Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IIsakip.pertanian.go.id/admin/data2/Laporan Triwulan...

Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan II

Badan Karantina Pertanian

Tahun 2018

i

LAPORAN MONITORING DAN

EVALUASI TRIWULAN II

TAHUN 2018

BADAN KARANTINA PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2018

ii

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan II Tahun 2018 telah dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan II ini merupakan bentuk pengendalian Kepala Badan dalam pengelolaan anggaran, kegiatan dan pencapaian indikator kinerja Badan Karantina Pertanian tahun 2018, dalam rangka mendukung kinerja Kementerian Pertanian.

Pada tahun 2018 Kepala Badan telah melakukan kontrak kinerja dengan Menteri Pertanian dalam bentuk Perjanjian Kinerja Badan Karantina Pertanian. Oleh karena itu Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan II diperlukan untuk mengetahui tahapan pencapaian indicator kinerja setiap tiga bulan berdasarkan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang telah dilaksanakan. Monitoring dan evaluasi terhadap tahapan pencapaian setiap tiga bulan diperlukan untuk memastikan target tahunan dapat tercapai. Pencapaian indicator kinerja tahunan tersebut akan berkonstribusi terhadap pencapaian indicator kinerja dan sasaran sesuai dengan Rencana Startegis.

Kami menyadari bahwa Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan II ini masih ada kekurangannya, sehingga saran dan masukan demi perbaikan pelaksanaan program dan anggaran ke depan sangat diperlukan.

Jakarta, Juni 2018

1 Laporan Triwulan II tahun 2018

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI BADAN KARANTINA PERTANIAN

Triwulan: II

BAB I PENDAHULUAN

A. Deskripsi Program Sebagai Bagian dari Kementerian Pertanian, strategi dan arah kebijakan Badan Karantina Pertanian harus selaras dengan Kementerian Pertanian namun tetap berpijak pada tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Pertanian. Dalam memberikan panduan manajemen, pola kerja dan skala prioritas organisasi maka Badan Karantina Pertanian menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Kinera Tujuan, Sasaran Program, Arah Kebijakan, Strategi, Program, serta Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Kegiatan yang terangkum dalam Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian yang telah diselaraskan dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian, dengan rincian sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan”.

2. Misi

a. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan Organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK)

b. Mendukung terwujudnya keamanan pangan c. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan

akses pasar komoditas pertanian d. Memperkuat kemitraan perkarantinaan e. Meningkatkan Citra dan Kualitas Layanan Publik

3. Tujuan

a. Terjaganya Sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina.

b. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan

c. Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi komoditas pertanian d. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan e. Mewujudkan Pelayanan Prima

4. Indikator Kinera Tujuan

a. Persentase media pembawa yang memenuhi jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina.

b. Terjaganya keamanan produk pertanian yang dilalulintaskan dan memenuhi jaminan keamanan pangan.

c. Jumlah kebijakan perkarantinaan untuk pemasukan / pengeluaran. d. Jumlah pelaksanaan sosialisasi / public awareness. e. Nilai IKM dan IPNBK.


5. Sasaran Program a. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional b. Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional c. Terkendalinya penyebaran OPTK pada tumbuhan d. Terkendalinya penyebaran HPHK pada hewan e. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan

Karantina Pertanian f. Meningkatnya kualitas layanan publik Badan Karantina Pertanian

6. Indikator Kinerja Utama

a. Rasio impor komoditas hewan dan tumbuhan yang sesuai dengan persyaratan impor Indonesia (SPS) terhadap total komoditas impor hewan dan tumbuhan yang masuk melalui tempat pemasukan yang telah ditentukan

b. Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian

c. Rasio kasus komoditas pertanian impor pangan strategis yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor

d. Rasio temuan OPTK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan

e. Rasio temuan HPHK pada hewan melalui media pembawa di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan

f. Nilai AKIP Badan Karantina Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

g. Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011) h. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Badan Karantina

Pertanian 7. Arah Kebijakan

a. Memperkuat sistem Perkarantinaan Pertanian dan pengawasan keamanan hayati berlandaskan analisa resiko untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.

b. Mendorong akselerasi ekspor c. Penguatan Perkarantinaan di wilayah Perbatasan d. Mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan karantina

8. Strategi

a. Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan

b. Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani c. Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati d. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina

Pertanian e. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji

Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan

Keamanan Hayati 9. Program

Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati untuk Mendukung Ketahanan Pangan Berkelanjutan.


10 Model Logika Informasi Kinerja Model logika informasi kinerja yang digunakan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus mendukung indicator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam rangka menjalankan logika informasi kinerja tersebut siklus monitoring dan evaluasi yang digunakan sebagaimana Gambar 1

Gambar 1 Sistem yang dilakukan untuk melaksanakan fungsi pemantauan, evaluasi

dan pelaporan di Badan Karantina Pertanian Informasi kinerja meliputi sasaran kinerja, indikator kinerja, output kegiatan dan anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan output dan pencapaian indikator kinerja

Kegiatan

Pengumpulan Data

Konsolidasi Data & Verifikasi

Analisis & Evaluasi

Laporan

Kebijakan


BAB II PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI A. Identifikasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Monitoring dan Evaluasi Triwulan Badan Karantina Pertanian dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian dengan Sekretariat Badan sebagai koordinatornya. Masing-masing unti kerja tersebut melakukan pelaporan realisasi volume dan keuangan melalui aplikasi monitoring dan evaluasi (SMART, e SAKIP) atau secara offline dengan menyampaikan data capaian kegiatan dalam file excel. Data yang disampaikan satker tersebut selanjutnya akan digunakan Bagian Perencanaan, Sekretariat Badan Karantina Pertanian untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan dan selanjutnya disampaikan ke Kepala Badan Karantina Pertanian sebagai bahan pengambilan kebijakan.

B. Persiapan Evaluasi Dalam melakukan evaluasi setiap awal bulan dilakukan pengumpulan data pelaksanaan kegiatan sari masing-masing satker baik dari kantor pusat maupun UPT. Data tersebut kemudian dirangkum dan dilakukan pembahasan dalam pertemuan bulanan monitoring dan evaluasi untuk penyusunan laporan bulanan yang dihadiri perwakilan dari Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan serta Sekretariat Badan. Selain melakukan peyusunan laporan bulanan sebagai sarana pengumpulan bahan evaluasi juga dilakukan monitoring dan evaluasi triwulan yang dilakukan setiap tiga bulan untuk memantau dan mengevaluasi capaian indicator kinerja atas realisasi volume (output) dan keuangan yang telah dilaksanakan.

C. Pengumpulan Data Dalam rangkan monitoring dan evaluasi diperlukan data realisasi anggaran, realisasi volume atau capaian output, serta capaian indikator kinerja sebagaimana terlampir. Data tersebut diperoleh dari aplikasi SMART, OM Span, serta laporan realisasi keuangan dan volume kegiatan (output) dari Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantiaan dan Sekretariat Badan, selanjutnya dilakukan pertemuan untuk melakukan penyusunan laporan dan konsolidasi data. Pengukuran indicator kinerja sasaran strategis dan indicator kinerja utama menggunakan data sebagaimana table 1, sedangkan pengukuran capaian kinerja kegiatan berdasarkan data realisasi anggaran dan output yang mendukung capaian indicator sebagaimana terlampir

D. Pengukuran dan Penilaian Pengukuran capaian Indikator Kinerja berdasarkan inisiatif kegiatan yang digunakan dalam pencapaian suatu indicator kinerja yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan. Dalam struktur anggaran kegiatan dapat dituangkan dalam mata anggaran sebagai komponen atau sub komponen. Kegiatan-kegiatan yang ada akan menghasilkan output kegiatan, dan volume atau jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan digunakan untuk melakukan penghitungan capaian volume kegiatan atau output. Capain volume kegiatan tersebut digunakan untuk melakukan perhitungan capaian indicator kinerja. Hasil pengukuran dan penilaian volume kegiatan dan indicator kinerja sebagaimana terlampir dengan ringkasan capaian indikator kinerja triwulan II sebagaimana tabel berikut.


Tabel 1. Pemantauan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Level Kementerian Pertanian oleh Badan Karantina Pertanian

No Sasaran Strategis / Indikator

Kinerja Sasaran Strategis

Triwulan II Keterangan

capaian anggaran

1 SS3.Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional

IKSS 5A Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian

0.04% 337,106,243,376

2 SS5. Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional

IKSS 8A Rasio kasus komoditas pertanian impor yang diselesaikan* terhadap total kasus komoditas pertanian impor

40.00% 3,656,612,324

3 SS9. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan.

IKSS 14D Rasio penyebaran OPTK pada komoditas pertanian melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan

0% 334,144,633,797

berdasarkan hasil seminar pemantauan di akhir tahun

IKSS 15B Rasio penyebaran HPHK pada hewan melalui tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan

0% 333,171,457,763

berdasarkan hasil seminar pemantauan di akhir tahun

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Level Kementerian Pertanian oleh Badan Karantina Pertanian pada IKSS 5A sebesar 0.04% atau masih dibawah target maksimal 0.1% dengan penggunaan anggaran senilai 337,106,243,376. Capaian IKSS 8A sebesar 40% atau sudah mencapai target minimal 40% dengan penggunaan anggaran 3,656,612,324. Capaian IKSS 14D dan IKSS 15B belum dapat dihitung dikarenakan sumber data berdasarkan hasil pemantauan OPTK/HPHK sedangkan untuk upaya proses mendapatkan capaian tersebut telah melakukan penggunaan anggaran sebesar 334,144,633,797 dan 333,171,457,763 Tabel 2. Pemantauan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Level Badan

Karantina Pertanian

No Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama Triwulan II

capaian anggaran

1 SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional

IKU.1 Rasio impor komoditas hewan dan tumbuhan yang sesuai dengan persyaratan impor Indonesia (SPS) terhadap total komoditas impor hewan dan tumbuhan yang masuk melalui tempat pemasukan yang telah ditentukan

100.00% 337,106,243,376

IKU.2 Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian

0.04% 337,106,243,376


2 SASARAN PROGRAM 2 : Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional

IKU.3 Rasio kasus komoditas pertanian impor pangan strategis yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor

40.00% 3,656,612,324

3 SASARAN PROGRAM 3: Terkendalinya penyebaran OPTK pada tumbuhan

IKU.4 Rasio temuan OPTK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan

0.00% 3,934,785,613

4 SASARAN PROGRAM 4: Terkendalinya penyebaran HPHK pada hewan

IKU.5 Rasio temuan HPHK pada hewan melalui media pembawa di tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan

0.00% 2,961,609,579

5 SASARAN PROGRAM 5 : Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Karantina Pertanian

IKU.6 Nilai AKIP Badan Karantina Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

90.73 31,057,593,650

IKU.7 Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)

31,057,593,650

6 SASARAN PROGRAM 6 : Meningkatnya kualitas layanan publik Badan Karantina Pertanian

IKU.8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Badan Karantina Pertanian

84.65 330,209,848,184

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Level Badan Karantina Pertanian adalah sebagai berikut: 1. Capaian IKU 1 sebesar 100% atau mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%.

Capaian IKU 2 sebesar 0.04% atau masih dibawah target maksimal 0.1% dengan penggunaan anggaran IKU 1 dan 2 sebesar 337,106,243,376

2. Capaian IKU 3 sebesar 40% atau mencapai target satu tahun sebesar 40% dengan penggunaan anggaran 3,656,612,324

3. Capaian IKU 4 sebesar 0% atau masih dibawah target maksimal sebesar 0.7% dengan penggunaan anggaran 3,934,785,613

4. Capaian IKU 5 sebesar 0% atau masih dibawah target maksimal sebesar 0.0190% dengan penggunaan anggaran 2,961,609,579

5. Capaian IKU 6 sebesar 90.73 atau melebihi target sebesar 84 sedangkan Capaian IKU 7 sebesar 6.44% atau belum mencapai target tahunan sebesar 87. dengan penggunaan anggaran IKU 6 dan 7 sebesar 31,057,593,650

6. Capaian IKU 8 sebesar 84.65 atau melebihi target sebesar 83 dengan penggunaan anggaran 330,209,848,184

Dengan melihat capaian indicator kinerja triwulan II secara umum Badan Karantina Pertanian sudah mencapai target indicator kinerja yang telah ditetapkan


Tabel 3. Capaian output dan anggaran Kantor Pusat yang mendukung indikator kinerja

No Indikator Kinerja Triwulan II

capaian Anggaran

1. IKK. 015 / IKK. 016 Jumlah Kebijakan/Standar Pengawasan dan Penindakan Perkarantinaan Hewan (Draft) / Jumlah Kebijakan/Standar Pengawasan dan Penindakan Perkarantinaan Tumbuhan (Draft)

3.08 1.304.014.800

2. IKK.017 Jumlah perjanjian kerjasama perkarantinaan yang ditindaklanjuti (Dok)

1.22 1.183.131.024

3. IKK.018 Jumlah perjanjian Sanitari dan Fitosanitari Bilateral, Regional dan Multilateral yang ditindaklanjuti (Dok)

0.34 148.717.900

4. IKK. 019 Tingkat ketersediaan (availability) informasi perkarantinaan per tahun (Jam/Tahun)

1.35 1.010.128.600

5. IKK. 001 Jumlah Kebijakan/ Standar Kesehatan Komoditas Impor Hewan Hidup yang sesuai dengan standar internasional yang berlaku(Dok AROPT), RPP Pulau Karantina

24.03 154.064.000

6. IKK. 002 Jumlah Kebijakan/ Standar Kesehatan Komoditas Impor Produk Hewan yang sesuai dengan standar internasional yang berlaku(Dok SK Ka Badan)

0.81 170.658.000

7. IKK. 001 Jumlah Kebijakan/ Standar Kesehatan Komoditas Impor Hewan Hidup yang sesuai dengan standar internasional yang berlaku(Dok AROPT) / RPP Pulau Karantina

0.17 250.620.963

8. IKK.004 Jumlah Kebijakan/Standar untuk komoditas ekspor hewan hidup yang sesuai dengan persyaratan ekspor negara tujuan (Draft Permentan)

0.38 418.824.600

9. IKK. 002 Jumlah Kebijakan/ Standar Kesehatan Komoditas Impor Produk Hewan yang sesuai dengan standar internasional yang berlaku(Dok SK Ka Badan)

0.40 213.148.000

10. IKK. 003 Jumlah Kebijakan/ Standar Untuk Keamanan Komoditas produk dan hewan yang sesuai dengan standar internasional yang berlaku(Dok SK Ka Badan/Peraturan/Pedoman)

0.93 655.100.000

11. IKK.004 Jumlah Kebijakan/Standar untuk komoditas ekspor hewan hidup yang sesuai dengan persyaratan ekspor negara tujuan (Draft Permentan)

0.27 26.959.800

12. IKK. 005 Jumlah Kebijakan/Standar untuk komoditas ekspor produk hewan yang sesuai dengan persyaratan ekspor negara tujuan (Draft Permentan)

0.52 247.876.592

13. IKK. 006 Jumlah kebijakan/standar untuk komoditas ekspor produk dan hewan yang sesuai dengan keamanan ekspor negara tujuan (SK Ka Badan)

0.26 26.462.000

14. IKK.007 Jumlah Dokumen Pembinaan, Bimbingan teknis dan monitoring pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK (Dok)

0.34 1.033.321.356

15. IKK.010 / IKK.013 Jumlah kebijakan/standar karantina untuk keamanan produk impor tumbuhan yang sesuai dengan standar internasional yang berlaku (SK Menteri/Draft) / Jumlah kebijakan/standar

0.30 191.797.000


untuk komoditas eskpor tumbuhan yang sesuai dengan persyaratan keamanan pangan ekspor negara tujuan

16. IKK.009 / IKK.012 Jumlah kebijakan/ standar karantina untuk kesehatan komoditas impor tumbuhan non benih yang sesuai dengan standar internasional yang berlaku (SK Ka Badan/ Pedoman/ Juklak) / Jumlah kebijakan/standar untuk komoditas tumbuhan non benih ekspor yang sesuai dengan persyaratan negara tujuan (Dok Informasi Teknis)

0.65 330.647.050

17. IKK.010 / IKK.013 Jumlah kebijakan/standar karantina untuk keamanan produk impor tumbuhan yang sesuai dengan standar internasional yang berlaku (SK Menteri/Draft) / Jumlah kebijakan/ standar untuk komoditas eskpor tumbuhan yang sesuai dengan persyaratan keamanan pangan ekspor negara tujuan

0.87 228.914.100

18. IKK.008 / IKK.011 Jumlah kebijakan/standar karantina untuk kesehatan komoditas impor tumbuhan benih yang sesuai dengan standar internasional yang berlaku (AROPT/Rekomendasi) / Jumlah kebijakan/standar untuk komoditas tumbuhan benih ekspor yang sesuai dengan persyaratan negara tujuan (Dok Informasi Teknis)

0.56 834.862.653

19. IKK.009 Jumlah kebijakan/standar karantina untuk kesehatan komoditas impor tumbuhan non benih yang sesuai dengan standar internasional yang berlaku (SK Ka Badan/Pedoman/Juklak)

0 0

20. IKK.014 Jumlah Dokumen Pembinaan, Bimbingan teknis dan monitoring pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK (Dok)

0.48 2.348.564.810

21. IKK.020 Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Penyusunan Kegiatan (Dok)

0.31 2,219,819,500

22. IKK.021 Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran (Dok)

0.49 1.793.182.000

23. IKK.022 Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan (Dok)

0.24 671.803.500

24. IKK.023 Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang sesuai standar (Dok)

0.42 712.239.752

25. IKK.024 Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Negara (BMN) (Dok)

0.47 917.360.900

26. IKK.025 Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan PNBP (Dok)

0.57 1.662.350.950

27. IKK.026 / IKK.027 Jumlah Peraturan Perkarantinaan Hewan yang disahkan / Jumlah Peraturan Perkarantinaan Tumbuhan yang disahkan (Dok)

0.52 1.135.856.273

28. IKK.030 Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Kepegawaian (Dok)

0.36 2.284.066.728

29. IKK.031 Jumlah Dokumen Pengelolaan Tatalaksanan, Organisasi dan Reformasi Birokrasi (Dok)

0.43 371.659.300

30. IKK.028 Jumlah Laporan Informasi Layanan Perkarantinaan (Dok)

0.37 1.200.251.862


31. IKK.031 Jumlah Dokumen Pengelolaan

Tatalaksanan, Organisasi dan Reformasi Birokrasi (Dok)

0.25 16.897.950

32. IKK.032 Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Dok)

0 0

33. IKK.031 Jumlah Dokumen Pengelolaan Tatalaksanan, Organisasi dan Reformasi Birokrasi (Dok)

0.37 1.050.011.700

34. IKK.029 Jumlah Kegiatan Pelatihan (Keg) 0.96 935.263.000 35. IKK.035 Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai

kebutuhan (unit) 7 515.093.227

36. IKK.034 Jumlah Dokumen Layanan Perkantoran (Layanan)

6 15.554.272.479

Tabel 4. Capaian output dan anggaran BBUSKP dan BUTTMKP yang mendukung

indicator kinerja

No Indikator Kinerja Triwulan II

capaian Anggaran

1. IKK. 049 Jumlah pelayanan uji rujukan, uji konfirmasi, uji banding dan uji profisiensi (Sampel)

4 904,792,862

2. IKK. 050 Jumlah koleksi HPHK dan OPTK (Unit)

3. IKK.051 Jumlah ruang lingkup laboratorium karantina hewan yang terakreditasi KAN (Dok)

4. IKK.052 Jumlah ruang lingkup laboratorium karantina tumbuhan yang terakreditasi KAN (Dok)

5. IKK.053 Dukungan Layanan Apartur (Layanan) 6 5,049,144,845 6. IKK.054 Dukungan Internal Administrasi Pengelolaan

Perkantoran

7. IKK.055 Jumlah Sarana dan Prasarana Sesuai kebutuhan (Unit)

17 154,440,000

8. IKK.056 Jumlah metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan sesuai kebutuhan

9 2,061,956,195

9. IKK.057 Jumlah desiminasi metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan sesuai kebutuhan

10. IKK.058 Jumlah kerjasama uji terap teknik dan metode perkarantinaan

11. IKK.059 Jumlah Kegiatan Pelatihan Teknis Perkarantinaan

12. IKK.060 Dukungan Layanan Apartur (Layanan) 6 6,570,238,487 13. IKK.061 Dukungan Internal Administrasi Pengelolaan

Perkantoran


119 346204400


Tabel 5. Capaian output dan anggaran UPT yang mendukung indikator kinerja

No

Indikator Kinerja

Triwulan II

Capaian

Anggaran

1. IKK.036 Jumlah komoditas ekspor hewan dan hayati hewani yang ditolak negara tujuan karena masalah kesehatan dan keamanan produk (Sertifikat)

3635756624

2. IKK.037 Jumlah komoditas ekspor tumbuhan dan hayati nabati yang ditolak negara tujuan karena masalah kesehatan dan keamanan produk (Sertifikat)

3. IKK.038 Jumlah komoditas impor hewan dan hayati hewani yang sesuai persyaratan kesehatan impor Indonesia

4. IKK.039 Jumlah komoditas impor tumbuhan dan hayati nabati yang sesuai persyaratan kesehatan impor Indonesia

5. IKK.040 Jumlah kasus komoditas hayati hewani yang diselesaikan pada tahun berjalan

6. IKK.041 Jumlah kasus komoditas hayati nabati yang diselesaikan pada tahun berjalan

7. IKK.042 Jumlah temuan HPHK

8. IKK.043 Jumlah temuan OPTK

9. IKK.044 Dukungan Layanan Apartur (Layanan) 44.658.430.330

10. IKK.045 Dukungan Internal Administrasi Pengelolaan Perkantoran


18.962.851.063


Tabel 6. Kegiatan pendukung indicator kinerja yang dialaksanakan sampai dengan triwulan II

Nama IK Kegiatan Pagu Realisasi %

Jumlah Kebijakan/Standar Pengawasan dan Penindakan Perkarantinaan Hewan (Draft) / Jumlah Kebijakan/ Standar Pengawasan dan Penindakan Perkarantinaan Tumbuhan (Draft)

Pedoman (Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Bimtek PPNS, Intelijen dan Polsus Barantan) dan (Penanganan Barang Bukti)

10950000 4500000 0.41

Rapat Koordinasi Nasional PPNS, Intelijen dan Polsus Barantan

533216000 533084700 1.00

Koordinasi UPSUS Peningkatan Produksi Pangan 178320000 48144000 0.27

Monitoring dan Evaluasi UPSUS Peningkatan Produksi PJK

201600000 144904000 0.72

Fasilitas Rakernas, Rapat Teknis dan Evaluasi 41000000 10312400 0.25

Pelaporan Pusat KKIP 69500000 68746300 0.99


160500000 103850000 0.65

Perjalanan dalam Rangka Pembinaan 200000000 34057000 0.17

Perjalanan dalam rangka Monitoring 25000000 23400800 0.94

Evaluasi Tindakan Pre-Emptif 25000000 24742000 0.99

Sistem Kepatuhan Internal Pusat KKIP 105350000 34000000 0.32

Monitoring Pengawasan Perkarantinaan 25000000 24060000 0.96

Evaluasi Pengawasan Perkarantinaan 25000000 24894000 1.00


205500000 95490000 0.46

Pengelolaan Administrasi KKIP 175500000 29961600 0.17


90000000 41318000 0.46


128100000 58550000 0.46

Jumlah perjanjian kerjasama perkarantinaan yang ditindaklanjuti (Dok)

Fasilitasi Delegasi RI (DELRI) dalam Pertemuan Internasional

955000000 725447804 0.76

Kerjasama Multilateral 23100000 7632000 0.33


Kerjasama Bilateral 23100000 6656000 0.29

Koordinasi dengan Instansi Terkait 150000000 46304920 0.31

Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Perkarantinaan 100000000 35544100 0.36

Monitoring Evaluasi Implementasi MoU di UPT Karantina Pertanian

100000000 9463200 0.09

Workshop Pemanfaatan Kerjasama SPS ASEAN dan Sub Regional

320500000 284102000 0.89

Penyusunan Posisi Runding Multilateral 131300000 49165000 0.37

Penyelengaraan Fasilitas Kerjasama 121200000 18816000 0.16

Jumlah perjanjian Sanitari dan Fitosanitari Bilateral, Regional dan Multilateral yang ditindaklanjuti (Dok)

Koordinasi Tim SPS Antar K/L terkait 96900000 21677500 0.22

Perundingan SPS Bilateral/Regional 207050000 66297500 0.32

Penyusunan SPS News Letter 36000000 9000000 0.25

Evaluasi Implementasi Prinsip SPS dalam Tindakan Karantina di UPT

100000000 51742900 0.52

Tingkat ketersediaan (availability) informasi perkarantinaan per tahun (Jam/Tahun)

Perjalanan Bimbingan Teknis IT Barantan 150000000 63117000 0.42

Monitoring dan Evaluasi Implementasi Sistem dan Informasi Perkarantinaan

410000000 144482000 0.35

Rakor Nasional TI Barantan 774100000 763490000 0.99

Rapat Koordinasi Bidang Informasi Perkarantinaan dengan Instansi Terkait

68000000 8939600 0.13

Penyusunan Rancangan Pedoman Protokol E-SPS Barantan

42300000 30100000 0.71

Jumlah Kebijakan/ Standar Kesehatan Komoditas Impor Hewan Hidup yang sesuai dengan standar internasional yang berlaku(Dok AROPT) , RPP Pulau Karantina

Persiapan Penyusunan Pedoman Tindak Karantina Hewan Terhadap Kuda Khusus Asian Games

2360000 2360000 1.00

Penyusunan Rancangan Pedoman Tindakan Karantina Hewan Terhadap Kuda Khusus Asian Games

5360000 5020000 0.94

Pembahasan Rancangan Pedoman Tindak Karantina Hewan Terhadap Kuda Khusus Asian Games

84650000 68654000 0.81

Uji Konsep Implementasi Pedoman Tindakan Karantina Hewan Terhadap Kuda Khusus Asian Games

40000000 40000000 1.00

Finalisasi Pembahasan Pedoman Tindakan Karantina Hewan Terhadap Kuda Khusus Asian Games

38934000 38030000 0.98

Jumlah Kebijakan/ Standar Kesehatan Komoditas Impor Produk Hewan yang

Persiapan Penyusunan Pedoman Monitoring Produk Hewan

2360000 2360000 1.00


sesuai dengan standar internasional yang berlaku(Dok SK Ka Badan)

Penyusunan Rancangan Pedoman Monitoring Produk Hewan

2360000 2360000 1.00

Pembahasan Rancangan Pedoman Monitoring Produksi Hewan

79400000 69092000 0.87

Uji Konsep Implementasi Pedoman Monitoring Produk Hewan

123300000 96846000 0.79

Jumlah Kebijakan/ Standar Kesehatan Komoditas Impor Hewan Hidup yang sesuai dengan standar internasional yang berlaku(Dok AROPT) / RPP Pulau Karantina

Persiapan Penyusunan Analisa Resiko 2360000 2360000 1.00

Verifikasi MP HPHK ke Negara Asal (On Site Review) 840000000 248260963 0.30

Jumlah Kebijakan/Standar untuk komoditas ekspor hewan hidup yang sesuai dengan persyaratan ekspor negara tujuan (Draft Permentan)

Workshop Nasional Tindakan KH 211500000 205676600 0.97

Jumlah Kebijakan/ Standar Kesehatan Komoditas Impor Produk Hewan yang sesuai dengan standar internasional yang berlaku(Dok SK Ka Badan)

Workshop Evaluasi Produk Hewan 226000000 213148000 0.94

Jumlah Kebijakan/ Standar Untuk Keamanan Komoditas produk dan hewan yang sesuai dengan standar internasional yang berlaku(Dok SK Ka Badan/Peraturan/Pedoman)

Workshop TKH Terhadap Bahan Pakan dan Pakan 327700000 327700000 1.00

Workshop Permentan TKH Bahan Biologi, Pedoman Deskripsi dan Kategorisasi Bahan Biologi, Pedoman TPKH dan TKH Bahan Biologi

327700000 327400000 1.00

Jumlah Kebijakan/Standar untuk komoditas ekspor hewan hidup yang sesuai dengan persyaratan ekspor negara tujuan (Draft Permentan)

Bimtek TKH terhadap Media Pembawa Hewan Ruminansia Besar Dan Unggas

100000000 26959800 0.27

Jumlah Kebijakan/Standar untuk komoditas ekspor produk hewan yang sesuai dengan persyaratan ekspor negara tujuan (Draft Permentan)

Bimtek Pilotting Pemantapan TKH Produk Hewan Antar Area 6 Daerah (Cilegon, Yogyakarta, Balikpapan, Lombok, Makassar, Jayapura)

120000000 113256592 0.94

Silabus Verifikator Sarang Burung Walet

22820000 19220000 0.84

Sertifikasi Verifikator Tempat Pemrosesan Sarang Burung Walet

115400000 115400000 1.00


Jumlah kebijakan/standar untuk komoditas ekspor produk dan hewan yang sesuai dengan keamanan ekspor negara tujuan (SK Ka Badan)

Bimbingan Teknis TKH Bahan Pakan dan Pakan 100000000 26462000 0.26

Jumlah Dokumen Pembinaan, Bimbingan teknis dan monitoring pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK (Dok)

Monitoring Pelaksanaan TKH Terhadap MP HPHK di Tempat Pemasukan/Pengeluaran & IKH

125000000 18482200 0.15

Koordinasi UPSUS Peningkatan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) dan Peningkatan Produksi PJK untuk Propinsi Sulawesi Utara

144400000 32836400 0.23

Monitoring Implementasi Kebijakan Produk Hewan 230000000 10208000 0.04

Evaluasi dan Koordinasi Pusat KH dan Kehani 280000000 54737206 0.20

National Animal Quarantine Coordinating Committee (NAQCC)

134750000 121410850 0.90

Rapat Evaluasi Pelaksanaan Ekspor Sarang Walet ke Tiongkok

49300000 13400000 0.27

Rapat Evaluasi Implementasi Kebijakan Keamanan Hayati Hewani

168406000 30200000 0.18

Persiapan Kesiagaan Dini Terhadap HPHK pada Media Pembawa Kuda untuk Asian Games

5080000 2768000 0.54

Penyusunan Protokol Karantina untuk Pelaksanaan Asian Games Cabang Olah Raga Kuda (Equestrian)

87350000 87350000 1.00

Perjalanan Dalam Rangka Koordinasi Dengan Instansi Terkait

25000000 24442000 0.98

Perjalanan Dalam Rangka Koordinasi Dengan Instansi Terkait

25000000 3090000 0.12

Pembinaan Pusat KH dan Kehani 100000000 35262250 0.35

Evaluasi Klasifikasi Laboratorium Karantina Hewan 55000000 15665800 0.28

Pengelolaan Administrasi Pusat KH dan Kehani 200000000 74846500 0.37

Rapat Rutin Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

70400000 34000000 0.48

Fasilitasi Mengikuti Rapat Evaluasi Teknis Nasional 75000000 68808150 0.92

Monitoring Fungsional 75000000 24542000 0.33

Temu Koordinasi Pejabat Fungsional Medik Vet dan Paramedik Vet

425450000 381272000 0.90


Jumlah kebijakan/standar karantina untuk keamanan produk impor tumbuhan yang sesuai dengan standar internasional yang berlaku (SK Menteri/Draft) / Jumlah kebijakan/standar untuk komoditas eskpor tumbuhan yang sesuai dengan persyaratan keamanan pangan ekspor negara tujuan

Persiapan dan Pengumpulan Bahan Pengkajian Dokumen Pengakuan (Recognisi) Sistem Pengawasan Keamanan Pangan

4966000 2483000 0.50

Persiapan dan Pengumpulan Bahan Pengkajian Permohonan Registrasi Laboratorium Keamanan Pangan

7449000 2483000 0.33

Penyusunan Rancangan Pengkajian Dokumen Pengakuan (Recognisi) Sistem Pengawasan Keamanan Pangan

4966000 2483000 0.50

Penyusunan Rancangan Pengkajian Permohonan Registrasi Laboratorium Keamanan Pangan

7449000 2483000 0.33

Pembahasan Rancangan Kajian Rekomendasi Izin Pemasukan Agens Hayati ke Dalam Wilayah RI

143700000 35000000 0.24

Pembahasan Rancangan Pengkajian Dokumen Pengakuan (Recognisi) Sistem Pengawasan Keamanan Pangan

206500000 87642000 0.42

Pembahasan Rancangan Pengkajian Permohonan Registrasi Laboratorium Keamanan Pangan

246050000 54050000 0.22

Finalisasi Pembahasan Rancangan Pengkajian Dokumen Pengakuan (Recognisi) Sistem Pengawasan Keamanan Pangan

5380000 2483000 0.46

Finalisasi Pembahasan Rancangan Pengkajian Permohonan Registrasi Laboratorium Keamanan Pangan

8070000 2690000 0.33

Jumlah kebijakan/ standar karantina untuk kesehatan komoditas impor tumbuhan non benih yang sesuai dengan standar internasional yang berlaku (SK Ka Badan/ Pedoman/ Juklak) / Jumlah kebijakan/ standar untuk komoditas tumbuhan non benih ekspor yang sesuai dengan persyaratan negara tujuan (Dok Informasi Teknis)

Persiapan Penyusunan Pedoman Standar Teknis Perlakuan Dingin (Cold Treatment)

1690000 1000000 0.59

Persiapan Pedoman Registrasi Penerapan Standar Fumigasi SF oleh Pihak Ketiga

1690000 1690000 1.00

Penyusunan Pedoman Standar Teknis Perlakuan Dingin (Cold Treatment)

42690000 37684000 0.88

Penyusunan Pedoman Registrasi Penerapan Standar Fumigasi SF oleh Pihak Ketiga

42690000 34749550 0.81

Pembahasan Rancangan Pedoman Standar Teknis Perlakuan Dingin (Cold Treatment)

107250000 101719200 0.95

Pembahasan Pedoman Registrasi Penerapan Standar 85200000 76452300 0.90


Fumigasi SF oleh Pihak Ketiga

Finalisasi Pedoman Registrasi Penerapan Standar Fumigasi SF Oleh Pihak Ketiga

110200000 77352000 0.70

Jumlah kebijakan/standar karantina untuk keamanan produk impor tumbuhan yang sesuai dengan standar internasional yang berlaku (SK Menteri/Draft) / Jumlah kebijakan/ standar untuk komoditas eskpor tumbuhan yang sesuai dengan persyaratan keamanan pangan ekspor negara tujuan

Pembahasan Rancangan Pedoman/Juklak/Juknis Workshop Hasil Monitoring PSAT Jejaring Laboratorium Keamanan Pangan

104050000 90736600 0.87

Pembahasan Pertemuan Focus Grup Discussion (FGD) Pengawasan Pemasukan PSAT - PRG

144600000 138177500 0.96

Jumlah kebijakan/standar karantina untuk kesehatan komoditas impor tumbuhan benih yang sesuai dengan standar internasional yang berlaku (AROPT/Rekomendasi) / Jumlah kebijakan/standar untuk komoditas tumbuhan benih ekspor yang sesuai dengan persyaratan negara tujuan (Dok Informasi Teknis)

Verifikasi Dalam Mitigasi Resiko 400000000 52493404 0.13

Fasilitasi Pertemuan IPPC, APPPC dan CODEX 200000000 191138464 0.96

Pembahasan Analisa Resiko OPTK Benih 896000000 591230785 0.66

Jumlah Dokumen Pembinaan, Bimbingan teknis dan monitoring pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK (Dok)

Bimbingan dan Pelaksanaan Kebijakan KT Benih 200000000 89582453 0.45

Bimbingan dan Pelaksanaan Kebijakan KT Non Benih 171000000 76627874 0.45

Bimbingan Teknis dan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Hayati Nabati

125000000 101748200 0.81

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan KT Benih 200000000 71450200 0.36

Koordinasi UPSUS Peningkatan Produksi PJK Untuk Propinsi Jawa Barat

389100000 294611800 0.76

Monitoring dan Evaluasi UPSUS Peningkatan Produksi PJK Untuk Propinsi Jawa Barat

45000000 13699400 0.30

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan KT Non Benih 175000000 110233500 0.63

Monitoring dan Evaluasi Sistem Audit dan Penilaian (SAP)

100000000 30816100 0.31

Monitoring dan Evaluasi Keamanan Hayati Nabati 150000000 46262800 0.31


Pembahasan NPPO 300150000 93388900 0.31

Temu Koordinasi Jabatan Fungsional POPT 459650000 411900000 0.90

Persiapan Quarantin Regulator Meeting and ICCBA Conference

12695000 6830000 0.54

Rapat Temu Koordinator Auditor Metil Bromida SAP 208800000 176094607 0.84

Quarantine Regulator Meeting an Industrial Meeting for treatment

379765000 297640400 0.78

Perjalanan Dalam Rangka Koordinasi Pusat KT dan Kehati

30000000 30000000 1.00

Pembinaan KT dan Kehati 272500000 117683330 0.43

Penyusunan Rencana Kegiatan Pusat KT dan Kehati 11730000 5365000 0.46

Fasilitasi Mengikuti Rakernas, Rapat Evaluasi dan Teknis Nasional

15000000 3772000 0.25

Pengelolaan Perijinan Impor 30000000 12500000 0.42

Pengelolaan NPPO 30000000 12500000 0.42

Monitoring dan Evaluasi Fungsional POPT 75000000 7077100 0.09

Tata Kelola dan Rekomendasi Skim Audit dan Penilaian 54000000 13500000 0.25

Penyusunan Rekomendasi Skim Audit dan Penilaian 24840000 9729000 0.39

Pelaksanaan Pemeriksaan Skim Audit dan Penilaian 480000000 241452146 0.50

Pengelolaan Administrasi Pusat KT dan Kehati 274142000 51000000 0.19

Fasilitas Rapat Internal dan Kepeluan Jamuan Tamu dan Rapat Eksternal

43950000 23100000 0.53

Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Penyusunan Kegiatan (Dok)

Penyelenggaraan Rakernas Badan Karantina Pertanian TA 2018

1042108000 1042092000 1.00

Penyusunan Perubahan Revisi Renstra 2015-2019 64050000 35500000 0.55

Workshop Penyusunan E-Proposal Badan Karantina Pertanian

344450000 261064000 0.76

Penyusunan Pedoman Umum Kegiatan TA 2018 76700000 76539500 1.00

Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kegiatan TA 2019

734934000 673609000 0.92

Fasilitasi Mengikuti Kunker, Raker dan RDP DPR-RI 142780000 7570000 0.05

Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Terkait 267150000 53288000 0.20

Identifikasi Kegiatan 475000000 70157000 0.15


Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran (Dok)

Penyusunan Belanja Pegawai dan Barang Operasional/Mengikat

50000000 50000000 1.00

Sosialisasi, Bimbingan dan Koordinasi Penyusunan Anggaran Barantan

400000000 94492000 0.24

Rapat Koordinasi Penyusunan RKA Indikatif Barantan TA 2019 (2 Wilayah)

1281840000 1266786000 0.99

Workshop Pengendalian Internal Anggaran 341100000 340604000 1.00

Penyusunan Pedoman Revisi Badan Karantina Pertanian TA 2018

61300000 41300000 0.67

Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan (Dok)

Monitoring dan Evaluasi Barantan 424500000 125759900 0.30

Workshop Sinkronisasi Simonev Barantan 311395000 311394000 1.00

Penyelenggaraan RAPIM B Badan Karantina Pertanian 140940000 24164800 0.17

Penyusunan Laporan Bulanan Badan Karantina Pertanian TA 2018

129120000 41024800 0.32

Laporan Triwulan 63020000 18260000 0.29

Penyusunan Laporan Tahunan Barantan TA 2018 112500000 60000000 0.53

Penyusunan Lakin Sekretariat Badan 51700000 51700000 1.00

Penyusunan Lakin Barantan 46500000 39500000 0.85

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang sesuai standar (Dok)

Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan 91000000 81200000 0.89

Penyusunan Laporan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan (LHP) TA 2017 & TA 2018

213100000 34147300 0.16

Workshop Rekonsiliasi Data Keuangan Tahunan TA 2017 dan Semester I TA 2018

663305000 310730989 0.47

Penyusunan Catatan Laporan Keuangan Satker Sekretariat Badan Tahunan TA 2017 dan Semester I 2018

44500000 23800000 0.53

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Tingkat Sekretariat Badan dan Tingkat Eselon I Barantan TA 2017

382280000 211361463 0.55

Penyusunan Catatan Laporan Keuangan Eselon I Barantan Semester II 2017 dan Semester I 2018

100000000 51000000 0.51

Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Negara (BMN) (Dok)

Penyusunan laporan Mutasi dan Penghapusan BMN Barantan

85800000 38150000 0.44

Workshop Rekonsiliasi Data Inventaris Barang Milik 786585000 347088200 0.44


Negara (BMN) Tahunan 2017 dan Semester I 2018

Penyusunan CLBMN (Aplikasi SIMAK-BMN) Periode Laporan Tahunan 2016 dan Semester I Tahun 2017 Tingkat Eselon I Badan Karantina Pertanian

80800000 40400000 0.50

Evaluasi Data SIMAK-BMN TA. 2017 dan Semester I Tahun 2018

426800000 298422700 0.70

Rekonsiliasi Data Persediaan SIMAK-BMN Tahunan 2017 dan Semester I Tahun 2018

250390000 127250000 0.51

Pedoman Pengelolaan BMN 123000000 66050000 0.54

Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan PNBP (Dok)

Pedoman Penyusunan Pengelolaan PNBP 92000000 51000000 0.55

Administrasi Tata Kelola Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan

168100000 66330200 0.39

Pengelolaan Administrasi Bendahara Pengeluaran 292500000 119000000 0.41

Penyusunan Verifikasi Pelaksanaan Anggaran 832000000 282559250 0.34

Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara 55220000 25100000 0.45

Apresiasi Peningkatan dan Pemantapan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK, PP-SPM, Verifikator )

567067000 562091600 0.99

Apresiasi Peningkatan dan Pemantapan Bendahara Pengeluaran

209420000 205628800 0.98

Workshop Rekonsiliasi Data PNBP Terkait SAI 177650000 176150000 0.99

Penyusunan Laporan Realisasi Triwulan 1 s/d IV PNBP Barantan TA 2018

114700000 28050000 0.24

Pembinaan Pelaksanaan Anggaran TA 2018 98000000 72494500 0.74

Pembinaan dan Evaluasi Penerimaan dan Penggunaan PNBP

78000000 73946600 0.95

Jumlah Peraturan Perkarantinaan Hewan yang disahkan / Jumlah Peraturan Perkarantinaan Tumbuhan yang disahkan (Dok)

Pembahasan Rancangan Peraturan Perudang-undangan KH dan Kehani TA 2018

251250000 150750000 0.60

Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan KT dan Kehati TA 2018

251250000 251250000 1.00

Penyusunan Publikasi Peraturan-Peraturan Perkarantinaan KT dan Kehati

13000000 13000000 1.00

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan 309700000 182259500 0.59

Pelaksanaan Penyelesaian Kasus 200500000 146942900 0.73


Konsultasi Peraturan Karantina Pertanian (ProlegBarantan)

184400000 73153873 0.40

Pembahasan dan Singkronisasi Revisi UU no. 16 Th 1992

416000000 318500000 0.77

Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Kepegawaian (Dok)

Pemberkasan Kenaikan Pangkat Pegawai Barantan 126900000 57750000 0.46

Pemberkasan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pegawai Barantan

126900000 51150000 0.40

Pembinaan Etika Pegawai 64000000 7394000 0.12

Penyusunan Mutasi Pegawai Barantan 139080000 33250000 0.24

Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah Jabatan 42200000 15910000 0.38

Pengelolaan Diklat Perkarantinaan 411482000 174795928 0.42

Evaluasi Pengelolaan Peta Jabatan Fungsional (Q-Map) 125910000 49560000 0.39

Temu Koordinasi Kepegawaian dan Sosialisasi Peraturan

415830000 363582000 0.87

Bimbingan pegawai Barantan 150000000 33921000 0.23

Penyelesaian Kasus Kepegawaian 50000000 20836000 0.42

Monitoring Kepegawaian 150000000 75480000 0.50

Monitoring Pengelolaan Jabatan Fungsional POPT 65000000 8190000 0.13

Monitoring Pengelolaah Jabatan Fungsional Medik Veteriner

65000000 16380000 0.25

Penyempurnaan Pedoman Diklat Perkarantinaan Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan POPT

165000000 62500000 0.38

Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Fungsional POPT 620573000 619989000 1.00

Uji Kompetensi Kenaikkan Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner

666900000 666378800 1.00

Fasilitas Penilaian Angka Kredit Fungsional POPT 1179400000 27000000 0.02

Jumlah Dokumen Pengelolaan Tatalaksanan, Organisasi dan Reformasi Birokrasi (Dok)

Pengelolaan Rumah Tangga Kantor Pusat 67800000 67360000 0.99

Pengelolaan TNDE Badan Karantina Pertanian 69500000 66900000 0.96

Penyusunan Laporan Kearsipan Badan Karantina Pertanian (4 Kali Kegiatan)

153804000 10500000 0.07

Pengelolaan Mutasi BMN Satker Kantor Pusat 28500000 23800000 0.84

Pembinaan, Monitoring, Koordinasi Kearsipan dan Ketatausahaan

350000000 203099300 0.58


Jumlah Laporan Informasi Layanan Perkarantinaan (Dok)

Penyelenggaraan Event Kehumasan 277273000 25236000 0.09

Penyiapan Materi Promosi dan Publikasi 591080000 365749862 0.62

Penyelenggaraan Promosi Pada Media 798450000 352930000 0.44

Pameran 341700000 90795000 0.27

Pengelolaan Majalah Internal 161160000 18000000 0.11

Pengelola Media Sosial 62160000 19340000 0.31

Penyelenggaraan Jumpa Pers 168550000 81551000 0.48

Pengelolaan Website 114800000 10000000 0.09

Pengelolaan Perpustakaan Badan Karantina Pertanian 19890000 5000000 0.25

Evaluasi Program Kehumasan 112600000 112000000 0.99

Temu Koordinasi Layanan Informasi Publik dan Kehumasan

121450000 119650000 0.99

Jumlah Dokumen Pengelolaan Tatalaksanan, Organisasi dan Reformasi Birokrasi (Dok)

Pengelolaan Data Rekonsiliasi Data Pemangku Jabatan 68040000 16897950 0.25

Pembahasan Pengembangan Organisasi 225900000 27600000 0.12

Penyusunan Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan

84600000 56975700 0.67

Bimbingan Sistem Pelayanan dan Reformasi Birokrasi 90000000 68450000 0.76

Monitoring dan Evaluasi Sistem Pelayanan dan Reformasi Birokrasi

90000000 54381100 0.60

Persiapan Penyempurnaan Standar Operasional Proses

52740000 51175450 0.97

Bimbingan, Monitoring dan Evaluasi Tata Laksana dan Inisiatif Anti Korupsi

375000000 155914600 0.42

Workshop dan Penyusunan Pedoman Fungsional Badan Karantina Pertanian KH & KT

558900000 550356400 0.98

Pengembangan Standar Pelayanan Publik 87700000 85158450 0.97

Jumlah Kegiatan Pelatihan (Keg) Penyelenggaraan Penguatan SDM Pengenalan Tugas Karantina (Lan'Gaskara)

970578000 935263000 0.96

Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan (unit)

Perbaikan Kendaraan R4 60000000 59227500 0.99

Pengadaan Alat Pengolah Data 454180000 416465727 0.92

Pengadaan Drone 40000000 39400000 0.99

Jumlah Dokumen Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 15398724000 7577969322 0.49


Perkantoran (Layanan) Operasional Perkantoran 10099692000 5535328991 0.55

Pemeliharaan Sarana/Prasarana Perkantoran 3616843000 1663108566 0.46

Fasilitas Prajabatan Pegawai Baru 842250000 777865600 0.92

Jumlah 73320781000 41604794369

Rerata progress kegiatan 0.57


Satker UPT KP a. Layanan Sertikasi Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian terdiri dari Layanan sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan. Sertifikasi Tindakan Karantina selama bulan Januari sampai dengan Juni 2018, telah diterbitkan sebanyak 350.985 sertifikat untuk kegiatan Impor, Ekspor, Domestik Masuk dan Domestik Keluar, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Data kegiatan operasional pelayanan karantina pertanian sampai dengan

triwulan II tahun 2018

No Uraian TW I Apr Mei Juni Jumlah

A Karantina Hewan

Impor 8.919 4.223 2.472 4.027 19.641

Ekspor 5.100 1.867 1.179 1.447 9.593

Domestik Masuk 45.984 19.080 12.121 13.683 90.868

Domestik Keluar 102.427 37.947 40.825 32.213 213.412

Jumlah A 162.430 63.117 56.597 51.370 333.514

B Karantina Tumbuhan

Impor 19.597 9.149 8.953 5.728 43.427

Ekspor 35.144 13.559 13.907 9.195 71.805

Domestik Masuk 33.822 14.644 14.435 10.515 73.416

Domestik Keluar 99.992 36.902 37.430 26.542 200.866

Jumlah B 188.555 74.254 74.725 51.908 389.442

Jumlah A + B 350.985 137.371 131.322 103.278 722.956

b. Layanan Overhead Realisasi pengadaan barang dan jasa di UPT Karantina Pertanian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 8. Jenis pengadaan barang dan jasa UPT Karantina Pertanian sampai dengan triwuan II tahun 2018

No Jenis Pengadaan Jumlah Realisasi Anggaran

1 Tanah 12.110 M2 40.693.313.000

2 Alat Pengolah Data 530 Unit/Pkt 4.175.044.510

3 Kendaraan R-4 9 Unit 3.303.843.650

4 Kendaraan R-2 75 Unit 2.059.828.594

5 Alat Komunikasi 124 Unit/Set 1.490.834.280

6 Peralatan Fasilitas Gedung

7 Pembangunan IKH

8 Pengadaan Alat Laboratorium

9 Pembangunan Gedung Kantor

10 Meubelair 1.110 unit/set 3.950.700.000

Berdasarkan realisasi kegiatan yangtelah dilakukan di Triwulan II secara umum kegiatan yang sudah dilaksanakan mencapai 57% dengan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sebesar Rp 41.604.794.369 dari seluruh realisasi di bulan Juni yang mencapai Rp. 386.907.226.139, atau 10.8% dari realisasi anggaran.


E. Keterbatasan dalam Proses Evaluasi

Proses monitoring dan evaluasi di Badan Karantina Pertanian memiliki keterbatasan-keterbatasan antara lain: 1. Kedisiplinan penanggung jawab kegiatan untuk mencatat dan melaporkan kegiatan

yang dilakukan dengan melakukan pengisian aplikasi SMART, e SAKIP dan menyampaikan data capaian volume kegiatan ke Bagian Perencanaan

2. Kurangnya kesadaran penanggung kegiatan akan tanggung jawab untuk melaporkan hasil capaian kegiatannya ke Bagian Perencaan segera setelah akhir bulan

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memahami keterkaitan antara indicator kinerja dan kegiatan yang dilaksanakan serta mekanisme melakukan pemantauan dan evaluasi.

4. Kecepatan pengumpulan data dan penyusunan laporan tidak dapat mengimbangi perubahan kondisi yang sangat dinamis, sehingga hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk laporan kurang dapat memberikan banyak konstribusi dalam pengambilan keputusan pimpinan.


BAB III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan Capaian Indicator kinerja sasaran strategis Badan Karantina Pertanian untuk Level Kementerian pada Triwulan II sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu IKSS5A mencapai 0.04%, IKSS8A mencapai 40%, IKSS14D dan IKSS15B mencapai 0%. Indicator Kinerja Utama Badan Karantina Pertanian Triwulan II sudah mencapai target yang ditetapan yaitu Level IKU 1 sebesar 100%, IKU 2 sebesar 0.04%, Capaian IKU 3 sebesar 40%, Capaian IKU 4 sebesar 0%, Capaian IKU 5 sebesar 0%, Capaian IKU 6 sebesar 90.73, Capaian IKU 7 sebesar 6.44%, sedangkan Capaian IKU 8 sebesar 84.65.

B. Rekomendasi Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendukung indikator kinerja perlu dipartahankan konsistensi pelaksanaannya dan kalua memungkinkan lebih dioptimalkan untuk menjamin pencapaian target kinerja di akhit tahuhn anggaran.


LAMPIRAN

Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IIsakip.pertanian.go.id/admin/data2/Laporan Triwulan...

Documents

Transcript of Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IIsakip.pertanian.go.id/admin/data2/Laporan Triwulan...