Ketetapan MPR No. I/MPR/1973 tentang Peraturan tata tertib Majelis ...
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah `^ e - jambikota.go.id · Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998...
Transcript of Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah `^ e - jambikota.go.id · Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998...
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
1 | H a l a m a n
BAB I
PENDAHULUAN
I. LANDASAN HUKUM
Adapun yang menjadi landasan hukum yang mendasari penyusunan
Laporan Kinerja ini, yaitu :
a. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
b. Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
c. Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan
Pendayagunaan Aparatur Negara
d. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Intansi Pemerintah
e. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Jambi
f. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kota Jambi;
g. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Jambi;
h. Peraturan WaliKota Jambi Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penjabaran
Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
i. Peraturan WaliKota Jambi Nomor 57 Tahun 2008 tentang Penjabaran
Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan;
j. Peraturan WaliKota Jambi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pendelegasian
Kewenangan WaliKota Jambi kepada Camat dan Lurah di Lingkungan
Pemerintah Kota Jambi;
k. Surat Bapak Walikota Jambi Nomor : 061/001/Org tanggal 02 Januari 2018
perihal permintaan Dokumen/Laporan Kinerja Tahun 2017.
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
2 | H a l a m a n
II. MAKSUD DAN TUJUAN
A. MAKSUD :
Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan
pelaksaan tugas dan fungsi yang telah dicapai oleh instansi Kecamatan Paal
Merah pada Tahun Anggaran 2017, laporan Kinerja juga digunakan sebagai
bahan evaluasi pelaksaan tugas dan fungsi pada tahun anggaran berikutnya,
oleh karena itu di dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan
program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan
sebagai parameter pengukuran kinerja.
B. TUJUAN :
Tujuan disusunnya Laporan Kinerja adalah untuk:
Mendorong aparat pemerintah kecamatan/kelurahan untuk
menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan
secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat;
Membentuk Sumber Daya Aparatur Pemerintah
Kecamatan/Kelurahan yang Akuntabel sehingga dapat melaksanakan
tugas secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi
masyarakat dan lingkungannya;
Sebagai Feed Back (umpan balik) atas kinerja yang selama ini telah
dicapai baik sebagai data koreksi/perbaikan atas
kelemahankelemahan dalam pencapaian tujuan dalam rangka
meningkatkan kinerja aparat kecamatan/kelurahan se-Kecamatan
Paal Merah;
Mempertanggungjawabkan kinerja Camat selaku perangkat daerah di
kecamatan selama kurun waktu 1 tahun anggaran kepada Wali Kota
atas penjabaran Perwal Nomor 19 Tahun 2008.
III. DATA ORGANISASI
A. TUGAS POKOK
Sesuai Peraturan WaliKota Jambi Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Pendelegasian Kewenangan WaliKota Jambi kepada Camat dan Lurah di
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
3 | H a l a m a n
Lingkungan Pemerintah Kota Jambi, Kantor Camat Paal Merah Kota Jambi
mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kota dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
B. FUNGSI
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Kantor Kecamatan Paal
Merah mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
f. Pembinaan penyelenggaraan Kelurahan;
g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Kelurahan.
C. ASPEK STRATEGIS KEADAAN UMUM WILAYAH
Kecamatan Paal Merah merupakan salah satu Kecamatan di Kota Jambi
yang kondisi alamnya di dominasi oleh wilayah ± 80 % merupakan dataran
sedangkan sisanya merupakan daerah perbukitan sampai berombak dengan
ketinggian mencapai ± 15 m dari permukaan laut sedangkan kondisi tanah
sebagian besar berpasir dan tanah merah (sandy clay) yang mudah erosi
sehingga kurang sesuai dengan pertanian tanaman pangan, yang luasnya
mencapai sekitar ± 1066 Ha. Secara administratif Kecamatan Paal Merah
memiliki batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sei Gelam Kab.Muaro
Jambi
Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jambi Selatan.
Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Jambi Timur.
Sebelah Timur berbatasan dengan Kec.Kumpeh Kab. Muaro Jambi
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
4 | H a l a m a n
Luas wilayah Kecamatan Paal Merah adalah 1.066 Hektar atau 106.6
KM2 yang terdiri dari 5 kelurahan yaitu :
Kelurahan Paal Merah : 51 Hektar
Kelurahan Talang Bakung : 86,4 Hektar
Kelurahan Eka Jaya : 80,3 Hektar
Kelurahan Lingkar Selatan : 82,3 Hektar
Kelurahan Payo Selincah : 44,72 Hektar
Serta terdiri dari 231 RT terbagi dalam 5 Kelurahan yaitu :
Kelurahan Paal Merah : 35 RT
Kelurahan Talang Bakung : 46 RT
Kelurahan Eka Jaya : 57 RT
Kelurahan Lingkar Selatan : 56 RT
Kelurahan Payo Selincah : 37 RT
Jumlah penduduk Kecamatan Paal Merah sampai dengan Tahun 2017
sebanyak 90.509 jiwa yang terdiri dari :
Penduduk Laki-laki sebanyak 45.045 jiwa
Penduduk Perempuan sebanyak 43.957 jiwa
Penduduk WNA tidak ada
Dilihat jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:
SUMBER DAYA MANUSIA
Kecamatan Paal Merah per Desember 2017 memiliki Sumber Daya
Manusia (SDM) aparaturnya sebanyak 44 (Empat puluh dua) orang, untuk
kantor Camat 12 orang aparatur ASN dan 18 Tenaga Kontrak yang terdiri dari
1 (satu) orang Camat, 1 (satu) orang Sekretaris Camat, 5 (Lima) orang
Kepala Seksi, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, 11 (sebelas) orang staf PNS
dan 3 (tiga orang), tenaga kontrak ADM 7 (tujuh) orang, Tenaga Kebersihan
3 (tiga), orang Tenaga Penjaga Malam 7 (tujuh) orang dan 1 orang tenaga
sopir.
Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang
ada, jumlah tersebut telah mencukupi kebutuhan yang diperlukan pada SKPD
Kecamatan Paal Mera
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
5 | H a l a m a n
SARANA DAN PRASARANA
Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,
Kantor Kecamatan Paal Merah dilengkapi dengan sebidang tanah untuk
bangunan kantor seluas ± 1500 m2 dengan 1 (satu) bangunan gedung kantor,
Sedangkan untuk sarana dan prasarana Kecamatan memiliki kendaraan
dinas yang terdiri dari 2 (dua) unit kendaraan roda empat dan 8 (delapan) unit
kendaraan roda dua, dimana kondisi kendaraan tersebut dalam keadaan baik.
Sarana dan prasarana tersebut masih perlu ditingkatkan baik dari segi
kualitas maupun kuantitas untuk menunjang pelayanan prima kepada
masyarakat.
ASPEK KEUANGAN
Rincian Anggaran Kantor Kecamatan Paal Merah untuk Tahun 2017
adalah sebagai berikut:
URAIAN ANGGARAN
1. Belanja Pegawai Rp 4,218,512,494.00
2. Belanja Barang & Jasa Rp 4.953.800.000,00
3. Belanja Modal Rp 401.171.000,00
JUMLAH Rp 9.189.112.494,00
D. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur organisasi Kantor Kecamatan Paal Merah terdiri atas Camat,
Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian, 2 (Dua) Kepala Seksi serta Pegawai Non
Struktural dengan rincian sebagai berikut :
Camat
Sekretaris Camat
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
Kepala Seksi Pemerintahan
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
6 | H a l a m a n
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Paal Merah adalah sebagai berikut
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
7 | H a l a m a n
E. ISU STRATEGIS
Dalam pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Paal Merah terdapat beberapa permasalahan antara lain :
1. Belum tertibnya pengarsipan dokumen yang ada;
Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan di Kecamatan Paal Merah tersebut adalah :
1. Masih kurangnya kemampuan SDM terkait sistem dan tata cara
pengarsipan dokumen yang baik dan benar
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah
adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
A. LANDASAN HUKUM
B. MAKSUD DAN TUJUAN
C. DATA ORGANISASI
D. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB II RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
1. VISI DAN MISI
2. TUJUAN DAN SASARAN
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
B. REALISASI ANGGARAN
C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN
B. SARAN
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
8 | H a l a m a n
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 ini, mengacu pada
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS
A. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis Kecamatan Paal Merah adalah merupakan dokumen
yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan
penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi
dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang
bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Paal Merah. Rencana Strategis
Kecamatan Paal Merah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu
dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 20117. Penetapan jangka waktu 5
tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait
dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Paal
Merah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas
penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.
Renstra Kecamatan Paal Merah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi
dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013- 2017.
Selanjutnya, Renstra Kecamatan Paal Merah tersebut akan dijabarkan
kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Paal Merah yang merupakan
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja
Kecamatan Paal Merah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan
untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
9 | H a l a m a n
1. VISI dan MISI.
Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah
harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, dan visi juga sebagai
suatu gambaran yang memandang keadaan masa depan yang diinginkan
oleh instansi pemerintah.
Dengan memperhatikan berbagi aspek dan nilai-nilai luhur organisasi
seperti tanggung jawab, kesejahteraan, keseimbangan, semangat juang,
kebersamaan, prestasi kerja dan berguna bagi orang lain, maka Visi
Kecamatan Paal Merah adalah “PAAL MERAH PRIMA DALAM
PELAYANAN DENGAN DIDUKUNG SDM YANG PROFESIONAL MENUJU
KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA YANG
BERBASIS PADA MASYARAKAT YANG BERAKHLAK DAN BERBUDAYA”.
Penjelasan dari kata kunci Visi Kecamatan Paal Merah yaitu :
1. Mewujudkan Kecamatan Paal Merah yang Kondusif
Kondusif merupakan keadaan yang aman, tenang dan terkendali,
maksudnya untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif dilihat dari
beberapa aspek nonfisik antara lain hubungan sosial kemasyarakatan,
kriminalitas, dan kegiatan perekonomian (pasar). Beberapa aspek
tersebut menjadi tolak ukur dalam rangka mewujudkan kecamatan Paal
Merah yang kondusif.
2. Mewujudkan Kecamatan Paal Merah yang Tertib
Tertib merupakan keteraturan atas beberapa pelaku kegiatan,
maksudnya untuk mewujudkan suasana yang tertib perlu adanya
kesinambungan dalam beberapa faktor eksternal dan internal. Faktor
Internal adalah upaya dalam mewujudkan kondisi tertib pada kantor
kecamatan Paal Merah baik Tertib Administrasi dan Tertib Aparatur
Kepegawaian, Faktor Eksternal adalah upaya dalam mewujudkan
kondisi masyarakat dan lingkungan yang tertib.
3. Mewujudkan Kecamatan Paal Merah yang Nyaman Dihuni
Nyaman Dihuni (Livable City) adalah suatu kondisi lingkungan dan
suasana yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat
untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
10 | H a l a m a n
(fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik
(hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll).
Misi merupakan penjabaran dari Visi, dimana Misi harus seiring dan
searah dengan Visi yang sudah ditetapkan, sehingga tujuan dari Visi dapat
terlaksana dan berhasil dengan baik.
1. Menyediakan data dan informasi pelayanan yang jelas;
2. Memberi kemudahan, kesederhanaan dan keterbukaan prosedur
sesuai ketentuan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur kecamatan;
4. Meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan;
5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kecamatan Paal Merah;
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya
aparatur.
7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka
meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka memberikan
pelayanan yang efektif dan efisien, meningkatkan pemberdayaan
potensi kecamatan dalam rangka peningkatan PAD dan
meningkatkan ketentraman dan ketertiban yang kondusif di
masyarakat.
Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, Kecamatan
Paal Merah sebagai unsur dari pemerintah Kota Jambi menentukan kualitas
pelayanan publik Kota yang didukung oleh aparatur Kecamatan dan
Kelurahan dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dituntut untuk :
1. Konsisten, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah
terhadap suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai
Konsisten bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting, karena
Inkonsistensi akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya standar-
standar pelayanan yang harus dipedomani, yang pada akhirnya
akan menghambat mekanisme penyelenggaraan pemerintahan;
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
11 | H a l a m a n
2. Kreatif, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan
dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan
pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta dalam rangka
optimalisasi penyelenggaraan pelayanan dengan tetap berpegang
kepada koridor dan normatif yang ada, mengingat arus perkembangan
informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat;
3. Objektif, yaitu dalam melakukan pemecahan masalah dalam tugas dan
pelayanan didasarkan atas data dan informasi sehingga perumusan
kebijakan dan keputusan pelayanan yang dihasilkan mampu menjawab
permasalahan yang ada. Dalam hal pemberian pelayanan kepada
masyarakat harus berlandaskan kepada norma dan standar yang
berlaku dengan tidak membeda- bedakan pelayanan secara parsial
sehingga dapat menciptakan tertib dan optimalisasi penyelenggaraan
tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
4. Loyalitas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas,
disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan
berorientasi kepada kredibilitas dan kapabilitas individu, sehingga
optimalisasi pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud.
Dengan adanya konsistensi, kreatif, objektif dan loyalitas di dalam
segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Paal Merah diharapkan dapat
serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
sebagai unsur staf dalam merumuskan kebijakan Pimpinan serta
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
2. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu
kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa
strategis.
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
12 | H a l a m a n
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi
Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu
yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai
dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan
dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk
mencapai Visi dan Misi Kota Jambi Tahun 2011-2017 sebanyak 9 sasaran
strategis.
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
13 | H a l a m a n
Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator
Kecamatan Paal Merah Kota Jambi
NO TUJUAN INDIKATOR
Meningkatkan kesadaran dan ketaatan
Meningkatnya kesadaran dan ketaatan
1 masyarakat dan aparat dalam
menjaga hukum bagi masyarakat
dan aparat ketentraman dan ketertiban umum
Meningkatnya kapasitas institusi Meningkatkan Pelayanan Publik dalam
2 pelayanan masyarakat dan
peran melaksanakan Reformasi
Birokrasi kelembagaan
kecamatan dan kelurahan
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga
a. Jumlah poskamling yang aktif ketentraman dan ketertiban umum
Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan
a. Jumlah kegiatan sosialisasi Perda dan produk hukum produk hukum lainnya
Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi a. Jumlah Razia KTP
masyarakat dan aparat b. Jumlah rapat koordinasi dengan unsur muspika
Meningkatnya kapasitas institusi pelayan publik a. Presentase KTP, IMTN yang dibuat dan selesaikan tepat waktu
b. Jumlah IUMK yang diproses
a.
Presentase tersedianya Gedung Kantor, Peralatan dan Perlengkapan
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur untuk operasional kecamatan
b. Jumlah perjalanan dinas koordinasi kedalam dan keluar daerah
a. Jumlah Pembinaan RT dan Penilaian Administrasi RT Meningkatnya peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan
b. Jumlah pembinaan dan penilaian Kelurahan
a. Jumlah Anggota PKK yang aktif
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
b. Jumlah Kegiatan Pembinaan institusi masyarakat di Kecamatan
3 Meningkatkan kualitas daya saing Meningkatkan sumber daya manusia
Meningkatnya pemahaman dan pengalaman agama a. Jumlah peserta MTQ tingkat kecamatan sumber daya manusia yang beriman kecamatan yang beriman
Jumlah sosialisasi terkait perlindungan anak dan penyuluhan
4 Meningkatkan kesejahteraan keluarga Meningkatkan peran serta masyarakat Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak a.
kesehatan ibu dan anak
dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
b. Jumlah pembinaan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
14 | H a l a m a n
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan
tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Paal Merah Kota
Jambi tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Paal Merah
Tahun 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SUMBER DATA
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam a. Jumlah poskamling yang aktif Kec. Paal Merah
menjaga ketentraman dan ketertiban umum
2 Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap a. Jumlah kegiatan sosialisasi Perda dan produk hukum Kec. Paal Merah
perda dan produk hukum lainnya
3 Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi a. Jumlah Razia KTP Kec. Paal Merah
masyarakat dan aparat b. Jumlah rapat koordinasi dengan unsur muspika Kec. Paal Merah
4 Meningkatnya kapasitas institusi pelayan publik a. Presentase KTP, IMTN yang dibuat dan selesaikan Kec. Paal Merah
tepat waktu
b. Jumlah IUMK yang diproses Kec. Paal Merah
5 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur a. Presentase tersedianya Gedung Kantor, Peralatan Kec. Paal Merah
dan Perlengkapan untuk operasional kecamatan
b. Jumlah perjalanan dinas koordinasi kedalam dan Kec. Paal Merah
keluar daerah
6 Meningkatnya peran kelembagaan kecamatan dan a. Jumlah bimtek RT dan Penilaian Administrasi RT Kec. Paal Merah
kelurahan b. Jumlah pembinaan dan penilaian Kelurahan Kec. Paal Merah
7 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam a. Jumlah Anggota PKK yang aktif Kec. Paal Merah
pembangunan
b. Jumlah Kegiatan Pembinaan institusi masyarakat di Kec. Paal Merah
Kecamatan
8 Meningkatnya pemahaman dan pengalaman a. Jumlah peserta MTQ tingkat kecamatan Kec. Paal Merah
agama
9 Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak a. Jumlah sosialisasi terkait perlindungan anak dan Kec. Paal Merah
penyuluhan kesehatan ibu dan anak
b. Jumlah pembinaan berbasis masyarakat di Kec. Paal Merah
lingkungan sekolah
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
15 | H a l a m a n
C. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja
tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan
Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan
perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Kecamatan Paal
Merah telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2017 sebagai bahan
Tahun 2017 diperjanjikan antara Camat dengan Walikota adalah sebagai
berikut :
Tabel. 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Paal Merah
Tahun 2017
Kode Sasaran Jumlah (Rp)
Target
Kinerja
(kuantitatif)
Keterangan
01, Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 642.930.000,00
01, Penyediaan jasa surat
menyurat 3.300.000,00 1 Tahun
02, Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 75.600.000,00 1 Tahun
07, Penyediaan jasa administrasi
keuangan 128.480.000,00 1 Tahun
08, Penyediaan jasa kebersihan
kantor 20.000.000,00 1 Tahun
10, Penyediaan alat tulis kantor 64.000.000,00 1 Tahun
11, Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan 13.700.000,00 1 Tahun
12,
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
- 1 Tahun
17, Penyediaan makanan dan
minuman 40.850.000,00 1 Tahun
19,
Penyediaan jasa tenaga
pendukung Administrasi
Perkantoran/Teknis
Perkantoran
108.600.000,00 1 Tahun
20,
Penyediaan Jasa Pengaman
Kantor, Pengemudi,
Pramubhakti dan Penjaga
Malam
68.400.000,00 1 Tahun
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
16 | H a l a m a n
21, Perjalanan Dinas 120.000.000,00 1 Tahun
02, Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
525.771.000,00
05, Pengadaan kendaraan
dinas/operasional 248.500.000,00 10 unit
07, Pengadaan perlengkapan
gedung kantor 69.671.000,00 1 Tahun
10, Pengadaan mebeleur 25.000.000,00 1 Tahun
11, Pengadaan peralatan
perkantoran 63.000.000,00 1 Tahun
24, Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 111.600.000,00 1 Tahun
30, Pemeliharaan rutin/berkala
alat-alat kantor 8.000.000,00 1 Tahun
03, Program peningkatan
disiplin aparatur 17.000.000,00
02, Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya - 1 Tahun
05, Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu 17.000.000,00 1 Tahun
05, Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
20.000.000,00
03,
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
20.000.000,00 1Tahun
06,
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
4.650.000,00
01,
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
4.650.000,00 1 Tahun
08, Program Perencanaan
SKPD 6.930.000,00
02, Penyusunan Rencana Kerja
SKPD 6.930.000,00 1 Tahun
09, Program Pengembangan
Data/Informasi 15.000.000,00
01, Pengembangan Data/Informasi 15.000.000,00 1 Tahun
43, Program Pemberdayaan
Masyarakat 3.721.519.000,00
01, Bangkit Berdaya 555.600.000,00 1 Tahun
02,
Peningkatan kualitas
pelayanan kecamatan
880.429.000,00 1 Tahun
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
17 | H a l a m a n
03,
Koordinasi pengelolaan
kebersihan lingkungan di
wilayah kecamatan
99.695.000,00 1 Tahun
04, Pembinaan administrasi
pemerintah kelurahan 2.185.795.000,00 1 Tahun
Jumlah 4.953.800.000,00
Tabel. 2.4
Uraian Belanja Kecamatan Paal Merah
Tahun 2017
Kode
Rekening Uraian Belanja Anggaran Keterangan
1 2 4
5, BELANJA DAERAH 9.189.112.494,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.235.312.494,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 4.235.312.494,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 3.530.012.494,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.650.635.388,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 263.787.258,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 2) 300.202.000,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 44.032.000,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1) 169.394.001,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 39,76300
5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan / BPJS
Kesehatan 87.581.592,00
5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 6.373.548,00
5.1.1.01.23. Iuran Jaminan Kematian (JKM) 7.966.944,00
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
18 | H a l a m a n
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 705.300.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban
Kerja 154.800.000,00
5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan
Pertimbangan Objektif lainya 550.500.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 4.953.800.000,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 542.555.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 416.710.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 294.230.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa 23.000.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pengelola Keuangan 89.880.000,00
5.2.1.01.05. Honorarium Operator SIPKD 9.600.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 125.845.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 8.550.000,00
5.2.1.02.03. Honorarium Pembantu Operator SIPKD 6.000.000,00
5.2.1.02.05. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 111.295.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.010.074.000,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 409.035.000,00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 97.385.000,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu
pijar, battery kering) -
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih 6.800.000,00
5.2.2.01.09. Belanja Dokumentasi 24.200.000,00
5.2.2.01.10. Belanja Dekorasi 15.000.000,00
5.2.2.01.11. Belanja Publikasi 37.700.000,00
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
19 | H a l a m a n
5.2.2.01.12.
Belanja Cinderamata/Souvenir,pandel,
Piala/Tropi dan Bentuk penghargaan
lainnya
10.000.000,00
5.2.2.01.18. Belanja Perlengkapan/Mebeleur Kantor 25.000.000,00
5.2.2.01.22. Belanja pakaian / seragam 192.950.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 36.250.000,00
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 7.500.000,00
5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 6.250.000,00
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 22.500.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 267.930.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 9.600.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 22.800.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet/tv kabel 43.200.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Servis 8.000.000,00
5.2.2.03.20. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 179.280.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Internet (Pembuatan Situs
Web, Sewa Webhosting, Server
Collocation, Web Security & Maintenance,
Sewa Aplikasi Web)
5.050.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 137.794.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas 119.194.000,00
5.2.2.05.08. Belanja Pemeliharaan dan Operasional
Kendaraan 18.600.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 52.500.000,00
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 38.500.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 14.000.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 30.000.000,00
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
20 | H a l a m a n
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 30.000.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.000.000,00
5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 20.000.000,00
5.2.2.08.02. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1.000.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor 80.890.000,00
5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 5.400.000,00
5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 4.200.000,00
5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 23.290.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Alat
Hiburan/Stand/Panggung 48.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 297.350.000,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian
pegawai 6.000.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 49.100.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 50.140.000,00
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman Peserta dan
Panitia 192.110.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya -
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) -
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu 21.000.000,00
5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 21.000.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 120.000.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 120.000.000,00
5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS 20.000.000,00
5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 20.000.000,00
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
21 | H a l a m a n
5.2.2.27. Belanja Jasa Tenaga Perorangan 1.955.725.000,00
5.2.2.27.02. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 13.200.000,00
5.2.2.27.03. Belanja Jasa Tenaga Pengamanan/Penjaga
Malam Kantor 55.200.000,00
5.2.2.27.05. Belanja Jasa Tenaga Sopir 13.200.000,00
5.2.2.27.09. Belanja Jasa Kerja 1.836.025.000,00
5.2.2.27.11. Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber (PNS) 34.500.000,00
5.2.2.27.12. Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber (Non PNS) 3.600.000,00
5.2.2.28. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga /
masyarakat 25.000.000,00
5.2.2.28.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat. 25.000.000,00
5.2.2.30.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang
Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
535.600.000,00
5.2.2.30.02. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang
Diserahkan Kepada Masyarakat 535.600.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 401.171.000,00
5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor 248.500.000,00
5.2.3.03.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat
angkutan darat bermotor pick up 146.500.000,00
5.2.3.03.12. Belanja modal Pengadaan alat-alat
angkutan darat bermotor sepeda motor 102.000.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 20.000.000,00
5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 2.000.000,00
5.2.3.10.14. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absen 18.000.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor 69.671.000,00
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 9.000.000,00
5.2.3.11.03. Belanja modal Pengadaan brankas 15.000.000,00
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
22 | H a l a m a n
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 9.000.000,00
5.2.3.11.09. Belanja Modal Pengadaan Papan Merk
Kantor 14.171.000,00
5.2.3.11.12. Belanja Modal Pengadaan Bendera/Umbul-
umbul 22.500.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 43.000.000,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 17.000.000,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note
book 12.000.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 14.000.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio -
5.2.3.16.06. Belanja Modal Pengadaan Sound System -
5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak
Kesenian, Kebudayaan 20.000.000,00
5.2.3.28.07. Belanja modal Pengadaan Alat Musik 20.000.000,00
Jumlah Belanja 9.189.112.494,00
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
23 | H a l a m a n
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,
badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang
berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Paal
Merah Kota Jambi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan
kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Paal
Merah Kota Jambi yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian
target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen
Renstra Tahun 2013 - 2017 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai dengan
ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan
untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Paal Merah.
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja
dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
24 | H a l a m a n
Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan
pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja
sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis,
cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan
dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan:
No Capaian Kinerja Interpretasi
1. > 100 % Melebihi/Melampaui Target
2. =100 % Sesuai Target
3. < 100 % Tidak Mencapai Target
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis
pencapaian kinerja untuk memberikan informasi ya ng lebih transparan
mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
Dalam laporan ini, Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dapat memberikan
gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing
kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target
sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam
dokumen Renstra 2013-2017 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai
ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang
telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
25 | H a l a m a n
Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Paal Merah Tahun 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SUMBER DATA
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam a. Jumlah poskamling yang aktif Kec. Paal Merah
menjaga ketentraman dan ketertiban umum
2 Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap a. Jumlah kegiatan sosialisasi Perda dan produk hukum Kec. Paal Merah
perda dan produk hukum lainnya
3 Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum a. Jumlah Razia KTP Kec. Paal Merah
bagi masyarakat dan aparat b. Jumlah rapat koordinasi dengan unsur muspika Kec. Paal Merah
4 Meningkatnya kapasitas institusi pelayan publik a. Presentase KTP dan KK yang dibuat dan selesaikan Kec. Paal Merah
tepat waktu
b. Jumlah IUMK yang diproses Kec. Paal Merah
5 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur a. Presentase tersedianya Gedung Kantor, Peralatan Kec. Paal Merah
dan Perlengkapan untuk operasional kecamatan
b. Jumlah perjalanan dinas koordinasi kedalam dan Kec. Paal Merah
keluar daerah
6 Meningkatnya peran kelembagaan kecamatan dan a. Jumlah bimtek RT dan Penilaian Administrasi RT Kec. Paal Merah
kelurahan b. Jumlah pembinaan dan penilaian Kelurahan Kec. Paal Merah
7 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam a. Jumlah Anggota PKK yang aktif Kec. Paal Merah
pembangunan
b. Jumlah Kegiatan Pembinaan institusi masyarakat di Kec. Paal Merah
Kecamatan
8 Meningkatnya pemahaman dan pengalaman a. Jumlah peserta MTQ tingkat kecamatan Kec. Paal Merah
agama
9 Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak a. Jumlah sosialisasi terkait perlindungan anak dan Kec. Paal Merah
penyuluhan kesehatan ibu dan anak
b. Jumlah pembinaan berbasis masyarakat di Kec. Paal Merah
lingkungan sekolah
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
26 | H a l a m a n
A. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN
STRATEGIS
Tabel 3.2
Capaian Indikator Sasaran
Kecamatan Paal Merah Tahun 2017
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatkan
kesadaran masyarakat
dalam menjaga
ketentraman dan
ketertiban umum
a. Jumlah poskamling
yang aktif
57 57 100%
2 Meningkatkan
pemahaman
masyarakat terhadap
a. Jumlah kegiatan
sosialisasi Perda dan
produk hukum
5 5 100%
3 perda dan produk
hukum lainnya
Meningkatnya
kesadaran dan ketaatan
hukum bagi
masyarakat dan aparat
a. Jumlah Razia KTP 12 12 100%
b. Jumlah rapat
koordinasi dengan
unsur muspika
48 48 100%
4 Meningkatnya
kapasitas institusi
pelayan publik
a. IMB 100 242 242%
b. SITU 100 392 392%
c. WARIS 100 221 221%
d. SUKET 200 770 385%
e. SKTM 100 337 337%
f. NIKAH 50 97 194%
g. SKBD 100 268 268%
h. PINDAH 200 1139 570%
i. KTP 200 717 359%
j. IUMK 50 24 48%
5 Meningkatnya sarana
dan prasarana
aparatur
a. Presentase
tersedianya Gedung
Kantor, Peralatan
dan Perlengkapan
untuk operasional
kecamatan
100 100 100%
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
27 | H a l a m a n
b. Jumlah perjalanan
dinas koordinasi
kedalam dan keluar
daerah
23 23 100%
6 Meningkatnya peran
kelembagaan
kecamatan dan
kelurahan
a. Jumlah Pembinaan
RT dan Penilaian
Administrasi RT
4 4 100%
b. Jumlah pembinaan
dan penilaian
Kelurahan
12 12 100%
7 Meningkatkan peran
serta masyarakat
dalam pembangunan
a. Jumlah Anggota PKK
yang aktif
60 60 100%
b. Jumlah Kegiatan
Pembinaan institusi
masyarakat di
Kecamatan
12 12 100%
8 Meningkatnya
pemahaman dan
pengalaman agama
a. Jumlah peserta MTQ
tingkat kecamatan
50 50 100%
9 Meningkatnya
kesejahteraan
perempuan dan anak
a. Jumlah sosialisasi
terkait perlindungan
anak dan
penyuluhan
kesehatan ibu dan
anak
4 4 100%
b. Jumlah pembinaan
berbasis masyarakat
di lingkungan
sekolah
3 3 100%
RATA-RATA CAPAIAN
187%
Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut, dapat diperoleh data dan
informasi kinerja Kecamatan pada beberapa tabel berikut
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
28 | H a l a m a n
Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Paal Merah Tahun 2017
NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN
1 Melebihi / Melampaui Target 187%
2 Sesuai Target 80.00%
3 Tidak Mencapai Target 50.00 %
Dari 9 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap
target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:
Tabel 3.4
Pencapaian Target Sasaran
Kecamatan Paal Merah Tahun 2017
Tingkat Pencapaian
Jumlah
No Sasaran Melampaui Target Sesuai Target Belum Mencapai
Indikator (>100%)
(100%)
Target (<100%)
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1 Sasaran 1 1 - - 1 100 - -
2 Sasaran 2 1 - - 1 100 - -
3 Sasaran 3 2 - - 2 100 - -
4 Sasaran 4 10 10 301 - - - -
5 Sasaran 5 2 - - 2 100 - -
6 Sasaran 6 2 - - 2 100 - -
7 Sasaran 7 2 - - 2 100 - -
8 Sasaran 8 1 - - 1 100 - -
9 Sasaran 9 2 - - 2 100 - -
Untuk lebih mudah memahami dalam realisasi dilakukan pembagian
sasaran setrategis melalui tupoksi yang diterapkan pada Kantor Camat Paal
Merah di bagi menjadi 6 (Enam) unit yang bertanggung jawab dalam
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
29 | H a l a m a n
pencapaian realisasi kegiatan dan anggaran kecamatan Paal merah, untuk
memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan sebenarnya yang telah di
implementasikan sesuai dengan DPA dan DPPA RAPBD Kecamatan Paal
Merah Kota Jambi Tahun
Tabel 3.5
Pencapaian Target Sasaran
Kecamatan Paal Merah Tahun 2017
No
Unit Yang Bertanggungjawab
/ Pengguna Anggaran
Jumlah Dana
Jumlah
Paket
Progres Fisik
Progres Keuangan Dana Yang
Terpakai
Sisa Dana Target
Realisasi
Deviasi
PEMERINTAH KOTA JAMBI 4.953.800.00
0
189 80,19 90,84 67,6 23,24 4.130.889.06
4
822.910.936
1 KECAMATAN PAAL MERAH Keamanan dan Ketertiban
99.695.000 10 87,5 90 60 30 74.385.000 25.310.000
2 KECAMATAN PAAL MERAH Keuangan dan perencanaan
522.930.000 22 75,8 81,82 71,29 10,53 478.279.618 44.650.382
3 KECAMATAN PAAL MERAH Pelayanan Kecamatan
895.429.000 93 80,89 92,47 65,31 27,16 728.760.000 166.669.000
4 KECAMATAN PAAL MERAH Pemerintahan
2.197.375.000
41 60,75 90,24 37,91 52,33 1.724.835.000
472.540.000
5 KECAMATAN PAAL MERAH PMK
555.600.000 2 100 100 99,6 0,4 551.313.897 4.286.103
6 KECAMATAN PAAL MERAH Umum dan kepegawaian
682.771.000 21 76,19 90,48 71,47 19,01 573.315.549 109.455.451
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
30 | H a l a m a n
Diagram 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Paal Merah
Kota Jambi Tahun 2017
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala
yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna
perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam
evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.
Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan
pembandingan antara lain :
Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya
ataupun dengan kinerja sektor swasta.
Kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standarnasional.
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada
tahun 2017 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari
7 sasaran program kegiatan dan 171 peket kegiatan dari 6 pegelompokan, program
sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Paal Merah Kota
Jambi tahun 2013-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan
kegiatan secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut :
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
31 | H a l a m a n
Sasaran 1 :
Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 1 indikator kinerja sasaran
yang dikembangkan dari indikator kinerja program RENSTRA tahun 2013-2018.
Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraian dalam table
berikut ini :
Tabel 3.5
Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran 1
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Jumlah poskamling yang aktif 57 57 100
Tabel 3.6
Analisis dan Perbandingan Tahun Sebelumnya Pencapaian Sasaran 1
Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan
ketertiban umum TAHUN 2016 TAHUN 2017
NO INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI % TAR
GET
REALISASI %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Jumlah poskamling
yang aktif
50 50 100 57 57 100
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
32 | H a l a m a n
Grafik 3.1 Grafik Analisis Pencapaian Sasaran 1
100
50
40
Capaian Indikator 1 30
20
0
2016 2017
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
umum salah satunya dilakukan dengan menggalakan atau mengkatifkan pos kamling
pada RT di Kecamatan Paal Merah, oleh karena itu Jumlah poskamling yang aktif
dijadikan indikator untuk dijadikan tolak ukur capaian pada Sasaran pertama ini yaitu
Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
umum
Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran pertama yang terdiri dari 1
indikator kinerja tersebut diatas, diperoleh gambaran sebagai berikut : Secara umum
Kecamatan Paal Merah telah melaksanakan fungsinya dalam Meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, yang dapat terlihat dari
indikator sassaran tersebut, yaitu Jumlah poskamling yang aktif. di Tahun 2016 dengan
target 50 Jumlah pos kamling yang aktif dapat di capai Kecamatan Paal Merah sesuai
target, negitu halnya di tahun 2017 Target pada Indikator ini naik 7 nilai, dan
Kecamatan Paal Merah juga dapat mencapai target tersebut.
Dalam grafik juga dapat terlihat pencapaian yang memuaskan dari indikator yaitu
pada angka 100 yang artinya telah memenuhi target yang ingin dicapai. Grafik tersebut
juga menggambarkan perbandingan capaian kinerja Kecamatan Paal Merah pada
tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2016, terlihat pula bahwa Kecamatan Paal Merah
secara konsisten dapat menyelesaiakan kegiatan tersebut sesuai target dari tahun ke
tahun.
Sasaran 2 :
Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
33 | H a l a m a n
Tabel 3.7
Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran 2
Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Jumlah kegiatan sosialisasi 2 2 100
Perda dan produk hukum
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 1 indikator kinerja sasaran yang
dikembangkan dari indikator kinerja program RENSTRA tahun 2013-2017. Indikator kinerja
sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraian dalam tabel berikut ini :
Tabel 3.8
Analisis dan Perbandingan Tahun Sebelumnya Pencapaian Sasaran 2
Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya
TAHUN 2016 TAHUN 2017
NO INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Jumlah kegiatan sosialisasi Perda dan produk hukum 4 2 50 5 5 100
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
34 | H a l a m a n
Grafik 3.2
Grafik Analisis Pencapaian Sasaran 2
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Capaian Indikator
2016 2017
Pada Sasaran ke 2 yaitu Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan
produk hukum lainnya. Keberhasilan pada Sasaran ini diukur melalui Jumlah kegiatan
sosialisasi Peraturan Daerah dan Produk hukum pada Kecamatan Paal Merah.
Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran 1 yang terdiri dari 1 indikator kinerja
tersebut diatas, diperoleh gambaran sebagai berikut : Ditahun sebelumnya, yaitu tahun 2016
Kecamatan Paal Merah belum mencapai taget, karena hanya melaksanakan 1 Kali kegiatan
Sosialisasi Peraturan Daerah dan Produk hukum lainnya, namun ditahun 2017
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
35 | H a l a m a n
Kecamatan Paal Merah dapat mencapai target yang diinginkan, yaitu 2 kegiatan Sosialisasi,
sehingga mendapat pencapaian 100 dari indikator tersebut.
Dari grafik diatas, juga terlihat kenaikan yang significan pada indikator pada sasaran ke 2
ini, sehingga cukup terlihat perbedaan dengan tahun sebelumnya dan pencapaian Kecamatan
Paal Merah yang sesuai target pada tahun 2017 ini.
Sasaran 3 :
Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat
Tabel 3.9
Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran 3
Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
(1) (3) (4) (5)
1. Jumlah Razia KTP 12 12 100
2. Jumlah rapat koordinasi dengan unsur 48 48 100
Musawara Pimpinan Kecamatan
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 2 indikator kinerja sasaran yang
dikembangkan dari indikator kinerja program RENSTRA tahun 2013-2017. Indikator kinerja
sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraian dalam tabel berikut ini :
Tabel 3.10
Analisis dan Perbandingan Tahun Sebelumnya Pencapaian Sasaran 3
Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya
TAHUN 2016 TAHUN 2017
NO INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Jumlah Razia KTP 12 12 100 12 12 100
2. Jumlah rapat koordinasi dengan unsur muspika 30 30 100 48 48 100
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
36 | H a l a m a n
Grafik 3.3
Grafik Analisis Pencapaian Sasaran 3
100
80
60 Capaian Indikator 1
40 Capaian Indikator 2
20
0 2016 2017
Sasaran Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum
lainnya dilakukan dengan 2 indikator, yaitu Jumlah penertiban / razia KTP dan rapat koordinasi
dengan unsur muspika pada Kecamatan Paal Merah dan di tahun 2016 dan 2017 tidak terdapat
perubahan target yang akan dicapai pada sasaran ini.
Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran 3 yaitu Meningkatkan pemahaman
masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya yang terdiri dari 2 indikator ini, terdapat
konsistensi yang baik pada Kecamatan Paal Merah dari tahun ke tahun, yaitu dengan
dicapainya target selama 2 tahun ini walaupun tidak dilakukan perubahan akan target yang
akan dicapai pada tiap tahunnya.
Dari Grafik juga menunjukkan presentase capaian yang memuaskan yang dilakukan
selama 2 tahun terakhir yaitu 2016 dan 2017, dimana secara umum Kecamatn Paal Merah
dapat mencapai target yang telah ditentukan.
Sasaran 4 :
Meningkatnya kapasitas institusi pelayan publik
Tabel 3.11
Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran 4
Meningkatnya kapasitas institusi pelayan publik
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Presentase KTP dan KK yang dibuat 100 100 100 dan selesaikan tepat waktu
2 Jumlah IUMK yang diproses 120 16 13
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
37 | H a l a m a n
Tabel 3.12
Analisis dan Perbandingan Tahun Sebelumnya Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya kapasitas institusi pelayan publik TAHUN 2016 TAHUN 2017
NO INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Presentase KTP dan KK yang dibuat dan selesaikan 100 100 100 100 100 100 tepat waktu
2 Jumlah IUMK yang diproses 0 0 0 50 24 50
Grafik 3.4
Grafik Analisis Pencapaian Sasaran 4
Untuk sasaran ke 4 yaitu Meningkatnya kapasitas institusi pelayanan publik,
Kecamatan Paal Merah mejadikan Presentase KTP dan KK yang dibuat dan diselesaiakan
tepat waktu serta Jumlah IUMK yang diproses dijadikan indikator sebagai tolak ukur sasaran
ke 4 ini.
Dari Grafik Sasaran 4 diatas, terlihat jenjang capaian antara indikator 1 dan indikator 2
dan terlihat indicator 2 masih belum mencapai target.
Berdasarkan hasil analisis pencapaian yang dilakukan Kecamatan Paal Merah, terlihat
untuk indikator 1 yaitu Presentase KTP dan KK yang dibuat dan diselesaiakan tepat waktu
dapat dicapai Kecamatan Paal Merah sesuai target dari tahun ke tahun, Sedangkan untuk
indikator ke 2 yaitu Jumlah IUMK yang diproses, pada Tahun 2016 Kecamatan Paal Merah
IMB SITUWAR
IS
SUK
ET
SKT
M
NIKA
H
SKB
D
PIND
AHKTP
IUM
K
Target 100 100 100 200 100 50 100 200 200 50
Jumlah 242 392 221 770 337 97 268 1139 717 24
Capaian % 242% 392% 221% 385% 337% 194% 268% 570% 359% 48%
0
200
400
600
800
1000
1200
Pre
sen
tase
Index Grafik
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
38 | H a l a m a n
belum menjadikan indikator, karena kegiatan/program tersebut baru direncanakan di 2017,
setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk
Usaha Mikro dan Kecil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222),
Peraturan Menteri Dalama Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 TENTANG
Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil, Peraturan Walikota Jambi Nomor 06 Tahun
2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2014 TENTANG
Pelimpahan sebagaian urusan Pemerintah Kepada Camat tentang Usaha Kecil Mikro
Menengah, dan pencapaiannya di awal kegiatan tersebut yaitu di tahun 2017 masih dibawah
target, hanya 24 IUMK yang diproses, dikarenakan masih kurangnya sosialisasi sehingga
masyarakat masih banyak yang belum paham mengenai IUMK tersebut, dan juga masih ada
berkas IUMK yang tidak dapat diproses dikarenakan berkas yang diterima masih belum
lengkap, sehingga tidak dapat diproses.
Sasaran 5 :
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Tabel 3.13
Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran 5
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Presentase tersedianya Gedung Kantor, 100 100 100
Peralatan dan Perlengkapan untuk
operasional kecamatan
2. Jumlah perjalanan dinas koordinasi 23 23 100
kedalam dan keluar daerah
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
39 | H a l a m a n
Tabel 3.14
Analisis dan Perbandingan Tahun Sebelumnya Pencapaian Sasaran 5
Meningkatnya kapasitas institusi pelayan publik
TAHUN 2016 TAHUN 2017
NO INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Presentase tersedianya Gedung Kantor, Peralatan 100 100 100 100 100 100
dan Perlengkapan untuk operasional kecamatan
2. Jumlah perjalanan dinas koordinasi kedalam dan 12 12 100 12 12 100
keluar daerah
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
40 | H a l a m a n
Grafik 3.5 Grafik Analisis Pencapaian Sasaran 5
100
80
60
Capaian Indikator 1
40
Capaian Indikator 2
20
0 2016 2017
Dalam Sasaran ke 5 ditetapkan 2 indikator untuk mengukur keberhasilan Meningkatnya
sarana dan prasarana aparatur, yaitu Presentase tersedianya gedung kantor, peralatan dan
perlengkapan untuk operasional kecamatan serta jumlah perjalanan dinas koordinasi ke dalam
dan ke luar daerah. Sarana dan prasarana aparatur perlu ditingkatkan mengingat kenyamanan
apartur sangat diperlukan untuk menjalankan tugasnya demi melayani masyarakat.
Dari hasil analisis pada sasaran ke 5 ini, Kecamatan Paal Merah menunjukan
keberhasilan dalam pencapaian sasaran ini, dimana di tahun 2016 dan 2017 Kecamatan Paal
Merah dapat mencapai target melalui 2 indikator tepat sesuai sasaran, dimana terdapat
konsistensi yang baik dalam meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.
Pada grafik juga terlihat jelas pencapaian yang konsisten dari 2 indikator selama 2 tahun
terakhir ini.
Sasaran 6 :
Meningkatnya peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan
Tabel 3.16
Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran 6
Meningkatnya peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Jumlah bimtek RT dan Penilaian Administrasi RT 1 1 100
2. Jumlah pembinaan dan penilaian Kelurahan 16 16 100
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
41 | H a l a m a n
Tabel 3.17
Analisis dan Perbandingan Tahun Sebelumnya Pencapaian Sasaran 6
Meningkatnya peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan
TAHUN 2016 TAHUN 2017
NO INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Jumlah bimtek RT dan Penilaian Administrasi RT 1 1 100 1 1 100
2. Jumlah pembinaan dan penilaian Kelurahan 16 16 100 16 16 100
Grafik 3.6
Grafik Analisis Pencapaian Sasaran 6
100
80
60
Capaian Indikator 1
40
Capaian Indikator 2
20
0 2016 2017
Dalam peningkatan peran kelembagaan kecamatan, peran kelurahan dan RT sangat
diperlukan, mengingat Kelurahan dan RT adalah bagian dari Kecamatan. Jumlah Bimtek RT
dan penilaian administrasi RT dan jumlah pembinaan dan penilaian kelurahan dijadikan tolak
ukur sasaran tersebut. Kegiatan dalam indikator ini antara Lain Fasilitasi, monitoring dan
pelaporan penyelenggaraan pemerintah Kelurahan dalam pembinaan lembaga RT,
Pengawasan, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan kelurahan, Kerja bakti
masal gabbungan di wilayah Kecamatan, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan
program Jambi Bersih, Hijau dan Sehat, Pembinaan UKM dan penyelenggaran Musrembang
Kecamatan.
Hasil analisa dari sasaran 5 yaitu, Kecamatan Paal Merah melaksanakan bimtek RT dan
pembinaan kelurahan guna peningkatan kelembagaan kelurahan dan RT, dan pada 2016 dan
2017 Kecamatan Paal Merah dapat mencapai target yaitu untuk indicator 1 sejumlah 1 kali
bimbingan teknis RT dan indicator 2 sejumlah 16 kali pembinaan ke lkelurahan yang meliputi
kegiatan-kegaiatan tersebut di atas.
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
42 | H a l a m a n
Sasaran 7:
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
Tabel 3.15
Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran 7
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Jumlah Anggota PKK yang aktif 60 60 100
2. Jumlah Kegiatan Pembinaan institusi masyarakat di 12 12 100
Kecamatan
Tabel 3.16
Analisis dan Perbandingan Tahun Sebelumnya Pencapaian Sasaran 7
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
TAHUN 2016 TAHUN 2017
NO INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Jumlah Anggota PKK yang aktif 60 60 100 60 60 100
2. Jumlah Kegiatan Pembinaan institusi masyarakat di 12 12 100 12 12 100
Kecamatan
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
43 | H a l a m a n
Grafik 3.7 Grafik Analisis Pencapaian Sasaran 7
100
80
60
Capaian Indikator 1 40
Capaian Indikator 2
20
0
2016 2017
Meningkatkan peran serta masyarakat menjadi sasaran ke 7 pada Kecamatan
Balikapapan Utara dengan indicator Jumlah anggota PKK yang aktif dan jumlah kegiatan
pembinaan institusi masyarakat di Kecamatan.
Tahun 2016 dan 2017 masih diterapkan target yang sama, yaitu untuk indicator Jumlah
PKK yang aktif sejumlah 60 orang, dan Jumlah kegiatan pembinaan institusi masyarakat di
wilayah Kecamatan sejumlah 12 kegiatn pembinaan. Dan pada ahirnya, Kecamatan Paal Merah
dapat menyelesaiakan capaian sesuai dengan target yang telah ditentukan masing-masing
indicator.
Dari hasil analisa, dari tahun ke tahun jumlah PKK adalah tetap yaitu 142 orang dan
jumlah kegiatan pembinaan dapat semua dilaksanakan, yaitu pembinaan PPKBD, BKB,
UPPKS, Keluarga Harmonis, PKE, LBSI, Posyandu, P2WKSS, GSI, KB Lestari, Bina Keluarga
Lansia, dan PHBS.
Dari grafik juga terlihat konsitensi untuk capaiaan sasaran 7 ini, sesuai target sehingga
capaiannya 100.
Sasaran 8 :
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
44 | H a l a m a n
Tabel 3.17
Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran 8
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Jumlah peserta MTQ tingkat kecamatan 50 50 100
Tabel 3.18
Analisis dan Perbandingan Tahun Sebelumnya Pencapaian Sasaran 8
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama
TAHUN 2016 TAHUN 2017
NO INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Jumlah peserta MTQ tingkat kecamatan 50 50 100 50 50 100
Grafik 3.8 Grafik Analisis Pencapaian Sasaran 8
100
80
60
Capaian Indikator 1 40
20
0
2016 2017
Jumlah peserta Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) adalah indicator pada sasaran
meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama, dimana Musabaqah Tilawatil Quran
dilaksanakan tiap tahun baik tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kota. Dan Kecamatan
mengirimkan peserta sejumlah target yaitu 50 orang untuk diikut sertakan dalam perlombaan
tingkat kota.
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
45 | H a l a m a n
Dari grafik dan tabel diatas, dapat terlihat capaian Kecamatan Paal Merah dalam sasaran
ini, yang terdiri dari 1 indikator, dan Kecamatan Paal Merah mampu mempertahankan target
dan capaiannya dalam 2 tahun terakhir, yaitu 2016 dan 2017.
Sasaran 9 :
Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak
Tabel 3.19
Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran 9
Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Jumlah sosialisasi terkait perlindungan anak dan
penyuluhan kesehatan ibu dan anak 4 4 100
2. Jumlah pembinaan berbasis masyarakat di lingkungan
sekolah 3 3 100
Tabel 3.20
Analisis dan Perbandingan Tahun Sebelumnya Pencapaian Sasaran 9
Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak
TAHUN 2016 TAHUN 2017
NO INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Jumlah sosialisasi terkait perlindungan anak dan 4 4 100 4 4 100 penyuluhan kesehatan ibu dan anak
2. Jumlah pembinaan berbasis masyarakat di 3 3 100 3 3 100 lingkungan sekolah
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
46 | H a l a m a n
Grafik 3.9
Grafik Analisis Pencapaian Sasaran 9
100
80
60
40
20
0
Capaian Indikator 1
Capaian Indikator 2
2016 2017
Sasaran terakhir yang ingin dicapai Kecamatan Paal Merah, yaitu Meningkatnya
kesejahteraan perempuan dan anak. Sasaran ini memiliki 2 indikator, yaitu Jumlah sosilaisasi
terkait perlindungan anak dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak dan Jumlah pembinaan
berbasis masyarakat di lingkungan sekolah. Diharapkan dengan 2 indikator ini dapat membantu
dan menjadi tolak ukur sasaran ini.
Seperti halnya sasaran 1,3,5 dan 6 pada Sasaran 9 ini Kecamatan Paal Merah memiliki
target yang tetap dan pencapaian yang tetap pula, dimana Jumlah target sosialisasi terkait
perlindungan anak dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak yaitu 4 kali dan Jumlah pembinaan
berbasis masyarakat di lingkungan sekolah sebanyak 3 kali. Kecamatan Paal Merah mampu
mempertahankan capaiannya yaitu 100 pada tiap indicator pada 2016 dan 2017
Pada grafik juga terlihat pencapaian 2 indikator dalam 2 tahun terakhir.
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
47 | H a l a m a n
B. REALISASI ANGGARAN
Di dalam melaksanakan rangkaian program dan kegiatannya Kecamatan Paal Merah
mendapatkan alokasi Anggaran dari Pemerintah Kota Jambi untuk tahun 2017 sebesar Rp.
5.408.714.000,- ( Lima Milyar Empat Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu
Rupiah) dan Realisasi Anggaran sebesar 4.695.112.655,- atau selisih lebih anggaran
sebesar Rp. 713.601.345,- , dengan rincian sebagai berikut :
NO
URAIAN
JUMLAH REALISASI
SISA PRESENTASE
ANGGARAN
ANGGARAN
(%)
Belanja Tidak Langsung
1 Belanja Pegawai 4.235.312.494 3.655.807.016 579.505.478 86.32
Jumlah 4.235.312.494 3.655.807.016 579.505.478 86.32
Belanja Langsung
1 Belanja Pegawai 542.555.000 466.485.000 76.070.000 85.98
2 Belanja Barang dan Jasa 4.010.074.000 3.280.908.064 729.165.936 81.82
3 Belanja Modal 401.171.000 367.296.000 33.875.000 91.56
Jumlah 4.953.800.000 4.114.689.064 839.110.936 83.06
T O T A L 9.189.112.494 7.770.496.080 1.418.616.414 84.56
1. Belanja Tidak Langsung, yaiu belanja yang dipergunakan untuk Belanja
Pegawai, dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS
dan/insentif. Dari anggaran sebesar Rp. 4.235.312.494,- dapat direalisasikan
sebesar Rp. 3.655.807.016,- atau mengalami selisih anggaran sebesar Rp.
579.505.478,- atau 86.32 %.
2. Belanja Langsung, yaitu belanja yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai
untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur,
Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Dari anggaran sebesar Rp.
4.953.800.000,- dapat direalisasikan sebesar 4.114.689.064,- atau mengalami
selisih anggaran sebesar Rp. 839.110.936,- atau 84.56 %, belanja langsung
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
48 | H a l a m a n
merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan,
meliputi:
a. Belanja Pegawai dipergunakan untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS, dari
anggaran sebesar Rp. 125.845.000,- terealisasi sebesar Rp. 114.485.000,- atau mengalami
selisih lebih anggaran sebesar Rp. 11.360.000,- atau 90.97 %
b. Belanja Barang dan Jasa, dari anggaran sebesar Rp. 4.010.074.000,- terealisasi sebesar Rp.
3.280.908.064,- atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 729.165.936,- atau 81.82 %
c. Belanja Modal, dari anggaran sebesar Rp. 401.171.000,- terealisasi sebesar Rp. 367.296.000,-
atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 33.875.000 atau 91.56 %.
Adapun besar pendanaan yang digunakan pada masing-masing program/kegiatan untuk
mencapai masing-masing sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut
Nomor Uraian Jumlah Anggaran Realisasi 2017 % Realisasi 2016
1 2 3 4 5 6
A+B TOTAL BELANJA 9.189.112.494,00 7.770.496.080,00 8.456 -
A BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.235.312.494,00 3.655.807.016,00 8.632 -
1 BELANJA PEGAWAI 4.235.312.494,00 3.655.807.016,00 8.632 -
2 Gaji dan Tunjangan 3.530.012.494,00 2.980.359.889,00 8.443 -
3 Gaji Pokok PNS/Uang
Representasi 2.650.635.388,00 2.295.632.440,00 8.661 -
4 Tunjangan Keluarga 263.787.258,00 212.008.796,00 8.037 -
5 Tunjangan Jabatan 2) 300.202.000,00 237.170.000,00 7.900 -
6 Tunjangan Fungsional Umum 44.032.000,00 35.385.000,00 8.036 -
7 Tunjangan Beras 1) 169.394.001,00 124.200.300,00 7.332 -
8 Pembulatan Gaji 39,76300 30,41900 7.650 -
9 Iuran Asuransi Kesehatan / BPJS Kesehatan
87.581.592,00 65.274.310,00 7.453 -
10 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
6.373.548,00 4.737.159,00 7.433 -
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
49 | H a l a m a n
11 Iuran Jaminan Kematian (JKM) 7.966.944,00 5.921.465,00 7.433 -
12 Tambahan Penghasilan PNS 705.300.000,00 675.447.127,00 9.577 -
13 Tambahan Penghasilan
berdasarkan Beban Kerja 154.800.000,00 146.072.726,00 9.436 -
14 Tambahan Penghasilan
berdasarkan Pertimbangan
Objektif lainya
550.500.000,00 529.374.401,00 9.616 -
B BELANJA LANGSUNG 4.953.800.000,00 4.114.689.064,00 8.306 -
1 BELANJA PEGAWAI 542.555.000,00 466.485.000,00 8.598 -
2 Honorarium PNS 416.710.000,00 352.000.000,00 8.447 -
3 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan 294.230.000,00 237.035.000,00 8.056 -
4 Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa 23.000.000,00 20.450.000,00 8.891 -
5 Honorarium Tim Pengelola
Keuangan 89.880.000,00 84.915.000,00 9.448 -
6 Honorarium Operator SIPKD 9.600.000,00 9.600.000,00 10.000 -
7 Honorarium Non PNS 125.845.000,00 114.485.000,00 9.097 -
8 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
8.550.000,00 7.200.000,00 8.421 -
9 Honorarium Pembantu Operator SIPKD
6.000.000,00 6.000.000,00 10.000 -
10 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan 111.295.000,00 101.285.000,00 9.101 -
11 BELANJA BARANG DAN JASA 4.010.074.000,00 3.280.908.064,00 8.182 -
12 Belanja Bahan Pakai Habis 409.035.000,00 312.835.000,00 7.648 -
13 Belanja Alat Tulis Kantor 97.385.000,00 78.985.000,00 8.111 -
14 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
6.800.000,00 6.800.000,00 10.000 -
15 Belanja Dokumentasi 24.200.000,00 3.600.000,00 1.488 -
16 Belanja Dekorasi 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000 -
17 Belanja Publikasi 37.700.000,00 900,00000 239 -
18 Belanja
Cinderamata/Souvenir,pandel, Piala/Tropi dan Bentuk
penghargaan lainnya
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000 -
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
50 | H a l a m a n
19 Belanja Perlengkapan/Mebeleur Kantor
25.000.000,00 17.100.000,00 6.840 -
20 Belanja pakaian / seragam 192.950.000,00 180.450.000,00 9.352 -
21 Belanja Bahan/Material 36.250.000,00 22.500.000,00 6.207 -
22 Belanja bahan baku bangunan 7.500.000,00 - - -
23 Belanja bahan/bibit tanaman 6.250.000,00 - - -
24 Belanja bahan obat-obatan 22.500.000,00 22.500.000,00 10.000 -
25 Belanja Jasa Kantor 267.930.000,00 127.572.418,00 4.761 -
26 Belanja air 9.600.000,00 - - -
27 Belanja listrik 22.800.000,00 18.346.324,00 8.047 -
28 Belanja
kawat/faksimili/internet/tv kabel
43.200.000,00 23.336.094,00 5.402 -
29 Belanja Jasa Servis 8.000.000,00 990,00000 1.238 -
30 Belanja Jasa Transportasi dan
Akomodasi 179.280.000,00 84.900.000,00 4.736 -
31 Belanja Jasa Internet (Pembuatan Situs Web, Sewa
Webhosting, Server Collocation, Web Security & Maintenance, Sewa Aplikasi Web)
5.050.000,00 - - -
32 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor 137.794.000,00 79.739.549,00 5.787 -
33 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
119.194.000,00 74.750.000,00 6.271 -
34 Belanja Pemeliharaan dan
Operasional Kendaraan 18.600.000,00 4.989.549,00 2.683 -
35 Belanja Cetak dan Penggandaan
52.500.000,00 28.986.000,00 5.521 -
36 Belanja Cetak 38.500.000,00 17.270.000,00 4.486 -
37 Belanja Penggandaan 14.000.000,00 11.716.000,00 8.369 -
38 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 30.000.000,00 25.000.000,00 8.333 -
39 Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat 30.000.000,00 25.000.000,00 8.333 -
40 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.000.000,00 21.000.000,00 10.000 -
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
51 | H a l a m a n
41 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Darat 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000 -
42 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
1.000.000,00 1.000.000,00 10.000 -
43 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
80.890.000,00 75.600.000,00 9.346 -
44 Belanja Sewa Meja Kursi 5.400.000,00 5.400.000,00 10.000 -
45 Belanja Sewa Tenda 4.200.000,00 4.200.000,00 10.000 -
46 Belanja Sewa Pakaian
Adat/Tradisional 23.290.000,00 18.000.000,00 7.729 -
47 Belanja Sewa Alat Hiburan/Stand/Panggung
48.000.000,00 48.000.000,00 10.000 -
48 Belanja Makanan dan Minuman
297.350.000,00 154.036.200,00 5.180 -
49 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
6.000.000,00 3.261.700,00 5.436 -
50 Belanja makanan dan minuman rapat
49.100.000,00 48.247.500,00 9.826 -
51 Belanja makanan dan minuman tamu
50.140.000,00 36.790.000,00 7.337 -
52 Belanja makanan dan minuman Peserta dan Panitia
192.110.000,00 65.737.000,00 3.422 -
53 Belanja Pakaian khusus dan
hari-hari tertentu 21.000.000,00 21.000.000,00 10.000 -
54 Belanja pakaian batik tradisional
21.000.000,00 21.000.000,00 10.000 -
55 Belanja Perjalanan Dinas 120.000.000,00 120.000.000,00 10.000 -
56 Belanja perjalanan dinas luar daerah
120.000.000,00 120.000.000,00 10.000 -
57 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
20.000.000,00 - - -
58 Belanja kursus-kursus
singkat/pelatihan 20.000.000,00 - - -
59 Belanja Jasa Tenaga Perorangan
1.955.725.000,00 1.777.525.000,00 9.089 -
60 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
13.200.000,00 13.200.000,00 10.000 -
61 Belanja Jasa Tenaga
Pengamanan/Penjaga Malam
Kantor
55.200.000,00 55.200.000,00 10.000 -
62 Belanja Jasa Tenaga Sopir 13.200.000,00 13.200.000,00 10.000 -
63 Belanja Jasa Kerja 1.836.025.000,00 1.693.525.000,00 9.224 -
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
52 | H a l a m a n
64 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber (PNS)
34.500.000,00 - - -
65 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber (Non PNS)
3.600.000,00 2.400.000,00 6.667 -
66 Uang untuk diberikan kepada
pihak ketiga / masyarakat 25.000.000,00 - - -
67 Uang untuk diberikan kepada
masyarakat. 25.000.000,00 - - -
68 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
535.600.000,00 515.113.897,00 9.618 -
69 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
535.600.000,00 515.113.897,00 9.618 -
70 BELANJA MODAL 401.171.000,00 367.296.000,00 9.156 -
71 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
248.500.000,00 220.979.000,00 8.893 -
72 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up
146.500.000,00 123.250.000,00 8.413 -
73 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
102.000.000,00 97.729.000,00 9.581 -
74 Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000 -
75 Belanja modal Pengadaan mesin tik
2.000.000,00 2.000.000,00 10.000 -
76 Belanja Modal Pengadaan Mesin Absen
18.000.000,00 18.000.000,00 10.000 -
77 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor 69.671.000,00 64.007.000,00 9.187 -
78 Belanja modal Pengadaan almari
9.000.000,00 7.600.000,00 8.444 -
79 Belanja modal Pengadaan brankas
15.000.000,00 13.636.000,00 9.091 -
80 Belanja modal Pengadaan filling kabinet
9.000.000,00 6.100.000,00 6.778 -
81 Belanja Modal Pengadaan Papan Merk Kantor
14.171.000,00 14.171.000,00 10.000 -
82 Belanja Modal Pengadaan
Bendera/Umbul-umbul 22.500.000,00 22.500.000,00 10.000 -
83 Belanja Modal Pengadaan
Komputer 43.000.000,00 43.000.000,00 10.000 -
84 Belanja modal Pengadaan
komputer/PC 17.000.000,00 17.000.000,00 10.000 -
85 Belanja modal Pengadaan
komputer note book 12.000.000,00 12.000.000,00 10.000 -
86 Belanja modal Pengadaan printer
14.000.000,00 14.000.000,00 10.000 -
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
53 | H a l a m a n
87 Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan
20.000.000,00 19.310.000,00 9.655 -
88 Belanja modal Pengadaan Alat Musik
20.000.000,00 19.310.000,00 9.655 -
SURPLUS/(DEFISIT) (9.189.112.494,00) (7.770.496.080,00) 8.456 -
C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN
NO JENIS LOMBA JUARA TINGKAT
KOTA/ PROP/ NASIONAL
TAHUN KETERANGAN
1 Lomba Deville dan Yel Yel Jambore PKK Kota
Faforit I Kota Jambi 2017 PKK Kecamatan
2 Lomba LCT II Kota Jambi 2017
3 Lomba Penyelenggara Jenazah
II Kota Jambi 2017
4 Lomba penyuluhan UP2K III Kota Jambi 2017
5 Lomba DIVA HKG PKK Faforit
III Kota Jambi 2017
6 Lomba Toga Dinas Kesehatan
III Kota Jambi 2017
7 Lomba PKDRT 10 Program Pokok PKK
II Kota Jambi 2017
8 Lomba Tertib administrasi Kelurahan
III Kota Jambi 2017
9 Lomba Kader BKB III Kota Jambi 2017
10 Lomba Pelayanan KB Terbaik Puskesmas
I Kota Jambi 2017
11 Lomba Mars Kota Jambi II Kota Jambi 2017 Talang Bakung
12 Lomba KB Pria I Kota Jambi 2017
13 Lomba BBGRM I Kota Jambi 2017
14 Lomba Poskamling Terbaik II Provinsi Jambi
2017
15 Lomba Pawai Kecamatan I Provinsi Jambi
2017
16 Lomba Mengurus Donat I Provinsi Jambi
2017
17 Lomba Kampung Bantar I Provinsi Jambi
2017
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
54 | H a l a m a n
BAB IV
PENUTUP
1.1. KESIMPULAN
Secara garis besar dari jumlah 8 (delapan) program sasaran strategis yang dicapai
melalui pelaksanaan kegiatan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) dan 171 (seratus tujuh puluh
satu) paket kegiatan, Kecamatan Paal Merah menunjukan hasil pencapaian kegiatan cukup
baik dengan capaian kinerja rata-rata 83,06%. Dilihat dari anggaran Tahun 2017 yang tersedia
yakni belanja langsung sebesar Rp. 4.953.800.000,- realisasi anggaran Kecamatan Paal
Merah Tahun 2017 dirasa sudah cukup baik yakni sebesar Rp. 4.114.689.064,- atau 83,06%
dari pagu anggaran.
Mengacu pada indikator dan tolak ukur kegiatan dari Renstra Kecamatan Paal Merah
untuk Tahun 2013-2017 menunjukan bahwa indikator dan tolak ukur meningkatkan pelayanan
umum dan mewujudkan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.
Selain itu hal-hal yang lebih berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran
akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kecamatan antara lain :
1. Personil Kecamatan Paal Merah belum dapat sepenuhnya menjabarkan dan
mengembangkan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan Peraturan Walikota
Jambi Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
2. Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang bersih (Good
Governance) harus ditingkatkan lagi.
Hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi kinerja
Kecamatan. Dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun 2016 sudah dirasa mengarah
kepada peningkatan optimalisasi, baik perangkat maupun tingkat pelayanan para pegawainya
sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja yang produktif dalam skala yang
representatif :
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
55 | H a l a m a n
1. Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui
usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun
penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengan
demikian seluruh komponen personil yang ada mampu mengembangkan tugas pokoknya
masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
2. Adanya kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit sehingga
prinsip-prinsip dasar Good Governance (penegakan hukum, akuntabilitas dan profesional)
dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya kualitas personil.
3. Memberdayakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2017 melalui kesungguhan
personil Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan tugas dan fungsinya
sesuai dengan prosedur kerja.
4. Visi dan Misi Renstra belum cukup terakomodasi dalam kaitannya dengan pelayanan
umum dan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, hal ini tercermin dari kecilnya
anggaran yang disediakan, sementara tugas dan kewenangan dalam sektor ini sangat
luas.
Kendala yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Paal Merah dalam pelaksanaan
program dan kegiatan tahun 2017 serta dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah Laporan Kinerja tahun 2017, antara lain :
1. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) aparatur pelaksanaan program dan
kegiatan;
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kota Jambi, sehingga berdampak pada
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD yang belum maksimal;
3. Masa transisi akibat pemekaran wilayah, sehingga ada pegawai yang sebelumnya
sebagai pelaksana saat ini memegang jabatan tertentu, sehingga dalam pelaksanaan
tugasnya belum maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya;
4. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar dinas/instansi terkait baik internal SKPD
maupun eksternal SKPD;
Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7
56 | H a l a m a n
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung proses penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Laporan Kinerja di Kecamatan Paal Merah;
1.2. SARAN
Berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut, maka upaya serta langkah-langkah yang
harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi sebagai upaya
meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi lainnya, antara
lain :
1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada SKPD Kecamatan Paal
Merah;
2. Meningkatkan sumber daya aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan
mengikutsertakan pegawai pada Diklat, Bimtek dan sebagainya;
3. Optimalisasi koordinasi baik internal maupun eksternal SKPD;
4. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya
berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Optimaliasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, baik bulanan,
triwulan, semesteran maupun tahunan.