LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM …...orang, sopir 1 orang, petugas persuratan 1 orang,...
Transcript of LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM …...orang, sopir 1 orang, petugas persuratan 1 orang,...
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN 2019
BULAN : Juli
SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODEREKENING
URUSAN,PROGRAM,KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SAMPAI DENGANBULAN LALU
SAMPAI DENGAN BULAN JULI
PERMASALAHAN TINDAK LANJUTFISIK (%) KEUANGAN
FISIK(%)
KEUANGANTARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
DEVIASI%(RP.) (%)
4.03.4.03.01.01.26
PenyediaanJasa danPeralatanPerkantoran
Masukan(Inputs)
DanaRp.175,926,650.00SDM 4 orang
44.5 86,534,968.00 49.19 51 51 0 100,800,056.00 57.3 95,827,424.00 54.47 -2.83Fisik : -Keuangan :belanja untukcetak danpenggandaanmasih dalamproseskelengkapanSPJ
Fisik : -Keuangan :mempercepatproseskelengkapanSPJ
Keluaran(Outputs)
Pembayaranupah tenagajaga malam 2orang, sopir 1orang, petugaspersuratan 1orang, cleaningservice 1 orang(5 orang) 12bulanJasaperkantoran/jasa persuratandan peralatankantor (alat tuliskantor, barangcetakan, danbahan pustaka)12 bulan
Hasil(Outcomes)
Dukungan sebesar57,54% terhadapcapaian pelayananadministrasiperkantoran
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyakualitas pendukungkinerja perangkatdaerah
Dampak(Impact)
Meningkatnyakinerja perangkatdaerah
KODE REKENINGURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SAMPAI DENGANBULAN LALU
SAMPAI DENGAN BULAN JULI
PERMASALAHAN TINDAK LANJUTFISIK (%) KEUANGAN
FISIK(%)
KEUANGANTARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
DEVIASI%(RP.) (%)
4.03.4.03.01.01.27PenyediaanJasa keuangan
Masukan(Inputs)
DanaRp.33,143,000.00SDM 9 orang
50 12,878,350.00 38.86 57.5 57.5 0 19,393,000.00 58.51 15,003,350.00 45.27 -13.24Fisik : -Keuangan :Honor petugasverifikasi (1orang) danpembantubendahara (1orang) tidakdibayarkankarena tidak adapersonilnya
Fisik : -Keuangan :menjadi usulanperubahan dandikembalikan kekasdaKeluaran
(Outputs)
honorariumpetugaspenatausahaankeuangan danbarang 12 bulan
Hasil(Outcomes)
Dukungan sebesar10,84% terhadapcapaian pelayananadministrasiperkantoran
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyakualitas pendukungkinerja perangkatdaerah
Dampak(Impact)
Meningkatnyakinerja perangkatdaerah
4.03.4.03.01.01.28
PenyediaanRapat-Rapat,Konsultasi danKoordinasi
Masukan(Inputs)
DanaRp.96,665,000.00SDM 4 orang
57 45,243,837.00 46.8 65 65 0 71,365,000.00 73.83 55,700,316.00 57.62 -16.21Fisik : -Keuangan :Biaya makanminum tamu danPerjalanan dinasluar daerah diSPJ kan sesuaikondisi riilkebutuhan
Fisik : -Keuangan :realisasi sesuaikebutuhan
Keluaran(Outputs)
Rapat koordinasidan konsultasi12 bulan
Hasil(Outcomes)
Dukungan sebesar31,62% terhadapcapaian pelayananadministrasiperkantoran
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyakualitas pendukungkinerja perangkatdaerah
Dampak(Impact)
Meningkatnyakinerja perangkatdaerah
KODE REKENINGURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SAMPAI DENGANBULAN LALU
SAMPAI DENGAN BULAN JULI
PERMASALAHAN TINDAK LANJUTFISIK (%) KEUANGAN
FISIK(%)
KEUANGANTARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
DEVIASI%(RP.) (%)
4.03.4.03.01.12.01Penyusunanperencanaankinerja SKPD
Masukan(Inputs)
DanaRp.22,854,500.00SDM 13 orang
38 8,121,200.00 35.53 75 54.5 -20.5 16,119,500.00 70.53 9,810,200.00 42.92 -27.61Fisik :Penyusunanrancangan awalPerubahanRenstra mundurdari jadwalmenyesuaikanjadwalpenyusunanRPJMD,sehinggapenyusunandokumen danFGD Renstrabelumdilaksanakan.Keuangan :Penyusunanrancangan awalPerubahanRenstra mundurdari jadwalmenyesuaikanjadwalpenyusunanRPJMD,sehinggapenyusunandokumen danFGD Renstrabelumdilaksanakan.
Fisik :MenyesuaikandenganreschedulepenyusunanRPJMD.Keuangan :MenyesuaikandenganreschedulepenyusunanRPJMD.
Keluaran(Outputs)
DokumenRencana KerjaSKPD BappedaTahun 2020,RenjaPerubahanSKPD Tahun2019, ReviewRenstraBappeda Tahun2017-2022 3dokumen
Hasil(Outcomes)
Dukungan sebesar33,32% terhadapcapaianPerencanaan,Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyakualitas pendukungkinerja perangkatdaerah
Dampak(Impact)
Meningkatnyakinerja perangkatdaerah
4.03.4.03.01.12.02Penyusunanlaporankeuangan
Masukan(Inputs)
DanaRp.37,316,500.00SDM 9 orang
56 17,152,000.00 45.96 71 71 0 23,494,300.00 62.96 20,443,000.00 54.78 -8.18Fisik : -Keuangan :Pelaksanaanlembur bulan julisesuaikebutuhan dandilaksanakanpada akhir blanjuli
Fisik : -Keuangan :masuk periodeGU bulanagustus
Keluaran(Outputs)
Dokumenlaporan capaiankinerjakeuanganbulanan,semesteran dantahunan 14dokumen
KODE REKENINGURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SAMPAI DENGANBULAN LALU
SAMPAI DENGAN BULAN JULI
PERMASALAHAN TINDAK LANJUTFISIK (%) KEUANGAN
FISIK(%)
KEUANGANTARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
DEVIASI%(RP.) (%)
Hasil(Outcomes)
Dukungan sebesar54,41% terhadapcapaianPerencanaan,Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyakualitas pendukungkinerja perangkatdaerah
Dampak(Impact)
Meningkatnyakinerja perangkatdaerah
4.03.4.03.01.12.03
Pengendalian,evaluasi danpelaporankinerja
Masukan(Inputs)
DanaRp.8,409,975.00SDM 8 orang
75 5,695,500.00 67.72 83 83 0 5,840,300.00 69.44 5,695,500.00 67.72 -1.72Fisik : -Keuangan : -
Fisik : -Keuangan : -
Keluaran(Outputs)
Dokumenlaporanpengendaliandan evaluasikinerja, LAKIP,LaporanTahunan, ProfilKinerja SKPD,Laporan SPIP21 dokumen
Hasil(Outcomes)
Dukungan sebesar12,26% terhadapterhadap capaianPerencanaan,Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyakualitas pendukungkinerja perangkatdaerah
Dampak(Impact)
Meningkatnyakinerja perangkatdaerah
4.03.4.03.01.14.01Pengadaansarana dan
KODE REKENINGURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SAMPAI DENGANBULAN LALU
SAMPAI DENGAN BULAN JULI
PERMASALAHAN TINDAK LANJUTFISIK (%) KEUANGAN
FISIK(%)
KEUANGANTARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
DEVIASI%(RP.) (%)
prasaranaperkantoran
Masukan(Inputs)
DanaRp.263,125,000.00SDM 8 orang
95 240,611,500.00 91.44 95 95 0 263,125,000.00 100 252,611,500.00 96 -4Fisik : -Keuangan : Sisaanggaranbelanja modalpengadaankendaraan dinasbermotor RodaEmpat (Mobil)
Fisik : -Keuangan : Sisaanggarandikembalikan kekas daerah.
Keluaran(Outputs)
sarana danprasaranaperkantoran 1unit kendaraandinas rodaempat 1 unitsarana danprasaranaperkantoran (1unit LCD) 1 unit
Hasil(Outcomes)
Dukungan sebesar38,49% terhadapcapaianpeningkatan saranadan prasaranakondisi baik dankualitas SDM OPD
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyakualitas pendukungkinerja perangkatdaerah
Dampak(Impact)
Meningkatnyakinerja perangkatdaerah
4.03.4.03.01.14.02
Pemeliharaansarana danprasaranaperkantoran
Masukan(Inputs)
DanaRp.392,015,000.00SDM 9 orang
49 211,135,990.00 53.86 63 54 -9 280,232,200.00 71.49 215,452,588.00 54.96 -16.52Fisik : Kegiatanpemeliharaanmenyesuaikankondisiperlengkapandan peralatankantorKeuangan :Kondisi saranadan prasaranaperkantorandalam keadaanbaik
Fisik : keluaranfisikmenyesuaikanriil kegiatanKeuangan : SPJmenyesuaikankebutuhan
Keluaran(Outputs)
Pembayaranlistrik, telepon,air dankomponen listrikdan kebersihan12 bulanPemeliharaanperlengkapandan peralatanperkantoran 75
KODE REKENINGURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SAMPAI DENGANBULAN LALU
SAMPAI DENGAN BULAN JULI
PERMASALAHAN TINDAK LANJUTFISIK (%) KEUANGAN
FISIK(%)
KEUANGANTARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
DEVIASI%(RP.) (%)
unitPemeliharaangedung 3 paket
Hasil(Outcomes)
Dukungan sebesar57,34% terhadapcapaianpeningkatan saranadan prasaranakondisi baik dankualitas SDM OPD
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyakualitas pendukungkinerja perangkatdaerah
Dampak(Impact)
Meningkatnyakinerja perangkatdaerah
4.03.4.03.01.14.03
PenilaianPrestasi KerjaFungsionalLewat AngkaKredit
Masukan(Inputs)
DanaRp.1,566,900.00SDM 4 orang
50 574,200.00 36.65 59 50 -9 983,700.00 62.78 574,200.00 36.65 -26.13
Fisik : UsulanPenilaianPrestasi KerjaFungsionalLewat AngkaKredit untuk satuorang JFTsurveyorpemetaan belumterlaksanakarena dalamtahappenyusunan danrapat koordinasibelumterlaksanakarena masihmenunggu hasilpenilaian PAKdari Tim DUPAKBappeda DIY.Keuangan :Anggaran rapatbelumdilaksanakankarena
Fisik : -Keuangan :percepatan SPJ
Keluaran(Outputs)
penilaianpegawaifungsional 5pegawai
Hasil(Outcomes)
Dukungan sebesar0,23% terhadapcapaianpeningkatan saranadan prasaranakondisi baik dankualitas SDM OPD
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyakualitas pendukungkinerja perangkatdaerah
KODE REKENINGURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SAMPAI DENGANBULAN LALU
SAMPAI DENGAN BULAN JULI
PERMASALAHAN TINDAK LANJUTFISIK (%) KEUANGAN
FISIK(%)
KEUANGANTARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
DEVIASI%(RP.) (%)
menunggu hasilpenilaian. dananggaranpenggandaanmasih dalamproses SPJ.
Dampak(Impact)
Meningkatnyakinerja perangkatdaerah
4.03.4.03.01.14.04Pendidikan danPelatihan NonFormal
Masukan(Inputs)
DanaRp.26,930,300.00SDM 5 orang
84 9,757,800.00 36.23 84 84 0 24,772,800.00 91.99 10,607,800.00 39.39 -52.6Fisik : -Keuangan : SPJDIklat nonformal (PKS)masih dalamproses SPJ
Fisik : -Keuangan : SPJmasuk di bulanAgustus
Keluaran(Outputs)
Peserta diklat,seminar,workshop, danpeningkatankemampuansendiri 30pegawai
Hasil(Outcomes)
Dukungan sebesar3,94% terhadapcapaianpeningkatan saranadan prasaranakondisi baik dankualitas SDM OPD
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyakualitas pendukungkinerja perangkatdaerah
Dampak(Impact)
Meningkatnyakinerja perangkatdaerah
4.03.4.03.01.21.29PenyusunanRPJMD
Masukan(Inputs)
DanaRp.254,385,775.00SDM 21 orang
25 38,547,319.00 15.15 66 25 -41 227,380,775.00 89.38 123,043,874.00 48.37 -41.02Fisik : padatnyajadwalperencanaandimana padabulan Juli harusmenyelesaikanRKPD P2019,KUPA-PPAS P2019, dan KUAPPAS 2020menyebabkan
Fisik :RancanganAwal RPJMsegeradiselesaikan dandikirim ke DPRDuntuk dibahasKeuangan :RancanganAwal RPJMsegera
Keluaran(Outputs)
DokumenRPJMD 1dokumen
Hasil(Outcomes)
Dukungan 25,89%terhadappresentase capaian
KODE REKENINGURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SAMPAI DENGANBULAN LALU
SAMPAI DENGAN BULAN JULI
PERMASALAHAN TINDAK LANJUTFISIK (%) KEUANGAN
FISIK(%)
KEUANGANTARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
DEVIASI%(RP.) (%)
jumlah programyang memenuhitarget
belumterselesaikannyaRancangan AwalRPJMDKeuangan :tahapanperencanaanpernyusunanRPJMD belumdapatdilaksanakankarenamenunggupembahasanrancangan Awaldengan DPRD
diselesaikan dandikirim ke DPRDuntuk dibahas
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyakualitas programkegiatanpembangunan
Dampak(Impact)
Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publikyang responsif danakuntabel
4.03.4.03.01.21.44PenyusunanRKPD
Masukan(Inputs)
DanaRp.466,901,525.00SDM 52 orang
88.5 312,473,659.00 66.92 95 95 0 357,245,200.00 76.51 339,574,859.00 72.73 -3.78Fisik : -Keuangan :cetak dokumenRKPD danRKPDPerubahandilaksanakanpada akhir Julisehingga SPJbelum dapatdiproses
Fisik : -Keuangan : SPJakan segeradiproses
Keluaran(Outputs)
Dokumen RKPDtahun 2020 danRKPDPerubahantanun 2019 2dokumen
Hasil(Outcomes)
Dukungan sebesar47,52% terhadappersentase capaianjumlah programyang memenuhitarget
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyakualitas programkegiatanpembangunan
Dampak(Impact)
Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publikyang responsif danakuntabel
4.03.4.03.01.21.61PenyusunanKUA dan PPAS
KODE REKENINGURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SAMPAI DENGANBULAN LALU
SAMPAI DENGAN BULAN JULI
PERMASALAHAN TINDAK LANJUTFISIK (%) KEUANGAN
FISIK(%)
KEUANGANTARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
DEVIASI%(RP.) (%)
Masukan(Inputs)
DanaRp.92,164,700.00SDM 17 orang
21 8,906,500.00 9.66 73 84 11 29,884,850.00 32.43 18,008,500.00 19.54 -12.89Fisik :PembahasanKUPA PPAS P2019 telahdilaksanakandan disepakati dibulan JuliKeuangan :Cetak DokumenKUPA PPAS P2019dilaksanakan diakhir Julisehingga SPJbelum bisadiproses
Fisik : -Keuangan : SPJakan segeradiproses
Keluaran(Outputs)
Dokumen KUAPPAS tahun2020 dan KUPAPPASPerubahantahun 2019 4dokumen
Hasil(Outcomes)
Dukungan sebesar9,38 % terhadappersentase capaianjumlah programyang memenuhitarget
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyakualitas programkegiatanpembangunan
Dampak(Impact)
Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publikyang responsif danakuntabel
4.03.4.03.01.21.74
PengelolaanSistem InformasiPembangunanDaerah (SIPD)
Masukan(Inputs)
DanaRp.104,954,200.00SDM 52 orang
47 46,969,200.00 44.75 55 50 -5 50,726,200.00 48.33 49,322,200.00 46.99 -1.34Fisik : Anggaranrapat koordinasiakandilaksanakanpada bulanAgustusKeuangan :Anggaran rapatkoordinasi akandilaksanakanpada bulanAgustus
Fisik : Akansegeramengagendakanrapat koordinasipengumpulandata denganOPD.Keuangan :Akan segeramengagendakanrapat koordinasipengumpulandata denganOPD.
Keluaran(Outputs)
Dokumen SIPD1 dokumen
Hasil(Outcomes)
Dukungan sebesar10,68% terhadappersentase capaianjumlah programyang memenuhitarget
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyakualitas programkegiatan
KODE REKENINGURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SAMPAI DENGANBULAN LALU
SAMPAI DENGAN BULAN JULI
PERMASALAHAN TINDAK LANJUTFISIK (%) KEUANGAN
FISIK(%)
KEUANGANTARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
DEVIASI%(RP.) (%)
pembangunan
Dampak(Impact)
Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publikyang responsif danakuntabel
4.03.4.03.01.21.75
Penyusunananalisis dataperencanaanpembangunandaerah
Masukan(Inputs)
DanaRp.20,737,500.00SDM 14 orang
56 13,917,200.00 67.11 80 78 -2 18,787,500.00 90.6 16,562,200.00 79.87 -10.73Fisik :Sedangkanuntuk realisasifisik ada 2dokumen yangbelum bisaterealisasi yaiturancanganPerubahanRPJMD danrancangan akhirPerubahanRPJMDKeuangan :AdimistrasiBelanja CetakDokumenAnalisis untukDokumen KUPA2019 belum diSPJkan.
Fisik : Prosespenyusunananalisis datauntukperubahanRPJMD barusampai padaprosespenyusunanrancangan awalRPJMD danakan segeradikirimkan keDPRD untukmendapatkanpersetujuanbersama.Keuangan :Mempercepatprosesadministrasibelanja Cetak.
Keluaran(Outputs)
Dokumenanalisis dataperencanaanpembangunandaerah 5dokumen
Hasil(Outcomes)
Dukungan sebesar2,11% terhadappersentase capaianjumlah programyang memenuhitarget
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyakualitas programkegiatanpembangunan
Dampak(Impact)
Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publikyang responsif danakuntabel
4.03.4.03.01.21.78
Penyusunanrencana DAK,Danais danBantuanKeuanganKhusus
KODE REKENINGURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SAMPAI DENGANBULAN LALU
SAMPAI DENGAN BULAN JULI
PERMASALAHAN TINDAK LANJUTFISIK (%) KEUANGAN
FISIK(%)
KEUANGANTARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
DEVIASI%(RP.) (%)
Masukan(Inputs)
DanaRp.43,482,400.00SDM 7 orang
52 14,126,700.00 32.49 67 64 -3 31,608,900.00 72.69 22,350,264.00 51.4 -21.29Fisik : UsulanDanais dalamprosespengusulan.sesuai PergubtentangPengelolaanDanaKeistimewaanusulan DanaKeistimewaanke Gubernur DIYdisampaikanpada bulanSeptemberKeuangan :BelanjaPerjalananDinas belumbisa dilakanakankarena tidak adaundangankoordinasi dariPemerintahPusat
Fisik : usulandanais akansegeradilaksanakanKeuangan :akandilaksanakankoordinasidengan PemdaDIY
Keluaran(Outputs)
Dokumen usulanrencana DAK,Danais, danBKK. 3 dokumen
Hasil(Outcomes)
Dukungan sebesar4,42% terhadappersentase capaianjumlah programyang memenuhitarget
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyakualitas programkegiatanpembangunan
Dampak(Impact)
Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publikyang responsif danakuntabel
4.03.4.03.01.31.02
PerencanaanPembangunanSub BidangPemerintahan
Masukan(Inputs)
DanaRp.71,976,750.00SDM 24 orang
53 41,950,400.00 58.28 72 68 -4 48,660,500.00 67.61 46,121,400.00 64.08 -3.53Fisik :PenyusunanRancanganPerubahanRPJMD mundurdari jadwal.Keuangan :Monitoringlapangandilaksanakanmenyesuaikandengan situasidan kondisi.
Fisik :Menyesuaikanreschedule dariBidangAnarenbang.Keuangan :melanjutkanmonitoring kelapangan.
Keluaran(Outputs)
Dokumenperencanaandanpengendaliansub bidangPemerintahan 9dokumen
Hasil(Outcomes)
Dukungan 35,27%terhadappersentase capaianjumlah programyang memenuhitarget bidangPemerintahan danKesra
KODE REKENINGURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SAMPAI DENGANBULAN LALU
SAMPAI DENGAN BULAN JULI
PERMASALAHAN TINDAK LANJUTFISIK (%) KEUANGAN
FISIK(%)
KEUANGANTARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
DEVIASI%(RP.) (%)
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyakualitas programkegiatanpembangunan
Dampak(Impact)
Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publikyang responsif danakuntabel
4.03.4.03.01.31.03
PerencanaanPembangunanSub BidangPenunjangPemerintahan
Masukan(Inputs)
DanaRp.69,245,200.00SDM 12 orang
43 35,662,500.00 51.5 72 65 -7 42,552,400.00 61.45 38,890,500.00 56.16 -5.29Fisik :PenyusunanRancanganPerubahanRPJMD mundurdari jadwal.Keuangan :Anggaranperjalanandinas, makanminum rapat danlemburdilaksanakansesuai dengankebutuhan
Fisik :Menyesuaikanreschedule dariBidangAnarenbang.Keuangan :Serapananggarandioptimalkanpada bulanberikutnya
Keluaran(Outputs)
Dokumenperencanaandanpengendaliansub bidangPenunjangPemerintahan 9dokumen
Hasil(Outcomes)
Dukungan 33,93%terhadappersentase capaianjumlah programyang memenuhitarget bidangPemerintahan danKesra
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyakualitas programkegiatanpembangunan
Dampak(Impact)
Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publikyang responsif danakuntabel
KODE REKENINGURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SAMPAI DENGANBULAN LALU
SAMPAI DENGAN BULAN JULI
PERMASALAHAN TINDAK LANJUTFISIK (%) KEUANGAN
FISIK(%)
KEUANGANTARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
DEVIASI%(RP.) (%)
4.03.4.03.01.31.04
PerencanaanPembangunanSub BidangPendidikanKebudayaan danKominfo
Masukan(Inputs)
DanaRp.62,848,675.00SDM 10 orang
43 32,025,600.00 50.96 72 68 -4 41,613,475.00 66.21 34,726,600.00 55.25 -10.96Fisik :PenyusunanRancanganPerubahanRPJMD mundurdari jadwal.Keuangan :perjalanan dinasluar daerah barudigunakan untukkoordinasi keDIY
Fisik :Menyesuaikanreschedule dariBidangAnarenbang.Keuangan :anggaranperjalanan dinasdilaksanakansesuaikebutuhan,serapan bulanberikutnya lebihdioptimalkan
Keluaran(Outputs)
Dokumenperencanaandanpengendaliansub bidangPendidikanKebudayaan danKominfo 9dokumen
Hasil(Outcomes)
Dukungan 30,80%terhadappersentase capaianjumlah programyang memenuhitarget bidangPemerintahan danKesra
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyakualitas programkegiatanpembangunan
Dampak(Impact)
Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publikyang responsif danakuntabel
4.03.4.03.01.32.01
PerencanaandanPengendalianPenanggulanganKemiskinan
Masukan(Inputs)
DanaRp.126,519,500.00SDM 38 orang
65 40,678,200.00 32.15 80 70 -10 61,566,700.00 48.66 43,257,600.00 34.19 -14.47Fisik :Perjalanan dinasbelum
Fisik :Perjalanan dinasakan
KODE REKENINGURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SAMPAI DENGANBULAN LALU
SAMPAI DENGAN BULAN JULI
PERMASALAHAN TINDAK LANJUTFISIK (%) KEUANGAN
FISIK(%)
KEUANGANTARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
DEVIASI%(RP.) (%)
dilaksanakandikarenakanmenyesuaikanagenda daripusat.Keuangan : Sisadari gaji tenagakontrak yangmengundurkandiri danperjalanan dinasyang belumdilaksanakan
dilaksanakansetelah adajadwalkoordinasidengan pusat.Keuangan : Sisagaji tenagakontrak akandikembalikan kekas daerah.Perjalanan dinasmenyesuaikandengan jadwal
Keluaran(Outputs)
DokumenLaporanPelaksanaanPenanggulanganKemiskinanDaerah (LP2KD)1 dokumen
Hasil(Outcomes)
Dukungan 45,88%terhadappersentase capaianjumlah programyang memenuhitarget bidang Sosialdan Ekonomi
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyakualitas programkegiatanpembangunan
Dampak(Impact)
Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publikyang responsif danakuntabel
4.03.4.03.01.32.02
PerencanaanPembangunanSub BidangPenanamanModal TenagaKerja danPariwisata
Masukan(Inputs)
DanaRp.39,116,000.00SDM 14 orang
42 16,409,600.00 41.95 72 68 -4 26,608,900.00 68.03 19,914,600.00 50.91 -17.11Fisik :PenyusunanRancanganPerubahanRPJMD mundurdari jadwal.Keuangan :Anggaranperjalanan luardaerah belumdirealisasikankarena belumada undangan di
Fisik :Menyesuaikanreschedule dariBidangAnarenbang.Keuangan :menyesuaikandengan kegiatanyang adaKeluaran
(Outputs)
Dokumenperencanaandanpengendaliansub bidangpenanamanmodal, tenagakerja, danpariwisata 9dokumen
KODE REKENINGURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SAMPAI DENGANBULAN LALU
SAMPAI DENGAN BULAN JULI
PERMASALAHAN TINDAK LANJUTFISIK (%) KEUANGAN
FISIK(%)
KEUANGANTARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
DEVIASI%(RP.) (%)
luar daerah.
Hasil(Outcomes)
Dukungan 14,18%terhadappersentase capaianjumlah programyang memenuhitarget bidang Sosialdan Ekonomi
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyakualitas programkegiatanpembangunan
Dampak(Impact)
Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publikyang responsif danakuntabel
4.03.4.03.01.32.03
PerencanaanPembangunanSub BidangPertanianPerdagangandan Koperasi
Masukan(Inputs)
DanaRp.74,903,000.00SDM 13 orang
43 29,151,600.00 38.92 72 68 -4 41,456,500.00 55.35 41,132,466.00 54.91 -0.43Fisik :PenyusunanRancanganPerubahanRPJMD mundurdari jadwal.Keuangan :Snack MaminRapat Harianbelum terserapsemua di bulanJuli.
Fisik :Menyesuaikanreschedule dariBidangAnarenbang.Keuangan :akandioptimalkan dibulan Agustus
Keluaran(Outputs)
Dokumenperencanaandanpengendaliansub bidangPertanianPerdagangandan Koperasi 9dokumen
Hasil(Outcomes)
Dukungan 27,16%terhadappersentase capaianjumlah programyang memenuhitarget bidang Sosialdan Ekonomi
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyakualitas programkegiatan
KODE REKENINGURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SAMPAI DENGANBULAN LALU
SAMPAI DENGAN BULAN JULI
PERMASALAHAN TINDAK LANJUTFISIK (%) KEUANGAN
FISIK(%)
KEUANGANTARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
DEVIASI%(RP.) (%)
pembangunan
Dampak(Impact)
Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publikyang responsif danakuntabel
4.03.4.03.01.32.04
PerencanaanPembangunanSub BidangSosialKesehatan danPemberdayaan
Masukan(Inputs)
DanaRp.35,215,600.00SDM 12 orang
45 10,042,800.00 28.52 75 69 -6 20,437,750.00 58.04 12,972,900.00 36.84 -21.2Fisik :PenyusunanRancanganPerubahanRPJMD mundurdari jadwal.Keuangan :
Fisik :Menyesuaikanreschedule dariBidangAnarenbang.Keuangan :
Keluaran(Outputs)
Dokumenperencanaandanpengendaliansub bidangSosialKesehatan danPemberdayaan9 dokumen
Hasil(Outcomes)
Dukungan 12,77%terhadappersentase capaianjumlah programyang memenuhitarget bidang Sosialdan Ekonomi
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyakualitas programkegiatanpembangunan
Dampak(Impact)
Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publikyang responsif danakuntabel
4.03.4.03.01.33.01PerencanaanPembangunan
KODE REKENINGURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SAMPAI DENGANBULAN LALU
SAMPAI DENGAN BULAN JULI
PERMASALAHAN TINDAK LANJUTFISIK (%) KEUANGAN
FISIK(%)
KEUANGANTARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
DEVIASI%(RP.) (%)
Sub BidangPrasaranaWilayah
Masukan(Inputs)
DanaRp.67,704,775.00SDM 14 orang
50 29,417,200.00 43.45 72 68 -4 43,464,775.00 64.2 39,143,100.00 57.81 -6.38Fisik :PenyusunanRancanganPerubahanRPJMD mundurdari jadwal.Keuangan :Uang lemburPNS dan MakanMinum HarianPegawai belumbisa terealisasisecara optimal,PerjalananDinas Dalamdan Luar Daerahmenyesuaikandengankebutuhan.
Fisik :Menyesuaikanreschedule dariBidangAnarenbang.Keuangan :Mengoptimalkanrealisasi belanjalembur PNS danMakananMinuman HarianPegawai
Keluaran(Outputs)
Dokumenperencanaandanpengendaliansub bidangPrasaranaWilayah 9dokumen
Hasil(Outcomes)
Dukungan 23,14%terhadappersentase capaianjumlah programyang memenuhitarget bidangInfrastruktur danPengembanganWilayah
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyakualitas programkegiatanpembangunan
Dampak(Impact)
Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publikyang responsif danakuntabel
4.03.4.03.01.33.02
PerencanaanPembangunanSub BidangPenataan RuangPermukiman danPerkotaan
Masukan(Inputs)
DanaRp.61,147,400.00SDM 9 orang
49 29,078,200.00 47.55 67.5 63.5 -4 42,655,400.00 69.76 38,683,200.00 63.26 -6.5Fisik :PenyusunanRancanganPerubahanRPJMD mundurdari jadwal.Keuangan :
Fisik :Menyesuaikanreschedule dariBidangAnarenbang.Keuangan :Penyelarasan
Keluaran(Outputs)
Dokumenperencanaandan
KODE REKENINGURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SAMPAI DENGANBULAN LALU
SAMPAI DENGAN BULAN JULI
PERMASALAHAN TINDAK LANJUTFISIK (%) KEUANGAN
FISIK(%)
KEUANGANTARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
DEVIASI%(RP.) (%)
pengendaliansub bidangpenataan ruangpermukiman danperkotaan sertareview SSK 10dokumen
Perjalanan dinasdalam daerahbelum terlaksanasecara optimal.Monev kelapangandilaksanakannamun tidakdibarengidengan admkeuangan.
kegiatan fisikdenganpenyelesaianadm keuangan
Hasil(Outcomes)
Dukungan 20,90%terhadappersentase capaianjumlah programyang memenuhitarget bidangInfrastruktur danPengembanganWilayah
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyakualitas programkegiatanpembangunan
Dampak(Impact)
Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publikyang responsif danakuntabel
4.03.4.03.01.33.03
PerencanaanPembangunanSub BidangSumber DayaAlam
Masukan(Inputs)
DanaRp.163,699,600.00SDM 26 orang
58 34,318,200.00 20.96 71 70 -1 119,858,000.00 73.22 38,799,800.00 23.7 -49.52Fisik : Realisasifisik belumsesuai rencana,untuk validasiKLHSperubahanRPJMDmenunggufinalisasi hasilanalisis dariTenaga Ahli.Keuangan :Realisasikeuanga belumsesuai rencana,untuk
Fisik : Memintatenaga ahliuntukpercepatananalisis sebagaibahan validasiKLHSPerubahanRPJMD keProvinsi.Keuangan :Honor tim,makan minumdan uangtransportpeserta uji
Keluaran(Outputs)
Dokumenperencanaandanpengendaliansub bidang SDAserta KLHS 10dokumen
Hasil(Outcomes)
Dukungan 55,96%terhadappersentase capaianjumlah programyang memenuhi
KODE REKENINGURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SAMPAI DENGANBULAN LALU
SAMPAI DENGAN BULAN JULI
PERMASALAHAN TINDAK LANJUTFISIK (%) KEUANGAN
FISIK(%)
KEUANGANTARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
DEVIASI%(RP.) (%)
target bidangInfrastruktur danPengembanganWilayah
pembayaranhonor TenagaAhlimenyesuaikanpenyelesaianpekerjaan, honortimpembuat/PokjaKLHS, makanminum dan uangtransport ujipublik KLHSdalam prosesSPJ, danpelaksanaan ujipublik hanyadilaksanakan 2kali.
publik ikut GUberikutnya,melakukanperubahananggaran(makan minumdan uanggtrasport pesrtauji publik KLHS)melaluiperubahanAPBD 2019.
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyakualitas programkegiatanpembangunan
Dampak(Impact)
Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publikyang responsif danakuntabel
4.03.4.03.01.34.01
PengendalianKebijakan danPelaksanaanRencanaPembangunanDaerah
Masukan(Inputs)
DanaRp.114,120,300.00SDM 27 orang
48 43,241,700.00 37.89 71.5 71.5 0 79,728,500.00 69.86 45,961,700.00 40.27 -29.59Fisik :penyempurnaanaplikasiMonevKu 2.0belum selesaiKeuangan :perjalanan dinasmenyesuaikanundangan
Fisik : akandiselesaikanpada bulanAgustusKeuangan : -
Keluaran(Outputs)
Laporanpengendalianpelaksanaankegiatan (APBD)setiap triwulan,Laporan TEPRA5 dokumenLaporanPengendalianpelaksanaanRPJMD,Pengendaliandan evaluasiterhadapkebijakanperencanaanpembangunantahunan daerah2 dokumen
Hasil(Outcomes)
Dukungan 36,15%terhadap rata-ratapresentase
KODE REKENINGURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SAMPAI DENGANBULAN LALU
SAMPAI DENGAN BULAN JULI
PERMASALAHAN TINDAK LANJUTFISIK (%) KEUANGAN
FISIK(%)
KEUANGANTARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
DEVIASI%(RP.) (%)
ketercapaianprogrampembangunan
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyapencapaianprogram kegiatanpembangunan
Dampak(Impact)
Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publikyang responsif danakuntabel
4.03.4.03.01.34.02
Pengendaliandan EvaluasiPelaksanaanDAK
Masukan(Inputs)
DanaRp.69,614,500.00SDM 46 orang
51 12,204,000.00 17.53 55 55 0 26,045,000.00 37.41 13,604,000.00 19.54 -17.87Fisik : -Keuangan :perjalanan dinasmenyesuaikanundangan
Fisik : -Keuangan : -
Keluaran(Outputs)
LaporanpengendalianpelaksanaanDAK secaraberkala triwulan4 dokumen
Hasil(Outcomes)
Dukungan 22,05%terhadap rata-ratapresentaseketercapaianprogrampembangunan
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyapencapaianprogram kegiatanpembangunan
Dampak(Impact)
Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publikyang responsif danakuntabel
KODE REKENINGURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SAMPAI DENGANBULAN LALU
SAMPAI DENGAN BULAN JULI
PERMASALAHAN TINDAK LANJUTFISIK (%) KEUANGAN
FISIK(%)
KEUANGANTARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
DEVIASI%(RP.) (%)
4.03.4.03.01.34.04
Evaluasi HasilPelaksanaanRencanaPembangunanDaerah
Masukan(Inputs)
DanaRp.81,517,600.00SDM 26 orang
57 33,366,300.00 40.93 61 61 0 38,280,600.00 46.96 35,494,300.00 43.54 -3.42Fisik :Keuangan :
Fisik :Keuangan :
Keluaran(Outputs)
Laporanevaluasiindikator kinerjadaerah 1dokumenLaporanevaluasi hasilpelaksanaanrencanapembangunandaerah secaraberkala triwulan4 dokumen
Hasil(Outcomes)
Dukungan 25,82%terhadap rata-ratapersentaseketercapaianprogrampembangunan
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyapencapaianprogram kegiatanpembangunan
Dampak(Impact)
Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publikyang responsif danakuntabel
4.03.4.03.01.34.05
Pengendaliandan EvaluasiPelaksanaanDanais, BantuanKeuanganKhusus, danTugasPembantuan
KODE REKENINGURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SAMPAI DENGANBULAN LALU
SAMPAI DENGAN BULAN JULI
PERMASALAHAN TINDAK LANJUTFISIK (%) KEUANGAN
FISIK(%)
KEUANGANTARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
DEVIASI%(RP.) (%)
Masukan(Inputs)
DanaRp.50,407,500.00SDM 33 orang
50 9,162,700.00 18.18 57 57 0 20,818,700.00 41.3 10,352,700.00 20.54 -20.76Fisik :Keuangan :
Fisik :Keuangan :
Keluaran(Outputs)
Laporanpengendaliandan evaluasipelaksanaanDanaKeistimewaanDIY, DanaBantuanKeuanganPemda DIY danTugasPembantuansecara berkalatriwulan 12dokumen
Hasil(Outcomes)
Dukungan 15,97%terhadap rata-ratapersentaseketercapaianprogrampembangunan
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyapencapaianprogram kegiatanpembangunan
Dampak(Impact)
Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publikyang responsif danakuntabel
4.06.4.03.01.16.01
PengembanganKerjasamaPemerintahDaerah DenganPerguruanTinggi
Masukan(Inputs)
DanaRp.41,635,000.00SDM 27 orang
55 23,825,800.00 57.23 65 60 -5 37,715,000.00 90.58 35,655,800.00 85.64 -4.95Fisik : RapatKoordinasi KKNbelumdilaksanakanKeuangan :RapatKoordinasi KKN
Fisik : SegeradirencanakanpelaksanaannyaKeuangan :SegeradilaksanakanRapat
Keluaran(Outputs)
Perjanjiankerjasama/ijinKKN 10
KODE REKENINGURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SAMPAI DENGANBULAN LALU
SAMPAI DENGAN BULAN JULI
PERMASALAHAN TINDAK LANJUTFISIK (%) KEUANGAN
FISIK(%)
KEUANGANTARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
DEVIASI%(RP.) (%)
dokumen belumdilaksanakan,sehingga danabelum terserap
Koordinasi KKN
Hasil(Outcomes)
Dukungan sebesar15,72% terhadappersentase capaiantindak lanjutkerjasama
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyapencapaianprogram kegiatanpembangunan
Dampak(Impact)
Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publikyang responsif danakuntabel
4.06.4.03.01.16.02Jaring Penelitian(Jarlit) TingkatKabupaten
Masukan(Inputs)
DanaRp.232,682,900.00SDM 9 orang
60 95,400,786.00 41 75 80 5 114,258,900.00 49.1 113,811,786.00 48.91 -0.19Fisik : -Keuangan :PelaksanaanFGDKemiskinansudahdilaksanakantetapi SPJbelum selesai
Fisik : -Keuangan :Percepatrealisasiadministrasi SPJ
Keluaran(Outputs)
Jumlah teknologitepat guna 3macam TTGKajian efektivitaskinerjapenanggulangankemiskinan 1dokumenDokumenrekomendasikebijakan hasilkajian DRDkepada Bupati 1dokumen
Hasil(Outcomes)
Dukungan sebesar84,28% terhadapcapaian tindaklanjut kerjasama
Manfaat(Benefits)
Meningkatnyapencapaianprogram kegiatanpembangunan
KODE REKENINGURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SAMPAI DENGANBULAN LALU
SAMPAI DENGAN BULAN JULI
PERMASALAHAN TINDAK LANJUTFISIK (%) KEUANGAN
FISIK(%)
KEUANGANTARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
DEVIASI%(RP.) (%)
Dampak(Impact)
Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publikyang responsif danakuntabel
Capaian Keuangan 3,402,933,225.00 1,588,581,509.00 46.68 2,327,480,381.00 68.4 1,859,110,227.00 54.63 -13.76
Capaian Fisik 53.13 70.3 66.34 -3.95