BIOLAB LISTA DE VERIFICACION DE PROCESOS

EMPRESA: AREA AUDITADA: RESPONSABLE FECHA

OBJETIVO:

ALCANCE:

ESTANDAR MANUAL PROCEDIMIENTOS

OTROS

AUDITOR LIDER AUDITOR AUDITOR AUDITORIA No.

# PREGUNTA ¿CUMPLE? Observaciones 1 ¿Se encuentran

identificados los procesos del sistema?

2 ¿Se identifican y controlan los procesos subcontratados externamente?

3 ¿Existe un documento de política de calidad?

4 ¿Conoce la política de calidad?

5 ¿Existe un documento de objetivos de calidad?

6 ¿Existe un manual de calidad?

7 ¿El manual incluye el alcance del sistema de gestión de la calidad?

8 ¿El manual incluye o cita a todos los procedimientos documentados?

9 ¿Existen procedimientos documentados exigidos por la norma y necesarios para

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BIOLAB el desarrollo del sistema?

10 ¿Existe un procedimiento documentado para el control de documentos?

11 ¿Existe una metodología documentada adecuada para la identificación de los cambios de los documentos y el estado de la versión vigente?

12 ¿Se está realizando la determinación de los requisitos del cliente?

13 ¿Se está analizando la satisfacción del cliente?

14 ¿Incluye un compromiso de mejora continua y de cumplir con los requisitos?

15 ¿Dispone la organización de los recursos necesarios para mantener el sistema de gestión de la calidad y aumentar la satisfacción del cliente?

16 ¿Es el personal competente para la realización de sus trabajos?

17 ¿Se encuentra definida la competencia necesaria para cada puesto de trabajo teniendo en cuenta la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas?

18 ¿Existen registros de plan de formación, competencia necesaria de cada puesto, ficha de empleado y actos o certificados de formación, o similares?

19 ¿Existe evidencia documentada del cumplimiento de los requisitos de competencia para cada empleado de la

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BIOLAB organización?

20 ¿Se encuentra identificada la infraestructura necesaria y existente para la realización de los procesos?

21 ¿Existen planes o rutinas de mantenimiento preventivo para cada uno de los equipos?

22 ¿Existen registros de las acciones de mantenimiento correctivo y preventivo realizadas?

23 ¿Se encuentran documentados los requisitos del cliente, incluyendo condiciones de entrega y posteriores?

24 ¿Existen definidos procesos para realizar el seguimiento, medición, análisis y mejora?

25 ¿Se encuentra definida la frecuencia y planificación de las auditorías?

26 ¿La auditoría interna comprende todos los procesos del sistema de gestión de la calidad y la norma ISO 9001?

27 ¿Existen registros de las auditorías internas?

28 ¿Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua?

29 ¿Existe procedimiento documentado para las acciones correctivas?

30 ¿Existe procedimiento documentado para las acciones preventivas?

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Firma del Director Gral. Firma de Auditor Firma del Auditado

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