LEMBAR PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS RSUP … · LEMBAR PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS RSUP RATATOTOK...
Transcript of LEMBAR PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS RSUP … · LEMBAR PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS RSUP RATATOTOK...
1 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
LEMBAR PENGESAHANRENCANA STRATEGIS
RSUP RATATOTOK BUYATPERIODE 2015-2019
Disusun dan Disetujui Oleh Pejabat Struktural :
Direktur
dr. Vally Ch. H. Ratulangi,MKes
Kepala Bagian Sekretariat
Chenly A. Rumagit, S.ST
Kepala Bidang Pelayanan
dr. Merki Rundengan, MKM
Kepala Sub BagianProgram & Anggaran
Roy Ch. Senaen, SH
Kepala SeksiPelayanan Medik
Reytha V. Rondonuwu, S.Kep.Ns
Kepala Sub BagianHukum, Organisasi & Humas
Tri Lestari Harini, SH
Kepala SeksiPelayanan Keperawatan
Jel Emma Suak, Amd.Kep
Kepala Sub BagianUmum & Kepegawaian
Hestia L. Parengkuan, S.Kep
Kepala SeksiPenunjang Medik
Ns.Trisia O. Surentu, S.Kep
2 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
KATA PENGANTARDIREKTUR RSUP RATATOTOK BUYAT
Perencanaan Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Pusat
Ratatotok Buyat periode 2015 - 2019 disusun untuk
menentukan strategi atau arahan dalam mengambil
keputusan untuk mengalokasikan sumber daya dan
merupakan alat manajemen yang digunakan dalam
mengelola kondisi saat ini untuk mencapai visi dan misi 5
tahun ke depan.
Adapun proses penyusunan Renstraini melibatkan semua unit yang terkait di rumah
sakit, dengan metode kombinasi gabungan antara Top Down dan Bottom Up yang
dimulai dari :
a. Pedoman penyusunan Renstra dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI
b. Policy statement oleh pimpinan RSUP Ratatotok Buyat
c. Tim Renstra bertugas mengumpulkan data, menyusun dan menghasilkan
RenstraRSUP Ratatotok BuyatTahun 2015-2019.
Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaanya dan mewujudkan pencapaian visi dan
misi RSUP Ratatotok Buyat, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun.
Disadari penyusunan RenstraRSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019 ini masih perlu
ditingkatkan, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan guna perbaikan dalam
penyusunan Renstra ini.
Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua
pihak yang telah membantu melaksanakan proses penyusunan RenstraRSUP
Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019.
Ratatotok, Desember 2014Direktur
dr. Vally Ch. H. Ratulangi, MKesNIP 197307192000122002
3 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
Daftar IsiSampul Depan
Lembar Pengesahan ........................................................................ 1
Kata Pengantar ................................................................................ 2
Daftar Isi ....................................................................................... 3
Bab I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang .................................................................... 4
1.2 Tujuan Rencana Strategi..................................................... ...... 5
1.3 Dasar Hukum .................................................................... 5
1.4 Sistematika Laporan ........................................................... 5
Bab II. Gambaran Kinerja Saat Ini
2.1 Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan ..................................... 6
2.2Gambaran Kinerja Aspek Keuangan ....................................... 10
Bab III. Arah dan Prioritas Strategis
3.1 Rumusan Pernyataan Visi, Misi dan Tata Nilai ........................... 11
3.2 Aspirasi Stakeholders Inti ....................................................... 12
3.3 Tantangan Strategis ............................................................... 12
3.4 Benchmarking ....................................................................... 12
3.5 Analisa SWOT ....................................................................... 13
3.6 Diagram Kartesius Pilihan Prioritas Strategis ............................ 14
3.7 Analisa TOWS ....................................................................... 16
3.8 Rancangan Peta Strategi Balanced Scorecard (BSC) .............. 17
Bab IV. Indikator Kinerja Utama dan Program Kerja Strategis
4.1 Matriks IKU ............................................................................. 18
4.2 Kamus IKU ............................................................................. 20
4.3 Program Kerja Strategis ........................................................... 37
Bab V. Analisa dan Mitigasi Resiko
5.1 Identifikasi Resiko ................................................................... 42
5.2 Penilaian Tingkat Resiko .......................................................... 43
5.3 Rencana Mitigasi Resiko .......................................................... 45
Bab VI. Proyeksi Finansial
6.1 Estimasi Pendapatan ............................................................... 48
6.2 Rencana Kebutuhan Anggaran ...................................................... 49
Bab VII.Implementasi Rencana Strategis ................................................ 52
Bab VIII.Penutup ................................................................................. 53
4 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rumah Sakit sebagai salah satu mata rantai sarana pelayanan kesehatanmasyarakat
memiliki peran sangat strategis.Rumah Sakit juga diharapkan dapat berperan optimal
dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dengan
timbulnyaperubahan-perubahan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun
kebijakan-kebijakan pemerintah peran tersebut semakin menonjol.
Sebagai organisasi pemerintah rumah sakit harus mewujudkan tata kelolasistem yang
modern dan membutuhkan sebuah rencana strategis yang mengendalikan arah gerak
dan prioritas pengembangan serta mitra kerja untuk bergerak searah,bersinergis
menuju tujuan pembangunan kesehatan yang optimal.
Salah satu peran dan upaya mendukung program peningkatan derajat kesehatan
masyarakat adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal sesuai
dengan kebutuhan dan harapan masyarakat yang terkandung dalam Visi RSUP
Ratatotok Buyat “Pusat Rujukan di Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara dan
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019”. Berkaitan dengan hal itu, RSUP
Ratatotok Buyat perlu merumuskan strategi yang tepat guna mencapai visi dan misi.
Renstra RSUP Ratatotok Buyat merupakan dokumen perencanaan yang bersifat
indikatif memuat program kerja strategisterdiri atas sebelas sasaran strategis;
meningkatnya kepuasan stakeholder, terwujudnya pelayanan yang bermutu dan
profesional, terwujudnya jejaring dengan institusi pendidikan dan pemerintah daerah,
terwujudnya tata kelola yang baik, terwujudnya sistem rujukan yang efektif,
terwujudnya budaya kinerja, terpenuhinya sarana prasarana, terpenuhinya jumlah dan
kompetensi SDM, terwujudnya sistem informasi yang terintergrasi, terwujudnya
peningkatan pendapatan dan terwujudnya efisiensi anggaran. Dalam upaya
mewujudkan sasaran strategis diatas, disusunlah program kerja periode tahun 2015 -
2019.
5 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
1.2 Tujuan Rencana Strategis
(a) Sebagai panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan selama
periode lima tahun sesuai dengan Rencana Aksi Ditjen Bina Upaya Kesehatan
(b) Sebagai pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan mutu
RSUP Ratatotok Buyat
(c) Sebagai rujukanmenilai keberhasilan pemenuhan misi RSUP Ratatotok Buyat
1.3 Dasar Hukum
(a) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan
(b) Surat Edaran Nomor HK.03.03/I/1032/2014 tentang Rencana strategis Bisnis UPT
Vertikal Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
1.4 Sistematika Laporan
Bab I. Pendahuluan
Bab II. Gambaran Kinerja Saat Ini
Bab III. Arah dan Prioritas Strategis
Bab IV. Indikator Kinerja Utama dan Program Kerja Strategis
Bab V. Analisa dan Mitigasi Resiko
Bab VI. Proyek Finansial
Bab VII. Implementasi Rencana Strategis
Bab VIII. Penutup
6 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
BAB IIGAMBARAN KINERJA SAAT INI
2.1 Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan
Penyusunan kinerja RSUP Ratatotok Buyat dari aspek pelayanan ditampilkan pada 2
tahun terakhir disesuaikan dengan laporan akuntabilitas kinerja yang telah disusun
pada tahun 2012 dan 2013 serta adanya gambaran perkembangan pelayanan yang
terlihat pada data sampai dengan bulan Oktober tahun 2014, seperti yang dibawah ini:
a. Jumlah Kunjungan Rumah Sakit
b. Jumlah Kunjungan Instalasi Gawat Darurat
20122013
s/d Okt 2014
.000%
20.000%
40.000%
60.000%
80.000%
Jumlah KunjunganRS
29.530%30.110%
65%
2012
2013
s/d Okt 2014
2012
2013
s/d Okt 2014
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Jumlah kunjunganIGD
14%
21.020%
65%
2012
2013
s/d Okt 2014
7 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
c. Jumlah Hari Perawatan
d. Bed Occupancy Rate (BOR)
.000%
10.000%
20.000%
30.000%
40.000%
50.000%
60.000%
70.000%
80.000%
Jumlah Hari Perawatan
19.780%
12.100%
75%
2012
2013
s/d Okt 2014
.000%
5.000%
10.000%
15.000%
20.000%
25.000%
BOR
16.700%
9.530%
21.270%
2012
2013
s/d Okt 2014
8 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
e. Average Length Of Stay
f. Bed Turn Over
4
4
4
AvLos
2012
2013
s/d Okt 2014
17
20
20
BTO
2012
2013
s/d Okt 2014
9 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
g. Turn Over Interval
h. Emergency Response Time
17
14
11
TOI
2012
2013
s/d Okt 2014
3
3
3
Emergency Response Time
2012
2013
s/d Okt 2014
10 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
2.2 Gambaran Kinerja Aspek Keuangan
Rasio Keuangan di RSUP Ratatotok Buyat dapat dilihat berdasarkan perbandingan
antara Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional.
Tabel 1 : Gambaran Kinerja Aspek Keuangan
A. Rasio Realisasi PNBP Terhadap Target PNBP
B. Rasio Pendapatan Terhadap Biaya Operasional
- .
Tahun RasioRealisasi Keterangan
2011 . 401.944.07664.049.000 100 = 627.56 % Belum ada izin penggunaan PNBP
2012 436.795.512121.692.000 100 = 358.94 % Belum ada izin penggunaan PNBP
2013 757.756.060632.941.000 100 = 119.72 % Belum ada izin penggunaan PNBP
2014 1.663.004.611601.297.000 100 = 276,57 % Sudah ada izin penggunaan sebagiandana PNBP. Realisasi sampai denganbulan November 2014
Tahun Rasio Pendapatan DIPA
2011 . 401.944.07610.353.825.000 100 = 3,88 %2012 436.795.51218.178.638.000 100 = 2,4 %2013 757.756.06019.756.679.000 100 = 3,84 %2014 1.663.004.61119.131.496.000 100 = 8,7 %
11 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
BAB IIIARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS
3.1 Rumusan Pernyataan Visi, Misi dan Tata Nilai
Visi : Pusat Rujukan di Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur Tahun 2019
Misi : 1. Menyelenggarakan pelayanan yang profesional, akuntabel dan
terjangkau
2. Meningkatkan dan mengembangkan SDM yang berkualitas dan beretika
serta meningkatkan kesejahteraan
Tata Nilai Organisasi :
1. Profesionalisme
2. Inovatif
3. Proaktif
4. Fokus
12 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
3.2 Aspirasi Stakeholders Inti
Tabel 2: Analisis Stakeholders Inti
NO KomponenStakeholders Inti Harapan Kekawatiran
1. Ditjen BUKKementerianKesehatan RI
Menjadi Pusat RujukanRegional Di Sulawesi Utara
RS belum dapatmemenuhi standar tipe C
2. Pemerintah PropinsiSulut dan DaerahKabupaten MinahasaTenggaran danKabupaten BolaangMongondow Timur
Menjadi Pusat rujukan diWilayah KabupatenMinahasa Tenggara dankabupaten BolaangMongondow Timur
RS tidak maksimalmenangani kasus rujukandi wilayah KabupatenMinahasa Tenggara danKabupaten BolaangMongondow Timur
3. Intitusi Pendidikan RS dapat memfasilitasi ataumendukung prosespendidikan dan praktek
Capaian Target Setiapmahasiswa tidakterpenuhi
4. Pegawai Adanya pengembanganSDM dan peningkatankesejahteraan
Kurangnya kesempatanuntuk mengembangkankompetensi dankesejahteraan
5. Pelanggan Pelayanan profesional danterjangkau
Tidak mendapatkanpelayanan yangprofesional
3.3Tantangan Strategis
1. Kurangnya minat Dokter Spesialis untuk ke RSUP Ratatotok Buyat
2. Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yg profesional dan terjangkau
3. Minimnya akses masyarakat ke RS
4. Adanya pengembangan dan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
disekitar RS
5. Adanya perkembangan IPTEK kesehatan dan kedokteran
3.4Benchmarking
BLU RSUP Prof DR. R.D Kandou
1. Pengembangan SPGDT/Call center
2. Pelayanan Holistik (Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif) termasuk “Home
care”
13 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
3.5 Analisa SWOT
Tabel 3 : Faktor-faktor yang membentuk kekuatan dan kelemahan pada
RSUP Ratatotok Buyat
Strength (S) Weakness (W)
S1 Adanya dukungan/komitmenpimpinan
W1 Belum memiliki tenaga dokterspesialis yang menetap
S2 Tersedianya sarana dan prasaranayang memadai
W2 Kurangnya SDM yang memilikiKompetensi
S3 Belum ada RS pesaiang di duaKabupaten
W3 Kurangnya motivasi kerja dankomitmen pegawai
S4 Adanya pola taarif yang terjangkau W5 Belum optimalnya implemetasiregulasi RS
Tabel 4 : Faktor – Faktor yang membentuk Peluang dan Ancaman pada
RSUP Ratatotok Buyat
Opportunity (O) Threat (T)O1 Adanya dukungan dari RSUP
Kandou dan Faked Unsrat untukpelayanan dokter spesialis
T1 Kurangnya peminatan dokterspesialis
O2 Adanya peningkatan daya belimasyarakat
T2 Adanya tuntutan masyarakatterhadap pelayanan yangprofesional dan terjangkau
O3 Adanya dukungan pemerintahpropinsi Sulut dan Pemkab Mitra
T3 Minimnya akses masyarakat keRS
O4 Sebagai RS Vertikal T4 Adanya pengembangan danpeningkatan fasilitas pelayanankesehatan lainnya di sekitar RS
14 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
3.6 Diagram Kartesius Pilihan Prioritas StrategisTabel 5 : Identifikasi Dan Penentuan Total nilai dan Terbobot Kekuatan
No Strength (S) Skor (a) Bobot(b) Total (c)1 Adanya dukungan/komitmen
pimpinan4 0,12 0,48
2 Tersedianya sarana dan prasaranayang memadai
4 0,12 0,48
3 Belum ada RS pesaiang di duaKabupaten
4 0,12 0,48
4 Adanya pola taarif yang terjangkau 4 0,12 0,48
Total Strength (S) 16 0,48 1,93
Tabel 6 : Identifikasi Dan Penentuan Total Nilai dan Terbobot Kelemahan
No Weakness (W) Skor (a) Bobot(b) Total (c)
1Belum memiliki tenaga dokterspesialis yang menetap
5 0,15 0,75
2Kurangnya SDM yang memilikiKompetensi
4 0,15 0,75
3Kurangnya motivasi kerja dankomitmen pegawai
4 0,15 0,75
4Belum optimalnya implemetasiregulasi RS
4 0,15 0,75
Total Weakness (W) 17 0,51 2,21
Tabel 7 : Identifikasi Dan Penentuan Total Nilai terbobot peluang
No Oportunity (O) Skor (a) Bobot(b) Total (c)1 Adanya dukungan dari RSUP
Kandou dan Faked Unsrat untukpelayanan dokter spesialis
4 0,12 0,5
2 Adanya peningkatan daya belimasyarakat
4 0,12 0,5
3 Adanya dukungan pemerintahpropinsi Sulut dan Pemkab Mitra
4 0,12 0,5
4 Sebagai RS Vertikal 4 0,12 0,5Total Oportunity 16 0,46 2,00
15 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
Tabel 8 : Indentifikasi Dan Penentuan Total Nilai Terbobot Ancaman
No Threat (T) Skor (a) Bobot(b) Total (c)1 Kurangnya peminatan dokter
spesialis5 0,15 0,78
2 Adanya tuntutan masyarakatterhadap pelayanan yangprofesional dan terjangkau
4 0,12 0,5
3 Minimnya akses masyarakat ke RS 4 0,12 0,5
4 Adanya pengembangan danpeningkatan fasilitas pelayanankesehatan lainnya di sekitar RS
3 0,09 0,28
Total Threat (T) 16 0,5 2,06
Selisih Total Kekuatan - Total Kelemahan = S-W = X -1 -0,22
Selisih Total Peluang - Total Tantangan = O-T = Y 0 -0,64Jadi : X,Y = (-0,22), (-0,64)
Gambar 1 : Posisi RSUP RB ber ada pada Nilai (-0,22, -0,64)
Kesimpulan :
Posisi RSUP Ratatotok Buyat jatuh pada Kuadran III dan strategi Pada Kuadran III adalah
STRATEGI BERTAHAN. Sehingga disarankan untuk menggunakan strategi
penyelamatan yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan organisasi RSUP
Ratatotok Buyat.
Kuadran I
Kuadran IV
Kuadran II
Kuadran III
X
Y
16 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
3.7 Analisa TOWS
Tabel 9 : Analisa TOWS
Threat (T) Oportunity (O)1. Kurangnya peminatan dokter spesialis2. Adanya tuntutan masyarakat terhadap
pelayanan yang profesional dan terjangkau3. Minimnya akses masyarakat ke RS4. Adanya pengembangan dan peningkatan
fasilitas pelayanan kesehatan lainnya disekitar RS
1. Adanya dukungan dari RSUP Kandoudan Faked Unsrat untuk pelayanandokter spesialis
2. Adanya peningkatan daya belimasyarakat
3. Adanya dukungan pemerintahpropinsi Sulut dan Pemkab Mitra
4. Sebagai RS VertikalStrength (S)
1. Memperkuat dan memperluas kemitraan 1. Adanya regulasi khusus
1. Adanya dukungan/komitmen pimpinan2. Tersedianya sarana dan prasarana yang
memadai3. Sebelum ada rumah sakit pesaing di dua
kabupaten4. adanya pola tarif yang terjangkau
Weakness (W)
1. Meningkatkan kompetensiprofesionalisme SDM
1. Memperkuat dan meningkatkankemitraan
2. Advokasi kepemerintah propinsi dankabupaten
3. Meningkatkan kompetensi,profesionalisme SDM
1. Belum memiliki tenaga dokter spesialisyang menetap
2. Kurangnya SDM yang memilikiKompetensi
3. Kurangnya motivasi kerja dan komitmenpegawai
4. Belum optimalnya implemetasi regulasiRS
17 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
1.8 Rancangan Peta Strategi Balanced Scorecard (BSC)
18 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
Bab IV. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS
4.1 Matriks IKU
No Perspektif SasaranStrategis No IKU Bobot Satuan Baseline
2014
Target IKU (Per Tahun)
2015 2016 2017 2018 2019
1 Stakeholder MeningkatnyaKepuasanStakeholder
1 Persentase KepuasanPelanggan
8 % 50 60 70 80 85 90
2 Persentase KepuasanPegawai
7 % IKU baru 60 70 80 85 90
2 Proses BisnisInternal
TerwujudnyaPelayanan yangBermutu danProfesional
3 Akreditasi KARS 7 % 5 Pelayanan 4 standarKARS
12Standar
KARS
TerwujudnyaJejaring DenganInstitusiPendidikan danPemerintahDaerah
4 Jumlah PerjanjianKerja Sama DenganInstitusi Pendidikan
5 % 3 4 4 5 6 6
5 Jumlah PerjanjianKerja Sama DenganPemerintah Provinsidan Kabupaten
5 % 1 2 3 3 3 3
6 PersentaseImplementasiPerjanjian Kerja Sama
6 % 50 100 100 100 100 100
TerwujudnyaTata Kelola yangbaik
7 Persentase Unit Kerjayang mencapai TargetIKU
5 % IKU Baru 60 65 70 75 80
19 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
No Perspektif SasaranStrategis No IKU Bobot Satuan Baseline
2014
Target IKU (Per Tahun)
2015 2016 2017 2018 2019
TerwujudnyaSistem Rujukanyang efektif
8 Persentasepuskesmas yangmelaksanakan sistemrujukan
5 % 70 70 70 70 70 70
3 Pengembangan PersonildanOrganisasi
TerwujudnyaBudaya Kinerja
9 Indeks Budaya Kinerja 7 % IKU baru 60 65 70 75 80
TerpenuhinyaSaranaPrasarana
10 PersentasePemenuhan SaranaPrasana
6 % 50 70 75 85 90 95
TerpenuhinyaJumlah danKompetensiSDM
11 Jumlah DokterSpesialis sebagaitenaga tetap
7 % 0 2 3 5 6 6
12 Jumlah Dokter Umumdan Dokter Gigisebagai tenaga tetap
7 % 5 7 9 11 11 11
13 Persentase SDM yangmemiliki kompetensi
7 % 50 60 65 70 75 80
TerwujudnyaSistem Informasiyang terintegrasi
14 Tingkat KematanganIT
6 % IKU Baru Level 1 Level 1 Level 2 Level 2 Level 3
4 Finansial TerwujudnyaPeningkatanPendapatan
15 PersentasePeningkatanPendapatan
6 % 100 10 15 20 25 30
TerwujudnyaEfisiensiAnggaran
16 PersentasePembiayaan sesuaikebutuhan
6 % 30 10 10 10 10 10
20 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
2 Kamus IKU
Perspektif : Stakeholder
Sasaran Strategis : Kepuasan Stakeholder
IKU : Persentase Kepuasan Pelanggan
Definisi : Angka Kepuasan Pasien yang diukur dari hasil surveikepuasan pelanggan dengan menggunakan IndeksKepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana diaturdalam keputusan Menpan No KEP/25/M.PAN/2/2004
Formula : Hasil Penilaian IKM pasienX 100 %
Skala Maksimal Nilai IKM
Bobot IKU (%) : 8 %
Person In Charge : Direktur
Sumber Data : Form dan Analisa Survey Pasien
Periode Pelaporan : Semester
Target : 2015 2016 2017 2018 201960 70 80 85 90
21 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
Perspektif : Stakeholder
Sasaran Strategis : Terwujudnya Kepuasan Stakeholder
IKU : Persentase Kepuasan Pegawai
Definisi : Persentase Kepuasan Pegawai adalah tingkatPenerimaan terhadap kondisi yang berhubungandengan klaim dan lingkungan kerja, beban kerja,kepemimpinan, karier, dan kesejahteraan. Analisatingkat kepuasan di ukur dengan menggunakanIndeks kepuasan masyarakat (IKM) sebagaimanadiatur dalam Keputusan MenPan NoKEP/25/M.PAN/2/2004
Formula : Hasil Penilaian IKM dengan pernyataan puasX 100 %
Skala Maksimal Nilai IKM
Bobot IKU (%) : 7 %
Person In Charge : Kepala Bagian Sekretariat
Sumber Data : Form dan Analisa Survey Kepuasaan Pegawai
Periode Pelaporan : Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 201960 70 80 85 90
22 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
Perspektif : Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Pelayanan yang bermutu danprofesional
IKU : Akreditasi KARS
Definisi : Terakreditasi Rumah Sakit dengan Standar KARS
Formula : Terlaksananya Akreditasi KARS
Bobot IKU (%) : 7 %
Person In Charge : Direktur
Sumber Data : Laporan Unit Penjamin Mutu
Periode Pelaporan : Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 20194
StandarKARS
12StandarKARS
23 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
Perspektif : Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Jejaring Dengan Institusi Pendidikandan Pemerintah Daerah
IKU : Jumlah Kerjasama dengan institusi Pendidikan
Definisi : Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama dalambidang pelayanan dan pendidikan dengan InstitusiPendidikan
Formula : Jumlah Kerjasama baru pertahun
Bobot IKU (%) : 5 %
Person In Charge : Direktur
Sumber Data : Dokumen PKS
Periode Pelaporan : Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 20194 4 5 6 6
24 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
Perspektif : Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Jejaring Dengan Institusi Pendidikandan Pemerintah Daerah
IKU : Jumlah Kerjasama dengan Pemerintah Daerah
Definisi : Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama denganPemerintah Daerah dalam hal pemenuhan SDM
Formula : Jumlah Kerjasama baru pertahun
Bobot IKU (%) : 5 %
Person In Charge : Direktur
Sumber Data : Dokumen PKS
Periode Pelaporan : Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 20192 3 3 3 3
25 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
Perspektif : Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Jejaring dengan institusi Pendidikandan Pemerintah Daerah
IKU : Persentase Implementasi Perjanjian Kerja Sama
Definisi : Implemtasi Perjanjian kerja sama (PKS)adalahterlaksananya perjanjian kerja sama dengan institusipendidikan dan Pemerintah daerah
Formula : Jumlah PKS yang terlaksanaX 100 %
Jumlah Keseluruhan PKS
Bobot IKU (%) : 6 %
Person In Charge : Direktur
Sumber Data : Laporan Hukormas
Periode Pelaporan : Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019100 100 100 100 100
26 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
Perspektif : Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Tata Kelola yang baik
IKU : Persentase Unit kerja yang mencapai target kinerjaunit
Definisi : Indikator kinerja unit kerja adalah pengukuranpencapaian kinerja unit yang mengacu kepadaRenstra RS. Yang dimaksud unit kerja adalahinstalasi, bidang, bagian, unit lain yang dibentukrumah sakit
Formula : Jumlah unit kerja yang telah mancapai targetindikator kinerja
X 100%Jumlah seluruh unit kerja
Bobot IKU (%) : 5 %
Person In Charge : Direktur
Indikator Pelayanan : Laporan Semester, Laporan tahunan
Periode Pelaporan : Semester, tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 201960 65 70 75 80
27 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
Perspektif : Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya sistem rujukan yang efektif
IKU : Persentase puskesmas yangmelaksanakan sistemrujukan
Definisi : Persentase Puskemas yang melaksanakan sistemrujukan ke RSUP Ratatotok Buyat sesuai PeraturanGubernur SULUT No. 17 Tahun 2013
Formula : Jumlah Puskesmas yang melaksanakan sistemrujukan ke RSUP Ratatotok Buyat
X 100%Jumlah Puskesmas yang ada di regional III
Bobot IKU (%) : 5 %
Person In Charge : Kepala Bidang Pelayanan
Indikator Pelayanan : Laporan Rekam Medik
Periode Pelaporan : Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 201970 70 70 70 70
28 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
Perspektif : Pengembangan Personil dan organisasi
Sasaran Strategis : Terwujudnya budaya kinerja
IKU : Indeks Budaya kinerja
Definisi : Indeks Budaya Kinerja Pegawai Meliputi Sikap Profesionalyang ditunjukan oleh anggota organisasi dalam bentuk kerjasama tim. Indeks diperoleh berdasarkan survey budayakinerja pegawai
Formula : Indeks budaya kinerja pegawai (sesuai kriteria)X 100 %
Total Nilai Maksimal Indeks
Bobot IKU (%) : 7 %
Person In Charge : Direktur
Indikator Pelayanan : Laporan Kepegawaian
Periode Pelaporan : Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 201960 65 70 75 80
29 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
Perspektif : Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis : Terpenuhinya sarana dan prasarana
IKU : Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana
Definisi : Sarana prasarana yang memenuhi standar di Rumah Sakitkelas C sesuai Permenkes 340/MENKES/PER/III/2010
Formula : Jumlah Sarana Prasarana yang sudah adaX 100%
Jumlah Sarana Prasarana yang standar RS kelas C
Bobot IKU (%) : 6%
Person In Charge : Kepala Bagian Sekretariat
Sumber Data : Laporan SIMAK BMN
Periode Pelaporan : Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 201970 75 85 90 95
30 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
Perspektif : Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis : Terpenuhinya jumlah dan kompetensi SDM
IKU : Jumlah Dokter Spesialis sebagai tenaga tetap
Definisi : Ketersediaan tenaga dokter spesialis yang harusdimiliki RS Kelas C adalah 4 (empat) DokterSpesialis Dasar yaitu dokter Spesialis PenyakitDalam, Kesehatan Anak, Bedah, Obsetri GynekologiDan 4(Empat) Dokter Spesialis Penunjang YaituDokter Spesialis Anasthesi, Patologi Klinik,Rehabilitasi Medik Dan Radiologi
Formula : Jumlah Dokter Spesialis Sebagai tenaga tetappertahun
Bobot IKU (%) : 7%
Person In Charge : Direktur
Sumber Data : Laporan SIMKA
Periode Pelaporan : Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 20192 3 5 6 6
31 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
Perspektif : Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis : Terpenuhinya jumlah dan kompetensi SDM
IKU : Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagaitenaga tetap
Definisi : Ketersediaan tenaga dokter umum dan dokter gigi dipelayanan medik dasar minimal harus ada 9(sembilan) orang dokter umum dan 2 (dua)orangdokter gigi sebagai tenaga tetap
Formula : Jumlah dokter umum dan dokter gigi pertahun
Bobot IKU (%) : 7%
Person In Charge : Direktur
Sumber Data : Laporan SIMKA
Periode Pelaporan : Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 20197 9 9 11 11
32 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
Perspektif : Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis : Terpenuhinya jumlah dan kompetensi SDM
IKU : Persentase SDM yang memiliki kompetensi
Definisi : SDM yang kompeten adalah SDM yang mempunyaikompetensi sesuai dengan standar kompetensi yangdipersyaratkan oleh rumah sakit
Formula : Jumlah SDM yang telah memenuhiKompetensi yang dipersyaratkan rumah sakit
X100%Jumlah Seluruh SDM yang ada di Rumah sakit
Bobot IKU (%) : 7%
Person In Charge : Kepala Bagian Sekretariat
Sumber Data : Laporan Kepegawaian
Periode Pelaporan : Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 201960 65 70 75 80
33 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
Perspektif : Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis : Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi
IKU : Tingkat Kematangan IT
Definisi : Tingkat Kematangan IT dikukur sesuai standarCOBIT( Control Objectives for information andRelated Technology)Level 0 : tidak ada (non-existent), organisasi belum
mengenal isu permasalahan yangharusdiarahkan atau diselesaikan. Setiap prosesatau masalah yang ada tidak terdefinisidengan jelas
Level 1 : Inisialisasi (Initial)Organisasi telah memiliki bukti, telahmengenal permasalahan yang ada namunperlu diarahkan. Secara umum organisasibelum memiliki standar pengelolaan yangteroganisir dan terdokumentasi dengan baiksehingga perlu ada pendekatan untuk setiapindividu yang terkait dalam organisasi
Level 2 : Dapat Di Ulang (Repeatable)Sudah ada prosedur untuk menjalan prosesyang didefinisikan namun belum adapelatihan formal dan prosedur komunikasiyang standar. Tanggung jawab dankepercayaan diberikan pada tiap individutanpa ada standar baku pengoperasiansehingga kadang terjadi kesalahan
Level 3 : Ditetapkan (Devined)Sudah ada prosedur yang memiliki standardan didokumentasikan dengan baik, sudahada pelatihan formal untukmengkomunikaskan prosedur dan standaryang dibuat. Namun pada tahapimplementasi masih tergantung padaindividu apakah mau melakukan prosedurditetap atau tidak. Prosedur yang dibuatmasih terbatas pada bentuk formalisasi daripraktek yang ada
Level 4 : Diatur(Managed)Prosedur adan kebijakan yang ada sudahdilakukan secara efektif, dapat dipantau dandiukur sehingga apabila terjadi kesalahansudah ada sederatan prosedur untuktindakan perbaiakan yang dilakukan.Perbaikan dilakukan secara konsinten danmemberikan praktek dan hasil terbaik, sudahdigunakan peralatan dan teknologi namun
34 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
masih terbatasLevel 5 : Dioptimalkan (Optimized)
Telah dilakukan upaya perbaikan yangberkelanjutan sehingga menghasilkan hasilyang terbaik. Sudah ada penggunaanteknologi informasi yang terintegrasi untukmelakukan otomatisasi dilingkunganorganisasi, sudah tersedia alat danpendukung lainnya yang dapatmeningkatkan kualitas dan efektifitaskinerja. Organisasi sudah stabil dan dapatberadaptasi dengan baik.
Formula : Hasil penilaian level kematangan IT
Bobot IKU (%) : 6 %
Person In Charge : Kepala Bagian Sekretariat
Sumber Data : Laporan Instalasi, Bidang Pelayanan, bagianSekretariat
Periode Pelaporan : Bulanan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019Level 1 Level 1 Level 2 Level 2 Level 3
35 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
Perspektif : Finansial
Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Pendapatan
IKU : Persentase Peningkatan Pendapatan
Definisi : Peningkatan pendapatan adalah meningkatnyajumlah pendapatan PNBP tahun berjalanberdasarkan aktivitas PNBP terhadap pendapatanPNBP tahun sebelumnya
Formula : Jumlah pendapatan PNBP tahun berjalan-Jumlah pendapatan tahun lalu
X 100%Jumlah Pendapatan PNBP tahun lalu
Bobot IKU (%) : 6 %
Person In Charge : Kepala Bagian Sekretariat
Sumber Data : Laporan Keuangan
Periode Pelaporan : Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 201910 15 20 25 30
36 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
Perspektif : Finansial
Sasaran Strategis : Terwujudnya Efisiensi Anggaran
IKU : Persentase pembiayaan sesuai kebutuhan
Definisi : Persentase pembiayaan sesuai kebutuhan adalahpembiayaan kebutuhan yang sesuai denganperencanaan dan study kelayakan
Formula : Jumlah pembiayaan yang sesuai kebutuhanX100 %
Jumlah seluruh pembiayaan
Bobot IKU (%) : 6%
Person In Charge : Kepala Bagian Sekretariat
Sumber Data : Laporan Keuangan
Periode Pelaporan : Bulanan
Target : 2015 2016 2017 2018 201910 10 10 10 10
37 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
4.3 Program Kerja Strategis
Tabel : Program Kerja Strategis Tiap Tahun untuk masing-masing sasaran strategis
NoSasaran
Strategis
No
IKUIKU
Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
1 MeningkatkanKepuasanStakeholder
1 PersentaseKepuasanPelanggan
SurveyKepuasanPasien RawatInap, RawatJalan dan IGD
Survey Kepuasanpasien Rawat Inap,Rawat Jalan, IGD
Survey KepuasanPelanggan Rawat Inap,Rawat Jalan,IGD,Laboratorium,Radiologi, Farmasi,Gizi
Survey KepuasanPasien danKeluarga
Survey KepuasanPasien danKeluarga
2 PersentaseKepuasanPegawai
SurveyKepuasanPegawai dibidangPelayanan
Survey KepuasanPegawai di bagiansekretariat
Survey Kepuasan seluruhpegawai
Survey Kepuasanseluruh pegawai
Survey Kepuasanseluruh pegawai
2 TerwujudnyaPelayanan yangbermutu danprofesional
3 AkreditasiKARS
Akreditasi 4Standar KARS
ImplementasiStandar danPeningkatan mutu
Akreditasi 12 StandarKARS
Implementasistandar danpeningkatan mutu
Implementasistandar danpeningkatan mutu
4 JumlahPerjanjiankerjasamadenganinstitusipendidikan
Pelaksanaandan evaluasikinerjakerjasamadenganPoltekesKemenkesManado,FKUnsrat,Unima,UNPI
Pelaksanaan danevaluasi kinerjakerjasama denganPoltekes KemenkesManado,FK Unsrat,Unima, UNPI
Pelaksanaan dan evaluasikinerja kerjasama denganPoltekes KemenkesManado,FK Unsrat,Unima, UNPI, StikesMuhammadiah
Pelaksanaan danevaluasi kinerjakerjasama denganPoltekes KemenkesManado,FK Unsrat,Unima, UNPI,StikesMuhammadiah, St.Lukas Tomohon
Pelaksanaan danevaluasi kinerjakerjasama denganPoltekes KemenkesManado,FK Unsrat,Unima, UNPI,StikesMuhammadiah, St.Lukas
5 Jumlahperjanjiankerjasamadengan
Pelaksanaandan evaluasikinerjakerjasama
Pelaksanaan danevaluasi kinerjakerjasama denganpemerintah
Pelaksanaan dan evaluasikinerja kerjasama denganpemerintah KabupatenMinahasaTenggara,
Pelaksanaan danevaluasi kinerjakerjasama denganpemerintah
Pelaksanaan danevaluasi kinerjakerjasama denganpemerintah
38 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
NoSasaran
Strategis
No
IKUIKU
Tahun
2015 2016 2017 2018 2019pemerintahprovinsi danKabupaten
denganpemerintahKabupatenMinahasaTenggara danDinkes Provinsi
KabupatenMinahasaTenggara,Dinkes ProvinsiBolaangMongondowTimur
Dinkes Provinsi BolaangMongondowTimur
KabupatenMinahasaTenggara,Dinkes ProvinsiBolaangMongondowTimur
KabupatenMinahasaTenggara,Dinkes ProvinsiBolaangMongondowTimur
6 PersentaseImplemetasiperjanjiankerjasama
EvaluasiImplementasikerjasamadenganPoltekesKemenkesManado,FKUnsrat,Unima,UNPI,pemerintahKabupatenMinahasaTenggara danDinkes Provinsi
EvaluasiImplementasikerjasama denganPoltekes KemenkesManado,FK Unsrat,Unima, UNPI,pemerintahKabupatenMinahasaTenggara,Dinkes ProvinsiBolaangMongondowTimur
Evaluasi Implementasikerjasama denganPoltekes KemenkesManado,FK Unsrat,Unima, UNPI, StikesMuhammadiah,pemerintah KabupatenMinahasaTenggara,Dinkes Provinsi BolaangMongondowTimur
EvaluasiImplementasikerjasama denganPoltekes KemenkesManado,FK Unsrat,Unima, UNPI,StikesMuhammadiah, St.Lukas Tomohon,pemerintahKabupatenMinahasaTenggara,Dinkes ProvinsiBolaangMongondowTimur
EvaluasiImplementasikerjasama denganPoltekes KemenkesManado,FK Unsrat,Unima, UNPI,StikesMuhammadiah, St.Lukas, pemerintahKabupatenMinahasaTenggara,Dinkes ProvinsiBolaangMongondowTimur
3 Terwujudnyatata kelola yangbaik
7 Persentaseunit Kerjayangmencapaitarget IKU
PencapaianTarget IKUBidangPelayanan danSekretariat
Pencapaian TargetIKU BidangPelayanan danSekretariat
Pencapaian Target IKUBidang Pelayanan danSekretariat
Pencapaian TargetIKU BidangPelayanan danSekretariat
Pencapaian TargetIKU BidangPelayanan danSekretariat
4 Terwujudnyasistim rujukanyang efektif
8 PersentasePuskesmasyangmelaksanakanrujukan
Koordinasi danpembinaandenganpuskesmasRatatotok,
Koordinasi danpembinaan denganpuskesmasRatatotok, Basaan,Belang,Tutuyan,
Koordinasi danpembinaan denganpuskesmas Ratatotok,Basaan, Belang,Tutuyan,Kotabunan, Nuangan
Koordinasi danpembinaan denganpuskesmasRatatotok, Basaan,Belang,Tutuyan,
Koordinasi danpembinaan denganpuskesmasRatatotok, Basaan,Belang,Tutuyan,
39 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
NoSasaran
Strategis
No
IKUIKU
Tahun
2015 2016 2017 2018 2019Basaan,Belang,Tutuyan,Kotabunan,Nuangan
Kotabunan,Nuangan
Kotabunan,Nuangan
Kotabunan,Nuangan
Koordinasidengan DinkesKab Mitra danKab Boltim
Koordinasi denganDinkes Kab Mitradan Kab Boltim
Koordinasi dengan DinkesKab Mitra dan Kab Boltim
Koordinasi denganDinkes Kab Mitradan Kab Boltim
Koordinasi denganDinkes Kab Mitradan Kab Boltim
5 TerwujudnyaBudaya Kinerja
9 Indeks BudayaKinerja
Penilaianbudaya kinerjamelalui evaluasibuku catatanpribadi (BCP)dan SKP
Penilaian budayakinerja melaluievaluasi bukucatatan pribadi(BCP) dan SKP
Penilaian budaya kinerjamelalui evaluasi bukucatatan pribadi (BCP) danSKP
Penilaian budayakinerja melaluievaluasi bukucatatan pribadi(BCP) dan SKP
Penilaian budayakinerja melaluievaluasi bukucatatan pribadi(BCP) dan SKP
6 TerpenuhinyaSaranaprasarana
10 Persentasepemenuhansaranaprasarana
PemutakhiranData saranaprasarana danpemenuhansaranaprasaranasesuaiAkreditasi,CSSD InstalasiGizi dan klinikTradkom
Peningkatananpemenuhan saranaprasarana gasmedik,laboratorium danpromosi kesehatan
Peningkatananpemenuhan saranaprasarana ICU dan Bedahsentral
Peningkatananpemenuhan saranaprasaranakesejahteraanpegawai (asramadan mobilpegawai)
Peningkatananpemenuhan saranaprasaranakesejahtraanpegawai (asramadan mobilpegawai)
7 Terpenuhinyajumlah dankompetensiSDM
11 Jumlah dokterspesialissebagaitenaga tetap
Pemenuhankebutuhandokter spesialiskebidanankandungan danpenyakit dalam
Pemenuhankebutuhan dokterspesialis kebidanankandungan,penyakit dalamdan anak
Pemenuhan kebutuhandokter spesialis kebidanankandungan, penyakitdalam, anak, bedah dananastesi
Pemenuhankebutuhan dokterspesialis kebidanankandungan,penyakit dalam,anak, bedah dan
Pemenuhankebutuhan dokterspesialis kebidanankandungan,penyakit dalam,anak, bedah,
40 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
NoSasaran
Strategis
No
IKUIKU
Tahun
2015 2016 2017 2018 2019anastesi anastesi dan
patologi klinik12 Jumlah dokter
umum dandokter gigisebagaitenaga tetap
Pemenuhankebutuhandokter umumsebanyak 6orang dandokter gigi 1orang
Pemenuhankebutuhan dokterumum sebanyak 8orang dan doktergigi 1 orang
Pemenuhan kebutuhandokter umum sebanyak 9orang dan dokter gigi 2orang
Pemenuhankebutuhan dokterumum sebanyak 9orang dan doktergigi 2 orang
Pemenuhankebutuhan dokterumum sebanyak 9orang dan doktergigi 2 orang
13 PersentaseSDM yangmemilikikompetensi
PeningkatankompetensiSDM dokter,perawat,rekam medik,tenaga batra,keuangan dankehumasan
Peningkatankompetensi SDMbidan,analiskesehatan,radiografer dankepegawaian
Peningkatan kompetensiSDM penata anastesi,farmasi, gizi dan binatu
Pemantapankompetensi SDMdokter, perawat,rekam medik,tenaga batra,keuangan,kehumasan, bidananalis kesehatan,radiografer,kepegawaian,penata anastesi,farmasi, gizi danbinatu
Pemantapankompetensi SDMdokter, perawat,rekam medik,tenaga batra,keuangan,kehumasan, bidananalis kesehatan,radiografer,kepegawaian,penata anastesi,farmasi, gizi danbinatu
8 Terwujudnya
sistem
informasi
yang
terintegrasi
14 Tingkatkematangan IT
ImplementasiBilling systemlevel 1
ImplementasiBilling system level1
Implementasi Billingsystem level 2
ImplementasiBilling system level2
ImplementasiBilling system level3
9 Terwujudnya 15 PersentasePeningkatan
Revisi Tarif danmonitoring
Revisi Keuangan Revisi Keuangan Revisi Keuangan Revisi Keuangan
41 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
NoSasaran
Strategis
No
IKUIKU
Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
peningkatan
pendapatan
Pendapatan evaluasiPengembangansumber-sumberpendapatanbaru
Pengembangansumber-sumberpendapatan baru
Pengembangan sumber-sumber pendapatan baru
Pengembangansumber-sumberpendapatan baru
Pengembangansumber-sumberpendapatan baru
10 Terwujudnya
efisiensi
anggaran
16 Persentasepembiayaanyang sesuaidengankebutuhan
Penyusunanrencana danevaluasipenggunaananggaran
Penyusunanrencana danevaluasipenggunaananggaran
Penyusunan rencana danevaluasi penggunaananggaran
Penyusunanrencana danevaluasipenggunaananggaran
Penyusunanrencana danevaluasipenggunaananggaran
42 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
BAB VANALISA DAN MITIGASI RESIKO
5.1 Identifikasi Resiko
Tabel 12 : Jenis Resiko Berdasarkan Sasaran Strategis
No Sasaran Strategis Resiko
1 Tersedianya SDM yang
Profesional dan Berkualitas
a. Tidak tersedianya SDM spesialistik
b. Minimnya SDM Kebidanan dan penunjang
c. Terbatasnya Anggaran untuk pengembangan
SDM
2 Terwujudnya Pelayanan yang
profesional dan terjangkau
a. Minimnya Akses Transportasi umum ke
RSUP Ratatotok Buyat
b. Lamanya Waktu Tunggu Pasien
c. Belum optimalnya Implementasi SPM dan
SOP
d. Belum Optimalnya Implementasi Regulasi
e. Minimnya Koordinasi Internal
f. Minimnya Dukungan pemerintah Daerah
3 Terwujudnya Adminstrasi
yang akuntabel
a. Kesalahan pencatatan dan pelaporan
keuangan
b. Pelunasan Pembayaran sebelum pekerjaan
selesai
c. Ketidaktelitian pembayaran
d. Kesalahan perhitungan
43 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
5.2 Penilaian Tingkat ResikoTabel 13 : Penentuan Tingkat Resiko
No Sasaran Strategis ResikoKemungkinan
ResikoTerjadi
DampakResiko Tingkat Resiko Warna
1 Tersedianya SDM yangProfesional danBerkualitas
a Tidak tersedianya SDMspesialistik
Besar Malapetaka Ekstrim
b Minimnya SDM Kebidanandan penunjang
Besar Malapetaka Ekstrim
c Terbatasnya Anggaran untukpengembangan SDM
Sedang Medium Resiko Tinggi
2 Terwujudnya Pelayananyang profesional danterjangkau
a Minimnya Akses Transportasiumum ke RSUP RatatotokBuyat
Besar Medium Resiko Tinggi
b Belum optimalnyaImplementasi SPM dan SOP
Besar Malapetaka Ekstrim
c Belum OptimalnyaImplementasi Regulasi
Sedang Kecil Resiko Tinggi
d Minimnya Koordinasi Internal Kecil Minor ResikoRendah
e Minimnya Dukunganpemerintah Daerah
sedang Minor Resiko Tinggi
3 TerwujudnyaAdminstrasi yang
a Kesalahan pencatatan danpelaporan keuangan
Kecil Malapetaka Resiko Tinggi
44 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
No Sasaran Strategis ResikoKemungkinan
ResikoTerjadi
DampakResiko Tingkat Resiko Warna
akuntabel b Pelunasan Pembayaransebelum pekerjaan selesai
Kecil Malapetaka Resiko Tinggi
c Ketidaktelitian pembayaran Kecil Malapetaka Resiko Tinggid Kesalahan perhitungan Kecil Mayor Resiko Tinggi
45 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
5.3 Rencana Mitigasi Resiko
Tabel 14 : Rencana Mitigasi Resiko
No SasaranStrategis Resiko
KemungkinanResikoTerjadi
DampakResiko
TingkatResiko Warna Rencana Mitigasi Resiko PJ
1 TersedianyaSDM yangProfesional danBerkualitas
a Tidak tersedianya SDMspesialistik
Besar Malapetaka Ekstrim 1 Permintaan SDMSpesialistik
2 Pendidikan LanjutDokter ke Spesialistik
b Minimnya SDM Kebidanandan penunjang
Besar Malapetaka Ekstrim 1 Usulan Penambahanformasi CPNS SDMKebidanan danPenunjang sesuai KlasRS Tipe C
2 Perjanjian Kerja SamaDengan PoltekesKemkes,DinkesPropinsi Sulut, PemkabBoltim, Pemkab Mitra,
c Terbatasnya Anggaran untukpengembangan SDM
Sedang Medium ResikoTinggi
1 Usulan PenambahanAnggaran UntukPengembangan SDM
2 TerwujudnyaPelayanan yangprofesional danterjangkau
a Minimnya Akses Transportasiumum ke RSUP RatatotokBuyat
Besar Medium ResikoTinggi
1 Call Center RS
2 Usulan PenambahanKendaraan Operasional/ Ambulans (AntarJemput) Pasien
46 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
No SasaranStrategis Resiko
KemungkinanResikoTerjadi
DampakResiko
TingkatResiko Warna Rencana Mitigasi Resiko PJ
3 Perjanjian Kerja SamaPemkab Mitra DanBoltim
b Belum optimalnyaImplementasi SPM dan SOP
Besar Malapetaka Ekstrim 1 Tingatkan Sosialisasidan pemantauanterhadap implementasiSPM dan SOP
2 Lakukan Evaluasi SPMdan SOP secaraberkala
3 Reviu SPM dan SOPsecara Berkala
c Belum OptimalnyaImplementasi Regulasi
Sedang Kecil ResikoTinggi
1 Tingatkan Sosialisasidan pemantauanterhadap implementasiRegulasi
2 Lakukan EvaluasiRegulasi secara berkala
3 Penerapan Sanksid Minimnya Koordinasi Internal Kecil Minor Resiko
Rendah1 Tingkatkan Koordinasi
Internal
e Minimnya Dukunganpemerintah Daerah
Sedang Minor ResikoTinggi
1 Lakukan Advokasi kePemerintah Daerah
3 TerwujudnyaAdminstrasi
yang akuntabel
a Kesalahan pencatatan danpelaporan keuangan
Kecil Malapetaka ResikoTinggi
1 Lakukan Rekon danReviu Berjenjang
2 Peningkatan KualitasSDM
47 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
No SasaranStrategis Resiko
KemungkinanResikoTerjadi
DampakResiko
TingkatResiko Warna Rencana Mitigasi Resiko PJ
3 Penempatan SDMSesuai Kompetensi
b Pelunasan Pembayaransebelum pekerjaan selesai
Kecil Malapetaka ResikoTinggi
1 Perkuat VerifikasiKeuangan
c Ketidaktelitian pembayaran Kecil Malapetaka ResikoTinggi
1 Lakukan Rekon danReviu Berjenjang
2 Peningkatan KualitasSDM
3 Penempatan SDMSesuai Kompetensi
d Kesalahan perhitungan Kecil Mayor ResikoTinggi
1 Perkuat VerifikasiKeuangan
2 Perhitungan Ulangdengan cara yangberbeda
48 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
BAB VIPROYEKSI FINANSIAL
6.1 Estimasi Pendapatan
Tabel 15 Estimasi Pendapatan
No SumberPendapatan
Baseline ThnSekarang
Estimasi Pendapatan (Rp)
Thn Ke 1 Thn ke 2 Thn ke 3 Thn ke 4 Thn Ke 5
1 APBN 18.551.099.000 21.338.363.000 24.539.120.000 28.219.986.000 32.452.985.000 37.320.930.000
2 PNBP 732.879.000 801.166.000 886.743.000 975.417.000 1.072.960.000 1.180.255.000
3 BPJS 1.020.370.000 1.122.407.000 1.234.647.000 1.358.111.000 1.493.922.000 1.543.314.000
Total 20.304.348.000 23.261.936.000 26.660.510.000 30.553.514.000 35.019.867.000 40.044.499.000
49 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
Rencana Kebutuhan Anggaran
a. Anggaran Program Kelangsungan Operasional
Tabel 16 : Estimasi Anggaran Program Kelangsungan Operasional
No Jenis KegiatanBaseline Thn
Sekarang
Estimasi Kebutuhan Anggaran (Rp)
Thn Ke 1 Thn ke 2 Thn ke 3 Thn ke 4 Thn Ke 5
1 APBN 18.551.099.000 21.338.363.000 24.539.120.000 28.219.986.000 32.452.985.000 37.320.930.000
a. Belanja Modal 4.000.000.000 4.500.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000 7.000.000.000 8.000.000.000
b. Belanja Pegawai 3.072.802.000 4.238.363.000 5.539.120.000 6.219.986.000 7.452.985.000 8.320.000.000
c. Bel. Operasional kantor 7.377.000.000 8.400.000.000 9.000.000.000 10.000.000.000 11.000.000.000 12.500.000.000
d. Bel. Tupoksi 3.500.000.000 4.200.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000 7.000.000.000 8.500.000.000
2 PNBP 601.297.000 716.402.000 792.925.000 872.217.000 959.440.000 1.055.384.000
a. Belanja Modal 105.073.000 250.000.000 350.000.000 350.000.000 400.000.000 450.000.000
b. Belanja Operasional 496.224.000 466.402.000 442.925.000 522.217.000 559.440.000 605.384.000
3 BPJS 912.414.000 1.003.656.000 1.234.647.000 1.358.111.000 1.493.922.000 1.543.314.000
a. Belanja Modal 250.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000 400.000.000
b. Belanja Operasional 662.414.000 803.000.000 984.647.000 1.058.111.000 1.143.922.000 1.143.314.000
Total 39.528.323.000 23.058.421.000 26.566.692.000 30.450.314.000 34.906.347.000 39.919.628.000
50 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
b. Anggaran Program Pengembangan
Tabel 17: Estimasi Anggaran Program Pengembangan
No Nama Program StrategisEstimasi Kebutuhan Anggaran (Rp)
Tahun ke 1 Tahun ke 2 Tahun ke 3 Tahun ke 4 Tahun ke 5
PENCAPAIAN IKU1 Persentase Kepuasan Pelanggan 50.000.000 75.000.000 100.000.000 125.000.000 150.000.000
2 Persentase Kepuasan Pegawai 25.000.000 35.000.000 45.000.000 55.000.000 65.000.0003 Akreditasi KARS 200.000.000 100.000.000 200.000.000 150.000.000 250.000.0004 Jumlah Perjanjian Kerja Sama
Dengan Institusi Pendidikan75.000.000 100.000.000 125.000.000 150.000.000 100.000.000
5 Jumlah Perjanjian Kerja SamaDengan Pemerintah Provinsi danKabupaten
50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
6 Persentase Implementasi PerjanjianKerja Sama
50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
7 Persentase Unit Kerja yangmencapai Target IKU
100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
8 Persentase puskesmas yangmelaksanakan sistem rujukan
75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000
9 Indeks Budaya Kinerja 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
10 Persentase Pemenuhan SaranaPrasana
2.000.000.000 1.250.000.000 2.500.000.000 1.750.000.000 2.000.000.000
11 Jumlah Dokter Spesialis sebagaitenaga tetap
500.000.000 750.000.000 1.250.000.000 1.500.000.000 1.750.000.000
12 Jumlah Dokter Umum dan DokterGigi sebagai tenaga tetap
504.000.000 650.000.000 800.000.000 850.000.000 900.000.000
13 Persentase SDM yang memilikikompetensi
2.000.000.000 1.000.000.000 4.000.000.000 1.250.000.000 1.500.000.000
51 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
14 Tingkat Kematangan IT 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000
15 Persentase PeningkatanPendapatan
50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 90.000.000
16 Persentase Pembiayaan sesuaikebutuhan
50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 90.000.000
5.929.000.000 4.605.000.000 9.735.000.000 6.615.000.000 7.570.000.000MITIGASI RESIKO1 Permintaan SDM Spesialistik 720.000.000 990.000.000 1.260.000.000 1.680.000.000 2.400.000.000
2 Usulan Pendidikan Lanjut Dokterke Spesialistik
150.000.000 125.000.000 100.000.000 75.000.000 50.000.000
3 Usulan Penambahan formasi CPNSSDM Kebidanan dan Penunjangyang memadai
50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 90.000.000
4 Perjanjian Kerja Sama DenganPoltekes Kemkes,Dinkes PropinsiSulut, Pemkab Boltim, PemkabMitra,
50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
5 Pengembangan SDM melaluipendidikan dan pelatihan
300.000.000 225.000.000 225.000.000 300.000.000 350.000.000
6 Tingkatkan Sosialisasi danpemantauan terhadap implementasiSPM dan SOP
200.000.000 225.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000
7 Lakukan Evaluasi SPM dan SOPsecara berkala
50.000.000 60.000.000 72.000.000 86.400.000 103.680.000
8 Reviu SPM dan SOP secaraBerkala
50.000.000 60.000.000 72.000.000 86.400.000 103.680.000
Total 1.570.000.000 1.795.000.000 2.099.000.000 2.657.800.000 3.497.360.000
52 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
BAB VIIIMPLEMENTASI RENCANA STRATEGIS
Agar rencana strategis dapat diimplementasikan maka ada lima mekanisme yang
perlu diterapkan pada RSUP Ratatotok Buyat. Mekanisme yang dimaksud adalah sebagai
berikut :
(1) Mekanisme Penetapan Kinerja dengan Dirjen Bina Upaya Kesehatan: Melalui
Pembuatan Penetapan Kinerja Tahunan dari tahun 2015 -2019.
(2) Mekanisme Kontrak Kinerja : Berdasarkan hasil Penetapan kinerja dengan Dirjen Bina
Upaya Kesehatan, maka Direktur RSUP Ratatotok Buyat juga melakukan kontrak
kinerja dengan pejabat struktural (Kabag, Kabid, kasubag, kasie) sampai pada semua
pegawai RSUP Ratatotok Buyat. Sehingga semua pegawai mengetahui sasaran
kinerja dan IKU RSUP Ratatotok Buyat yang pelaksanaan Implementasi dilakukan
dengan sistem Button-Up.
(3) Mekanisme Monitoring: dilakukan dengan cara rapat koordinasi dan evaluasi
berjenjang serta pemantauan oleh atasan langsung.
(4) Mekanisme Dialog Kinerja (Performance Dialogue): rencana tindak lanjut hasil
monitoring dan evaluasi yang terdokumentasi disampaikan melalui kegiatan rapat
berkala (per triwulan) kepada seluruh staf.
(5) Mekanisme Reward & Consequences : hasil tindak lanjut pertemuan berkala,
pimpinan memberikanpenghargaan atas kontribusi sub-unit kerja atau pegawai yang
telah melaksanakan kontrak kinerja baik.
53 | P a g e
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019
BAB VIIIPENUTUP
Renstra RSUP Ratatotok Buyat merupakan pedoman dasar yang dijabarkan secara
operasional olehmasing-masing Bidang/Bagian didalamnya sehingga kegiatan yang ingin
dicapaidapat memenuhi visi dan misi rumah sakit.Dengan menjalankan
programpelayanan kesehatan yang profesional, akuntabel, terjangkau, diharapkan
program dapat dijalankan secara efektif dan efisien, untuk mencapai visidan misi rumah
sakit.
RenstraRSUP Ratatotok Buyat ini bersifat fleksibel dan terbukakemungkinan untuk
disempurnakan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwaRenstraadalah suatu proses yang
sistematis dan dinamis, bersifat adaptif terhadap lingkungan strategis yang senantiasa
berubah.
Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra RSUP Ratatotok
Buyatdiberikan penghargaandan semoga upaya menjalankan program lima tahun
kedepan lebih terarah dan terukur.
Demikian dokumen ini disampaikan sebagai bahan acuan pengembangan layanan
kesehatan kepada masyarakat.Kami mengharapkan kritik dan saran atas penyusunan
Renstra ini.