LAPORAN KINERJA - cianjurkab.go.id · Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan...
Transcript of LAPORAN KINERJA - cianjurkab.go.id · Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan...
1
LAPORAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Cianjur Tahun 2017 dapat
diselesaikan pada waktunya. Laporan kinerja ini merupakan bagian dari
pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam rangka good governance
dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis. Penyusunan
Laporan Kinerja BAPPEDA mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan
Kinejr Instansi Pemerintah.
Perwujudan good governance merupakan hal yang signifikan dalam
upaya menggulirkan proses demokrasi. Pemerintah Kabupaten Cianjur harus
tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan
pelayanan publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana
pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka
penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui
seluruh jajaran birokrasinya.
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2017 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja
yang telah dicapai oleh Bappeda selama tahun 2017. Diharapkan laporan kinerja
Bappeda ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders
tentang pencapaian kinerja Bappeda Cianjur dalam periode tahun 2016-2021
Semoga di tahun mendatang capaian dapat semakin ditingkatkan sehingga
dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten
Cianjur.
Cianjur, Februari 2018 KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
AGUS INDRA, SE., MM NIP. 195911141985031016
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI ............................................................................................
i
ii
DAFTAR TABEL ...................................................................................... iii
DAFTAR GAMBAR .................................................................................
IKHTISAR EKSEKUTIF .............................................................................
iv
v
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1
1.1. Latar Belakang ...................................................................................... 1
1.2. Tugas dan Fungsi ..................................................................... 2
BAB II RENCANA STRATEGIS................................................................. 8
2.1. Rencana Aksi ....................................................................................... 8
2.2. Penetapan Kinerja ................................................................... 9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................... 11
3.1. Analisis Capaian Kinerja........................................................... 11
3.1.1. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 ......... 12
3.2. Akuntabilitas Keuangan ........................................................................ 34
BAB IV PENUTUP ................................................................................. 39
iii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Profil Sumber Daya Manusia BAPPEDA Kabupaten Cianjur .......... 5
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur ....................................
9
Tabel 3. Peranan Bidang Terhadap Target dan Realisasi............................. 10
Tabel 4. Capaian Kinerja Tahun 2017 ........................................................ 11
Tabel 5. Capaian Kinerja Bidang Pada BAPPEDA ....................................... 12
Tabel 6. Program Dalam RKPD dan RPJMD ............................................. 14
Tabel 7. Tahapan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2018 ....................................................................
18
Tabel 8. Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Dalam Musrenbang RKPD di
Kecamatan Tahun 2018........................................... ....................
20
Tabel 9. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Renja Triwulan IV
Tahun 2017 .................................................................................
21
Tabel 10. Program Dalam RKPD dan Renja PD ........................................... 23
Tabel 11. Renja PD Lingkup Bidang Ekonomi dan Infrastruktur .............. 28
Tabel 12. Renja PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya .......... 29
Tabel 13. Renja Kecamatan......................................................................... 30
Tabel 14. Inovasi Pada Kegiatan Yang Tidak Dibiayai Oleh APBD
Kabupaten Cianjur ............................................................. ........
35
Tabel 15. Inovasi Yang Dibiayai APBD Kabupaten Cianjur .......................... 32
Tabel 16. Akuntabilitas Keuangan................................................... ............ 34
Tabel 17. Capaian Kinerja................................................... ........................ 34
iv
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Cianjur .................... 4
Gambar 2. Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan..................... 6
Gambar 3. Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Kepangkatan .................. 7
Gambar 4. Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin ............................. 7
Gambar 5. Diagram Keterkaitan RPJMD dan Renstra BAPPEDA ................ 8
Gambar 6. Sasaran RPJMD, Sasaran Renstra dan Indikator Sasaran ........... 9
Gambar 7. Sasaran Strategis ...................................................................... 13
Gambar 8. Indikator Sasaran ..................................................................... 13
Gambar 9. Indikator Sasaran ..................................................................... 17
Gambar 10. Indikator Sasaran ..................................................................... 23
Gambar 11. Indikator Sasaran ..................................................................... 28
Gambar 12. Sasaran Strategis ...................................................................... 30
Gambar 13. Indikator Sasaran ..................................................................... 31
v
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja BAPPEDA Tahun 2017 merupakan wujud pertanggungjawaban
atas kinerja pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai dalam
tahun 2017. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsi, senantiasa berusaha untuk meningkatkan
kinerjanya secara profesional dan proporsional. Salah satu upaya yang dilakukan
dalam meningkatkan kinerjanya tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2016-2021. Berdasarkan renstra yang telah tersusun tersebut
diharapkan telah tergambar rencana kinerja yang ingin dicapai dalam jangka
menengah.
Penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2017 adalah bagian dari penggalan
perjalanan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan sasaran di dalam
renstra yang ingin dicapai pada tahun 2017, disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
RKT yang telah disusun akan dijabarkan terkait ke dalam rencana kerja (renja). Untuk
operasionalisasi rencana kerja, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Cianjur menyusun rencana kerja dan anggaran yang tertuang dalam APBD
tahun 2017.
Laporan Kinerja disusun sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan
pemerintahan. Oleh karena itu, informasi yang disajikan bukan hanya berisi tentang
keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai, tetapi juga harus memuat kekurangan-
kekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan dimasa
mendatang. Keberhasilan dan kekurangan tersebut terumuskan dalam pengukuran
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Hasil identifikasi kekurangan serta
keberhasilan tersebut diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbaikan
penyelenggaraan pemerintah.
Berdasarkan evaluasi terhadap capaian tahun 2017 masih dijumpai beberapa
kekurangan yang masih mendapatkan perhatian lebih lanjut. Untuk itu diperlukan
adanya kebijakan pemerintah yang terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi
dan kabupaten dalam mencarikan solusi permasalahan tersebut. Diharapkan pada
masa yang akan datang tidak ada lagi kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat
maupun provinsi dan kabupaten yang dapat mempengaruhi munculnya
permasalahan di daerah.
Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi sebagai bahan evaluasi
terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Cianjur pada umumnya dan
vi
Bappeda Kabupaten Cianjur pada khususnya. Segala prestasi yang berhasil diraih tidak
menyebabkan munculnya rasa bangga yang berlebihan, sehingga melupakan tujuan
awal untuk selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Sebaliknya segala kekurangan yang masih dijumpai tidak menyebabkan lemahnya
motivasi, tetapi justru harus menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi di masa
yang akan datang.
Cianjur, Februari 2018
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
AGUS INDRA, SE., MM
NIP. 195911141985031016
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Cianjur
bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Pertama, berperan dalam menjaga
ketentuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Amanat peran tersebut
tertuang dalam peraturan perundang- undangan, yaitu (i) Undang-Undang No.
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); (ii)
Peraturan Bupati Cianjur No. 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cianjur; (iii) Peraturan Bupati Cianjur No. 77 Tahun 2016
tentang Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur. Kedua, berperan
mensinergikan perencanaan di daerah untuk mengarahkan pelaksanaan
pembangunan oleh pemerintah daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat
saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan.
Dalam pelaksanaannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Cianjur berkewajiban untuk menyiapkan konsep kebijakan
pemerintah berupa perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (20
tahunan), rencana pembangunan jangka menengah (5 tahunan), dan rencana
pembangunan jangka pendek (1 tahunan). Selanjutnya, dokumen-dokumen
perencanaan pembangunan yang dihasilkan menjadi acuan dan pedoman bagi
seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun rencana kerja PD masing-
masing dan sebagaimana dasar merumuskan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD).
Sesuai dengan renstra 2016-2021, BAPPEDA Kabupaten Cianjur
mempunyai tujuan:
(1) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif;
(2) Meningkatnya pengembangan penelitian dan inovasi daerah yang
berdaya saing.
2
Rencana pembangunan dituangkan dalam produk rencana pembangunan RKPD
setiap tahun. Rancangan kebijakan disusun melalui serangkaian kegiatan dimulai dari
koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan analisa kebijakan tingkat pusat,
provinsi dan daerah maupun sektoral / lintas sektoral. Selanjutnya, koordinasi yang
melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan terus dilakukan untuk menangani
permasalahan pembangunan sesuai penugasan dari Bupati atau Wakil Bupati dalam
urusan perencanaan.
Selama tahun 2017, pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA Kabupaten
Cianjur diupayakan secara optimal. Upaya tersebut senantiasa ditingkatkan,
antara lain meningkatkan keselarasan antara rencana pembangunan jangka
menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD); antara RKPD dengan rencana-rencana
kerja PD.
Peran BAPPEDA Kabupaten Cianjur sebagai pemangku kebijakan dan
administrator perencanaan pembangunan daerah terus ditingkatkan. Faktor-
faktor yang dapat menjadi ruang penyempurnaan peran BAPPEDA antara lain;
(i) peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur perencana di PD, (ii)
mengoptimalkan hasil monitoring dan evaluasi sebagai masukan yang efektif
dalam proses perencanaan, (iii) pelaksanaan kajian kebijakan dan
pemanfaatannya dalam rangka mendukung kualitas perencanaan.
1.2. TUGAS DAN FUNGSI
Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 77 Tahun 2016 tentang Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur, BAPPEDA Kabupaten Cianjur
merupakan unsur penunjang pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan. Tugas BAPPEDA Kabupaten Cianjur adalah membantu Bupati
dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang
perencanaan, serta penelitian dan pengembangan. Sedangkan fungsi BAPPEDA
Kabupaten Cianjur adalah:
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Stategis (Renstra), Rencana Kerja
Tahunan (RKT), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan;
3
b. Penyusunan dan penetapan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ),
dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan;
c. Perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan pelaksanaan kegiatan
pengelolaan dibidang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan;
d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan teknis operasional
bidang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan;
e. Penyelenggaraan pengelolaan aparatur sipil negara, keuangan,
perlengkapan, urusan tata usaha, barang milik daerah/negara, rumah
tangga, dan penatausahaan Badan;
f. Penyelenggaran pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi
pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, serta penelitian dan
pengembangan;
g. Penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi terhadap pengelolaan
UPTB;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya
Berdasarkan Peraturan Bupati No. 77 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Cianjur, secara umum struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten
Cianjur adalah Kepala BAPPEDA dibantu oleh Sekretaris, 3 (tiga) kasubag , 3 (tiga)
kepala bidang, 9 (sembilan) kasubid dan 5 (lima) pejabat fungsional perencana.
Struktur Organisasi BAPPEDA dapat dilihat pada gambar 1 berikut
4
Gambar 1. Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Cianjur
5
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan rencana
pembangunan daerah yang berkualitas perlu didukung oleh sumber daya manusia yang
handal. Tabel 1 menunjukkan profil Sumber Daya Manusia BAPPEDA Kabupaten
Cianjur.
Tabel 1
Profil Sumber Daya Manusia BAPPEDA Kabupaten Cianjur
No Jabatan Tingkat Pendidikan
Jenis
Kelamin Golongan Jumlah
S3 S2 S1 SMA L P IV III II
1 Kepala BAPPEDA 1 1 1 1
2 Sekretariat
Fungsional Perencana 3 1 4 3 1 4
a. Sekretaris 1 1 1 1
b. Kasubag Umum dan
Kepegawaian 1 1 1 1
c. Kasubag Keuangan 1 1 1 1
d. Kasubag
Perencanaan 1 1 1 1
e. Pelaksana 4 7 1 10 2 5 5 2 12
3
Bidang Penelitian dan
Pengembangan dan
Penyusun Rencana
Pembangunan
a. Kepala Bidang
Penelitian dan
Pengembangan dan
Penyusun Rencana
Pembangunan
1 1 1 1
b. Kasubid Penyusun
Rencana Kerja
Pembangunan Daerah
1 1 1 1
c. Kasubid Penelitian
dan Pengembangan 1 1 1 1
d. Kasubid
Pengendalian dan
Pelaporan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 1 1 1
e. Pelaksana 3 2 2 3 4 1 5
4
Bidang Perencanaan
Pemerintahan dan
Sosial Budaya
a. Kepala Bidang
Pemerintahan dan
Sosial Budaya
1 1 1 1
b. Kasubid
Perencanaan
Pemerintahan
1 1 1 1
c. Kasubid Perencanaan
Sosial Budaya 1 1 1 1
d. Kasubid
Perencanaan Aparatur
dan Keuangan
1 1 1 1
6
No Jabatan Tingkat Pendidikan
Jenis
Kelamin Golongan Jumlah
S3 S2 S1 SMA L P IV III II
e. Pelaksana 3 1 2 1 3 1 4
5
Bidang Perencanaan
Ekonomi dan
Infrastruktur
a. Kepala Bidang
Perencaaan Ekonomi
dan Infrastruktur
1 1 1 1
b. Kasubid
Perencanaan Ekonomi 1 1 1 1
c. Kasubid Perencanaan
Infrastruktur, Tata
Ruang dan Investasi
1 1 1 1
d. Kasubid
Perencanaan
Permukiman,
Lingkungan Hidup dan
Perhubungan
1 1 1 1
e. Pelaksana 2 1 1 2 2
Jumlah 1 14 25 4 30 13 13 27 4 44
Sumber: Sekretariat
Pada tahun 2017, kualitas sumber daya manusia BAPPEDA Kabupaten Cianjur
relatif baik, tercermin dari tingkat pendidikan. Jumlah pegawai BAPPEDA Kabupaten
Cianjur sebanyak 44 orang, terdiri dari 1 orang berpendidikan doktor (S3), 14 orang
berpendidikan master (S2), 25 orang berpendidikan sarjana (S1), 4 orang berpendidikan
SMA. Gambar 2 menunjukkan komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan.
Gambar 2. Komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan
Sumber: Sekretariat
Sedangkan menurut posisi jabatan BAPPEDA Kabupaten Cianjur memiliki 1 orang
pejabat eselon II, 4 orang pejabat eselon III, 12 orang pejabat eselon IV, 4 orang
7
fungsional perencana dan 27 orang fungsional umum. Gambar 3 menunjukkan
komposisi SDM berdasarkan tingkat kepangkatan.
Gambar 3. Komposisi SDM berdasarkan tingkat kepangkatan
Sumber: Sekretariat
BAPPEDA Kabupaten Cianjur memiliki 30 orang pegawai laki-laki dan 14 orang
pegawai perempuan. Komposisi tersebut dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini:
Gambar 4. Komposisi SDM berdasarkan jenis kelamin
Sumber: Sekretariat
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Cianjur pada tahun
2017 telah dilaksanakan dengan baik, namun masih ada kendala yang dihadapi
diantaranya:
1. Belum adanya jabatan fungsional peneliti.
2. Pendelegasian jabatan fungsional perencana yang kurang optimal dalam
mendukung tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan organisasi.
3. Kurangnya pegawai untuk jabatan fungsional umum.
8
BAB II
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
2.1. RENCANA STRATEGIS
Peran dan fungsi, sasaran dan indikator BAPPEDA Kabupaten Cianjur dalam
Renstra BAPPEDA tahun 2016-2021 pada tahun 2017 mengalami penyesuaian sejalan
dengan perubahan struktur organisasi BAPPEDA. Perubahan tersebut meliputi: (i)
perubahan peran dan fungsi sesuai dengan Perbup no 77 tahun 2016; (ii) penajaman
sasaran strategis; dan (ii) penyempurnaan indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja
yang sudah ditandatangani. Keterkaitan RPJMD dan Renstra BAPPEDA dijabarkan pada
gambar 5 berikut ini
Gambar 5. Diagram keterkaitan RPJMD dan Renstra BAPPEDA
Sumber: Renstra BAPPEDA Tahun 2016-2021
Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan dan
penelitian dan pengembangan daerah, BAPPEDA Kabupaten Cianjur dituntut untuk
menghasilkan rencana pembangunan daerah yang konsisten dan harmonis serta hasil
penelitian dan pengambangan yang ditindaklanjuti. Rencana pembangunan yang konsisten
dan harmonis dapat dilihat dari: (i) Persentase program RPJMD ke dalam RKPD dan (ii)
Persentase program RKPD ke dalam Renja. Sedangkan hasil penelitian dan inovasi yang
dilaksanakan oelh Perangkat Daerah dapat dilihat dari (i) Persentase jumlah PD yang telah
melaksanakan inovasi dalam program kegiatan.
Untuk mewujudkan sasaran di atas, BAPPEDA Kabupaten Cianjur menetapkan
indikator sasaran. Keterkaitan sasaran RPJMD, sasaran Renstra dan Indikator Sasaran
dapat dilihat pada gambar 6 berikut ini:
9
Gambar 6. Sasaran RPJMD, sasaran renstra dan indikator sasaran
Sumber : Renstra BAPPEDA Tahun 2016-2021
2.2. PENETAPAN KINERJA
Perjanjian Kinerja tahun 2017 telah ditetapkan sebagai komitmen pimpinan untuk
berkinerja dengan baik. Perjanjian Kinerja tersebut disampaikan pada tabel 2 berikut:
Tabel 2
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1
Terwujudnya konsistensi dan
harmonisasi perencanaan
pembangunan daerah
Persentase program RPJMD
ke dalam RKPD 100%
Persentase program RKPD
ke dalam Renja 100%
2
Terwujudnya hasil penelitian
dan inovasi yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah
Persentase Jumlah Perangkat
Daerah yang telah
melaksanakan inovasi dalam
program kegiatan
27%
Sumber : Renstra BAPPEDA Tahun 2016-2021
Dalam menentukan target dan pencapaian realisasi indikator kinerja, setiap
bidang mempunyai peranan masing-masing seperti tercantum dalam tabel 3 berikut:
10
Tabel 3
Peranan Bidang terhadap Target dan Realisasi
Sasaran
Strategis Program
Indikator
Kinerja Target
Bidang
Penelitian
dan
Pengemba
ngan dan
Penyusun
Rencana
Kerja
Pembangu
nan
Daerah
Bidang
Perenca
naan
Ekono
mi dan
Infrastr
uktur
Bidang
Perencan
aan
Pemerint
ahan dan
Sosial
Budaya
Terwujudnya
konsistensi
dan
harmonisasi
perencanaan
pembanguna
n daerah
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Dokumen
perencanaa
n yang telah
ditetapkan
dengan
PERDA/PER
KADA sesuai
dengan
tepat waktu
100%
V
Persentase
PD yang
mencapai
target
kinerja
100% v
Persentase
Renja PD
yang baik
lingkup
bidang
ekonomi
dan
infrastruktur
100% V
Persentase
Renja PD
yang baik
lingkup
bidang
sosial dan
budaya
100% V
Terwujudnya
hasil
penelitian
dan inovasi
yang yang
dilaksanakan
oleh
Perangkat
Daerah
Penelitian dan
pengembangan
Persentase
Jumlah
Perangkat
Daerah
yang telah
melaksanak
an inovasi
dalam
program
dan
kegiatan
32% v
Sumber: Perjanjian Kinerja BAPPEDA Tahun 2017
11
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
3.1.1 Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017
Pada tahun 2017 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis
Bappeda 2016-2021. Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
perlu dibuat analisis capaian kinerja organisasi sebagai tolak ukur kinerja organisasi agar
semakin baik dari tahun ke tahun. Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara
membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Dalam
hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran strategis dan
indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun.
Tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Cianjur dilaksanakan sesuai dengan tujuan,
sasaran strategis, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya selama tahun 2016 telah dihasilkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Tahun 2017 yang berkualitas serta koordinasi kebijakan pembangunan lainnya dalam
urusan perencanaan pembangunan.
Sebagai wujud akuntabilitas kinerja organisasi, penilaian capaian indikator kinerja
utama menggambarkan capaian indikator outcome. Dengan demikian, penilaian capaian
kinerja Bappeda merupakan agregat dari capaian kinerja pada bidang-bidang. Untuk
mengukur indikator kinerja, penilaian dilakukan dengan melakukan pemetaan terhadap
aspek program, sasaran, kegiatan dan indikator yang termuat dalam RPJMD, RKPD, Renja
Bappeda dan RKA. Adapun rincian capaian kinerja Bappeda dari masing-masing sasaran
strategis terdapat pada tabel 4 berikut:
Tabel 4
Capaian Kinerja Tahun 2017
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Target Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
1 Terwujudnya
konsistensi dan
harmonisasi
perencanaan
pembangunan
daerah
Persentase
program
RPJMD ke
dalam RKPD
100% 100% 100%
Persentase
program
RKPD ke
dalam Renja
100% 100% 100%
Terwujudnya
hasil penelitian
dan inovasi
yang
dilaksanakan
Persentase
jumlah
Perangkat
Daerah yang
telah
32% 32% 100%
12
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Target Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
oleh Perangkat
Daerah
melaksanakan
inovasi dalam
program
kegiatan
Ket: 90% - 100% 80% - <90% < 80%
Capaian kinerja tahun 2016 dan tahun 2017 tidak dapat disandingkan untuk setiap
indikatornya disebabkan adanya perubahan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.
Diharapkan dengan adanya perubahan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja, akan lebih
memudahkan dalam pengukurannya. Namun capaian kinerja bidang-bidang pada
BAPPEDA dapat dilihat pada tabel 5 berikut:
Tabel 5
Capaian Kinerja Bidang pada BAPPEDA
Indikator Kinerja
Bidang
Litbang PRP Perencanaan Ekonomi
dan Infrastruktur
Perencanaan
Pemerintahan dan Sosial
Budaya
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
Dokumen
perencanaan
daerah tahunan
yang ditetapkan
Peraturan Kepala
Daerah yang
tepat waktu
100% 100%
Persentase PD
yang mencapai
target kinerja
100% 100%
Persentase Renja
PD yang baik
lingkup bidang
ekonomi dan
infrastruktur
100% 100%
Persentase Renja
PD yang baik
lingkup bidang
pemerintahan
dan sosial
budaya
100% 100%
Persentase
jumlah Perangkat
Daerah yang
telah
melaksanakan
inovasi dalam
program kegiatan
32% 32%
13
Gambar 7. Sasaran Strategis
Rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) yang berkualitas telah
terwujud dengan melakukan perencanaan yang terintegrasi antarruang, antarwaktu,
antarfungsi pemerintah dengan penganggarannya. Pada tahun 2016, telah ditetapkan
RPJMD 2016-2021 melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Cianjur 2016-2021. RPJMD 2016-2021
merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum, program prioritas daerah serta kerangka ekonomi daerah.
Pada tahun 2017, telah dihasilkan dokumen RKPD 2018 yang ditetapkan
melalui Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2018 pada tanggal 30 Mei 2017 Dokumen RKPD 2018 memuat tema: “Percepatan
pembangunan infrastruktur yang didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan publik dan
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta pengembangan wilayah berwawasan
lingkungan.
Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 1 telah ditetapkan 2 (dua)
indikator kinerja, sebagaimana penjelasan berikut ini.
Gambar 8 Indikator Sasaran
Indikator kinerja “persentase program RPJMD ke dalam RKPD diukur dari:
jumlah program dalam RKPD / jumlah program dalam RPJMD x 100%. Indikator kinerja
ini merupakan indikator kinerja yang mencerminkan terwujudnya konsistensi dan
harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Secara keseluruhan hasil pengukuran
capaian indikator persentase program RPJMD ke dalam RKPD adalah 100 %. Jumlah
program dalam RKPD ada 77 program, sedangkan jumlah program dalam RPJMD adda 77
program. Sehingga capaian sebesar 100%. Tabel 6 berikut menggambarkan program yang
terdapat pada RKPD dan RPJMD:
Tabel 6
program dalam RKPD dan RPJMD
No Program dalam RKPD No Program dalam RPJMD
1 Program Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Non Formal
1 Program Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Non Formal
2 Program Wajib Pelajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
2 Program Wajib Pelajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
14
No Program dalam RKPD No Program dalam RPJMD
3
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan dan Peningkatan Mutu
Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan
3
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan dan Peningkatan Mutu
Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan
4 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
4 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
5
Program Upaya Kesehatan
Perorangan dan Kesehatan
Masyarakat
5
Program Upaya Kesehatan
Perorangan dan Kesehatan
Masyarakat
6 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat 6
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
7
Program Pencegahan,
Pemberantasan Penyakit dan
Kesehatan Lingkungan
7
Program Pencegahan,
Pemberantasan Penyakit dan
Kesehatan Lingkungan
8
Program Pengadaan Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan
Perasarana Kesehatan Dasar dan
Rujukan
8
Program Pengadaan Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan
Perasarana Kesehatan Dasar dan
Rujukan
9 program Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
9 program Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
10 Program Pembangunan Jalan,
Jembatan dan Trotoar
10 Program Pembangunan Jalan,
Jembatan dan Trotoar
11
Program Rehabilitasi/ Pemelirahan
Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran
Drainase/ Gorong-Gorong
11
Program Rehabilitasi/ Pemelirahan
Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran
Drainase/ Gorong-Gorong
12 Program Pembinaan Jasa Konstruksi,
Bina Teknik dan Penataan Ruang
12 Program Pembinaan Jasa Konstruksi,
Bina Teknik dan Penataan Ruang
13
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
Lainya
13
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
Lainya
14 Program Perencanaan Pemanfaatan
dan Pengendalian Tata Ruang
14 Program Perencanaan Pemanfaatan
dan Pengendalian Tata Ruang
15 Program Pembangunan dan
Rehabilitasi Gedung
15 Program Pembangunan dan
Rehabilitasi Gedung
16 Program Pengembangan Kinerja Air
Minum, Sanitasi dan Air Limbah
16 Program Pengembangan Kinerja Air
Minum, Sanitasi dan Air Limbah
17 Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
17 Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
18 Program: Lingkungan Sehat dan
Perumahan
18 Program: Lingkungan Sehat dan
Perumahan
19 Program Pemerintahan Trantibum
dan Penegakan Peraturan Daerah
19 Program Pemerintahan Trantibum
dan Penegakan Peraturan Daerah
20 Program Pemberdayaan Potensi
Keamanan
20 Program Pemberdayaan Potensi
Keamanan
21 Program Penanggulanganan
Kebakaran 21
Program Penanggulanganan
Kebakaran
22 Program Pencegahan dan
Penanggulanganan Bencana Alam
22 Program Pencegahan dan
Penanggulanganan Bencana Alam
23
Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan dan Pendidikan Politik
Masyarakat
23
Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan dan Pendidikan Politik
Masyarakat
24 Program Penanganan PMKS 24 Program Penanganan PMKS
15
No Program dalam RKPD No Program dalam RPJMD
25 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 25
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
26 Program Peningkatan Kualitas
Produktivitas dan Kesempatan Kerja
26 Program Peningkatan Kualitas
Produktivitas dan Kesempatan Kerja
27
Program Pelindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
27
Program Pelindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
28 Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
28 Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
29 Program Ketahanan Pangan 29 Program Ketahanan Pangan
30 Program Administrasi Pertahanan
30 Program Administrasi Pertahanan
31 Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
31 Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
32 Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau
32 Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau
33
Program Pengendalian Pencemaran,
Perusakan Lingkungan Hidup dan
Konservasi SDA
33
Program Pengendalian Pencemaran,
Perusakan Lingkungan Hidup dan
Konservasi SDA
34 Program Pengelolaan Perempahan
dan Limbah
34 Program Pengelolaan Perempahan
dan Limbah
35 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
35 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
36 Program Peningkatan Keberdayan
Masyarakat Perdesaan 36
Program Peningkatan Keberdayan
Masyarakat Perdesaan
37 Program Pembinaan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
37 Program Pembinaan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
38
Program Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Ketahanan
Keluarga
38
Program Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Ketahanan
Keluarga
39 Program Pelayanan Angkutan dan
Pengamanan Lalu Lintas
39 Program Pelayanan Angkutan dan
Pengamanan Lalu Lintas
40
Program Pembangunan dan
Rehabilitasi Sarana dan Perasanana
dan Pasilitas Perhubungan
40
Program Pembangunan dan
Rehabilitasi Sarana dan Perasanana
dan Pasilitas Perhubungan
41 Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor
41 Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor
42 Program Pengembangan Komunikasi
Informasi dan Media Masa
42 Program Pengembangan Komunikasi
Informasi dan Media Masa
43
Program Pemberdayaan
Pengembangan Koperasi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
43
Program Pemberdayaan
Pengembangan Koperasi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
44
Program Pemberdayaan
Pengembangan Koperasi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
44
Program Pemberdayaan
Pengembangan Koperasi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
45 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Pelayanan Perijinan
45 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Pelayanan Perijinan
46 Program Pengembangan
Kepemudaan dan Olahraga
46 Program Pengembangan
Kepemudaan dan Olahraga
47 Program Penyediaan Data dan
Stastiktik
47 Program Penyediaan Data dan
Stastiktik
48 Program Persandian 48 Program Persandian
16
No Program dalam RKPD No Program dalam RPJMD
49 Program Pengelolaan Kekayan
Budaya 49
Program Pengelolaan Kekayan
Budaya
50 Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakan 50
Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakan
51 Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
51 Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
52
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
dan Masyarakat Pesisir
52
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
dan Masyarakat Pesisir
53 Program Pengembangan Sumber
Daya Perikanan
53 Program Pengembangan Sumber
Daya Perikanan
54 Program Pengembangan Distinasi
dan Promosi Wisata Serta Kemitraan 54
Program Pengembangan Distinasi
dan Promosi Wisata Serta Kemitraan
55 Program Peningkatan Produksi
55 Program Peningkatan Produksi
56 Program Pemberdayaan Penyuluh
Program Pengembangan Agribisnis
56 Program Pemberdayaan Penyuluh
Program Pengembangan Agribisnis
57
Program Peningkatan Produksi Hasil
Pertenakan dan Pencegahan
Penanggulanganan Penyakit Ternak
57
Program Peningkatan Produksi Hasil
Pertenakan dan Pencegahan
Penanggulanganan Penyakit Ternak
58 Program Pengembangan Energi dan
Sumber Daya Mineral
58 Program Pengembangan Energi dan
Sumber Daya Mineral
59
Program Peningkatan Effisiensi
Perdagangan Dalam Negeri,
Perlindungan Konsumen,
Pengamanan Perdanganan dan
Pembinaan PKL
59
Program Peningkatan Effisiensi
Perdagangan Dalam Negeri,
Perlindungan Konsumen,
Pengamanan Perdanganan dan
Pembinaan PKL
60 Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
60 Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
61 Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
61 Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
62 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
62 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
63
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
63
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
64 Program Peningkatan Pendapatan
Daerah
64 Program Peningkatan Pendapatan
Daerah
65 Program Pembinaan, Pengembangan
Aparatur dan KORPRI
65 Program Pembinaan, Pengembangan
Aparatur dan KORPRI
66 Program Pengembangan dan
Penelitian dan Pengembangan
66 Program Pengembangan dan
Penelitian dan Pengembangan
67
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH
67
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH
68
Program-Program Perumusan
Kebijakan Daerah dan Peraturan
Perundang-undangan
68
Program-Program Perumusan
Kebijakan Daerah dan Peraturan
Perundang-undangan
69 Program kerjasama daerah 69 Program kerjasama daerah
70
Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
70
Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
17
No Program dalam RKPD No Program dalam RPJMD
71 Program Peningkatan Kebijakan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
71 Program Peningkatan Kebijakan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
72 Program Penerapan Kepemerintahan
Yang Baik
72 Program Penerapan Kepemerintahan
Yang Baik
73 Program Penunjang Kegiatan
Keagamaan
73 Program Penunjang Kegiatan
Keagamaan
74 Program Pengembangan Pelayanan
Bantuan Hukum
74 Program Pengembangan Pelayanan
Bantuan Hukum
75 Program Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa
75 Program Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa
76 Program Kehumasan dan
Keprotokolan 76
Program Kehumasan dan
Keprotokolan
77 Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
77 Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Sumber: Bidang Litbang PRP
Untuk meningkatkan kualitas RKPD, pada tahun 2019, mulai diterapkan sistem
e-planning untuk perencanaan pada kecamatan dan perangkat daerah.
Untuk mendukung pencapaian kinerja persentase program RPJMD ke dalam
RKPD dilakukan pengukuran indikator kinerja program, yaitu sebagai berikut:
Gambar 9 : Indikator Sasaran
Ketepatan waktu diukur dengan jumlah hari rencana – (jumlah hari realisasi –
jumlah hari rencana) / jumlah hari rencana x 100%.
Dokumen RKPD tahun 2018 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 25
Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 pada tanggal 30 Mei
2017 dan TEPAT WAKTU. Perbup ini merupakan pedoman bagi:
1. Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menyusun RAPD Tahun 2018.
2. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja PD.
Untuk menghasilkan dokumen RKPD tahun 2018 telah dilaksanakan koordinasi
penyusunan pembangunan daerah. Dokumen RKPD tahun 2018 telah melalui rangkaian
kegiatan penyusunan RKPD tahun 2017 yang terdiri dari berbagai tahapan yaitu: (1)
18
Persiapan penyusunan; (2) Penyusunan rancangan awal; (3) Penyusunan rancangan; (4)
Pelaksanaan musrenbang; (5) Perumusan rancangan akhir; dan (6) Penetapan.
Tabel 7
Tahapan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018
No Kegiatan Tanggal
A. Tahap Persiapan
1 Pembentukan Tim Teknis Internal Bappeda 4 Januari 2017
2 Rapat Persiapan Penyusunan RKPD 2018 (Tim
Teknis Internal)
5-8 Januari 2017
3 Penyampaian Surat Edaran Kepada Perangkat
Daerah ttg Arah Kebijakan dan Juknis Musren di
Kec Tahun 2018
10 Januari 2017
4 Persiapan dan Pengolahan Data/Informasi untuk
RKPD 2018
a. Pengolahan Data/Informasi Pembangunan
Tahun 2015-2016 dan 2016-2021
3-17 Januari 2017
5 penyusunan dan pengolahan hasil evaluasi RPJMD
Tahun 2011-2016 dan evaluasi pelaksanaan RKPD
Tahun 2016
a. Pengolahan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD
Tahun 2016
10-31 Januari 2017
b Pengolahan hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJMD
Tahun 2016
10-31 Januari 2017
c Pengolahan hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJMD
Tahun 2016
10-31 Januari 2017
6 Penyusunan Ranwal Draft 1 RKPD Tahun 2018 10-31 Januari 2017
7 Rakor dengan Perangkat Daerah untuk Ranwal
RKPD 2018
12 Januari 2017
8 Penyampaian Daftar Program dan Kegiatan Tahun
2017 sebagai bahan Musrenbang di Kecamatan
13 Januari 2017
9 Penyampaian Surat Edaran Bupati ttg Perencanaan
dan Penganggaran 2018
16 Januari 2017
11 Penyampaian Surat Permohonan Pokok-pokok
pikiran DPRD dan rencana Jadwal dengar
pendapat
27 Januari 2017
12 Pembahasan dengan Tim Teknis ttg Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
27 Januari 2017
B. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD 2018
1 Tahap penginputan dan Verifikasi Hasil
program/kegiatan Musren di Kec
18 Januari-3 Februari
2017
3 Rapat Internal Bidang lingkup Bapeda ttg evaluasi
hasil Musren di Kec dan Surat Edaran Program dan
Kegiatan Hasil Pelaksanaan Musrenbang di Kec.
Tahun 2018
6 Februari 2017
4 Rapat Persiapan Pra Forum Perangkat Daerah
(Format RENJA 2018, format proposal Batuan
Keuangan Provinsi Jabar 2018 dan penyampaian
pra forum Perangkat daerah, penyampaian format
bahan evaluasi RKPD 2017)
7 Februari 2017
5 Penyampaian Usulan Ranwal Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018 ( Penetapan Surat Edaran
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja (Renja) PD dan Penyampaian Rancangan
7 Februari 2017
19
No Kegiatan Tanggal
Awal RKPD) berdasarkan sumber dana APBD I,
APBD II, dan APBN (khusus untuk APBD I dan
APBN dilengkapi dengan Proposal, Smart Planning
dan Pra RKA)
6 Permohonan Data Kapasitas Fiskal Fiskal Daerah
Tahun 2018 kepada BPKAD
7 Februari 2017
7 Verifikasi Usulan Ranwal Renja Perangkat Daerah
dengan Bappeda
8 Penyusunan Draft 2 Rancangan Awal RKPD 2018 7 -10 Februari 2017
9 Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan
DPRD
14 Februari 2017
10 Persiapan dan Penyiapan Bahan Konsultasi Publik 15 Februari
11 Konsultasi Publik 16 Februari 2017
12 Penyempurnaan Rancangan Awal Draft 2 RKPD
2018
17 -24 Februari 2017
13 Penyampaian Usulan Program dan Kegiatan Tahun
2018
a. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2018
Hasil Musrenbang di Kecamatan Tahun 2017
1 Februari - 14
Februari 2017
b. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2018
Hasil Forum Gabungan PD Tahun 2017
21 Februari-3 Maret
2017
14 Pengolahan Usulan Program dan Kegiatan Prioritas
Tahun 2018 PD oleh Bidang -Bidang di Bappeda
Kabupaten Cianjur
17 Februari-3 Maret
2017
15 Finalisasi Rancangan Awal RKPD Draft 2 2018 23 Februari 2017
C. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Tahapan Musrenbang
1 Pelaksanaan Musrenbang Desa 2-17 Januari 2017
2 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 18-19, 23-26, 30-31
Januari 2017
3 Forum Gabungan Perangkat Daerah 22 Februari
4 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten 7 Maret 2017
Pra Musrenbang Provinsi
1 Rapat Persiapan Pra Musrenbang Kewilayahan d
Bidang Bappeda Kab. Cianjur
13 Maret 2017
2 Pelaksanaan Pra Musrenbang Kewilayahan 29 Maret 2017
3 Pelaksanaan Forum PD Provinsi 13-17 Maret
4 Penyampaian Usulan Program dan Kegiatan
Prioritas Tahun 2018 Tingkat Prov
13-17 Maret
Musrenbang Provinsi
1 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi 11-12 April 2017
Musrenbang Nasional
1 Pelaksanaan Pra Musrenbang Nasional Minggu ke-3 April
2017
2 Pelaksanaan Musrenbang Nasional Minggu ke-4 April
2017
3 Pelaksanaan Pasca Musrenbang Nasional Minggu ke-1 Mei
2017
D. Tahap Penyusunan Rancangan RKPD 2018
1 Evaluasi dan Penelaahan RKP dan RKPD Jabar 8-9 Maret
2 Penyerahan Rancangan Renja PD hasil forum PD
ke Bappeda
8-9 Maret
3 Verifikasi rancangan Renja PD oleh Bidang di
Bappeda
9-15 Maret
4 Penyusunan dan finalisasi Rancangan RKPD 2018 16-17 Maret
20
No Kegiatan Tanggal
E. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RKPD 2018 dan
Penetapan RKPD 2018
1 Penyusunan Rancangan Akhir RKPD 17 Maret-30 April
2017
2 Pembahasan/Konsultasi Rancangan Akhir Ke Bupati 2-3 Mei 2017
3 Penetapan Perbub RKPD 30 Mei 2017
F. Tahap Sosialisasi RKPD 2018
1 Sosialisasi RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2018 31 Mei 2017
Sumber: Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Penyusunan Rencana Pembangunan
Daerah
Musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) merupakan salah satu tahapan
dalam penyusunan dokumen RKPD. Hasil dari musrenbang tahun 2017 yang diakomodir
dalam dokumen RKPD tahun 2018 adalah sebesar 14,06%. Hasilnya dapat dilihat pada
tabel 8 berikut
Tabel 8
Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Dalam Musrenbang Rkpd Di
Kecamatan Tahun 2018
No Kecamatan
Jumlah Usulan
Kegiatan Prioritas
Tahun 2018
Jumlah Usulan
Kegiatan yang
Masuk RKPD 2018
1 Kecamatan Agrabinta 13 3
2 Kecamatan Bojongpicung 13 2
3 Kecamatan Campaka 15 4
4 Kecamatan Campaka Mulya 12 3
5 Kecamatan Cianjur 11 0
6 Kecamatan Cibeber 19 2
7 Kecamatan Cibinong 11 2
8 Kecamatan Cidaun 62 6
9 Kecamatan Cijati 13 1
10 Kecamatan Cikadu 12 2
11 Kecamatan Cikalongkulon 13 1
12 Kecamatan Cilaku 13 1
13 Kecamatan Cipanas 14 1
14 Kecamatan Ciranjang 13 2
15 Kecamatan Cugenang 9 1
16 Kecamatan Gekbrong 11 0
17 Kecamatan Haurwangi 15 1
18 Kecamatan Kadupandak 13 5
19 Kecamatan Karangtengah 13 4
20 Kecamatan Leles 22 3
21 Kecamatan Mande 13 2
22 Kecamatan Naringgul 32 4
23 Kecamatan Pacet 21 2
24 Kecamatan Pagelaran 19 7
21
No Kecamatan
Jumlah Usulan
Kegiatan Prioritas
Tahun 2018
Jumlah Usulan
Kegiatan yang
Masuk RKPD 2018
25 Kecamatan Pasirkuda 3 0
26 Kecamatan Sindangbarang 13 2
27 Kecamatan Sukaluyu 12 2
28 Kecamatan Sukanagara 13 3
29 Kecamatan Sukaresmi 17 2
30 Kecamatan Takokak 36 0
31 Kecamatan Tanggeung 13 3
32 Kecamatan Warungkondang 10 1
JUMLAH USULAN 519 72
Sumber: Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Penyusun Rencana Pembangunan
Terkait fungsi BAPPEDA dengan fungsi pengendalian kebijakan pembangunan
daerah, dilakukan pengukuran indikator kinerja Persentase PD yang mencapai target kinerja
dengan menghitung jumlah PD yang mencapai kinerja “baik” / jumlah PD x 100%. Hasil
perhitungan adalah sebagai berikut:
Tabel 9
Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2017
NO NAMA OPD
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran
Persentase
(%) Kotegori
Persentase
(%) Kotegori
1 2 3 4 5 6
1 DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN 99,00 ST 97,33 ST
2 DINAS KESEHATAN 97,98 ST 85,18 T
3 RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SAYANG 92,86 ST 94,01 ST
4 RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH CIMACAN 100 ST 88,65 T
5 RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PAGELARAN 87,50 T 84,99 T
6 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG 98,34 ST 89,54 T
7
DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN,
DAN PERTANAHAN
93,47 ST 93,98 ST
8
SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN
100 ST 99,50 ST
9 BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK 100 ST 99,94 ST
10
BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
90,47 ST 90,30 ST
11 DINAS SOSIAL 100 ST 99,96 ST
22
NO NAMA OPD
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran
Persentase
(%) Kotegori
Persentase
(%) Kotegori
12 DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI 100 ST 99,95 ST
13 DINAS LINGKUNGAN
HIDUP 100 ST 97,38 ST
14 DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL 100 ST 94,36 ST
15 DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA 100 ST 98,73 ST
16
DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
97,15 ST 97,17 ST
17 DINAS PERHUBUNGAN 92,33 ST 92,14 ST
18
DINAS
KOMUNIKASI,INFORMATI
KA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
99,90 ST 93,72 ST
19
DINAS KOPERASI USAHA
KECIL DAN MENENGAH
PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN
100 ST 83,26 T
20 DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN 102 ST 99,51 ST
21
DINAS KELAUTAN,
PERIKANAN DAN
PETERNAKAN
100,25 ST 96,79 ST
22
DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
91,67 ST 97,54 ST
23
DINAS PERTANIAN
PERKEBUNAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA
100 ST 93,78 ST
24 SEKRETARIAT DAERAH 99,51 ST 94,92 ST
25 SEKRETARIAT DPRD 96,34 ST 96,31 ST
26 BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH 116,41 ST 92,78 ST
27
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
93,33 ST 73,20 S
28 INSPEKTORAT 106,67 ST 96,72 ST
29 BAPPEDA 100 ST 94,93 ST
30
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
99,71 ST 93,58 ST
31
BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH
100 ST 86,13 T
RATA- RATA CAPAIAN 98,56 ST 93,43 ST
Sumber : Data Evaluasi Renja dari
Perangkat Daerah
23
Keterangan :
Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Anggarannya dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah (Wajib,Pilihan, dan Fungsi Penunjang Pemerintahan)
ST Sangat tinggi (91% < 100%)
T Tinggi (76% < 90%)
S Sedang (66% < 75%)
R Rendah (51% < 65%)
SR Sangat Rendah ( < 50%)
persentase PD berkinerja Tinggi 1
= 3,23
dibagi jumlah PD 31
persentase PD berkinerja Tinggi 30
= 96,77
dibagi jumlah PD 31
Untuk mendukung terwujudnya konsistensi dan harmonisasi perencanaan
pembangunan daerah maka dilakukan pengukuran indikator persentase program RKPD ke
dalam Renja. Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung jumlah program dalam Renja
/ jumlah program dalam RKPD x 100%. Jumlah program dalam RKPD tahun 2017 ada 77,
sedangkan pada Renja PD ada 77 program, sehingga tercapai 100%.
Gambar 10. Indikator Sasaran
Tabel 10
Program dalam RKPD dan Renja PD
No Program dalam RKPD No Program dalam Renja
A Dinas Pendidikan dan Kebudayaan A Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 Program Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Non Formal
1 Program Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Non Formal
2 Program Wajib Pelajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
2 Program Wajib Pelajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
3
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan dan Peningkatan Mutu
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
3
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan dan Peningkatan Mutu
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
B Dinas Kesehatan B Dinas Kesehatan
1 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
24
No Program dalam RKPD No Program dalam Renja
2
Program Upaya Kesehatan
Perorangan dan Kesehatan
Masyarakat
2
Program Upaya Kesehatan
Perorangan dan Kesehatan
Masyarakat
3 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
3 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
4 Program Pencegahan, Pemberantasan
Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
4 Program Pencegahan, Pemberantasan
Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
5
Program Pengadaan Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Perasarana
Kesehatan Dasar dan Rujukan
5
Program Pengadaan Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Perasarana
Kesehatan Dasar dan Rujukan
6 program Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
6 program Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
C Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
C Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
1 Program Pembangunan Jalan,
Jembatan dan Trotoar
1 Program Pembangunan Jalan,
Jembatan dan Trotoar
2
Program Rehabilitasi/ Pemelirahan
Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran
Drainase/ Gorong-Gorong
2
Program Rehabilitasi/ Pemelirahan
Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran
Drainase/ Gorong-Gorong
3 Program Pembinaan Jasa Konstruksi,
Bina Teknik dan Penataan Ruang
3 Program Pembinaan Jasa Konstruksi,
Bina Teknik dan Penataan Ruang
4
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
Lainya
4
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
Lainya
5 Program Perencanaan Pemanfaatan
dan Pengendalian Tata Ruang
5 Program Perencanaan Pemanfaatan
dan Pengendalian Tata Ruang
6 Program Pembangunan dan
Rehabilitasi Gedung
6 Program Pembangunan dan
Rehabilitasi Gedung
7 Program Pengembangan Kinerja Air
Minum, Sanitasi dan Air Limbah
7 Program Pengembangan Kinerja Air
Minum, Sanitasi dan Air Limbah
8 Program Penyediaan dan Pengelolaan
Air Baku
8 Program Penyediaan dan Pengelolaan
Air Baku
9 Program Pengembangan Energi dan
Sumber Daya Mineral
9 Program Pengembangan Energi dan
Sumber Daya Mineral
D
Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
D
Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1 Program: Lingkungan Sehat dan
Perumahan
1 Program: Lingkungan Sehat dan
Perumahan
2 Program Administrasi Pertanahan
2 Program Administrasi Pertanahan
3 Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
3 Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau
4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau
E Badan Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
E Badan Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
1 Program Pemerintahan Trantibum
dan Penegakan Peraturan Daerah
1 Program Pemerintahan Trantibum
dan Penegakan Peraturan Daerah
2 Program Pemberdayaan Potensi
Keamanan
2 Program Pemberdayaan Potensi
Keamanan
25
No Program dalam RKPD No Program dalam Renja
3 Program Penanggulanganan
Kebakaran 21
Program Penanggulanganan
Kebakaran
F Badan Penanggulanagan Bencana
Alam Daerah
F Badan Penanggulanagan Bencana
Alam Daerah
1 Program Pencegahan dan
Penanggulanganan Bencana Alam
1 Program Pencegahan dan
Penanggulanganan Bencana Alam
2
Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan dan Pendidikan Politik
Masyarakat
2
Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan dan Pendidikan Politik
Masyarakat
G Dinas Sosial G Dinas Sosial
1 Program Penanganan PMKS 1 Program Penanganan PMKS
2 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
2 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
H Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi H Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 Program Peningkatan Kualitas
Produktivitas dan Kesempatan Kerja
1 Program Peningkatan Kualitas
Produktivitas dan Kesempatan Kerja
2
Program Pelindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
2
Program Pelindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
3 Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
3 Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
I
Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
I
Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
1 Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
1 Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
2
Program Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Ketahanan
Keluarga
2
Program Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Ketahanan
Keluarga
3 Program Ketahanan Pangan 3 Program Ketahanan Pangan
J Dinas Lingkungan Hidup J Dinas Lingkungan Hidup
1
Program Pengendalian Pencemaran,
Perusakan Lingkungan Hidup dan
Konservasi SDA
1
Program Pengendalian Pencemaran,
Perusakan Lingkungan Hidup dan
Konservasi SDA
2 Program Pengelolaan Perempahan
dan Limbah
2 Program Pengelolaan Perempahan
dan Limbah
K Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil K
Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil
1 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
1 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
L Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa L
Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa
1 Program Peningkatan Keberdayan
Masyarakat Perdesaan
1 Program Peningkatan Keberdayan
Masyarakat Perdesaan
2 Program Pembinaan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2 Program Pembinaan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
M Dinas Perhubungan M Dinas Perhubungan
1 Program Pelayanan Angkutan dan
Pengamanan Lalu Lintas
1 Program Pelayanan Angkutan dan
Pengamanan Lalu Lintas
26
No Program dalam RKPD No Program dalam Renja
2
Program Pembangunan dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Fasilitas Perhubungan
2
Program Pembangunan dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Fasilitas Perhubungan
3 Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor
3 Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor
N Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
N Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
1 Program Pengembangan Komunikasi
Informasi dan Media Masa
1 Program Pengembangan Komunikasi
Informasi dan Media Masa
2 Program Penyediaan Data dan
Stastiktik 2
Program Penyediaan Data dan
Stastiktik
3 Program Persandian 3 Program Persandian
O
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian
O
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian
1
Program Pemberdayaan
Pengembangan Koperasi Usaha Mikro
Kecil dan Menengah
1
Program Pemberdayaan
Pengembangan Koperasi Usaha Mikro
Kecil dan Menengah
2
Program Pemberdayaan
Pengembangan Koperasi Usaha Mikro
Kecil dan Menengah
2
Program Pemberdayaan
Pengembangan Koperasi Usaha Mikro
Kecil dan Menengah
3 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Pelayanan Perijinan
3 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Pelayanan Perijinan
4
Program Peningkatan Effisiensi
Perdagangan Dalam Negeri,
Perlindungan Konsumen,
Pengamanan Perdanganan dan
Pembinaan PKL
4
Program Peningkatan Effisiensi
Perdagangan Dalam Negeri,
Perlindungan Konsumen,
Pengamanan Perdanganan dan
Pembinaan PKL
5 Program Pengembangan Industri Kecil
dan Menengah
5 Program Pengembangan Industri Kecil
dan Menengah
P Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga
P Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga
1 Program Pengembangan Kepemudaan
dan Olahraga
1 Program Pengembangan Kepemudaan
dan Olahraga
2 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya 2
Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
3 Program Pengembangan Destinasi dan
Promosi Wisata Serta Kemitraan
3 Program Pengembangan Destinasi dan
Promosi Wisata Serta Kemitraan
Q Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Q Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1 Program Pengembangan Budaya Baca
dan Pembinaan Perpustakan
1 Program Pengembangan Budaya Baca
dan Pembinaan Perpustakan
2 Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
2 Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
R Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
R Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
1
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
dan Masyarakat Pesisir
1
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
dan Masyarakat Pesisir
2 Program Pengembangan Sumber
Daya Perikanan
2 Program Pengembangan Sumber
Daya Perikanan
27
No Program dalam RKPD No Program dalam Renja
3
Program Peningkatan Produksi Hasil
Pertenakan dan Pencegahan
Penanggulanganan Penyakit Ternak
3
Program Peningkatan Produksi Hasil
Pertenakan dan Pencegahan
Penanggulanganan Penyakit Ternak
S Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan
dan Hortikultura
S Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan
dan Hortikultura
1 Program Peningkatan Produksi 1 Program Peningkatan Produksi
2 Program Pemberdayaan Penyuluh
Program Pengembangan Agribisnis
2 Program Pemberdayaan Penyuluh
Program Pengembangan Agribisnis
T Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah T
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
1 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
1 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
2 Program Pengembangan dan
Penelitian dan Pengembangan
2 Program Pengembangan dan
Penelitian dan Pengembangan
U Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah
U Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah
1
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
1
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
V Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah V
Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah
1 Program Peningkatan Pendapatan
Daerah
1 Program Peningkatan Pendapatan
Daerah
W Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Satu Pintu
W Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Satu Pintu
1 Program Pembinaan, Pengembangan
Aparatur dan KORPRI
1 Program Pembinaan, Pengembangan
Aparatur dan KORPRI
X Inspektorat Daerah X Inspektorat Daerah
1
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH
1
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH
Y Sekretariat Daerah Y Sekretariat Daerah
1
Program-Program Perumusan
Kebijakan Daerah dan Peraturan
Perundang-undangan
1
Program-Program Perumusan
Kebijakan Daerah dan Peraturan
Perundang-undangan
2 Program kerjasama daerah 2 Program kerjasama daerah
3 Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3 Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4 Program Peningkatan Kebijakan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4 Program Peningkatan Kebijakan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5 Program Penerapan Kepemerintahan
Yang Baik
5 Program Penerapan Kepemerintahan
Yang Baik
6 Program Penunjang Kegiatan
Keagamaan
6 Program Penunjang Kegiatan
Keagamaan
7 Program Pengembangan Pelayanan
Bantuan Hukum
7 Program Pengembangan Pelayanan
Bantuan Hukum
8 Program Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa
8 Program Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa
9 Program Kehumasan dan
Keprotokolan 9
Program Kehumasan dan
Keprotokolan
28
No Program dalam RKPD No Program dalam Renja
Z Sekretariat Dewan Z Sekretariat Dewan
1 Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1 Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Sumber: Bidang Litbang PRP
Dokumen RKPD tahun 2018 dalam penyusunannya telah melibatkan seluruh
sektor dalam rangka mencapai konsistensi dan harmonisasi perencanaan pembangunan
daerah. Untuk memastikan bahwa sasaran dan program yang dicanangkan dalan RPJMD
tahun 2016 – 2021 benar-benar dioperasionalisasikan oleh PD dilakukan verifikasi terhadap
Renja PD dan menjadi salah satu indikator program, yaitu persentase Renja PD yang baik
lingkup bidang ekonomi dan infrastruktur dan persentase Renja yang baik lingkup bidang
pemerintahan dan sosial budaya.
Gambar 11 Indikator Sasaran
Hasil verifikasi terhadap Renja PD lingkup bidang ekonomi dan infrastruktur
adalah sebagai berikut:
Tabel 11
Renja PD Lingkup Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
No Nama PD Kotegori Keterangan
1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG Baik
2 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN Baik
3 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Baik
4 DINAS PERHUBUNGAN Baik
5
DINAS KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN
Baik
6 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
PETERNAKAN Baik
7 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA Baik
29
No Nama PD Kotegori Keterangan
8 DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA Baik
9 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Baik
Sumber : Bidang Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur
Hasil verifikasi Renja PD lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya adalah
sebagai berikut:
Tabel 12 Renja PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
No Nama PD Kotegori Keterangan
1 DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN Baik
2 DINAS KESEHATAN Baik
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SAYANG Baik
4 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
CIMACAN Baik
5 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PAGELARAN Baik
6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN Baik
7 BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK Baik
8 BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH Baik
9 DINAS SOSIAL Baik
10 DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI Baik
11 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL Baik
12 DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA Baik
13
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Baik
14 DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN Baik
15 DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN Baik
16 SEKRETARIAT DAERAH Baik
17 SEKRETARIAT DPRD Baik
18 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH Baik
19 INSPEKTORAT Baik
20 BAPPEDA Baik
21 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH Baik
22 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH Baik
Sumber: Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya
30
Tabel 13 Renja Kecamatan
No Nama Kecamatan Kategori Keterangan
1 Warungkondang Baik
2 Gekbrong Baik
3 Cilaku Baik
4 Cibeber Baik
5 Mande Baik
6 Sukaluyu Baik
7 Ciranjang Baik
8 Bojongpicung Baik
9 Haurwangi Baik
10 Campakamulya Baik
11 Campaka Baik
12 Sukanagara Baik
13 Pagelaran Baik
14 Takokak Baik
15 Kadupandak Baik
16 Cijati Baik
17 Tanggeung Baik
18 Cibinong Baik
19 Pasirkuda Baik
20 Sindangbarang Baik
21 Cikadu Baik
22 Leles Baik
23 Agrabinta Baik
24 Cidaun Baik
25 Naringgul Baik
26 Pacet Baik
27 Sukaresmi Baik
28 Cipanas Baik
29 Cugenang Baik
30 Cikalongkulon Baik
31 Cianjur Baik
32 Karangtengah Baik
Sumber: Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya
Penelitian dan pengembangan menjadi urusan BAPPEDA dan menjadi
sasaran strategis yaitu terwujudnya hasil penelitian dan inovasi daerah yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
Gambar 12
Sasaran Strategis
Indikator dari sasaran strategis terwujudnya hasil penelitian dan inovasi
daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah adalah persentase jumlah
Perangkat Daerah yang telah melaksanakan inovasi dalam program kegiatan. Cara
Sasaran Strategis 2 Terwujudnya hasil penelitian dan inovasi yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah
31
pengukuran indikatornya adalah: jumlah perangkat daerah yang telah memasukkan
inovasi dalam program kegiatan dibagi jumlah total seluruh Perangkat Daerah
(diluar kecamatan) dikali 100 persen.
Sedangkan indikator program penelitian dan pengembangan adalah jumlah
penelitian atau inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah. Cara pengukuran
indikatornya adalah jumlah penelitian atau inovasi yang telah dilakukan oleh
perangkat daerah dalam program kegiatan pembangunan.
Gambar 13
Indikator Sasaran
Pada tahun 2017, capaian indikator sasaran mencapai 32,26 persen dan
capaian indicator program tercapai sebanyak 10 buah terdiri 2 penelitian dan 8
inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah. Penelitian/Inovasi daerah yang
dihasilkan di Kabupaten Cianjur pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:
Indikator sasaran: Persentase
jumlah Perangkat Daerah yang
telah melaksanakan inovasi dalam
program kegiatan
Indikator Program: Jumlah
Penelitian dan Inovasi yang
dihasilkan oleh perangkat
Daerah
32
Tabel 15.
Penelitian dan Inovasi yang dilakukan dalam program kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Cianjur
No Perangkat Daerah Kegiatan Inovasi /penelitian yang dilakukan dalam kegiatan
1
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Cianjur Ngawangun
Lembur
Percepatan proses pembangunan dan pelayanan dasar di pelosok pedesaan yang
melibatkan berbagai perangkat daerah tingkat kabupaten dalam memberikan pelayanan
sekaligus melaksanakan kegiatan pembangunan
2
Dinas Lingkungan Hidup Pengelolaan sampah Penglolaan sampah mulai tingkat RT khususnya pemilahan sampah organic dan
anorganik. Untuk sampak organic diarahkan menjadi kompos sedangkan sampah
anorganik distorkan ke pengelola sampah untuk dikonversi ke nilai rupiah oleh masing-
masing RT
3
Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Kampong KB Kegiatan ini bertujuan agar terciptanya pola hidup sehat dan perencanaan berkeluarga.
Aspek inovasi yang dilakukan yaitu terbentuknya posko KB di setiap kampung,
terintegrasinya 13 kegiatan KKBPK di lokasi kampung KB, adanya rembug warga ,
pendataan keluarga menggunakan system aplikasi kependudukan dan keluarga dan
sosialisasi kepada generai muda untuk menjadi generasi keluarga berencana
4
Dinas Sosial Penanganan dan
Pembinaan Sosial bagi
anak jalanan
Inovasi dilakukan dengan melatih ketrampilan anak jalanan untuk membuat kerajinan,
melakukan bimbingan social, pemantauan kesehatan anak jalanan, dan pencegahan
masalah hokum. Tujuan dari kegiatan ini adalah menanamkan nilai baru kepada anak
jalanan berupa kejujuran dan kedisiplinan
5
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Bursa Kerja on Line Kegiatan ini pada prinsipnya untuk meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan dalam hal
informasi ketersediaan lapangan kerja dan pelayanan pembuatan kartu Ak-3 secara on
line guna menghindari antrian Panjang di lokasi pendaftaran serta mempercepat
pelayanan pemberian kartu Ak-3 kepada pencari kerja.
Selain itu juga untuk menghindari adanya informasi lowongan kerja yang tidak valid.
6
Dinas PUPR Peningkatan jalan dengan
system betonisasi
Metode system betonisasi dilakukan karena kondisi tanah di sebagian wilayah yang labil
denga n intensitas penggunaan yang tinggi sehingga dapat mengakibatkan umur rencana
jalan bisa mencapai 20 tahun . Keunggulan lain adalah biaya pemeliharaan yang relative
kecil sehingga mampu mengefisiensikan anggaran pemeliharaan.
33
No Perangkat Daerah Kegiatan Inovasi /penelitian yang dilakukan dalam kegiatan
7
Dinas perhubungan Kajian manajemen lalu
lintas dan angkutan
Kegiatan dalam bentuk kajian yang bertujuan untuk penataan arus kendaraan yang
berada di wilayah perkotaan dan menata angkutan umum sehingga diharapkan
meningkatkan antusiasme masyarakat untuk naik angkutan umum. Aspek inovasi yang
dihasilkan antara lain : rerouting angkutan kota, menajemen lalu lintas satu arah,
penentuan kantong parkir, pengurangan kemacetan dan ketertiban lalu lintas. Kajian ini
merupakan penelitian dengan menggunakan dasar ilmu transportasi step model trip
generation, moda split, route choke mikrodengan metode MKJI 1997 yang dapat
mengetahui derajat node simpang atau jalan tertentu.
8
Badan Pengelolaan
Pendapatan daerah
Pelayanan pajak Jago
berbasis teknologi
informasi dan komunikasi
Kegiatan ini merupakan pengembangan pembayaran pajak berbasis TI khususnya untuk
pajak hotel dan restaurant dengan cara pemasanagan tapping box pada cash register
sehingga seluruh transaksi dapat terekam oleh tapping box. Hal ini untuk mengurangi
resiko adanya penghindaraan pajak oleh pengusaha
9 Sekretariat DPRD Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Aspek inovasi dalam kegiatan ini adalah dengan penyebarluasan informasi peraturan
perundang-undangan melalui media cetak/elektronik/cyber media
10
Bappeda Visium Kota Cianjur Kota
Wisata Pangan Dunia 2030
Kegiatan ini dalam bentuk masterplan perencanaan pada pengembangan Kawasan
pariwisata Kabupaten Cianjur dengan menetapkan tema pengembangan produk wisata
yang unik di setiap cluster wisata.
Sumber: Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Penyusun Rencana Pembangunan
3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Anggaran BAPPEDA Kabupaten Cianjur pada tahun 2017 adalah sebesar Rp
4.238579.700,-, dengan realisasi anggaran Rp 3.877.378.894,- atau 91,48%. Rincian realisasi
anggaran BAPPEDA tahun 2017 terbagi dalam 2 (dua) program sebagaimana tabel berikut:
Tabel 16
Akuntabilitas Keuangan
Sumber : Sekretariat
Capaian kinerja output tahun 2017 dari masing-masing program dapat dilihat pada tabel
17 berikut:
Tabel 17
Capaian Kinerja
NO
SOPD /
PROGRAM /
KEGIATAN
INDIKATOR /
TOLAK UKUR TARGET REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
(%)
BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNA
N DAERAH
NO PROGRAM / KEGIATAN REALISASI
1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3.877.378.894
1.1 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
503.924.287
1.2 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Dan Sosial
Budaya
332.059.026
1.3 Penyusunan RKPD Murni dan Perubahan
903.231.400
1.4 Penyusunan KUA-PPAS Murni dan Perubahan
114.168.181
1.5 Pengendalian dan Pelaopran Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Cianjur
411.872.000
1.6
Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan Dokumen KLHS Revisi RTRW Kabupaten
Cianjur
791.660.000
1.7 Kajian Tentang Konsep Insani Rabani Mandiri Kabupaten
Cianjur
181.165.000
1.8 Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten/Kota
(Banprov 2017)
85.265.000
1.9 Pro Poor Planning and Badgeting (P3B) dan Program
Perencanaan Rensponsif Gender (PPRG), (Banprov 2017)
554.034.000
2 Program Penelitian dan Pengembangan
1.243.739.000
2.1 Pengembangan Inovasi Daaerah Kabupaten Cianjur
272.375.000
2.2 Visium Kota Cianjur Sebagai Kota Wisata Pangan Dunia
Tahun 2030
971.364.000
35
NO
SOPD /
PROGRAM /
KEGIATAN
INDIKATOR /
TOLAK UKUR TARGET REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
(%)
1
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1.1
Perencanaan
Pembangunan
Bidang Ekonomi
dan Infrastruktur
Input Dana
530.286.200
503.924.287 95,03
Output
Jumlah
dokumen
perencanaan
ekonomi
1 dokumen 1 dokumen 100,00
Jumlah
dokumen
perencanaan
infrastruktur,
investasi dan
tata ruang
1 dokumen 1 dokumen 100,00
Jumlah
dokumen
perencanaan
permukiman,
perhubungan
dan lingkungan
hidup
1 dokumen 1 dokumen 100,00
Outcome
Persentase
Renja PD yang
baik lingkup
bidang
ekonomi dan
infrastruktur
100% 100% 100,00
1.2
Perencanaan
Pembangunan
Bidang
Pemerintahan
Dan Sosial
Budaya
Input Dana
341.012.000
332.059.026 97,37
Output
Jumlah
dokumen
perencanaan
pemerintahan
1 dokumen 1 dokumen 100,00
Jumlah
dokumen
perencanaan
sosial budaya
1 dokumen 1 dokumen 100,00
Jumlah
dokumen
perencanaan
aparatur dan
keuangan
1 dokumen 1 dokumen 100,00
Outcome
Persentase
Renja PD yang
baik lingkup
bidangpemerin
tahan dan
sosial bduaya
100% 100% 100,00
1.3
Penyusunan
RKPD Murni
dan Perubahan
Input Dana
903.631.400
903.231.400 99,96
Output
Jumlah
dokumen
RKPD murni
2 dokumen 2 dokumen 100,00
36
NO
SOPD /
PROGRAM /
KEGIATAN
INDIKATOR /
TOLAK UKUR TARGET REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
(%)
Jumlah
dokumen
RKPD
perubahan
2 dokumen 2 dokumen 100,00
Outcome
Dokumen
perencanaan
daerah tahunan
yang
ditetapkan
Peraturan
Kepala Daerah
tepat waktu
100% 100% 100,00
1.4
Penyusunan
KUA-PPAS
Murni dan
Perubahan
Input Dana
114.268.600
114.168.181 99,91
Output
Jumlah
dokumen KUA
PPAS
1 dokumen 1 dokumen 100,00
Jumlah
dokumen KUA
PPAS
perubahan
1 dokumen 1 dokumen 100,00
Outcome
Dokumen
perencanaan
daerah tahunan
yang
ditetapkan
Peraturan
Kepala Daerah
tepat waktu
100% 100% 100,00
1.5
Pengendalian
dan Pelaporan
Perencanaan
Pembangunan
Kabupaten
Cianjur
Input Dana
417.482.000
411.872.000 98,66
Output
Jumlah
dokumen
pengendalian
dan pelaporan
4 dokumen 4 dokumen 100,00
Outcome
Persentase PD
yang mencapai
target kinerja
100% 100% 100,00
1.6
Penyusunan
Dokumen Revisi
Rencana Tata
Ruang Wilayah
(RTRW) dan
Dokumen KLHS
Revisi RTRW
Kabupaten
Cianjur
Input Dana
895.239.500
791.660.000 88,43
Output
Jumlah
dokumen revisi
RTRW dan
KLHS
Kabupaten
2 dokumen 2 dokumen 100,00
Outcome
Persentase
Renja PD yang
baik lingkup
bidang
100% 100% 100,00
37
NO
SOPD /
PROGRAM /
KEGIATAN
INDIKATOR /
TOLAK UKUR TARGET REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
(%)
ekonomi dan
infrastruktur
1.7
Kajian Tentang
Konsep Insani
Rabani Mandiri
Kabupaten
Cianjur
Input Dana
186.660.000
181.165.000 97,06
Output
Jumlah
dokumen
kajian insan
rabbani
mandiri
1 dokumen 1 dokumen 100,00
Outcome
Persentase
Renja PD yang
baik lingkup
bidang
pemerintahan
dan sosial
budaya
100% 100% 100,00
1.8
Penguatan
Program CSR
Jawa Barat di
Kabupaten/Kota
(Banprov 2017)
Input Dana
100.000.000
85.265.000 85,27
Output
Jumlah
dokumen
CSR/TJLSP
Kabupaten
Cianjur
1 dokumen 1 dokumen 100,00
Outcome
Persentase
Renja PD yang
baik lingkup
bidang
ekonomi dan
infrastruktur
1.9
Pro Poor
Planning and
Badgeting (P3B)
dan Program
Perencanaan
Rensponsif
Gender (PPRG),
(Banprov 2017)
Input Dana
750.000.000
554.034.000 73,87
Output
Jumlah
dokumen P3B
dan PPRG
2 dokumen 2 dokumen 100,00
Outcome
Persentase
Renja PD yang
baik lingkup
bidang
pemerintahan
dan sosial
budaya
100% 100% 100,00
2
Program
Penelitian dan
Pengembangan
1.248.394.000
1.243.739.000 99,63
2.1
Pengembangan
Inovasi Daaerah
Kabupaten
Cianjur
Input Dana
273.510.000
272.375.000 99,59
Output Jumlah buku
inovasi daerah 1 dokumen 1 dokumen 100,00
38
NO
SOPD /
PROGRAM /
KEGIATAN
INDIKATOR /
TOLAK UKUR TARGET REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
(%)
yang dihasilkan
Outcome
Persentase
jumlah
Perangkat
Daerah yang
telah
melaksanakan
inovasi dalam
program
kegiatan
32% 32% 100,00
2.2
Visium Kota
Cianjur Sebagai
Kota Wisata
Pangan Dunia
Tahun 2030
Input Input: Dana
974.884.000
971.364.000 99,64
Output
Rancangan
kota cianjur
sebagai kota
wisata pangan
dunia tahun
2030
1 Paket 1 paket 100,00
Outcome
Persentase
jumlah
Perangkat
Daerah yang
telah
melaksanakan
inovasi dalam
program
kegiatan
32% 32% 100,00
Sumber : Sekretariat
39
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun
2017 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2017. BAPPEDA Kabupaten
Cianjur pada tahun 2017 telah menghasilkan dokumen RKPD 2018 melalui Peraturan
Bupati nomor 25 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
pada tanggal 30 Mei 2018 memuat tema: “Percepatan pembangunan infrastruktur yang
didukung peningkatan kualitas pelayanann publik dan oemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat serta pengembangan wilayah berwawasan lingkungan”. Dokumen RKPD
2018 dihasilkan melalui serangkaian tahapan kegiatan sesuai peraturan perundang-
undangan. Inovasi daerah juga terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur
untuk melayani kebutuhan masyarakat.
BAPPEDA Kabupaten Cianjur telah meningkatkan perannya dalam koordinasi dan
kerjasama pembangunan. Seluruh kebijakan, program dan kegiatan tahun 2017 telah
berhasil dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan, sasaran strategis, dan indikator
kinerjanya telah berhasil dicapai.
Secara umum BAPPEDA Kabupaten Cianjur telah berhasil melaksanakan tugas dan
fungsinya sesuai dengan sasaran strategis serta indikator kinerja. Beberapa pembenahan
yang telah dilakukan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut: (1) penerapan e-planning
pada tahun 2019; (2) perbaikan indikator dan proses cascading.
Akhirnya melalui Laporan Kinerja yang tansparan dan akuntabel ini diharapkan
dapat memacu percepatan terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good
governance) sehingga nantinya akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat kepada
Pemerintah Kabupaten Cianjur, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi
pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di
tahun berikutnya.
Cianjur, Februari 2018
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
AGUS INDRA, SE., MM
NIP. 195911141985031016
40
Garis Koordinasi Eksternal
Garis Koordinasi Internal
KABUPATEN : CIANJUR
PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TUGAS DAN FUNGSI : Tugas
melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
: Fungsi
1. Perumusan kebijakan badan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
5. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TIPE
PERHITUNGAN RUMUS PERHITUNGAN SUMBER DATA
terwujudnya konsistensi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah
Persentase program RPJMD ke dalam RKPD
Persen Non kumulatif Jumlah program pada RKPD yang ada dalam RPJMD
RKPD, RPJMD
Terwujudnya hasil penelitian dan inovasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
Persentase jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan inovasi dalam program kegiatan
Persen Non kumulatif
Jumlah Perangkat Daerah yang telah memasukkan inovasi dalam program kegiatan dibagi jumlah total seluruh Perangkat Daerah x 100%
Bidang Litbang PRP
* CATATAN : Kinerja Utama = Sasaran Strategis
Lampiran 1
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG
BAIK
PERENCANAAN YANG
KONSISTEN DAN HARMONIS
Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan
Rencana
Pelaksanaan
Rencana
Hasil Rencana
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
YANG MENUNJANG
PEMBANGUNAN
Penelitian Pengembangan
Inovasi Daerah
Penerapan
Hasil Inovasi
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Perangkat Daerah
Rencana Strategis PD Rencana Kerja PD
Perencanaan sektoral
Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur
Ekonomi
Permukim, Perhub dan LH
Infra, TR & Invest
Perencanaan Pemerintahan & Sosial Budaya
Sosbud
Aparatur & Keuangan
Pemerintahan
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan
RPJPD RPJMD RKPD KUA
PPAS
Musrenbangda,
Konsultasi Publik dan
Forum Gabungan PD
Dukungan:
1. Lembaga Pendidikan
2. Lembaga Penelitian
3. Lembaga Penunjang
Inovasi
4.Dunia Usaha
5. Masyarakat
Garis Koordinasi Eksternal
Garis Koordinasi Internal
Lampiran 2
CASCADING TARGET KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Lampiran 3
POHON KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN CIANJUR PERUBAHAN TAHUN 2017
SASARAN RPJMD
SASARAN RENSTRA
Terwujudnya hasil penelitian
dan inovasi yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah
INDIKATOR
SASARAN
Persentase jumlah Perangkat
Daerah yang telah melaksanakan
inovasi dalam program kegiatan
cara penghitungan
Jumlah Perangkat Daerah yang
telah memasukkan inovasi ke
dalam program kegiatan / jumlah
total seluruh Perangkat daerah x
100%
PROGRAM
PEMBANGUNAN
Program Penelitian dan
pengembangan
INDIKATOR
PROGRAM
Dokumen Perencanaan
Daerah Tahunan yang
ditetapkan Peraturan
Kepala Daerah tepat
waktu
Persentase PD yang
mencapai target kinerja
Persentase Renja PD
lingkup bidang ekonomi
dan infrastruktur
Persentase Renja PD
lingkup bidang
pemerintahan dan
sosial budaya
Jumlah penelitian dan inovasi
yang dihasilkan oleh Perangkat
Daerah
cara penghitungan
jumlah hari rencana -
(jumlah hari realisasi -
jumlah hari rencana) /
jumlah hari rencana x
100%
Jumlah PD yang
mencapai kinerja "Baik"
/ jumlah PD x 100%
Jumlah Renja PD
lingkup bidang ekonomi
dan infrastruktur yang
baik / jumlah Renja PD
lingkup bidang ekonomi
dan infrastruktur x
100%
Jumlah Renja PD
lingkup bidang
pemerintahan dan
sosial budaya yang baik
/ jumlah Renja PD
lingkup bidang
pemerintahan dan
sosial budaya x 100%
Jumlah penelitian dan inovasi
yang telah dilakukan oleh
Perangkat Daerah dalam
program kegiatan pembangunan
KEGIATAN
Penyusunan RKPD
Murni dan
Perubahan (Rp
903.631.400)
Pengendalian dan
Pelaporan
Perencanaan
Pembangunan
Kabupaten Cianjur
(417.482.000)
Perencanaan
Pembangunan
Bidang Ekonomi dan
Infrastruktur (Rp
530.286.200)
Perencanaan
Pembangunan
Bidang
Pemerintahan dan
Sosial Budaya (Rp
341.012.000)
Pengembangan inovasi
daerah kabupaten Cianjur
(Rp 273.510.000)
INDIKATOR
KEGIATAN
Jumlah dokumen RKPD
Murni
Jumlah dokumen
pengendalian dan
pelaporan
Jumlah dokumen
perencanaan ekonomi
Jumlah dokumen
perencanaan
pemerintahan
Jumlah dokumen hasil Inovasi
Pembangunan Daerah Kabupaten
Cianjur
Jumlah dokumen RKPD
Perubahan
Jumlah dokumen
perencanaan
infrastruktur, tata
ruang dan investasi
Jumlah dokumen
perencanaan sosial
budaya
Visium Kota Cianjur sebagai
Kota Wisata Pangan Dunia
(Rp 974.884.000)
Penyusunan KUA-
PPAS Murni dan
Perubahan (Rp
114.268.600)
Jumlah dokumen
perencanaan
pemukiman,
perhubungan dan
lingkungan hidup
Jumlah dokumen
perencanaan aparatur
dan keuangan
Jumlah dokumen hasil
Rancangan Kota Cianjur sebagai
Kota Wisata Pangan Dunia Tahun
2030
Jumlah dokumen KUA
PPAS Murni
Penyusunan
Dokumen Revisi
Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) dan
Dokumen KLHS
Revisi RTRW
Kabupaten Cianjur
(Rp 895.239.500)
Kajian tentang
Konsep Insan
Rabbani Mandiri
Kabupaten Cianjur
(Rp 186.660.000)
Jumlah maket hasil Rancangan
Kota Cianjur sebagai Kota Wisata
Pangan Dunia Tahun 2030
Jumlah dokumen KUA
PPAS Perubahan
Jumlah dokumen Revisi
RTRW
Jumlah dokumen kajian
insan rabbani mandiri
Jumlah dokumen KLHS
Revisi RTRW
Pro Poor Planning
and Budgetting (P3B)
dan Program
Perencanaan
Responsif Gender
(PPRG), (Banprov,
2017) (Rp
750.000.000)
Penguatan Program
CSR Jawa Barat di
Kabupaten / Kota
(Banprov 2017) (Rp
100.000.000)
Jumlah dokumen P3B
dan PPRG
Jumlah dokumen
database CSR
Penguatan Program
CSR Jawa Barat di
Kabupaten / Kota
(Banprov 2017) (Rp
100.000.000)
Jumlah dokumen P3B
dan PPRG
Jumlah dokumen
database CSR
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik
Terwujudnya konsistensi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah
Persentase Program RPJMD ke dalam RKPD
jumlah program dalam RKPD / jumlah program dalam RPJMD x 100%
SASARAN RPJMD
SASARAN RENSTRA
Terwujudnya hasil penelitian
dan inovasi yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah
INDIKATOR
SASARAN
Persentase jumlah Perangkat
Daerah yang telah melaksanakan
inovasi dalam program kegiatan
cara penghitungan
Jumlah Perangkat Daerah yang
telah memasukkan inovasi ke
dalam program kegiatan / jumlah
total seluruh Perangkat daerah x
100%
PROGRAM
PEMBANGUNAN
Program Penelitian dan
pengembangan
INDIKATOR
PROGRAM
Dokumen Perencanaan
Daerah Tahunan yang
ditetapkan Peraturan
Kepala Daerah tepat
waktu
Persentase PD yang
mencapai target kinerja
Persentase Renja PD
lingkup bidang ekonomi
dan infrastruktur
Persentase Renja PD
lingkup bidang
pemerintahan dan
sosial budaya
Jumlah penelitian dan inovasi
yang dihasilkan oleh Perangkat
Daerah
cara penghitungan
jumlah hari rencana -
(jumlah hari realisasi -
jumlah hari rencana) /
jumlah hari rencana x
100%
Jumlah PD yang
mencapai kinerja "Baik"
/ jumlah PD x 100%
Jumlah Renja PD
lingkup bidang ekonomi
dan infrastruktur yang
baik / jumlah Renja PD
lingkup bidang ekonomi
dan infrastruktur x
100%
Jumlah Renja PD
lingkup bidang
pemerintahan dan
sosial budaya yang baik
/ jumlah Renja PD
lingkup bidang
pemerintahan dan
sosial budaya x 100%
Jumlah penelitian dan inovasi
yang telah dilakukan oleh
Perangkat Daerah dalam
program kegiatan pembangunan
KEGIATAN
Penyusunan RKPD
Murni dan
Perubahan (Rp
903.631.400)
Pengendalian dan
Pelaporan
Perencanaan
Pembangunan
Kabupaten Cianjur
(417.482.000)
Perencanaan
Pembangunan
Bidang Ekonomi dan
Infrastruktur (Rp
530.286.200)
Perencanaan
Pembangunan
Bidang
Pemerintahan dan
Sosial Budaya (Rp
341.012.000)
Pengembangan inovasi
daerah kabupaten Cianjur
(Rp 273.510.000)
INDIKATOR
KEGIATAN
Jumlah dokumen RKPD
Murni
Jumlah dokumen
pengendalian dan
pelaporan
Jumlah dokumen
perencanaan ekonomi
Jumlah dokumen
perencanaan
pemerintahan
Jumlah dokumen hasil Inovasi
Pembangunan Daerah Kabupaten
Cianjur
Jumlah dokumen RKPD
Perubahan
Jumlah dokumen
perencanaan
infrastruktur, tata
ruang dan investasi
Jumlah dokumen
perencanaan sosial
budaya
Visium Kota Cianjur sebagai
Kota Wisata Pangan Dunia
(Rp 974.884.000)
Penyusunan KUA-
PPAS Murni dan
Perubahan (Rp
114.268.600)
Jumlah dokumen
perencanaan
pemukiman,
perhubungan dan
lingkungan hidup
Jumlah dokumen
perencanaan aparatur
dan keuangan
Jumlah dokumen hasil
Rancangan Kota Cianjur sebagai
Kota Wisata Pangan Dunia Tahun
2030
Jumlah dokumen KUA
PPAS Murni
Penyusunan
Dokumen Revisi
Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) dan
Dokumen KLHS
Revisi RTRW
Kabupaten Cianjur
(Rp 895.239.500)
Kajian tentang
Konsep Insan
Rabbani Mandiri
Kabupaten Cianjur
(Rp 186.660.000)
Jumlah maket hasil Rancangan
Kota Cianjur sebagai Kota Wisata
Pangan Dunia Tahun 2030
Jumlah dokumen KUA
PPAS Perubahan
Jumlah dokumen Revisi
RTRW
Jumlah dokumen kajian
insan rabbani mandiri
Jumlah dokumen KLHS
Revisi RTRW
Pro Poor Planning
and Budgetting (P3B)
dan Program
Perencanaan
Responsif Gender
(PPRG), (Banprov,
2017) (Rp
750.000.000)
Penguatan Program
CSR Jawa Barat di
Kabupaten / Kota
(Banprov 2017) (Rp
100.000.000)
Jumlah dokumen P3B
dan PPRG
Jumlah dokumen
database CSR
Penguatan Program
CSR Jawa Barat di
Kabupaten / Kota
(Banprov 2017) (Rp
100.000.000)
Jumlah dokumen P3B
dan PPRG
Jumlah dokumen
database CSR
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik
Terwujudnya konsistensi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah
Persentase Program RPJMD ke dalam RKPD
jumlah program dalam RKPD / jumlah program dalam RPJMD x 100%
Lampiran 4
SASARAN RPJMD
SASARAN RENSTRA
Terwujudnya hasil penelitian
dan inovasi yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah
INDIKATOR
SASARAN
Persentase jumlah Perangkat
Daerah yang telah melaksanakan
inovasi dalam program kegiatan
cara penghitungan
Jumlah Perangkat Daerah yang
telah memasukkan inovasi ke
dalam program kegiatan / jumlah
total seluruh Perangkat daerah x
100%
PROGRAM
PEMBANGUNAN
Program Penelitian dan
pengembangan
INDIKATOR
PROGRAM
Dokumen Perencanaan
Daerah Tahunan yang
ditetapkan Peraturan
Kepala Daerah tepat
waktu
Persentase PD yang
mencapai target kinerja
Persentase Renja PD
lingkup bidang ekonomi
dan infrastruktur
Persentase Renja PD
lingkup bidang
pemerintahan dan
sosial budaya
Jumlah penelitian dan inovasi
yang dihasilkan oleh Perangkat
Daerah
cara penghitungan
jumlah hari rencana -
(jumlah hari realisasi -
jumlah hari rencana) /
jumlah hari rencana x
100%
Jumlah PD yang
mencapai kinerja "Baik"
/ jumlah PD x 100%
Jumlah Renja PD
lingkup bidang ekonomi
dan infrastruktur yang
baik / jumlah Renja PD
lingkup bidang ekonomi
dan infrastruktur x
100%
Jumlah Renja PD
lingkup bidang
pemerintahan dan
sosial budaya yang baik
/ jumlah Renja PD
lingkup bidang
pemerintahan dan
sosial budaya x 100%
Jumlah penelitian dan inovasi
yang telah dilakukan oleh
Perangkat Daerah dalam
program kegiatan pembangunan
KEGIATAN
Penyusunan RKPD
Murni dan
Perubahan (Rp
903.631.400)
Pengendalian dan
Pelaporan
Perencanaan
Pembangunan
Kabupaten Cianjur
(417.482.000)
Perencanaan
Pembangunan
Bidang Ekonomi dan
Infrastruktur (Rp
530.286.200)
Perencanaan
Pembangunan
Bidang
Pemerintahan dan
Sosial Budaya (Rp
341.012.000)
Pengembangan inovasi
daerah kabupaten Cianjur
(Rp 273.510.000)
INDIKATOR
KEGIATAN
Jumlah dokumen RKPD
Murni
Jumlah dokumen
pengendalian dan
pelaporan
Jumlah dokumen
perencanaan ekonomi
Jumlah dokumen
perencanaan
pemerintahan
Jumlah dokumen hasil Inovasi
Pembangunan Daerah Kabupaten
Cianjur
Jumlah dokumen RKPD
Perubahan
Jumlah dokumen
perencanaan
infrastruktur, tata
ruang dan investasi
Jumlah dokumen
perencanaan sosial
budaya
Visium Kota Cianjur sebagai
Kota Wisata Pangan Dunia
(Rp 974.884.000)
Penyusunan KUA-
PPAS Murni dan
Perubahan (Rp
114.268.600)
Jumlah dokumen
perencanaan
pemukiman,
perhubungan dan
lingkungan hidup
Jumlah dokumen
perencanaan aparatur
dan keuangan
Jumlah dokumen hasil
Rancangan Kota Cianjur sebagai
Kota Wisata Pangan Dunia Tahun
2030
Jumlah dokumen KUA
PPAS Murni
Penyusunan
Dokumen Revisi
Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) dan
Dokumen KLHS
Revisi RTRW
Kabupaten Cianjur
(Rp 895.239.500)
Kajian tentang
Konsep Insan
Rabbani Mandiri
Kabupaten Cianjur
(Rp 186.660.000)
Jumlah maket hasil Rancangan
Kota Cianjur sebagai Kota Wisata
Pangan Dunia Tahun 2030
Jumlah dokumen KUA
PPAS Perubahan
Jumlah dokumen Revisi
RTRW
Jumlah dokumen kajian
insan rabbani mandiri
Jumlah dokumen KLHS
Revisi RTRW
Pro Poor Planning
and Budgetting (P3B)
dan Program
Perencanaan
Responsif Gender
(PPRG), (Banprov,
2017) (Rp
750.000.000)
Penguatan Program
CSR Jawa Barat di
Kabupaten / Kota
(Banprov 2017) (Rp
100.000.000)
Jumlah dokumen P3B
dan PPRG
Jumlah dokumen
database CSR
Penguatan Program
CSR Jawa Barat di
Kabupaten / Kota
(Banprov 2017) (Rp
100.000.000)
Jumlah dokumen P3B
dan PPRG
Jumlah dokumen
database CSR
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik
Terwujudnya konsistensi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah
Persentase Program RPJMD ke dalam RKPD
jumlah program dalam RKPD / jumlah program dalam RPJMD x 100%