LAPORAN KINERJA - serdangbedagaikab.go.idserdangbedagaikab.go.id/assets/content/tetap/LK Kab Serdang...
Transcript of LAPORAN KINERJA - serdangbedagaikab.go.idserdangbedagaikab.go.id/assets/content/tetap/LK Kab Serdang...
i
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2016
ii
iii
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ......................................................................................................................................... iii DAFTAR TABEL ................................................................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR .............................................................................................................................. vi KATA PENGANTAR ........................................................................................................................... viii IKHTISAR EKSEKUTIF .......................................................................................................................... xi BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................................1
1.1. Latar Belakang ...............................................................................................................1 1.2. Gambaran Umum Daerah ..............................................................................................3 1.3. Keadaan Geografis dan Demografis ..............................................................................4
Geografis ...................................................................................................................4 Demografi ...................................................................................................................5
1.4. Kesejahteraan Sosial ......................................................................................................6 1.5. Pendapatan Perkapita ................................................................................................ 17
Pemerintahan ............................................................................................................. 17 Kewenangan dan Tugas Pokok. .................................................................................. 17 Struktur Organisasi ..................................................................................................... 19 Sekretariat Daerah ...................................................................................................... 20 Dinas Daerah ............................................................................................................... 22 Badan Daerah ............................................................................................................. 23 Kecamatan ................................................................................................................ 23
18. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja ..................................................... 24
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .......................................................................... 26
2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ..................................... 26
Visi ................................................................................................................ 26 Sasaran Strategis......................................................................................................... 28
Sasaran Strategis Misi Pertama ....................................................................... 28
Sasaran Strategis Misi Kedua .......................................................................... 38 Sasaran Strategis Misi Ketiga .......................................................................... 40 Sasaran Strategis Misi Keempat ...................................................................... 42 Sasaran Strategis Misi Kelima ......................................................................... 44
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 .................................................................................... 52
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................................... 62
3.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2016................................................................................. 62 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ......................................................................... 68
Evaluasi dan Analisis Capaian Misi Pertama .................................................. 68 Sasaran Strategis Misi Kedua .......................................................................... 97 Sasaran Strategis Misi Ketiga ........................................................................ 110 Sasaran Strategis Misi Keempat .................................................................... 113 Sasaran Strategis Misi Kelima ....................................................................... 118
BAB. IV PENUTUP ......................................................................................................................... 123
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Wilayah Administrasi Jumlah Desa dan Luas Wilayah
per-Kecamatan se Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2014 ................................. 4
Tabel 2. Indikator Kependudukan Kabupaten Serdang Bedagai ........................................... 6
Tabel 3. Indikator Makro Sosial Kabupaten Serdang Bedagai ............................................. 7
Tabel 4. Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai....................................... 17
Tabel 5. Indikator birokrasi yang bersih dan akuntabel ...................................................... 33
Tabel 6. Target Pencapaian Sasaran dalam RPJM Kabupaten
Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 ...................................................................... 47
Tabel 7. Target pencapaian misi pertama ............................................................................ 57
Tabel 8. Target pencapaian misi kedua ............................................................................... 58
Tabel 9. Target pencaiapain misi ketiga .............................................................................. 59
Tabel 10. Target pencapaian misi keempat ......................................................................... 59
Tabel 11. Target pencapaian misi kelima ............................................................................ 59
Tabel 12. Pengukuran capaianan kinerja ............................................................................. 63
Tabel 13. Realisasi Kinerja Tahun 2016 ............................................................................. 64
Tabel 14. Capaian indikator sasaran pertama ...................................................................... 70
Tabel 15. Pencapaian indikator Dinas Pendidikan Tahun 2016 .......................................... 72
Tabel 16. Pencaiapan indikator sasaran pelayanan kesehatan ............................................. 75
Tabel 17. Pencapaian indikator SPM Dinas Kesehatan Kab. Serdang bedagai .................. 77
Tabel 18. Pencapaian indikator pemberdayaan perempuan dan anak ................................. 81
Tabel 19. Pencapaian indikator PMKS ............................................................................... 83
Tabel 20. Pencapaian indikator birokrasi yang bersih dan akuntabel ................................. 86
Tabel 21. Tingkat keselarasan perencaaan .......................................................................... 92
Tabel 22. Indikator pencapaian pelestarian seni dan budaya .............................................. 94
Tabel 23. Revitalisasi budaya lokal ..................................................................................... 96
Tabel 24. Indikator pencapaian Cakupan penyelesaian penegakan Perda .......................... 96
Tabel 25. Rata-rata hari penyelesaian perizinan .................................................................. 98
Tabel 26. Pencapaian indikator sumbangan PDRB sektor pertanian ................................ 100
Tabel 27. Pencapaian sektor pertanian .............................................................................. 100
Tabel 28. Perbandingan realisasi kinerja selama 5 tahun (2012 – 2015): ......................... 101
Tabel 29. Capaian swasembada beras tahun 2015 – 2016 ................................................ 101
v
Tabel 30. Data produktivitas padi Kabupaten Deli Serdang, Batu Bara dan Kota Tebing
Tinggi tahun 2012 – 2015 ................................................................................. 102
Tabel 31. pencapaian Dinas Kehutanan dan Perkebunan tahun 2016 ............................... 103
Tabel 32. Pencapaian sektor perikanan ............................................................................. 105
Tabel 33. Pencapaian sektor industri pengolahan ............................................................. 107
Tabel 34. Pencapaian sektor pariwisata ............................................................................. 108
Tabel 35. Pencapaian masyarakat yang berwirausaha ....................................................... 111
Tabel 36. Tingkat pengangguran terbuka .......................................................................... 112
Tabel 37. Caaian indikator pembangunan infratsruktur .................................................... 113
Tabel 38. Realisasi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 2016 ........................ 114
Tabel 39. Realiasasi pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan ................................ 114
Tabel 40. Pencapaian indikator kesesuaian lahan ............................................................. 117
Tabel 41. Pencapaian desa tangguh bencana ..................................................................... 118
Tabel 42. Indeks Pembangunan Desa ................................................................................ 119
Tabel 43. Desa Mandiri ..................................................................................................... 121
Tabel 44. Indikator partisipasi masyarakat ........................................................................ 121
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai ......................................................... 3
Gambar 2. Target Akses dan Pelayanan Mutu Pendidikan ................................................. 29
Gambar 3. Mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan ................................................... 30
Gambar 4. Pengarusutamaan Gender .................................................................................. 31
Gambar 5. Penyandang masalah kesejahteraan sosial ......................................................... 32
Gambar 6. Indeks kepuasan masyarakat.............................................................................. 35
Gambar 7. Kesesuaian perencanaan .................................................................................... 35
Gambar 8. Target pelestarian budaya dan penegakan hukum ............................................. 36
Gambar 9. Target lama penyelesaian perizinan ................................................................... 38
Gambar 10. Target pencapaian wirausaha baru................................................................... 41
Gambar Gambar 11. Target pembangunan infrastruktur..................................................... 42
Gambar 12. Hubungan antara Dokumen Penetapan
Kinerja Sebelum dan Sesudah Review IKU .................................................. 53
Gambar 13. Sambutan Bupati Serdang Bedagai pada acara
perayaan Tahun Baru Islam 1438 H ............................................................... 68
Gambar 14. Perayaan hari besar keagamaan di Kabupaten Serdang Bedagai .................... 69
Gambar 15. Realisasi angka melek huruf ............................................................................ 70
Gambar 16. Peresmian Gedung SMK Negeri 2 Perbaungan .............................................. 74
Gambar 17. Kunjungan Bupati Serdang Bedagai Pada Unit Layanan Kesehatan .............. 76
Gambar 18. Peningkatan angka harapan hidup ................................................................... 77
Gambar 19. Fasilitas Kesehatan di rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman .......................... 79
Gambar 20. Tes urin secara berkala di lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai ............... 80
Gambar 21. Penyerahan penghargaan APE ......................................................................... 81
Gambar 22. Perkembangan pelaporan kasus kekesarasan................................................... 82
Gambar 23. Penyerahan bantuan dari lansia mampu kepada lansia tidak mampu .............. 85
Gambar 24. Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2015 dan 2016 .................................................. 87
Gambar 25. Penandatangan perjanjian kinerja .................................................................... 88
Gambar 26. Pencapaian e-procurement ............................................................................... 89
Gambar 27. Musrebang Kabupaten Tahun 2015 ................................................................. 93
Gambar 28. Pemecahan rekor MURI pada acara pagelaran tari serampang 12 .................. 95
Gambar 29. Kantor layanan perizinan ................................................................................. 98
Gambar 30. Luas lahan kritis ............................................................................................. 104
vii
Gambar 31. Tingkat kunjungan wisatawan ....................................................................... 109
Gambar 32. Lokasi wisata di Kabupaten Serdang Bedagai............................................... 110
Gambar 33. Gerai UKM di lokasi wisata .......................................................................... 111
Gambar 34. Pertemuan Pengrajin ...................................................................................... 111
Gambar 35. Penanaman pohon massal .............................................................................. 116
Gambar 36. Indeks Pembangunan Desa per Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara ....... 120
viii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016. Laporan ini disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan ini menggambarkan penjabaran perencanaan strategik meliputi pengukuran,
evaluasi, pencapaian kinerja, akuntabilitas keuangan dan evaluasi serta analisis tindak lanjut
atas hasil-hasil yang telah dicapai. Selain itu Laporan Kinerja juga dapat digunakan sebagai
bahan evaluasi untuk penyusunan perencanaan strategik tahun berikutnya dalam
mewujudkan sasaran yang ditetapkan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021.
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah berhasil mewujudkan kinerja pada
setiap sasaran yang ditetapkan. Walaupun demikian masih terdapat kendala yang bersifat
teknis yang belum bisa diatasi, namun tidak sampai menghambat pelaksanaan program.
Untuk itu diharapkan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah agar dalam membuat
program perencanaan lebih teliti dan matang.
Diharapkan laporan ini dapat menjadi tolok ukur perencanaan dan pencapaian
kinerja di tahun depan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan.
ix
Demikian laporan ini disusun, saran dan kritik yang membangun kami harapkan
untuk kesempurnaan perencanaan kedepannya.
Sei Rampah , Maret 2017.
BUPATI SERDANG BEDAGAI,
dto
Ir. H. SOEKIRMAN
x
IKHTISAR EKSEKUTIF
xi
IKHTISAR EKSEKUTIF
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah berhasil mencapai sasaran program
yang ditetapkan sesuai target kinerja dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah kabupaten dapat dilaksanakan sesuai target kinerja.
2. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah berupaya secara optimal
melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dari seluruh sasaran yang dilaksanakan semuanya berhasil direalisasikan dengan
rata-rata capaian kinerja 97 persen, sebagaimana tabel berikut:
Misi I : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat pada umumnya dan aparatur khususnya melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan cinta terhadap daerah serta menumbuhkembangkan kehidupan berbudaya dan bermartabat.
No. Sasaran Strategis Rata Rata Sasaran
1. Meningkatnya pemahaman agama dan pengamalan agama di masyarakat
100%
2. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan 99%
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 81,22%
4. Meningkatnya perlindungan keluarga dan pemberdayaan perempuan serta pengarusutamaan gender
93%
5. Meningkatnya perlindungan masyarakat miskin dan penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
64%
6. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel 60%
7. Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien 100%
8. Mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas 95%
9. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan 94%
10. Meningkatnya pelestarian seni dan budaya serta prestasi olahraga dan pemuda
100%
11. Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum
100%
xii
Misi II : Meningkatkan investasi dan daya saing daerah melalui pemberdayaan sumber daya lokal
No. Sasaran Strategis Rata Rata Sasaran
No. Sasaran Strategis Sumber Data
1. Meningkatnya kemudahan proses perizinan 100%
2. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB
94%
3. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB 98%
4. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 90%
Misi III : Mewujudkan masyarakat yang berjiwa wirausaha dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mengembangkan berbagai produk unggulan daerah yang berorientasi pasar guna mempercepat penanggulangan kemiskinan
No. Sasaran Strategis Rata Rata Sasaran
No. Sasaran Strategis Sumber Data
1. Meningkatnya masyarakat yang berwirausaha 106%
2. Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja 101%
Misi IV : Memantapkan sarana dan prasarana dalam mendukung sektor potensial menjadi sektor unggulan daerah yang memiliki daya saing
No. Sasaran Strategis Rata Rata Sasaran
No. Sasaran Strategis Sumber Data
1. Terwujudnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan merata
110%
2. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas 101%
3. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten
100%
4. Tertanggulanginya bencana secara dini dan komprehensif 100%
Misi V : Mendorong pemberdayaan dan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembanguna daerah yang berkelanjutan
No. Sasaran Strategis Rata Rata Sasaran
No. Sasaran Strategis Sumber Data
1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat 100%
2. Meningkatnya kemandirian masyarakat 100%
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat 88%
xiii
Tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Serdang
Bedagai Tahun 2016-2021, RPJMD ini merupakan hasil penjabaran visi misi Bupati dan
Wakil Bupati terpilih Ir. H. Soekirman dan Darma Wijaya. Sebagian besar target pencapaian
RPJMD tahun 2016-2021 dapat tercapai dengan baik namun ada beberapa catatan penting
terhadap indikator-indikator yang belum dapat dicapai pada tahun pertama periode RPJMD
ini.
Berikut ini disajikan beberapa kesimpulan terkait capaian kinerja Pemerintah Kabupaten
Serdang Bedagai pada Tahun 2016.
1. Kabupaten Serdang Bedagai adalah kabupaten yang selalu menjaga kondusitifas
kehidupan antar umat beragama sehingga sejak berdirinya tidak pernah terjadi konflik
SARA karena didukung nilai-nilai kearifan lokal yang masih sangat kuat di masyarakat.
Hal ini juga didukung oleh keaktifan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam
melakukan pendekatan dan silaturahmi kepada tokoh-tokoh agama serta masyarakat
dengan melaksanakan seluruh perayaan hari besar keagamaan sepanjang tahun.
Pertemuan rutin juga selalu dilakukan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan
Forum Kerukunan Umat Beragama yang selalu dihadiri oleh FORKOPIMDA.
2. Tingkat pencapaian pada urusan pendidikan juga sangat baik ditandai dengan
meningkatnya angka melek huruf (pada tahun 2016 mencapai 99,87%), meningkatnya
rata-rata lama sekolah (9,01 tahun) dan baiknya hasil rata-rata nilai UN di semua
tingkatan. Namun ada persoalan yang perlu diselesaikan terkait dengan peningkatan
siswa yang lulus di PTN, hal ini disebabkan beralihnya kewenangan pendidikan
menengah ke Pemerintah Propinsi Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten akan terus
berupaya mencari jalan keluar terkait permasalahan ini dengan melakukan pendekatan-
pendekatan ke beberapa Perguruan Tinggi Negeri, salah satunya melakukan pendekatan
kepada Institut Pertanian Bogor dengan melakukan penjajakan kerjasama penerimaan
xiv
siswa melalui jalur utusan daerah. Kemudian jika dimungkinkan akan dilakukan
pemberian Beasiswa terhadap siswa yang berprestasi untuk mengikuti kelas bimbingan
belajar dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi
negeri.
3. Derajat kesehatan di Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun pertama RPJMD tahun
2016-2021 sangat baik. Hal ini ditandai dengan keberhasilan Kabupaten Serdang
Bedagai menekan angka kematian ibu pada level 69/100.000 kelahiran hidup, dan
menekan angka kematian bayi pada level 5/1000 kelahiran. Hal ini disebabkan
keberhasilan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam melakukan strategi
peningkatan pelayanan kesehatan dengan melakukan road show kesehatan di seluruh
puskesmas dan memberikan jadwal khusus bagi dokter spesialis anak untuk melakukan
kunjungan ke puskesmas. Namun demikian ada catatan yang harus diperhatikan terkait
standarisasi pelayanan kesehatan baik di Rumah Sakit Umum maupun puskesmas
dengan melakukan akreditasi terhadap seluruh unit pelayanan kesehatan di Kabupaten
Serdang Bedagai. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan
kesehatan yang baik dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang cenderung terus
meningkat.
4. Meningkatkanya kesadaran masyarakat akan perlindungan keluarga dan pemberdayaan
perempuan serta anak ditunjukkan dengan meningkatnya keberanian masyarakat untuk
melaporkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di rumah tangga. Pada tahun 2016
terdapat 25 kasus kekesaran terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan ke P2TP2A
meningkat dari 10 kasus di tahun 2014 dan 23 kasus pada tahun 2015. Selain merupakan
dampak positif dari sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus disikapi
secara bijak dan arif. Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan
xv
telah terjadi pergeseran nilai moral di masyarakat yang mungkin saja ditimbulkan oleh
kuatnya arus informasi saat ini maupun akibat tekanan ekonomi yang menggerus nilai-
nilai kemanusiaan. Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah-langkah
preventif dengan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan pembinaan keluarga
secara berkesinambungan.
5. Melemahnya perekonomian dunia berdampak pada melambatnya pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai, hal itu ditandai dengan terus menurunnya
kontribusi sektor pertanian dan industri pada PDRB Kabupaten Serdang Bedagai.
Berdasarkan data Serdang Bedagai dalam angka tahun 2016 kategori pertanian,
kehutanan, dan perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku
sebesar 40,40 persen. Peranan lapangan usaha ini mengalami penurunan dari 43,64
persen pada tahun tahun sebelumnya menjadi 43,23 persen. Laju pertumbuhan kategori
ini dari tahun ke tahun juga trennya melambat yaitu dari 5,96 persen pada tahun 2011
menjadi 5,46 persen pada tahun 2015.
Penurunan sumbangsih sektor pertanian disebabkanya terjadi fluktuasi harga komoditas
pertanian yang dipengaruhi oleh permintaan global terhadap produk pertanian di
Indonesia, berkurangnya luas lahan pertanian akibat meningkatnya alih fungsi lahan,
menurunnya produksi dan produktifitas beberapa produk pertanian dan perkebunan.
Sektor pertanian yang merupakan penyumbang terbesar pada penyerapan tenaga kerja
menimbulkan dampak meningkatnya tingkat pengangguran terbuka dari angka 7,14
menjadi 7,18 menurut Serdang Bedagai dalam angka tahun 2016. Untuk meningkatkan
produktifitas Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menggalakkan gerakan sawah
mandiri berdasarkan Peraturan Bupati nomor 26 Tahun 2016 tetntang gerakan sawah
mandiri Selain upaya peningkatan mutu dan kualitas produk pertanian, peningkatan
jumlah wirausaha baru juga harus terus ditingkatkan. Peningkatan nilai tambah pada
xvi
produk pertanian harus ditingkatkan dari hanya menjual produk hasil panen menjadi
produk hasil olahan. Hal itu juga harus diterapkan pada seluruh sektor potensial yang
terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai. Peningkatan nilai tambah akan memperluas
lapangan kerja baru dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di bidang industri
kecil dan menangah.
6. Sektor pariwisata merupakan sektor yang menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai, selain digunakan untuk memaksimalkan potensi alam
sektor ini juga mempunyai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Serdang bedagai khususnya masyarakat yang berada di lokasi pariwisata. Peningkatan
jumlah wisatawan dari tahun ke tahun terus meningkat dari angka 278.645 wisatawan
di tahun 2015 meningkat menjadi 400.112 wisatawan di tahun 2016. Peningkatan ini
akan terus memberi dampak positif bagi Kabupaten Serdang Bedagai. Pemerintah
sedang melakukan inisiasi terhadap pelaku UKM untuk masuk ke dalam sektor ini
dengan mengintegrasikan industri kreatif dalam bidang pariwisata. Salah satu langkah
yang diambil adalah bekerjasama dnegan pengelola tempat wisata untuk membuka
gerai bagi produk UKM sehingga pemasaran terhadap industri kreatif yang dikelola
oleh UKM mendapat pasar baru sehingga penjualan industri kreatif ini terus dapat
ditingkatkan. Untuk mendukung peningkatan jumlah wisatawan, Pemerintah
Kabupaten Serdang bedagai diminta untuk melakukan perencanaan yang terintegrasi
antar SKPD untuk mendukung pencapaian 1.000.000 wisatawan pada akhir periode
RPJMD 2016-2021.
7. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2016 adalah WDP, hasil penilaian atas laporan
keuangan Kabupaten Serdang Bedagai sama seperti pada tahun 2013 dan 2014
walaupun sempat mendapat predikat WTP pada tahun 2015. Opini yang diperoleh
xvii
terhadap laporan keuangan pemerindah daerah adalah WDP, hal ini disebabkan
persentase kesesuaian database terkait total nilai BMD dengan aktiva tetap di neraca
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai belum tercapai. Hal ini juga disebabkan oleh
persentase tanah milik pemerintah yang memiliki sertifikat belum mencapai target yang
ditetapkan.
8. Hasil penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Serdang Bedagai mendapat predikat CC dengan nilai 56,01 naik 9,1 poin dari tahun
2015. Pencapaian ini masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan dari aspek
perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja.
9. Pembangunan infrastruktur adalah pendukung utama pembangunan daerah, pada tahun
2016 persentase jalan dan irigasi dalam kondisi baik sebanyak 60% dan 75 %. Kondisi
ini mendukung seluruh aktivitas masyarakat baik di bidang ekonomi mapaupun sosial.
Pemenuhan infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana pendukung pertanian seperti
irigasi serta drainase untuk pemukiman akan terus ditingkatkan untuk mendukung
seluruh aktivitas masyarkat Kabupaten Serdang Bedagai. Namun dengan adanya dana
desa, desa memiliki kewenangan untuk membangun infrastruktur, maka perlu ada
pemisahan kewenangan antara kewenangan antara pemerintah daerah dengan
pemerintah desa. Kemudian mengingat jumlah tonase jalan jalan poros utama
kabupaten sering dilewati kendaraan dengan tonase tinggi, maka perlu kajian mendalam
tentang peningkatan kualitas jalan terutama jalan utama kabupaten.
10. Terkait dengan pembanguan desa, hal utama yang perlu mendapat perhatian dari
pembangunan desa adalah pertisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan
desa. Tingkat partisipasi masyarakat harus terus ditingkatkan mulai dari keaktifan
masyarakat dalam setiap kegiatan perancanaan baik di desa maupun di tingkat
kecamatan. Pemerintah juga harus serius menanggapi usulan masyarakat dengan
xviii
membangun sistem informasi perencanaan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk
menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran. Partisipasi masyarakat juga dapat
ditunjukkan dnegan ketaatan masyarakat dalam menjalankan produk hukum yang
dihasilkan Pemerintah Daerah Kabupaten. Ketaatan masyarakat dapat ditunjukkan salah
satunya dengan persentase masyarakat yang membayar pajak dan retrbusi daerah guna
mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih perlu penyempurnaan, oleh
sebab itu kepada semua pihak yang membantu penyempurnaannya diucapkan terima
kasih.
Sei Rampah , Maret 2017.
BUPATI SERDANG BEDAGAI,
dto
Ir. H. SOEKIRMAN
xix
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Tuntutan penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelaksanaan roda
Pemerintahan baik di Pusat maupun Dearah semakin tidak bisa dihindari. Kondisi
Pemerintahan yang masih belum mampu memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat
membuat Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan belum memberikan perubahan yang
signifikan.
Terkait hal diatas, sesuai dengan gerakan nasional yang diusungkan oleh
Pemerintahan Baru yaitu Revolusi Mental, maka jika dikaitkan dengan pelaksanaan
manajemen pemerintahan, diperlukan perubahan mendasar dan cepat dalam
mengimplementasikan gerakan tersebut.
Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dalam acara
memperingati HUT Korpri ke-43 di Silang Monas, Jakarta Senin 1 Desember 2014, bahwa
terdapat 3 (tiga) sasaran Revolusi Mental dalam pemerintahan, yaitu :
1. Merubah mindset/cara pandang/cara berpikir aparatur
Perubahan ini terkait dari sikap aparatur dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Sikap yang ingin dilayanin ataupun in-aktif dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat harus diubah menjadi sikap yang siap melayani kebutuhan
masyarakat setiap saat atau hadir setiap rakyat membutuhkan.
2. Struktur Organisasi yang Ramping dan Efesien
Fenomena yang ada pada saat ini, Struktur Organisasi baik di Pusat maupun Daerah
terkesan gemuk dan terdapat duplikasi fungsi. Untuk itu perlu dilakukan perubahan cara
2
berpikir, yaitu dalam rangka mewujudkan pembangunan maka dilakukan secara efeksif,
efisien dan ekonomis. Sehingga hanya dengan struktur organisasi yang ramping dan
tidak rumit yang dapat mewujudkan hal tersebut.
3. Kultur atau Budaya Kerja
Kondisi kebanyakan aparatur pemerintahan saat ini adalah aparatur yang memiliki
kinerja rendah atau dengan kata lain budaya kinerja belum terbangun, melalui gerakan
Revolusi Mental diharapkan akan melahirkan aparatur negara yang memiliki budaya
kerja yang lebih disiplin dan bertanggung jawab dengan mengedepankan kebersamaan
dan gotong-royong.
Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Revolusi Mental dalam pelaksanaan
manajemen pemerintahan, maka perwujudan Pemerintahan yang berorientasi Hasil
(Result Oriented Government) menjadi sesuatu yang harus diterapkan.
Penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu transparansi, partisipasi dan
akuntabilitas dilakukan dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam rangka perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang berkaitan erat
dengan sistem pertanggungjawaban penyelenggaran Pemerintahan, maka Laporan Kinerja
Pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan
dapat dijadikan sebagai alat pengukur pengendali dan pendorong terwujudnya Good
Governance.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, Laporan Kinerja adalah
ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capain kinerja yang disusun
berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah/Negara (APBN/APBD).
Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 ini mengacu
pada Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana
3
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai 2016-2021,
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 dan
Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 260/060 Tahun 2016 Tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2016-2021.
1.2. Gambaran Umum Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai adalah salah satu kabupaten yang dibentuk sebagai
daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor : 36 tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi
Sumatera Utara. Kabupaten Serdang Bedagai merupakan pemekaran dari Kabupaten Deli
Serdang dan sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2006, telah ditetapkan bahwa tanggal
7 Januari 2004 sebagai hari jadi Kabupaten Serdang Bedagai, dan Sei Rampah sebagai
ibukota Kabupaten.
Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
Pada saat pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari 11 kecamatan, pada
perkembangan selanjutnya berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2006 dan Perda No. 10 Tahun
4
2006 tanggal 17 Oktober 2006, Kabupaten Serdang Bedagai dimekarkan menjadi 17
kecamatan dengan 237 desa dan 6 kelurahan.
1.3. Keadaan Geografis dan Demografis
Geografis
Secara geografis Kabupaten Serdang Bedagai terletak antara 03001’2,5” – 03046’33”
Lintang Utara dan 98044’22” – 99019’01” Bujur Timur dengan luas wilayah berkisar
1.900,22 km2 atau 2,65 % dari luas Provinsi Sumatera Utara.
Serdang Bedagai merupakan salah satu Kabupaten yang berada di kawasan pantai
timur Sumatera Utara. Batas – batas wilayah meliputi Selat Malaka di sebelah Utara,
Kabupaten Simalungun di sebelah Selatan, Kabupaten Asahan dan Simalungun di sebelah
Timur, serta Kabupaten Deli Serdang di sebelah Barat.
Serdang Bedagai secara umum terletak pada daerah bertopografi datar dan
bergelombang dengan ketinggian berkisar anatara 0 - 500 meter di atas permukaan laut.
Terdapat banyak sungai yang selain dapat dipergunakan untuk irigasi dan sumber energi,
juga dikelola untuk bahan baku industri air mineral dan air minum. Iklimnya termasuk tropis
dengan kelembaban udara perbulan sekitar 83 %, curah hujan berkisar antara 27 – 248 mm.
Rata – rata kecepatan angin berkisar 1,8 m/dt dengan tingkat penguapan sekitar 3,8
mm/hari. Temperatur udara perbulan minimum 23,70 C dan maksimum 34,20 C.
Rincian wilayah administrasi Kabupaten Serdang Bedagai per-Kecamatan, jumlah
desa dan wilayah seperti pada tabel berikut :
Tabel 1.. Wilayah Administrasi Jumlah Desa dan Luas Wilayah per-Kecamatan se
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2014
No. Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan Luas Wilayah (km2)
1. Kotarih 11 Desa 78,024
2. Silinda 9 Desa 56,740
3. Bintang Bayu 19 Desa 95,586
4. Dolok Masihul 27 Desa/ 1 Kelurahan 237,417
5. Serba Jadi 10 Desa 50,690
6. Sipispis 20 Desa 145,259
5
No. Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan Luas Wilayah (km2)
7. Dolok Merawan 17 Desa 120,600
8. Tebing Tinggi 14 Desa 182,291
9. Tebing Syahbandar 10 Desa 120,297
10. Bandar Khalifah 5 Desa 116,000
11. Tanjung Beringin 8 Desa 74,170
12. Sei Rampah 17 Desa 198,900
13. Sei Bamban 10 Desa 72,260
14. Teluk Mengkudu 12 Desa 66,950
15. Perbaungan 24 Desa/ 4 Kelurahan 111,620
16. Pegajahan 12 Desa/ 1 Kelurahan 93,120
17. Pantai Cermin 12 Desa 80,296
J U M L A H 237 Desa/ 6 Kelurahan 1,900,220
Demografi
Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2015 mengalami
peningkatan sebesar 0,38 persen dari tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan
penduduk di Kabupaten Serdang Bedagai termasuk dalam kategori lambat
(kurang dari 1 %). Berdasarkan jumlah penduduknya, Kabupaten Serdang Bedagai
termasuk dalam kategori Kota Besar dimana jumlah penduduknya antara 100.000-
1.000.000 jiwa. Jumlah penduduk tahun 2015 mencapai 608.691 jiwa. jumlah penduduk
laki-laki 305.513 jiwa dan perempuan 303.178 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-
laki dan perempuan di Kabupaten Serdang Bedagai adalah 101 dimana setiap 100 penduduk
perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki.
Angka kepadatan penduduk Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2015 adalah 320
jiwa/km2. Menurut UU No. 56/PRP/1960, Kabupaten Serdang Bedagai masuk dalam
kategori Kabupaten yang cukup padat penduduk.
Indikator kependudukan kabupaten Serdang Bedagai dapat di lihat pada Tabel di
bawah ini :
6
Tabel 2. Indikator Kependudukan Kabupaten Serdang Bedagai
No. Indikator Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1. Jumlah Penduduk (Jiwa) 603.872 606.367 608.691
2. Jumlah Penduduk Laki-Laki (Jiwa) 303.101 304.403 305.513
3. Jumlah Penduduk Perempuan (Jiwa)
301.964 301.964 303.178
4. Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) 318 319 320
5. Sex Ratio (L/P) (%) 101 101 101
6. Jumlah Rumah Tangga (Ruta) 147.424 148.033 148.402
7. Rata-Rata ART (Jiwa/Ruta) 4 4 4
1.4. Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan sosial pada umumnya dapat dilihat melalui tingkat pendidikan, tingkat
kesehatan masyarakat, serta sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini dapat dilihat
pada pencapaian beberapa indokator makro sosial berikut :
Tabel 3. Indikator Makro Sosial Kabupaten Serdang Bedagai
No Uraian Capaian Kinerja
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Penduduk Miskin 10,59 % 10,07% 9,89 % 9,35 % 8,98 % 9,59%
2 IPM 64,67 65,28 66,14 67,11 67,78 67,78
3 Umur Harapan Hidup (Tahun) 66,66 66,84 67,03 67,17 67,72 67,72
4 Angka Partisipasi Murni
- SD/MI 86,06 % 86,92 % 88,07 % 88,98 % 93,76 % 94,84 %
- SMP/MTs 68,92 % 69,01 % 70,55 % 75,70 % 77,57 % 83,6 %
- SM/MA 68,48 % 68,51 % 73,11 % 76,80 % 65,25 % 71,44 %
5 Angka Partisipasi Kasar
- SD/MI 102,21 % 103,23 % 104,41 % 105,26 % 105,26 % 109,32 %
- SMP/MTs 90,6 % 91,54 % 93,01 % 93,50 % 101,00 % 98,75 %
- SM/MA 98,88 % 99,86 % 100,91 % 101,90 % 102,00 % 85,86 %
6 Rata-Rata Lama Sekolah 8,02 Tahun 8,04 Tahun
7 Angkatan Kerja 302.400 Jiwa 301.165 Jiwa 274.754 Jiwa 297.484 Jiwa 272.922 Jiwa 264.902 Jiwa
- Bekerja 283.291 Jiwa 286.425 Jiwa 259.149 Jiwa 279.249 Jiwa 253.501 Jiwa 245.891 Jiwa
- Menganggur 19.109 Jiwa 14.740 Jiwa 15.605 Jiwa 18.235 Jiwa 19.491Jiwa 19.011 Jiwa
8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
68,64% 73,69 % 66,46 % 72,59 % 65,47 % 63,05
9 Tingkat Pengangguran Terbuka 6,32% 4,89 % 5,68 % 6,14 % 7,14 % 7,18%
17
1.5. Pendapatan Perkapita
PDRB perkapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh
setiap penduduk selama satu tahun. Pertumbuhan ekonomi dilihat dari pertumbuhan PDRB
berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan. Indikator makro
ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4. Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai
No Uraian Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015
1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,06 6,09 5,80 5,12 5,05
2 PDRB Atas Harga Berlaku (Milyar Rupiah)
10.905,56 12.313,15 14.041,79 18.436,0 20.166,1
3 PDRB Atas Harga Konstan (Milyar Rupiah)
4.822,99 5.112,21 5.417,22 15,081,0 15.841,7
4 PDRB Perkapita Atas Harga Berlaku (Ribu Rupiah)
18.217,87 20.480,92 23.252,93 23.252,93
5 PDRB Perkapita Atas Harga Konstan (Ribu Rupiah)
8.056,86 8.503,33 8.970,80 20.385,14
Pemerintahan
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003, maka Kabupaten Serdang
Bedagai resmi berdiri sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom mengandung pengertian
sebagai masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dalam sistem negara Kesatuan Republik
Indonesia. Seperti disebutkan pula dalam Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah yang sekaligus telah menjadi jiwa dan landasan bagi pelaksanaan
keperintahan daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
Kewenangan dan Tugas Pokok.
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai amanat Undang undang otonomi
daerah berkewenangan untuk melaksanakan otonomi seluas luasnya dengan menjalankan
seluruh urusan pemerintahan selain urusan politik luar negeri ; pertahanan ; keamanan ;
18
yustisi ; moneter dan fiskal nasional serta agama yang merupakan urusan dari pemerintah
pusat.
Adapun urusan berskala kabupaten yang menjadi kewenangan pemerintah
kabupaten Serdang Bedagai meliputi urusan yang bersifat wajib dan pilihan. Urusan
pemerintahan bersifat wajib umumnya berkaitan dengan pelayanan dasar, yakni :
1. Perencanaan dan Pengendalian pembangunan
2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan
7. Penanggulangan masalah sosial
8. pelayanan bidang ketenagakerjaan
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha dan menengah
10. Pengendalian lingkungan hidup
11. pelayanan pertanahan
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
13. Pelayanan administrasi umum kepemerintahan desa
14. Pelayanan adminstrasi penanaman modal
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan peraturan perUUan,
Sedangkan urusan yang bersifat pilihan berkaitan dengan potensi unggulan dan
kekhasan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
Sejalan dengan pelaksanaan wewenang sebagai wujud prinsip otonomi daerah seluas
luasnya, maka pemerintah kabupaten Serdang Bedagai mempunyai kewajiban yang menjadi
19
tugas pokoknya dalam rangka pelaksanaan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung
jawab.
Adapun kewajiban yang menjadi tugas pokok pemerintah kabupaten Serdang
bedagai dalam menyelenggarakan otonomi daerah meliputi :
1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta
keutuhan NKRI;
2. Meningkatkan kehidupan demokrasi;
3. Mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat;
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
8. Mengembangkan sistem jaminan sosial;
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
10. Mengembangkan sumber daya produkif di daerah;
11. Mengelola administrasi kependudukan;
12. Melestarikan nilai sosial budaya;
13. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang undangan sesuai dengan
kewenangannya; dan
14. Kewajiban lain yang diatur dalam perundang undangan.
Struktur Organisasi
Penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Serdang Bedagai selama tahun 2016
dipimpin oleh Bupati H. Soekirman dan Darma Wijaya sebagai kepala daerah dan kepala
pemerintahan, kepala daerah dibantu oleh unsur perangkat daerah dalam bentuk struktur
organisasi.
20
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 telah ditetapkannya
Peraturan Daerah Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, kewenangan dan tugas dari unit-unit sesuai
yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kepala daerah yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRS, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh
seorang Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas pokok Sekretariat
Daerah adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana, pelayanan pembangunan dan
pembinaan masyarakat serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat
daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi dari Sekretariat Daerah ini
mencakup:
✓ Melakukan pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah terhadap segala
kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan
administrasi pemerintahan;
✓ Menyelenggarakan administrasi pemerintahan;
✓ Melaksanakan pembinaan pembangunan ;
✓ Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan;
✓ Melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi, dan tatalaksana serta memberikan
pelayanan teknis administrasi kepada instansi vertikal;
✓ Melaksanakan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan
hukum yang menyangkut tugas pokok pemerintahan di daerah dan penyusun anggaran;
✓ Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
21
✓ Mengelola sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, dan sarana Pemerintahan
Daerah Kabupaten;
✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Susunan organisasi Sekretariat Daerah sesuai Peraturan Bupati serdang Bedagai Nomor 39
Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Inspektur Kabupaten Serdang Bedagai.
Dalam menyelenggarakan tupoksinya Sekretaris Daerah dibantu :
1. Asisten Pemerintahan Umum
a. Bagian Pemerintahan
b. Bagian Hukum
2. Assisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial
a. Bagian Perekonomian Pembangunan
b. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
c. Bagian Kesejahteraan Rakyat
3. Asisten Administrasi Umum
a. Bagian Umum
b. Bagian Keuangan
c. Bagian Organisasi
4. Sekretariat DPRD
a. Bagian Umum,
b. Bagian Persidangan, risalah dan perundang undangan.
c. Bagian Keuangan,
d. Bagian Humas dan Protokoler
22
Dinas Daerah
Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah. Dinas Daerah sesuai Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 41 Tahun
2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Dinas Daerah Kabupaten Serdang
Bedagai. terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan ;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro;
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. Dinas Ketahanan Pangan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
17. Dinas Kelautan dan Perikanan;
18. Dinas Pertanian;
23
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Badan Daerah
Badan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh
seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah. Badan Daerah sesuai Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 40
Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Badan Daerah Kabupaten
Serdang Bedagai. terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan Pendapatan Daerah;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Kecamatan
Kecamatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh
seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah. Camat sesuai Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 43 Tahun 2016
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten
Serdang Bedagai. terdiri dari :
Kecamatan
1. Kacamatan Sei Rampah
2. Kacamatan Sipispis
3. Kacamatan Tanjung Beringin
24
4. Kacamatan Dolok Masihul
5. Kacamatan Perbaungan
6. Kacamatan Pegajahan
7. Kacamatan Bintang Bayu
8. Kacamatan Dolok Merawan
9. Kacamatan Serbajadi
10. Kacamatan Pantai Cermin
11. Kacamatan Bandar Khalifah
12. Kacamatan Silinda
13. Kacamatan Teluk Mengkudu
14. Kecamatan Tebing Tinggi
15. Kecamatan Kotarih
16. Kecamatan Tebing Syahbandar
17. Kecamatan Sei Bamban
18. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja
Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang
telah dan seharusnya tercapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk
meningkatkan kinerjanya.
25
PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN KINERJA
26
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang
Bedagai Tahun 2016-2021 adalah rencana pembangunan Tahap III dari pelaksanaan RPJPD
2005-2025 yang memiliki fokus pada pembangunan daya saing kompetitif perekonomian
berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan tetap
memelihara dan menunjang pertumbuhan sektor-sekor lain yang telah dicapai pada
pembangunan RPJMD pertama dan ke-2.
Visi
Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai yang merupakan visi pembangunan
daerah jangka menengah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2016-2021 adalah:
“MENJADIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SEBAGAI KABUPATEN
YANG UNGGUL, INOVATIF DAN BERKELANJUTAN”
Penjelasan dari makna yang terkandung dalam visi dapat diuraikan sebagai berikut:
Menjadikan yaitu upaya yang dilakukan dalam membentuk sesuatu yang
diharapkan atau dicita-citakan
Kabupaten Serdang
Bedagai
yaitu salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang
dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan
Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara
27
Unggul yaitu kemampuan mengelola sumber daya lokal yang lebih
efektif dan efisien, bekerja keras, rajin, mampu,
sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas daya
saing daerah sehingga menjadikan Kabupaten Serdang
Bedagai memiliki nilai tambah dari daerah lainnya.
Inovatif yaitu memanfaatkan setiap peluang guna mendorong
kemandirian masyarakat dalam mewujudkan hal-hal
terbarukan dalam pelaksanaan proses pembangunan
yang dapat meningkatkan daya saing produktivitas
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Berkelanjutan yaitu mendorong produktivitas dan pelaksanaan
pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan dan
dinikmati oleh masyarakat saat ini dan yang akan datang
sehingga dapat tercipta pemerataan pembangunan serta
perlindungan terhadap masyarakat marginal.
Guna mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut maka ditempuh melalui 5 (lima) misi
pembangunan daerah sebagai berikut :
Misi Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat pada
umumnya dan aparatur khususnya melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas
pendidikan, kesehatan, daya saing dan cinta terhadap daerah serta menumbuhkembangkan
kehidupan berbudaya dan bermartabat.
28
Misi Kedua, meningkatkan investasi dan daya saing daerah melalui pemberdayaan sumber
daya lokal dan penciptaan energi terbarukan.
Misi Ketiga, mewujudkan masyarakat yang berjiwa wirausaha dalam meningkatkan
kemandirian ekonomi masyarakat dan mengembangkan berbagai produk unggulan daerah
yang berorientasi pasar guna mempercepat penanggulangan kemiskinan.
Misi Keempat, memantabkan sarana dan prasarana dalam mendukung sektor potensial
menjadi sektor unggulan daerah yang memiliki daya saing.
Misi Kelima, mendorong pemberdayaan dan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Sasaran Strategis
Sasaran Strategis Misi Pertama
1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama di masyarakat
Kondusifitas adalah modal utama dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Untuk itu dalam mewujudkan kondusifitas kehidupan di
Kabupaten Serdang Bedagai diawali dengan perwujudan kehidupan dan kerukunan
antar umat beragama dengan membangun soliditas dan harmoni antar kelompok
masyarakat sehingga tercipta kehdupan masyarakat yang rukun, aman dan damai.
Sasaran ini digambarkan oleh indikator angka konflik SARA dan direncakanan
kinerjanya hingga akhir periode pelaksanaan RPJMD 2016-2021 .
29
2. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan
Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan daerah serta
memberikan kontribusi signifikan atas pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial.
Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai komitmen dalam menyelenggarakan sistem
pendidikan yang bermutu dan terjangkau dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip
berkeadilan dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang bermutu baik
serta terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan tercapainya
peningkatan akses mutu dan pelayanan pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai pada
periode RPJMD tahun 2016-2021 maka indikator yang digunakan untuk mengukur
tingkat keberhasilannya dalah Angka Melek Huruf, Persentase siswa yang lulus di PTN,
Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun), dan Angka Harapan Lama Sekolah (tahun).
Gambar 2. Target Akses dan Pelayanan Mutu Pendidikan
30
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar
rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan
harus dipandang sebagai
suatu investasi untuk
peningkatan kualitas
sumber daya manusia
dan mendukung
pembangunan ekonomi,
serta memiliki peran
penting dalam upaya
penanggulangan
kemiskinan.
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan
keterjangkauan pelayanan kesehatan; meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan;
meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat; meningkatkan upaya pencegahan dan
pemberantasan penyakit; meningkatkan keadaan gizi masyarakat.
Strategi Kabupaten Serdang Bedagai dalam mewujudkan peningkatan derajat
kesehatan masyarakat adalah dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan yang bermutu, merata, dan terjangkau melalui peningkatan kualitas dan akses
pelayanan kesehatan primer, peningkatann sarana dan prasarana fasilitas kesehatan
serta peningkatan kualitas akses pelayanan fasilitas kesehatan milik pemerintah.
Indikator keberhasilan sasaran ini diukur dengan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka
Kematian Bayi (AKB), dan Umur Harapan Hidup.
Gambar 3. Mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
31
4. Meningkatnya perlindungan keluarga dan pemberdayaan perempuan serta
pengarusutamaan gender
Semangat dan komitmen pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk melaksanakan
strategi pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan melalui
pengarusutamaan gender (PUG) tidak pernah kendur. Pada periode pelaksanaan
RPJMD tahun 2016-2021 strategi yang digunakan adalah mengembangkan ketahanan
dan perlindungan keluarga serta pengarustamaan gender dengan mewujudkan
kelembagaan perlindungan keluarga, anak dan perempuan serta pengarusutamaan
gender. Kemudian mewujudkan penanganan bagi perempuan dan anak korban tindak
kekerasan melalui pemberian layanan (konseling, mediasi dan pendampingan) kepada
perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Keberhasilan sasaaran ini diukur dengan
menggunakan dua indikator utama yaitu angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan
angka kekerasan terhadap perempuan dan anak (kasus).
5. Meningkatnya perlindungan masyarakat miskin dan penanggulangan penyandang
masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Gambar 4. Pengarusutamaan Gender
32
Permasalahn kemiskinan bukan saja menjadi masalah yang dialami daerah tapi sudah
menjadi permasalahan nasional. Dilihat pada kondisi kekinian kemiskinan tidak lagi
dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan
hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-
laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Kemiskinan yang
dialami masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai sangat berhubungan erat dengan
jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Kabupaten Serdang Bedagai melalui sasaran strategis ini mengharapkan bahwa
penanggulangan
permasalahan PMKS
juga akan mengurangi
angka kemiskinan
secara signifikan.
Indikator utama yang
dijadikan alat ukur
keberhasilan adalah
Persentase Penurunan
jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
6. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel
Sebagai pondasi dalam sistem pemerintahan, dalam birokrasi terdapat aparatur yang
menjalankan roda pemerintahan. Namun birokrasi tidak bisa hanya dilihat dari segi
aparatur yang menjadi abdi negara, melainkan harus dilihat secara keseluruhan sebagai
sebuah sistem yang sangat kompleks sebagai pendorong jalannya roda pemerintahan.
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berupaya secara optimal untuk memperbaiki
Gambar 5. Penyandang masalah kesejahteraan sosial
33
seluruh sistem birokrasi yang selama ini masih mendapat pandangan pesimis dari
berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten memiliki komitmen untuk menghadirkan sistem
birokrasi yang profesional dan berintegritas dan mampu hadir lebih dekat kepada
masyarakat dengan memberikan pelayanan prima. Untuk mengukur sasaran ini
indikator yang digunakan adalah Opini BPK terhadap laporan keuangan, tingkat
kematangan implementasi SPIP, nilai LPPD, nilai evaluasi SAKIP, serta penggunaan
e-procurement terhadap belanja pengadaan
Tabel 5. Indikator birokrasi yang bersih dan akuntabel
Indikatot Kinerja Target
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indeks Reformasi Birokrasi
58 60 62 65 68 70
Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah
WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Nilai LPPD 2,57 2,623 2,793 2,953 3,05 3,21
Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Serdang Bedagai
CC B B B BB BB
e-Procurement 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7. Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien
Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar
lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan
pembangunan daerah. Terkait dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi
informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut Kabupaten
Serdang Bedagai menerapkan sistem birokrasi pemerintahan yang efektif untuk
memenuhi pemenuhan dan tuntutan masyarakat yang sangat dinamis. Oleh karena itu
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah mengambil langkah-langkah yang
34
bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran
penerapan reformasi birokrasi dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi
birokrasi di Kabupaten Serdang Bedagai merupakan proses pembaharuan yang
dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Untuk mengukur keberhasilan regormasi
birokrasi yang menghasilkan sistem birokrasi yang efektif dan efisien, indikator utama
yang digunakan adalah Indeks Reformasi Birokrasi
8. Mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Serdang Bedagai akan
dilakukan secara terpadu, dengan melakukan berbagai terobosan, antara lain melalui,
restukturisasi, dan deregulasi, peningkatan profesionalisme aparat dan partisipasi
masyarakat, dan melakukan penerapan e-government. Untuk memastikan semua ini,
Kabupaten Serdang Bedagai selalu melakukan pengendalian melalui pengukuran
tingkat kepuasan atas pelayanan publik sebagai usaha umpan balik untuk meningkatkan
kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Atas dasar itu, Indeks Kepuasan Masyarakat
dijadikan indikator utama dalam penentuan keberhasilan sasaran ini.
35
9. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
Keselarasan antara program kegiatan dan perencanaan adalah suatu hal yang mutlak
harus terlaksana. Proses perencanaan pembangunan telah diatur secara rinci dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanan Pembangunan
Nasional. Setiap tahapan
pelaksanaannya mewajibkan
adanya konsistensi dalam
setiap proses. Konsistensi
antar program pembangunan
dengan perencanaan
merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Keselarasan ini sangat
berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah
direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran yang penting dalam
pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk itu persentase
Gambar 6. Indeks kepuasan masyarakat
Gambar 7. Kesesuaian perencanaan
70%75%80%85%90%95%
2016 2017 2018 2019 2020 2021
80% 83% 86% 88% 90% 92%
Kesesuaian Perencanaan
36
kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan menjadi
indikator utama untuk mengukur sasaran ini.
10. Meningkatnya pelestarian seni dan budaya serta prestasi olahraga dan pemuda
Kabupaten Serdang Bedagai memiliki penduduk yang terdiri dari berbagai macam etnis.
Keberagaman etnis ini juga akan selaras dengan beragamnya adat budaya yang terdapat
di Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk menjaga kelestarian nilai-nilai budaya lokal.
Kabupaten Serdang Bedagai menjadikan persentase seni dan budaya yang dilestarikan
menjadi indikator utama pada sasaran ini. Pada akhir periode RPJMD diharapkan 82%
dari warisan seni dan budaya yang ada di Kabupaten ini dapat dilestarikan.
11. Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum
Peraturan Daerah mempunyai fungsi sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan
otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Gambar 8. Target pelestarian budaya dan penegakan hukum
37
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang
Pemerintahan Daerah. Untuk menjamin pelaksanaan peraturan daerah, Pemerintah
Kabupaten membentuk satuan kerja perangkat daerah yang memiliki fungsi penegakan
peraturan daerah di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Mengingat pentingnya
penegakan perda maka cakupan penyelesaian penegakan Perda dijadikan indikator
utama dalam sasaran ini.
38
Sasaran Strategis Misi Kedua
1. Meningkatnya kemudahan proses perizinan
Pengembangan penanaman modal merupakan kebijakan yang membawa dampak
ekonomi cukup luas, yaitu terjadinya peningkatan jumlah barang dan jasa, penciptaan
nilai tambah, penggunaan tenaga kerja, dan sumber daya ekonomi lainnya, peningkatan
pendapatan masyarakat, serta sebagai sumber pendapatan daerah berupa pajak dan
retribusi. Pengembangan penanaman modal di daerah, selain untuk meningkatkan
kapasitas ekonomi daerah yang secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara umum, juga akan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas
fiskal daerah. Perizinan merupakan salah satu faktor utama daya tarik investor untuk
berinvestasi di daerah selain faktor-faktor lainnya. Kemudahan perizinan diharapkan
akan mendongkrak nilai investasi mencapai nilai 3 triliun rupiah pada akhir periode
RPJMD tahun 2021.
Gambar 9. Target lama penyelesaian perizinan
39
2. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator tingkat
kesejahteraan suatu daerah. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang
dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi. Besarnya kontribusi suatu sektor akan
menentukan potensi sebuah daerah. Sebagai Daerah yang didominasi oleh lahan
pertanian, baik perkebunan maupun tanaman pangan maka sektor pertanian memiliki
sumbangsih terbesar pada PDRB Kabupaten Serdang Bedagai. Salah satu indikator
keberhasilan di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah kontribusi sektor
tersebut terhadap PDRB.
3. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator tingkat
kesejahteraan suatu daerah. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang
dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi. Besarnya kontribusi suatu sektor akan
menentukan potensi sebuah daerah. Sebagai sebagai salah satu indikator keberhasilan
di industri pengolahan maka kontribusi sektor tersebut terhadap PDBR menjadi
indikator utama pada sasaran ini.
4. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Kabupaten Serdang Bedagai dianugerahi bentang alam yang terdiri dari tiga kawasan
utama yaitu, kawasan pesisir, kawasan dataran rendah, dan kawasan pegunungan. Di
tiga kawasan tersebut tersebar pula potensi pariwisata yang luar biasa, oleh karenanya
sektor ini menjadi salah satu sektor unggulan yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten
Serdang Bedagai tahun 2016-2021. Kecendrungan saat ini menunjukkan bahwa
40
kebutuhan masyarakat akan objek pariwisata terus meninggkat, sehingga perlu disikapi
dengan melakukan pembenahan di sektor ini sehingga memberikan dampak positif bagi
pelaku usaha pariwisata juga kepada masyarakat di sekitar objek wisata.
Sasaran Strategis Misi Ketiga
1. Meningkatnya masyarakat yang berwirausaha
Pertumbuhan jumlah penduduk selain menjadi bonus demografi namun juga melahirkan
beberapa masalah seperti meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak dibarengi
dengan penciptaaan lapangan kerja baru. Ketimpangan ini mengakibatkan banyaknya
masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Masalah tersebut dapat diatasi dengan
menciptakan wirausaha (entrepreneur) baru. Wirausaha yaitu sumber daya manusia
yang memiliki kemampuan yang kreatif, inovatif, dinamis, dan proaktif terhadap
tantangan yang ada. Setiap individu harus berusaha untuk menjadi produktif, memiliki
kemandirian yang tinggi, mampu melihat peluang dan tantangan yang ada, mampu
memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan, mampu memahami dan
mengimplementasikan manajemen bisnis, serta berguna dan memberikan manfaat baik
untuk dirinya maupun untuk orang lain, organisasi, masyarakat, dan negara. Jiwa
wirausaha
41
2. Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja
Aspek sumber daya manusia merupakan salah satu motor penggerak upaya
pembangunan yang berkelanjutan bagi Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan kata lain,
dalam aktivitas dan kegiatan membangun akan membutuhkan sumber daya manusia
pelaku pembangunan yang memadai. Namun tidak hanya sebatas pelakunya saja, masa
yang akan datang juga menuntut adanya sinkronisasi SDM pelaku pembangunan
dengan aspek SDM yang tergambar di masyarakat. Dengan demikian upaya
pembangunan akan membuahkan hasil yang maksimal dan bermanfaat. Untuk
mewujudkan sasaran ini, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menargetkan
peningkatan aspek SDM melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang
direncanakan dapat ditekan ke level 6,10 %.
Gambar 10. Target pencapaian wirausaha baru
42
Sasaran Strategis Misi Keempat
1. Terwujudnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan merata
Luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 1 900,22 km2. Wilayah Kabupaten
SerdangBedagai sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan dengan
Kabupaten Simalungun, sebelah timur dengan Kabupaten Batu Bara dan Kabupaten
Simalungun, serta sebelah barat dengan Kabupaten Deli Serdang. Sebaran yang begitu
luas ini membutuhkan dukungan infrastruktur berupa transportasi, pengairan, drainase,
bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai baik untuk pemenuhan
kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Untuk menjamin ketersediaan
infrastruktur
yang baik guna
mendukung
seluruh aktivitas
masyarakat,
maka
Pemerintah
Kabupaten
Serdang
Bedagai selalu
memberikan
porsi terbesar
dalam penganggaran terhadap penyediaan infrastruktur pada setiap tahunnya.
Diharapkan sampai akhir periode RPJMD tahun 2021 panjang jalan dalam kondisi baik
Gambar Gambar 11. Target pembangunan infrastruktur
43
tercapai sepanjang 1.022,69 km atau keseluruhan ruas jalan di Kabupaten Serdang
Bedagai dalam kondisi baik.
2. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkualitas
Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
di segala bidang yang menyangkut kehidupan manusia. Pembangunan dalam prosesnya
tidak terlepas dari penggunaan sumberdaya alam, baik sumberdaya alam yang
terbarukan maupun sumberdaya alam tak terbarukan. Dalam penggunaan sumber daya
alam tentunya lingkungan akan terkena dampak yang diakibatkan oleh pembangunan
yang dilakukan. Dampak terhadap lingkungan seminimal mungkin dengan melakukan
kajian-kajian dampak lingkungan sebelum melakukan suatu proses pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai selalu memperhatikan daya dukung
lingkungan terhadap setiap proses pembangunan, penggunaan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL) selalu dilakukan terhadap proyek-proyek
pembangunan yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan. Daharapkan
dengan melakukan prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan indeks
kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Serdang Bedagai akan mencapai 70% pada
akhir tahun 2021.
3. Tertanggulanginya bencana secara dini dan komprehensif
Dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2013-2033 terdapat empat (4) kawasan rawan bencana yaitu kawasan rawan
banjir, rawan angin puting beliung, kawasan tanah longsong, dan kawasan gelombang
pasang air laut. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai selain melakukan tanggap
bencana terhadap bencana yang terjadi juga terus melakukan proses pembelajaran
kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana untuk membentuk masyarakat
44
yang tangguh bencana. Masyarakat yang tangguh bencana adalah masyarakat yang
mampu mengantisipasi dan meminimalisir kekuatan yang merusak, melalui adaptasi.
Mereka juga mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika
terjadi bencana. Dan jika terkena dampak bencana, mereka akan dengan cepat bisa
membangun kehidupannya menjadi normal kembali atau paling tidak dapat dengan
cepat memulihkan diri secara mandiri. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai akan
membentuk Desa Tangguh bencana sebagai tanggungjawab pemerintah terhadap
masyarakatnya dalam hal penanggulangan bencana. Karena masyarakat yang
merupakan penerima dampak langsung dari bencana, dan sekaligus sebagai pelaku
pertama dan langsung yang akan merespon bencana disekitarnya. Sampai akhir tahun
2021 target persentase desa tangguh bencana mencapai 11%
Sasaran Strategis Misi Kelima
1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
Visi Desa Membangun Indonesia adalah irisan sinergis antara Catur Sakti dan Tri Sakti
yang merupakan pengejawantahan operasional Nawa Cita Presiden Republik Indonesia.
Kebijakan yang lahir tidak lagi dalam kapasitas mengendalikan dan mendikte,
melainkan untuk memicu kreativitas asli Desa secara emansipatoris serta mengisi
kebutuhan pembangunan yang belum mampu diselenggarakan sendiri oleh Desa. Untuk
mengejewantahkan cita-cita tersebut Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
melakukan upaya dalam mebangun desa menuju desa mandiri mulai dari
mengalokasikan dana desa seusai denga amanah Undang Undang Desa dan
memberikan kesempatan bagi desa untuk mengambangkan seluruh potensi yang
tersedia di Desa untuk sebesar-besarnya kemakmuran Desa. Dalam upaya tesebut
Pemerintah Daerah akan terus berupaya meningkatkan partisipasi masayarakat dengan
45
terus melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk mengukur tingkat
pemberdayaan masayarakt maka indikator yang digunakan adalah Indeks Pembangunan
Desa. Diharapkan sampai akhir tahun 2021 IDM di Kabuapaten Sedang Bedagai
mencapai angka 63.
2. Meningkatnya kemandirian masyarakat Persentase Desa Mandiri
Selaras dengan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sebagai pengejewantahan
nawa cita Presiden Republik Indonesia, salah satu cita-cita tersebut memberikan arah
yang jelas kepada pemerintah untuk hadir dalam kerangka fasilitasi, afirmasi, integrasi
dan akselerasi menuju terciptanya Desa Mandiri. Dengan menggunankan data Indeks
Desa Membangan akan diperoleh klasifikasi (5) status desa yakni Desa Sangat
Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang,Desa Maju dan Desa Mandiri.
Klasifikasi Desa tersebut untukmenunjukkan keragaman karakter setiap Desa dalam
rentang skor 0,27 – 0,92 Indeks Desa Membangun. Klasifikasi dalam 5 status Desa
tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus
rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Untuk itu pembangunan desa
dilakuan dengan melakukan pendekatan melalui program-program pemberdayaan
masayakat sehingga jumlah desa dengan status desa mandiri terus dapat ditingkatkan
dari tahun ke tahun. Target RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai sampai akhir tahun
2021 jumlah desa dengan status desa mandiri mencapai 15 % dari total desa yang ada
di Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat
Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
tentunya bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Sehingga posisi
masyarakat merupakan posisi yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan
46
yang dilaksanakan oleh pemerintah. partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat
mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri. Karena masyarakatlah
yang mengetahui secara obyektif kebutuhan mereka. Partisipasi rakyat dalam
pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana/ proyek pembangunan yang
dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya
partisipasi masyarakat dalam definisi ini diukur dengan kemauan masyarakat untuk ikut
bertanggungjawab dalam pembiayaan pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga
dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah. Kemudian partisipasi
masyarakat juga merupakan kerjasama yang erat antara pemerintah dan masyarakat,
dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil
pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi masyarakat tidak
hanya diukur dengan kemauan masyarakat untuk menanggung biaya pembangunan,
tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan
proyek yang akan dibangun di wilayah mereka.
Tabel 6. Target Pencapaian Sasaran dalam RPJM Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021
No
Tujuan
Sasaran Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal
Periode RPJMD
Target Kinerja Target Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021
MISI I: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat pada umumnya dan aparatur khususnya melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan cinta terhadap daerah serta menumbuhkembangkan kehidupan berbudaya dan bermartabat
1 Meningkatkan kualitas SDM masyarakat IPM 68,01 68,23 68,69 69,14 69,59 70,05 70,5 70,5
1.1 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama di masyarakat
Angka konflik SARA 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Aliran Sesat 0 0 0 0 0 0 0 0
kasus kejahatan yang dilaporkan dan diselesaikan (kasus)
1755 1650 1535 1500 1445 1420 1375 1315
1.2 Meningkatnya akses dan
mutu pelayanan pendidikan Angka Melek Huruf 99,85 99,87 99,89 99,91 99,93 100 100 100
Persentase siswa yang lulus di PTN
2,86% 3% 4,5% 6% 7,5% 9% 10% 10%
Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
8,08 9 9,5 10 10,5 11 12 12
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)
12,31 12,4 12,5 12,6 12,7 12,9 13 13
1.3 Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat Angka Kematian Ibu (AKI) 127/
100.000
105 /
100.000
100/
100.000
95/
100.000
90/
100.000
85/
100.000
80/
100.000
80/
100.000 Angka Kematian Bayi (AKB) 6/1.000 6/1.000 5,5/1.000 5/1.000 4,5/1.000 4/1.000 3,5/1.000 3,5/1.000
Umur Harapan Hidup (UHH) (tahun)
67,47 71,1 71,9 72 72,1 72,2 72,3 72,3
1.4 Meningkatnya perlindungan
keluarga dan pemberdayaan perempuan serta pengarusutamaan gender
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
65,15 65,48 65,80 66,13 66,45 66,78 67,1 67,1
Angka Trafficking 3 3 2 2 2 1 1 1
Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak (kasus)
65 65 63 60 58 56 54 54
No
Tujuan
Sasaran Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal
Periode RPJMD
Target Kinerja Target Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021
1.5 Meningkatnya perlindungan masyarakat miskin dan penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
Persentase Penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
95,54% 2,33% 2,33% 2,33% 2,33% 2,33% 2,33% 81,56%
2 Meningkatkan kualitas SDM aparatur dalam penyelenggaraan good governance
Indeks Reformasi Birokrasi 56 58 60 62 65 68 70 70
2.1 Birokrasi yang bersih dan
akuntabel Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah
WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Nilai LPPD 2,5018 2,570 2,623 2,793 2,953 3,050 3,210 3,210
Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Serdang Bedagai
C CC B B B BB BB BB
2.2 Birokrasi yang efektif dan
efisien Persentase aparatur yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi
59,17% 1,31% 1,31% 1,31% 1,31% 1,31% 1,31% 67,03%
2.3 Birokrasi yang memiliki
pelayanan publik berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai
73,96 75 77 79 81 83 85 85
2.4 Meningkatnya perencanaan
pembangunan dan pengelolaan data yang berkualitas
Persentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan
NA 80% 83% 86% 88% 90% 92% 92%
3 Meningkatkan semangat kecintaan terhadap daerah
3.1 Meningkatnya pelestarian
seni dan budaya serta prestasi olahraga dan pemuda
Persentase Seni dan Budaya yang dilestarikan
53% 53% 59% 65% 71% 76% 82% 82%
Jumlah Prestasi Olah Raga di tingkat Prov dan Nasional
45 45 49 51 54 56 59 359
Jumlah Prestasi pemuda di tingkat Prov dan Nasional
0 0 0 0 0 1 1 2
No
Tujuan
Sasaran Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal
Periode RPJMD
Target Kinerja Target Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021
4 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap politik dan hukum
4.1 Meningkatnya pemahaman
masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis
Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum
- Pilgub NA - - 60% - - - 60%
- Pileg 74% - - - 76% - - 76%
- Pilpres 66% - - - 68% - - 68%
- Pilkada 59% - - - - 63% - 63%
4.2 Meningkatnya kesadaran dan
ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum
Cakupan penyelesaian penegakan Perda
65% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100%
MISI II : Meningkatkan investasi dan daya saing daerah melalui pemberdayaan sumber daya lokal dan penciptaan energi terbarukan
1 Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan investasi
Nilai investasi skala national dan provinsi PMA/PMDN(Rupiah)
1,91
Triliun
0,04
Triliun
0,10
Triliun
0,50
Triliun
0,15 Triliun 0,15 Triliun 0,10
Triliun
3
Triliun 1.1 Mudahnya proses perizinan Rata-rata lama proses
perizinan (hari) 7 5 5 3 3 3 2 2
1.2 Meningkatnya jumlah
investor Jumlah investor skala provinsi dan nasional (PMDN/PMA)
59 0 0 3 2 2 2 68
2 Meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan sumber daya lokal di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor industri pengolahan dan sektor pariwisata
Nilai Tukar Petani (NTP) 99,54 99,6 99,65 99,7 99,74 99,79 99,85 99,85
2.1 Meningkatnya kontribusi
sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB
Persentase kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB
41,42% 42,85% 44,28% 45,71% 47,14% 48,57% 50% 50%
2.2 Meningkatnya kontribusi
sektor industri pengolahan terhadap PDRB
Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB
19,53% 19,98% 20,48% 20,98% 21,49% 21,95% 22,50% 22,50%
`2.3 Meningkatnya kontribusi
sektor pariwisata terhadap PDRB
Persentase kontribusi sektor pariwisata pada PDRB
0,0104% 0,1112% 0,3169% 0,5109% 0,7051% 0,8449% 1,0177% 1,0177%
No
Tujuan
Sasaran Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal
Periode RPJMD
Target Kinerja Target Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021
3 Membangun energi terbarukan
3.1 Meningkatnya sumbangan
daya listrik dari energi terbarukan
Daya listrik yang dihasilkan (MW)
NA 0 0 2 2 2 2 8
MISI III : Mewujudkan masyarakat yang berjiwa wirausaha dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mengembangkan berbagai produk unggulan daerah yang berorientasi pasar guna mempercepat penanggulangan kemiskinan
1 Mewujudkan masyarakat berjiwa wirausaha dan meningkatkan kesempatan kerja serta penanggulangan kemiskinan
PDRB Perkapita
(Ribu Rp)
26.025,92 27.277,73 28.481,42 29.684,78 30.888,14 31.091,5 32.295,19 32.295,19
Angka kemiskinan 8,98* 8,9 8,7 8,0 7,0 6,0 5 5
1.1 Meningkatnya masyarakat berwirausaha yang mengembangkan produk unggulan daerah
Jumlah wirausaha baru 250 250 250 250 500 500 1000 3000
1.2 Meningkatnya kesempatan
kerja dan perlindungan tenaga kerja
TPT 7,18% 7,12% 7,11% 7,09% 6,80% 6,50% 6,10% 6,10%
Keselamatan dan perlindungan kerja (perusahaan)
310 320 330 340 350 360 370 370
MISI IV : Memantapkan sarana dan prasarana dalam mendukung sektor potensial menjadi sektor unggulan daerah yang memiliki daya saing
1 Mewujudkan sarana prasarana yang mantap (nyaman dan umur pakai panjang) dan merata
1.1 Terwujudnya Infrastruktur
jalan dan jembatan yang berkualitas dan merata serta penerangan jalan yang memadai
Proporsi panjang jaringan jalan dalam keadaan baik (km)
720,32 80,99 30,06 52,07 44,17 46,38 48,70 1.022,69
Persentase Jembatan dalam kondisi baik
81,70% 3,46% 3,46% 3,46% 3,47% 3,46% 0,73% 99,74%
1.2 Terwujudnya sistem
transportasi dalam rangka peningkatan pelayanan transportasi publik yang nyaman
Ketersedian Rencana Induk Transportasi
- - Ada Ada Ada Ada Ada Ada
No
Tujuan
Sasaran Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal
Periode RPJMD
Target Kinerja Target Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021
1.3 Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkualitas
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
40,35% 42% 45% 55% 58% 64% 70% 70%
1.4 Tertanggulanginya bencana
secara dini dan komprehensif Panjang drainase di sepanjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (m)
5.926 592,6 651,86 717,05 788,75 867,62 954,39 10.498,27
Persentase desa tangguh bencana
0% 1% 2%
2%
2%
2%
2%
11%
MISI V : Mendorong pemberdayaan, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan
1 Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan
Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR)
41,08 45,9 50,72 55,54 60,36 65,18 70 70
1.1 Meningkatnya pemberdayaan
masyarakat Indeks Pembangunan Desa (IPD)
61,7 61,7 61,9 62 62,2 62,5 63 63
1.2 Meningkatnya kemandirian
masyarakat Persentase Desa Mandiri 2% 1% 1% 1% 2% 3% 5% 15%
1.3 Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam pembangunan
Jumlah desa dan kelurahan yang mengikuti evaluasi perkembangan desa dan kelurahan
51 17 17 17 17 17 17 153
52
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Perjanjian kinerja yang ditetapkan pada Bulan Maret Tahun 2016 disusun pada tahun
transisi dimana baru saja dilangsungkan pemilihan kepala daerah pada tanggal 09 Desember
2015. Pemilihan kepala daerah Kabupaten Serdang Bedagai menghasilkan Pasangan
Ir. H. Soekirman dan Darma Wijaya sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan yang
dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara pada Rabu, tanggal 17 Februari 2016. Penyusunan
perjanjian kinerja pada bulan Maret 2016 berdasarkan RPJMD Kabupaen Serdang Bedagai
2010-2015 serta mengadopsi rancangan teknokratik yang disusun oleh Bappeda Kabupaten
Serdang Bedagai. Hal ini terjadi karena pada saat penyusunan R. APBD 2016 dan Perjanjian
kinerja 2016, RPJMD Tahun 2016-2021 belum tersedia. Untuk menjembatani permasalahan
ini seiring dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-
2021 pada bulan Agustus 2016 ditetapkanlah Keputusan Bupati Keputusan Bupati Serdang
Bedagai Nomor : 260/060 Tahun 2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021. IKU yang
ditetapkan ini menjadi dasar untuk merevisi perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada
bulan maret. Perubahan signifikan terjadi terhadap sasaran strategis serta indikator kinerja
pada dokumen penetapan kinerja yang ditandatangai pada bulan maret dengan sasaran serta
indikator yang terdapat pada dokumen Indikator Kinerja Utama .
Berikut disajikan target kinerja tahun 2016 yang tertera dalam dokumen Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Kabupaten Serdang bedagai dan perbandingan dengan beberapa
indikator sebelum dan sesudah review Indikator Kinerja Utama.
Gambar 12. Hubungan antara Dokumen Penetapan Kinerja Sebelum dan Sesudah Review IKU
57
Berikut disajikan target kinerja tahun 2016 dan sumber perolah data.
Tabel 7. Target pencapaian misi pertama
Misi I : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat pada umumnya dan aparatur khususnya melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan cinta terhadap daerah serta menumbuhkembangkan kehidupan berbudaya dan bermartabat.
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Sumber Data
1. Meningkatnya pemahaman agama dan pengamalan agama di masyarakat
Angka Konflik SARA 0 Kasus Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan
Angka Melek Huruf 0,9987 Dinas Pendidikan; BPS Rata-Rata Lama Sekolah 9 Tahun
Angka Harapan Lama Sekolah
12,4 Tahun
Persentase siswa yang lulus di PTN
0,03
Rata-Rata Nilai Ujian Nasional (UN)
SD 72,05
SLTP 73.05
SMA 82.50
SMK 80.05
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
Angka Kematian Ibu (AKI) 105/100.000 KH
Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Umum
Angka Kematian Bayi (AKB) 6/1.000 KH
Umur Harapan Hidup 71,1 Tahun
4. Meningkatnya perlindungan keluarga dan pemberdayaan perempuan serta pengarusutamaan gender
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
65,48 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
100
5. Meningkatnya perlindungan masyarakat miskin dan penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
Tingkat Penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
94,99% Dinas Sosial
6. Opini BPK WTP LHP BPK
58
Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel
Tingkat Kematangan Implementasi SPIP
2% Inspektorat
Nilai LPPD 2,57 Setdakab (Bagian Pemerintahan dan Kerjasama)
Nilai Evaluasi SAKIP CC Evaluasi Menpan RB
Penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan
100% Bagian ULP
7. Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien
Indeks Reformasi Birokrasi 58 Laporan Hasil Evaluasi
8. Mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
Indeks Kepuasan Masyarakat 75 Bagian Organisasi
9. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
Persentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan
86% Bappeda
10. Meningkatnya pelestarian seni dan budaya serta prestasi olahraga dan pemuda
Persentase Seni dan Budaya yang dilestarikan
53% Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan
11. Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum
Cakupan penyelesaian penegakan Perda
70% Satpol PP
Tabel 8. Target pencapaian misi kedua
Misi II : Meningkatkan investasi dan daya saing daerah melalui pemberdayaan sumber daya lokal
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Sumber Data
1. Meningkatnya kemudahan proses perizinan
Rata-rata hari penyelesaian perizinan
<15 hari KP2TPM
2. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB
Persentase kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB
42,85% Dinas Pertanian; Dinas Perikanan dan Kelautan
3. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB
Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB
19,98% Dinas Perindustrian dan Perdagangan; BPS
4. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Persentase kontribusi sektor pariwisata pada PDRB
0,59% Dinas Pariwisata, PORA dan Kebudayaan; BPS
59
Tabel 9. Target pencaiapain misi ketiga
Misi III : Mewujudkan masyarakat yang berjiwa wirausaha dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mengembangkan berbagai produk unggulan daerah yang berorientasi pasar guna mempercepat penanggulangan kemiskinan
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Sumber Data
1. Meningkatnya masyarakat yang berwirausaha
Persentase masyarakat yang berwirausaha
500 wirausaha
Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi; BPS
2. Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja
Tingkat Pengangguran Terbuka
7,12% Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi; BPS
Tabel 10. Target pencapaian misi keempat
Misi IV : Memantapkan sarana dan prasarana dalam mendukung sektor potensial menjadi sektor unggulan daerah yang memiliki daya saing
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Sumber Data
1. Terwujudnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan merata
Persentase Panjang Jalan dalam kondisi mantap
801,31 km Dinas Bina Marga
Persentase panjang jaringan irigasi dalam keadaan baik
75% Dinas PSDA
2. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkualitas
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
42 KLH
3. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten
Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan Rencana Tata Ruang
25% Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Tertanggulanginya bencana secara dini dan komprehensif
Persentase desa tangguh bencana
1% Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tabel 11. Target pencapaian misi kelima
Misi IV : Memantapkan sarana dan prasarana dalam mendukung sektor potensial menjadi sektor unggulan daerah yang memiliki daya saing
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Sumber Data
1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
Indeks Desa Membangun 61,7 Badan Pemeberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
60
2. Meningkatnya kemandirian masyarakat
Persentase Desa Mandiri 2% Badan Pemeberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat
Persentase PAD terhadap total pendapatan
6,50% DPPKA
Persentase Pagu Belanja Langsung RKPD yang Mengakomodir Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang
80% Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
61
62
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang
telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi
secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja
instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai salah satu entitas Akuntabilitas
Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diharuskan menyusun dan menyajikan
prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
3.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2016
Pengukuran kinerja adalah membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target)
kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka menilai
keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.
Pada awal tahun 2016, telah ditetapkan target-target kinerja Pemerintah Kabupaten
Serdang Bedagai sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan melalui penetapan
kinerja di setiap SKPD yang penyusunannya berdasarkan pada RPJMD tahun 2010-2015.
Dikarenakan tahun 2016 merupakan tahun transisi maka pada akhir Juli tahun 2016
disusunlah Indikator Kinerja Utama sebagai landasan penetapan target kinerja bagi
pemerintah kabupaten Serdang Bedagai yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Serdang
Bedagai Nomor : 260/060 Tahun 2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021. Penyusunan
63
Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2016-2021 dilakukan berdasarkan draft RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun
2016-2021 yang mencantumkan target-target kinerja tersebut secara berjenjang dan sesuai
dengan kewenangan akan diwujudkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang ada di Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai.
Pengukuran Kinerja ini dilakukan dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pencapaian sasaran strategis berdasarkan target pencapaian yang tercantum pada RPJMD
Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2016-2021. Pengukuran atas pencapaian indikator
kinerja sasaran tersebut digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:
Tabel 12. Pengukuran capaianan kinerja
Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian
I.
85% ke atas Sangat Berhasil
II. 70 % s/d kurang dari 85% Berhasil
III. 55% s/d kurang dari 70% Cukup Berhasil
IV. Kurang dari 55% Kurang Berhasil
Untuk memudahkan pengukuran atas kinerja yang terealisasi, prestasi kinerja
diklasifikasikan kepada beberapa kategori seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini:
Hingga akhir tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah melaksanakan
seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang
diuraikan dalam capaian sasaran adalah sebagai berikut :
64
Tabel 13. Realisasi Kinerja Tahun 2016
Misi I : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat pada umumnya dan aparatur khususnya melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan cinta terhadap daerah serta menumbuhkembangkan kehidupan berbudaya dan bermartabat.
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Capaian
1. Meningkatnya pemahaman agama dan pengamalan agama di masyarakat
Angka Konflik SARA 0 0
2. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan
Angka Melek Huruf 99,87% 99,87%
Rata-Rata Lama Sekolah 9 Tahun 9,01 Tahun
Angka Harapan Lama Sekolah
12,4 Tahun 12,4 Tahun
Persentase siswa yang lulus di PTN
3% 2,8%
Rata-Rata Nilai Ujian Nasional (UN)
SD 72,05 74,87
SLTP 73,05 71,02
SMA 82,5 81,23
SMK 80,05 79,12
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
Angka Kematian Ibu (AKI)
105/100.000 KH
69/100.000 KH
Angka Kematian Bayi (AKB)
6/1.000 KH 5/1.000 KH
Umur Harapan Hidup 71,1 Tahun 67,27 Tahun
4. Meningkatnya perlindungan keluarga dan pemberdayaan perempuan serta pengarusutamaan gender
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
65,48 65,15
Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
25 kasus 25 kasus
5. Meningkatnya perlindungan masyarakat miskin dan penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
Tingkat Penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
5,01% 3,20%
6. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel
Opini BPK WTP WDP
Tingkat Kematangan Implementasi SPIP
2% 0%
Nilai LPPD 2,57 2,57
Nilai Evaluasi SAKIP CC CC
65
Penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan
100% 100%
7. Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien
Indeks Reformasi Birokrasi
58 58
8. Mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
Indeks Kepuasan Masyarakat
75 71,56
9. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
Persentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan
Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD
86% 74,63%
Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD
86% 81,95%
Tingkat keselrasan Renja SKPD terhadap RKPD
86% 85,69%
10. Meningkatnya pelestarian seni dan budaya serta prestasi olahraga dan pemuda
Persentase Seni dan Budaya yang dilestarikan
53% 53%
12. Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum
Cakupan penyelesaian penegakan Perda
70% 70%
Misi II : Meningkatkan investasi dan daya saing daerah serta menumbuhkembangkan kehidupan berbudaya dan bermartabat
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
1. Meningkatnya kemudahan proses perizinan
Rata-rata hari penyelesaian perizinan
<15 hari 5 Hari
2. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB
Persentase kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB
42,85% 40,40%
3. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB
Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB
19,98% 19,53%
4. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Persentase kontribusi sektor pariwisata pada PDRB
0,59% 0,53%
Misi III : Mewujudkan masyarakat yang berjiwa wirausaha dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mengembangkan berbagai produk unggulan daerah yang berorientasi pasar guna mempercepat penanggulangan kemiskinan
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Target Capaian
66
1. Meningkatnya masyarakat yang berwirausaha
Persentase masyarakat yang berwirausaha
33,39% 35,56%
2. Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja
Tingkat Pengangguran Terbuka
7,12% 7,18%
Misi IV : Memantapkan sarana dan prasarana dalam mendukung sektor potensial menjadi sektor unggulan daerah yang memiliki daya saing
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Target Capaian
1. Terwujudnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan merata
Persentase Panjang Jalan dalam kondisi mantap
54,70% 60,00%
Persentase panjang jaringan irigasi dalam keadaan baik
75% 75%
2. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkualitas
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
42 42,44
3. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten
Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan Rencana Tata Ruang
25% 25%
4. Tertanggulanginya bencana secara dini dan komprehensif
Persentase desa tangguh bencana
1% 1%
Misi V : mendorong pemberdayaan dan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Target Capaian
1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
Indeks Desa Membangun
61,7 61,7
2. Meningkatnya kemandirian masyarakat
Persentase Desa Mandiri
2% 2%
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat
Persentase PAD terhadap total pendapatan
6,50% 6,60%
Persentase Pagu Belanja Langsung RKPD yang Mengakomodir Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang
80% 80%
67
EVALUASI DAN ANALISIS
CAPAIAN KINERJA
68
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Evaluasi dan Analisis Capaian Misi Pertama
Sasaran I : Meningkatnya pemahaman agama dan pengamalan agama di masyarakat
Gambar 13. Sambutan Bupati Serdang Bedagai pada acara perayaan Tahun Baru Islam
1438 H
Kabupaten Serdang Bedagai adalah Kabupaten yang selalu menjaga kondusifitas
kehidupan antar umat beragama. Hal ini ditandai dengan angka konflik SARA yang
tidak pernah terjadi sejak Kabupaten Serdang Bedagai berdiri hingga saat ini.
Langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Serdang bedagai dalam
mewujudkan kondusifitas kehidupan umat beragama adalah dengan cara menjalin
silaturahmi dengan seluruh komponen agama, dan menyelenggarakan perayaan
seluruh hari besar keagamaman. Pada tahun 2016 ada 12 perayaan hari besar
keagamaan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk
menjaga nilai-nilai silaturahmi antara Pemerintah Daerah dengan tokoh-tokoh agama
69
serta masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. Kegiatan hari besar keagamaan yang
diselenggarakan adalah Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Sholat Idul Fitri,
Takbir Idul Fitri, Sholat Idul Adha, Takbir Idul Adha, Peringatan Isra'Miraj Nabi
Muhammad SAW, Natal Kabupaten Serdang Bedagai , Imlek Kabupaten Serdang
Bedagai, Waisak Kabupaten Serdang Bedagai, Paskah Kabupaten Serdang Bedagai,
Tahun Baru Hijriyah, Persparawi Kabupaten Serdang Bedagai. Pemerintah juga
melakukan pertemuan rutin dengan pimpinan Forum Kerukunan Umat Beragama
Kabupaten Serdang Bedagai yang juga dihadiri oleh Forkopimda.
Gambar 14. Perayaan hari besar keagamaan di Kabupaten Serdang Bedagai
Sasaran II : Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan
Dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan, Pemerintah Kabupaten Serdang
Bedagai mempunyai tanggung jawab terus meningkatkan kualitas SDM Masyarakat
Kabupaten Serdang Bedagai. Peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan terus
memperbaiki pelayanan di bidang pendidikan baik pada jenjang pendidikan dasar
maupun menengah. Adapun indikator penilaian keberhasilan terhadap sasaran ini
adalah:
70
Tabel 14. Capaian indikator sasaran pertama
No Indikator Kinerja Utama Target Capaian Persentase Pencapaian Target RPJMD
1 Angka Melek Huruf 99,87% 99,87% 100% Sangat Berhasil
2 Rata-Rata Lama Sekolah 9 Tahun 9,01 Tahun
100% Sangat Berhasil
3 Angka Harapan Lama Sekolah
12,4 Tahun
12,4 Tahun
100% Sangat Berhasil
4 Persentase siswa yang lulus di PTN
3% 2,8 93% Sangat Berhasil
5 Rata-Rata Nilai Ujian Nasional (UN)
SD 72,05 74,87 104% -
SLTP 73,05 71,02 97% -
SMA 82,5 81,23 98% -
SMK 80,05 79,12 99% -
Perkembangan prestasi di bidang pendidikan ini ditandai dengan terus membaiknya
indikator pada sasaran ini seperti angka melek huruf yang setiap tahun meningkat
rata-rata sebesar 0,64 % dari tahun 2014 sebesar 98,59 meningkat pada tahun 2015
menjadi 99,85 dan pada tahun 2016 menjadi 99,87. Keberhasilan pencapaian
indikator ini didukung oleh pelaksanaan program pengembangan budaya baca dan
pembinaan perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp 229.250.000 dan terealisasi
sebesar Rp 221.319.700 (96,54 %) di Dinas Pendidikan dengan anggaran sebesar
Rp.72.500.000,-
terealisasi sebesar
Rp.72.500.000,- (100%)
yang dilaksanakan oleh
Kantor Perpustakaan
dan Arsip. Gambar 15. Realisasi angka melek huruf
98,59
99,85 99,87
97,5
98
98,5
99
99,5
100
2014 2015 2016
Angka Melek Huruf
Angka Melek Huruf
71
Begitu juga dengan indikator rata-rata lama sekolah yang telah memenuhi target
wajib belajar sembilan tahun yaitu 9,01 tahun pada tahun 2016. Pencapaian indikator
ini didukung oleh pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan
tahun yang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.254.938.000 dan terealisasi
sebesar Rp.18.257.051.250 (94,81 %) dan program pendidikan menengah dengan
alokasi anggaran sebesar Rp 12.442.529.932 dan terealisasi sebesar
Rp 12.121.128.800 (97,41 %).
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melalui Dinas Pendidikan juga berhasil
meningkatkan minat anak didik tingkat menengah untuk melanjutkan studinya ke
jenjang perguruan tinggi. Walaupun dalam persentase yang masih kecil (2,8%), hal
ini menunjukkan bahwa ada peningkatan minat peserta didik untuk melanjutkan ke
jenjang perguruan tinggi yang akan memiliki efek rantai kepada peserta didik yang
masih menjalani masa studi di jenjang menengah.
Keberhasilan lainnya pada sasaran ini adalah kemampuan Pemerintah Kabupaten
Serdang Bedagai meluluskan seluruh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan
dengan nilai Ujian Nasinal dengan predikat baik. Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN)
pada tigkat SD mencapai 74,87, pada tingkat SLTP sebesar 71,02, kemudian pada
tingkat SMA 81,23 dan pada tingkat SMK sebesar 79,12. Kemampuan peserta didik
dalam mencapai nilai ujian nasional ini didukung oleh pelaksanaan program
peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp 212.829.100.470.
Indikator sasaran ini juga didukung oleh indikator keberhasilan dinas pendidikan
yang disajikan pada tabel berikut:
72
Tabel 15. Pencapaian indikator Dinas Pendidikan Tahun 2016
FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR Realisasi Capaian
2014 2015 2016
Angka melek huruf 98,59 99,85 99,87
Angka rata-rata lama sekolah 8,08 9 9,01
Angka pendidikan yang ditamatkan
SD/MI 12108 12028 13103
SMP/MTs 10097 10115 11001
SMA/SMK/MA 5882 5882 6836
Angka Partisipasi Murni
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 93,76 94,84 95,11
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 77,57 83,6 84,34
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA 65,25 71,19 73,01
Pendidikan Dasar
Angka Partisipasi Sekolah (APS ) 93 94 94.57
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Sekolah SD/MI
68:10000 68:10001 68:10000
Rasio Guru/Murid SD
SD/MI 1:17 1:17 1:17
SMP/MTs 1:17 1:17 1:17
SMA/SMK/MA 1:17 1:17 1:17
Pendidikan Menengah SMA/SMK/MA
Angka Partisipasi Sekolah (APS ) 85 85,86 86,17
Rasio Murid per Kelas Rata-Rata
SD/MI 25 25 25
SMP/MTs 34 34 34
SMA/SMK/MA 35 35 35
Penduduk yang berusia >15 tahun yang melek huruf (tidak buta aksara)
98,59 98,85 99,87
Fasilitas Pendidikan
Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi bangunan Baik
82,34 85,34 86,34
Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik
78,76 80,76 82,76
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 10778 28761 29,015
Angka Putus Sekolah (APS)
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,07 0,03 0,31
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,15 0,15 0,15
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 0,3 0,3 0,3
Angka Kelulusan (AK)
Angka Kelulusan (AK) SD/MI 100 100 100
Angka Kelulusan (AK) SMP/MTs 100 100 100
Angka Kelulusan (AK) SMA/SMK/MA 99,99 100 100
73
FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR Realisasi Capaian
2014 2015 2016
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 100 100 98,03
Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
100 100 98,3
Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sl/D-IV 94 94 90
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 71,33 73,96 74,96
Angka Partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A 105,26 109,32 114,19
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 93,76 98,75 95,11
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/PAKET B 85,03 85,86 100,01
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA 85,86 86,17
Faktor pendukung keberhasilan beberapa indikator;
1. Komitmen Bupati Serdang Bedagai untuk memperbaiki pelayan dasar terutama
bidang pendidikan.
2. Jumlah guru dan sarana pendidikan yang tersebar di setiap kecamatan.
3. Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik yang saat ini 94 % sudah
memiliki kualifikasi pendidikan s-1 dan D-IV.
Hambatan-Hambatan dalam pencapain indikator:
Pemberlakuan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengikbatkan
kewenangan pendidikan tingkat menengah beralih dari Kabupaten Serdang Bedagai
ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hal ini menyebabkan konsistensi dan
peningkatan pencapaian beberapa indikator kinerja akan sulit diukur karena tidak
lagi menjadi kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai. Indikator utama yang akan
mengalami hambatan adalah persentase siswa yang diterima di Perguruan Tinggi
Negeri.
74
Upaya pemecahan masalah:
1. Jika memungkinkan Pemerintah Kabupaten Serdang bedagai akan memberikan
beasiswa tambahan untuk mengikuti bimbingan belajar kepada siswa tingkat
menengah yang berprestasi atau menjalin kerjasama dengan penyelenggara
bimbingan belajar untuk mempersiapkan siswa tingkat menengah dalam
menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
2. Menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi negeri sehinga siswa
lulusan SMA/SMK dapat diterima melalui jalur beasiswa utusan daerah.
Gambar 16. Peresmian Gedung SMK Negeri 2 Perbaungan
75
Sasaran III : Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, semboyan ini menginspirasi
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk memberikan pelayanan terbaik
terutama pada pelayanan dasar bidang kesehatan. Kebutuhan masyarakat akan
pelayanan terus meningkat terkait kesadaran masyarakat Serdang Bedagai untuk
hidup sehat. Meningkatnya kesadaran masyarakat juga berimplikasi terhadap
meningkatnya tuntutan masayarkat akan pelayanan kesehatan yang baik.
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dimotori oleh dua SKPD utama yaitu Dinas
Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman. Indikator pencapaian ada
sasaran ini disajikan sebagai berikut:
Tabel 16. Pencaiapan indikator sasaran pelayanan kesehatan
No Indikator Kinerja Utama Target Capaian Persentase Capaian Terhadap
RPJMD
1 Angka Kematian Ibu (AKI) 105/100.000 KH
69/100.000 KH
152% Sangat Berhasil
2 Angka Kematian Bayi (AKB) 6/1.000 KH 5/1.000 KH 120% Sangat Berhasil
3 Umur Harapan Hidup 71,1 Tahun 67,27 Tahun
95% Sangat Berhasil
Keberhasilan Kabupaten Serdang Bedagai dalam menekan angka kematian ibu dari
pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2014 angka
kematian ibu melahirkan adalah sebesar 110/100.000 kelahiran hidup, sempat
meningkat pada tahun 2015 sebesar 127/100.000 kelahiran hidup dan kemudian
dapat ditekan menjadi 69/100.000 kelahiran hidup. Keberhasilan ini disebabkan
sudah meratanya sarana dan prasarana kesehatan di setiap kecamatan yang didukung
keberadaan bidan desa yang jumlah yang mencukupi dengan jumlah bidan satu orang
bidan setiap desa. Keberhasilan Kabupaten Serdang bedagai menekan angka
76
kematian ibu didukung oleh pelaksanaan program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak dengan anggaran sebesar Rp 70.000.000,- dan terealisasi
Rp 68.500.000,- (97,86%).
Keberhasilan serupa juga ditunjukkan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten
Serdang Bedagai dalam menekan angka kematian bayi. Pada tahun 2016 angka
kematian bayi dapat ditekan pada level 5/1000 kelahiran. Angka ini terus
menunjukkan tren positif dibandingkan dengan angka tahun 2015 yang berada
sedikit di bawah pencapaian tahun ini yaitu 6/1000 kelahiran. Hal ini disebabkan
langkah pemrintah Kabupaten Serdang Bedagai mengambil langkah terobosan untuk
memberikan jadwal kunjungan dokter spesialis anak di beberapa puskesmas yang
ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan
program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak dengan anggaran sebesar
Rp 29.500.000,- dan terealisasi Rp 8.500.000,- (28,81%) dengan memperkuat
Gambar 17. Kunjungan Bupati Serdang Bedagai Pada Unit Layanan Kesehatan
77
penguatan jejaring sistem rujukan dengan sasaran 20 kepala puskesmas dan 6 rumah
sakit di Kabupaten Serdang Bedagai.
Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai berada pada tingkat yang
memadai ditandai dengan terus meningkatnya angka harapan hidup masyarakat
Kabupaten Serdang Bedagai. Dari tahun ke tahun. Peningkatan angka harapan hidup
disajikan pada grafik berikut.Kedua indikator ini juga didukung oleh beberapa
indikator SPM yaitu:
Tabel 17. Pencapaian indikator SPM Dinas Kesehatan Kab. Serdang bedagai
NO INDIKATOR SASARAN REALISASI PERSENTASE (%)
1 Kunjungan ibu hamil K-4 14045 11931 84,95
2 Komplikasi kebidanan yang ditangani
2809 1628 57,96
3 Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
13406 11567 86,28
4 Pelayanan nifas 13406 11397 85,01
5 Neonatus dengan komplikasi yang ditangani
1729 1135 65,65
6 Kunjungan bayi 11526 11026 95,66
Gambar 18. Peningkatan angka harapan hidup
66,4
67,47 67,47
65,8
66
66,2
66,4
66,6
66,8
67
67,2
67,4
67,6
2014 2015 2016
Umur Harapan Hidup
78
Keberhasilan Kabupaten menaikkan derajat kesehatan masyarakat didukung oleh
pelaksanaan road show kesehatan yang dilaksanakan secara marataon di seluruh
puskemas di Kabupaten Serdang Bedagai. Seluruh indikator SPM ini didukung
dengan program-program pelayanan kesehatan yang terdapat di Dinas Kesehatan
anatara lain: program peningkatan kesehatan dasar dengan anggaran sebesar
Rp 275.339.000,- dan terealisasi sebesar Rp 271.597.500,- (98,64%), program upaya
kesehatan masyarakat dengan anggaran sebesar
Rp 43.388.576.449,- dan terealisasi sebesar Rp 39.301.573.239,- (90,58%) dan
program obat dan perbekalan kesehatan dengan anggaran sebesar
Rp 7.574.390.000,- dan terealisasi sebesar Rp 7.088.147.995,- (93,58%) serta
program upaya kesehatan masyarakat dengan anggaran sebesar
Rp 43.388.576.449,- dan terealisasi sebesar Rp 39.301.573.239,- (90,58%).
Selain indikator di atas peningkatan mutu pelayanan kesehatan juga didukung oleh
indikator SKPD Dinas Kesehatan yaitu :
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase (%)
Persentase rumah tangga berperilaku keluarga sehat
45% 34% 75,56
Angka keberhasilan pengobatan TB BTA positif (success rate)
≥ 95% 92% 96,84
Annual paracyte index (API) < 1 per 1000 penduduk
0 0
Incidence Rate DBD < 40 per 100.000
penduduk
23/100.000 penduduk
57,5
Persentase desa yang melaksanakan pos pembinaan terpadu
20% 27,57% 137,85
Persentase perempuan usia 30-50 tahun dideteksi dini kanker serviks dan payudara
15% 10% 66,67
Cakupan penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
82% 53% 64,63
79
Faktor pendukung keberhasilan beberapa indikator:
1. Tersedianya jumlah tenaga medis dan sebaran puskesmas di setiap kecamatan
yang telah sesuai dengan aturan perundang-udangan.
2. Dukugan pemerintah pusat terkait pelaksanaan jaminan kesahatan nasional.
Hambatan-Hambatan dalam pencapain indikator:
1. Belum ada strandarisasi unit layanan kesehatan terutama pada puskesmas.
2. Terdapat kendala pada pengadaan sarana dan prasarana kesehatan melalui e-
katalog.
Upaya pemecahan masalah:
1. Akan dilaksanakan pendampingan kepada puskesmas yang akan mengikuti proses
akreditasi.
Gambar 19. Fasilitas Kesehatan di rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman
80
2. Pemerintah Kabupaten secara berkala akan memenuhi kebutuhan tenaga dokter
khususnya dokter spesialis melalui pengangakatan dokter PNS maupun dokter
PTT daerah dan memberikan jadwal layanan dokter spesialis di puskesmas.
Gambar 20. Tes urin secara berkala di lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai
81
Sasaran IV : Meningkatnya perlindungan keluarga dan pemberdayaan perempuan
serta pengarusutamaan gender.
Sasaran ini mendukung peran serta perempuan menjadi subjek pembangunan, dan
memberikan kontribusi terbaiknya dalam rangka membangun Serdang Bedagai yang
unggul, inovatif dan berkelanjutan. Peran serta perempuan dalam pembangunan
tidak lagi ditempatkan sebagai objek melainkan harus manjadi bagian tidak
terpisahkan dari gerak roda pembangunan di Serdang bedagai. Komitmen Kabupaten
Serang bedagai
terhadap
pemberdayaan
perempuan adalah
dengan membentuk
Badan Pemberdayaan
Perempuan, Anak dan
Keluarga Berencana
yang saat ini
ditingkatkan statusnya menjadi dinas dengan nomenklatur baru yaitu Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak. Adapun indikator penilaian keberhasilan terhadap sasaran ini
adalah sebagai berikut:
Tabel 18. Pencapaian indikator pemberdayaan perempuan dan anak
No Indikator Kinerja Utama Target Capaian Persentase Capaian
Terhadap RPJMD
1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)
65,48 65,15 99,5 Sangat Berhasil
2 Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
25 kasus 25 kasus 100% Berhasil
Gambar 21. Penyerahan penghargaan APE
82
Keberhasilan sasaran ini pertama diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
Indeks Pembangunan Gender menggambarkan pencapaian kemampuan dasar
pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimbangan gender. Indeks
Pembangunan Gender pada tahun 2016 mencapai nilai 65,15 dan terealisasi
pencapaian sangat baik terhadap target RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai 2016-
2021. Keberhasilan indikator ini didukung oleh program peningkatan kualitas hidup
dan perlindungan perempuan dan program peningkatan peran serta dan kesetaraan
gender dengan pagu anggaran Rp 387.137.000,- dan realisasi anggaran
Rp 368.779.750,-.
Indikator kedua adalah
angka kekerasan terhadap
perempuan adalah
cakupan perempuan dan
anak korban kekerasan
yang terselesaikan
penanganannya pada unit pelayanan terpadu. Jumlah kasus yang ditangani oleh Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada tahun 2016
adalah sebanyak 25 kasus dan seluruhnya telah ditangani dengan baik. Ada
peningkatan jumlah kasus kekerasa yang ditangani oleh P2TP2A dari 10 kasus di
tahun 2014 menjadi 23 kasus pada tahun 2015 dan 25 kasus di tahun 2016.
Peningkatan kasus yang ditangani tidak menggambarkan jumlah kasus yang terjadi
setiap tahun, namun merupakan keberhasilan P2TP2A melakukan sosiaisasi kepada
masyarakat agar segera melaporkan jika terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan
atau anak. Keberanian masyarakat melaporkan kejadian kekerasan baik terhadap
Gambar 22. Perkembangan pelaporan kasus
kekesarasan
10
2325
0
5
10
15
20
25
30
2014 2015 2016
Kasus Kekerasan
83
perempuan dan anak menandakan bahwa telah terjadi pemahaman akan kebutuhan
perlindungan atas perempuan dan anak di Kabupaten Serdang Bedagai. Namun tidak
bisa dipungkiri jumlah pelaporan ini menunjukkan adanya indikasi perubahan
perilaku dimasyarakat yang perlu penanganan khusus. Langkah preventif dengan
memperbanyak sosialisasi perlindungan perempuan dan anak serta pembinaan
keluarga melalui penyuluhan dan konseling perlu digalakkan. Indikator ini didukung
oleh pelaksanaan program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan
anak dengan anggaran sebesar Rp 75.612.000,00 dan terealisasi Rp 72.951.000,00
atau 96,48%. Salah satu penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Serdang
Bedagai adalah Anugerah Parahita Ekapraya yang diberikan Oleh Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Sasaran V : Meningkatnya perlindungan masyarakat miskin dan penanggulangan
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Penanganan masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
dilakukan dengan melaksanakan pemberdayaan terhadap penyandang masalah
kesejahteraan sosial, dengan menerapkan sistem perlindungan sosial yang terpadu
yang mampu menjangkau seluruh masyarakat, terutama penyandang masalah
kesejahteraan sosial serta meningkatkan kualitas manajemen pelayanan
kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial
yang tersedia. Indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:
Tabel 19. Pencapaian indikator PMKS
No Indikator Kinerja Utama Target Capaian Persentase Capaian Terhadap
RPJMD
1 Tingkat Penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
5,01% 3,20% 63,87% Sangat Berhasil
84
Pemberian bantuan dan Stimulan Bahan Bangunan Rumah Bagi Keluarga Tidak
Mampu sebanyak 185 Unit, menargetkan Jumlah PMKS yang ditangani Sebanyak
94,99% PMKS dan menargetkan Jumlah PMKS yang diberi bantuan sebanyak
96,8% PMKS. Jumlah PMKS di Kabupaten Serdang Bedagai saat ini berjumlah
76.226 yang didominasi oleh keluarga fakir miskisn, lanjut usia terlantar, penghuni
rumah tidak layak huni, dan penyandang cacat. Pada tahun 2016 Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Koperasi menyalurkan bantuan kepada PMKS dengan rincian sebagai
berikut : WRSE 40 orang, bantuan rumah tidak layak huni 162 KK, bantuan KUBE
500 orang, penyaluran PKH 12.072 orang, penyaluran bantuan kepada karang taruna
27 karang taruna, bantuan korban bencana alam 1.749 KK, bantuan kepada lansia 68
orang, bantuan anak balita terlantar 75 orang, bantuan kepada panti sebanyak 8 panti
dengan jumlah warga binaan 1.010 jiwa.
Pada tahun 2016 juga dicanangkan program lansia mampu membantu lansia tidak
mampu. Program ini diprakarsai agar meningkatkan kepedulian antar lansia,
sehingga penanggulangan masalah lansia dapat dilakukan juga oleh lansia yang
punya kemampuan ekonomi yang baik.
Hambatan
1. Pertumbuhan ekonomi nasional yang berdampak lambatnya pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Serdang bedagai, yang mengakibatkan jumlah PMKS
cenderung meningkat.
2. Minimnya lapangan kerja baru bagi PMKS.
85
Cara penyelesaian masalah
1. Menggalakkan pola keluarga asuh bagi keluarga mampu untuk memberikan
bantuan kepada keluarga yang tidak mampu
2. Menggalakkan gerakan ASN peduli, dengan memmberikan donasi dari setiap
tambahan penghasilan yang diberikan setiap 3 bulan sekali
3. Memperluas akses permodalan melalui lembaga penyedia modal.
Gambar 23. Penyerahan bantuan dari lansia mampu kepada lansia tidak mampu
86
Sasaran VI : Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel
Pemerintahan yang bersih dan akuntabel akan melahirkan tingkat kepercayaan
publik yang tinggi. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah
satu pendukung keberhasilan pembangunan. Wujud dari sasaran ini adalah capaian
akuntabilitas dan audit keuangan Pemerintah. Semakin baik capaian akuntabilitas
dan hasil audit terhadap keuangan Pemerintah, maka semakin berhasil program
reformasi birokrasi yang dilaksanakan. Indikator yang menunjukkan keberhasilan
sasaran ini, antara lain adalah hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten
Serdang Bedagai. Berikut disajikan indikator yang mendukung sasaran ini.
Tabel 20. Pencapaian indikator birokrasi yang bersih dan akuntabel
No Indikator Kinerja Utama Target Capaian Persentase Capaian
Terhadap RPJMD
1 Opini BPK WTP WDP 50% Tidak Berhasil
2 Tingkat Kematangan Implementasi SPIP
2% 0% 0% Tidak Berhasil
3 Nilai LPPD 2,57 2,57 100 Sangat Berhasil
4 Nilai Evaluasi SAKIP CC CC 100% Sangat Berhasil
5 Penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan
100% 100% 100% Sangat Berhasil
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2016 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP),
hasil penilaian atas laporan keuangan Kabupaten Serdang Bedagai sama seperti pada
tahun 2013 dan 2014 walaupun sempat mendapat predikat WTP pada tahun 2015.
Opini yang diperoleh terhadap laporan keuangan pemerindah daerah adalah WDP,
hal ini disebabkan persentase kesesuaian database terkait total nilai Barang Milik
87
Daerah (BMD) dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Kabupaten Serdang
Bedagai belum tercapai. Hal ini juga ddisebabkan oleh persentase tanah milik
pemerintah yang memiliki sertifikat belum mencapai target yang ditetapkan.
Gambar 24. Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2015 dan 2016
Hasil penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai masih mendapat predikat CC dengan nilai 56,01 naik
9,1 poin dari tahun 2015. Perbandingan kompenen penilaian dari tahun 2015 dan
2016 disajikan pada grafik berikut. Pencapaian ini masih belum maksimal karena
belum dilaksanakannnya evalusi terhadap implementasi sistem AKIP di setiap
SKPD. Pencapaian indikaator ini didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran
sebesar Rp.55.000.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp. 51.970.000,00 (94,49%)
11,717,69
5,81 6,31
15,39
46,91
20,39
13,66
8,154,49 9,32
56,01
0
10
20
30
40
50
60
PerencanaanKinerja
PengukuranKinerja
PelaporanKinerja
Evaluasi Kinerja Capaian Kinerja Nilai HasilEvaluasi
2015 2016
88
Pengukuran Tingkat Maturitas SPIP diharapkan memberikan petunjuk tentang
kemampuan Penyelenggaraan SPIP dalam mendukung peningkatan kinerja,
transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan
pemerintah. Pengukuran tingkat maturitas SPIP menyediakan media pengukuran
tentang keberhasilan penyelenggaraan sistem pengendalian intern oleh pemerintah
dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara dan kegiatan/program di lingkungan pemerintah. Pada tahun 2016
persentase SKPD yang telah mengimlementasikan SPIP pada level berkembang
dengan target 2% belum terpenuhi karena hasil evaluasi maturitas SPIP Pemkab
Serdang Bedagai yang dilaksankan BPKP Perwakilan Sumatera Utara Tahun 2016
hanya mendapat nilai 1,33 artinya SPIP Pemkab Serdang Bedagai baru level 1 atau
level perintis. Kedepannya akan dilakukan evaluasi SPIP internal oleh Inspektorat
Kabupaten Serdang Bedagai. SKPD yang bertanggungjawab terhadap pencapaian
indikator ini adalah Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai yang didukung oleh
pelaksanaan anggaran program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
Gambar 25. Penandatangan perjanjian kinerja
89
capaian kinerja dan keuangan dengan anggaran sebesar Rp.55.000.000 terealisasi
sebesar Rp. 51.970.000 atau (94,49), program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian kebijakan KDH dengan anggaran sebesar
Rp.2.708.450.000 terealisasi sebesar Rp. 2,681.759.000 atau (99,01), serta program
penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dengan
anggaran sebesar Rp.24.400.000 terealisasi sebesar Rp. 24.115.000 atau (98,83).
Keberhasilan sasaran ini diukur juga dengan indikator penggunaan e-procurement
pada sistem pengadaan barang dan jasa. Sejak tahun 2013 Pemerintah Kabupaten
Serdang Bedagai telah menggunakan layanan pengadaan secara elektronik melalui
unit layanan pengadaan kabupaten Serdang Bedagai. Sejak tahun 2013 sudah 437
paket yang di lelang secara elektronik melalui LPSE. Perkembangan pengadaan
secara elektronik disajikan pada grafik berikut.
Pencapaian ini didukung oleh pelaksanaan program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi dengan anggaran sebesar Rp 2.534.600.000 dan terealisasi
sebesar Rp 2.425.802.810,- (95,71%) yang dilaksanakan oleh unit layanan
pengadaan Kabupaten Serdang Bedagai.
Gambar 26. Pencapaian e-procurement
-
50.000.000.000
100.000.000.000
150.000.000.000
200.000.000.000
2013 2014 2015 2016
e-procurement
Pagu Pagu Selesai Penawaran Efisiensi
90
Sasaran VII : Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien
Keberhasilan Reformasi Birokrasi pada suatu instansi pemerintah diukur melalui
suatu indeks yang disebut dengan Indeks Reformasi Birokrasi ( Indeks RB). Indeks
ini didapat dari proses evaluasi Reformasi Birokrasi, yang bertujuan untuk
memetakan kemajuan proses RB serta memberikan saran perbaikan ke depan
terhadap instansi tersebut. Komponen Indeks RB terdiri atas 2 komponen
yaitu:Komponen Pengungkit dengan bobot 60% yang mengukur sejauh mana upaya
instansi dalam melaksakan program RB; serta komponen Hasil dengan bobot 40%
yang mengukur keberhasilan program RB melalui diantaranya Survei Kualitas
Pelayanan, Survei Persepsi Anti Korupsi, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan.
Mengacu pada hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2015 nilai indeks reformasi
Kabupaten Serdang Bedagai adalah 58.
Sasaran VIII : Mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator yang diharapkan dapat
menggambarkan persepsi yang baik dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Untuk Tahun 2016, sesuai hasil
survey diperoleh nilai IKM 71,56 menurun dibandingkan nilai IKM tahun 2015
73,96 dan tahun 2014 yang mencapai 78,918. Penurunan ini menggambarkan
harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang sangat tinggi di
kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
dengan keterbatasan anggaran sulit untuk mengikuti perkembangan harapan
masyarakat tersebut.
91
Hambatan dalam pencapaian indikator disebabkan oleh :
1. keterbatasan layanan KTP elektronik yang masih mengharuskan pencetakan
dokumen KTP elektronik di Dinas Pendudukan dan Penacatan Sipil, sehingga
masyarakat yang berada jauh dari lakosi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
harus menunggu wkatu beberapa hari jika pengurusan KTP elektronik dilakukan
melalui PATEN Kecamatan atau harus menempuh jarak yang cukup jauh menuju
kantor Dinas Dukcapil jika pengurusan dokumen tersebut dilakukan langsung ke
kantor Disdukcapil.
2. Kurangnya sosialisasi mengenai ketentuan-ketentuan dalam proses pelayanan
perizinan kepada masyarakat
3. Belum diterapkannya senyum sapa dalam pelayanan
Upaya pemecahan masalah :
1. Menciptakan terobosan pencetakan dokumen di layanan PATEN
2. Penggunaan aplikasi sitem informasi untu menandatangani dokumen secara
elektronik.
3. Melakukan sosialiasi kepada masyarakat tentang persyaratan pelayan perizinan
4. Membuat SOP pelayanan prima.
Sasaran IX : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
Konsistensi perencanaan sangat diperlukan untuk dapat menjaga keterukuran target-
target pencapaian pembangunan. Konsistensi dokumen perencanaan dan
pelaksanaan penganggaran menunjukkan komitmen pemerintah untuk melaksanakan
92
sistem perencanaan yang baik. Adapun indikator yang menggambarkan konsistensi
perencanaan dan pengganggaran disajikan pada tabel berikut:
Tabel 21. Tingkat keselarasan perencaaan
No Indikator Kinerja Utama Target Capaian Persentase Capaian Terhadap
RPJMD
1 Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD
86% 74,63% 87% Berhasil
2 Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD
86% 81,95% 95% Berhasil
3 Tingkat keselrasan Renja SKPD terhadap RKPD
86% 85,69% 100% Berhasil
Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung oleh pelaksanaan program
perencanaan pembangunan daerah, dengan anggaran sebesar Rp.1.093.225.000,-
dan terealisasi sebesar Rp.784.667.300 (71,78) yang dilaksankan oleh Bappeda
Kabupaten Serdang Bedagai. Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan
karena Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu kabupaten/kota yang
menjadi Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi. Sebagai kabupaten/kota yang termasuk dalam korsupgah
KPK proses perencaan pembangunan termasuk dalam komponen yang menjadi
aspek pengawasan oleh KPK RI sehingga SKPD menyadari betul pentingnya
konsistensi perencanaan.
Penerapan proses perencanaan dan penganggaran yang berbasis program prioritas
(money follow programe priority) dalam mendukung tercapainya sistem
pemerintahan yang baik, bersih dan partisipatif mempunyai beberapa peremasalahan
kendala :
a. Kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur perencana masih perlu ditingkatkan;
93
b. Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antar pusat dan daerah perlu terus
dioptimalkan.
Solusi untuk permasalahan-permasalahan adalah sebagai berikut :
a. Dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan akuntabilitas,
Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai akan lebih serius dalam meningkatkan
SDM aparatur perencana melalui berbagai pelatihan baik yang diselenggarakan
sendiri ataupun dengan cara mengirim pelaksana/ pengawas/ administrator ke
berbagai bintek/pelatihan .
b. Perlunya senantiasa memadu serasikan/sinkronisasi dokumen rencana
pembangunan baik kepada Provinsi Sumatera Utara maupun kepada Pemerintah
Pusat
Gambar 27. Musrebang Kabupaten Tahun 2015
94
Sasaran X : Meningkatnya pelestarian seni dan budaya serta prestasi olahraga dan
pemuda
Kabupaten Serdang Bedagai adalah tanah bertuah negeri beradat, untuk menjaga jati
diri kabupaten sebagai negeri beradat maka pelestarian seni dan budaya merupakan
suatu keharusan. Untuk itu indikator yang digunakan untuk mengukur pelestarian
seni budaya adalah persentase seni budaya yang dilestarikan.
Tabel 22. Indikator pencapaian pelestarian seni dan budaya
No Indikator Kinerja Utama Target Capaian Persentase Capaian Terhadap RPJMD
1 Persentase Seni dan Budaya yang dilestarikan
53% 53% 100% Sangat Berhasil
Selama tahun 2016 ada sebanyak 53 seni budaya yang dilestraikan yang berasal dari
semua etnis yang terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai. Pencapaian indikator ini
di dukung oleh program pengelolaan keragaman budaya yang dianggarkan
Rp.382.000.000 dan terealisasi Rp. 376.020.980 atau 94,34% serta program
pengelolaan kekayaan budaya yang dianggarkan RP. 100.000.000 dan terealisasi
sebesar Rp.100.000.000 atau 100%
Faktor yang mendukung pencapaian indikator ini adalah :
1. Keragaman etnis budaya yang terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai
merupakan potensi yang tidak ternilai
2. Terdapat beberapa paguyuban adat budaya yang masih melestarikan berbagai
seni dan budaya
95
Hambatan-hambatan dalam pencapaian indikator :
1. Keterbukaan informasi yang menggerus semangat masyarakat untuk
melestarikan seni budaya
2. Minimnya ruang panggung bagi para pelestari seni budaya untuk menampilkan
dan melestarikan seni budaya
Upaya Pemecahan Masalah :
1. Pelestarian seni budaya harus dilakukan sejak usia dini dan dikembangkan di
dunia sekolah melalui kegiatan ekstrakulikuler
2. Bekerjasama dengan sektor swasta untuk menyediakan panggung khusus untuk
menampilkan pagelaran seni budaya secara rutin terutama di ruang-ruang publik
seperti lokasi pariwisata.
Gambar 28. Pemecahan rekor MURI pada acara pagelaran tari serampang 12
96
3. Sesuai dengan
RPJMD Kabupaten
Serdang Bedagai
2016-2021 maka
Bupati Wakil
Bupati Serdang
Bedagai akan
merencanakan pembentukan kampung budaya di serdang bedagai
Sasaran V : Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan
produk hukum
Peratursan Daerah (Perda) sebagai perangkat hukum di kabupaten menjadi salah satu
dasar penerapan aturan di lingkup kabupaten, untuk menjamin peraturan daerah
dilaksanakan oleh seluruh pihak maka perlu dilakukan pengawasan terhadap
penerapan peraturan daerah di seluruh wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
Tabel 24. Indikator pencapaian Cakupan penyelesaian penegakan Perda
No Indikator Kinerja Utama Target Capaian Persentase Capaian Terhadap
RPJMD
1 Cakupan penyelesaian penegakan Perda
70% 70% 100% Sangat Berhasil
Cakupan penyelesaian penegakan perda di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
dilaksanakan oleh Satuan Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dengan jumlah
personil yang tersedia pada tahun 2016, cakupan penyelesaian penegakan perda yang
dapat dilaksanakan adalah 70% sesuai dengan cakupan yang direncanakan.
Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung dengan pelaksanaan program
peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dianggarkan sebesar
Tabel 23. Revitalisasi budaya lokal
97
Rp. 2.787.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.786.020.000,- atau 99,96% serta
program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminalitas dengan
anggaran sebesar Rp 650.508.500,- dan terealisasi sebesar Rp.565.758.000.
Hambatan yang Dinas Satuan Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai adalah
keterbatas personil dibandingkan luas wilayah yang harus menjadi cakupan
penegakan perda serta sarana mobilitas darat yang terbatas.
Upaya pemecahan terhadap masalah ini adalah
1. Melakukan perhitungan kebutuhan tenaga terhadap cakupan wilayah yang cukup
luas
2. Pengadaan sarana pendukung bagi mobilitas anggota Satuan Pamong Praja
dalam melakukan penegakan Perda.
Sasaran Strategis Misi Kedua
Sasaran I Meningkatnya kemudahan proses perizinan
Dalam pencapaian iklim investasi yang kondusif dan dalam rangka peningkatan
jumlah investasi di Kabupaten Serdang Bedagai serta dalam rangka perwujudan
reformasi pada sektor layanan publik maka Pemerintah Serdang Bedagai melalui
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal memberikan
kemudahan bagi para investor dan pengusaha yang akan mengurus izin usaha di
Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudahan perizinan ditunjukkan dengan
mempermudah persyaratan dan mempercepat proses perizinan sehingga lama
pengurusan perizinan dapat dipersingkat. Pada tahun 2016 rata-rata lama
penyelesaian izn di KP2TPM adalah 5 hari, dan aka terus dipersingkat dengan target
98
lam penyelesian izin 2 hari pada tahun 2021. Berikut disajikan pencaiapan terhdap
sasaran ini.
Tabel 25. Rata-rata hari penyelesaian perizinan
No Indikator Kinerja Utama Target Capaian Persentase Capaian Terhadap
RPJMD
Rata-rata hari penyelesaian perizinan
<15 hari 5 Hari 100% Sangat Berhasil
Gambar 29. Kantor layanan perizinan
99
Pencapaian kinerja ini didukung oleh program peningkatan promosi dan kerjasama
investasi dengan anggaran sebesar Rp. 222.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
222.428.000,- (99,97%), Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.995.000,-
(99,97%) serta Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan dengan anggaran
sebesar Rp. 188.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 186.400.000,- (98,68%).
Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator adalah dukungan dari
KPK RI yang memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam
mengadopsi Sistem Peizinan Terpadu (SIPADU) dari Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo.
Sebagai dampak kemudahan perizinan di Kabupaten Serdang Bedagai memperoleh
pendapatan asli daerah melalui retribusi perizinan tertentu sebesr Rp.2.877.474.009.-
Sasaran II Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
terhadap PDRB
Pada tahun 2016, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi
terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 40,40 persen. Peranan lapangan
usaha ini mengalami penurunan dari 43,64 persen pada tahun 2011 menjadi 43,23
persen pada tahun 2012, 43,04 persen tahun 2013, dan 41,38 persen pada tahun 2014.
Laju pertumbuhan kategori ini dari tahun 2011 ke tahun 2015 juga trennya melambat
yaitu dari 5,96 persen pada tahun 2011 menjadi 5,46 persen pada tahun 2015.
Lapangan usaha ini mencakup sub lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan
perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura semusim,
perkebunan semusim, tanaman hortikultura tahunan, perkebunan tahunan,
peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, sub lapangan usaha kehutanan dan
100
penebangan kayu, dan sub lapangan usaha perikanan. Di Kabupaten Serdang
Bedagai, lapangan usaha ini masih menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja.
Tabel 26. Pencapaian indikator sumbangan PDRB sektor pertanian
No Indikator Kinerja Utama Target Capaian Persentase Capaian Terhadap
RPJMD
Persentase kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB
42,85% 40,40% 94% Sangat Berhasil
Faktor-faktor pendukung sumbangan PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan
adalah kinerja SKPD yang menangani urusan pertanian, kehutanan dan perikanan.
SKPD yang menangani urusan pertanian adalah Dinas Pertanian dan Peternakan.
Pada tahun 2016 Dinas Pertanian memiliki indikator pencapaian kerja sebagai
berikut:
Tabel 27. Pencapaian sektor pertanian
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Peningkatan swasembada beras berkelanjutan
Peningkatan produksi padi (ton)
14.988 20.367 136
Peningkatan produktivitas padi (ton/ha)
5,67 5,67 100
2 Tercapainya peningkatan produksi komoditas pangan lainnya
Peningkatan produksi pangan lainnya :
Produksi jagung (ton) 5.168 2.237 43
Produktivitas jagung (ton/ha)
4,656 4,657 100,02
Ubi kayu (ton) 33.247 31.394 94
Produktivitas ubi kayu (ton/ha)
40 39,927 99,82
Bawang merah (ton) 25 46 184
Cabe (ton) 21 68 324
Daging (ton) 0,58 0,97 167
Capaian kinerja untuk produksi dan produktivitas pada tahun 2016 dengan predikat
Berhasil dapat tercapai didukung oleh pemakaian benih unggul bersertifikat,
101
penerapan teknologi budidaya antara lain metode tanam, baik sistem tanam legowo,
SRI dan konvensional, teknologi pemupukan serta perlindungan terhadap hama
penyakit tanaman. Dibandingkan tahun 2012 dengan capaian pada tahun 2015
(angka tetap), produktivitas mengalami peningkatan yang cukup berarti yaitu sebesar
1,28%. Hal ini cukup menunjang Ketahanan Pangan khususnya produksi beras
karena peningkatan produksi melalui peningkatan luas areal tanam terkendala oleh
alih fungsi lahan yang tidak dapat dihindari sehingga peningkatan produktivitas
merupakan salah satu jalan keluar bagi peningkatan produksi pertanian.
Tabel 28. Perbandingan realisasi kinerja selama 5 tahun (2012 – 2015):
Indikator Kinerja Capaian Kinerja Peningkatan 2012-2015 (%)
2012 2013 2014 2015
Produktivitas padi (ton/ha) 5,401 5,502 5,611 5,611 1,28
Produksi padi (ton) 369.190 394.793 370.604 408.381 3,67
Tabel 29. Capaian swasembada beras tahun 2015 – 2016
No Rincian Capaian kinerja
thn 2015
Target kinerja
thn 2016
Realisasi 2016*)
% Peningkatan
2015/2016
2. Beras Produksi (Ton)
256.202 250.877 268.997 107,22 4,99
Swasembada (Ton)
172.655 163.867 185.395 113,14 7,38
Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu kabupaten yang capaian kinerja
produktivitas padinya pada tahun 2015 (angka tetap) di atas rata-rata produktivitas
provinsi (5,287 ton/ha), dan bila dibandingkan dengan capaian kinerja Kabupaten
Deli Serdang, Batu Bara dan Kota Tebing Tinggi pada tahun 2015, produktivitas
padi tahun 2015 Kab. Serdang Bedagai lebih rendah daripada Kab. Deli Serdang
tetapi lebih tinggi daripada capaian kinerja Kab. Batu Bara dan Kota Tebing Tinggi.
102
Tabel 30. Data produktivitas padi Kabupaten Deli Serdang, Batu Bara dan Kota Tebing
Tinggi tahun 2012 – 2015
Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Capaian Kinerja
2012 2013 2014 2015
Deli Serdang Produktivitas (ton/ha) 5,531 5,615 5,665 5,633
Batu Bara Produktivitas (ton/ha) 4,827 5,199 5,095 5,278
Tebing Tinggi Produktivitas (ton/ha) 4,701 4,789 4,814 5,276
Untuk mendukung indikator pada sasaran ini maka dinas pertanian melaksanakan
program pengembangan prasarana dan sarana lahan/jalan dengan anggaran sebesar
Rp.4.015.715.000 terealisasi sebesar Rp. 3.825.322.000 atau (95,26), program
peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan dan hortikultura
dengan anggaran sebesar Rp.4.161.892.000 terealisasi sebesar
Rp. 3.979.725.800 atau (95,62), program peningkatan produksi hasil peternakan dan
pencegahan/penanggulangan penyakit hewan dengan anggaran sebesar
Rp.1.353.470.000 terealisasi sebesar Rp. 1.312.702.000 atau (96,99), program
peningkatan nilai tambah, daya saing industri hilir dan pemasaran hasil pertanian
dengan anggaran sebesar Rp.280.890.000 terealisasi sebesar Rp. 25.4890.000 atau
(90,74), program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman
pangan dengan anggaran sebesar Rp.18.667.820.000 terealisasi sebesar
Rp. 10.242.144.383 atau (54,87), serta program penyediaan dan pengembangan
prasarana dan sarana pertanian dengan anggaran sebesar Rp.6.707.580.000
terealisasi sebesar Rp. 6.504.845.000 atau (96,98)
SKPD yang menangi urusan kehutanan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
Berikut adalah pencapaian Dinas Kehutanan dan Perkebunan tahun 2016.
103
Tabel 31. pencapaian Dinas Kehutanan dan Perkebunan tahun 2016
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Luas hutan kota (Ha) Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)
10
0,28
10
0,32
100
114,28
2. Jumlah produksi kelapa sawit (Ton) Jumlah produksi karet (Ton) Jumlah produksi kakao (Ton) Jumlah produksi kelapa (Ton)
1.154.467,85 39.134,05 1.077,66 2.451,19
1.107.150,86 39.693,76 1.022,29 2.506,45
95,9 101,4 94,9
102,3
3. Produktivitas kelapa sawit (Kg/Ha) Produktivitas karet (Kg/Ha) Produktivitas kakao (Kg/Ha) Produktivitas kelapa(Kg/Ha)
14.700,59
989,07 937,87
1.145,20
14.635,87
1.181,55 868,78
1.237,91
99,6
119,5 92,6
108,1
4. Persentase peningkatan nilai tambah tanaman karet (%) Persentase peningkatan nilai tambah tanaman kakao (%)
10
30
10
30
100
100
Hutan kota di Kabupaten Serdang Bedagai sesuai Surat Keputusan Bupati Serdang
Bedagai Nomor 340/520/Tahun 2014 seluas 10 Ha yang terletak pada dua lokasi
yaitu di PT. Fajar Agung Desa Beng Abing Kecamatan Pegajahan (7 Ha) dan Replika
Istana Sultan Serdang, Desa Melati Kebun Kecamatan Pegajahan (3 Ha).
Untuk capaian kinerja persentase luas lahan kritis tahun 2016 di Kabupaten Serdang
Bedagai sangat baik. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi tahun 2016
terealisasi sebesar 0,32% dari target 0,28%. Adapun luas lahan dan hutan kritis yang
direhabilitasi pada tahun 2016 adalah seluas 55 Ha. Jika dibandingkan dengan tahun
2015, luas lahan kritis yang direhabilitasi tahun 2016 lebih rendah. Pada tahun 2015,
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Serdang Bedagai bersama dengan
masyarakat merehabilitasi lahan kritis seluas 210 Ha.
104
Berkurangnya luas lahan kritis yang direhabilitasi ini dipengaruhi oleh kurangnya
dana yang diterima Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk program rehabilitasi
hutan dan lahan, khusunya Dana Tugas Pembantuan dari Kementrian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan. Adapun data luas hutan dan lahan kritis dari tahun 2010 s/d
tahun 2016 disajikan pada Gambar berikut.
Gambar 30. Luas lahan kritis
Capaian produksi tanaman perkebunan yang tertinggi pada komoditi kelapa yaitu
sebesar 2.506,45 ton (102,3%) dan yang terendah pada komoditi kakao sebesar
1.022,29 Ton (94,9%). Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015,
produksi komoditi kelapa sawit, karet dan kakao mengalami penurunan yaitu kelapa
sawit sebesar 149.569,25 Ton (11,90%), karet sebesar 5.974,88 Ton (13,24%), kakao
sebesar 7,60 Ton (0,70%). Sedangkan produksi kelapa di Kabupaten Serdang
Bedagai mengalami peningkatan sebesar 185,18 Ton (7,97%). Adapun jumlah
produksi tanaman perkebunan dari tahun 2011 s/d tahun 2015
Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini Dinas Kehutanan dan Pertanian
melaksanakan program rehabilitasi hutan dan lahan dengan anggaran sebesar
Rp. 2.004.747.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.897.755.500,- (94,66%), program
peningkatan agrobisnis perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 242.700.000,- dan
#REF!; 0; 0 #REF!; 0; 0 #REF!; 0; 0 #REF!; 0; 0 #REF!; 0; 0 #REF!; 0; 0
#REF!
0
0
0
0
0
0
105
terealisasi sebesar Rp. 240.352.000,- (99,03%), serta program peningkatan
produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan dengan anggaran sebesar Rp.
550.770.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 550.406.350,- (99,93%).
SKPD yang menangani urusan perikanan adalah Dinas Keluatan dan Perikanan.
Dinas Perikanan dan Kelautan dalam melaksanakan program mempunyai indikator
kinerja sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun
2016-2021 sebagai berikut:
Tabel 32. Pencapaian sektor perikanan
No Indikator Kinerja Target Kinerja
Tahun 2016
Capaian Kinerja
Tahun 2016
% Capaian
1. Produksi perikanan budidaya (ton) 31.335 ton 30.731 ton 98,07
budidaya air tawar 22.075 ton 23.323 ton 105,65
budidaya air payau 9.260 ton 7.408 ton 80,00
2. Produksi perikanan tangkap (ton) 25.670 ton 25.567 ton 99,60
3. Volume produksi pengolahan hasil perikanan
4.120 ton 1.845 ton 44,78
4. Jumlah Konsumsi Ikan 40 kg/kap/thn
41,50 kg/kap/thn
103,75
Untuk mendukung pencapaian sasaran ini dinas keluatan dan perikanan
melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia dan sistem informasi
kelautan dan perikanan dengan anggaran sebesar Rp.173.600.000,- dan terealisasi
sebesar Rp.173.600.000,- (100,00%), program pengawasan sumber daya perikanan
dengan anggaran sebesar Rp.191.164.000,- dan terealisasi sebesar Rp.191.164.000,-
(100,00%), program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
dengan anggaran sebesar Rp.441.752.975,- dan terealisasi sebesar Rp.437.682.975,-
(99,08%), program pengembangan perikanan tangkap dengan anggaran sebesar
Rp.743.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.742.707.800,- (99,96%), serta program
106
pengembangan budidaya perikanan, dengan anggaran sebesar Rp.4.483.845.750,-
dan terealisasi sebesar Rp.4.404.704.675,- (98,23%),
Hambatan dalam pencapaian sasaran ini adalah:
1. Penurunan harga komoditas pertanian/perkebunan terutama sawit dan karet
2. Penurunan produksi dan produktifitas beberapa produk tanaman pangan dan
tanaman perkebunan.
3. Dampak pertumbuhan ekonomi nasional yang mengakibatkan melambatnya
pertumbuhan ekonomi daerah sehingga menurunkan daya beli masyarakat.
4. Terjadinya alih fungsi lahan pada kawasan pertanian tanaman pangan.
Upaya Pemecahan Masalah
1. Meningkatkan produktifitas melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi
dengan cara penggunaan benih unggul.
2. Memberlakukan sistem insentif dan disinsentif terhadap pertanian tanaman
pangan.
3. Memperkuat kerjsama anatara pemerintah daerah, perguruan tinggi serta pihak
swasta dalam meningkatkan produksi dan produktifitas sektor pertanian.
Sasaran III Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB
Pada Kategori Industri Pengolahan, lapangan usaha yang menyumbang peranan
terbesar adalah Industri makanan dan minuman yaitu sebesar 16,48 persen pada tahun
2015, meningkat dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Kontribusi industri makanan dan
minuman pada tahun 2014 hanya sebesar 16,18 persen. Kategori industri pengolahan
107
berkontribusi sebesar 19,53 persen terhadap PDRB Kabupaten Serdang Bedagai pada
tahun 2015. Secara keseluruhan, laju pertumbuhan kategori industri pengolahan pada
tahun 2015 adalah sebesar 3,45 persen, melambat dibandingkan laju pertumbuhan
tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,23 persen.
Tabel 33. Pencapaian sektor industri pengolahan
No Indikator Kinerja Utama Target Capaian Persentase Capaian Terhadap
RPJMD
1 Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB
19,98% 19,53% 97,75% Sangat Berhasil
Sasaran ini didukung oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pasar dengan
menjalankan program pengembangan IKM dengan anggaran sebesar
Rp.205.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.205.000.000,- (100%), program
peningkatan kapasitas iptek sistem produksi dengan anggaran sebesar
Rp.300.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.126.300.000,- (42,10%), program
pengembangan industri kecil dan menengah dengan anggaran sebesar
Rp.10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.9.928.000,- (99,28%), serta program
peningkatan kapasitas ikm dengan anggaran sebesar Rp.144.000.000,- dan
terealisasi sebesar Rp.40.909.000,- (28,41%),
Untuk memperkuat sektor industri kecil dan pengolahan Pemerintah Kabupaten
Serdang Bedagai mengambangkan sistem One District One Product di setiap
kecamatan sehingga masing masing kecamatan memiliki satu produk unggulan.
Namun dampak dari lesunya ekonomi global berdampak kepada melambatnya
pertumbuhan ekonomi di dareah yang menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat
yang berdampak pada lesunya permintaan pasar terhadap produk industri
pengolahan.
108
Upaya yang dapat dilakukan dalah mencari terobosan pasar baru bagi produk produk
industri olahan dengan melakukan promosi yang tepat serta melakukan peningkatan
kualitas produk baik isi maupun kemasan.
Sasaran IV Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai relatif
kecil yaitu berturut-turut sejak 2011-2015 sebesar 0,44 persen, 0,45 persen, 0,49
persen, 0,51 persen dan 0,53 persen. Sementara laju pertumbuhannya selalu positif
dan fluktuatif yaitu dari 9,74 persen pada tahun 2011, 9,55 persen pada tahun 2012,
9,34 persen pada tahun 2013, 7,41 persen pada tahun 2014 dan 6,90 persen pada
tahun 2015.
Tabel 34. Pencapaian sektor pariwisata
No Indikator Kinerja Utama Target Capaian Persentase Capaian Terhadap
RPJMD
1 Persentase kontribusi sektor pariwisata pada PDRB
0,59% 0,53% 90% Sangat Berhasil
Untuk mendukung sasaran ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga melaksanakan
program pengembangan pemasaran pariwisata dengan anggaran sebesar
Rp. 358.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 135.321.159,- (37,76%) dan program
pengembangan destinasi pariwisata dengan anggaran sebesar Rp. 120.320.000,- dan
terealisasi sebesar Rp 120.320.000,- (100,00%). Atas kinerja Disparbudpora tahun
2016 tingkat kunjungan wisatawan mencapai 400.112 wisatawan, meningkat
hampir 100% jika dibandingkan tingkat kunjungan wisatawan pada tahun 2015.
Perkembangan tingkat kunjungan wisatwan digambarakan pada gambar berikut.
Kendala yang masih dihapai adalah :
109
1. Infrastruktur ketempat Wisata yang belum memadai
2. Sarana dan Prasarana Pariwisata yang kurang terpelihara
3. Promosi Tempat Wisata di Dalam dan Luar Negeri belum maksimal
4. Kurangnya SDM pelaku wisata
5. Munculnya objek wisata di Kabaputen / Kota lain sehingga menambah daya
saing
6. Dinas terkait (Bina Marga, Lingkungan Hidup, Tarukim) perlu
memperhatikan Sarana dan Prasarana ke Objek Wisata Kabupaten Serdang
Bedagai
Gambar 31. Tingkat kunjungan wisatawan
Adapun solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pilihan
Pariwisata dapat dijabarkan sebagai berikut :
110
1. Meningkatkan infrasturtur ketempat wisata
2. Memelihara sarana dan prasarana di lokasi wisata
3. Mengadakan promosi di dalam dan luar negeri
4. Meningkatkan SDM pelaku wisata
5. Meningkatkan daya tarik tempat-tempat wisata yang ada di Kab. Serdang
Bedagai.
6. Meningkatkan kerjasama dengan Dinas terkait (Bina Marga, Lingkungan
Hidup, Tarukim) untuk mengembangkan objek wisata Kabupaten Serdang
Bedagai.
Sasaran Strategis Misi Ketiga
Sasaran I Meningkatnya masyarakat yang berwirausaha
Untuk meningkatkan jiwa usaha masyarakat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Koperasi melaksanakan urusan koperasi dan usaha kecil menengah pada tahun 2016
Gambar 32. Lokasi wisata di Kabupaten Serdang Bedagai
111
menjalankan program
pemberdayaan koperasi dan
UMKM dengan anggaran sebesar
Rp. 198.542.000,- dan terealisasi
anggaran sebesar
Rp. 195.604.200,- dengan
persentase capaian 98,52%
berikut capaian indikator pada sasaran ini.
Tabel 35. Pencapaian masyarakat yang berwirausaha
No Indikator Kinerja Utama Target Capaian Persentase Capaian Terhadap
RPJMD
1 Persentase masyarakat yang berwirausaha
33,39% 35,56% 104,82% Sangat Berhasil
Untuk mendukung pencapaian indikator ini Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi
membuka gerai UKM di lokasi wisata pantai pondok permai Kecamatan Pantai
Cermin.
Sasaran II Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja
Setiap tahun baik secara persentase maupun
jumlah, pekerja yang ditempatkan semakin
tinggi, walaupun belum seluruh target yang
ditetapkan dapat disalurkan. Perkembangan
perekonomian dan peningkatan kualitas
pekerja menjadi faktor penting penyerapan
tenaga kerja. Jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan
angkatan kerja sebanyak 264.902 orang, terdiri dari 245.891 orang berstatus bekerja
Gambar 34. Pertemuan Pengrajin
Gambar 33. Gerai UKM di lokasi wisata
112
dan 19.011 orang yang menganggur. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)
sebesar 63,05 persen dan Tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,18
persen berikut uraian pencapaian indikator kinerja pada sasaran ini:
Tabel 36. Tingkat pengangguran terbuka
No Indikator Kinerja Utama Target Capaian Persentase Capaian Terhadap
RPJMD
1 Tingkat Pengangguran Terbuka
7,12% 7,18% 101% Sangat Berhasil
Untuk mendukung pencapaian sasaran ini Dinsosnakerkop menjalankan Program
peningkatan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kerja
dengan anggaran sebesar Rp. 579.245.600,- dan terealisasi anggaran sebesar
Rp. 541.157.500,- dengan persentase capaian 93,42%, program penempatan dan
peningkatan perluasan kesempatan kerja dengan anggaran sebesar
Rp. 53.814.000,- dan terealisasi anggaran sebesar Rp. 53.314.000,- dengan
persentase capaian 99,07%, program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan
sistem pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 441.014.250,- dan terealisasi
anggaran sebesar Rp. 417.923.900,- dengan persentase capaian 94,76%.
Faktor-Faktor pendukung keberhasilan didukung oleh :
1. peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia tenaga kerja
2. Penempatan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
3. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha mikro kecil Menengah
Hambatan dalam pencapaian Indikator :
113
1. Sampai saat ini Kabupaten Serdang Bedagai belum ada memiliki lembaga
khusus yang menangani pelatihan-pelatihan bagi angkatan kerja dan pencari
kerja termasuk tenaga instruktur pelatihan.
2. Kompetensi Tenaga Kerja Tidak Sesuai dengan Pasar Kerja.
Solusi dalam pencapaian Indikator :
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kualitas pelayanan aparatur
sesuai dengan tugas masing-masing melalui pelatihan – pelatihan Keterampilan
dan Kewirausahaan sehingga tenaga kerja memiliki Produktifitas.
2. Mengupayakan kerjasama perusahaan dengan pihak pekerja di perusahaan-
perusahaan yang ada untuk pengembangan UMKM dan Koperasi.
Sasaran Strategis Misi Keempat
Sasaran I Terwujudnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan merata
Untuk mendukung aktivitas masayarakat di Kabupaten Serdang Bedagai, pemerintah
daerah terus mengupayakan tersedianya infrastruktur daerah dalam kondisi baik di
seluruh wilayah kabupaten. Untuk itu Pemerintah Kabuaten Serdang Bedagai selalu
memberikan porsi anggaran yang besar terhadap pembangunan infratsruktur. Berikut
capaian indikator infrastruktur di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2016.
Tabel 37. Caaian indikator pembangunan infratsruktur
No Indikator Kinerja Utama Target Capaian Persentase Capaian Terhadap
RPJMD
1 Persentase Panjang Jalan dalam kondisi mantap
54,70% 60,00% 110% Sangat Berhasil
2 Persentase panjang jaringan irigasi dalam keadaan baik
75% 75% 100% -
Untuk memenuhi pencapaian sasaran ini maka Dinas Bina Marga melaksanakan
kegiatan pembangunan dan pemeliharaan terhadap infrastruktur jalan dan jembatan.
114
Realiasi pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan serta realisasi program
adalah sebesar :
Tabel 38. Realisasi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 2016
Pembangunan Jalan dan Jembatan
No Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase(%)
1 Pembangunan jalan Hotmix 18.300 m 37.315,00 m 203,91%
2 Pembangunan Jalan Lapen 26.500 m 56.673,00 m 213,86%
3 Pembangunan Jalan Telford 0 m 0 m
4 Pembangunan Jalan Sirtu 7.800 m 22.510,00 m 288,59%
5 Pembangunan Jembatan 60 m 89,7 m 149,50%
6 Pembangunan Drainase 11.100 m 13.595,00 m 122,48%
7 Pembangunan Tembok
Penahan
3.505 m 3.308,50 m 94,39%
Rata-rata Capaian
178,79%
Tabel 39. Realiasasi pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
No Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase(%)
1 Rehabilitasi Jalan Hotmix 26.537 m2 1.757,00 m2 6,62%
2 Rehabilitasi Jalan Lapen 43.547 m2 84.212,50 m2 193,38%
3 Rehabilitasi Jalan Sirtu 5.117 m3 4.914,18 m3 96,04%
4 Rehabilitasi Plat Beton 615 m 200,8 m 32,65%
5 Rehabilitasi Jembatan 290 m 67,9 m 23,41%
Rata-rata Capaian 70,42%
Untuk merealisasikan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik maka
dinas bina marga melaksanakan program pembangunan jalan dan jembatan dengan
anggaran sebesar Rp. 112.426.443.274,- dan terealisasi sebesar
Rp.108.331.894.476,- (96,36%), program pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong dengan anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,- dan terealisasi sebesar
Rp.1.993.050.000,-(99,65%), program pembangunan turap/talud/bronjong dengan
anggaran sebesar Rp. 2.200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.192.550.000,-
(99,66%), program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dengan anggaran
115
sebesar Rp. 23.267.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 22.892.151.900,- (98,39%),
program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan dengan anggaran sebesar
Rp. 850.375.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 755.742.683,-(88,87%), program
rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gotong-gorong dengan anggaran sebesar
Rp. 550.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 547.499.000,- (99,55%).
Sasaran ini juga didukung oleh dinas Pengambangan Sumber Daya Air dengan
melaksnakan program rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, dengan alokasi
anggaran Rp.2.758.852.570,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.738.882.930,00 atau
sebesar 99,28 %, program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong dengan anggaran
Rp. 62.993.646.125,00 dan terealisasi sebesar Rp. 62.723.178.834,00 atau sebesar
99,67 %.
Pembangunan infrastruktur adalah pendukung utama pembangunan daerah, dengan
adanya dana desa, desa memiliki juga kewenangan untuk membangun infrastruktur,
maka perlu ada pemisahan kewenangan antara kewenangan antara pemerintah
daerah dengan pemerintah desa. Mengingat jumlah tonase jalan jalan poros utama
kabupaten sering dilewati kendaraan dengan tonase tinggi, maka perlu kajian
mendalam tentang peningkatan kualitas jalan terutama jalan utama kabupaten.
Sasaran II Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkualitas
No Indikator Kinerja Utama Target Capaian Persentase Capaian Terhadap
RPJMD
1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
42 42,44 101% Sangat Berhasil
Untuk memonitor dan menjamin kualitas lingkungan hidup di wilayah kabupaten
Serdang Bedagai Kantor Lingkungan hidup setiap tahun melakukan pengujian
116
terhadap kualitas air, udara dan tanah. Dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap
kualitas udara pada tahun 2016, diperoleh Indeks Pencemaran Udara (IPU) sebesar
33,11, sedang untuk Indeks Pencemaran Air (IPA) diperoleh data dari hasil
pengujian yang dilakukan di tingkat Provinsi yaitu sebesar 72,37. Dari hasil
perhitungan yang dilakukan terhadap masing- masing indeks, baik air, udara dan
tanah, diperoleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Serdang Bedagai
sebesar 42,44%. Untuk mendukung kualitas lingkungan yang baik Kantor
lingkungan Hidup melaksanakan program pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup dengan Pagu anggaran sebesar Rp 256,787,000.00 dan terealisasi
sebesar Rp 233,805,595.00 atau sebesar 91,05%, program perlindungan dan
konservasi sumber daya alam dengan Pagu anggaran sebesar Rp 446,125,000.00 dan
terealisasi sebesar Rp 439,895,000.00 atau sebesar 98,60%, serta program ini dengan
pagu anggaran sebesar Rp 146,440,000.00 dan terealisasi
Rp 139,172,500.00 atau sebesar 95,04%.
Gambar 35. Penanaman pohon massal
117
Sasaran III Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
yang konsisten
Dengan adanya undang-undang penataan ruang, pemberi izin dalam hal ini
pemerintah daerah harus mencermati peraturan-peraturan yang terkait dengan
penataan ruang. Kabupaten Serdang Bedagai memiiki rencana tata ruang wilayah
tahun 2013-2033 yang mengatur tentang peruntukan wilayah di Kabupaten Serdang
Bedagai. Untuk menjaga kesesuaian peruntukan tata guna lahan sesuai RTRW
Kabupaten Serdang Bedagai 2013-2033 maka dibentuk Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah yang bertugas mengawal kesesuaian perencanaan pembangunan
dengan rencana tata ruang daerah.
Tabel 40. Pencapaian indikator kesesuaian lahan
No Indikator Kinerja Utama Target Capaian Persentase Capaian Terhadap
RPJMD
1 Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan Rencana Tata Ruang
25% 25% 100% -
Untuk mencapai tujuan ini Badan perencanaan Pembangunan Daerah menjalanakan
program penataan ruang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.297.900.000,- dan
terealisasi sebesar Rp.159.567.300,- (53,56%).
Sasaran III Tertanggulanginya bencana secara dini dan komprehensif
Dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2013-2023 terdapat empat (4) kawasan rawan bencana yaitu kawasan rawan
banjir, rawan angin puting beliung, kawasan tanah longsor, dan kawasan gelombang
pasang air laut. Untuk melakukan pemberdayaan terhadapa masyarakat yang berada
pada lokasi rawan bencana Pemerintah Kabupaten akan membentuk desa tangguh
118
bencana sebagai tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakatnya dalam hal
penanggulangan bencana. Karena masyarakat yang merupakan penerima dampak
langsung dari bencana, dan sekaligus sebagai pelaku pertama dan langsung yang
akan merespon bencana disekitarnya. Pada tahun 2016 terdapat satu desa tangguh
bencana sebagai capaian indikator sasaran ini. Berikut pencapaian pada sasaran ini.
Tabel 41. Pencapaian desa tangguh bencana
No Indikator Kinerja Utama Target Capaian Persentase Capaian Terhadap
RPJMD
1 Persentase desa tangguh bencana
1% 1% 100% Sangat Berhasil
Pada Tahun 2016 BPBD Kabupaten Serdang Bedagai membentuk dan
mengembangkan 1 Desa Tangguh Bencana , yaitu Desa Simalas Kec. Sipispis
Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini BPBD
melaksanakan program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
dengan alokasi anggaran Rp. 147.700.000,- dan terealisasi Rp.51.390.000,-
(34,79%)
Sasaran Strategis Misi Kelima
Sasaran I Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
Indeks Pembangunan Desa disusun untuk menunjukkan tingkat perkembnagan
pembangunan di suatu desa. Nilai indeks mempunyai rentang 0 s/d 100. Untuk
memudahkan interprestasi maka dilakukan pengelompokan desa menjadi 3 kategori
yaitu desa mandiri desa berkembnag, dan desa tertinggal. Desa Mandiri adalah desa
yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi,
infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan
119
umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.
Secara teknis, desa mandiri merupakan desa dengan nilai IPD lebih dari 75.
Desa Berkembang yaitu desa mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan
dasar, infrastruktur, aksesibilitas/ transportasi, pelayanan umum, dan
penyelenggaraan pemerintahan yang cukup memadai. Secara teknis, desa
berkembang merupakan desa yang memiliki nilai IPD lebih dari 50 namun kurang
dari atau sama dengan 75.
Desa Tertinggal yaitu desa mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan
dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, dan
penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim. Secara teknis,desa tertinggal
merupakan desa yang memiliki nilai IPD kurang dari atau sama dengan 50.
Berikut disampaikan capaian dari target indikator sasaran ini.
Tabel 42. Indeks Pembangunan Desa
No Indikator Kinerja Utama Target Capaian Persentase Capaian Terhadap
RPJMD
1 Indeks Pembangunan Desa 61,7 61,7 100% Sangat Berhasil
Kabupaten Serdang Bedagai memiliki nilai indeks pembangunan desa 61,7 diatas
rata-rata Propinsi Sumatera Utara yang hanya 53. Secara rata-rata desa di Kabupaten
Serdang Bedagai termasuk dalam kategori berkembang.
Untuk mencapai sasaran ini pada tahun program peningkatan keberdayaan
masyarakat perdesaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.212.663.400,- dan
terealisasi sebesar Rp. 1.110176.100,- atau 91,55%, program peningkatan swadaya
masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 157.925.000,- dan terealisasi sebesar
120
Rp. 147.425.000,- atau 93,35%, program peningkatan partisipasi masyarakat
membangun desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 60.575.000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 47.225.000,- atau 77,96%, program pengembangan dan pemasyarakatan
TTG dengan pagu anggaran sebesar Rp. 71.570.000 dan terealisasi sebesar
Rp. 71,566.000 atau 99,99%, serta program penataan desa dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 998.175.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 974.375.500,- atau 97,62%
Gambar 36. Indeks Pembangunan Desa per Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara
121
Sasaran II Meningkatnya kemandirian masyarakat
Berdasarkan data indeks pembangunan manusia rata-rata desa di Kabupaten Serdang
Bedagai adalah desa berkembang, namun ada satu desa yang telah menjadi desa
mandiri yaitu desa Desa Gudang Garam Kecamatan Bintang Bayu Kab. Serdang
yang telah mendapat penghargaan BUM Desa terbaik kategori INOVATIF 2016
kepada BUM Desa Mandiri Desa Gudang Garam Kecamatan Bintang Bayu Kab.
Serdang Bedagai Tahun 2016 diberikan pada Acara Rembuk Desa Nasional 2016
dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Tabel 43. Desa Mandiri
No Indikator Kinerja Utama Target Capaian Persentase Capaian Terhadap
RPJMD
1 Persentase Desa Mandiri 2% 2% 100% Sangat Berhasil
Sasaran III Meningkatnya partisipasi masyarakat
Tabel 44. Indikator partisipasi masyarakat
No Indikator Kinerja Utama Target Capaian Persentase Capaian
Terhadap
RPJMD
1 Persentase PAD terhadap
total pendapatan
6,50% 6,60% 101,54% -
2 Persentase Pagu Belanja
Langsung RKPD yang
Mengakomodir Usulan
Masyarakat Melalui
Musrenbang
80% 80% 100% -
Pendapatan asli daerah yang diperolah pada tahun 2016 melebihi target yang telah
ditetapkan, namun ada beberpa catatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu data dasar pajak
yang berpengaruh terhadap data potensi pajak daerah yang akurat perlu diupayakan
122
ketersediaannya guna mendukung peningkatan PAD yang bersumber dari pajak
daerah, perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
pengelolaan sumber-sumber Pajak Daerah, dan kesadaran masyarakat dalam
memenuhi kewajibannya perlu lebih ditingkatkan.
Untuk menjamin kesesuain usulan masyarakat yang tertampung dalam RKPD
program perencanaan pembangunan ekonomi, dengan anggaran sebesar
Rp.235.980.000,- dan terealisasi sebesar Rp.211.131.000,- (89,47%), program
perencanaan pembangunan sosial budaya, mendapat alaokasi anggaran sebesar
Rp.516.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.437.083.700,- (84,62%), program
perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, dengan anggaran sebesar
Rp.397.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp.331.729.098,- (83,38%).
123
BAB. IV
PENUTUP
Tahun 2016 juga merupakan tahun pertama dalam Dokumen Perencanaan Jangka
Menengah Kabupaten Serdang Bedagai periode 2016-2021. Pembandingan yang dilakukan
antara realisasi kinerja Tahun 2016 terhadap target jangka menengah memberikan hasil yang
baik. Sebagaian besar indikator kinerja yang capaiannya baik jika dibandingkan dengan
target periode tahaun pertama RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai 2016-2021.
Hal ini menggambarkan bahwa beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tidak mampu mencapai target Renstra
yang telah ditetapkan.
Demikianlah Laporan Kinerja ini diperbuat, semoga bermanfaat bagi seluruh
stakeholders dan dipergunakan untuk perumusan perencanaan selanjutnya.
124
LAMPIRAN
Misi I : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat pada umumnya dan aparatur khususnya melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan cinta terhadap daerah serta menumbuhkembangkan kehidupan berbudaya dan bermartabat.
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Target Capaian Target RPJMD
Kinerja
1. Meningkatnya pemahaman agama dan pengamalan agama di masyarakat
Angka Konflik SARA 0 0 0 Sangat Berhasil
2. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan Angka Melek Huruf 99,87% 99,87% 99,87% Sangat Berhasil
Rata-Rata Lama Sekolah 9 Tahun 9,01 Tahun 9 Tahun Sangat Berhasil
Angka Harapan Lama Sekolah
12,4 Tahun 12,4 Tahun
12,4 Tahun Sangat Berhasil
Persentase siswa yang lulus di PTN
3% 2,8 3% Berhasil
Rata-Rata Nilai Ujian Nasional (UN)
SD 72,05 74,87 -
SLTP 73,05 71,02 -
SMA 82,5 81,23 -
SMK 80,05 79,12 -
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
Angka Kematian Ibu (AKI)
105/100.000 KH
69/100.000 KH
105/100.000 KH
Sangat Berhasil
Angka Kematian Bayi (AKB)
6/1.000 KH 5/1.000 KH 6/1.000 KH Sangat Berhasil
Umur Harapan Hidup 71,1 Tahun 67,27 Tahun
71,1 Tahun Sangat Berhasil
4. Meningkatnya perlindungan keluarga dan pemberdayaan perempuan serta pengarusutamaan gender
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
65,48 65,15 65,48 Sangat Berhasil
Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
25 kasus 25 kasus 65 kasus Sangat Berhasil
5. Meningkatnya perlindungan masyarakat miskin dan penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
Tingkat Penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
5,01% 3,20% 2,33% Sangat Berhasil
6. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel Opini BPK WTP WDP WTP Tidak Berhasil
Tingkat Kematangan Implementasi SPIP
2% 0% 2% Tidak Berhasil
Nilai LPPD 2,57 2,57 2,57 Sangat Berhasil
Nilai Evaluasi SAKIP CC CC CC Sangat Berhasil
Penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan
100% 100% 100% Sangat Berhasil
7. Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien Indeks Reformasi Birokrasi
58 58 58 Sangat Berhasil
8. Mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
Indeks Kepuasan Masyarakat
75 71,56 75 Kurang Berhasil
9. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap
program yang dianggarkan
Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD
86% 74,63% 80% Berhasil
Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD
86% 81,95% 80% Berhasil
Tingkat keselrasan Renja SKPD terhadap RKPD
86% 85,69% 80% Berhasil
10. Meningkatnya pelestarian seni dan budaya serta prestasi olahraga dan pemuda
Persentase Seni dan Budaya yang dilestarikan
53% 53% 53% Sangat Berhasil
12. Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum
Cakupan penyelesaian penegakan Perda
70% 70% 70% Sangat Berhasil
Misi II : meningkatkan investasi dan daya saing daerah melalui pemberdayaan sumber daya lokal dan penciptaan energi terbarukan
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Capaian Target RPJMD
Kinerja
1. Meningkatnya kemudahan proses perizinan Rata-rata hari penyelesaian perizinan
<15 hari 5 Hari 5 Hari Sangat Berhasil
2. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB
Persentase kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB
42,85% 40,40% 42,85% Sangat Berhasil
3. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB
Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB
19,98% 19,53% 19,98% Sangat Berhasil
4. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Persentase kontribusi sektor pariwisata pada PDRB
0,59% 0,53% 0,01% Sangat Berhasil
Misi III : Mewujudkan masyarakat yang berjiwa wirausaha dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mengembangkan berbagai produk unggulan daerah yang berorientasi pasar guna mempercepat penanggulangan kemiskinan
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Target Capaian Target RPJMD
Kinerja
1. Meningkatnya masyarakat yang berwirausaha Persentase masyarakat yang berwirausaha
33,39% 35,56% - -
2. Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja
Tingkat Pengangguran Terbuka
7,12% 7,18% 7,12 Berhasil
Misi IV : Memantapkan sarana dan prasarana dalam mendukung sektor potensial menjadi sektor unggulan daerah yang memiliki daya saing
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Target Capaian Target RPJMD
Kinerja
1. Terwujudnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan merata
Persentase Panjang Jalan dalam kondisi mantap
54,70% 60,00% 80 km Sangat Berhasil
Persentase panjang jaringan irigasi dalam keadaan baik
75% 75% -
2. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkualitas
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
42 42,44 42 Sangat Berhasil
3. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten
Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan Rencana Tata Ruang
25% 25% - -
4. Tertanggulanginya bencana secara dini dan komprehensif Persentase desa tangguh bencana
1% 1% 1% Sangat Berhasil
Misi V : mendorong pemberdayaan dan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Target Capaian Target RPJMD
Kinerja
1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Indeks Desa Membangun
61,7 61,7 61,7 Sangat Berhasil
2. Meningkatnya kemandirian masyarakat Persentase Desa Mandiri
2% 2% 1% Sangat Berhasil
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat Persentase PAD terhadap total pendapatan
6,50% 6,60% - -
Persentase Pagu Belanja Langsung RKPD yang Mengakomodir Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang
80% 80% - -