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Stand: Januar 2008
Seite 1 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
Leitfaden zur Überprüfung der Aufbau- und Ablauforganisation sowie der technischen Sicherheit von Ver-/Entsorgungsunternehmen, Netz-
betreiber-/Dienstleistungsgesellschaften nach
- AGFW-Arbeitsblatt FW 1000, - DWA-Merkblatt M 1000, - DVGW-Arbeitsblatt G 1000, - DVGW-Arbeitsblatt W 1000, - VDN-Richtlinie S 1000
1. Allgemeiner organisatorischer Teil Einführung Dieser Unternehmensleitfaden ist in Form einer Checkliste aufgebaut. Mit dem vorliegenden Leitfaden wird die Aufbau- und Ablauforganisation eines Ver- oder Entsor-gungsunternehmens im Wege einer Selbsteinschätzung systematisch untersucht, um Schwachstel-len aufzudecken und damit die Gefahr des Vorwurfs eines Organisationsverschuldens zu minimie-ren. Im Rahmen der Selbsteinschätzung sollen die einzelnen Fragen eindeutig mit Ja oder Nein beant-wortet und mit fachlichen Bemerkungen ergänzt werden. In Ergänzung zu den einzelnen Fachbe-merkungen unterstützen Dokumentationsnachweise und Quellenangaben die TSM-Überprüfung. Dieser Leitfaden kann somit zur Vorbereitung auf die TSM-Überprüfung durch ein TSM-Experten- Team dienen. In diesem Fall sind dem Leitfaden Anlagen, z. B. Organigramme, Übersichten des Versorgungsgebietes beizufügen. Der Leitfaden ist ausschließlich für eine interne Überprüfung zur Vorbereitung auf eine TSM-Überprüfung gedacht und nicht zur unmittelbaren Weitergabe an Dritte geeignet, da einzelne Ant-worten ohne genauere Kenntnisse der Hintergründe und der Situation im Unternehmen zu Fehlin-terpretationen führen können.
Unternehmen, Datum, Unterschrift:______________________________________________
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Inhaltsverzeichnis
1. Anforderungen an die Organisation ............................................................................. 3
2. Aufbauorganisation........................................................................................................ 4 2.1. Organisationspläne............................................................................................................................... 4 2.2. Technische Führungskräfte, technische Fachkräfte und technisches Fachpersonal ....................... 5 2.3. Funktions-, Aufgaben- und Stellenbeschreibungen............................................................................ 6 2.4. Vertretungsregelungen ......................................................................................................................... 7 2.5. Anweisungssystem und Kontrolle ....................................................................................................... 9 2.6. Beauftragtenwesen ............................................................................................................................. 11
3. Ablauforganisation........................................................................................................17 3.1. Personalqualifikation / Weiterbildung ................................................................................................ 17 3.2. ASA und PSA ...................................................................................................................................... 20 3.3. Leitungsdokumentation/Planwerk...................................................................................................... 24 3.4. Regelwerksverwaltung........................................................................................................................ 28 3.5. Beauftragung Dritter/Arbeitnehmerüberlassung ............................................................................... 29
4. Übergreifende, allgemeine Organisationsanforderungen..........................................33 4.1. Materialwirtschaft................................................................................................................................ 33 4.2. Auswahl und Prüfung von Arbeitsmitteln.......................................................................................... 35 4.3. Brand- und Objektschutz, Erste Hilfe................................................................................................. 37 4.4. Abfall- und Gefahrstoffe ..................................................................................................................... 40 4.5. Elektrotechnische Anlagen, Fernwirkanlage, Betriebsfunk .............................................................. 43
5. Bereitschaftsdienst/ Entstörungsmanagement ..........................................................45
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1. Anforderungen an die Organisation
1 Ist der Erhalt aktueller brancheninterner Informationen sichergestellt, z. B. durch Mitgliedschaft bei:
Verband ja nein AGFW BDEW BGW DVGW DWA VDEW VDN
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
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2. Aufbauorganisation
2.1. Organisationspläne
2 Gibt es einen Organisationsplan mit Bezeichnungen der Organisationseinheiten und den Namen de-ren Leiter?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
3 Sind die disziplinarischen Zuordnungen im Organisationsplan eindeutig (keine Querverbindungen,
keine Linien zu mehreren Vorgesetzten)?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
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4 Sind im Organisationsplan oder in Teilorganisationsplänen alle Stellen aufgeführt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
5 Ist die Zuordnung aller Mitarbeiter zu den Organisationseinheiten nachvollziehbar festgelegt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
2.2. Technische Führungskräfte, technische Fachkräfte und technisches Fachpersonal
6 Sind die erforderlichen technischen Führungskräfte gemäß FW 1000, G 1000, M 1000, W 1000, S 1000 mit den erforderlichen Qualifikationen vorhanden und im Unternehmen bekannt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
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7 Sind die erforderlichen technischen Fachkräfte und ist das technische Fachpersonal gemäß FW 1000, G 1000, M 1000, W 1000, S 1000 mit den erforderlichen Qualifikationen vorhanden?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
2.3. Funktions-, Aufgaben- und Stellenbeschreibungen
8 Sind die wesentlichen Aufgaben und Funktionen der einzelnen Organisationseinheiten beschrieben?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
9 Sind die Schnittstellen der Organisationseinheiten untereinander definiert?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
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10 Gibt es für Führungskräfte (insbesondere technische Führungs-/Fachkräfte) und das technische Fach-personal Festlegungen der Kompetenzen, Verantwortungen, Überstellungs- und Unterstellungsver-hältnisse, z. B. in gegengezeichneten Stellenbeschreibungen?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
11 Ist die Einholung von Genehmigungen Dritter (Raumordnungsverfahren, Grundstücks- und Wege-
rechte etc.) geregelt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
2.4. Vertretungsregelungen
12 Sind Vertretungsregelungen für die technischen Führungs-/Fachkräfte und das technische Fachper-sonal festgelegt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
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13 Sind die Vertretungsregelungen im erforderlichen Umfang bekannt gemacht?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
14 Ist sichergestellt, dass in Notfällen eine Führungskraft mit Anweisungskompetenz erreichbar ist?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
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2.5. Anweisungssystem und Kontrolle
15 Welche schriftliche Anweisungen im Unternehmen gibt es? z. B.
ja nein Dienstanweisungen Arbeitsanweisungen Betriebsanweisungen Verfahrensanweisungen Sonstige Anweisungen
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
16 Gibt es eine strukturierte Zusammenfassung der Anweisungen, z. B. in Form eines Organisations-
oder Betriebshandbuches?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
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17 Ist sichergestellt, dass Mitarbeitern nur gültige Anweisungen zugänglich sind?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
18 Ist sichergestellt, dass Mitarbeiter zeitnah Zugriff auf die geltenden Anweisungen haben?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
19 Sind die Verantwortlichkeiten und die Verfahren für die Erstellung, Verteilung, Bekanntmachung und
Aktualisierung von Anweisungen festgelegt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
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20 Ist der Revisionsstand von Anweisungen für Mitarbeiter erkennbar?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
21 Wird bei eigenen Mitarbeitern die Einhaltung dieser Anweisungen überwacht?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
2.6. Beauftragtenwesen
22 Sind im Unternehmen die durch gesetzliche Vorschriften und behördliche oder berufsgenossenschaft-liche Anordnungen vorgeschriebenen Beauftragten oder benannten Personen bestellt und bekannt gemacht?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
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23 Ist der Aufgabenbereich der Beauftragten oder benannten Personen dokumentiert?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
24 Sind Sicherheitsbeauftragte schriftlich bestellt und ist sichergestellt, dass in allen Betriebszweigen
Sicherheitsbeauftragte zuständig sind?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
25 Ist die Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit geregelt oder ist ein überbetrieblicher Dienst
beauftragt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
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26 Ist die Bestellung von Betriebsärzten geregelt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
27 Ist die Erfordernis eines Gefahrgutbeauftragten geprüft worden und ist ggf. einer bestellt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
28 Sind die Verantwortlichkeiten für die Beförderung von Gefahrgütern auch dann festgelegt, wenn kein
Gefahrgutbeauftragter erforderlich ist (beauftragte Person)?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
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29 Ist ggf. ein Immissionsschutzbeauftragter schriftlich bestellt (wenn dies nach § 53 Bundesimmissions-schutzgesetz gefordert wird und Anlagen entsprechend der 5. BImSchV betrieben werden)?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
30 Ist ggf. ein Störfallbeauftragter schriftlich bestellt, wenn dies nach der Störfallbeauftragtenverordnung
erforderlich ist?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
31 Ist ggf. ein Datenschutzbeauftragter schriftlich bestellt, wenn im Unternehmen mehr als 5 Personen
mit personenbezogenen Daten umgehen?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
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32 Ist ggf. ein Abfallbeauftragter schriftlich bestellt, wenn Anlagen entsprechend der Abfallbeauftragten-verordnung betrieben werden?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
33 Ist ggf. ein Gewässerschutzbeauftragter schriftlich bestellt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
34 Ist ggf. ein Strahlenschutzbeauftragter schriftlich bestellt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
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Seite 16 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
35 Ist ggf. ein sachkundiger Verantwortlicher nach TRGS 519 für Asbest bestellt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
36 Verfügen Aufsichtspersonen für Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum über die erforderlichen Schu-
lungen nach MVAS (Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Ver-kehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen)?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
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Seite 17 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
3. Ablauforganisation
3.1. Personalqualifikation / Weiterbildung
37 Sind die erforderlichen Personalqualifikationen festgelegt und aktualisiert?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
38 Werden bei Neueinstellungen und Versetzungen die erforderlichen Personalqualifikationen schriftlich
festgelegt und beachtet?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
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Seite 18 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
39 Wird die Dokumentation der Personalqualifikationen bei entsprechender Zusatzqualifizierung der Mit-arbeiter aktualisiert?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
40 Ist die Verantwortung für die Planung und Durchführung von Schulungs- oder Fortbildungsmaßnah-
men sowie für Unterweisungen schriftlich geregelt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
41 Wird der Fortbildungs- und Unterweisungsbedarf aufgaben- und funktionsorientiert systematisch er-
mittelt (Schulungsplan)?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
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42 Werden die Fortbildungen und Unterweisungen der Mitarbeiter, die am Bereitschaftsdienst (Meldestel-le, Entstörungsdienst) teilnehmen, sichergestellt, und wie wird sie dokumentiert?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
43 Werden die erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen und Unterweisungen durchgeführt, mit Themen
dokumentiert und von den Teilnehmern gegengezeichnet?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
44 Wird sichergestellt, dass geforderte Fortbildungen und Unterweisungen von nicht anwesenden Mitar-
beitern kurzfristig nachgeholt werden?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
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Seite 20 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
45 Verfügen Mitarbeiter über eine Berechtigung für die Bedienung von Geräten und Werkzeugen, wenn dies gemäß Unfallverhütungs- und sonstigen Vorschriften erforderlich ist (z. B. für Gabelstapler, Hub-arbeitsbühnen, Bagger)?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
3.2. ASA und PSA
46 Sind alle Gefährdungsbeurteilungen gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) durchgeführt und nach § 6 ArbSchG dokumentiert? Dazu sind die Ausführungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und weiterer Verordnungen, z. B. Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Arbeitsstättenver-ordnung (ArbStättV), Biostoffverordnung (BioStoffV) zu berücksichtigen.
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
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Seite 21 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
47 Ist im Unternehmen ein Arbeitsschutzausschuss nach den Bestimmungen des Arbeitssicherheitsge-setzes gebildet und tagt er turnusgemäß?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
48 Wird über die Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses ein Protokoll geführt und wird die Erfüllung
des in der Sitzung ermittelten Handlungsbedarfs kontrolliert?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
49 Werden auf betriebliche Vorgesetzte nach § 13 der BGV A1 “Grundsätze der Prävention“ schriftlich
die Unternehmerpflichten übertragen?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Stand: Januar 2008
Seite 22 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
50 Sind die erforderlichen persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) für Mitarbeiter bereitgestellt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
51 Wird besondere Schutzausrüstung für Schachtbegehungen und Einzelarbeitsplätze bereitgestellt
(z. B. Gaswarngeräte, Absturzsicherungen, Totmannschaltung)?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
52 Finden regelmäßige Unterweisungen im Gebrauch der PSA, auch im Rahmen der Fachunterweisun-
gen statt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Stand: Januar 2008
Seite 23 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
53 Gibt es Regelungen über den Ersatz der PSA?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
54 Wird die Funktionstüchtigkeit der PSA regelmäßig geprüft?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
55 Wird die Benutzung der persönlichen Schutzausrüstung durch die Vorgesetzten überwacht?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Stand: Januar 2008
Seite 24 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
3.3. Leitungsdokumentation/Planwerk
56 Werden Planwerke, z. B. Übersichtspläne, Bestandspläne, Einmessskizzen, geführt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
57 Sind die Anforderungen an die Leitungsdokumentationen/Planwerke schriftlich festgelegt und werden
die Vorgaben des Regelwerks beachtet?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
58 Bestehen für das Planwerk Sicherungskopien (z. B. auf Datenträger oder Mikrofilm) und sind diese an
einem sicheren Ort aufbewahrt, um Verlust durch Feuer oder Wasserschaden zu vermeiden?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
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Seite 25 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
59 Bestehen Regelungen für die Vorgehensweise bei der Aktualisierung des Planwerks?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
60 Bestehen für das Planwerk Regelungen zur Kennzeichnung stillgelegter Ver- und Entsorgungsanla-
gen?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
61 Ist sichergestellt, dass die von den Baustellen übernommenen Einmessungen korrekt und vollständig
sind (Plausibilitätsprüfung)?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Stand: Januar 2008
Seite 26 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
62 Werden die Einmessskizzen von qualifiziertem Personal erstellt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
63 Ist sichergestellt, dass Änderungen im Planwerk zurückverfolgt werden können?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
64 Gibt Regelungen über die Erteilung von Auskünften z. B. an Tiefbauunternehmen, Behörden oder
andere Ver- und Entsorgungsunternehmen?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
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Seite 27 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
65 Werden zu geplanten Arbeiten im Bereich des Schutzstreifens unterirdischer Leitungen Verhaltensre-geln an Auskunftssuchende gegeben?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
66 Wird über die Erteilung von Auskünften ein Nachweis geführt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
67 Wird bei der Erteilung von Auskünften eine Gültigkeitsdauer angegeben?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Stand: Januar 2008
Seite 28 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
68 Wird auf das Thema Leitungsauskunft bei Planungsgesprächen mit Kommunen und Straßenbaulast-trägern hingewiesen?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
3.4. Regelwerksverwaltung
69 Ist die Verfügbarkeit und Aktualisierung der relevanten Gesetze, Verordnungen und Vorschriften gesi-chert?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
70 Ist die Verfügbarkeit und Aktualisierung der notwendigen technischen Regelwerke der Fachverbände
gesichert?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Stand: Januar 2008
Seite 29 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
71 Ist sichergestellt, dass Änderungen der relevanten Gesetze, Verordnungen, Vorschriften und techni-schen Regeln ausgewertete und den betroffenen Organisationseinheiten bekannt gemacht werden?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
72 Ist sichergestellt, dass die jeweils benötigten Gesetze, Verordnungen, Vorschriften und technischen
Regeln den betroffenen Organisationseinheiten im erforderlichen Umfang zugänglich sind?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
3.5. Beauftragung Dritter/Arbeitnehmerüberlassung
73 Werden die Unterschiede im Einsatz und der Beschäftigung von Arbeitnehmern aus Werkverträgen und aus Arbeitnehmerüberlassungsverträgen in ihren Auswirkungen beachtet (z. B. Einweisung, Un-terweisung, PSA, Weisungsbefugnis)?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Stand: Januar 2008
Seite 30 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
74 Werden bei der Arbeitnehmerüberlassung die Bestimmungen des Arbeitnehmerüberlassungsgeset-zes eingehalten (Verleihererlaubnis)?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
75 Wird sichergestellt, dass beim Einsatz von Leiharbeitnehmern diese wie eigene Mitarbeiter unterwie-
sen und mit persönlicher Schutzausrüstung versorgt werden?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
76 Werden vor der Übertragung von Tätigkeiten an Dritte diese sorgfältig ausgewählt und die empfohle-
nen Qualifikationen berücksichtigt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Stand: Januar 2008
Seite 31 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
77 Ist sichergestellt, dass Auftragnehmer ausreichend gegen Haftpflichtrisiken versichert sind?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
78 Besteht beim Werkvertrag (z. B. Fremdvergabe von Bauleistungen) ein definierter Auftragsumfang mit
Nennung der zu beachtenden technischen Regeln und der erforderlichen Sicherheitsbestimmungen?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
79 Erfolgt die Einweisung der Auftragnehmer in die besonderen Gefährdungspotentiale des Unterneh-
mens und der Arbeitsstellen entsprechend § 5 ArbSchG und wird diese dokumentiert?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Stand: Januar 2008
Seite 32 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
80 Werden erforderlichenfalls Koordinatoren gem. BGV A 1 bzw. Baustellenverordnung (BaustellV) aus-gewählt (z. B. nach RAB 30) und bestellt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
81 Werden für verkehrssichernde Maßnahmen bei Bauarbeiten nur Dienstleister eingesetzt, deren Auf-
sichtspersonen über die erforderlichen Schulungen nach MVAS verfügen?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
82 Werden Auftragnehmer im Hinblick auf die Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen kontrolliert?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Stand: Januar 2008
Seite 33 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
4. Übergreifende, allgemeine Organisationsanforderungen
4.1. Materialwirtschaft
83 Gibt es Regelungen der Zuständigkeiten und Schnittstellen für die Festlegung technischer Spezifikati-onen bei Anlagen und Arbeiten?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
84 Werden technische Anforderungen an Materialien und Ausrüstungen festgelegt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Stand: Januar 2008
Seite 34 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
85 Wird die Einhaltung dieser Anforderungen überwacht?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
86 Sind Mindestlagermengen von Materialien, z. B. für die Sicherstellung der Störungsbeseitigung, fest-
gelegt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
87 Ist sichergestellt, dass diese Mindestlagermengen auch vorhanden sind?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Stand: Januar 2008
Seite 35 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
88 Werden Herstellervorgaben bei der Lagerung von Materialien beachtet ?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
89 Ist sichergestellt, dass bei der Lagerung von wassergefährdenden Stoffen Maßnahmen gemäß den
gesetzlichen Vorgaben, z. B. WHG und zugehörigen Verordnungen, getroffen wurden?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
4.2. Auswahl und Prüfung von Arbeitsmitteln
90 Sind die im Unternehmen vorhandenen Anlagen und Arbeitsmittel erfasst, die nach Vorgaben (z. B. BetrSichV, BGV A 3, technischen Regeln, Herstellerangaben) in regelmäßigen Abständen ü-berprüft und gewartet werden müssen?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Stand: Januar 2008
Seite 36 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
91 Sind die Zuständigkeiten und Qualifikationen der Prüfer für die Prüfungen festgelegt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
92 Sind Art, Fristen und Umfang für die durchzuführenden Überprüfungen festgelegt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
93 Werden die Fristen überwacht und die Prüfungen dokumentiert?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Stand: Januar 2008
Seite 37 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
4.3. Brand- und Objektschutz, Erste Hilfe
94 Sind in ausreichendem Umfang geeignete Feuerlöscher bzw. Feuerlöscheinrichtungen, z.B. nach BGR 133, vorhanden?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
95 Sind die Standorte der Feuerlöscher bzw. Feuerlöscheinrichtungen entsprechend BGV A 8 gekenn-
zeichnet (mit langnachleuchtenden Schildern)?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
96 Werden Feuerlöscher/ Feuerlöscheinrichtungen sowie Feuerlösch- und Brandmeldeanlagen regelmä-
ßig entsprechend den Bestimmungen gewartet und die Wartung dokumentiert?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Stand: Januar 2008
Seite 38 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
97 Sind die Mitarbeiter im Umgang mit Feuerlöschern geschult?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
98 Sind die Fluchtwege entsprechend der BGV A 8 beschildert und freigehalten?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
99 Ist sichergestellt, dass keine unbefugten Personen Eingriffsmöglichkeiten oder Zugang zu Betrieben
und Betriebseinrichtungen haben.
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Stand: Januar 2008
Seite 39 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
100 Sind ausreichend Ersthelfer ausgebildet und ist sichergestellt, dass in allen Betriebszweigen Ersthel-fer vorhanden sind?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
101 Werden die Ersthelfer in einem regelmäßigen Turnus entsprechend den Regelungen für das Erste-
Hilfe-Training nach BGV A1 § 26 (3) fortgebildet?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
102 Sind Verbandskästen ausreichend vorhanden und sind die Standorte gemäß BGV A 8 („Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz“) gekennzeichnet?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Stand: Januar 2008
Seite 40 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
103 Werden die Verbandkästen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und werden die Inhalte aufgefüllt oder ggf. ausgetauscht?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
104 Sind die Meldewege bei Arbeitsunfällen festgelegt und werden Telefonnummern und Ansprechpartner
aktuell gehalten?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
4.4. Abfall- und Gefahrstoffe
105 Werden die gesetzlichen Auflagen zur Entsorgung von Abfällen eingehalten (z. B. Entsorgungsnach-weise)?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Stand: Januar 2008
Seite 41 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
106 Sind die im Unternehmen vorhandenen Gefahrstoffe entsprechend der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) erfasst?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
107 Sind für alle Gefahrstoffe Sicherheitsdatenblätter vorhanden?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
108 Sind für alle im Betrieb benutzten Gefahrstoffe Gefährdungsbeurteilungen na § 7 GefStoffV unter
Beachtung des Schutzstufenkonzepts durchgeführt worden?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Stand: Januar 2008
Seite 42 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
109 Sind daraus resultierend im erforderlichen Umfang Betriebsanweisungen nach § 14 GefStoffV er-stellt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
110 Werden die geforderten Unterweisungen in einem regelmäßigen Turnus nach § 14 GefStoffV durch-
geführt und dokumentiert?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
111 Werden neue Gefahrstoffe nach einem bestimmten Verfahren in den Betrieb eingeführt und wird die
Einhaltung des Verfahrens sichergestellt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Stand: Januar 2008
Seite 43 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
112 Werden die Bestimmungen der Gefahrgutverordnung beim Transport von Gefahrgütern eingehalten (Fahrzeugbeschaffenheit, Ladungssicherung, Begleitpapiere)?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
4.5. Elektrotechnische Anlagen, Fernwirkanlage, Betriebsfunk
113 Sind die Zuständigkeiten für den Betrieb elektrischer Anlagen einschließlich Fernwirktechnik unter Beachtung der Sicherheitsmaßnahmen im Strombereich BGV A 3 („Elektrische Anlagen und Be-triebsmittel“) festgelegt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
114 Ist sichergestellt, dass die betrieblichen ortsfesten elektrotechnischen Anlagen laufend fachgerecht
instand gehalten werden?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Stand: Januar 2008
Seite 44 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
115 Ist geregelt, dass die Anlagen der Fernwirk- und Prozessleittechnik, des Betriebsfunks und der be-trieblichen Fernsprechanlage laufend instand gehalten werden, um die Verfügbarkeit sicherzustellen?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
116 Sind für DV-gestützte Prozesse Sicherungsmaßnahmen bei Systemausfall und Datenverlust einge-
richtet?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
117 Sind Vorsorgemaßnahmen für Störungen in öffentlichen Kommunikationsnetzen, insbesondere in
Katastrophen-/ Krisenfällen getroffen?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Stand: Januar 2008
Seite 45 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
5. Bereitschaftsdienst/ Entstörungsmanagement Meldestellen nehmen jederzeit Störungsmeldungen entgegen und leiten unverzüglich geeignete Maßnah-men ein. Meldestellen können beispielsweise sein: Leitstellen, Netzleitstellen, Leitwarten, Netzleitwarten, Telefonbereitschaft.
118 Gibt es Festlegungen zur Bereitschaftsdienstorganisation (Meldestelle, Entstörungsdienst)?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
119 Wird die Einhaltung der Ruhezeiten gem. § 5 Abs. 1 ArbZG des Entstörungsdienstes sichergestellt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
120 Sind Art und Umfang der Befugnisse der Meldestelle festgelegt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Stand: Januar 2008
Seite 46 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
121 Gibt es besondere Qualifikationsanforderungen für Mitarbeiter der Meldestelle?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
122 Ist die jederzeitige Erreichbarkeit der Meldestelle innerhalb und außerhalb der Dienstzeiten gewähr-
leistet?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
123 Liegen in der Meldestelle ein Fragen- und Maßnahmenkatalog für eingehende Störungsmeldungen
sowie alle erforderlichen betrieblichen Dokumentationen (z. B. Anweisungen, Alarmpläne, Telefonver-zeichnisse, Störungsmeldungsformulare) vor?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Stand: Januar 2008
Seite 47 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
124 Werden Verhaltenshinweise an den Meldenden gegeben?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
125 Ist die Erreichbarkeit des Entstörungsdienstes jederzeit gewährleistet?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
126 Ist das Verhalten des Bereitschaftsdienstes - insbesondere bei typischen Störungsfällen - festgelegt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Stand: Januar 2008
Seite 48 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
127 Ist die personelle Ausstattung des Entstörungsdienstes für die Größe des Ver-/ Entsorgungsgebiets und die auftretenden Störungsfälle ausreichend bemessen?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
128 Sind die Befugnisse der Mitarbeiter des Entstörungsdienstes festgelegt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
129 Bestehen Verträge mit anderen Ver- und Entsorgungsunternehmen oder Dienstleistern über Hilfeleis-
tungen in Störungsfällen?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Stand: Januar 2008
Seite 49 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
130 Ist die technische Dokumentation von Kabeln, Leitungen und Anlagen im Störungsfall in angemesse-ner Zeit verfügbar?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
131 Ist der Entstörungsdienst mit aktuellem Planwerk ausgestattet?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
132 Sind bei der Betriebsführung für andere Unternehmen für Störungsfälle besondere Festlegungen ge-
troffen worden?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Stand: Januar 2008
Seite 50 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
133 Ist sichergestellt, dass die im Entstörungsdienst eingesetzten Fahrzeuge für die auftretenden Stö-rungsfälle mit dem notwendigen Werkzeug und geeignetem Material ausgestattet sind (z. B. durch Ausrüstungslisten)?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
134 Wird bei der Übergabe der im Entstörungsdienst eingesetzten Fahrzeuge die Ausrüstung kontrolliert?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
135 Ist sichergestellt, dass der Entstörungsdienst bei Störungen jederzeit Zugang zu den benötigten Mate-
rialien hat?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Stand: Januar 2008
Seite 51 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
136 Gibt es Richtlinien für eine geeignete Störungsklassifizierung (z. B. Alarmstufen mit entsprechenden Benachrichtigungswegen)?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
137 Ist für außergewöhnliche Störungen die Benachrichtigungskette in einem Notfallplan (insbesondere
technische Führungskraft, Aufsichtsbehörde) festgelegt?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
138 Ist der Ablauf einer Störung anhand der geführten Aufzeichnungen eindeutig nachvollziehbar? (z. B.
Zeitpunkte der Meldung, der Weiterleitung, des Eintreffens an der Schadenstelle, der Beseitigung der Störung/ des Schadens)?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Stand: Januar 2008
Seite 52 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
139 Ist sichergestellt, dass der Meldestelle und/ oder dem Entstörungsdienst die aktuellen Telefonnum-mern der Rettungsorganisationen und der Katastrophenschutzorganisationen vorliegen?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
140 Ist festgelegt, welche Organisationseinheit für die externe Kommunikation in besonderen Störungs-
fällen zuständig ist?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
141 Werden Störungen und Schäden systematisch erfasst und ausgewertet?
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Stand: Januar 2008
Seite 53 von 53 TSM-Leitfaden „Allgemeiner organisatorischer Teil“
142 Erfüllt die Störungsdokumentation der Strom- und Gasnetzbetreiber die Anforderungen der BNetzA??
� Ja � Nein
Bemerkung des Unternehmens: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Bemerkung der TSM-Experten: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________