Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah...
Transcript of Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah...
-
LkjIP Tahun 2019 Page 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(LKjIP)
Dinas Pariwisata Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Klaten
Tahun 2019
-
LkjIP Tahun 2019 Page 2
DAFTAR ISI
Bab. I. PENDAHULUAN ............................................................................ 1
A. Kedudukan ................................................................................ 2
B. Tugas Pokok dan Fungsi ......................................................... 2
C. Struktur Organisasi .................................................................. 2
D. Sumber Daya Manusia ............................................................ 5
E. Isu-isu Strategis
F. Sistematika LKjIP
Bab. II. PERENCANAAN KINERJA ............................................................ 6
A. Rencana Stratejik ...................................................................... 7
1. Tujuan ............................................................................... 8
2. Sasaran ............................................................................. 8
3. Program ............................................................................. 8
4. Kegiatan ........................................................................... 9
5. Rencana Kinerja Tahunan
B. Perjanjian Kinerja ................................................................... 13
Bab. III. AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................... 20
A. Capaian Kinerja Organisasi ....................................................... 20
1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ....................... 20
2. Pencapaian Sasaran Strategis .......................................... 21
B. Realisasi Anggaran ................................................................... 21
1. Hambatan/Kendala dan Permasalahan yang dihadapi ..... 31
2. Strategi Menghadapi Masalah ........................................... 32
Bab. IV. PENUTUP ...................................................................................... 33
-
LkjIP Tahun 2019 Page 3
KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten disusun berdasarkan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2019, Rencana Kinerja Tahunan 2019 serta Perjanjian
Kinerja Tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang
diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian
sasaran Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten sebagai jabaran
dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja
yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome di masa mendatang.
Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja
Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten sebagai Organisasi
Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Klaten, Maret 2020
Plt.KEPALA DINAS PARIWISATA
KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KLATEN
SRI NUGROHO,SIP.MM
NIP. 19650402 198703 1 018
-
LkjIP Tahun 2019 Page 4
BAB I
PENDAHULUAN
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan
prasayarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan
cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab
serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban
terhadap keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Oleh karena itu LKjIP
instansi harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Selain itu LKjIP juga harus
memenuhi beberapa ciri laporan antara lain relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/ diandalkan,
mudah dimengerti, dalam bentuk yang menarik, berdaya banding tinggi (reliable), berdaya uji
(verifiable), lengkap, netral, padat dan mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan.
Sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah itu pula maka Dinas Pariwisata
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten sebagai pelaksana urusan pariwisata,
kebudayaan, pemuda dan olahraga mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan sesuai Rencana Strategi yang
telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan Peraturan daerah
tentang Pedoman Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Berdasarkan
peraturan ini maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja Instansi bukan lagi
berdasarkan PKK dan PPS yang lebih pada capaian keluaran pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran tetapi lebih berorientasi pada capaian sasaran/ target kinerja pada RPJMD.
Penyusunan LKjIP Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Klaten diharapkan secara umum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi
dan secara internal dapat mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi secara
baik dan akuntabel, efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat maupun
lingkungan.
-
LkjIP Tahun 2019 Page 5
A. Kedudukan
Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten merupakan
instansi pemerintah yang mendukung pembangunan daerah khususnya untuk mencapai
guna dan hasil guna dalam bidang Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga yang
dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga berkedudukan sebagai unsur
pelaksana otonomi daerah di bidang pariwisata kebudayaan pemuda dan olahraga
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pariwisata,
kebudayaan, pemuda dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut
diatas Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi untuk :
1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan
olahraga.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata,
kebudayaan, pemuda dan olahraga.
3. Melaksanakan tugas dan pembinaan di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan
olahraga.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok
C. Struktur Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8) dan berdasar Peraturan Bupati Klaten Nomor 45
Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten, Dinas ini dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.
-
LkjIP Tahun 2019 Page 6
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Klaten berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Klaten dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya secara
hierarkis terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pariwisata
a. Seksi Pengelolaan Pengembangan Daya Tarik Sarana Wisata;
b. Seksi Pembinaan dan Pemasaran Wisata.
4. Bidang Kebudayaan :
a. Seksi Seni dan Budaya;
b. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
5. Bidang Pemuda dan Olahraga
a. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Generasi Muda;
b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dan
Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada atasan langsung. Saat ini di Dinas Pariwisata Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten sebenarnya sudah ada Kelompok Jabatan
Fungsional yaitu
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan Struktur Organisasi berikut :
-
LkjIP Tahun 2019 Page 1
Tabel 1
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB. BAGIAN
KEUANGAN
SUB. BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUB. BAGIAN PERENCANAAN DAN
PELAPORAN
BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA
BIDANG PARIWISATA
BIDANG KEBUDAYAAN
KELOMPOK JAB. FUNGSIONAL
SEKSI SENI DAN BUDAYA
SEKSI SEJARAH DAN KEPURBAKALAAN
KEPURBAKALAAN
SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA
SEKSI PEMBINAAN DAN PEMASARAN
WIASATA
SEKSI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN
GENERASI MUDA
SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
OLAH RAGA
-
LkjIP Tahun 2019 Page 1
D. Isu-isu Strategis
Permasalahan yang dihadapi:
1. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
a. Belum optimalnya pembinaan yang terpadu dan berkelanjutan bidang kepemudaan;
b. Belum optimalnya pembinaan yang terpadu dan berkelanjutan bidang keolahragaan
penyandang disabilitas;
c. Rendahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan/organisasi kepemudaan dan olahraga;
d. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar.
2. Bidang Kebudayaan
a. Jumlah sarana prasarana kebudayaan belum sebanding dan belum merata di setiap
kecamatan;
b. Belum optimalnya pelestarian seni budaya lokal dan situs serta cagar budaya
dikarenakan keterbatasan anggaran;
c. Kurangnya pembinaan, promosi serta pengembangan atraksi dan seni budaya daerah
dikarenakan keterbatasan anggaran;
d. Belum optimalnya perlindungan/ pelestarian kekayaan budaya daerah berbentuk HAKI
(Hak Atas Kepemilikan Intelektual);
e. Komitmen dan konsistensi penggunaan kewajiban berbahasa jawa masih lemah.
3. Bidang Pariwisata
a. Masih kurangnya sarana dan prasarana pariwisata yang memadai;
b. Masih lemahnya SDM dan kelembagaan pengelola kepariwisataan;
c. Kurangnya informasi, kerjasama dan promosi kepariwisataan;
d. Belum berkembangnya wisata unggulan sebagai destinasi wisata;
e. Sumbangan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah belum optimal;
f. Belum berkembangnya industri pariwisata yang berbasis pada kawasan dan potensi
lokal.
Isu Strategis
a) Rendahnya apresiasi dan rasa handarbeni dari masyarakat dan generasi muda
terhadap budaya daerah yang dimiliki
b) Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap upaya pelestarian dan promosi budaya
daerah
c) Kurangnya pembinaan, partisipasi dan peran aktif pemuda dalam prestasi
olahraga
d) Sarana Prasarana Olahraga yang kurang representatif
e) Kurangnya minat wisatawan berkunjung ke Klaten
f) Rendahnya daya saing wisata
-
LkjIP Tahun 2019 Page 2
D. Sumber Daya Manusia
SDM merupakan salah satu sumber daya yang potensial dan strategis untuk mendukung
kelancaran tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dinas
Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga didukung oleh 48 (empat puluh delapan)
orang PNS yang dengan klasifikasi sebagai berikut :
1. Berdasarkan tingkat pendidikan
1) Pasca Sarjana : 10 orang
2) Sarjana : 15 orang
2) DII : 1 orang
3) D III /IV : 2 orang
4) SLTA sederajat : 18 orang
5) SLTP : 1 orang
2. Berdasarkan pangkat dan golongan
1) Pembina Utama Muda (IV/c) : 0 orang
2) Pembina Tingkat I (IV/b) : 1 orang
3) Pembina (IV/a) : 7 orang
4) Penata Tingkat I (III/d) : 6 orang
5) Penata (III/c) : 8 orang
6) Penata Muda Tk. I (III/b) : 10 orang
7) Penata Muda (III/a) : 0 orang
8) Pengatur Tk I (IId) : 2 orang
9) Pengatur (II/c) : 2 orang
9) Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 11orang
10) Pengatur Muda (II/a) : 0 orang
11) Juru Tk. I (I/d) : 0 orang
3. Berdasarkan jabatan struktural
1) Pejabat eselon II : 0 orang
2) Pejabat eselon III : 4 orang
3) Pejabat eselon IV : 8 orang
E. SISTEMATIKA LKjIP
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
ditetapkan Sistematika LKjIP sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Berisi uraian mengenai gambaran umum organisasi dan sekilas pengantar lainnya.
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
Berisi ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (Dokumen
Penetapan Kinerja).
-
LkjIP Tahun 2019 Page 3
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam Bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan
pengungkapan dan penyajian hasil pengukuran kinerja.
BAB IV. PENUTUP
LAMPIRAN – LAMPIRAN
-
LkjIP Tahun 2019 Page 4
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja pemerintah
dan sekaligus merupakan hasil integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya
lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global
serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program/ kegiatan agar mampu eksis dan
unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa
ini, maka Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten telah
mempunyai konsep perencanaan yang komprehensif dan implementatif yang dijadikan panduan
dalam pelaksanaan pembangunan yang bersinergi dan integrasi antar sektor/ sub sektor maupun
antar kegiatan dalam satu sektor/ sub sektor. Konsep perencanaan tersebut tertuang dalam
Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten
yang mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis
dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
Perencanaan sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan antara lain :
1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Mengelola keberhasilan.
3. Berorientasi pada masa depan.
4. Adaptasi/ adanya fleksibilitas dalam perencanaan maupun pendekatan terhadap
perkembangan untuk memanfaatkan peluang yang ada.
5. Pelayanan prima.
6. Meningkatkan komunikasi.
Perencanaan yang ditetapkan mencakup hal – hal sebagai berikut :
1. Menguraikan visi, misi, strategi dan faktor – faktor keberhasilan.
2. Menguraikan tujuan, sasaran dan kegiatan.
3. Menguraikan cara pencapaian tujuan dan sasaran dengan memperhatikan tugas pokok dan
fungsi.
Dengan memperhatikan hal – hal tersebut diatas, berikut kami uraikan rencana Dinas Pariwisata
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten.
A. Rencana Stratejik
Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten telah menetapkan
renstra sebagai acuan dalam melaksanakan tugas sehari – hari. Renstra yang ditetapkan
berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul.
-
LkjIP Tahun 2019 Page 5
a) Visi
Visi adalah gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita –
cita yang ingin diwujudkan. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
mendukung Visi Kepala Daerah Terpilih yaitu :
” MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”
b) Misi
Visi dan Misi bertolak dari pernyataan visi yang ingin dicapai serta untuk mendorong
terciptanya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu prasyarat terwujudnya pemerintahan yang
baik dan terpercaya.
Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah
sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil Dalam
mengemban Misi Kepala Daerah terpilih, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Klaten mengemban Misi yang Pertama dan Ketiga yaitu :
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berbudaya.
Misi 3 : Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Lebih Produktif,
Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis
Potensi Lokal.
c) Tujuan
Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih tersebut, Dinas
Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten merumuskan tujuannya
sebagai berikut:
a. Meningkatkan Peran Serta, Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Hidup
Sehat, Berprestasi dan Berbudaya.
b. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.
d) Sasaran
a. Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.
b. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni
Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya.
c. Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataan.
SASARAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH
No Sasaran strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal
Target Kondisi akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Meningkatnya Hasil Pengembangambangan dan Pembinaan Pemuda Olahraga
Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda
% 5 10 10 10 10 10 10 60
Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga
% 5 5 5 5 5 5 5 30
2 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni Budaya Daerah, Kawasan cagar Budaya, Situs dan benda cagar Budaya
Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Buday
% 5 6 6 6 6 6 6 36
Persentase Peningkatan Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di lestarikan
% 7 10 10 10 10 10 10 60
-
LkjIP Tahun 2019 Page 6
3 Meningkatnya Produktivitas, Nilai tambah dan Daya Saing sektor Kepariwisataan
Persentase peningkatan PAD dari Sektor Pariwisata % 5 10 20 25 25 25
25 130
e) Strategi
o Memberikan Pembinaan dan Pemenuhan Sarana Prasarana Olahraga Bagi Pemuda
untuk Peningkatan Prestasi Pemuda
o Melibatkan Masyarakat didalam Penyelenggaraan Event-event Seni dan Budaya di
Daerah serta Pelestarian Benda, Situs dan Cagar Budaya
o Melakukan Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
Pemasaran Destinasi Wisata serta Meningkatkan Daya Tarik Obyek Wisata
f) Program
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur
c. Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
d. Pengembangan Nilai Budaya
e. Pengembangan Pemasaran Pariwisata
f. Pengelolaan Kekayaan Budaya
g. Pengembangan Destinasi Pariwisata
h. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
i. Pengelolaan Keragaman Budaya
j. Pengembangan Kemitraan
k. Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
l. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
m. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
n. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
o. Pembinaan Pemuda dan Olahraga
g) Kegiatan
1 Penyediaan jasa surat menyurat 33 Pagelaran wayang kulit
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
34 Penyebarluasan informasi kekayaan budaya daerah
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 35 Pengembangan daerah tujuan wisata
4 Penyediaan alat tulis kantor 36 Pemeliharaan obyek wisata
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
37 Operasional pengelolaan obyek wisata
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
38 Penataan Obyek Wisata (DAK Bidang Pariwisata)
7 Penyediaan makanan dan minuman 39 Pengelolaan obyek wisata
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
40 Penyusunan DED Destinasi Pariwisata
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
41 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
-
LkjIP Tahun 2019 Page 7
10 Penyediaan jasa pengamanan kantor 42 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
11 Penyediaan jasa pengemudi kantor 43 Peningkatan dan pengembangan kepemudaan
12 Penyusunan perencanaan dan pelaporan 44 Penyelenggaraan dialog kebudayaan
13 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 45 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
14 Pengadaan peralatan gedung kantor 46 Pembinaan dan pengembangan ADWINDO
15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 47 Pemilihan Mas dan Mbak Klaten
16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
48 Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Provinsi
17 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga
49 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
18 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhitisar realisasi kinerja SKPD
50 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
19 Monev Kegiatan SKPD 51 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
20 Optimalisasi pengelolaan situs dan benda-benda cagar budaya
52 Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang olahraga
21 Pelestarian peninggalan sejarah dan nilai-nilai tradisional
53 Penyelenggaraan kompetisi olahraga
22 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
54 Pengiriman kontingen olahraga
23 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
55 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
24 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
56 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten
25 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)
57 Penyelenggaraan peringatan hari besar Kepemudaan dan Olahraga
26 Penyelenggaraan event pariwisata
27 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata (DAK Pariwisata)
28 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan Budaya
29 Pengiriman tim kesenian
30 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
31 Kirab budaya dan pentas seni
32 Pengembangan seni budaya dan atraksi wisata
-
LkjIP Tahun 2019 Page 8
h) Rencana Kinerja Tahunan
Rencana Kerja Tahunan dan Pengukuran Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Periode 2016-2021 Tahun 2019
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda 10%
Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga 5%
2 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya
Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya
6%
Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
10%
3 Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataan Persentase Peningkatan PAD dari sektor
Pariwisata 25%
B. Perjanjian Kinerja
Setelah menetapkan perencanaan dan program kegiatan, Kepala Dinas Pariwisata
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten melakukan perjanjian kinerja dengan Bupati
Klaten yang di tuangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.
Dalam perjanjian ini Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Klaten sebagai pihak pertama akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan
perjanjian yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja menjadi tanggung jawab Kepala Dinas, Sedang Bupati Klaten sebagai pihak kedua
akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan mengevaluasi akuntabilitas kinerja
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
-
LkjIP Tahun 2019 Page 9
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KLATEN
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 Meningkatnya Hasil Pengembangan dan
Pembinaan Pemuda dan Olahraga Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda
10%
Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga
5%
2 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya
Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya
6%
Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
10%
3 Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataan
Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata
25%
Pelaksanaan Program Kerja
Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pariwisata
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten pada tahun 2019 memiliki kegiatan –
kegiatan sebagai berikut :
Program /Kegiatan Indikator target
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Persentase layanan adminitrasi dengan baik 100%
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Item perlengkapan surat menyurat 4 Item
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah dan jenis rekening penyediaan jasa
kebutuhan operasional kantor
4 rekening
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah personil kebersihan kantor 5 orang
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah iten ATK yang tersedia 58 item
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggadaan 7 jenis
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
9 jenis
Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat dalam satu tahun 25 kali
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
80 kali
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah
80 Kali
Penyediaan jasa pengamanan kantor Jumlah THL pengamanan kantor 5 orang
Penyediaan jasa pengemudi kantor Jumlah THL Pengemudi kantor 1 orang
Penyusunan perencanaan dan pelaporan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan 11 dokumen
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
100%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung kantor terbeli 24 unit
Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung kantor terbeli 8 unit
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor terpelihara 1 gedung
-
LkjIP Tahun 2019 Page 10
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional terpelihara 22 unit
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga
Jumlah peralatan kantor dan rumah tangga
terpelihara
41 unit
Program Peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase Peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
100%
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhitisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dan jenis laporan yang disusun 3 dokumen
Monev Kegiatan SKPD Jumlah frekuensi monitoring dan evaluasi kegiatan
SKPD
10 kali
Program pengembangan Nilai Budaya Persentase pengembangan Nilai Budaya 100%
Optimalisasi pengelolaan situs dan benda-benda cagar budaya
Jumlah situs cagar budaya yang diverifikasi dan
diinverifikasi
5 obyek
Pelestarian peninggalan sejarah dan nilai-nilai tradisional
Jumlah peserta pelatihan dan lomba penulisan karya
ilmiah
150 pelajar(Putra/Putri)
Program pengembangan pemasaran Pariwisata Persentase pengembangan pemasaran Pariwisata 100%
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
Jumlah jenis teknologi informasi yang digunakan
sebagai bahan promosi
10 jenis
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata Jumlah kegiatan kerjasama 2 kegiatan
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Jumlah kegiatan pameran 6 kegiatan
Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Jumlah kelompok sadar wisata (Desa Wisata) yang
dibina Kabupaten Klaten
23 Pokdarwis
Penyelenggaraan event pariwisata Jumlah event pariwisata yang dilaksanakan 6 event
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata (DAK Pariwisata)
Jumlah SDM Pariwisata yang mengikuti pelatihan 430 orang
Program Pengelolaan kekayaan Budaya Persentase Pengelolaan kekayaan Budaya 100%
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan Budaya
Jumlah peserta rakor kebudayaan 100 orang
Pengiriman tim kesenian Jumlah tim kesenian Kab.Kaletn yang dikirimkan
mengikuti event
4 tim
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Jumlah kegiatan pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah yang dilaksanakan
2 kegiatan
Kirab budaya dan pentas seni Jumlah kegiatan kirab budaya dan pentas seni yang
dilaksanakan
31 kegiatan
Pengembangan seni budaya dan atraksi wisata Jumlah event pengembangan seni budaya yang
dilaksanakan
3 kegiatan
Pagelaran wayang kulit Jumlah pagelaran wayang kulit yang
diselenggarakan
3 kali
Penyebarluasan informasi kekayaan budaya daerah Jumlah kegiatan penayangan melalui bioskop
keliling
10 kali
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata PersentasePengembangan Destinasi Pariwisata 100%
Pengembangan daerah tujuan wisata Jumlah desa wisata yang dibina 40 Desa Wisata
Pemeliharaan obyek wisata Jumlah obyek wisata dan fasilitas pariwisata yang
dilakukan pemeliharaan
3 lokasi
Operasional pengelolaan obyek wisata Jumlah obyek wisata yang dikelola 11 lokasi
Penataan Obyek Wisata (DAK Bidang Pariwisata) Jumlah obyek wisata yang dilakukan penataan 1 lokasi
Pengelolaan obyek wisata Jumlah obyek wisata yang dkerjasamakan
pengelolanya
1 lokasi
Penyusunan DED Destinasi Pariwisata Jumlah dokumen DED yang disusun (Revies DED
Jolotundo)
3 dokumen
Program peningkatan peran serta kepemudaan Persentase peningkatan peran serta
kepemudaan
100%
Pembinaan Organisasi Kepemudaan Jumlah organisasi kepemudaan yang diberikan
pembinaan
20 OKP
-
LkjIP Tahun 2019 Page 11
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan dasar kepemimpinan
100 orang
Peningkatan dan pengembangan kepemudaan Jumlah kegiatan peningkatan pembinaan dan
pengembangan kepemudaan yang dilaksanakan
7 kegiatan
Program Pengelolaan keragaman budaya Persentase Pengelolaan keragaman budaya 100%
Penyelenggaraan dialog kebudayaan Jumlah fasilitas kegiatan yang diselenggarakan 2 kegiatan
Program Pengembangan kemitraan Persentase Pengembangan kemitraan 100%
Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
Jumlah kegiatan rakor yang dilaksanakan 4 kegiatan
Pembinaan dan pengembangan ADWINDO Jumlah anggota ADWINDO yang aktif dalam
kegiatan kepariwisataan
50 orang
Pemilihan Mas dan Mbak Klaten Jumlah peserta pemilihan Mas dan Mbak Klaten 90 Peserta
Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Provinsi
Jumlah pasangan yang dikirim 1 pasang
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Persentase peningkatan upaya penumbuhan
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
100%
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Jumlah pemuda yang diberi pelatihan
kewirausahaan
100 peserta ( Putra/Putri)
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Persentase upaya pencegahan penyalahgunaan
narkoba
100%
Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan tentang
bahaya narkoba
100 orang
Program pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga Persentase pembinaan dan pemasyarakatan
Olahraga
100%
Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Jumlah insan olahraga Berprestasi yang diberi
penghargaan (Tk.Kabupaten dan Provinsi)
100 orang
Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang olahraga
Jumlah SDM olahraga yang diberi pembinaan jumlah
sarana dan prasarana cabang olahraga (drum band)
yang terbeli
50 orang
1 set
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Jumlah peserta yang mengikuti kompetisi olahraga 3200 orang
Pengiriman kontingen olahraga Jumlah Cabang Olahraga yang dikirim 6 kontingen
Program pembinaan pemuda dan olahraga Persentase pembinaan pemuda dan olahraga 100 %
Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Jumlah poersonil paskibraka yang terpilih 70 orang
Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten
Jumlah kegiatan olahraga tingkat Kabupaten yang
diselenggarakan
9 kegiatan
Penyelenggaraan peringatan hari besar Kepemudaan dan Olahraga
Jumlah peserta sarasehan kepemudaan dan
keolahragaan Disparbudpora
200 orang
-
LkjIP Tahun 2019 Page 12
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Klaten adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten Tahun 2019
tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai
dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.
Sistematika penyajian pada bab ini meliputi uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan
evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan
dan kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang
diambil guna mengatasi hambatan/ kendala dan permasalahan.
A. Capaian Kinerja Organisasi
Capaian kinerja bisa diketahui melalui pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan
indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk
memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan
kegagalan.
Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan
dalam perencanaan kinerja yang dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan
komitmen dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten untuk
mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Langkah
selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk
mengetahui selisih perbedaan/ celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian di analisis
guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.
Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu. Dinas
Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten mulai membangun sistem
informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan regular yang sudah
ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan
efektifitasnya.
Pengukuran kinerja ini mencakup (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian
target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan (2)
tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian)
dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang
dipakai dalam pengukuran ini meliputi indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak
dengan penjelasan sebagai berikut :
-
LkjIP Tahun 2019 Page 13
a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan
program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya
manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan atau non fisik)
sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan
yang digunakan.
c. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap
produk/ jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan
menggunakan formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Pengukuran Kinerja (PK) yang telah
ditetapkan. Tahun 2019 Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten
telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai
bagian dari upaya mencapai 3 ( tiga ) sasaran.
PENGUKURAN KINERJA
NO Sasaran Strategis Indikator Capaian
Tahun
sebelumnya
Tahun 2019 Target
Akhir
Renstra
Capaian
tahun
2019
terhadap
target
akhir....
Target Realisasi %
realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatnya
hasil
pengembangan
dan pembinaan
Pemuda dan
Olahraga
Persentase kenaikan Prestasi
Pemuda 120% 10% 13% 130% 60% 216%
Persentase kenaikan Prestasi
Olahraga
100% 5% 25.00% 416% 30% 11.55%
2 Meningkatnya
peran serta
masyarakat dalam
pengembangan
dan pelestarian
Seni Budaya
Daerah, Kawasan
Cagar Budaya,
Situs dan benda
Cagar Budaya
Persentase kenaikan
Penyelenggaraan pagelaran
Seni Budaya
54% 6% 3.22% 54% 36% 66%
Persentase Peningkatan
Benda, Situs dan Kawasan
Cagar Budaya yang
dilestarikan 143% 10% 62.5% 625% 60% 104%
3 Meningkatnya
Produktivitas,nilai
tambah dan daya
saing sektor
pariwisata
Persentase peningkatan PAD
dan Sektor Pariwisata
190% 25% 40% 160% 130% 129%
Kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga tahun 2019 tercermin
dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan
kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2019 adalah sebagai berikut :
-
LkjIP Tahun 2019 Page 14
Sasaran 1
Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga
No Sasaran Indikator Sasaran Kinerja
Target Realisasi %Realisasi
1. Meningkatnya Hasil
Pengembangan dan
Pembinaan Pemuda dan
Olahraga
Persentase Kenaikan
Prestasi Pemuda
10% 13% 130%
Persentase Kenaikan
Prestasi Olahraga
5% 25% 416%
Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Klaten menetapkan kebijakan terciptanya pembinaan atlet pelajar dan
pemuda yang siap mengukir prestasi, yang dijabarkan dalam 5 (lima) program dan 13
(Tigabelas) kegiatan dengan 2 (dua) indikator kinerja pencapaian sasaran.
Dalam Kegiatan Peningkatan Pembinaan dan pengembangan Kepemudaan Tahun
2019 kabupaten Klaten mengirimkan untuk
1. Pengiriman Paskib 2 lolos 1
2. Pengiriman Klaster 6 yang berhasil 5
Sehingga realisasi 5/8 x 100 5 = 75 %
Pada tahun 2019 kabupaten Klaten mengirimkan untuk Wakil untuk berpartisipasi di
POPNAS ,dari 21 cabor yang dipertandingkan Kabupaten mengirimkan 6 Atlit mewakili
Provinsi Jawa tengah dari 6 Atlit memperoleh ( 2 Emas, 2 perak, 1 Perunggu )
Dengan rincian :
Cabor Pencak silat 2 Alit memperoleh 1 Emas , 1 Perak.
Cabor Renang 1 Alit memperoleh 1 Perak
Cabor Panahan 3 Atlit memperoleh 1 Emas, 1 Perunggu
Sehingg realisasi = 5 / 6 x 100 % = 83.33 %
Tahun lalu = 6 / 9 x 100 % = 66.66 %
Sasaran 2
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni
Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya
No Sasaran Indikator Sasaran Kinerja
Target Realisasi %Realisasi
2. Meningkatnya peran
serta Masyarakat dalam
Pengembangan dan
Pelestarian Seni
Budaya Daerah,
Kawasan Cagar
Budaya, Situs dan
benda cagar Budaya
Persentase kenaikan
kenaikan
Penyelenggaraan
Pagelaran Seni dan
Budaya
6% 3.22% 54%
Persentase Peningkatan
Benda, Situs dan
Kawasan Cagar Budaya
yang dilestarikan
10% 62.5% 625%
-
LkjIP Tahun 2019 Page 15
Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Klaten menetapkan kebijakan terjaganya kesenian dan kebudayaan daerah, yang
dijabarkan dalam 3 (tiga) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dengan 2 (dua) indikator
kinerja pencapaian sasaran, namun sasaran yang pertama Persentase Kenaikan
Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya (dengan target 6%), ternyata target tidak
tercapai karena memang jumlah penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya hanya
mengalami sedikit kenaikan. Untuk tahun 2019 terdapat 32 pagelaran seni dan budaya,
sedangkan di tahun 2018 terdapat 31 pagelaran seni dan budaya. Persentase kenaikan
dihitung dari Jumlah pagelaran seni dan budaya tahun n (2019) dikurangi jumlah pagelaran
seni dan budaya tahun n-1 (2018) dibagi jumlah pagelaran seni dan budaya tahun n-1 (2018)
dikalikan 100%, jadi persentase kenaikannya sebesar (32 – 31)/31 x 100% = 3,2%.
Perhitungan tersebut hanya dari jenisnya saja, sedangkan kalau dihitung berdasar jumlah
dari jenis pagelaran seni dan budaya yang diselenggarakan, akan tinggi persentase
kenaikannya. Namun apabila ditinjau dari rencana kerja tahunan, pencapaian sasaran sudah
hampir mencapai target yang direncanakan
Untuk peningkatan benda dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan ada kenaikan
dari 8 yang menjadi 13 tersertifikasi
Tahun 2018 Tahun 2019
1.Masjid Gala 1.Masjid Gala
2.Candi sewu 2.Candi sewu
3.Candi Plaosan 3.Candi Plaosan
4.Candi Lumbung 4.Candi Lumbung
5.Candi Ghana/Asu 5.Candi Ghana/Asu
6.Candi Sojiwan 6.Candi Sojiwan
7.Candi Merak 7.Candi Merak
8.Candi Bubrah 8.Candi Bubrah
9. Masjid Majasem
10. Pabrik Gula Gondang Baru
11. Masjid kajoran
13. Komplek Fransiscus Xaverius
Sasaran 3
Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataan
No Sasaran Indikator Sasaran Kinerja
Target Realisasi %Realisasi
3. Meningkatnya
Produktivitas, Nilai
tambah dan daya saing
sector kepariwisataan
Persentase Peningkatan
PAD dari sector
Pariwisata
25% 40% 160%
-
LkjIP Tahun 2019 Page 16
Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Klaten menetapkan kebijakan terciptanya peningkatan potensi
wisata yang mempunyai daya saing yang tinggi, yang dijabarkan dalam 3 (Tiga) program dan
16 ( Enambelas ) kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja pencapaian sasaran. Apabila
ditinjau dari rencana kerja tahunan, pencapaian sasaran sudah melebihi target yang
direncanakan sebesar 100%. Apabila disandingkan dengan Kinerja Dinas Pariwisata
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga tahun sebelumnya terlihat dari tabel berikut :
No PAD Tahun Target
Pendapatn
Realisasi
Pendapatan
Prosentase
1 2015 910.000.000 977.695.500 107.44%
2 2016 1.000.550.000 1.071.794. 107.12%
3 2017 1.417.850.000 1.255.173.000 88.53%
4 2018 2.295.350.000 1.638.544.000 71.39%
5 2019 2.384.200.000 2.384.397.000 100.01%
PENGUKURAN KINERJA
NO Sasaran Strategis Indikator Capaian
Tahun
sebelumnya
Tahun 2019 Target
Akhir
Renstra
Capaian
tahun
2019
terhadap
target
akhir....
Target Realisasi %
realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatnya
hasil
pengembangan
dan pembinaan
Pemuda dan
Olahraga
Persentase kenaikan Prestasi
Pemuda
120% 10% 13% 130% 60% 22%
Persentase kenaikan Prestasi
Olahraga
100% 5% 25.00% 416% 30% 11.55%
2 Meningkatnya
peran serta
masyarakat dalam
pengembangan
dan pelestarian
Seni Budaya
Daerah, Kawasan
Cagar Budaya,
Situs dan benda
Cagar Budaya
Persentase kenaikan
Penyelenggaraan pagelaran
Seni Budaya
54% 6% 3.22% 54% 36% 66%
Persentase Peningkatan
Benda, Situs dan Kawasan
Cagar Budaya yang
dilestarikan 143% 10% 62.5% 625% 60% 104%
3 Meningkatnya
Produktivitas,nilai
tambah dan daya
saing sektor
pariwisata
Persentase peningkatan PAD
dan Sektor Pariwisata
190% 25% 40% 160% 130% 129%
B. Realisasi Anggaran
REALISASI KERJA DAN ANGGARAN
No Sasaran Indikator Sasaran Kinerja Nama Program Keuangan
Target Realisa
si
%
realisasi
Pagu
Rp.
Realisasi
Rp.
%
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Meningkatnya
hasil
pengembangan dan pembinaan
Persentase
kenaikan Prestasi
Pemuda
10% 13% 130% Program Peningkatan
Peran Serta
Kepemudaan
725.000.000 675.803.575 91.21
Program Peningkatan 250.000.000 238.283.000 95.31
-
LkjIP Tahun 2019 Page 17
Pemuda dan
Olahraga
Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup
Pemuda
Program Upaya
Pecegahan Penyalahgunaan
Narkoba
75.000.000 61.576.000 82.10
Persentase
kenaikan Prestasi
Olahraga
5% 25.00% 416% Program Pembinaan
dan Pemasyarakatan
Olahraga
1.293.000.000 1.230.055.680 95.13
Program Pembinaan Pemuda dan
Olahraga
1.206.000.000 1.079.379.950 90.00
2. Meningkatnya
peran serta
masyarakat dalam
pengembangan
dan pelestarian Seni Budaya
Daerah,
Kawasan Cagar Budaya, Situs
dan benda Cagar
Budaya
Persentase
kenaikan
Penyelenggaraan pagelaran Seni
Budaya
6% 3.22% 54% Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
2.795.000.000 2.565.670.071 91.79
Persentase
Peningkatan
Benda, Situs dan
Kawasan Cagar
Budaya yang dilestarikan
10% 62.5% 625% Program
Pengembangan Nilai
Budaya
185.000.000 160.626.500 86.83
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
75.000.000 71.316.000 92.01
3. Meningkatnya
Produktivitas,nil
ai tambah dan daya saing
sektor
pariwisata
Persentase
peningkatan PAD
dan Sektor Pariwisata
25% 40% 160% Program
Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
2.028.438.000 1.967.859.910 97.01
Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
4.639.496.000 4.477.541.255 96.51
Program Pengembangan
Kemitraan
485.000.000 456.914.900 94.21
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
No Sasaran Indikator Kinerja % Capaian Kinerja
(Indikator Kinerja
yang ≥ 100%)
% Penyerapan
Anggaran
Tingkat
Efisiensi
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya hasil pengembangan dan
pembinaan Pemuda dan Olahraga
Persentase kenaikan Prestasi
Pemuda 130%
90.74% 9.26% Persentase kenaikan Prestasi
Olahraga 416%
2. Meningkatnya peran serta masyarakat
dalam pengembangan dan pelestarian
Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya
Persentase Peningkatan
Benda, Situs dan Kawasan
Cagar Budaya yang dilestarikan
625% 89.42% 10.58%
Meningkatnya Produktivitas,nilai tambah
dan daya saing sektor pariwisata
Persentase peningkatan PAD
dan Sektor Pariwisata 160% 95.66% 4.34%
Sasaran 1 Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga dengan
persentase capaian (130% + 416%) / 2 = 273%, dengan persentase penyerapan anggaran 90.74%,
berarti tingkat efisiensi sebesar 9.26%.
Sasaran 2 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni
Budaya daerah, Kawasan Cagar Budaya, situs dan Benda Cagar Budaya dengan persentase
capaian kinerja 625%, persentase penyerapan anggaran sebesar 89.42% berarti tingkat efisiensi
sebesar 10.58%.
Sasaran 3 Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor kepariwisataan dengan
persentase capaian kinerja sebesar 160%, persentase penyerapan anggaran 95.66% berarti tingkat
efisiensi sebesar 4.34%.
Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, diperlukan dukungan dana yang memadai untuk
membiayai semua kegiatan yang ada. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Klaten telah menyusun Rancangan Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
-
LkjIP Tahun 2019 Page 18
(RKA – SKPD) yang kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA – SKPD), sesuai dengan target yang telah disepakati yang dituangkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 yang disusun dengan pola mengarah
anggaran berbasis kinerja. Sehingga penilaian keberhasilan/ atau capaian kinerja pada Dinas
Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten telah didasarkan tolok ukur
Renstra.
1. Hambatan/Kendala dan Permasalahan yang Dihadapi
Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program
dan kegiatan di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten
lebih bersifat kurangnya koordinasi internal (lingkup dinas) dan eksternal (dengan pihak
terkait/stakeholder). Terkait dengan kurangnya koordinasi tersebut menyebabkan beberapa
permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan antara lain sebagai berikut :
a. Penyusunan Detail Enginering Design (DED) Destinasi Pariwisata dengan Pagu
anggaran Rp. 175.000.000’- hanya terserap 73.15% dengan capaian fisik 66.67%, Ada
Tiga kegiatan Penyusunan DED antara lain :
1. Masterplan Komplek Mandala Wisata
2. DED Pemandian Umbul Jolotundo
3. DED Gedung Mandala Wisata.
Yang tidak bisa dilaksanakan DED Gedung Mandala Wisata dikarenakan Pembuatan
Masterplan Gedung Mandala Wisata dilaksanakan pada Tahun Anggaran yang sama
dan awal dari pembuatan DED sebagai syarat untuk pengajuan DAK Pariwisata,tetapi
Penyusunan DED Gedung Mandala Wisata terkendala Status tanah yang belum
bersetifikat 50% (luas dari Gedung Mandala Wisata ± 4000 meter dan yang belum
bersertifikat ± 2000 meter) dan proses persetifikatan masih lama.
b. Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi antar pelaku industri Pariwisata dan
Budaya dengan Pagu Anggaran Rp. 150.000.000’- hanya terserap 81.72% dengan
capaian fisik 85%, ada salah satu kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan yaitu
Penyusunan Perbub Kepariwisataan dikarenakan :
1. Berdasarkan koordinasi dengan DPMPTSP dan Hasil Studi Banding ke Kab.Gunung
Kidul bahwa pelaksanaan OSS masih menuggu penyempurnaan dari Pemerintah Pusat,
maka diputuskan untuk penerbitan TDUP mengacu pada peraturan Menteri Pariwisata
Nomor 10 Tahun 2018 tenteng Pelayanan perijinan berusaha Terintergrasi secara
Elektronik sektor Pariwisata.
2. Dalam Penetapan Kawasan Pariwisata Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah
menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata. Saat ini
menunggu petunjuk teknis yang diatur dengan Peraturan Gubernur sehingga Penetapan
Desa Wisata melalui Peraturan Bupati menunggu terbitnya Peraturan Gubernur Jawa
Tengah.
-
LkjIP Tahun 2019 Page 19
c. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata di OMAC sebesar Rp.
708.220.000,- tidak terlaksana karena pada saat lelang cuma ada 1 penawar,
berdasarkan aturan yang ada, kegiatan tersebut bisa dilaksanakan dengan penunjukan
langsung dengan syarat hal tersebut urgent (penting dan mendesak), sedangkan ini
dianggap tidak terlalu urgent, sehingga tidak dapat dilaksanakan.
d. Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan dengan pagu anggaran Rp. 130.000.000,- hanya
terserap 53% dengan capaian fisik 80%, dikarenakan kegiatan Studi Banding ke Banten
tidak bisa terlaksana karena terjadi kesalahan input rekening Perjalanan dinas Luar
daerah.
e. Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi dengan
pagu anggaran Rp. 150.000.000,- serapan anggarannya 86% dengan capaian fisik 90%
dikarenakan kegiatan rakor evaluasi tidak terlaksana sesuai rencana.
Capaian Kinerja untuk mencapai sasaran bisa dicapai sesuai target walaupun serapan
anggaran belum optimal, namun hal tersebut justru berarti tingkat efisiensi tinggi.
2. Strategi Menghadapi Masalah
a. BIDANG PARIWISATA
Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, Lebih matang dan cermat
dalam perencanaan kegiatan, lebih detil dalam mempelajari pekerjaan, menggunakan
metode pelaksanaan pekerjaan yang sesuai, dan aturan-aturan yang berlaku terkait
sistem pengadaan.
b. BIDANG KEBUDAYAAN
Diperlukan sosialisasi terkait budaya daerah kepada generasi muda dan juga
penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya daerah dalam rangka nguri-uri
kebudayaan daerah. Sedangkan untuk kegiatan kita perlu meningkatkan kejelian dalam
hal perencanaan, penganggaran dan juga pelaksanaan kegiatan, kesalahan teknis
seperti inputing bisa diminimalisir dengan mempercepat perencanaan kegiatan serta
tidak menunda-nunda pelaksanaan pekerjaan.
c. BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA
Meningkatkan koordinasi, memperkuat perencanaan dan disiplin waktu
pelaksanaan supaya semua bisa diselesaikan tepat waktu sesuai rencana dan harapan,
serta diperlukan sport center untuk peningkatan prestasi olahraga demi mengharumkan
nama Kabupaten Klaten.
-
LkjIP Tahun 2019 Page 20
BAB IV
PENUTUP
A. Tinjauan Umum
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten sebagaimana diuraikan pada Bab III, maka dapat
diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan kinerja pada Dinas Pariwisata Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten tahun 2019 dapat berjalan dengan optimal, hal ini
terlihat dari nilai capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 130 %.
B. Permasalahan/kendala
Meskipun kinerja pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Klaten dapat berjalan dengan optimal, masih ada beberapa kendala/ permasalahan
yang dihadapi yaitu :
“Masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi internal maupun eksternal”
C. Saran Pemecahan Masalah
Berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut diatas, Dinas
Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten mengambil langkah-
langkah sebagai berikut :
“Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan
program dan kegiatan sehingga lebih efektif dan efisien”
Klaten, Maret 2020
Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA
KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KLATEN
SRI NUGROHO, SIP, MM
Pembina
NIP. 19650402 198703 1 018