Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019

LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2019

Dinas Pariwisata Kepemudaan danOlahraga Kabupaten Rokan Hilir

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah S.W.T, yang telah melimpahkan

rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 telah dapat

kami selesaikan. Dalam proses penyusunannya tentu saja mengacu pada Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Pada Kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik

team penyusun laporan di lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Rokan Hilir maupun rekan/teman sejawat dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Rokan Hilir yang telah memberikan informasi, saran, kritik dan

pendapat yang bersifat mambangun guna penyempurnaan laporan ini.

Akhirnya kami berharap LAKIP ini dapat digunakan sebagai tambahan

masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Dinas

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dalam penyelenggaran

pembinaan dan pengawasan bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga di

Kabupaten Rokan Hilir. Semoga laporan ini bermanfaat, baik sebagai media

pertanggung jawaban maupun sebagai upaya membangun akuntabilitas Publik

dilingkungan Pemerintah Kabupaten RokanHilir.

ii

Untuk kedepan ini kami mengharapkan agar pembangunan dibidang

kepariwisataaan, pemuda dan olahraga di Kabupaten Rokan Hilir untuk dapat

lebih ditingkatkan.

Bagansiapiapi, Januari 2020

KEPALA DINAS PARIWISATAKEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN ROKAN HILIR

H. ALI ASFAR, S. Sos, M. SiPEMBINA UTAMA MUDANIP. 19651009 198603 1 002

ii



lebih ditingkatkan.





ii



lebih ditingkatkan.





iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ....................................................................................... i

DAFTAR ISI ...................................................................................................... iii

DAFTAR TABEL .............................................................................................. iv

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... iv

IKHTISAR EKSEKUTIF................................................................................. v

BAB I.PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang ...................................................................................... 1

1.2.Tugas dan Fungsi................................................................................... 1

1.3.Struktur Organisasi............................................................................... 2

1.4.Sistematika Penyajian............................................................................ 3

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1.Rencana Strategis .................................................................................. 5

2.2.Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja ................................................. 10

2.3.Anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2019........... 11

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.Analisis Capaian Kinerja....................................................................... 17

3.2.Analisis Capaian Keuangan................................................................... 21

BAB IV.PENUTUP

4.1.Kesimpulan............................................................................................ 28

4.2.Rekomendasi ......................................................................................... 29

iv

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1 RincianAnggaran Per Kegiatan Tahun 2019…………………..

2

3

RincianAnggaran dan Realisasi Per KegiatanTahun 2019 ……

Perjanjian Kinerja………………………………………………

v

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Pariwisata Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas

pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja

Tahunan 2019 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Penyusunan LAKIP Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan

Hilir Tahun 2019 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk

memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah

dilakukan selama tahun 2019.

Dalam upaya merealisasikan good governance, Dinas Pariwisata Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan berbagai kegiatan dan

program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan

misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Rokan HilirTahun 2016-2021. Visi Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir adalah ““Terwujudnya Destinisasi

Wisata dan Pembangunan Berkelanjutan Serta Peningkatan Peran Pemuda

dan Prestasi Olahraga Yang Berdaya Saing Dalam Pembangunan di

Kabupaten Rokan Hilir Pada Tahun 2021 “ . Dalam rangka pelaksanaan tugas

pemerintahan di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir,

maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai pada 5 (lima)

tahun mendatang, sehingga dapat meningkatkan kapasitas organisasi Dinas

vi

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dan mewujudkan tata

kelola kepemerintahan yang baik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan 4 (tujuan) tujuan strategis yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan

dan warisan budaya daerah.

2. Mengembangkan kepariwisataan yang mampu memberikan kontribusi

yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hilir

dan kesejahteraan masyarakat.

3. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mandiri di

bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga agar dapat berperan aktif

dalampembangunan di Kabupaten Rokan Hilir.

4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana di bidang pariwisata pemuda dan

olahraga sebagai wadah pengembangan prestasi bagi seluruh stakeholder

di bidang pariwisata pemuda dan olahraga dengan 7 (tujuh) sasaran

strategis sebagai berikut :

a. Terpelihara Budaya-budaya Lokal

b. Mempublikasikan Potensi Budaya Daerah Secara Luas

c. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Perlunya Usaha

Kepariwisataan

d. Peningkatan Angka Kunjungan Wisata Daerah

e. Terciptanya Generasi Muda yang Berbakat dan terampil

f. Terciptanya Atlit-atlit Berprestasi

g. Optimalnya Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Olahraga

vii

Melalui LAKIP Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan

Hilir Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan

untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Rencana

Strategis Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016-2021.

1LAKIP DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Pemuda dan

Olahraga Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. LAKIP

merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya

ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

dalam menciptakan kepemerintahan yang baik (good govermance).

Dengan semangat good govermance tersebutlah, maka Dinas Pariwisata Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Rokan Hilir menyusun laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2019

sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja

berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas dan Fungsi

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 12 Tahun 2007 dan Peraturan

Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Fungsi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang mempunyai tugas

pokok melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan


pembantuan di bidang Pariwisata Pemuda dan Olah Raga. Untuk melaksanakan tugas pokok

tersebut, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir

menyelenggarakan fungsi :

a. Merumuskan kebijakan tekhnis bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang meliputi pembinaan,

pengembangan usaha sarana dan prasarana pariwisata pembinaan objek dan daya tarik

wisata dan pengembangan serta pembinaan Pemuda dan Olahraga .

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga meliputi

pelestarian, peningkatan dan pengembangan seluruh aspek wisata yang terdapat di Rokan

Hilir.

d. Pengembangan Kepemudaan meliputi pembinaan pengembangan generasi muda serta

organisasi kepemudaan, pengembangan Olahraga meliputi pembinaan seluruh cabang

olahraga yang berkembang di Kabupaten Rokan Hilir dan pembinaan organisasi olahraga

di Kabupaten Rokan Hilir.

e. Pelaksanaan pelayanan tekhnis ketatausahaan Dinas.

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2009

tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan

Hilir memiliki Struktur Organisasi yang terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris, membawahkan:


1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

d. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahi :

1) Seksi sarana prasarana dan obyek daya tarik pariwisata

2) Seksi industry dan pengembangan pariwisata

3) Seksi pengembangan SDM dan pariwisata

e. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi :

1) Seksi Ekonomi Kreati Berbasis Seni Budaya

2) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan IPTEK

3) Seksi Kerjasama dan Fasilitasi

f. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi :

1) Seksi Kepemudaan

2) Seksi Keolahragaan

3) Seksi Kepramukaan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

1.4 Sistematika Penyajian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

sistematika penyajian LAKIP adalah sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif


Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan secara ringkas Latar Belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan

Fungsi, Struktur Organisasi serta Sistematika Penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini diuraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar

pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Tahun 2019 meliputi, Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan pengukuran capaian kinerja, analisa capaian kinerja, indicator

kinerja, serta akuntabilitas keuangan untuk tahun 2019.

Bab IV Penutup

Dalam bab ini diuraikankesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi yang

diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Lampiran-lampiran


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan

potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2016–2021 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah

Kabupaten Rokan Hilir dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat

pelaksana pada jajaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir

dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama

kurun waktu 5 (lima) Tahun 2016–2021.

Untuk mewujudkan Rencana strategis tentu perlu ditunjang oleh Visi dan Misi yang

rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Rokan Hilir, yaitu :

2.1.1 Visi

Visi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir adalah :

“Terwujudnya Destinisasi Wisata dan Pengembangan Yang Berkelanjutan Serta

Peningkatan Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga Yang Berdaya Saing Dalam

Pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir Pada Tahun 2021” .

Visi ini mengandung makna bahwa Pengembangan Pariwisata Pemuda dan Olahraga harus

dapat berkontribusi terhadap tewujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas


sumber daya manusia, keindahan dan kenyamanan lingkungan yang selaras dan

berkesinambungan.

Pernyataan Visi diatas Bermakna , Yaitu:

1. Destinisasi Wisata, menjadi daerah tujuan wisata yang unggul dalam hal daya tariknya

(baik alam, seni budaya, maupun wisata buata) untuk meningkatkan kunjungan

wisatawan.

2. Pembangunan Berkelanjutan, pembangunan pariwisata yang berkesinambungan

sehingga dapat membawa kesejahteraan dan kemandirian bagi masyarakat di

Kabupaten Rokan Hilir.

3. Peran Pemuda, pemuda yang mampu sebagai pemberi solusi dan memiliki jiwa

kepemimpinan dalam menghadapi era globalisasi pada saat sekarang ini dan dimasa

yang akan datang.

4. Prestasi Olahraga, Kemampuan insan olahraga Kabupaten Rokan Hillir dalam

memberikan konstribusi penghargaan terhadap daerah menuju Kabupaten Rokan Hilir

yang bermartabat dibidang olahraga;

5. Berdaya Saing, memiliki keunggulan komparatif maupunkompetitif dengan daerah

tujuan wisata lainnya;

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas serta berpedoman terhadap tugas pokok dan

fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hiliryang berperan

sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan dan kepariwisataan yang transparan


dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Misi Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016 – 2021 adalah :

Misi Pertama:

Misi ini mengandung makna pengembangan kualitas dan kuantitas Destinasi dan

Product Pariwisata daerah di kabupaten Rokan Hilir dalam upaya peningkatan kunjungan

wisatawan ke Kabupaten Rokan Hilir, berkembangnya jasa usaha pariwisata di Kabupaten

Rokan Hilir dan berkembangnya objek daya tarik wisata Kabupaten Rokan Hilir.

Misi Ini mengandung makna pengembangan kuantitas dan kualitas produk

pariwisata berbasis ekonomi kreatif yang mana terdiri atas product pariwisata, daya tarik

wisata, fasilitas pariwisata, aksebilitas, kompetitif dan kreatif serta pelayanan terhadap

pengunjung pariwisata dalam usaha peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengembangan ekonomi kreatif.

Misi kedua

Misi ini mengandung makna perlunya membangun kekompakan dalam kehidupan

bermasyarakat dengan berbagai kegiatan-kegiatan kepemudaan dan olahraga dalam rangka

meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan memiliki daya saing dalam menghadapi

Pengembangan Pariwisata

Mengokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Melalui Peningkatan Peran

Pemuda dan Olah Raga


tantangan era globalisasi pada saat sekarang dan dimasa yang akan datang. Misi ini

mengupayakan peningkatan kemandirian pemuda dalam pembangunan, peningkatan prestasi

olahraga pelajar, meningkatkan event olah raga masyarakat, meningkatnya sarana dan

prasarana pemuda dan olahraga.

Misi ketiga

Misi ini mengandung makna bahwa perlunya pelayanan yang optimal dari Sumber

Daya Manusia yang tersedia di Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahrga peningkatan

akuntabilitas dan pelayanan untuk dapat mewujudkan visi 4 tahun kedepannya di Kabupaten

Rokan Hilir.

2.1.3 Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Rokan Hilir tahun 2016 – 2021, maka tujuan yang harus dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Rokan Hilir Dengan Mewujudkan

Kuantitas dan Kualitas Destinasi Pariwisata dan Produk Pariwisata Daerah;

2. Mewujudkan peran serta Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif

3. Mewujudkan Serta Pemuda Dalam Pembangunan

Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta Pelayanan

Umum, Kepariwisataan, Seni Budaya Kreatif Kepemudaan dan Olahraga di

Kabupaten Rokan Hilir


4. Meningkatkan kualitas Olahraga Masyarakat

5. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga

Kabupaten Rokan Hilir;

2.1.4 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Rokan Hilir;

2. Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif

3. Peningkatan Kemandirian Pemuda Dalam Pembangunan

4. Peningkatan Kualitas Prestasi Olahraga

5. Peningkatan Akuntabilitas dan Pelayanan Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olah Raga

Sasaran strategis adalah penjabaran dari Tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kementerian Pariwisata dalam kurun waktu satu

tahun. Penetapan Sasaran dirumuskan lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat

dicapai, dan memiliki kurun waktu satu tahun. Dalam Sasaran dirancang pula indikator

pencapaian Sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah

diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan dan disertai dengan targetnya

masing-masing.Sasaran strategis, indikator, dan program Kementerian Pariwisata dalam

kurun waktu tahun 2016 – 2021.


2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam

rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: (1) meningkatkan akuntabilitas,

transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima

amanah dengan pemberi amanah; (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar

evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan

sanksi.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir telah membuat

penetapan kinerja tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi

yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada

akhir tahun 2019. Penetapan Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Rokan Hilir Tahun 2019 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2019

yang telahditetapkan.


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. ROKAN HILIR

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

-1 -2 -3 -41 Peningkatan Kunjungan

Wisatawanke Kabupaten Rokan Hilir

Jumlah Kunjungan Wisatawan 26.000 Org

Jumlah wisatawan yang menginap 22.000 OrgRata-rata lama tinggal wisatawan 2 Hari

2 Peningkatan peran sertamasyarakatdalam pengembanganekonomi kreatif

Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasisseni budaya

42 Orang

Jumlah pelaku ekonomi kreatifberbasis media, desain dan IPTEK

23 Orang

3 Peningkatan KemandirianPemudadalam Pembangunan

Persentase Kegiatan Kepemudaan yang mandiri 10%

Persentase Organisasi Pemuda yang Mandiri 36%

4 Peningkatan KualitasPrestasi Olah Raga

Persentase rekor nasional yang dikuasai olehatlet daerah

50%

Persentase nomor cabang olahraga yang meraihmedali dalam kompetisi tingkat nasional

40%

5 Peningkatan Akuntabilitasdan PelayananDinas Pariwisata, Pemudadan Olahraga

Nilai SAKIP Kabupaten Rokan Hilir BB

Nilai RBNilai SPIP

CLevel 3

2.3 Anggaran Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2019

Total Anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir

untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut :


NO ANGGARAN TOTAL ANGGARAN KETERANGAN

1 APBD MURNI Rp 12.798.502.960,00-

2 APBD PERUBAHAN Rp 13.532.871.560,00- (+) Rp 734.368.600,00-

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 13.532.871.560,00- tersebut terbagi dalam 2 (dua) jenis

belanja, sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai : Rp 4.585.405.133,00-

2. Belanja Barang : Rp 8.947.466.427,00-

Gambar 1. Alokasi Anggaran Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Belanja



1 APBD MURNI Rp 12.798.502.960,00-







Belanja Pegawai

Belanja Barang



1 APBD MURNI Rp 12.798.502.960,00-







Belanja Pegawai

Belanja Barang


Secara Detail Anggaran Kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Rokan Hilir Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

NO Uraian ANGGARAN

1 Gaji dan Tunjangan/Berubah 2.150.396.133

2 Tambahan penghasilan PNS/Berubah 2.435.009.000

3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 142.000.000,00

4 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 268.043.000,00

5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

28.000.000,00

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 90.000.000,00

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 88.434.000,00

8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 218.800.000,00

9 Penyediaan Barang Cetak kotak Arsip Kantor Disparpora 31.500.000,00

10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

65.000.000,00

11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 73.500.000,00

12 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-

undangan

156.060.000,00


NO Uraian ANGGARAN

13 Penyediaan Makan dan Minum 99.250.00,00

14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 940.000.000,00

15 Penyediaan Jasa tenaga administrasi kantor 108.000.000,00

16 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah 300.000.000,00

17 Pengadaan mesin Tik Listri kantor Disparpora Kab.

Rokan Hilir

4.000.000,00

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 156.060.000,00

19 Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Kantor Disparpora

Kab. Rokan Hilir

82.000.000,00

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

150.000.000,00

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

45.000.000,00

22 Pemeliharan Rutin /Berkala Perlatan Gedung Kantor 50.020.000,00

23 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) 32.500.000,00

24 Pengadaan pakaian khusus Pariwisata 66.000.000,00

25 Pendididkan dan pelatihan formal 350.000.000,00


NO Uraian ANGGARAN

26 Evaluasi Renja 33.600.000,00

27 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP, LKPJ dan LPPD)

84.710.000,00

28 Revisi RENSTRA tahun anggaran 2016 81.5000.000,00

29 Penyusunan Renja, RKA, DPA, 90.895.000,00

30 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 47.250.000,00

31 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 67.626.000,00

32 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 75.000.000,00

33 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset 67.839.800,00

34 Seleksi PASKIBRAKA 200.000.000,00

35 PASKIBRAKA Kabupaten Rokan Hilir 1.342.280.000,00

36 Pengembangan dan Pemasyarakatan olah raga di Kab.

Rokan Hilir

100.000.000,00

37 Pengiriman Athlete berprestasi mahasiswa 100.000.000,00

38 Pengiriman Athelete berprestasi pelajar 196.160.000,00

39 Pendataan Potensi Ekonomi Kreatif Kab. Rokan Hilir 90.700.000,00


NO Uraian ANGGARAN

40 Pembuatan buku Destinasi, Brosur Wisata Kab. Rokan

Hilir

85.016.000,00

41 Pembuatan rencana induk Pariwisata Daerah (RIPDA) 265.243.000,00

42 Sepekan Kampung Seni Bagansiapiapi 232.600.000,00

43 Workshop kerajinan Kulit Kerang 149.670.000,00

44 Workshop kerajinan Limbah Sawit / Mangrove 90.447.327,00

45 Pembinaan dan Penyelenggaraan komunitas wisata

budaya Kab. Rokan Hilir

1.335.483.300,00

46 Pelatihan Pramuwisata Se-Kabupaten Rokan Hilir 266.849.000,00

47 Pemeliharaan Anjungan Rokan Hilir di Pekanbaru 134.570.000,00

48 Pemilihan Bujang dan Dara Kab. Rokan Hilir 265.860.000,00

JUMLAH ANGGARAN 13.532.871.560,00


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian

kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan

program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian pengukuran kinerja

berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan

dan sasaran yang disajikan dalam bentuk fomulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK),

dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Penetapan indikator

kinerja didasarkan pada kelompok : masukan (inputs), proses (process), keluaran (outputs)

dan hasil (outcomes). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan

dalam bentuk : orang, rupiah, buah, hari dan sebagainya.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan RencanaJangka Menengah

Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Rokan Hilir, Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019,

dituangkan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin)Tahun 2019.

Ditinjau dari capaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2019, Dinas

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir telah dapat melaksanakan

tugasutama yang menjadi tanggung jawab organisasi.

Dalam pencapaian Kinerja tersebut ada 4 tahap dalam Pengembangan

Kepariwisataan:


Pengembangan Kepariwisataan

Pengembangan ekonomi Kreatif Daerah

Mengokohkan kehidupan sosial masyarakat melalui peran pemuda dan

olahraga

Pengembangan SDM serta pelayanan umum Disparpora Kabupaten Rokan

Hilir

Target Kinerja Disparpora Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

NO SASARAN INDIKATORSASARAN

TARGET(%)2019

REALISASI(%)2019

CAPAIAN(%)

1. PeningkatanKunjungan

Jumlahkunjunganwisatawansetahun

Jumlahwisatawanyangmenginap

Rata-ratalama tinggalwisatawan

26.000 Org

22.000 Org

2 Hari

64.500 Org

46.600 Org

4 Hari

248.08 %

211.82 %

200 %


2. Peningkatan peranserta masyarakat

Jumlahpelakuekonomiberbasis senibudaya

JumlahekonomiKreatifberbasismedia, desainsdan iptek

42 Org

23 Org

60 Org

43 Org

142 %

186 %

3 PeningkatankemandirianPemuda dalampembangunan

Presentasekegiatankepemudaanyang mandiri

Presentaseorganisasipemuda yangmandiri

10 %

36 %

10 %

40 %

100 %

111.11 %

4. PeningkatanKualitas prestasiolahraga

Presentaserekor nasionalyang dikuasaioleh atletdaerah

Presentasecabang olahraga yangmeraihmendalidalamkompetisitingkatNasiona

50 %

40 %

31,92 %

0 %

63,84 %

0 %

5 Peningkatanakuntabilitas danpelayanan dinas

Nilai SAKIP BB B 80 %


Nilai SPIP Level 3 n/a n/a

Rata Rata Capaian Kinerja 2019 122.24 %

Dari tabel diatas jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 5 (Lima) sasaran dengan

kategori capaian sasaran berhasil sebanyak 3( Tiga) sasaran, sedangkan yang tidak

berhasil sebanyak 2 (dua) sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran

program Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

cukup berhasil namun ada beberapa sektor yang wajib ditingkatkan lagi.

Adapun Sasaran 1 (satu) melebihi target, disebabkan adanya ivent-ivent wisata yang ada

di Kabupaten Rokan Hilir yang menarik bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara

adapun ivent ivent tersebut antara lain bakar tongkang, ceng beng, Festival Pulau napangga,

Festival Pulau Tilan, Festival Bagan Heritage, Ratib Kuambai, Rohil Bersenandung dll

Sedang Sasaran 2 ( Dua) juga melebihi target dikarena adanya beberapa kegiatan yang

berhubungan dengan peningkatan peran serta masyarakat dilaksanakan pada tahun ini

yang tidak ada pada tahun sebelumya.

Sasaran 3 (Tiga) juga memenuhi target, yang mana kegiatan kepemudaan berjalan dengan

Baik yang bermanfaan untuk meningkatkan kemandirian pemuda dalam pembangunan.

Sasaran 4 (Empat) belum memenuhi target, disebabkan oleh Kabupaten Rokan Hilir belum

bisa meraih prestasi/ medali emas pada cabang olah raga ditingkat Nasional.

Sasaran 5 (lima) dinas Pariwisata sudah mendapat nilai B dengan target BB, semoga untuk

tahun depan untuk dapat ditingkatkan dengan nilai BB


3.2 Analisis Capaian Keuangan

Total Anggaran Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir untuk

mendukung tugas dan fungsi SKPD Tahun 2019 adalah sebesar Rp 13.532.871.560.00,-

Dari jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 9.262.114.982,20- atau sebesar 68.44

%, yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak langsung : Rp 3.811.108.111,00-

2.Belanja Langsung : Rp 5.451.006.871,20,-

Rincian hasil realisasi per kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Rincian Anggaran dan Realisasi per Kegiatan Tahun 2019

NO URAIANANGGARAN

(RP)

REALISASI

(Rp) %

1 Gaji dan Tunjangan/Berubah 2.150.396.133 1.923.483.111,00 90,96

2 Tambahan penghasilan

PNS/Berubah

2.435.009.000 1.887.625.000,00 67,59

3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 142.000.000,00 43.506.000,00 30,64

%

4 Penyediaan Jasa Komunikasi,

sumber daya air dan listrik

268.043.000,00 118.867.597,00 44,35

5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

28.000.000,00 5.177.890,00 18,49


NO URAIANANGGARAN

(RP)

REALISASI

(Rp) %

Dinas/Operasional

6 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

90.000.000,00 48.000.000,00 53,33

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 88.434.000,00 60.546.900,00 68,47

8 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

218.800.000,00 128.739.000,00 58,84

9 Penyediaan Barang Cetak kotak

Arsip Kantor Disparpora

31.500.000,00 30.800.000,00 97,78

10 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

65.000.000,00 41.114.000,00 63,25

11 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

73.500.000,00 52.839.300,00 71,89

12 Penyediaan Bahan Bacaan Dan

Peraturan Perundang-undangan

156.060.000,00 63.000.000,00 40,37

13 Penyediaan Makan dan Minum 99.250.00,00 39.350.000,00 39,65

14 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah

940.000.000,00 805.543.521,00 85,70

15 Penyediaan Jasa tenaga

administrasi kantor

108.000.000,00 75.200.000,00 69,63


NO URAIANANGGARAN

(RP)

REALISASI

(Rp) %

16 Rapat rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke dalam daerah

300.000.000,00 227.819.500,00 75,94

17 Pengadaan mesin Tik Listri

kantor Disparpora Kab. Rokan

Hilir

4.000.000,00 0 0

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

156.060.000,00 154.867.396,20 100

19 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Taman Kantor Disparpora Kab.

Rokan Hilir

82.000.000,00 53.633.375,00 65,41


Kendaraan Dinas Operasional

150.000.000,00 51.920.792,00 34,61


Perlengkapan Gedung Kantor

45.000.000,00 14.800.000,00 32,89

22 Pemeliharan Rutin /Berkala

Peralatan Gedung Kantor

50.020.000,00 44.960.000,00 89,88

23 Pengadaan Pakaian Dinas Harian

PDH

32.500.000,00 29.854.000,00 91,86

24 Pengadaan pakaian khusus

Pariwisata

66.000.000,00 0 0


NO URAIANANGGARAN

(RP)

REALISASI

(Rp) %

25 Pendididkan dan pelatihan formal 350.000.000,00 229.606.000,00 65,60

26 Evaluasi Renja 33.600.000,00 18.282300,00 54,41

27 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD (LAKIP, LKPJ

dan LPPD)

84.710.000,00 53.523750,00 63,18

28 Revisi RENSTRA tahun

anggaran 2016 - 2021

81.5000.000,00 40.107.300,00 49,21

29 Penyusunan Renja, RKA, DPA, 90.895.000,00 52.023.750,00 57,23

30 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

47.250.000,00 13.726.950,00 29,05

31 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

67.626.000,00 19.403.550,00 28,69

32 Monitoring Evaluasi dan

Pelaporan

75.000.000,00 0 0

33 Penyusunan / Pelaporan

Inventarisasi Aset

67.839.800,00 0 0


NO URAIANANGGARAN

(RP)

REALISASI

(Rp) %

34 Seleksi PASKIBRAKA 200.000.000,00 161.940.900,00 80,97

35 PASKIBRAKA Kabupaten

Rokan Hilir

1.342.280.000,00 1.189.381.750,00 88,61

36 Pengembangan dan

Pemasyarakatan olah raga di

Kab. Rokan Hilir

100.000.000,00 73.218.000,00 73,22

37 Pengiriman Athlete berprestasi

mahasiswa

100.000.000,00 0 0

38 Pengiriman Athelete berprestasi

pelajar

196.160.000,00 31.931.050,00 16,28

39 Pendataan Potensi Ekonomi

Kreatif Kab. Rokan Hilir

90.700.000,00 0 0

40 Pembuatan buku Destinasi,

Brosur Wisata Kab. Rokan Hilir

85.016.000,00 33.000.000,00 38,82

41 Pembuatan rencana induk

Pariwisata Daerah (RIPDA)

265.243.000,00 0 0

42 Sepekan Kampung Seni

Bagansiapiapi

232.600.000,00 192.012.500,00 82,55


NO URAIANANGGARAN

(RP)

REALISASI

(Rp) %

43 Workshop kerajinan Kulit

Kerang

149.670.000,00 0 0

44 Workshop kerajinan Limbah

Sawit / Mangrove

90.447.327,00 0 0

45 Pembinaan dan Penyelenggaraan

komunitas wisata budaya Kab.

Rokan Hilir

1.335.483.300,00 888.794.800,00 66,55

46 Pelatihan Pramuwisata Se-

Kabupaten Rokan Hilir

266.849.000,00 0 0

47 Pemeliharaan Anjungan Rokan

Hilir di Pekanbaru

134.570.000,00 133.595.000 99.28

48 Pemilihan Bujang dan Dara Kab.

Rokan Hilir

265.860.000,00 229.920.000,00 86,48

TOTAL 13.532.871.560.00 9.262.114.982,20 68.44

%


Rendahnya penyerapan atau realisasi anggaran Dinas Kebudayaan Pariwisata

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 disebabkan oleh faktor-faktor

berikut :

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga

masih dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (DPPA) yang berdampak pada

keterlambatan dalam penyerapan anggaran.

2. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk

mendukung pelaksanaan kegiatan.

3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya

terpenuhi.

4. Tidak terlaksananya beberapa kegiatan terutama pada belanja langsung, dikarenakan

adanya beberapa kegiatan yang tidak bias dilaksanakan, pada APBDP mau ditambahkan

kegiatan baru tapi tidak ada di RKPD dan waktu yang sudah terlalu mepet.


BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian

kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2019

yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019. Penyusunan LAKIP Dinas

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 ini pada

hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai

akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019.

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategik

yang telah melalui proses penyesuian dan penajaman terhadap sasaran yang didukung

indikator setingkat outcome, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja secara mandiri

menunjukan bahwa dari 5 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja

(TAPKIN) Tahun 2019 ada indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu sbb :

Jumlah sarana dan prasarana Pariwisata yang dibangun/ direhab/ difungsionalkan, dan

Jumlah sarana dan prasarana Olahraga yang direhab dan difungsionalkan.

Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, Dinas

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir mendapat alokasi dana untuk

tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 13.532.871.560.00,- dan yang telah direalisasikan sebesar

Rp. 9.262.114.982,20,- atau sebesar 68.44 % dari total pagu anggaran.


Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019 adalah

sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga

masih dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (DPPA) yang berdampak pada

keterlambatan dalam penyerapan anggaran.

2. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung

pelaksanaan kegiatan.

3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya

terpenuhi.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang

akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan

kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan

kegiatan.

2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui

pengadaan PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.

3. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana perkantoran perlu dioptimalkan.


DemikianlahLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Pemuda dan

Olahraga Tahun 2019 kami sampaikan , dan atas segala kekurangannya kami mohon

maaf.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019

Documents

Transcript of Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019