2013 MAYO MAYO DANIEL ENRIQUE6.994.194 - K REMODELACION OFICINA DAF, BIENESTAR, PBYS 7409


1REMODELACION OFICINAS Instalación o reparación de paredes

853.5872152206001 853.587717.300,00


0 717.300 136.287 853.58743.025.862,00

0,001080 09/07/2013 SODIMAC S.A.96.792.430 - K CEMENTO AYUDA SOCIAL EDI ANGULO RUIZ ci:

4.798.108-5, PBYS 7288 MABSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

8(130015) CEMENTO MELÓN ESPECIAL SACO 42,5 k 130015

31.4162152401007014 3.92726.400,00


0 26.400 5.016 31.41643.057.278,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1081 09/07/2013 DIAZ FIGUEROA EDMUNDO2.907.107 - 1 CONTRATACION DIRECTA PARA SERVICIO DE CAMBIO DE PERNOS RUEDA TRASERA D


1CAMBIO DE PERNOS RUEDA TRASERA DE TRACTOR MARCA FORD

169.9322152206002 169.932142.800,00


0 142.800 27.132 169.93243.227.210,00

0,001082 09/07/2013 CATALAN OSORIO ALADIN MANUEL6.963.559 - 8 REPRESENTACION TEATRAL Y DINAMICAS GRUPALES

EN SEMINARIO, PED. Nº 2998Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1SERVICIO DE REPRESENTACION TEATRAL Y DINAMICAS GRUPALES EN SEMINARIO

200.0001140502014008004 200.000180.000,00


0 180.000 20.000 200.00043.427.210,00

0,001083 09/07/2013 CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.99.520.000 - 7 DIESEL PARA CALDERA EDIFICIO CONSISTORIAL 3.000

LTS., PBYS 6089 MABSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1(673119) DIESEL COPEC A DOMICILIO EN MAQUINARIAS, OTRO 673201

1.929.0002152203003 1.929.0001.929.000,00


0 1.929.000 0 1.929.00045.356.210,00

0,001084 09/07/2013 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE60.503.000 - 9 ENVIO DE SOBRES NACIONALES-OF.

PARTES-FACTURA 1716002-CONSUMO JUNIO 20Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1(428937) COURIER NACIONAL - SOBRE 429238

765.5262152205004 765.526765.526,00


0 643.299 122.227 765.52646.121.736,00

0,001085 09/07/2013 JOSE IGNACIO NIETO TOPALI CAPACITACION

E.I.R.L.76.115.277 - 7 CONTRATACION RELATOR PARA SEMINARIO, PED. Nº

2997 (LBR)Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1SERVICIO DE RELATOR EN SEMINARIO CLAVES Y HERRAMIENTAS BASICAS PARA

200.0001140502014008004 200.000200.000,00


0 200.000 0 200.00046.321.736,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1086 09/07/2013 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA

76.596.570 - 5 STOCK INSUMOS PARA IMPRESORAS EN BODEGA CONSISTORIAL, PED. Nº 7418-755


20(202052) CARTUCHO DE TINTA HP C9351A 130.2102152204009 6.510109.420,008(202053) CARTUCHO DE TINTA HP C9352A 67.5252152204009 8.441166.164,0010(281626) TONER HP Q7553X . 281733 711.3822152204009 71.138763.964,001(369719) TONER HP CE251A 369761 118.7052152204009 118.705863.716,0015(387403) CARTUCHO DE TINTA HP CC640WL 108.5102152204009 7.234954.901,0015(387544) CARTUCHO DE TINTA HP CC643WL 131.1262152204009 8.7421.065.091,005(595926) TONER HP CC530A 595926 265.2632152204009 53.0531.288.001,005(595928) TONER HP CC531A 595928 262.2462152204009 52.4491.508.376,005(595929) TONER HP CC532A 595929 262.2462152204009 52.4491.728.751,005(595930) TONER HP CC533A 595930 262.2462152204009 52.4491.949.126,002(601383) CARTUCHO DE TINTA HP CB336WL 32.4352152204009 16.2171.976.382,0015(601393) TONER HP CE505A 601393 551.6192152204009 36.7752.439.927,001(601394) TONER HP CE250X 601394 104.8992152204009 104.8992.528.077,006(845654) TONER HP CE410A UNIDAD 852806 247.7792152204009 41.2972.736.295,007(845655) TONER HP CE411A UNIDAD 852807 411.4602152204009 58.7803.082.060,007(845656) TONER HP CE412A UNIDAD 852808 397.5332152204009 56.7903.416.121,007(845657) TONER HP CE413A MAGENTA

UNIDAD 852809409.3452152204009 58.4783.760.108,00

10(883096) CARTUCHO DE TINTA HP 662 NEGRO CZ103AL UNIDAD 892256

55.4662152204009 5.5473.806.718,00

8(883135) CARTUCHO DE TINTA HP 662 TRICOLOR CZ104AL UNIDAD 892301

40.9932152204009 5.1243.841.166,00


0 3.841.166 729.822 4.570.98850.892.724,00

0,001087 09/07/2013 SODIMAC S.A.96.792.430 - K MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMERGENCIAS,


300(134697) MADERA SOLIDA ARAUCO DIMENSIONADO 2X3´´ X 3200 MM 134697

378.7772152401001 1.263318.300,00

100(134698) MADERA SOLIDA ARAUCO DIMENSIONADO 2X2´´ X 3200 MM 134698

86.1562152401001 862390.700,00

300(750170) PLANCHA ZINCALUM PL 5V 0.35X895X2500 754193

1.683.6122152401001 5.6121.805.500,00

100(924329) MADERA SOLIDA ARAUCO PINO DIMENSIONADO VERDE 2x4 x 3.2 939955

170.2892152401001 1.7031.948.600,00

300(925771) PLANCHA CAP ACANALADA ONDA 0.35 x 851 x 3660 mm 941867

2.085.2372152401001 6.9513.700.900,00

200(925789) MADERA SOLIDA MASISA AGLOMERADO DESNUDO 8MM 1,08X2,44M

809.9142152401001 4.0504.381.500,00


87.630 4.293.870 815.835 5.109.70556.002.429,00

0,001088 09/07/2013 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA.78.359.230 - 4 STOCK INSUMOS PARA IMPRESORA EN BODEGA

CONSISTORIAL, PED. Nº 7551 (LBRSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

15(743603) CARTUCHO DE TINTA HP CN690AL 140.1762152204009 9.345117.795,0011(743604) CARTUCHO DE TINTA HP CN691AL 106.1082152204009 9.646206.961,0010(883134) CARTUCHO DE TINTA HP 670XL

YELLOW CZ120AL UNIDAD 892299111.5272152204009 11.153300.681,00

10(883139) CARTUCHO DE TINTA HP 670XL CYAN CZ118AL UNIDAD 892307

102.4832152204009 10.248386.801,00

10(883146) CARTUCHO DE TINTA HP 670XL MAGENTA CZ119AL UNIDAD 892315

102.4832152204009 10.248472.921,00

10(883150) CARTUCHO DE TINTA HP 670XL NEGRA CZ117AL UNIDAD 892319

102.4832152204009 10.248559.041,00


5.593 553.448 105.155 658.60356.661.032,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1089 10/07/2013 ROJAS HENRIQUEZ REBECA.8.273.591 - 7 ADQUISICION DE BANDERAS Y MASTILES. DESDE 2297-179-R113, P.5966, REEMP


1COMPRA DE BANDERAS Y MASTILES. 557.7202152202001 557.720557.720,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 557.720 0 557.72057.218.752,00

0,001090 10/07/2013 MAYO MAYO DANIEL ENRIQUE6.994.194 - K REPARACION JARDIN RAYITO DE SOL., PBYS 7356


1REPARACION JARDIN RAYITO DE SOL. Instalación o reparación de paredes

797.8952152206001 797.895670.500,00


0 670.500 127.395 797.89558.016.647,00

0,001091 11/07/2013 INCAL S.A.83.972.800 - K ADQUISICION FRAZADAS Y COLCHONES PARA

EMERGENCIAS., PBYS 7520 MABSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

300(633272) FRAZADA INCAL VENADO 1 PLAZA 1,40*2,10 MTS 633272

1.449.4202152401001 4.8311.218.000,00

150(633289) COLCHON DE ESPUMA INCAL DRAGO UNIDAD 633289

4.016.2502152401001 26.7754.593.000,00


91.860 4.501.140 855.217 5.356.35763.373.004,00

0,001092 11/07/2013 MAYO MAYO DANIEL ENRIQUE6.994.194 - K CAMBIO DE CALEFONT CAMARINES ESTADIO RUBEN

MARCOS., PBYS 6985 MABSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1CAMBIO DE CALEFONT Calentadores de agua de uso doméstico

631.8902152206001 631.890531.000,00


0 531.000 100.890 631.89064.004.894,00

0,001093 12/07/2013 SODIMAC S.A.96.792.430 - K COMPRA MATERIALES PILETA FERMIN

VIVACETA.P.6794-6795.(jmrSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1(771323) CANASTA HERRAMIENTAS SODIMAC 933.7342152204012 933.734784.650,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

15.693 768.957 146.102 915.05964.919.953,00

0,001094 12/07/2013 SODIMAC S.A.96.792.430 - K MATERIALES DE MANTENCION, PBYS 5512-6754 MAB


1HODROL THERMI 6.5 HP 299.9902152204013 299.990299.990,001MOTOBOMBA DAISHIN HONDA 319.9902152204013 319.990619.980,005MANGUERA PLANA 23.4502152204012 4.690643.430,001TUERCA STORZ HI 20.0902152204012 20.090663.520,001UNION STORZ 23.7902152204012 23.790687.310,0010TERC. ESTRUC. PINO 15 MM 120.1502152204012 12.015807.460,00


0 678.538 128.922 807.46065.727.413,00

0,001095 12/07/2013 MAYO MAYO DANIEL ENRIQUE6.994.194 - K MANTENCION BAÑOS DEPTOS. OPERACIONES, PBYS


1MANTENCION BAÑOS BARRACA DEPTO. OPERACIONES

1.617.0912153102004002 1.617.0911.358.900,00


0 1.358.900 258.191 1.617.09167.344.504,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1096 12/07/2013 CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.99.520.000 - 7 DIESEL PARA CALDERA SECPLAN 700 LTS., PBYS 6608 MABA, DIESEL A $63


1(673119) DIESEL COPEC A DOMICILIO EN MAQUINARIAS, OTRO 673201

447.3002152203003 447.300447.300,00


0 447.300 0 447.30067.791.804,00

0,001097 12/07/2013 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 ADQUISICION DE MEDALLAS CON LOGO.P.6983.(jmr)

CLUB DEPORTIVO HANDBALLSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

80MEDALLAS MALIK 50MM CON LOGO, CINTA Y GRABADO

95.9622152401008002001 1.20080.640,00


0 80.640 15.322 95.96267.887.766,00

0,001098 12/07/2013 AGUILA ASENJO ERNESTO5.857.561 - 5 CONTRATACION DIRECTA PARA LA REPARACION DE

ESTRUCTURA DE CAPO DE RETROSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1REPARACION DE CAPO DE RETROEXCAVADORA

212.5342152206002 212.534178.600,00


0 178.600 33.934 212.53468.100.300,00

0,001100 12/07/2013 LATAM AIRLINES GROUP S. A.89.862.200 - 2 COMETIDO FUNCIONARIO SR. HARDY VASQUEZ

GARCES, OC por CM:203 Reserva:MSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1Pasaje adulto VASQUEZGARCES/HARDY RUT: 90139894 PNR: MKJPFI Ticket: 0452108862013

146.8782152208007 146.878146.878,00


0 146.878 0 146.87868.247.178,00

0,001101 15/07/2013 LATAM AIRLINES GROUP S. A.89.862.200 - 2 OC por CM:203 Reserva:YKSLCY, com funcionario Hector

Geisser, José CarSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1Pasaje adulto CARRASCO/JOSE RUT: 46903773 PNR: YKSLCY Ticket: 0452108909149

458.6002152208007 458.600458.600,00

1Pasaje adulto GEISSER/HECTOR RUT: 102154630 PNR: YKSLCY Ticket:

458.6002152208007 458.600917.200,00

1Pasaje adulto MEZA/DORIS RUT: 73057426 PNR: YKSLCY Ticket: 0452108909057

458.6002152208007 458.6001.375.800,00

1Pasaje adulto NUNEZ/AIDA RUT: 129266015 PNR: YKSLCY Ticket: 0452108908184

458.6002152208007 458.6001.834.400,00

1Pasaje adulto RAMIREZ/NELSON RUT: 98816534 PNR: YKSLCY Ticket: 0452108909150

458.6002152208007 458.6002.293.000,00


0 2.293.000 0 2.293.00070.540.178,00

0,001102 15/07/2013 NEGRON ALVAREZ RICHARD MARCELO14.291.047 - 0 LOCUCION PROGRAMA IEF LANZAMINETO TALLERES,



38.8892152208999 38.88935.000,00


0 35.000 3.889 38.88970.579.067,00

0,001103 15/07/2013 MAYO MAYO DANIEL ENRIQUE6.994.194 - K REPARACION FILTRACIONES EN CAMARIN DE

HOMBRES GIMNASIO P.A. CERDA, PBYSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1REPARACION DE FILTRACIONES Instalación o reparación de paredes

388.1782152206001 388.178326.200,00


0 326.200 61.978 388.17870.967.245,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1104 15/07/2013 ALMONACID MUÑOZ TATIANA JOSEFINA10.928.310 - K INSTALACION Y REPOSICION ELECTRICA CANCHA DE FUTBOL PARQUE FRANCKE, PB


1INSTALACION DOS POSTES METALICOS Instalación o servicio de sistemas de energía

743.7502153102004043 743.750625.000,00

1RETIRO DOS POSTES METALICOS Instalación o servicio de sistemas de energía

238.0002153102004043 238.000825.000,00


0 825.000 156.750 981.75071.948.995,00

0,001105 15/07/2013 ALMONACID MUÑOZ TATIANA JOSEFINA10.928.310 - K INSTALACION LUMINARIAS EXTENSION RED A.P.

CAMPAMENTO NUEVA ESPERANZA.,Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1INSTALACION A.P. CAMPAMENTO NUEVA ESPERANZA.

696.1502152206999 696.150585.000,00


0 585.000 111.150 696.15072.645.145,00

0,001107 17/07/2013 EMPRESAS LIPIGAS S.A.96.928.510 - K GAS PARA OFICINAS MUNICIPALES



51.7412152205003 5.17443.480,00


0 43.480 8.261 51.74172.696.886,00

0,001108 17/07/2013 LAUSTER CASTRO RICARDO ANDRES14.096.181 - 7 CONFECCION KIOSKOS SUPELMENTEROS, PED. Nº 4334

(LBR) **CONTRATO SUMINISub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

6VENTANA FIJA 0.46x0.88 MT, CRISTAL INCOLORO 3MM

142.8002152206999 23.800120.000,00

6PUERTA ALUMINIO 1/2 CUERP, O 0.62x1.71 MT, CRISTAL INCOLORO 5MM, INCLUYE

1.249.5002152206999 208.2501.170.000,00

6VENTANA CORREDERA 2 HOJAS, 1.56x0.88 MT, CRISTAL INCOLORO TRIPLE

464.1002152206999 77.3501.560.000,00


0 1.560.000 296.400 1.856.40074.553.286,00

0,001109 17/07/2013 EMPRESAS LIPIGAS S.A.96.928.510 - K GAS GRANEL PARA VILLA OLIMPICA:

200 LTS. HOTEL DEPORTIVO400 LTS. GI


600(376093) GAS LICUADO A GRANEL LIPIGAS VENTA POR LITRO 377715

214.2002152205003 357180.000,00


1.800 178.200 33.858 212.05874.765.344,00

0,001110 17/07/2013 SODIMAC S.A.96.792.430 - K MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE KIOSKOS,


30(134595) MADERA SOLIDA ARAUCO TERCIADO ESTRUCTURAL 2440X1220X12MM

290.4552152204010 9.682244.080,00


4.882 239.198 45.448 284.64675.049.990,00

0,001111 17/07/2013 NIKLITSCHEK VARGAS JOSE ANTONIO13.170.703 - 7 ADQUISICON E INSTALACION DE CORTINAS PARA

OFICINA DESDE 2297-197-L113,Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS PARA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL

326.0602152206001 326.060274.000,00


0 274.000 52.060 326.06075.376.050,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1112 17/07/2013 CHILEXPRESS S.A.96.756.430 - 3 ENVIO DE SOBRES NACIONALES-OF. PARTES-FACTURA 2432644-CFH-CONSUMO ENTR



451.2192152205004 451.219451.219,00


0 379.176 72.043 451.21975.827.269,00

0,001113 17/07/2013 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE60.503.000 - 9 ENVIO DE SOBRES NACIONALES-1° JUZGADO

P.LOCAL-CON SUMO ENTRE 3 AL 28-6Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.


256.4522152205004 256.452256.452,00


0 215.506 40.946 256.45276.083.721,00

0,001114 17/07/2013 ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.78.178.530 - K Adquisicion de disco duro externo de respaldo para unidades

municipaleSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

2(899993) DISCO DURO WESTERN DIGITAL WDBY8L0020BBK UNIDAD 910504

189.0002152906001 94.500189.000,00


2.835 156.441 29.724 186.16576.269.886,00

0,001115 17/07/2013 IND.RECUPERADORA NEUMATICOS SAC E I92.854.000 - 6 REPARACION DE NEUMATICOS VEH.

MUNICIPALES-TALLER-FACTURA 2291190-JUNISub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1REPARACION EN ENUMATICOS DE VEHICULOS MMUNICIPALES

162.0042152206002 162.004136.138,00


2 136.136 25.866 162.00276.431.888,00

0,001116 18/07/2013 JAUREGUI VILLALOBOS CARLOS ALBERTO11.708.684 - 4 ADQUISICION ESTABILIZADO FINO Y GRUESO., PBYS


1.500ESTABILAZADO GRUESO 2 1/2" Arcilla común

5.355.0002153102004001 3.5704.500.000,00

1.500ESTABILIZADO FINO 1 1/2" Arcilla común

6.247.5002153102004001 4.1659.750.000,00


0 9.750.000 1.852.500 11.602.50088.034.388,00

0,001120 19/07/2013 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE60.503.000 - 9 ENVIO DE SOBRES NACIONALES-2

JUZGADO-FACTURA 1711523-CONSUMO ENTRE 4 ASub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.


267.5342152205004 267.534267.534,00


0 224.818 42.716 267.53488.301.922,00

0,001121 19/07/2013 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.96.556.930 - 8 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE TALLER

DE TRANSITO, PBYS 5833 MABSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1(601835) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE BENEFICIOS SODEXHO PASS VALE DE

622.6912152202002 622.691622.691,00


0 523.270 99.421 622.69188.924.613,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1122 19/07/2013 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.96.556.930 - 8 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SEGUN CONVENIO CON PERSONAL TRANSITO., PBYS 5


1BOTIN EDELBROCK 55.7632152202003 55.76346.860,007TRAJE DE AGUA 152.8222152202002 21.832175.282,007BOTA DE AGUA 108.8402152202003 15.549266.744,007OVEROL 108.5152152202002 15.502357.933,0014GUANTE 35.2192152202002 2.516387.529,007CHALECO 23.3992152202002 3.343407.192,002MASCARA 8.7112152202002 4.355414.512,007LENTES 31.5372152202002 4.505441.014,007LENTES TECHNICAL 40.4842152202002 5.783475.034,002COLETO SOLDADOR 24.9472152202002 12.474495.998,007GORRO 32.4542152202002 4.636523.270,007BOTIN AMERICANO 267.3512152202003 38.193747.935,00


0 747.935 142.108 890.04389.814.656,00

0,001123 19/07/2013 EMPRESAS LIPIGAS S.A.96.928.510 - K GAS PARA DEPTO. MUNICIPALES, PBYS 7951 MABA



505.9402152205003 12.649425.160,00


4.252 420.908 79.973 500.88190.315.537,00

0,001124 19/07/2013 SODIMAC S.A.96.792.430 - K MAT.CONST. P.4341 PLAZA DE ARMAS, P.3445

CONST.CAMINOS INT.PLAZA PASAJSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

80(130015) CEMENTO MELÓN ESPECIAL SACO 42,5 k

314.1602152204012 3.927264.000,00

7(156233) PINTURA CERESITA ÓLEO HABITACIONAL BLANCO 1 gl

100.9932152204012 14.428348.868,00

2(856791) PINTURA TRICOLOR OLEO 1 GALON BLANCO

29.0882152204012 14.544373.312,00

2(874253) ANTICORROSIVO CERESITA NEGRO 1 GALON

19.7832152204012 9.891389.936,00

2(882898) PINTURA TRICOLOR OLEO BRILLANTE AMARILLO REY 1 GALON

29.0882152204012 14.544414.380,00

4(882899) PINTURA 1 GALON OLEO BRILLANTE AZUL INTENSO TRICOLOR

58.1772152204012 14.544463.268,00


9.265 454.003 86.261 540.26490.855.801,00

0,001125 19/07/2013 FRINDT S.A.81.151.900 - 6 ADQUISICION MOTOBOMBAS Y MANGUERA PARA

IMPLEMENTACION PARA EMERGENCIASSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

100(147516) MANGUERA NACIONAL ESPIRALADA SUCON DESC. 4 147516

816.8162152204012 8.168686.400,00

5(831004) MOTOBOMBA ROBIN ROBIN PTX401 4 838384

4.552.1672152905999 910.4334.511.750,00


225.588 4.286.162 814.371 5.100.53395.956.334,00

0,001126 19/07/2013 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 IMPLEMENTACION DEPORTIVA CLUB DEP.SOCIAL Y

CULTURAL FEMENINO JUVENTUSSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1SET 15 CAMISETAS, PANTALONES, MEDIDAS DIF.COLORES Y MODELOS

208.2502152401008002001 208.250175.000,00

1SET 15 CAMISETAS, PANTALONES, MEDIDAS DIF.COLORES Y MODELOS

208.2502152401008002001 208.250350.000,00


0 350.000 66.500 416.50096.372.834,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1127 19/07/2013 HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN11.372.911 - 2 IMPLEMENTACION MOBILIARIO PROGRAMA PUENTE IEF, PED. Nº 6605 (LBR) **CO


2(698183) ESCRITORIO LB MUEBLES HENRIQUEZ FIRENZE 3 CAJONES MELAMINA

190.2051140502003008002 95.102159.836,00

1(700410) KARDEX LB MUEBLES HENRIQUEZ ALTO L PRIMMA 4 CAJONES 18MM 45 X 50 X

169.4701140502003008002 169.470302.248,00


24.180 278.068 52.833 330.90196.703.735,00

0,001128 19/07/2013 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 bencina 93 p/veh. municipales-taller-FACTURA 350617

CONSUMO ENTRE 17-2Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.


875.3152152203001 875.315875.315,00


0 735.559 139.756 875.31597.579.050,00

0,001129 19/07/2013 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 DIESEL PARA VEH. MUNICIPALES-TALLER-FACTURA

350618-CONSUMO ENTRE 17 ALSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.


4.411.8022152203001 4.411.8024.411.802,00


0 3.707.397 704.405 4.411.802101.990.852,00


MUNICIPALES-TALLER-FACTURA 350619-CONSUMO ENTRE



2.586.8192152203001 2.586.8192.586.819,00


0 2.173.797 413.022 2.586.819104.577.671,00

0,001131 19/07/2013 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA79.588.870 - 5 bencina 95 para vehiculos municipales-taller-factura 350620

consumo enSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.


1.208.9092152203001 1.208.9091.208.909,00


0 1.015.890 193.019 1.208.909105.786.580,00

0,001132 22/07/2013 COMERCIAL CLIMENT LTDA.86.490.600 - 1 ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION,

RIPIO, ESTABILIZADO. DESDE 229Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

20FE TUBOS DIAMETRO DE 2" X 0.3Código:

318.0162153102004044 15.901267.240,00

25SOLDADURA 6011 1/8 INDURACódigo:

37.8722153102004044 1.515299.065,00


0 299.065 56.822 355.887106.142.467,00

0,001133 22/07/2013 SOCIEDAD PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGICAS

LIMITADA76.934.800 - K ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION,


60FE PERFIL 50 X 50 X 3Código:

728.2802153102004044 12.138612.000,00


0 612.000 116.280 728.280106.870.747,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1134 22/07/2013 ELECTROCOM S.A.96.355.000 - 6 ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION, RIPIO, ESTABILIZADO. DESDE 229


10DISCO CORTE 7" DEWAL O SU EQUIVALENTE.Código:

10.7252153102004044 1.0729.012,30

50FE ANGULO 30 X 30 X 3Código:

228.7082153102004044 4.574201.204,30

10KILOS CLAVOS 2 1/2Código:

7.5182153102004044 752207.521,80

105MTS 2 DE ADOCRETOS ROJOS.Código:

32.4872153102004044 309234.821,80

30PLANCHAS MALLA ACMA.Código:

424.0402153102004044 14.135591.158,20

3TINETAS ACELERADOR SIKA O SU EQUIVALENTE.

42.4812153102004044 14.160626.856,52

40TIRAS FE ESTRIADO 8 M/MCódigo:

54.1502153102004044 1.354672.360,52


0 672.361 127.748 800.109107.670.856,00

0,001135 22/07/2013 COMERCIAL CUMSILLE Y CIA. LTDA.78.825.620 - 5 ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION,


100CINTAS PINO BRUTO 1 X 3 X 3.20Código:

59.5002153102004044 59550.000,00

12MTS3 ARENA FINACódigo:

184.2122153102004044 15.351204.800,00

36MTS3 ESTABILIZADO FINO.Código:

244.1882153102004044 6.783410.000,00

24MTS3 RIPIO FINO RE.Código:

251.3282153102004044 10.472621.200,00

200SOLERILLAS 20 X 8 X 1 METRO CANTO REDONDO.

261.8002153102004044 1.309841.200,00


0 841.200 159.828 1.001.028108.671.884,00

0,001136 22/07/2013 MAYO MAYO DANIEL ENRIQUE6.994.194 - K ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION,


20TIRAS FE PLATINA 50 X 5Código:

226.1002153102004044 11.305190.000,00


0 190.000 36.100 226.100108.897.984,00

0,001137 22/07/2013 NEGRON ALVAREZ RICHARD MARCELO14.291.047 - 0 LOCUCIONES FESTIVAL DE TEATRO DE INVIERNO

2013, PBYS 7068 MABSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

6LOCUCIONES Producción de eventos

233.3332152208999 38.889210.000,00


0 210.000 23.333 233.333109.131.317,00

0,001138 22/07/2013 HDI SEGUROS S.A.96.534.940 - 5 SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES DESDE

2297-195-L113Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

14ITEM Nº1: SEGURO ACCIDENTES PERSONALES (MUERTE ACCIDENTAL,

571.2001140502003007004 40.800479.999,80

5ITEM Nº2: SEGURO ACCIDENTES PERSONALES (MUERTE ACCIDENTAL,

204.0021140502003008004 40.800651.429,80


0 651.429 123.772 775.201109.906.518,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1139 22/07/2013 ELECTROCOM S.A.96.355.000 - 6 ADQUISICION DE CABLES USB, PLC. DESDE 2297-194-L113, P.6776, (jmr) PLA


3CABLES USB SIEMENS LOGO 430 226.6952152204999 75.565190.500,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 190.500 36.195 226.695110.133.213,00

0,001140 22/07/2013 ELECTRICIDAD MILTELEC CIA. LTDA.76.067.194 - 0 ADQUISICION DE CABLES USB, PLC. DESDE

2297-194-L113, P.6776, PLANTA FRSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

3PLC SIEMENS LOGO 430205 283.1012152204999 94.367237.900,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 237.900 45.201 283.101110.416.314,00

0,001141 22/07/2013 SANTIBAÑEZ MORALES ALVARO ANDRES10.784.188 - 1 SERVICIO DE TALA DE PINO. DESDE 2297-199-L113,

P.591-1248, (jmrSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1SERVICIO DE TALA PINO OREGON 654.5002152208999 654.500550.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 550.000 104.500 654.500111.070.814,00

0,001142 22/07/2013 Abarca - Casa Matriz Marcelo Morales14.119.959 - 5 AUTORIZA CONTRATACION DIRECTA “SERVICIO DE

TV POR INTERNT"DECRETO 11


1SERVICIOS DE TV POR INTERNET 356.9762152208999 356.976299.980,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 299.980 56.996 356.976111.427.790,00

0,001143 22/07/2013 OPAZO PARRA SILVIA BERNARDA10.567.411 - 2 ADQUISICION PVC PARA PROTECCIONES FONDO

CANCHA Y PILARES BASQUETBOL GISub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

2CONFECCION FUNDA EN TELA PVC CON IMAGEN FOTOGRAFICA 1.90x1.50 MT

200.0002152206001 100.000200.000,00

2CONFECCION FUNDA EN TELA PVC CON IMAGEN FOTOGRAFICA 2.20x2.00 MT

200.0002152206001 100.000400.000,00


0 336.134 63.866 400.000111.827.790,00

0,001144 22/07/2013 TACULL TORRES CRISTIAN LUIS12.343.206 - 1 ADQUISICON E INSTALACION DE CORTINAS PARA

OFICINA DESDE 2297-197-R113,Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS PARA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL

380.8002152206001 380.800320.000,00


0 320.000 60.800 380.800112.208.590,00

0,001145 22/07/2013 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.96.556.930 - 8 VESTUARIO MUNICIPAL



123.5902152202002 123.590103.857,00


0 103.857 19.733 123.590112.332.180,00

0,001146 22/07/2013 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.96.556.930 - 8 VESTUARIO MUNICIPAL



96.7532152202002 96.75396.753,00


0 96.753 0 96.753112.428.933,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1147 22/07/2013 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.96.556.930 - 8 VESTUARIO MUNICIPAL



120.1782152202002 120.178120.178,00


0 120.178 0 120.178112.549.111,00

0,001149 23/07/2013 RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR RAMON7.838.513 - 8 TRABAJOS EN ESTADIO ALBERTO

ALLAIRE.P.5724."CONT.SUMINISTRO" (jmrSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

78VANOS SACAR MALLAS EN MAL ESTADO Y COLOCAR BARROTES LISOS DE 10MM DE

1.248.2512153102004043 16.0651.048.950,00


0 1.048.950 199.301 1.248.251113.797.362,00

0,001150 24/07/2013 CRUZ Y CIA. LTDA.85.184.600 - K ADQUISICION DE NEUMATICOS Y SERVICIOS

ASOCIADOS PARA VEHICULOS MUNICIPSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

8(776076) NEUMÁTICOS CAMIONETAS GOODYEAR G-28 155R12 UNIDAD 780076

292.6832152204011 36.585245.952,00

1(776409) NEUMATICO DE CAMIÓN GOODYEAR G100 SYG 1000-20 780409

241.5552152204011 241.555448.939,00

2(818972) SERVICIO DE ALINEACIÓN - CAMIÓN VALOR POR EJE 824185

30.0002152206002 15.000474.149,00

8(818975) SERVICIO DE BALANCEO - CAMIONETA VALOR POR NEUMÁTICO 824188

15.2322152206002 1.904486.949,00

9(818977) SERVICIO DE BALANCEO - CAMIÓN VALOR POR NEUMÁTICO 824190

37.4852152206002 4.165518.449,00

4(885242) NEUMATICO DE CAMIÓN GOODYEAR 750-16 HM CT176 894242

420.4842152204011 105.121871.797,00

2(885331) NEUMÁTICO DE MAQUINARIA GOODYEAR DYNA TO. II 894331

476.5502152204011 238.2751.272.259,00

4(895908) NEUMATICO DE CAMIÓN GGODYEAR CAMION 12 R 22.5 905508

1.400.4162152204011 350.1042.449.079,00


97.963 2.351.116 446.712 2.797.828116.595.190,00

0,001153 24/07/2013 RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR RAMON7.838.513 - 8 REPARACION DE PUERTA ABATIR DE

JAULA.P.5750.(jmr) "CONTRATO SUMINISTROSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1REPARACION DE PUERTA ABATIR DE JAULA DE LANZAMIENTO DEL DISCO Y LA BALA.

107.1002152206001 107.10090.000,00


0 90.000 17.100 107.100116.702.290,00

0,001154 24/07/2013 CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.99.520.000 - 7 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALDERA

SECPLAN.P.6609."POR CONV.MARCO" (jmSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1(673119) DIESEL COPEC A DOMICILIO EN MAQUINARIAS, OTRO

457.8002152203003 457.800384.706,00


0 384.706 73.094 457.800117.160.090,00

0,001155 24/07/2013 NEGRON ALVAREZ RICHARD MARCELO14.291.047 - 0 SERVICIO DE LOCUCION TALLER "HERRAMIENTAS

BASICAS PARA EMPRENDER"P.179Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1SERVICIO DE LOCUCION EN CEREMONIA ENTREGA TALLERES HERRAMIENTAS

38.8891140502014009002 38.88935.000,00


0 35.000 3.889 38.889117.198.979,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1156 24/07/2013 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.78.906.980 - 8 ADQUISICION CONTENEDORES DE BASURA BLOCK POB. VICENTE PEREZ ROSALES, P


16(116114) BASURERO OMNIUM CONTENEDOR 240 lt 116117

1.024.8092152999 64.051861.184,00


25.836 835.348 158.716 994.064118.193.043,00

0,001157 24/07/2013 RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR RAMON7.838.513 - 8 REPARACIONES MENORES DEPENDENCIAS

MUNICIPALES.CONTRATO DE SUMINISTRO


1REPARACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES

256.0882152206001 256.088215.200,00


0 215.200 40.888 256.088118.449.131,00

0,001158 24/07/2013 SOCIEDAD COMERCIAL PROMEDICAL CLINIC

LIMITADA76.255.965 - K ADQUISICION PAÑALES DESDE 2297-204-L113, PED. Nº

7520-7321 (LBR)Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

60PAÑAL NIÑO TALLA Gx32 UNID, BABYSEC, HUGGIES, PAMPERS O SU EQUIVALENTE

312.7322152401007009 5.212262.800,00

50PAÑAL NIÑO TALLA RNx20 UNID, BABYSEC, HUGGIES, PAMPERS O SU EQUIVALENTE

160.0552152401007009 3.201397.300,00

60PAÑAL NIÑO TALLA XGx40 UNID, BABYSEC, HUGGIES, PAMPERS O SU EQUIVALENTE

312.7322152401007009 5.212660.100,00


0 660.100 125.419 785.519119.234.650,00

0,001160 24/07/2013 SOC. DE SERV. DE PUBLICIDAD PUBLIPOKER LTDA.76.248.400 - 5 IMPRESION DE CHEQUES EN PAPEL SATURADO

LATEX.P.7070DECRETO Nº11825.(


200CHEQUES EN DOS MODELOS DISTINTOS EN PAPEL SATURADO LATEX DE 50 X 25 CMS

297.5002152207002 1.488250.000,00


0 250.000 47.500 297.500119.532.150,00

0,001162 24/07/2013 MADERAS CASTILLA LIMITADA79.839.590 - 4 AUTORIZA CONTRATACION DIRECTA PARA

ADQUISICION DE TRASLAPO TRONCO OREGSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

300TRASLAPO TRONCO OREGON 768.0002152204012 2.560645.378,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 645.378 122.622 768.000120.300.150,00

0,001163 24/07/2013 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.96.556.930 - 8 VALES PARA ADQUISICION DE CALZADO DESTINADO

A PROFESIONALES PROGRAMA ISub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.


769.9921140502003007003 54.999647.052,00


0 647.052 122.940 769.992121.070.142,00

0,001164 25/07/2013 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 ADQUISICION DE MEDALLAS CON LOGO,CINTA Y

COPAS.P.6997.SOLICITADO POR CSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

10COPAS CON PLACA Y GRABADO 19CM 59.0002152401008002001 5.90049.580,00

10MEDALLAS CON LOGO, CINTA Y GRABADO 8.9012152401008002001 89057.060,00


0 57.060 10.841 67.901121.138.043,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1165 25/07/2013 COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.

76.058.391 - K ADQUISICION DE HORMIGON PREMEZCLADO CALZADA H42. DESDE 2297-198-L113,


18M3 HORMIGON PREMEZCLADO CALZADA H42.PUESTO EN SERVICIO 7 DIAS

1.949.2202153102004004 108.2901.638.000,00


0 1.638.000 311.220 1.949.220123.087.263,00

0,001166 25/07/2013 TRANSPORTES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

LTDA.76.145.118 - 9 SERVICIO DE TRASLADO DE EXCAVADORA DESDE

2297-207-L113 PEDIDO 4058 VPSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1SERVICIO DE TRASLADO DE EXCAVADORA 476.0002152208007 476.000400.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 400.000 76.000 476.000123.563.263,00

0,001167 25/07/2013 DIAZ FIGUEROA EDMUNDO2.907.107 - 1 CONTRATACION DIRECTA PARA EL SERVICIO DE

REPARACION SISTEMA DE FRENO BSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1REPARACION SISTEMA DE FRENO BUS MARCA MERCEDES BENZ

468.5242152206002 468.524393.717,64


0 393.718 74.806 468.524124.031.787,00

0,001168 25/07/2013 DIFOR CHILE S.A.96.918.300 - 5 SERVICIO REPARACIÓN CAMIÓN FORD CARGO PLACA

PATENTE BFPP-67, PED. Nº 7Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1SERVICIO REPARACIÓN SEGÚN PERITAJE PREVIO A CAMIÓN FORD CARGO PLACA

3.803.0822152206002 3.803.0823.195.867,00


0 3.195.867 607.215 3.803.082127.834.869,00

0,001169 25/07/2013 DIAZ FIGUEROA EDMUNDO2.907.107 - 1 SERVICIO REPARACION CAMION RECOLECTOR PLACA

PATENTE SH-2405, PED. Nº 7Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1REPARACION SOPORTE MOTOR, CHASIS Y OTRAS REPARACIONES MENORES A CAMION

500.0582152206002 500.058420.217,00


0 420.217 79.841 500.058128.334.927,00

0,001170 25/07/2013 KAUFMANN S.A. VEHIC. MOTORIZADOS92.475.000 - 6 CONTRATACION DIRECTA REPARACION DE MOTOR,

SISTEMA TURBO. BOMBA INYECTSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1REPARACION INTEGRAL MOVIL N° 63 SEGUN DECRETO 11941 DEL 24.07.13

7.524.7002152206002 7.524.7006.323.277,31


0 6.323.277 1.201.423 7.524.700135.859.627,00

0,001171 25/07/2013 RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR RAMON7.838.513 - 8 PROTECCIONES METÁLICAS OFICINAS DEPTO.

OPERACIONES, PED. Nº 7390 (LBR)Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1CONFECCIÓN DE PROTECCIONES PARA 8 VENTANAS, TOTAL M2 11.23

267.2742152206001 267.274224.600,00


0 224.600 42.674 267.274136.126.901,00

0,001172 25/07/2013 MOREIRA Y SOTO CIA. LTDA.77.713.900 - 2 ADQUISICION MOBILIARIO DE OFICINA PROGRAMA

IEF SOCIOLABORAL, PED. Nº 7Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

3(703630) SILLA OPERATIVA LI EQUIPAM 2003 BR UNIDAD 703630

272.7481140502003008002 90.916229.200,00


6.876 222.324 42.242 264.566136.391.467,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1173 26/07/2013 JAUREGUI VILLALOBOS CARLOS ALBERTO11.708.684 - 4 ARRIENDO CAMION TOLVA DESDE 2297-208-L113, (jmr


1ARRIENDO CAMION TOLVA, DEBE INCLUIR CHOFER, COMBUSTIBLE.

3.927.0002152209005 3.927.0003.300.000,00


0 3.300.000 627.000 3.927.000140.318.467,00

0,001174 26/07/2013 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUS. S.A.93.558.000 - 5 STOCK MATERIAL DE OFICINA BODEGA

CONSISTORIAL, PED. Nº 7553 (LBR) **COSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

55(195190) PAPEL FOTOCOPIA CHAMEX CARTA 75 GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10

988.2952152204001 17.969830.500,00

65(197455) PAPEL FOTOCOPIA CHAMEX OFICIO 75 GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10

1.380.6982152204001 21.2421.990.750,00

2(228303) CARTULINA STORA ENSO DUPLEX REVERSO BLANCO 325 GRS. 77 X 110 CM. 100

53.7242152204001 26.8622.035.896,00


40.718 1.995.178 379.084 2.374.262142.692.729,00

0,001175 26/07/2013 EDENRED CHILE S.A.96.781.350 - 8 CARGA TARJETA FARMACIA A NOMBRE: ROSA

OYARZUN, RUT 9.447.713-1, PED. NSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1(589020) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE BENEFICIOS ACCOR SERVICES TARJETA DE

250.0002152401007009 250.000250.000,00


0 250.000 0 250.000142.942.729,00

0,001176 26/07/2013 EDENRED CHILE S.A.96.781.350 - 8 CARGA TARJETA FARMACIA A NOMBRE DE:

CAROLINA ROSAS, RUT 12.108.095-8,Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.


500.0002152401007009 500.000500.000,00


0 500.000 0 500.000143.442.729,00

0,001177 26/07/2013 EDENRED CHILE S.A.96.781.350 - 8 CARGA TARJETA FARMACIA A NOMBRE: MARGARITA

MARTINEZ, RUT 16.113.310-8,Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.


500.0002152401007009 500.000500.000,00


0 500.000 0 500.000143.942.729,00

0,001178 26/07/2013 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 ADQUISICION DE MEDALLAS, COPAS.ASOCIACION

REGIONAL SUR DE TAEKONDO.P.6Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1COPA 55 CMS CON PLACA Y GRABADO 24.0002152401008002001 24.00020.168,00



80MEDALLAS MALIK 50MM CON LOGO,CINTA Y GRABADO

95.9622152401008002001 1.200164.673,00


0 164.673 31.288 195.961144.138.690,00

0,001179 26/07/2013 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.96.556.930 - 8 COMPRA DE ZAPATOS NORTH FACE, PROGRAMA IEF

SOCIO LABORAL.P.7404, (jmrSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.


275.0001140502003008002 55.000275.000,00


0 231.092 43.908 275.000144.413.690,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1180 26/07/2013 EMPRESAS LIPIGAS S.A.96.928.510 - K ABASTECIMIENTO GAS A GRANEL RECINTO VILLA OLIMPICA OSORNO, PED. Nº 777


800(376093) GAS LICUADO A GRANEL LIPIGAS VENTA POR LITRO 377715

317.9682152205003 397267.200,00


2.672 264.528 50.260 314.788144.728.478,00

0,001181 26/07/2013 QUIMICA LATINOAMERICANA S.A.89.551.800 - K ADQ. TAMBORES DE ASFALTO LIQUIDO. DESDE

2297-202-L113, P.6798, (jmrSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

15TAMBORES DE ASFALTO LIQUIDO CRS-2, EMULSION CATRONICA DE QUIEBRE RAPIDO,

1.741.2682153102004001 116.0851.463.250,00


0 1.463.250 278.018 1.741.268146.469.746,00

0,001182 26/07/2013 SURTI VENTAS LIMITADA76.462.500 - 5 ADQUISICION CANASTAS DE ALIMENTO PARA

DESARROLLO PROGRAMA EMERGENCIA YSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

500(744549) CAJA DE ALIMENTO SURTIVENTAS ADULTO MAYOR MUNICIPAL PREMIUM 746711

12.797.8552152401007013 25.59610.754.500,00


107.545 10.646.955 2.022.921 12.669.876159.139.622,00

0,001183 26/07/2013 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 ADQUISICION DE TERCIADO ESTRUCTURAL DE

12mm.P.5512.(jmrSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

36TERCIADO ESTRUCTURAL DE 12MM 380.8802153102004002 10.580320.067,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 320.067 60.813 380.880159.520.502,00

0,001184 26/07/2013 BAEZ RICOUZ ERARDO7.641.573 - 0 CONTRATACION SERVICIOS DE RECEPTOR JUDICIAL

POR CAUSA MOYA V. HERNAN CSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1SERVICIOS RECEPTOR JUDICIAL CAUSA ROL C-2151-2012 DEL 1ER JUZGADO LETRAS DE

1.302.7772152211999 1.302.7771.172.499,00


0 1.172.499 130.278 1.302.777160.823.279,00

0,001186 29/07/2013 SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT LIMITADA76.511.550 - 7 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

VETERINARIOS. DESDE 2297-192-L11Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1.000ATROPINA AMPOLLA 67.8302152204004 6857.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 57.000 10.830 67.830160.891.109,00

0,001187 29/07/2013 COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA.82.392.600 - 6 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS


20FRASCOS HEMODRAG O SIMILAR 20 ML 73.0662152204004 3.65361.400,0010PAQUETES ALGODON 1 KILO 45.4222152204004 4.54299.570,0010PENICILINA BENZATINA CON

DEXAMETASONA 100ML154.3672152204004 15.437229.290,00


0 229.290 43.565 272.855161.163.964,00

0,001188 29/07/2013 SALAZAR MARTINEZ MARIA LUCILA11.769.354 - 6 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS


25FRASCOS KETAMINA 425.4252152204004 17.017357.500,001.000SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO SOBRE 999.6002152204004 1.0001.197.500,00


0 1.197.500 227.525 1.425.025162.588.989,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1189 29/07/2013 SOC.COM. AGROVETERINARIA DEL MAIPO LTDA.76.016.596 - 4 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS. DESDE 2297-192-L11


5PORTAAGUJAS 20 CM 35.6412152204004 7.12829.950,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 29.950 5.691 35.641162.624.630,00

0,001190 29/07/2013 FXCOM LTDA.76.029.894 - 8 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS


10CREMAS 6A O SU SIMILAR 80 ML 58.0722152204004 5.80748.800,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 48.800 9.272 58.072162.682.702,00

0,001191 29/07/2013 ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA77.683.190 - 5 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS


1BASTON ATRAPA PERRO ACERO. 124.9502152204004 124.950105.000,001.000COMPRESAS ESTERIL 1 MG X ML 178.5002152204004 179255.000,00


0 255.000 48.450 303.450162.986.152,00

0,001192 29/07/2013 POBLETE FARFAN CLAUDIA PAOLA11.639.655 - 6 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS


500PAÑO DE CAMPO ESTERILES 80 X 80 CM 148.7502152204004 298125.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 125.000 23.750 148.750163.134.902,00

0,001193 29/07/2013 Mario Tomás76.249.712 - 3 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS


500PARES GUANTES QUIRURGICOS Nª8 27.9652152204004 5623.500,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 23.500 4.465 27.965163.162.867,00

0,001194 29/07/2013 QUALIX FARMACEUTICA LIMITADA99.539.530 - 4 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS


1.000DIAZEPAM AMPOLLA 2 ml X 10mg 132.0902152204004 132111.000,00500JERINGAS 5ml 14.8752152204004 30123.500,00


0 123.500 23.465 146.965163.309.832,00

0,001195 29/07/2013 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA.96.824.110 - 9 LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA CAMARA FERIA LIBRE

RAHUE.SEGUN DECRETO Nº1207Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

2LIMPIEZA FOSAS SEPTICAS, CAMARA FERIA LIBRE RAHUE, SEGUN DE DECRETO Nº12070.

226.8932152208001 113.446190.666,00


0 190.666 36.227 226.893163.536.725,00

0,001196 29/07/2013 FERRETERIAS WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 ADQUISICION DE SANITARIOS DESTINADOS COMO

AYUDA ASISTENCIAL EN SECTORSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

9SALA BAÑO SUR 4 PZAS. C/TAPA Y FITTING 389.7002152401007014 43.300389.700,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 327.479 62.221 389.700163.926.425,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1197 30/07/2013 AUTOMATICA Y REGULACION S.A.87.606.700 - 5 PROVISION E INSTALACION DE SEMAFOROS SONOROS DE LA CIUDAD DE OSORNO, P


1Instalación de dispositivos sonoros programables en semáforos del cruce Errázuriz con Colón

1.357.8921140502018001001 1.357.8921.357.892,00

1Instalación de dispositivos sonoros programables en semáforos del cruce Julio Buschmann con

1.398.1391140502018001001 1.398.1392.756.031,00

1Instalación de dispositivos sonoros programables en semáforos del cruce M. Rodríguez con Lord

1.375.9711140502018001001 1.375.9714.132.002,00

1Instalación de dispositivos sonoros programables en semáforos del cruce Ramírez con Freire

1.335.7961140502018001001 1.335.7965.467.798,00

1Instalación de dispositivos sonoros programables en semáforos del cruce Ramírez con Lord

354.4401140502018001001 354.4405.822.238,00

1Instalación de dispositivos sonoros programables en semáforos del cruce Ramírez con M.A.Matta

177.7621140502018001002 177.7626.000.000,00

1Instalación de dispositivos sonoros programables en semáforos del cruce Ramírez con Lord

1.007.5432153102004004 1.007.5437.007.543,00

1Instalación de dispositivos sonoros programables en semáforos del cruce Ramírez con M.A.Matta

1.178.1222153102004004 1.178.1228.185.665,00


0 6.878.710 1.306.955 8.185.665172.112.090,00

0,001198 30/07/2013 EMPRESAS LIPIGAS S.A.96.928.510 - K GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PBYS 8183



516.5552152205003 12.914434.080,00


4.341 429.739 81.650 511.389172.623.479,00

0,001199 31/07/2013 GASCO GLP S.A.96.568.740 - 8 GARANTIA CILINDROS DE GAS PARA DEPTOS.

MUNICIPAL, PBYS 6835-1284 MABSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

2(375964) CILINDRO VACIO GASCO 15 KILOS UNIDAD 377235

25.6802152204012 12.84025.680,00


0 25.680 0 25.680172.649.159,00

0,001200 31/07/2013 RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR RAMON7.838.513 - 8 AMPLIACION CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA

LAGOS DEL SUR, PBYS 7867 PRSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1AMPLIACION CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA

1.573.7752153102004002 1.573.7751.322.500,00

1PINTURA Y PROTECCIONES DE VENTANAS SEDE.

280.0002153102004002 280.0001.557.794,00


0 1.557.794 295.981 1.853.775174.502.934,00

0,001201 31/07/2013 MAYO MAYO DANIEL ENRIQUE6.994.194 - K PINTURA EXTERIOR SEDE UNION Y FUTURO, PBYS


1PINTURA EXTERIOR. Instalación o reparación de paredes

535.8572153102004002 535.857450.300,00


0 450.300 85.557 535.857175.038.791,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1202 31/07/2013 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 PREMIACION CAMPEONATO BINACIONAL DE JUDO.PREMIACION CAMPEONATO GIMNA


10GALVANOS 18X22 CMS C/PLACA Y GRABADO Galvanos

98.9962152401008002001 9.90083.190,00

85MEDALLAS C/LOGO Medallas

127.5002152401008002001 1.500190.332,50

144MEDALLAS 128.1772152401008002001 890298.044,50Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 298.045 56.628 354.673175.393.464,00

0,001203 31/07/2013 LOPEZ LABRANA PATRICIO5.784.562 - 7 ADQUISICION FORMULARIO CARATULA 2º JPL, PED. Nº

7554 (LBR) **CONVENIOSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

5.000FORMULARIO CARATULA 2º JPL 505.7502152204001 101425.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 425.000 80.750 505.750175.899.214,00

0,00

TOTAL TIPO DE ORDEN: 175.899.214130,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1447 01/07/2013 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.80.983.500 - 6 AYUDA SOCIAL SR. JUAN DIAZ ÑANCUCHEO, SEGUN PEDIDO N°6369, ccoy


1PASAJE OSORNO-TEMUCO 5.3002152401007004 5.3005.300,001PASAJE TEMUCO-OSORNO 5.3002152401007004 5.30010.600,00


0 10.600 0 10.600175.909.814,00

0,001448 01/07/2013 SERVICIO TECNICO AUTOSORNO LTDA.79.864.170 - 0 CAMBIO REPUESTO MOVIL N° 99 PEDIDO 4072 VPS


1RESISTENCIA CALEFACCION 57.4922152206002 57.49257.492,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 48.313 9.179 57.492175.967.306,00

0,001449 01/07/2013 TRANSPORTES BUS NORTE LIMITADA.85.443.800 - K COMETIDO FUNCIONARIO SR. HARDY VASQUEZ, ccoy


1PASAJE OSORNO - SANTIAGO 39.0002152208007 39.00039.000,001PASAJE SANTIAGO-OSORNO 35.0002152208007 35.00074.000,00


0 74.000 0 74.000176.041.306,00

0,001450 01/07/2013 LATAM AIRLINES GROUP S. A.89.862.200 - 2 MODIFICACION DE VUELO DE SR. ALCALDE Y ADM

MUNICIPALSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

2DIFERENCIA DE CAMBIO DE PASAJE SEGUN RESERVA NRGLLU

40.0002152208007 20.00040.000,00


0 40.000 0 40.000176.081.306,00

0,001451 02/07/2013 MONTECINOS OREÑA ABEL ELIAS12.592.145 - 0 PRODUCCION DE AVISO DIFUSION. PEDIDO 7059 VPS


1PRODUCCION DE AVISO DIFUSION SHOW MUSICAL

11.1112152207001 11.11110.000,00


0 10.000 1.111 11.111176.092.417,00

0,001452 02/07/2013 HERNANDEZ PEREZ MARIA ANGELICA7.275.918 - 4 VIDRIOS CENTRO COMUNITARIO. PEDIDO 1286 VP


1VIDRIOS 4 M/M 10.0002152206999 10.00010.000,001VIDRIO 4 M/M 9.5002152206999 9.50019.500,001VIDRIO 4 M/M 22.0002152206999 22.00041.500,003VIDRIO 3 M/M 12.0002152206999 4.00053.500,00


0 44.958 8.542 53.500176.145.917,00

0,001453 02/07/2013 URZUA KLENNER MARIA ELENA Y OTRO53.298.147 - 6 LAVADO ROPA. PEDIDO 4796 VPS


1PLUMONES BLANCO 11/2 PLAZA 15.5302152208999 15.53015.530,001TOALLAS LAVADO, SECADO ( 53.5 KILOS) 104.3252152208999 104.325119.855,00


0 100.718 19.137 119.855176.265.772,00

0,001454 02/07/2013 BAEZ LOPEZ ROLANDO RODRIGO8.747.846 - 7 ADQUISICIONES MATERIALES. PEDIDO 5298 VP


1TEMPLADOR 35.0002152204012 35.00035.000,001SOMBRERO Y EMBUTILLO DE ACERO 20.0002152204012 20.00055.000,00


0 46.218 8.782 55.000176.320.772,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1455 02/07/2013 SAEZ CARVAJAL PATRICIA ELIZABETH12.973.637 - 2 MATERIALES PARA BIBLIOTECA. PEDIDO 5299 VPS


10TABLAS MARCO 6.0002152204012 6006.000,0010PORTA LLAVES 7.5002152204012 75013.500,005LIJAS TACO 4.5002152204012 90018.000,001LT PINTUTA 4.0002152204012 4.00022.000,0020PINTURA DISTINTOS COLORES 9.0002152204012 45031.000,0030SERVILLETAS 6.0002152204012 20037.000,005PORCELANIZADOR 5.0002152204012 1.00042.000,005SELLADORES 4.5002152204012 90046.500,003CRAQUELADORES 2.5502152204012 85049.050,0010PINCEL N° 8 3.0002152204012 30052.050,0010PINCEL N° 2 2.0002152204012 20054.050,003PINCELES PARA FLOTADO 7.3502152204012 2.45061.400,00


0 51.597 9.803 61.400176.382.172,00

0,001456 02/07/2013 SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.96.970.110 - 3 SERVICIO DE IMPRESION SEGUN PEDIDO N°2720,

REEMPLAZA O.C.949-2013, ccSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

15000 VOLANTES 10x14CMS. 90.4282152207002 90.42875.990,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 75.990 14.438 90.428176.472.600,00

0,001457 02/07/2013 SOC.CASTILLO Y CASTILLO LTDA.78.292.110 - K REPARACION JUEGOS INFANTILES OVEJERIA ALTO,

PED. Nº 3442 (LBR)Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

53PZAS. PINO BRUTO 1x8x3.20 110.7702152204999 2.090110.770,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 93.084 17.686 110.770176.583.370,00

0,001458 02/07/2013 AGUILA ASENJO ERNESTO5.857.561 - 5 REPARACION PAQUETE TRASERO MOVIL Nº 80, PED.

Nº 4073 (LBR)Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1REPARACION PAQUETE TRASERO 116.8122152206002 116.812116.812,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 98.161 18.651 116.812176.700.182,00

0,001459 03/07/2013 ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.78.665.450 - 5 MANTENCION DE EQUIPOS. PEDIDO 4076 VP


1REVISION Y MANTENCION TRANSCEPTOR 21.0002152206002 21.00021.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 17.647 3.353 21.000176.721.182,00

0,001460 03/07/2013 ZOTTELE GARCIA ELISABETH PATRICIA J6.192.369 - 1 MATERIALES OFICINA DE LA MUJER. PEDIDO 6044 VP


10BOLSAS 25.0002152204999 2.50025.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 21.008 3.992 25.000176.746.182,00

0,001461 03/07/2013 ARAVENA PALMA CARLOS ENRIQUE8.463.699 - 1 SUMINISTRO AGUA PURIFICADA UNIDADES

MUNICIPALES, PED. Nº 6155 (LBR)Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

30BOTELLON AGUA 20 LTS 114.2402152201001 3.80896.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 96.000 18.240 114.240176.860.422,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1462 03/07/2013 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO5.368.497 - 1 MATERIALES DPTO DEPORTE. PEDIDO 6025 VP


2JUEGOS DE MALLA BABY FUTBOL 37.8002152204012 18.90037.800,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 31.765 6.035 37.800176.898.222,00

0,001463 03/07/2013 FERRETERIAS WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 REGULADOR. PEDIDO 6085 VP


1REGULADOR CALENTADOR A GAS 5.3002152204012 5.3005.300,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 4.454 846 5.300176.903.522,00

0,001464 03/07/2013 MONTECINOS OREÑA ABEL ELIAS12.592.145 - 0 PRODUCCION AVISO DIFUSION SHOW-PB.7059-CFH-OC

REEMPLAZA A OC 1451 DELSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1PRODUCCION DE AVISO DIFUSION SHOW MUSICAL

111.1112152207001 111.111100.000,00


0 100.000 11.111 111.111177.014.633,00

0,001465 03/07/2013 ROSAS NUÑEZ ANACOLDA11.710.885 - 6 IMNPLEMENTACION BODEGA

OPERACIONES-PB.6760-CFH-Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

130 TALONARIOS AUTOCOPIATIVOS, DESDE EL N° 15001 EN ADELANTE

120.0002152204001 120.000120.000,00


0 100.840 19.160 120.000177.134.633,00

0,001466 03/07/2013 CAÑULEF AROS SALUSTIANO8.677.426 - 7 REPARACION MOVIL N°58 PBYS 4064 (HAS) EN

REEMPLAZO DE OC 1420Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1TELECOMANDO 28.7002152206002 28.70028.700,001TROMPO FRENO 9.6002152206002 9.60038.300,002AMPOLLETAS 5.7002152206002 2.85044.000,003FOCOS POSICION 8.7002152206002 2.90052.700,001REPARACION 51.0002152206002 51.000103.700,00


0 87.143 16.557 103.700177.238.333,00

0,001467 03/07/2013 GONZALEZ NAVAS CESAR RAMON6.726.002 - 3 MATERIAL DE FUNCIONAMIENTO OF. PROTECCION

SOCIAL, PED. Nº 4757 (LBR)Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1-2000 FORMULARIO VISITA TERRENO-3000 FORMULARIO FICHA APLICACION

115.0002152204001 115.000115.000,00


0 96.639 18.361 115.000177.353.333,00

0,001468 03/07/2013 ELECTROCOM S.A.96.355.000 - 6 PORTA LAMPARA E-27 MW - 33 PBYS 63 (HAS


437PORTA LAMPARA E-27 MW-33 119.6072152204999 274100.510,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 100.510 19.097 119.607177.472.940,00

0,001469 03/07/2013 MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO6.358.614 - 5 AYUDA SOCIAL, GASTOS FUNERARIOS. PEDIDO 6911

VPSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1GASTOS FUNERARIOS, SRA. LUISA GARCES ESCOBAR

100.0002152401007003 100.000100.000,00


0 84.034 15.966 100.000177.572.940,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1470 03/07/2013 MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO6.358.614 - 5 APORTE POR GASTOS FUNERARIOS A JENNYFFER GODOY ABURTO RUT 17997051-1 P


1APORTE SOCIAL POR GASTO FUNERARIOS 150.0002152401007003 150.000150.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 126.050 23.950 150.000177.722.940,00

0,001471 03/07/2013 SERVICIOS FUNERARIOS SAN FRANCISCO LTDA.76.048.250 - 1 AYUDA SOCIAL, GASTOS FUNERARIOS. PEDIDO 6739


1GASTOS FUNERARIOS. SRA. SONIA CARRILLO RODRIGUEZ

80.0002152401007003 80.00080.000,00


0 67.227 12.773 80.000177.802.940,00

0,001472 03/07/2013 ARGAIN PALMA JOSE FRANCISCO7.124.222 - 6 APORTE SOCIAL POR GASTOS FUNERARIOS A NOBRE

DE NANCY NEGRON MUÑOZ RUTSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1APORTE SOCIAL POR GASTOS FUNERARIOS 80.0002152401007003 80.00080.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 67.227 12.773 80.000177.882.940,00

0,001473 03/07/2013 MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO6.358.614 - 5 APORTE SOCIAL POR GASTOS FUNERARIOS A DAVID

VERA SANCHEZ RUT 4493153-2Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1APORTE SOCIAL POR GASTO FUNERARIOS 80.0002152401007003 80.00080.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 67.227 12.773 80.000177.962.940,00

0,001474 04/07/2013 COMERCIAL NAHUM NAHUM JACOB Y OTROS

LTDA76.150.642 - 0 SERVICIO DE RECARGA EXTINTOR. PEDIDO 5076 VP


2RECARGA EXTINTOR 5.9002152208999 2.9505.900,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 4.958 942 5.900177.968.840,00

0,001475 04/07/2013 SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA77.338.250 - 6 ADQUISICION DE ALCHOL GEL. PEDIDO 6825 VP


44ALCHOL GEL 70% 340 CC C/DISPENSADOR 118.9622152204999 2.70499.968,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 99.968 18.994 118.962178.087.802,00

0,001476 04/07/2013 BOHLE MALDONADO JOSE LUIS7.965.506 - 6 APORTE SERVICIO FUNERARIO LUCERINA

NOMEL-PB.4249-CFH-OC REEMPLAZA A OCSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1APORTE SERVICIO FUNEBRE 150.0002152401007003 150.000150.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 126.050 23.950 150.000178.237.802,00

0,001477 04/07/2013 FILUN ANGULO JUAN CARLOS11.924.787 - K REPARACION POZO PROFUNDO CAMPING

MOHR-PB.1555-CFH-OC REEMPLAZA A OC 13Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1CONTACTOR TELEMECANIQUE LC-1 D 25

63.7342152206005 63.73463.734,00

1PRESOTOTATO FYG 22 14.2662152206005 14.26678.000,001MANO DE OBRA 32.0002152206005 32.000110.000,00


0 99.000 11.000 110.000178.347.802,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1478 04/07/2013 MALPU MARIN DANIEL FERNANDO14.096.987 - 7 CARGADOR HP PUNTA AGUJA 18/5A 3.54 65 W ORIGINAL PARA CONCEJAL OSVALDO


1CARGADOR HP PUNTA AGUJA 18.5A 3.54 65 W 38.0802152204009 38.08032.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 32.000 6.080 38.080178.385.882,00

0,001479 04/07/2013 TRANSPORTES COMETA S.A.95.896.000 - K AYUDA SOCIAL SRA. MARIA GALLARDO INOSTROZA,

SEGUN PEDIDO N°7153, ccoySub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

2PASAJE OSORNO-SANTIAGO 30.0002152401007004 15.00030.000,002PASAJE SANTIAGO-OSORNO 30.0002152401007004 15.00060.000,00


0 60.000 0 60.000178.445.882,00

0,001480 05/07/2013 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.80.983.500 - 6 AYUDA SOCIAL SRA. NELDA ABURTO OTEY, SEGUN

PEDIDO N°7286, ccoySub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

2PASAJES OSORNO-PTO.MONTT 4.4002152401007004 2.2004.400,002PASAJES PTO.MONTT-OSORNO 4.4002152401007004 2.2008.800,00


0 8.800 0 8.800178.454.682,00

0,001481 05/07/2013 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 MANTENCION DE ALBERGUE. PEDIDO 4797 VP


7PERCHAS 15.4002152206001 2.20015.400,0020TORNILLOS 4*30 1202152206001 615.520,0020TARUGOS N°6 1002152206001 515.620,007MTS PISO TIPO NOMOD 91.0002152206001 14.000106.620,0040RETEN DE IMAN 7.6002152206001 190114.220,0015P. BRONCE 0187 4.8002152206001 320119.020,00


0 100.017 19.003 119.020178.573.702,00

0,001482 05/07/2013 VALENZUELA CORNEJO GUSTAVO ALONSO6.781.990 - K PLUMILLAS MOVIL N° 65 Y 66. PEDIDO 4083 VP


4JUEGO PLUMILLAS MOVIL 65 Y 66 32.0002152206002 8.00032.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 26.891 5.109 32.000178.605.702,00

0,001483 05/07/2013 AUTOCOLOR PAEZ S.A.96.962.670 - 5 CAMBIO PASTILLAS. PEDIDO 4082 VP


1CAMBIO PASTILLAS DE FRENO 100.7952152206002 100.795100.795,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 84.702 16.093 100.795178.706.497,00

0,001484 05/07/2013 CORPORACION DE BENEFICENCIA OSORNO81.949.100 - 3 AYUDA SOCIAL. EXAMENES MEDICOS. PEDIDO 7156


1EXAMENES MEDICOS.SRA. JUANA VILLEGAS GUZMAN

117.5202152401007006 117.520117.520,00


0 98.756 18.764 117.520178.824.017,00

0,001485 05/07/2013 OSORNO SALUD LIMITADA.77.818.270 - K AYUDA SOCIAL, EXAMENES MEDICOS. PEDIDO 7151

VPSSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1EXAMENES MEDICOS.SRA. ANGELA ROSAS LICANDEO

84.5302152401007006 84.53084.530,00


0 71.034 13.496 84.530178.908.547,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1486 08/07/2013 ALEUANLLI MERCUÑAN JOSE3.711.732 - 3 MATERIALES 2DO. JUSZGADO POLICIA LOCAL, PEDIDO 7003 VPS


1EQUIPOS 32 W SIMPLE 5.9002152204012 5.9005.900,001TUBO 32 W CIRCULAR 1.5002152204012 1.5007.400,00


0 6.218 1.182 7.400178.915.947,00

0,001487 08/07/2013 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 MATERIALES BAÑOS PARQUE BELLAVISTA. PEDIDO

66 VPSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1CAÑON GALVANIZADO 4" 2.2002152204012 2.2002.200,001TIRA TUBO SANIT 110 mm 7.4402152204012 7.4409.640,0044 SIKA FLEX 22 19.9602152204012 4.99029.600,001GALON CHILCOSTOP 27.5002152204012 27.50057.100,001VINILT C /PINCEL 2.6502152204012 2.65059.750,00


0 50.210 9.540 59.750178.975.697,00

0,001488 08/07/2013 URIBE LORCA LUPERCIO11.412.010 - 3 SERVICIOS, MANO OBRA PEDIDO 1290 VPS


1MANO DE OBRA DE DOS MESES DE 190 * 90 * 80 ALTO

120.0002152208999 120.000108.000,00


0 108.000 12.000 120.000179.095.697,00

0,001489 08/07/2013 FERRETERIAS WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 MATERIALES CENTRO COMUNITARIO. PEDIDO 1289


6PZA PINO CEPILLADO 34.5002152204012 5.75034.500,001AGOREX 2.9502152204012 2.95037.450,001BARNIZ VITRIFIC 7.4702152204012 7.47044.920,009PILASTRA PINO 8.1902152204012 91053.110,002TABL/MELA HAYA 63.2002152204012 31.600116.310,004CORTES 4002152204012 100116.710,00


0 98.076 18.634 116.710179.212.407,00

0,001490 08/07/2013 OPAZO PARRA SILVIA BERNARDA10.567.411 - 2 ECUELA DE FUTBOL PROYECTO FONDO IND

CONFECCION DE 3 LIENZOS DE 3 X 1Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

3CONFECCION LIENZO EN TELA PVC 13 OZ IMAGEN FOTOGRAFICA CON OJETILLOS

120.0001140502009016002 40.000120.000,00


0 100.840 19.160 120.000179.332.407,00

0,001491 08/07/2013 MENA BARRIENTOS CRISTIAN ANDRES.12.753.533 - 7 CONSTRUCCION LETRERO-PB.3411-OC REEMPLAZA A

OC 638 DEL 22-3-2013Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1TALLADO Y BARNIZADO DE LETRERO POBLACION NUEVA ESPERANZA

115.0002152204999 115.000115.000,00


0 103.500 11.500 115.000179.447.407,00

0,001492 08/07/2013 MENA BARRIENTOS CRISTIAN ANDRES.12.753.533 - 7 TALLADO LETRERO-PB.4315-CFH-OC REEMPLAZA A

OC 1259 DEL 6-6-2013Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1TALLADO LETRERO Y BARNIZADO 120.0002152207001 120.000120.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 108.000 12.000 120.000179.567.407,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1493 08/07/2013 MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO6.358.614 - 5 APORTO SOCIAL POR GASTOS FUNERARIOS A HARDIN CANCINO VILLARREOL RUT 97


1APORTE POR GASTO FUNERARIOS ANOMBRES DE FALLECIDO ALEJANDRO

300.0002152401007003 300.000300.000,00


0 252.101 47.899 300.000179.867.407,00

0,001494 08/07/2013 CHAVES SALINAS ANA MARIA4.917.003 - 3 APORTE SOCIAL POR BOMBA ASPIRACION ASIRMAC A

GERARDO MATAMALA GALLARDOSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1APORTE POR BOBMA ASIRACION ASPIRAMAC 199.0002152401007017 199.000199.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 167.227 31.773 199.000180.066.407,00

0,001495 08/07/2013 NAGUIL LLAITUL JACQUELINE11.250.588 - 1 ARREGLOS FLORALES POR DEFUNCIONES SRA. ELENA

RAMIREZ QEPD - ELISA VILLSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

2ARREGLOS FLORALES 16.0002152212003 8.00016.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 13.445 2.555 16.000180.082.407,00

0,001496 08/07/2013 SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.87.778.800 - 8 AVISOS DEFUNCION ELENA RAMIREZ QEPD- ELISA

VILLALOBOS-PB.5988-CFHSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

2AVISOS DEFUNCION SRA. ELENA DEL CARMEN RAMIREZ ANDRADE QEPD Y

47.4002152212003 23.70047.400,00


0 39.832 7.568 47.400180.129.807,00

0,001497 08/07/2013 CAÑULEF AROS SALUSTIANO8.677.426 - 7 REPARACION ELECTRICA MOVIL 5 Y 92 EN

REEMPLAZO DE OC 1417Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

2FOCO FAENERO 19.6002152206002 9.80019.600,001REPARACION BALIZA 5.7002152206002 5.70025.300,002AMPOLLETA 8.5002152206002 4.25033.800,001REPARACION 42.5002152206002 42.50076.300,00


0 64.118 12.182 76.300180.206.107,00

0,001498 08/07/2013 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 IMPLEMENTACION OFICINA DE TURISMO PBYS 3355,

EN REEMPLAZO DE OC 1342 PSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1HERVIDOR ELECTRICO 13.9002152204013 13.90013.900,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 11.681 2.219 13.900180.220.007,00

0,001499 08/07/2013 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA79.668.170 - 5 STOCK MATERIAL DE OFICINA BODEGA

CONSISTORIAL, PED. Nº 7413 (LBR)Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

10TINTA TRODAT AZUL 15.7002152204001 1.57015.700,0010TINTA TRODAT NEGRA 15.7002152204001 1.57031.400,0070LIGA 50 GR 21.0002152204001 30052.400,0020HUELLERO 22.0002152204001 1.10074.400,0036GOMA FACTIS 2.7002152204001 7577.100,00


0 64.790 12.310 77.100180.297.107,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1500 09/07/2013 HUALAMAN BARRIGA MINDA FABIOLA8.721.061 - 8 AYUDA SOCIAL, CUBOS DE RIPIO. PEDIDO 7501 VP


6AYUDA SOCIAL, EN CUBOS DE RIPIO.SR. JONATHAN AZOCAR TOLEDO

99.9602152401007017 16.66084.000,00


0 84.000 15.960 99.960180.397.067,00

0,001501 09/07/2013 SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.96.970.110 - 3 MATERIALES OFICINA. PEDIDO 6075 VP


12TALONARIOS BITACORAS 83.4432152204001 6.95470.119,96Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 70.120 13.323 83.443180.480.510,00

0,001502 09/07/2013 DATACROM COMPUTACION LTDA.78.879.970 - 5 IMPLEMENTACION OFICINA TURISMO. PEDIDO 5961


2MARCO FOTO DIGITAL 61.9802152204009 30.99052.084,001DIGITALPHOTO MICROLAB 42.9902152204009 42.99088.210,002MEMORIA MICRO 8.9802152204009 4.49095.756,001PENDRIVE ADATA 5.9902152204009 5.990100.790,00


0 100.790 19.150 119.940180.600.450,00

0,001503 09/07/2013 ATESET Y CIA. LTDA.76.151.731 - 7 SEÑALIZACION VIAL. PEDIDO 5832 VP


10SEÑALIZACION PARADAS DE BUSES 110.1942152204012 11.01992.600,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 92.600 17.594 110.194180.710.644,00

0,001504 09/07/2013 SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.78.307.160 - 6 INSUMOS IMPRESION BOLETIN INFORMATIVO

PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOSSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

3CARTRIDGE HP 60 COLOR 36.0001140502002023001 12.00030.252,003CARTRIDGE HP 60 NEGRO 31.5021140502002023001 10.50156.724,00


0 56.724 10.778 67.502180.778.146,00

0,001505 09/07/2013 OBRAS Y SERVICIOS CRISTO PROTECTOR LTDA.79.681.560 - 4 AYUDA SOCIAL POR GASTOS FUNERARIOS A JAVIER

CASTILLO HERNANDEZ RUT 163Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1APORTE POR GASTOS FUNERARIOS A NOMBRE DEL FALLECIDO FELIX VIDAL

80.0002152401007003 80.00080.000,00


0 67.227 12.773 80.000180.858.146,00

0,001506 09/07/2013 MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO6.358.614 - 5 AYUDA SOCIAL A MARIA SOTO SILVA RUT 6583857-5

POR GASTOS FUNERARIOS PBSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1APORTE POR GASTOS FUNERARIOS A NOMBRE DEL FALLECIDO GONZALO SOTO

80.0002152401007003 80.00080.000,00


0 67.227 12.773 80.000180.938.146,00

0,001507 09/07/2013 IMPRESORA PUBLIGRAFF LTDA.77.071.150 - 9 MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO OF. PROT.

SOCIASL-PB.4757-CFH-OC REEMPLAZSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1200 FORMULARIOS VISITA A TERRENO Y 3000 FORMULARIOS FICHA

115.0002152204001 115.000115.000,00


0 96.639 18.361 115.000181.053.146,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1508 09/07/2013 SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.87.778.800 - 8 AVISO DEFUNCION SRA. MARGARITA URIBE MARTINEZ Q.E.P.D.-PB.5989-CFH


1AVISO DEFUNCION SRA. MARGARITA RAQUEL URIBE MARTINEZ Q.E.P.D.

23.7002152212003 23.70023.700,00


0 19.916 3.784 23.700181.076.846,00

0,001509 09/07/2013 SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.96.970.110 - 3 MATERIAL DE FUNCIONAMIENTO USUARIOS

BIBLIOTECA FRANCKE, PED. Nº 2504 (Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1250 UN. CARNE LECTOR ADULTO, REF.16178 31.9752152204001 31.97526.870,001250 UN. CARNE LECTOR ESTUNDIANTIL

REF.1617938.7462152204001 38.74659.430,00

1250 UN. REGISTRO FICHA LIBRO, REF.16180 15.0772152204001 15.07772.100,001250 UN. TARJETA CONTROL PRESTAMO,

REF.1618122.5982152204001 22.59891.090,00


0 91.090 17.307 108.397181.185.243,00

0,001510 09/07/2013 INV. AGROINDUSTRIAL Y FORESTAL ALPAJEAN

LTDA.76.143.325 - 3 CALEFACCION CENTRO COMUNITARIO FRANCKE,


4MTS. LEÑA ESTUFA 33 CM 119.0002152203003 29.750100.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 100.000 19.000 119.000181.304.243,00

0,001511 10/07/2013 AROS NUÑEZ ARIELA SONIA8.289.036 - K PROTECCION DE VENTANAS. PEDIDO 6974 VP


2PROTECCION DE VENTANACASA DEL FOLCLOR

55.9302152204012 27.96547.000,00


0 47.000 8.930 55.930181.360.173,00

0,001512 10/07/2013 FERRETERIAS WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 APORTE ENAYUDA SOCIAL, SRA. FREDY SILVA

CANIQUEO. PEDIDO 7287 VPSSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1SALA DE BAÑO 43.3002152401007014 43.30043.300,001SET DE INSTALACIONES WC 4.9702152401007014 4.97048.270,001DESAGUE LAVATORIO 1 1/4 3.5702152401007014 3.57051.840,001SIFON 1 1/4 LAVATORIO 1.3002152401007014 1.30053.140,001UÑETA LAVATORIO 8102152401007014 81053.950,001MOMAN. LAVATORIO 6.9102152401007014 6.91060.860,001RECEPTACULO DUCHA 18.9002152401007014 18.90079.760,001DESAGUE 1 1/2 RECEPTACULO 4.1002152401007014 4.10083.860,001MOMAN. DUCHA 13.4502152401007014 13.45097.310,002CAJA CERAMICA 17.4402152401007014 8.720114.750,002LLAVE DE PASO 9.4002152401007014 4.700124.150,002TEE 1/2 8202152401007014 410124.970,004CODOS 1/2 1.2002152401007014 300126.170,003TIRAS PVC 3.3002152401007014 1.100129.470,00


0 108.798 20.672 129.470181.489.643,00

0,001513 10/07/2013 SOCIEDAD AUTOPAC LTDA.79.598.100 - 4 ADQUISICION DE SIRENA DE EMERGENCIA PARA

VEHICULO MUNICIPAL, PBYS 4299Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1SIRENA DE EMERGENCIA 99.4852152204013 99.48599.485,001INSTALACION DE SIRENA EN VEHICULO 20.0002152206002 20.000119.485,00


0 100.408 19.077 119.485181.609.128,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1514 10/07/2013 SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.96.970.110 - 3 TALONARIO DE FACTURAS DE VENTA EXENTA PBYS 7401 (HAS


1TALONARIO FACTURAD DESDE 851 A 900 17.6002152204001 17.60014.790,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 14.790 2.810 17.600181.626.728,00

0,001515 10/07/2013 CHOCOLATES ARTESANALES NOUGAT LTDA.78.448.180 - 8 CAJAS DE BOMBONES. PEDIDO 7065 VP


30CAJAS DE BOMBONES CELEBRACION DIA DEL PERIODISTA

117.0002152212003 3.900117.000,00


0 98.319 18.681 117.000181.743.728,00

0,001516 10/07/2013 SOC. COMERCIAL NAHUM CORREA LTDA.77.309.340 - 7 MATERIAL DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL,


1PERFORADOR TORRE 60 HJS 18.9002152204001 18.90018.900,001CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL 16.0002152204001 16.00034.900,003CORCHETE 23/15 3.6002152204001 1.20038.500,00


0 32.353 6.147 38.500181.782.228,00

0,001517 10/07/2013 ELECTROCOM S.A.96.355.000 - 6 MATERIALES PARA MANTENCION AREAS VERDES,


16ampolletas HM 250W tubular Blco 119.2282152204010 7.452100.192,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 100.192 19.036 119.228181.901.456,00

0,001518 10/07/2013 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 PILETA FERMIN VIVACETA, SEGUN PEDIDO N°72, ccoy


4tubo hidraulico 75*6mts 39.2002152204010 9.80039.200,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 32.941 6.259 39.200181.940.656,00

0,001519 12/07/2013 FERRETERIAS WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 AYUDA SOCIAL EN MATERIALES ELECTRICOS A

FREDY SILVA RUT 11922949-9 PBYSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

5ENCHUFE S/P 10 SIMPLE 3.0002152401007001 6003.000,004INTERUPTOR S/P 9/12 2.2002152401007001 5505.200,004BASE RECTA RECTA LOZA 5.4002152401007001 1.35010.600,003CAJA S/P CUADRADAS 9002152401007001 30011.500,0010TIRAS 16X3 MT 3.7002152401007001 37015.200,004AMPOLLETA ECOCNOMICA 6.0002152401007001 1.50021.200,002ENCHUFE TRIPLE 10/ SIP 2.3002152401007001 1.15023.500,001BOLSA TORNILLOS 3/4 7002152401007001 70024.200,001ROLLO HUINCHA AISLANTE 20 MT 9502152401007001 95025.150,00

150ALAMBRE N Y S 2.5 29.2502152401007001 19554.400,001MEDIDOR DE LUZ 220 V 12.0002152401007001 12.00066.400,001CAJA EMPALME 10.6502152401007001 10.65077.050,001AUTOMATICO 16 AM 3.2502152401007001 3.25080.300,0010ALAMBRE N Y A 2.5 1.9502152401007001 19582.250,00


0 69.118 13.132 82.250182.022.906,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1520 12/07/2013 FERRETERIAS WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 AYUDA SOCIAL EN MATERIALES ELECTRICOS A SRA. FABIOLA PARDO RUIZ RUT 13


1TABLERO S/P 4 CTC 2.0002152401007001 2.0002.000,002AUTOMATICO 4.7002152401007001 2.3506.700,001DIRENCIAL 2X25 14.9002152401007001 14.90021.600,0016ALAMBRE N Y A 2.50V 3.1202152401007001 19524.720,00


0 20.773 3.947 24.720182.047.626,00

0,001521 12/07/2013 REYES VENEGAS LISETT MARGOT15.927.709 - 7 AYUDA SOCIAL EN APORTE PARA LIBRETA DE

AHORRO EN POSTULACION DE LA VIVSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE BANCO ESTADO POR $130.000.-

130.0002152401007008 130.000130.000,00


0 130.000 0 130.000182.177.626,00

0,001522 12/07/2013 LICAN LICAN ATILIO6.518.132 - 0 AYUDA SOCIAL EN APORTE A LIBRETA DE AHORRO A

LA VIVIENDA DEL BANCO ESTSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1GIRAR CHEQUE A NOBRE DE BANCO ESTADO POR $80.000.-

80.0002152401007008 80.00080.000,00


0 80.000 0 80.000182.257.626,00

0,001523 12/07/2013 SERVICIOS FUNERARIOS SAN FRANCISCO LTDA.76.048.250 - 1 APORTE SOCIAL GASTOS FUNERARIOS A NOMBRE DE

ROBINSON RUT 12592751-3 PBSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1APORTE GASTOS FUNERARIOS 80.0002152401007003 80.00080.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 67.227 12.773 80.000182.337.626,00

0,001524 12/07/2013 TRANSPORTES Y GRUAS OSORNO LTDA.76.507.260 - 3 TRASLADO CAMIONES SINIESTRADO. PEDIDO 4090


2TRASLADO CAMIONES DESDE CAMPING A RECINTO CHUYACA

120.0002152208007 60.000100.840,00


0 100.840 19.160 120.000182.457.626,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1525 12/07/2013 COMERCIAL MIK LTDA.77.619.710 - 6 ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL-TALLER. PEDIDO 369 Y 6956 VP


2CAJA PORC. AZUCAR 15.0511140502003007002 7.52612.648,001DSP PORC. CAFE VIENES 2.1561140502003007002 2.15614.460,001DSP PORC. CAFE MOKA 2.2471140502003007002 2.24716.348,002DSP PORC. CAFE NESTLE 13.0691140502003007002 6.53427.330,001MAN TE CLUB 4.1521140502003007002 4.15230.819,0040MAN TERM VASOS 14.9461140502003007002 37443.379,0010MAN TERM PLATO 5.3791140502003007002 53847.899,003MAN TERM CUCHARA 2.3311140502003007002 77749.858,003MAN TERM TENEDOR 2.3311140502003007002 77751.817,0020PAQ GALL. COST DONUTS 8.9961140502003007002 45059.377,0020PAQ GALL. COST NEST KUKY 10.4961140502003007002 52568.197,0020PAQ GALL. COST NEST BAGLEY 9.4721140502003007002 47476.157,0020PAQ GALL. COST FIESTA LIMON 7.7591140502003007002 38882.677,0010PAQ GALL. COST CRACKELET 2.7491140502003007002 27584.987,008PAQ GALL. COST OBSESION 3.5991140502003007002 45088.011,005PAK PAPA KRYZPO 5.7721140502003007002 1.15492.861,005MAN MANI SAL 3.2901140502003007002 65895.626,005BOL FRUGELE 5.9261140502003007002 1.185100.606,00


0 100.606 19.115 119.721182.577.347,00

0,001526 12/07/2013 UTRERAS VILLALOBOS LUIS ALBERTO8.612.754 - 7 ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL-TALLER. PEDIDO


4TORTA MIXTA 109.4801140502003007002 27.37092.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 92.000 17.480 109.480182.686.827,00

0,001527 12/07/2013 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 MATERIALES SEÑALES DE TRANSITO. PEDIDO 5831


8PERFIL CUADRADO 86.8002152204012 10.85086.800,008DISCO CORTE 14.8002152204012 1.850101.600,005ELECTRODO 14.9502152204012 2.990116.550,00


0 97.941 18.609 116.550182.803.377,00

0,001528 12/07/2013 OSORNO SALUD LIMITADA.77.818.270 - K AYUDA SOCIAL, EXAMENES MEDICOS. PEDIDO 7515


1AYUDA SOCIAL, EXAMENES MEDICOS. SRA. MARGOT PEREZ GOMEZ

77.2102152401007006 77.21077.210,00


0 64.882 12.328 77.210182.880.587,00

0,001529 12/07/2013 ALEJANDRO SANZANA E HIJOS LTDA.76.945.820 - 4 AYUDA SOCIAL, LENTES OPTICOS. PEDIDO 7349 VP


1LENTES OPTICOS. SRA. SUSANA OYARZO ASENJO

105.9102152401007015 105.910105.910,00


0 89.000 16.910 105.910182.986.497,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1530 12/07/2013 OVANDO VELASQUEZ MARIA TERESA7.231.879 - K AYUDA SOCIAL, LENTES OPTICOS. PEDIDO 7517 VP


1LENTES OPTICOS. SRA. PAOLA HERRERA BARRIA.

50.0002152401007015 50.00050.000,00


0 42.017 7.983 50.000183.036.497,00

0,001531 12/07/2013 ALEJANDRO SANZANA E HIJOS LTDA.76.945.820 - 4 AYUDA SOCIAL, LENTES OPTICOS. PEDIDO 7504 VPS


1LENTES OPTICOS. SRA. MONICA ZIMMERMANN CHANDIA

100.0002152401007015 100.000100.000,00


0 84.034 15.966 100.000183.136.497,00



1GASTOS FUNERARIOS. SRA. ELENA CARDENAS SANTANA

100.0002152401007003 100.000100.000,00


0 84.034 15.966 100.000183.236.497,00

0,001533 12/07/2013 CLIMENT CARDENAS ENRIQUE10.438.868 - K SERVICIOS DE DESRATIZACION. PEDIDO 4799 VP


1DESRATIZACION CON TAPA PVC, VILLA OLIMPICA

115.0002152208999 115.000115.000,00


0 96.639 18.361 115.000183.351.497,00

0,001534 12/07/2013 HERNANDEZ RUIZ CATALINA GLADYS7.821.574 - 7 LETREROS DPTO. DE PARQUES, JARDINES Y ASEO.

PEDIDO 3447 VPSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

20LETREROS DE LATON ADHESIVO IMPRESO. 119.0002152207999 5.950100.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 100.000 19.000 119.000183.470.497,00

0,001535 15/07/2013 CAÑULEF AROS SALUSTIANO8.677.426 - 7 REPARACION CORTE CIRCUITO MOVIL 67, PED. Nº

4091 (LBR)Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1REPARAR CORTE CIRCUITO Y CAMBIO FOCOS DE ESTACIONAMIENTO

49.0002152206002 49.00049.000,00


0 41.176 7.824 49.000183.519.497,00

0,001536 15/07/2013 REVISIONES LOS LAGOS LIMITADA77.991.280 - 9 REVISION TECNICA MOVIL N°30, PBYS 4094 MAB


1REVISION TECNICA 6.7002152206002 6.7006.700,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 5.630 1.070 6.700183.526.197,00

0,001537 17/07/2013 COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A.76.014.638 - 2 CALEFACTOR OFICINA. PEDIDO 6087 VP


1TERMO VENTILADOR 19.9002152999 19.90019.900,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 16.723 3.177 19.900183.546.097,00

0,001538 17/07/2013 FERRETERIAS WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 CALEFACTOR OLEOELECTRICO. PEDIDO 7051 VP


1CALEFACTOR 39.9002152999 39.90039.900,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 33.529 6.371 39.900183.585.997,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1539 17/07/2013 TRANSPORTES Y GRUAS OSORNO LTDA.76.507.260 - 3 TRASLADO TRACTOR. PEDIDO 4089 VP


1TRASLADO TRACTOR DESDE CALLE BAHIA MANSA HASTA RECINTO CHUYACA

47.6002152208007 47.60047.600,00


0 40.000 7.600 47.600183.633.597,00

0,001540 17/07/2013 SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.87.778.800 - 8 SUSCRIPCION SEGUN CONTRATO SUSCRIP.N°110669,

ccoySub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO AUSTRAL DESDE 12.07.2013.-

95.9002152208010 95.90095.900,00


0 80.588 15.312 95.900183.729.497,00

0,001541 17/07/2013 REVISIONES LOS LAGOS LIMITADA77.991.280 - 9 REVISIONES TECNICAS DE VEHICULOS MUNICIPALES,


5REVISION TECNICA BUSES Y CAMIONES 62.2502152206002 12.45062.250,001REVISION TECNICA MINIBUSES 6.0002152206002 6.00068.250,003REVISION TECNICA AUTOS 20.1002152206002 6.70088.350,00


0 74.244 14.106 88.350183.817.847,00

0,001542 17/07/2013 FERRETERIAS WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 AYUDA SOCIAL,MATERIALES. PEDIDO 7513 VPS


9SALA DE BAÑO 389.7002152401007014 43.300389.700,009SALA DE BAÑO 297.0002152401007014 33.000686.700,009SET DESAGUE 39.6002152401007014 4.400726.300,009KIT INSTALACIONES W.C 44.7302152401007014 4.970771.030,009DESAGUE 1 1/4 LAVATORIO 32.1302152401007014 3.570803.160,009UÑETA LAVATORIO 7.2902152401007014 810810.450,009SIFON 1/4 11.7002152401007014 1.300822.150,009LLAVE LAVATORIO 55.3502152401007014 6.150877.500,00


0 737.395 140.105 877.500184.695.347,00

0,001543 17/07/2013 COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA.82.392.600 - 6 INSUMOS PARA PARCELA. PEDIDO 6975 VP


1ENERGIZADOR 86.4542152401008004 86.45472.650,001BARRA DE TIERRA 2.9992152401008004 2.99975.170,001CONECTOR DE BARRA COBRE 9592152401008004 95975.976,001ROLLO DE CABLE 10.9672152401008004 10.96785.192,0010ESTACA PLASTICA 14.1132152401008004 1.41197.052,00


0 97.052 18.440 115.492184.810.839,00

0,001544 17/07/2013 TRANSPORTES COMETA S.A.95.896.000 - K AYUDA SOCIAL SRA. TANIA CHAVEZ MERCEGUE,


2PASAJES OSORNO-SANTIAGO 30.0002152401007004 15.00030.000,002PASAJES SANTIAGO-OSORNO 30.0002152401007004 15.00060.000,00


0 60.000 0 60.000184.870.839,00

0,001545 17/07/2013 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.78.809.560 - 0 MATERIAL DE ASEO PARA HOTEL VILLA OLIMPICA,


42DISPLAY SHAMPOO SACHET 24x10ml 81.8162152204007 1.94881.816,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 68.753 13.063 81.816184.952.655,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1546 17/07/2013 RIQUELME LAGOS EDITH E.5.737.561 - 2 EMPASTE DECRETOS. PEDIDO 6091 VP


6EMPASTES DECRETOS EXENTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE:

67.8302152207003 11.30557.000,00


0 57.000 10.830 67.830185.020.485,00

0,001547 17/07/2013 INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELIMAQ LTDA.78.643.390 - 8 REPARACION ESMERIL ANGULAR. PEDIDO 70 VP


1CARBONES 7.1402152206006 7.1407.140,001INSUMOS 2.9752152206006 2.97510.115,001MANO DE OBRA 11.9002152206006 11.90022.015,00


0 18.500 3.515 22.015185.042.500,00

0,001548 17/07/2013 ZARGES KIRCH ERNESTO OSVALDO7.235.718 - 3 CONSTRUCCION BAHIA ESTACIONAMIENTO. PEDIDO


25SOLERAS RECTAS 92.5002153102004004 3.70092.500,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 77.731 14.769 92.500185.135.000,00

0,001549 17/07/2013 FERRETERIAS WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 MATERIALES COMPLEJO RAHUE ALTO. PEDIDO 6973


3PL OSB 15 MT 35.0702152204012 11.69035.070,007P2 PINO BRUTO 3*3*3,20 14.0702152204012 2.01049.140,003P2 PINO BRUTO 2*2 * 3,20 2.7002152204012 90051.840,001KILO CLAVO DE 3 9002152204012 90052.740,001KILO CLAVO DE 2 1.1002152204012 1.10053.840,003BISAGRA 2 / 2 Y 2/2 9302152204012 31054.770,001PICAPORTE 1.7302152204012 1.73056.500,001CANDADO BASCH 2.7802152204012 2.78059.280,001KILO CLAVOS 1.2502152204012 1.25060.530,00


0 50.866 9.664 60.530185.195.530,00

0,001550 17/07/2013 GRUPO VISIONARIO OPTICO LTDA.76.280.010 - 1 AYUDA SOCIAL. LENTES OPTICOS. PEDIDO 7154 VP


1APORTE EN LENTES OPTICOS. SRA. PAMELA QUEZADA ABURTO.

80.0002152401007015 80.00080.000,00


0 67.227 12.773 80.000185.275.530,00

0,001551 17/07/2013 GONZALEZ DELGADO KATHERYNE ISABEL16.584.614 - 1 STOCK MATERIAL OFICINA BODEGA CONSISTORIAL,


15TIMBRE FECHADOR TRAXX 7810 105.0002152204001 7.000105.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 88.235 16.765 105.000185.380.530,00

0,001552 17/07/2013 EMPRESAS LIPIGAS S.A.96.928.510 - K IMPLEMENTACION PARA UNIDADES MUNICIPALES,

SEGUN PEDIDO N°6049-6634, ccSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1OFICINA ADULTO MAYOR:CILINDRO GAS 15KGS.

23.0002152204012 23.00023.000,00

1ADMINISTRACION CEMENTERIOCILINDRO GAS 15 KGS.

23.0002152204012 23.00046.000,00


0 38.655 7.345 46.000185.426.530,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1553 17/07/2013 GONZALEZ DELGADO KATHERYNE ISABEL16.584.614 - 1 IMPLEMENTACION BODEGA CENTRAL CHUYACA-PB.7571-2395-CFH


3TIMBRE AUTOMATICO 46030 REDONDO 47.7002152204001 15.90047.700,001TIMBRE AUTOMATICO 4912 12.9002152204001 12.90060.600,001TIMBRE AUTOMATICO 427 FECHADOR 21.9002152204001 21.90082.500,001CONFECCION DE GOMA 5.0002152204001 5.00087.500,002TIMBRES PERSONALIZADOS TRODAT

941225.8002152204001 12.900113.300,00


0 95.210 18.090 113.300185.539.830,00

0,001554 17/07/2013 ZOTTELE GARCIA ELISABETH PATRICIA J6.192.369 - 1 COMPRA DE BOLSAS PARA ENTREGA DE INSUMOS

FONDEEM. P.7570. (jmrSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

6BOLSAS DE 80 X 110 POLITILENO 15.0002152204014 2.50015.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 12.605 2.395 15.000185.554.830,00

0,001555 17/07/2013 SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.96.970.110 - 3 IMPLEMENTACION GESTION-PB.7803-CFH


1CONFECCION DE 40 TALONARIOS DE PEDIDOS DE BIENES Y SERVICIOS,

120.1902152204001 120.190101.000,00


0 101.000 19.190 120.190185.675.020,00

0,001556 17/07/2013 TRANSPORTES COMETA S.A.95.896.000 - K AYUDA SOCIAL SRA. NATALIA KRAM, SEGUN PEDIDO

N°7630, ccoySub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1PASAJE OSORNO-SANTIAGO 15.0002152401007004 15.00015.000,001PASAJE SANTIAGO-OSORNO 15.0002152401007004 15.00030.000,00


0 30.000 0 30.000185.705.020,00

0,001557 18/07/2013 TURRA BARRIA MARMADUQUE3.541.193 - 3 APORTE AYUDA SOCIAL AHORRO VIVIENDA SR.

MARMADUQUE TURRA BARRIA, PED.Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1APORTE AHORRO VIVIENDADEPOSITO A BCO ESTADO

80.0002152401007008 80.00080.000,00


0 80.000 0 80.000185.785.020,00

0,001558 18/07/2013 OPTICA M Y V LTDA.76.812.350 - 0 APORTE AYUDA SOCIAL LENTES OPTICOS SRA.

PATRICIA ALVAREZ REYES, PED. NSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1APORTE COMPRA LENTES OPTICOS 59.9002152401007015 59.90059.900,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 50.336 9.564 59.900185.844.920,00

0,001559 18/07/2013 LOEBEL PUSCHEL SERGIO GUILLERMO6.416.553 - 4 REPARACION SISTEMA HIDRAULICO MOVIL 90, PED.


1REPARACION SISTEMA HIDRAULICO 106.0002152206002 106.000106.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 89.076 16.924 106.000185.950.920,00

0,001560 18/07/2013 OBRAS Y SERVICIOS CRISTO PROTECTOR LTDA.79.681.560 - 4 APORTE AYUDA SOCIAL SERVICIO FUNERARIO SRA.

RITA SANTIBAÑEZ SANTIBAÑEZSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1APORTE SERVICIO FUNEBRE 100.0002152401007003 100.000100.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 84.034 15.966 100.000186.050.920,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1561 18/07/2013 BAEZ CASTRO JOSE ALFREDO8.977.390 - 3 MATERIALES DE OFICINA. PEDIDO 6961 VP


30PINTURA GENERO 19.5001140506006001003 65019.500,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 16.387 3.113 19.500186.070.420,00

0,001562 18/07/2013 DIAZ FIGUEROA EDMUNDO2.907.107 - 1 CAMBIO DE REPUESTO MOVIL N°90 PEDIDO 4088 VP


1REPARACION MOVIL 90 119.4762152206002 119.476119.476,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 100.400 19.076 119.476186.189.896,00

0,001563 18/07/2013 MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO6.358.614 - 5 AYUDA SOCIAL, GASTOS FUNERARIOS. PEDIDO 7637


1GASTOS FUNERARIOS, SRA. ANA AROS MONTECINOS.

100.0002152401007003 100.000100.000,00


0 84.034 15.966 100.000186.289.896,00

0,001564 18/07/2013 LAFOURCADE TORRES LEOMA FERNANDO5.676.117 - 9 LETREROS. PEDIDO 4097 VP


2LETREROS "PRECAUCION" 83.3002152207001 41.65070.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 70.000 13.300 83.300186.373.196,00

0,001565 18/07/2013 EDUKDISEÑO76.173.699 - K REPARACION DE UNIDAD DE TINTAS. PEDIDO 5467 VP


1REPARACION DE UNIDAD DE TINTAS DE COLORES

35.7002152206999 35.70030.000,00


0 30.000 5.700 35.700186.408.896,00

0,001566 18/07/2013 VERA MOMBERG NURI EDICTA9.113.689 - 9 IMPLEMENTO SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO SR.

CRISTIAN MANRIQUEZ, ccoySub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1PARKA HOMBRE 45.2202152202002 45.22038.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 38.000 7.220 45.220186.454.116,00

0,001567 18/07/2013 TRANSPORTES COMETA S.A.95.896.000 - K AYUDA SOCIAL SRA. MARICELA URIBE URIBE, SEGUN




0 60.000 0 60.000186.514.116,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1568 18/07/2013 SOC. COMERCIAL NAHUM CORREA LTDA.77.309.340 - 7 MATERIALES DE OFICINA. PEDIDO 6957 Y 6958 VP


30CARPETA COLGANTE 6.0001140506006001003 2006.000,001TINTA HP 9.3901140506006001003 9.39015.390,002TINTA HP 122 21.9801140506006001003 10.99037.370,0030CARTULINA 4.5001140506006001003 15041.870,0020PAPEL KAF 3.0001140506006001003 15044.870,0027HILADO BLANCO 5.4001140506006001003 20050.270,002CAJA LAPIZ 3.1801140506006001003 1.59053.450,001CAJA DE GOMA 3.8501140506006001003 3.85057.300,005CARPETA PAPEL LUSTRE 4.9501140506006001003 99062.250,003CUADERNO UNICO TRIPLE 5.6701140506006001003 1.89067.920,0010TIJERA 4.9001140506006001003 49072.820,005LAPIZ SCRIPTO 3.2501140506006001003 65076.070,002MASKING 1.3801140506006001003 69077.450,0020OPALINA 2.0001140506006001003 10079.450,0010SCOTCH 1.0001140506006001003 10080.450,005POST - IT 2.4501140506006001003 49082.900,003GRAPAS 2.6401140506006001003 88085.540,003SEPARADOR OFICIO 1.7701140506006001003 59087.310,0020PAPEL SEDA 1.6001140506006001003 8088.910,0020PAPEL CREPE 4.0001140506006001003 20092.910,005LAPIZ CERA 4.2501140506006001003 85097.160,001ACOCLIP 9901140506006001003 99098.150,005CARPETAS PLASTICAS 5.0001140506006001003 1.000103.150,001APRETADOR 9901140506006001003 990104.140,0010PINCEL REDONDO ARTEL TAMAÑO 8 3.5001140506006001003 350107.640,005PINCEL REDONDO ARTEL TAMAÑO 2 9501140506006001003 190108.590,0010PINCEL PLANO PROARTE TAMAÑO 8 3.2001140506006001003 320111.790,0015MEZCLADOR 2.7001140506006001003 180114.490,001PEGAMENTO 9901140506006001003 990115.480,003CORRECTOR 2.9701140506006001003 990118.450,00


0 99.538 18.912 118.450186.632.566,00

0,001569 18/07/2013 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD. PEDIDO 5530 VP


5CASCOS DE SEGURIDAD 64.9002152202002 12.98064.900,003PECHERAS BLANCAS 11.2502152202002 3.75076.150,0014LENTES DE PROTECCION 40.4602152202002 2.890116.610,00


0 97.992 18.618 116.610186.749.176,00

0,001570 18/07/2013 BURGOS ULLOA CARLOS LEOPOLDO4.803.801 - 8 REPOSICION CIELO SALA SESIONES. PEDIDO 7353 VP


22PLACAS MODELO FASHIONTONE 117.8102152204010 5.35599.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 99.000 18.810 117.810186.866.986,00

0,001571 18/07/2013 CORPORACION DE BENEFICENCIA OSORNO81.949.100 - 3 AYUDA SOCIAL SRA. BARBARITA GUZMAN AHENGO,


1APORTE EN EXAMEN MEDICO 191.7002152401007006 191.700191.700,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 161.092 30.608 191.700187.058.686,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1572 18/07/2013 CORPORACION DE BENEFICENCIA OSORNO81.949.100 - 3 AYUDA SOCIAL SRA. JULIA VERGARA ARAVENA, SEGUN PEDIDO N°7702-7703, cco


1APORTE EN EXAMEN MEDICO:ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

117.5202152401007006 117.520117.520,00

1TEST DE UREASA COD.1801037 14.5902152401007006 14.590132.110,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 111.017 21.093 132.110187.190.796,00

0,001573 18/07/2013 VELASQUEZ CANCINO JOSE MARCELO12.753.591 - 4 SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL, REEMPLAZA O.C.1398,

SEGUN PEDIDO N°5974, cSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO MUSICOOP.

100.0002152207001 100.00090.000,00


0 90.000 10.000 100.000187.290.796,00

0,001574 18/07/2013 VELASQUEZ CANCINO JOSE MARCELO12.753.591 - 4 SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL, REEMPLAZA O.C.1321,

SEGUN PEDIDO N°5967, cSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1FRASES RADIALES FERIA DE LA SALUD, CONVENIO COOPERACION DE

62.2222152207001 62.22256.000,00


0 56.000 6.222 62.222187.353.018,00

0,001575 18/07/2013 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 AYUDA SOCIAL SR. LEONARDO ALVAREZ ALVAREZ,


1BUS CORTEJO FUNEBRE DESDE PARROQUIA SAN FRANCISCO HACIA

35.0002152401007003 35.00035.000,00


0 35.000 0 35.000187.388.018,00

0,001576 18/07/2013 CORPORACION INSTITUTO CHILENO DEL ACERO65.581.530 - 9 MATERIAL BIBLIOGRAFICO, SEGUN PEDIDO N°6607,

ccoySub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1EJEMPLAR MANUAL DE DISEÑO PARA ESTRUCTURAS DE ACERO - MANUAL

72.4002152204002 72.40072.400,00

1EJEMPLAR MANUAL SUPERESTRUCTURAS PARA

28.0002152204002 28.000100.400,00


0 84.370 16.030 100.400187.488.418,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1577 19/07/2013 COMERCIAL SAN JOSE LTDA.78.555.310 - 1 INSUMOS PARA TALLERES BARRIO EN PAZ, SEGUN PEDIDO N°6960, ccoy


10GALLETA TRITON NARANJA 3.9901140506006001007 3993.990,002CHOCMAN 33x33GR 5.0161140506006001007 2.5089.006,003DOBLON BLS. 30U 3.6721140506006001007 1.22412.678,003TUYO COSTA 5.9281140506006001007 1.97618.606,005AZUCAR IANSA 1KG. 2.9001140506006001007 58021.506,0010GALLETA CRIOLLITA 100G 5.6901140506006001007 56927.196,006HOLANDA SURTIDO 2EN1 4.5421140506006001007 75731.738,0050PAPITAS LISA MOMS 5.7501140506006001007 11537.488,0050RAMITAS ORIG. EVERCRISP 13.9501140506006001007 27951.438,008LECHE MANJAR COLUN 200C 10.9601140506006001007 1.37062.398,004CHIS POP BOLITAS TUTTI 350G 5.1881140506006001007 1.29767.586,003ALFAJOR 21 20x60G 9.0001140506006001007 3.00076.586,003NESCAFE TRADICION TARRO 170G 8.9701140506006001007 2.99085.556,003CUCHARA VANNI TE BCA 50U 8971140506006001007 29986.453,008TENEDORES ARGOS 6U 2.1601140506006001007 27088.613,003CHUP PITOS 456 G 2 EN 1 3.1771140506006001007 1.05991.790,003CARAMELO ARBOLITO 430G 2.6851140506006001007 89594.475,003GOLDEN CEREAL 20x18G 4.5571140506006001007 1.51999.032,002MILO 500G SOBRE 5.1281140506006001007 2.564104.160,002PACK COCA COLA 3x3LT 7.5181140506006001007 3.759111.678,008PACK JUGO YUZ MULTIFRUT 6.3441140506006001007 793118.022,001TE SUPREMO CEYLAN MILDRED 1.7851140506006001007 1.785119.807,00


0 100.678 19.129 119.807187.608.225,00

0,001578 19/07/2013 VALENZUELA CORNEJO GUSTAVO ALONSO6.781.990 - K CAMBIO DE ACEITE MOVIL 37 PEDIDO 4098 VP


11LITROS SHELL RIMULA 26.4002152206002 2.40026.400,001GOLILLA 3002152206002 30026.700,001FILTRO W962 5.5002152206002 5.50032.200,001KIT BF 707 4.5002152206002 4.50036.700,00


0 30.840 5.860 36.700187.644.925,00

0,001579 19/07/2013 COMERCIAL COPIAPO LTDA.79.748.770 - 8 MANTENCION DESMALEZADORAS. PEDIDO 4345 VP


1REPARACION MAQUINA STIHL 18.0002152206006 18.00018.000,003CABEZALES DE PIOLA 53.1332152206006 17.71171.133,001CAJA DE BUJIA 15.2902152206006 15.29086.423,0010FILTRO MEZCLA 19.3702152206006 1.937105.793,001LLAVE BUJIA 4.1202152206006 4.120109.913,001TUBO GRASA 6.0482152206006 6.048115.961,00


0 97.446 18.515 115.961187.760.886,00

0,001580 19/07/2013 OPAZO PARRA SILVIA BERNARDA10.567.411 - 2 LIENZOS INFORMATIVOS. PEDIDO 7067 VP


1LIENZO PASACALLE 4*1 MTS IMPRESO FULL 35.7002152207001 35.70030.000,001LIENZO DE 5*2 MTS IMPRESO FULL 69.0202152207001 69.02088.000,00


0 88.000 16.720 104.720187.865.606,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1581 19/07/2013 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 AYUDA SOCIAL SRA. CLAUDIA VARGAS CARCAMO, SEGUN PEDIDO N°7728, ccoy


1BUS CORTEJO FUNERARIO DESDE SEDE SOCIAL POB. MANUEL

35.0002152401007003 35.00035.000,00


0 35.000 0 35.000187.900.606,00

0,001582 19/07/2013 CORPORACION DE BENEFICENCIA OSORNO81.949.100 - 3 AYUDA SOCIAL SRA. BARBARITA GUZMAN AHENGO,

REEMPLAZA O.C. 1571, SEGUNSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1APORTE EXAMENES MEDICOS 91.7002152401007006 91.70091.700,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 77.059 14.641 91.700187.992.306,00

0,001583 22/07/2013 APABLAZA SILVA JOSE IVAN6.000.501 - K APORTE SOCIAL POR GASTOS FUNERARIOS A

NOMBRE DE RUTH ANDRADE RUT 13118Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1APORTE FUNERARIO 100.0002152401007003 100.000100.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 84.034 15.966 100.000188.092.306,00

0,001584 22/07/2013 CLIMENT CARDENAS ENRIQUE10.438.868 - K APORTE SOCIAL POR FUMIGACION A NOMBRE DE

MARIA BARRIENTOS AROS RUT 10Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1APORTE POR FUMIGACION 80.0002152401007017 80.00080.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 67.227 12.773 80.000188.172.306,00

0,001585 22/07/2013 BIO-BIO COMUNICACIONES S.A.96.516.560 - 6 SERVICIO PUBLICIDAD, SEGUN PEDIDO N°7071, ccoy


1DIFUSION FESTIVAL DE TEATRO 2013 EN RADIO BIO BIO.

98.4012152207001 98.40182.690,00


0 82.690 15.711 98.401188.270.707,00

0,001586 22/07/2013 SOCIEDAD RADIODIFUSORA F.M.102 LTDA78.319.760 - K SERVICIO PUBLICIDAD SEGUN PEDIDO N°7071, ccoy


1DIFUSION FESTIVAL DE TEATRO 2013 EN RADIO PUNTO SIETE.

107.1002152207001 107.10090.000,00


0 90.000 17.100 107.100188.377.807,00

0,001587 22/07/2013 SOC. AGRICOLA Y GANADERA DE OSORNO81.730.000 - 6 SERVICIO PUBLICIDAD, SEGUN PEDIDO N°7071, ccoy


1DIFUSION FESTIVAL DE TEATRO 2013 EN RADIO SAGO

107.1002152207001 107.10090.000,00


0 90.000 17.100 107.100188.484.907,00

0,001588 22/07/2013 SOC.DE RADIODIFUSION RODOLFO CAMPOS

PORFLITT E.I.R.L.76.027.915 - 3 SERVICIO PUBLICIDAD SEGUN PEDIDO N°7071, ccoy


1DIFUSION FESTIVAL DE TEATRO 2013 EN RADIO ANTILLANCA

107.1002152207001 107.10090.000,00


0 90.000 17.100 107.100188.592.007,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1589 22/07/2013 FUNDACION RADIO ESCUELA PARA EL DESARROLLO RURAL

82.441.400 - 9 SERVICIO PUBLICIDAD SEGUN PEDIDO N°7071, ccoy


1DIFUSION FESTIVAL DE TEATRO 2013 EN RADIO LA VOZ DE LA COSTA.

107.1002152207001 107.10090.000,00


0 90.000 17.100 107.100188.699.107,00

0,001590 22/07/2013 CRISTIAN HURTADO SALAS CONSULT.MARKETING

PRODUCCIONES Y COM76.069.743 - 5 SERVICIO PUBLICIDAD SEGUN PEDIDO N°7071, ccoy


1DIFUSION FESTIVAL DE TEATRO 2013 EN RADIO EL CONQUISTADOR

107.1002152207001 107.10090.000,00


0 90.000 17.100 107.100188.806.207,00

0,001591 22/07/2013 SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.87.778.800 - 8 SERVICIO PUBLICIDAD, SEGUN PEDIDO N°7071, ccoy


1DIFUSION FESTIVAL DE TEATRO 2013 EN RADIO DIGITAL

107.1002152207001 107.10090.000,00


0 90.000 17.100 107.100188.913.307,00

0,001592 22/07/2013 COMPLEJO RADIAL DEL SUR LIMITADA77.508.920 - 2 SERVICIO PUBLICIDAD SEGUN PEDIDO N°7071, ccoy


1DIFUSION FESTIVAL DE TEATRO 2013 EN RADIO LA PALABRA

107.1002152207001 107.10090.000,00


0 90.000 17.100 107.100189.020.407,00

0,001593 22/07/2013 CORPORATIVA COMUNICACIONES FERNANDO

ANDRES PEREZ PACHECO EI76.183.249 - 2 SERVICIO PUBLICIDAD, SEGUN PEDIDO N°7071, ccoy


1DIFUSION FESTIVAL DE TEATRO 2013 EN RADIO LA MEGA

107.1002152207001 107.10090.000,00


0 90.000 17.100 107.100189.127.507,00

0,001594 22/07/2013 EMPRESA REBECA CASAS E.I.R.L.76.122.654 - 1 FORMULARIOS AUTOADHESIVOS (HAS


80FORMULARIOS DE INFRACCION AUTOADHESIVOVALOR CON IVA

120.0002152207002 1.500120.000,00


0 100.840 19.160 120.000189.247.507,00

0,001595 22/07/2013 FALABELLA RETAIL S.A.77.261.280 - K MATERIALES PARA CANAL TV. PEDIDO 6836 VP


2BASE LIQUIDA MAXI 9.9802152204999 4.9909.980,001POLVO BROCEADO 5.9902152204999 5.99015.970,001SET DE MAQUILLAJE 8.9902152204999 8.99024.960,001SET DE MAQUILLAJE LAPIZ LABIAL 14.9902152204999 14.99039.950,001SET DE BROCHA 4.9902152204999 4.99044.940,001BASE LIQUIDA 4.9902152204999 4.99049.930,00


0 41.958 7.972 49.930189.297.437,00

0,001596 22/07/2013 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 MATERIALES PARA CANAL TV PEDIDO 6836 VP


10PAC DVD SONY 69.0002152204999 6.90069.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 57.983 11.017 69.000189.366.437,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1597 22/07/2013 COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A.76.014.638 - 2 MATERIALES CANAL TV PEDIDO 6836 VP


1ALFOMBRA CANNON 39.9002152204999 39.90039.900,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 33.529 6.371 39.900189.406.337,00

0,001598 22/07/2013 HERMIDA ORELLANA PEDRO ERWIN7.618.228 - 0 MATERIALES CANAL TV PEDIDO 6836 VP


1ESPEJO 60*150 30.0002152204999 30.00030.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 25.210 4.790 30.000189.436.337,00

0,001599 22/07/2013 ELECTROCOM S.A.96.355.000 - 6 AMPOLLETA . PEDIDO 74 VP


8ampolletas HM 150W G12 300 113.1172152204012 14.14095.056,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 95.056 18.061 113.117189.549.454,00

0,001600 22/07/2013 DATACROM COMPUTACION LTDA.78.879.970 - 5 IMPLEMETACION OFICINA. PEDIDO 4972 VP


1KIT LIMPIEZA 2.9902152204009 2.9902.513,002ADAPTADORES 2.9802152204009 1.4905.017,00


0 5.017 953 5.970189.555.424,00

0,001601 22/07/2013 DATACROM COMPUTACION LTDA.78.879.970 - 5 PARA FUNCIONAMIENTO DE CAMARAS

FOTOBRAFICAS (HASSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

2CARGADOR PILAS AA + DOS PILAS AA RECARGABLES 11.9802152204009 5.99011.980,004PILAS RECARGABLES DOBLE AA PHILIPS 15.9602152204009 3.99027.940,00


0 23.479 4.461 27.940189.583.364,00

0,001602 22/07/2013 SAMSONITE CHILE S.A.76.811.980 - 5 PROTECCION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS (HAS


2BOLSO NEGRO CAMARA FOTOGRAFICA SEMIPROFESIONAL 35.9802152204009 17.99035.980,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 30.235 5.745 35.980189.619.344,00

0,001603 22/07/2013 OLIVARES URIBE FERNANDO FRANCISCO7.568.314 - 6 REPUESTOS MOVIL 67 PEDIDO 4100 VP


1RODAMIENTO DE EMPUJE 14.5002152204012 14.50014.500,001DISCO EMBRAGUE 37.6002152204012 37.60052.100,001PRENSA EMBRAGUE 35.3002152204012 35.30087.400,001HORQUILLA EMBRAGUE 14.5002152204012 14.500101.900,00


0 85.630 16.270 101.900189.721.244,00

0,001604 22/07/2013 MONTECINOS OREÑA ABEL ELIAS12.592.145 - 0 PRODUCCION AVISOS RADIAL PEDIDO 7072 VPS


1AVISO RADIAL CON DIFUSION FESTIVAL DE TEATRO 2013.

111.1112152207001 111.111100.000,00


0 100.000 11.111 111.111189.832.355,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1605 22/07/2013 SUC. GABRIEL MARTINEZ Y CIA.81.123.500 - 8 IMPLEMENTACION OFICINA INFORMACION TURISTICA PLAZA ARMAS, PED. Nº 4971


2PASILLO LAVABLE CANNON 60x180 15.8002152204007 7.90015.800,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 13.277 2.523 15.800189.848.155,00

0,001606 22/07/2013 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 MATERIAL MULTICANCHA POB. BERNARDO

OHIGGINS, PED. SIST. Nº 67 (LBR)Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1ESMALTE AZUL 14.5002152204012 14.50014.500,008MALLA CERCO 1.85 X 3mts 103.9202152204012 12.990118.420,00


0 99.513 18.907 118.420189.966.575,00

0,001607 22/07/2013 OSORNO SALUD LIMITADA.77.818.270 - K AYUDA SOCIAL SR. VICTOR SALDIVIA LEFIN, SEGUN


1APORTE EN EXAMENES MEDICOS 155.1602152401007006 155.160155.160,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 130.387 24.773 155.160190.121.735,00

0,001608 23/07/2013 CLINICA ALEMANA TEMUCO S.A.96.606.750 - 0 APORTE SOCIAL POR GASTOS MEDICOS DE $400.000.-

A BENEFICIARIO MAUREN MSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1APOTE GASTOS MEDICOS EN CLINICA ALEMANA DE TEMUCO

400.0002152401007006 400.000400.000,00


0 336.134 63.866 400.000190.521.735,00



1GASTOS FUNERARIOS.SRA. GRACIELA OJEDA NAUCO

80.0002152401007003 80.00080.000,00


0 67.227 12.773 80.000190.601.735,00

0,001610 23/07/2013 CORPORACION DE BENEFICENCIA OSORNO81.949.100 - 3 AYUDA SOCIAL, APORTE EXAMENES MEDICOS,


1EXAMENES MEDICOS SRA. ROSITA TRIBIÑO PUSCHEL

38.3002152401007006 38.30038.300,00


0 32.185 6.115 38.300190.640.035,00

0,001611 23/07/2013 OXIPUR S.A.96.618.080 - 3 APORTE SOCIAL POR $117.000.- POR VENTILATORIO

CPAP A LUIS MORAGA CATALSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1APORTE VENTILATORIO CPAP 117.0002152401007017 117.000117.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 98.319 18.681 117.000190.757.035,00

0,001612 23/07/2013 MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO6.358.614 - 5 APORTE SOCIAL POR GASTOS FUNERARIOS A

NOMBRE MIRTA VILLEGAS RODRIGUEZSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1APORTES POR GASTO FUNERARIOS 80.0002152401007003 80.00080.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 67.227 12.773 80.000190.837.035,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1613 23/07/2013 COMERCIAL MIK LTDA.77.619.710 - 6 FORTALECIMIENTO OMIL, PEDIDO 3194 VP


5PQUE GALLETAS COST. FRAC CAPUCHINO 1.4401140502014009002 2881.210,005PQUE GALLETAS FRAC CHOCOLATE 1.4401140502014009002 2882.420,005PQUE GALLETAS FRAC CLASICA 1.4401140502014009002 2883.630,005PQUE GALLETAS FRAC VAINILLA 1.4401140502014009002 2884.840,005PQUE GALLETAS OBSESION 2.0711140502014009002 4146.580,005PQUE GALLETAS OBSESION MTA 2.0711140502014009002 4148.320,005PQUE GALLETAS GRETEL BLANCA 2.0711140502014009002 41410.060,005PQUE GALLETAS GRETEL CHOCOLATE 2.0711140502014009002 41411.800,005PQUE GALLETAS COST DONUTS BIT 2.0831140502014009002 41713.550,005PQUE GALLETAS COST DONUTS COCO 2.0831140502014009002 41715.300,005PQUE GALLETAS COST CHOCOCHIPS 1.7851140502014009002 35716.800,005PQUE GALLETAS FIESTA CHOCOLATE 1.7851140502014009002 35718.300,005PQUE GALLETAS FIESTA MANTEQUILLA 1.7851140502014009002 35719.800,005PQUE GALLETAS FIESTA LIMON 1.7851140502014009002 35721.300,005PQUE GALLETAS NEST. TRITON CHOCOLATE 1.9221140502014009002 38422.915,005PQUE GALLETAS NEST. TRITON NARANJA 1.9221140502014009002 38424.530,005PQUE GALLETAS NEST. KUKY CHOCOLATE 2.4161140502014009002 48326.560,005PQUE GALLETAS NEST. KUKY CLASIC 2.4161140502014009002 48328.590,005PQUE GALLETAS NEST. ALTEZA BOCADO 3.0231140502014009002 60531.130,005PQUE GALLETAS NEST. ALTEZA HELADO 3.0231140502014009002 60533.670,004DSP PORC CAFE NESTLE STICK 23.0001140502014009002 5.75052.998,001CAJA PORC. AZUCAR SACHET 7.2511140502014009002 7.25159.091,0016MAN TERM VASOS TERMIC 5.4451140502014009002 34063.667,001MAN TERM CUCHARA 7161140502014009002 71664.269,001MAN TERM REVOLVEDOR 2.3651140502014009002 2.36566.256,001PET NECTAR WATTS 4.8671140502014009002 4.86770.346,001PET NECTAR WATTS NARANJA 4.8671140502014009002 4.86774.436,002DSP SNACK 7.3111140502014009002 3.65680.580,0020PAQ GALLETAS NEST TRITON CHOCOLATE 7.6871140502014009002 38487.040,00


0 87.040 16.538 103.578190.940.613,00

0,001614 23/07/2013 GONZALEZ DELGADO KATHERYNE ISABEL16.584.614 - 1 MATERIAL DE FUNCIONAMIENTO D.A.F., PED. Nº 7558

(LBR)Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1TIMBRE AUT. TRAXX 9023 14.9002152204001 14.90014.900,001TIMBRE AUT. TRODAT 9412 12.9002152204001 12.90027.800,00


0 23.361 4.439 27.800190.968.413,00

0,001615 23/07/2013 CORPORACION DE BENEFICENCIA OSORNO81.949.100 - 3 AYUDA SOCIAL SRA. MARIA YEFI Y. SEGUN PÉDIDO

N°7947Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1APORTE EXAMEN MEDICOENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

117.5202152401007006 117.520117.520,00

1TEST UREASA 14.5902152401007006 14.590132.110,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 111.017 21.093 132.110191.100.523,00

0,001616 23/07/2013 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 AYUDA SOCIAL SRA. YANET RAMIREZ ASENJO,

SEGUN PEDIDO N°794, ccoy.Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1BUS CORTEJO FUNEBRE EL 24.07.2013, DESDE CALLE PAUL HARRIS N°263

35.0002152401007003 35.00035.000,00


0 35.000 0 35.000191.135.523,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1617 23/07/2013 TRANSPORTES COMETA S.A.95.896.000 - K AYUDA SOCIAL SRA. JULIETA MUÑOZ JORQUERA, SEGUN PEDIDO N°8008, ccoy




0 40.000 0 40.000191.175.523,00

0,001618 24/07/2013 CAÑULEF AROS SALUSTIANO8.677.426 - 7 REPARACION ALTERNADOR MOVIL Nº 75, PED. Nº 7105


1ROTOR 29.6002152204011 29.60029.600,001JGO. CARBONES 1.8002152204011 1.80031.400,001CARGA BATERIA 2.5002152204011 2.50033.900,001OBRA MANO 34.5002152206002 34.50068.400,00


0 57.479 10.921 68.400191.243.923,00

0,001619 24/07/2013 LAFOURCADE TORRES LEOMA FERNANDO5.676.117 - 9 ADHESIVOS PARA IDENTIFICACION VEHICULOS

MUNICIPALES, PED. Nº 7109 (LBRSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

4ADHESIVO + LATA 14.2802152204011 3.57012.000,002ADHESIVO 4.7602152204011 2.38016.000,00


0 16.000 3.040 19.040191.262.963,00

0,001620 24/07/2013 SERV. AMBIENTALES FELIPE ANDRES VERGARA

LAGOS E.I.R.L.76.043.317 - 9 SERVICIO LIMPIEZA BAÑOS QUIMICOS FERIA PAC Y

PARQUE CHUYACA, PED. Nº 5Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

14LIMPIEZA BAÑOS QUIMICOS 116.6202152208001 8.33098.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 98.000 18.620 116.620191.379.583,00

0,001621 24/07/2013 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 REPARACION TARIMAS. PEDIDO 1560 VP


50PERNOS HEX 4.5002152206999 904.500,0050TUERCAS NC 1.5002152206999 306.000,0050GOLILLAS PLANA 2.0002152206999 408.000,002PERFIL CUADRADO 15.9802152206999 7.99023.980,002PERFIL CUADRADO 50*50*20 21.7002152206999 10.85045.680,002ANGULO 30*30*2 5.6402152206999 2.82051.320,00


0 43.126 8.194 51.320191.430.903,00

0,001622 24/07/2013 LOEBEL PUSCHEL SERGIO GUILLERMO6.416.553 - 4 REPARACION MANGUERA AIRE. PEDIDO 7104 VP


1REPARACION MANGUERA AIRE MOVIL 83 25.0002152206002 25.00025.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 21.008 3.992 25.000191.455.903,00

0,001623 24/07/2013 UNIVERSIDAD DE CHILE60.910.000 - 1 CANCELACION DE DOMINIO EN NIC CHILE

ASOC.MUNICIPIOS PROV. OSORNO RESIDSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1CANCELACION DOMINIO NIC CHILE ASOC.PROV.OSORNO RESIDUOS SOLIDOS

18.9002152208999 18.90018.900,00


0 15.882 3.018 18.900191.474.803,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1624 24/07/2013 SOC.CASTILLO Y CASTILLO LTDA.78.292.110 - K INSTALACION LETREROS. PEDIDO 1559 VP


20PZA PINO BRUTO 69.2002152204012 3.46069.200,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 58.151 11.049 69.200191.544.003,00

0,001625 24/07/2013 FERRETERIAS WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 IMPLEMENTOS PARA SOLDAR. PEDIDO 73 VP


2MASCARA SOLDADOR 6.4002152204012 3.2006.400,002GUANTES SOLDADOR 7.7002152204012 3.85014.100,00


0 11.849 2.251 14.100191.558.103,00

0,001626 24/07/2013 ESCHMANN SANDROCK HUGO EWALDO8.743.537 - 7 MATERIALES TALLER. PEDIDO 7110 VP


2MARCADOR DE PRESION 17.0002152204012 8.50017.000,002VALVULA BOQUILLA 15.0002152204012 7.50032.000,002VALVULA SAL. 7.0002152204012 3.50039.000,002VALVULA BOMBIN 5.0002152204012 2.50044.000,00


0 36.975 7.025 44.000191.602.103,00

0,001627 24/07/2013 CANALES PINUER CARILONA INES16.111.428 - 6 AYUDA SOCIAL, AHORRO DE LA VIVIENDA. PEDIDO


1APORTE PARA LA VIVIENDA.SRA. CAROLINA CANALES PINUER

200.0002152401007008 200.000200.000,00


0 200.000 0 200.000191.802.103,00

0,001628 24/07/2013 RAMIREZ REYES EMELINA4.599.743 - K AYUDA SOCIAL, AHORRO PARA VIVIENDA. PEDIDO


1AHORRO PARA VIVIENDA.SRA. ERMELINDA RAMIREZ REYES

100.0002152401007008 100.000100.000,00


0 100.000 0 100.000191.902.103,00

0,001629 24/07/2013 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 MATERIALES DPTO DE RENTAS Y PATENTES. PEDIDO


1CABLE USB PARA CAMARA 3.9902152204009 3.9903.990,001CARGADOR 3.6002152204009 3.6007.590,00


0 6.378 1.212 7.590191.909.693,00

0,001630 24/07/2013 OLAVE FIGUEROA BELGICA VILMA DEL CARMEN9.210.951 - 8 PREMIACION A DESTACADA DEPORTISTA DE TENIS

DE MESA, SEGUN PEDIDO N°775Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

2POLERONES CLASICOS XS CON 2 ESTAMPADOS INCLUIDOS.

27.9802152212003 13.99027.980,00


0 23.513 4.467 27.980191.937.673,00

0,001631 24/07/2013 ARTEAGA MIRANDA XIMENA DEL CARMEN11.308.011 - 6 AYUDA SOCIAL SRA. XIMENA ARTEAGA MANSILLA,


1APORTE DE AHORRO PARA LA VIVIENDA

75.0002152401007008 75.00075.000,00


0 75.000 0 75.000192.012.673,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1632 24/07/2013 TRANSPORTES COMETA S.A.95.896.000 - K AYUDA SOCIAL SR. EDUARDO LEIVA ZUMELZU, SEGUN PEDIDO N°8007, ccoy




0 60.000 0 60.000192.072.673,00

0,001633 24/07/2013 CASA DE MONEDA DE CHILE60.806.000 - 6 MATERIAL OFICINA, SEGUN PEDIDO N°6206, ccoy


1DUPLICADO PLACA CARRO ARRASTREPATENTE YIR-416

5.0462152204001 5.0464.240,00


0 4.240 806 5.046192.077.719,00

0,001634 25/07/2013 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 IMPLEMENTACION Y MANTENCION PISCINA. PEDIDO


1CONECTOR 3.9002152204012 3.9003.900,00100MTS MANGUERA 73.0002152204012 73076.900,00

1COPLA 3/4 3.2002152204012 3.20080.100,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 67.311 12.789 80.100192.157.819,00

0,001635 25/07/2013 HERMIDA ORELLANA PEDRO ERWIN7.618.228 - 0 REPOSICION DE VIDRIOS. PEDIDO 7861 VP


1VIDRIO 4MM 59*81 10.0002152206001 10.00010.000,001VIDRIO 4 MM 138,5*92 26.0002152206001 26.00036.000,00


0 30.252 5.748 36.000192.193.819,00

0,001636 25/07/2013 STUCKRATH GUILLERMO Y OTRO50.085.810 - 9 GUANTES DPTO. OPERACIONES. PEDIDO 7396 VP


20GUANTES AZUL 38.0802152204012 1.90438.080,0020GUANTES AMARILLO 19.0402152204012 95257.120,0020GUANTES CUERO 45.2202152204012 2.261102.340,00


0 86.000 16.340 102.340192.296.159,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1637 25/07/2013 COMERCIAL SAN JOSE LTDA.78.555.310 - 1 MMATERIALES PARA JORNADA DE TRABAJO. PEDIDO 5738 Y 5739 VP


5MALLAO DURASNO 3.2951140502007011002 6593.295,005MALLAO MORA 3.8951140502007011002 7797.190,003ENDULZANTES 3.5401140502007011002 1.18010.730,001MIEL ULMO 4.6901140502007011002 4.69015.420,003JUGO PAPAYA 7.5001140502007011002 2.50022.920,006PIÑAS RODAJAS 4.7341140502007011002 78927.654,006FRUTILLAS 4.1821140502007011002 69731.836,002KEPCHUP MALLOA 2.4581140502007011002 1.22934.294,002MAYONESA 3.2501140502007011002 1.62537.544,003MILO BOLSA 14.9701140502007011002 4.99052.514,003TE SURTIDO 3.7351140502007011002 1.24556.249,002DONY DON NEGRO 4.5701140502007011002 2.28560.819,002TIRAMYS 3.1801140502007011002 1.59063.999,002DESINFECTANTES 3.1301140502007011002 1.56567.129,002DESODORANTE AMBIENTAL 2.7301140502007011002 1.36569.859,002IGENIX LAVANDA 2.3341140502007011002 1.16772.193,005TOALLA ULTRA 11.8851140502007011002 2.37784.078,004DOLCA 3.5401140502007011002 88587.618,004NESCAFE TARRO 11.9601140502007011002 2.99099.578,002LIPTON TE 6.7181140502007011002 3.359106.296,002TE SUPREMO 6.1981140502007011002 3.099112.494,002CEREAL 3.6741140502007011002 1.837116.168,007SERVILLETAS MESA 3.3391140502007011002 477119.507,00


0 100.426 19.081 119.507192.415.666,00

0,001638 25/07/2013 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 IMPLEMENTOS MENORES UNIDAD COMUNICACION Y

AMPLIFICACION MUNICIPAL EN TSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

2REPRODUCTOR DVD MICROLAB 7" C/USB 79.8002152204013 39.90079.800,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 67.059 12.741 79.800192.495.466,00

0,001639 25/07/2013 SOCIEDAD AUTOPAC LTDA.79.598.100 - 4 ADQUISICION DE SIRENA DE EMERGENCIA PARA

VEHICULO MUNICIPAL P.4299, (jSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1SIRENA DE EMERGENCIA 99.4852152204011 99.48583.601,001INSTALACION DE SIRENA EN VEHICULO 20.0022152206002 20.002100.409,00


0 100.409 19.078 119.487192.614.953,00

0,001640 25/07/2013 OPTICA M Y V LTDA.76.812.350 - 0 AYUDA SOCIAL SRA. SILVIA TREJO SOTO, SEGUN


1APORTE LENTES OPTICOS. 100.0002152401007015 100.000100.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 84.034 15.966 100.000192.714.953,00

0,001641 25/07/2013 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 IMPLEMENTACION PARA RESPALDOS FOTOGRAFICOS

ACTIVIDADES OF. ADULTO MAYOSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1CAMARA DIGITAL SONY W-710 69.9002152905001 69.90069.900,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 58.739 11.161 69.900192.784.853,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1642 26/07/2013 CRUZ Y CIA. LTDA.85.184.600 - K SERVICIOS DE MONTAJE NEUMATICOS A VEHICULOS MUNICIPALES, PED. Nº 7103


11MONTAJE CAMION 36.6522152206002 3.33230.800,008MONTAJE CAMIONETA 11.4242152206002 1.42840.400,00


0 40.400 7.676 48.076192.832.929,00

0,001643 26/07/2013 SANHUEZA VARGAS EDUARDO ANDRES13.734.943 - 4 ADHESIVOS IMPRESION. PEDIDO 7073 VP


2ADHESIVOS IMPRESION DIGITAL 109.4802152207002 54.74092.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 92.000 17.480 109.480192.942.409,00

0,001644 26/07/2013 CALBUN CARDENAS PATRICIO ARMIN9.922.970 - 5 REPARACION GENERADOR. PEDIDO 7775 VP


1REPARACION GENERADOR POWER VILLA OLIMPICA

21.4202152206999 21.42018.000,00


0 18.000 3.420 21.420192.963.829,00

0,001645 26/07/2013 SERVICIOS DE CALEFACCION F J AGUILEF Y CIA.

LTDA.76.863.760 - 1 REUBICACION CIRCUITOS CALEFACCION. PEDIDO


1REUBICACION CIRCUITO DE CALEFACCION DE HOLL DE ENTRADA

90.0832152208999 90.08375.700,00


0 75.700 14.383 90.083193.053.912,00

0,001646 26/07/2013 SOC.CASTILLO Y CASTILLO LTDA.78.292.110 - K PINO CEPILLAD. PEDIDO 4350 VPS


57PINO CEPILLADO 119.7002152204012 2.100119.700,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 100.588 19.112 119.700193.173.612,00

0,001647 26/07/2013 RIOS ROSAS MARIA ESMELINDA9.288.110 - 5 PLACAS GRABADAS. PEDIDO 7967 VP


1PLACA GRABADA 8*3 RALLY 3.5002152212003 3.5003.500,001PLACA GRABADA 8*3 UNION COMUNAL JJVV 3.5002152212003 3.5007.000,001PLACA GRABADA 8*3 CARABINEROS DE

CHILE3.5002152212003 3.50010.500,00

1PLACA GRABADA 8*3 6 CIA BOMBEROS. 6.5002152212003 6.50017.000,001PLACA GRABADA 14*4 RALLY OTOÑAL 6.5002152212003 6.50023.500,002PLACA GRABADA CUADRO Y LLAVE 9.0002152212003 4.50032.500,001PLACA GRABADA 12*4 CARTON JOHNSON. 6.5002152212003 6.50039.000,001PLACA GRABADAS 12*4 5 CIA BOMBEROS 6.5002152212003 6.50045.500,0010PLACA GRABADAS 12*4 PRODUCTORES

LECHEROS65.0002152212003 6.500110.500,00


0 92.857 17.643 110.500193.284.112,00

0,001648 26/07/2013 RIOS ROSAS MARIA ESMELINDA9.288.110 - 5 PLACA GRABADA. PEDIDO 7967 VP


1PLACAS GRABADAS 12*4 5 CIA BOMBEROS 6.5002152212003 6.5006.500,0010PLACAS GRABADAS 12*4 PRODUCTORES

LECHEROS65.0002152212003 6.50071.500,00


0 60.084 11.416 71.500193.355.612,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1649 26/07/2013 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 AYUDA SOCIAL SRA. MARCIA NAVARRO PETERS, SEGUN PEDIDO N°8134, ccoy


1BUS CORTEJO FUNEBRE EL 27.07.2013, DESDE POBLACION BERNARDO

35.0002152401007003 35.00035.000,00


0 35.000 0 35.000193.390.612,00

0,001650 26/07/2013 AGUILAR CARDENAS SERGIO RAUL4.635.649 - 7 TRABAJOS DE EMPASTES, SEGUN PEDIDO N°6207, ccoy


8EMPASTES TAMAÑO OFICIO CON GRABADOS, "FACTURAS VEHICULOS

66.6402152207003 8.33056.000,00


0 56.000 10.640 66.640193.457.252,00

0,001651 26/07/2013 VELASQUEZ CANCINO JOSE MARCELO12.753.591 - 4 SERVICIO PUBLICIDAD, SEGUN PEDIDO N°7074, ccoy


1SERVICIO PUBLICIDAD EN RADIO MUSICOOP FESTIVAL DE TEATRO

111.1112152207001 111.111100.000,00


0 100.000 11.111 111.111193.568.363,00

0,001652 26/07/2013 COMERCIAL CLIMENT LTDA.86.490.600 - 1 MATERIAL GASFITERIA, SEGUN PEDIDO N°75, ccoy


6SIFON URINARIO CROMADO TUBO 20cm

42.1262152204010 7.02142.126,00

6SIFON URINARIO AJUSTABLE S 40-50mm

19.1102152204010 3.18561.236,00

4CARTUCHO GAS DESECHABLE 1.9322152204010 48363.168,006HOJA SIERRA FLEXIBLE 3.0002152204010 50066.168,005ADHESIVO VINILIT 250 cc SECADO

LENTO8.8852152204010 1.77775.053,00

5ADHESIVO VINILET 250 CC SECADO RAPIDO

8.6752152204010 1.73583.728,00

8LIJA FIERRO 1 - 80 MEDIDA 1.7122152204010 21485.440,006DISPLEY TORNILLO WC BRONCE

FERROMET2.7962152204010 46688.236,00

4ELASTOSELLO 700 - 310ml 8.3882152204010 2.09796.624,004TEFLON MAESTRO 3/4" 2.5042152204010 62699.128,00


0 83.301 15.827 99.128193.667.491,00

0,001653 26/07/2013 LOEBEL PUSCHEL SERGIO GUILLERMO6.416.553 - 4 REPARACION SISTEMA HIDRAULICO MOVIL 90, PED.


1REPARACION SISTEMA HIDRAULICO 119.8002152206002 119.800119.800,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 100.672 19.128 119.800193.787.291,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1654 29/07/2013 COMERCIAL MIK LTDA.77.619.710 - 6 INSUMOS PARA COMISION COMUNAL DE DROGAS A REALIZARSE EN EL MES DE AGOS


10PAQ. PAPA KRYZPO ORIG. 11.5431140502007011002 1.1549.700,005PAQ. GALL. COSTA FRUT-CH 1.5771140502007011002 31511.025,005PAQ. GALL. COSTA FRAC CAPUCC. 1.5771140502007011002 31512.350,005PAQ. GALL. COSTA FRAC CHOC. 1.5771140502007011002 31513.675,005PAQ. GALL. FIESTA MANTEQUILLA 1.9401140502007011002 38815.305,005PAQ. GALL. COSTA DONUTS LEC. 2.2491140502007011002 45017.195,005PAQ. GALL. COSTA CHAMPAÑITAS 3.0521140502007011002 61019.760,003PET NECTAR WATTS 1.5LT

FRUT-NARANJA-DAMASCO15.7371140502007011002 5.24632.984,00

1PET AGUA MINERAL CACHANTUN x500 3.9851140502007011002 3.98536.333,001PET AGUA MAS WOMAN x500 5.0281140502007011002 5.02840.558,001DSP PORC.CAFE NESCAFE STICK 96U 6.5341140502007011002 6.53446.049,001PACK TE CLUB ROJO X 20B. 2.2211140502007011002 2.22147.915,001CAJA PORC. AZUCAR SACHET 800U 7.5261140502007011002 7.52654.239,005PAQ. GALL. DEU DU VINO 1.8861140502007011002 37755.824,005PAQ. GALL. COST. CRACKELET 1.3741140502007011002 27556.979,0014PAQ. GALL. NEST. ALTEZA

BOCADO-HELADO9.1961140502007011002 65764.707,00

15PAQ.GALL. OBSESION- MTA-MANI 6.7471140502007011002 45070.377,0010PAQ.GALL. KUKY CLASICA-KUKY CHOC. 5.2481140502007011002 52574.787,0010PAQ. GALL. TRITON CHOC.- NARANJA 4.2601140502007011002 42678.367,001PORC. CAFE VIENES X 8U 2.1561140502007011002 2.15680.179,002DSP PORC.CAFE VAINILLA-CAFE MOKA 4.4931140502007011002 2.24783.955,003MAN TERM. CUCHARA PP SELVA 2.3311140502007011002 77785.914,001PAK SERVILLETA MAGIKLIN MINI 7211140502007011002 72186.520,0015PAQ.GALL. NIK BOCADO-NIK

FRUTILLA-NIK LIMON4.1951140502007011002 28090.045,00

5PAQ.GALL. FIESTA COCO 1.9401140502007011002 38891.675,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 91.675 17.418 109.093193.896.384,00

0,001655 29/07/2013 FERRETERIAS WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 IMPLEMENTACION OFICINA SR. CONCEJAL OSVALDO

HERNANDEZ-PB.5337-CFH-OC RSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1OLEO ELECTRICO SOMELA 39.9002152904 39.90039.900,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 33.529 6.371 39.900193.936.284,00

0,001656 29/07/2013 KAUFMANN S.A. VEHIC. MOTORIZADOS92.475.000 - 6 REPUESTOS CAJA CAMBIO. PEDIDO 7101 VP


1ACOPLE 13.2242152204012 13.22411.113,001SOPORTE 61.6362152204012 61.63662.908,00


0 62.908 11.953 74.861194.011.145,00

0,001657 29/07/2013 SERVICIOS FUNERARIOS SAN FRANCISCO LTDA.76.048.250 - 1 AYUDA SOCIAL, APORTE GASTOS

FUNERARIOS.PEDIDO 8011Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1GASTOS FUNERARIOS. SR. ABRAHAM VERA EPUYAO

80.0002152401007003 80.00080.000,00


0 67.227 12.773 80.000194.091.145,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1658 29/07/2013 OBRAS Y SERVICIOS CRISTO PROTECTOR LTDA.79.681.560 - 4 AYUDA SOCIAL, GASTOS FUNERARIOS. PEDIDO 8010 VP


1GASTOS FUNERARIOS.SRA. LUISA MALDONADO ALVAREZ

80.0002152401007003 80.00080.000,00


0 67.227 12.773 80.000194.171.145,00

0,001659 29/07/2013 UNIVERSIDAD DE CHILE60.910.000 - 1 CANCELA DOMINIO EN NIC CHILE ASOC.MUNICIPIOS

PROV.OSORNO RESIDUOS SOLISub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1CANCELACION DOMINIO NIC CHILE ASOC.PROV.OSORNO RESIDUOS SOLIDOS

18.9001140502012010 18.90018.900,00


0 15.882 3.018 18.900194.190.045,00

0,001660 29/07/2013 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.80.983.500 - 6 AYUDA SOCIAL SR. JOSE LUIS CARRASCO, SEGUN


30PASAJES OSORNO-VALDIVIA 66.0002152401007004 2.20066.000,0030PASAJES VALDIVIA-OSORNO 66.0002152401007004 2.200132.000,00


0 132.000 0 132.000194.322.045,00

0,001661 29/07/2013 PFIZER CHILE S.A96.981.250 - 9 APORTE AYUDA SOCIAL COMPRA MEDICAMENTO

SRA. CARMEN VERGARA NAVARRO, PESub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1APORTE COMPRA HORMONA DE CRECIMIENTO

150.0002152401007009 150.000150.000,00


0 126.050 23.950 150.000194.472.045,00

0,001662 29/07/2013 TRANSPORTES COMETA S.A.95.896.000 - K COMETIDO FUNCIONARTIO MARCIA URIBE-D°

2719-CFH-OC REEMPLAZA A OC 1173Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1PASAJE OSORNO-SANTIAGO-OSORNO 51.1202152208007 51.12051.120,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 51.120 0 51.120194.523.165,00

0,001663 29/07/2013 TRANSPORTES COMETA S.A.95.896.000 - K COMETIDO FUNCIONARIO ALICIA JARAMILLO-D°



0 51.120 0 51.120194.574.285,00

0,001664 29/07/2013 TRANSPORTES COMETA S.A.95.896.000 - K COMETIDO MFUNCIONARIO GABRIELA URIBE-D°



0 51.120 0 51.120194.625.405,00

0,001665 29/07/2013 TRANSPORTES COMETA S.A.95.896.000 - K COMETIDO FUNCIONARIO YAZMIN ACUÑA-D°

2722-CFH-OC REEMPLAZA A OC 1176 DSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.


0 45.440 0 45.440194.670.845,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1666 29/07/2013 TRANSPORTES COMETA S.A.95.896.000 - K COMETIDO FUNCIONARIO TERESA TRIVIÑO-D° 2723-CFH-OC REEMPLAZA A OC 1177



0 51.120 0 51.120194.721.965,00

0,001667 29/07/2013 TRANSPORTES COMETA S.A.95.896.000 - K AYUDA SOCIAL GABRIELA HUISCA-PB.5617-CFH-OC

REEMPLAZA A OC 1229 DEL 4-Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

12 PASAJES OSORNO-SANTIAGO-OSORNO

57.6002152401007004 57.60057.600,00


0 57.600 0 57.600194.779.565,00

0,001668 29/07/2013 TRANSPORTES COMETA S.A.95.896.000 - K AYUDA SOCIAL ISMAEL NUÑEZ BALCAZAR-PB.


1PASAJE OSORNO-SANTIAGO 14.4002152401007004 14.40014.400,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 14.400 0 14.400194.793.965,00

0,001669 29/07/2013 TRANSPORTES COMETA S.A.95.896.000 - K AYUDA ASISTENCIAL NATALIA

KRAMM-PB.6166-CFH-OC REEMPLAZA A OC 1293 DELSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.


0 28.800 0 28.800194.822.765,00

0,001670 29/07/2013 TRANSPORTES COMETA S.A.95.896.000 - K AYUDA ASISTENCIAL CAROLINA

GARCES-PB.6165-CFH-OC REEMPLAZA A OC DEL 11Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1PASAJE OSORNO-SANTIAGO-OSORNO 57.6002152401007004 57.60057.600,00


0 57.600 0 57.600194.880.365,00

0,001671 29/07/2013 TRANSPORTES COMETA S.A.95.896.000 - K COMETIDO FUNCIONARIO ALFREDO GONZALEZ-D°


1PASAJE OSORNO-TEMUCO-OSORNO 14.4002152208007 14.40014.400,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 14.400 0 14.400194.894.765,00

0,001672 29/07/2013 TRANSPORTES COMETA S.A.95.896.000 - K COMETIDO FUNCIONARIOS, SEGUN D°

3169-3170-3171-3172-CFH-OC REEMPLAZA ASub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

44 PASAJES OSORNO-SANTIAGO-OSORNO

181.7602152208007 45.440181.760,00


0 181.760 0 181.760195.076.525,00

0,001673 30/07/2013 TRANSPORTES Y GRUAS OSORNO LTDA.76.507.260 - 3 TRASLADO CAMION N°91 PEDIDO 7119 VP


1TRASLADO DE CAMION MERCEDES ATEGO DESDE KAUFMANN OSORNO HASTA TALLER

71.4002152208007 71.40071.400,00


0 60.000 11.400 71.400195.147.925,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1674 30/07/2013 COMERCIAL CLIMENT LTDA.86.490.600 - 1 MATERIAL GASFITERIA, REEMPLAZA O.C.1652, SEGUN PEDIDO N°75, ccoy


6SIFON URINARIO CROMADO TUBO 20cm

50.1302152204010 8.35542.126,00

6SIFON URINARIO AJUSTABLE S 40-50mm

22.7412152204010 3.79061.236,00

4CARTUCHO GAS DESECHABLE 2.2992152204010 57563.168,006HOJA SIERRA FLEXIBLE 3.5702152204010 59566.168,005ADHESIVO VINILIT 250 cc SECADO

LENTO10.5732152204010 2.11575.053,00

5ADHESIVO VINILET 250 CC SECADO RAPIDO

10.3232152204010 2.06583.728,00

8LIJA FIERRO 1 - 80 MEDIDA 2.0372152204010 25585.440,006DISPLEY TORNILLO WC BRONCE

FERROMET3.3272152204010 55588.236,00

4ELASTOSELLO 700 - 310ml 9.9822152204010 2.49596.624,004TEFLON MAESTRO 3/4" 2.9802152204010 74599.128,00


0 99.128 18.834 117.962195.265.887,00

0,001675 30/07/2013 SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA78.753.380 - 9 AYUDA SOCIAL SRA. LAURA SOTO CAIGUAN, SEGUN


1BUS CORTEJO FUNEBRE PARA EL 01.08.2013 DESDE SANTA ROSA N°71

35.0002152401007004 35.00035.000,00


0 35.000 0 35.000195.300.887,00

0,001676 30/07/2013 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 REUBICACION LOCALES MERCADO. PEDIDO 69 VP


17PINO BRUTO 2X2X3.20 14.9602152204012 88014.960,005TAB OSB 9.5 mm 32.1002152204012 6.42047.060,00


0 39.546 7.514 47.060195.347.947,00

0,001677 30/07/2013 FERRETERIAS WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 IMPLEMENTACION DE SALA REUNIONES. PEDIDO 1283


1ESTUFA GAS FEL 1408 64.9002152904 64.90064.900,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 54.538 10.362 64.900195.412.847,00

0,001678 30/07/2013 SALDIVIA AGUILAR PATRICIO8.495.799 - 2 CORTE DE ARBOLES. PEDIDO 7018 VP


1PODA DE ARBOLES, LAS RUEDAS. 120.0002152208999 120.000120.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 108.000 12.000 120.000195.532.847,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1679 30/07/2013 FERRETERIAS WEITZLER S.A.92.874.000 - 5 MATERIAL PARA INAUGURACION CANCHAS DE TENIS, BSQUETBOL 1, VOLEIBOL, BO


10ROLLOS HUINCHA ENMASCARAR 1 7.5002152204010 7507.500,004RODILLOS ESPONJA 2.4002152204010 6009.900,003RODILLOS CHIPORRO 7 9.0002152204010 3.00018.900,002GALON OLEO HABIT. BERMELLON 28.5002152204010 14.25047.400,002GALON ESMALTE AMARILLO 33.0202152204010 16.51080.420,005LTS. AGUARRAS 6.2502152204010 1.25086.670,001GALON OLEO HABIT. BLANCO 14.2502152204010 14.250100.920,001LT. OLEO HABITACIONAL AZUL 3.9402152204010 3.940104.860,00


0 88.118 16.742 104.860195.637.707,00

0,001680 30/07/2013 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 MATERIALES PARA TAPAS DE KIOSKO PBYS 7016

COTIZACION 8663 FERRETERIA RSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

140PERNOS COCHE 3/8 29.9882152204012 21425.200,00140GOLILLA PERNOS 3/8 6.6642152204012 4830.800,00140TUERCA MARIPOSA 3/8 30.8212152204012 22056.700,00120TIRAFONDO 3/8 18.5642152204012 15572.300,00


0 72.300 13.737 86.037195.723.744,00

0,001681 30/07/2013 JARAMILLO VARGAS LUIS ALBERTO9.643.405 - 7 ARREGLO DE MAQUINARIA. PEDIDO 7017 VP


1REPARACION DE MAQUINARIA PASTERA 96.6282152206006 96.62896.628,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 81.200 15.428 96.628195.820.372,00

0,001682 30/07/2013 HESS Y BUSCHMANN LTDA.80.461.600 - 4 HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA CORTE DE

ARBOLES, PED. Nº 7015 (LBR)Sub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

2HACHA CASCO 21.6002152204012 10.80021.600,002MANGO HACHA 4.6002152204012 2.30026.200,0015PAR GUANTE CABRITILLA 29.7002152202002 1.98055.900,0010LIMA PLANA 8" 29.8002152204012 2.98085.700,00


0 72.017 13.683 85.700195.906.072,00

0,001683 30/07/2013 FERIA REMEHUE LTDA.76.068.140 - 7 REPUESTO RUEDA PARA CARRETILLAS, PED. Nº 4346


6RUEDA MACIZA 13" 65.1002152204012 10.85065.100,005RUEDA CARRETILLA 49.5002152204012 9.900114.600,00


0 96.303 18.297 114.600196.020.672,00

0,001684 30/07/2013 TRANSPORTES BUS NORTE LIMITADA.85.443.800 - K COMETIDO FUNCIONARIO SR. HARDY VASQUEZ

GARCES, ccoySub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1PASAJE OSORNO-SANTIAGOCAMA SUIT 01.08.2013.-

39.0002152208007 39.00039.000,00

1PASAJE SANTIAGO-OSORNOCAMA SUIT 03.08.2013.-

39.0002152208007 39.00078.000,00


0 78.000 0 78.000196.098.672,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL





1685 30/07/2013 SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.87.778.800 - 8 PUBLICACION, cco


1PUBLICACION AVISO DEFUNCION SR. NESTOR LUJAN (Q.E.P.D.) EN DIARIO

23.7002152207001 23.70023.700,00


0 19.916 3.784 23.700196.122.372,00

0,001686 30/07/2013 NAGUIL LLAITUL JACQUELINE11.250.588 - 1 ADQUISICION ARREGLO FLORAL,cco


1ARREGLO FLORAR POR FALLECIMIENTO DEL SR. NESTOR

8.0002152212003 8.0008.000,00


0 6.723 1.277 8.000196.130.372,00

0,001687 30/07/2013 SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.87.778.800 - 8 AVISO DEFUNSION NESTOR LUJAN. SOLICITADO POR

ALCALDIASub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1AVISO DEFUNSION DIARIO AUSTRAL 23.7002152207001 23.70023.700,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 19.916 3.784 23.700196.154.072,00

0,001688 31/07/2013 LOEBEL PUSCHEL SERGIO GUILLERMO6.416.553 - 4 REPARACION SISTEMA HIDRAULICO, MOVIL

N°90.PEDIDO 7117 VPSub TotalPrecioCant.DenominaciónCta.

1REPARACION CALIBRACION SISTEMA HIDRAULICO

120.2002152206002 120.200120.200,00


0 101.008 19.192 120.200196.274.272,00

0,001689 31/07/2013 TRAPO DEPORTES LTDA76.172.334 - 0 MATERIALES PARA CAMPEONATO. PEDIDO 6210 VP


5CINTAS DEMARCATORIA 110.0002152204012 22.000110.000,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 92.437 17.563 110.000196.384.272,00

0,001690 31/07/2013 HERNANDEZ PEREZ MARIA ANGELICA7.275.918 - 4 VIDRIOS. PEDIDO 7754 VP


1VIDRIO 4 MM 64,5*77 13.5002152204012 13.50013.500,001VIDRIO 4 MM 116,5*38 12.0002152204012 12.00025.500,00


0 21.429 4.071 25.500196.409.772,00

0,001691 31/07/2013 COMERCIAL REAL LTDA.80.196.200 - 9 MATERIALES PARA UNIDAD COMUNICACIONES.


1LECTOR TARGETA 6.5002152204009 6.5006.500,001EXTENSION USB 1.5002152204009 1.5008.000,00


0 6.723 1.277 8.000196.417.772,00

0,001692 31/07/2013 GONZALEZ DELGADO KATHERYNE ISABEL16.584.614 - 1 MATERIALES DPTO. TESORERIA. PEDIDO 5091 VP


2TIMBRE AUTOMATICO PARA CAJAS 37.8002152204012 18.90037.800,00Total O.CompraDescuento Neto IVA/Reten.

0 31.765 6.035 37.800196.455.572,00

0,00


DESDE EL 01/07/2013 31/07/2013HASTA EL


MUNICIPALIDAD DE OSORNO67Pagina:02/08/2013Fecha:


1693 31/07/2013 AVENDAÑO TELLEZ JOHANA YANARETH14.218.028 - 6 AYUDA SOCIAL, APORTE AHORRO VIVIENDA. PEDIDO 8020 VP


1APORTE PARA AHORRO DE VIVIENDASRA. JOHANA AVENDAÑO TELLEZ

80.0002152401007008 80.00080.000,00


0 67.227 12.773 80.000196.535.572,00

0,001694 31/07/2013 COMERCIAL CLIMENT LTDA.86.490.600 - 1 MATERIALES PARA STOCK . PEDIDO 77 VP


2UNION AMERICANA SO 3/4" medida M 3.9602152204012 1.9803.328,002copla SO 3/4 x 1/2" medida uni 1.1212152204012 5604.270,006CODO SO HE 1/2 " MEDIDA UNI 3.3632152204012 5607.096,006MT X TIRA CAÑERIA COBRE L madeco 3/4 24.2692152204012 4.04527.490,006MT X TIRA CAÑERIA DE COBRE L MADECO 1/2 14.4872152204012 2.41539.664,002BUJE RED LARGO 40 X 32 MEDIDA UNI 1.1592152204012 58040.638,001SIFON TRAM´PA TIPO S CODO 90" 1.1/4X40 2.2102152204012 2.21042.495,001SIFON LAVATORIO DURATEC S/CODO 90"

1.14 X 40mm1.6762152204012 1.67643.903,00

2CODO PVC SANIT GRIS 40mm x 90 3592152204012 18044.205,002REDUC PVC SANIT GRIS 50X40mm 4092152204012 20544.549,006° mt x tira pvc sanitarios gris 50mm 2.4282152204012 40546.589,006°MT X TIRA PVC SANITARIOS GRUIS 40mm 1.8922152204012 31548.179,002teflon maestro 1" medida 1.8902152204012 94549.767,006FLEXIBLE AGUA 1/2 HI X 1/2HI 30 CM 5.3412152204012 89054.255,00


0 54.255 10.308 64.563196.600.135,00

0,00

TOTAL TIPO DE ORDEN: 20.700.92160,00 TOTAL GENERAL 196.600.135

transparencia.imo.cltransparencia.imo.cl/4303141332_julioordenes_de_compra.pdf · LISTADO DE...

Documents

Transcript of transparencia.imo.cltransparencia.imo.cl/4303141332_julioordenes_de_compra.pdf · LISTADO DE...