LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ...Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha...
Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ...Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha...
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN ANGGARAN 2018
DINAS KOPERASI DAN UMKM
KABUPATEN ROKAN HILIR
BAGANSIAPIAPI, PEBRUARI 2019
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
i
K A T A P E N G A N T A R
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat
dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2018 dapat diselesaikan dan disampaikan
dalam upaya memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan
wujud pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat,
jelas dan legitimate, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018
ini. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018 ini menyajikan gambaran tentang
capaian kinerja di bidang koperasi dan UMKM. Laporan ini merupakan wujud
transparansi dan akuntabilitas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan berbagai kewajiban
pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna
menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti diharapkan, namun
setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat
memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir.
Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan rencana kinerja yang akan
diwujudkan oleh para pejabat pada setiap tahunnya. Realisasi dan perjanjian
kinerja inilah yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja yang obyektif dalam
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
ii
proses penyusunan LAKIP. Dengan demikian diharapkan LAKIP tahun 2018 ini
lebih menggambarkan adanya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir.
Bagansiapiapi, Pebruari 2019
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ........................................................................................................ i
Daftar Isi.................................................................................................................. iii
Ringkasan Eksekutif................................................................................................ iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Organisasi ...................................................................... 1
B. Isu-isu Strategis ........................................................................................... 1
C. Struktur Organisasi ..................................................................................... 1
D. Sistematika Penyajian ................................................................................. 5
BAB II. PERENCANAAN DAN KINERJA
A. Rencana Strategis ........................................................................................ 7
B. Rencana Kinerja .......................................................................................... 9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi......................................................................... 11
B. Analisis dan Evaluasi Kinerja Sasaran ........................................................ 14
BAB IV. PENUTUP ............................................................................................... 24
LAMPIRAN I : Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun
Anggaran 2018.
LAMPIRAN II : Formulir Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun Anggaran 2018.
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
iv
RINGKASAN EKSEKUTIF
Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan bagi setiap
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta
cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan
penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel
sehingga penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas
dari Korupsi, kolusi dan nepotisme.
Dengan dilandasi pemikiran tersebut laporan akuntabilitas Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir disusun. Laporan
ini menyajikan capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah selama tahun 2018 yang merupakan pelaksanaan amanah yang
diemban oleh organisasi. Laporan ini juga merupakan kebutuhan kami dalam
melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja
organisasi secara menyeluruh.
LAKIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten
Rokan Hilir Tahun ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan
dalam bidang pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
Keberhasilan di bidang pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah tentunya bukan hanya keberhasilan dari Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan
seluruh lembaga kepemerintahan, dukungan lembaga–lembaga kemasyarakatan
yang terkait serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan
kesejahteraan masyarakat yang bergerak dalam usaha ekonomi kerakyatan
melalui pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM merupakan
tujuan utama dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kabupaten Rokan Hilir. Beberapa keberhasilan yang dapat antara lain adalah :
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
v
1) Peningkatan kinerja pelayanan publik terutama di bidang pemberian perijinan
dan rekomendasi serta konsultasi mengenai perkoperasian dan UMKM. Muara
dari perbaikan pada aparatur negara adalah adanya peningkatan kinerja pelayanan
kepada masyarakat. Sangat disadari, bahwa peningkatan kinerja pelayanan ini
masih sangat terbatas, namun setidaknya hal ini telah menggambarkan adanya
upaya nyata dalam rangka menjalankan salah satu fungsi pemerintah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2) Terbinanya koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir baik melalui
pembinaan langsung maupun malalui diklat yang bertujuan untuk peningkatan
produktivitas koperasi dan UMKM yang nantinya diharapkan dapat bersaing
dalam pasar global.
3) Tersusunnya Data Keragaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Rokan Hilir
yang diharapkan nantinya dapat membantu dalam melakukan pembinaan–
pembinaan serta informasi mengenai perkoperasian di Kabupaten Rokan Hilir.
Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tersebut, masih terdapat
perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat pada
indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ini adalah pada tingkat
output, sedangkan yang diharapkan masyarakat adalah pada tingkat outcome.
Walaupun sudah lebih baik dari tahun sebelumnya, tetapi organisasi belum
sepenuhnya mampu secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk
seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan oleh
masyarakat. Dalam tahun mendatang tentunya akan lebih disempurnakan lagi
perumusan indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang
diharapkan masyarakat.
Namun demikian, selain beberapa keberhasilan di atas, Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga mencatat adanya beberapa ketidak
berhasilan mencapai tujuan yang diharapkan. Beberapa keluhan dari masyarakat
terhadap koperasi dan UKMM menunjukan bahwa upaya yang dilakukan oleh
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah belum sepenuhnya berhasil. Hal ini
tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Dinas Koperasi dan Usaha
LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
vi
Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir dalam upaya memperbaiki
pelaksanaan kerja di masa mendatang, sehingga kinerja yang dihasilkan dapat
memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang
berkepentingan dengan organisasi.
Bagansiapiapi, Pebruari 2019
1 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Organisasi
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan
Hilir merupakan salah satu unsur Pemerintah di Kabupaten Rokan Hilir dalam
rangka membantu tugas daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah dan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir.
B. Isu-Isu Strategis
Dalam melaksanakan Visi dan Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir yang tertuang dalam rencana strategis,
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir
berdasarkan atas isu – isu strategis adalah bahwa keberadaan gerakan koperasi
dan UMKM di masa krisis ekonomi dapat diandalkan sebagai penggerak roda
perekonomian dan menghambat lajunya angka pengangguran, serta menekan
lajunya angka kemiskinan.
C. Struktur Organisasi
Tugas Pokok
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu
menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
Kabupaten Rokan Hilir tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra-SKPD) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas pokok untuk membantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan khususnya dibidang Perkoperasian dan Usaha
Kecil Menengah yang meliputi :
1. Merumuskan Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Koperasi serta
Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Rokan Hilir.
2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan, dan menyerasikan
kebijakan dan kegiatan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Menengah di Kabupaten Rokan Hilir.
3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan di bidang Koperasi
serta Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Rokan Hilir.
4. Melaksanakan Rencana Kerja dan Program Pembangunan yang
menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
5. Melaksanakan pembinaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Menengah serta peningkatan peran dan kemampuan Usaha Mikro Kecil
Menengah.
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan Koperasi
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di daerah.
7. Penyediaan dukungan fasilitas dan bantuan kerjasama pengembangan
kelembagaan Koperasi serta Usaha Mikro Kecil Menengah di daerah.
8. Penyediaan dukungan kerjasama antar kabupaten/kota dalam rangka
pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
9. Melakukan pemantauan usaha ekonomi Koperasi dan UMKM.
10. Membuat laporan sesuai dengan prosedur pekerjaan yang ditetapkan.
11. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.
3 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
12. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan tekins di bidang Koperasi
dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
13. Melaksanakan pelatihan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Menengah.
14. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Bupati Rokan Hilir.
Fungsi
Untuk melaksanakan tugas – tugas tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir mempunyai fungsi :
Pengorganisasian pelayanan umum dan teknis, pengendalian/pembinaan dan
bimbingan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaksanaan lapangan,
pembiayaan, penelitian dan pengkajian, serta pelaporan.
Struktur Organisasi
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan
Bupati Nomor : 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Kabupaten Rokan Hilir.
1. Kepala Dinas
2. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Sekretariat
4. Bidang Koperasi
5. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah
6. Bidang Kelembagaan
7. UPT
4 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam melaksanakan urusan kesekretariatan dan merumuskan kebijakan,
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang Koperasi
dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Bagian Sekretaris dibantu oleh :
a.) Sub Bagian Ketatausahaan.
b.) Sub Bagian Program dan Perencanaan.
Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai
tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan
penyediaan dukungan kerjasama, bantuan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan Perkoperasian dan Usaha Koperasi di daerah. Dalam
melaksanakan tugasnya, Bidang Koperasi dibantu oleh :
a.) Seksi Bina Usaha Koperasi.
b.) Seksi Pengembangan SDM Koperasi.
c.) Seksi Usaha Simpan Pinjam.
Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan,
pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama, bantuan dalam rangka
peningkatan peranan dan kemampuan Usaha Mikro Kecil Menengah. Dalam
melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembagan UMKM dibantu oleh :
a.) Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah.
b.) Seksi Kemitraan UMKM.
c.) Seksi Promosi dan Jasa.
Bidang Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggaraan urusan, pekerjaan dan
kegiatan penyediaan dukungan terhadap Kelembagaan Koperasi. Dalam
melaksanakan tugasnya, Bidang Kelembagaan dibantu oleh :
5 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
a.) Seksi Badan Hukum
b.) Seksi Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana
c.) Seksi Pengawasan dan Pengendalian
D. Sistematika Penyajian
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Organisasi
Bagaian ini menjelaskan tugas pokok, wewenang dan fungsi dari Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kabupaten Rokan Hilir.
B. Isu-isu Strategis
Uraian tentang kebijakan-kebijakan pokok dari Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah kabupaten Rokan Hilir dibahas pada bagian ini.
C. Sistematika Penyajian
Dalam sistematika penyajian diuraikan bagaimana tata letak dan urutan serta
sifat dari penyusunan Lakip Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Kabupaten Rokan Hilir.
BAB II RENCANA STRATEGIS
A. Rencana Strategis
1. Visi
Bagian ini menguraikan secara ringkas visi Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Misi
Bagaian ini menjelaskan secara ringkas misi Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Tujuan, Sasaran dan Cara pencapaian
6 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
Uraian tentang tujuan, sasaran dan cara pencapian atas visi dan misi Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dijelaskan pada bagian
ini.
B. Rencana Kinerja
1. Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2017.
Penjelasan atas sasaran kinerja tahun 2017 pada Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir diuraikan
dalam bagian ini.
2. Penetapan Target Kinerja
Penetapan Target Kinerja diuraikan dalam pembahasan ini
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja atas kegiatan tahun 2017 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir dijelaskan pada bagian ini.
B. Evaluasi dan Analis Kinerja
Evaluasi dan analitik kinerja diuraikan pada bagian ini.
C. Kinerja Keuangan
Penjelasan kinerja keuangan atas pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir diuraikan dalam
bagian ini.
BAB IV PENUTUP
Kesimpulan dan saran-saran yang dianggap penting diuraikan bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Rokan Hilir tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra-SKPD) Kepala Dinas Koperasi dan UMKM bagian akhir ini.
7 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
1. Visi
Peryataan Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
adalah merupakan penjabaran dari Visi Kabupaten Rokan Hilir yang hendak
diwujudkan pada tahun 2021 berikut ini;
“Terwujudnya Rokan Hilir sebagai kawasan industri guna menuju masyarakat
madani dan mandiri yang sejahtera”
Dalam rangka perwujudan dari Visi Kabupaten tersebut dilanjutkan pada tingkat
Dinas Koperasi dan UKM Rokan Hilir dengan visi sebagai berikut;
“Terwujudnya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai pelaku
utama ekonomi yang berbasis kerakyatan”
2. Misi
Untuk mencapai Visi tersebut, maka di tetapkan Misi Dinas Koperasi dan
UMKM Kabupaten Rokan Hilir, berikut ini;
a. Memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi pelaku
ekonomi yang tangguh dan profesional;
b. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan
bertumpu pada mekanisme pasar;
c. Meningkatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai pelaku
gerakan Koperasi dan UMKM;
d. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas kelembagaan dan pengembangan jaringan
usaha koperasi dan UMKM;
e. Mengembangkan teknologi dan meningkatkan permodalan Koperasi dan
UMKM.
Pengertian dari Misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;
1. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir merupakan sebagian
8 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
tugas pokok dan fungsi pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebagai Pembina
dan memberikan pelayanan umum dan pelayanan Teknis di bidang Koperasi
serba usaha Mikro Kecil dan Menengah secara profesional. Sehingga mampu
menjadi koperasi dan usaha Mikro kecil dan menengah sebagai pelaku
ekonomi yang tangguh dan profesional.
2. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan
peningkatan peranan dan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Perlu menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang
seluas-luasnya bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Agar lebih
efisien, produktif dan berdaya saing dengan memanfaatkan suber daya alam
dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, dan berdaya saing.
3. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan
pembinaan mengutamakan peran aktif koperasi dan usaha mikro, kecil dan
menengah dalam pembangunan ekonomi melalui peningkatan kemampuan
SDM dan pemanfaatan keyaan alam di daerah dengan mengarah kepada
industrialisasi modern.
4. Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan
pembangunan usaha koperasi mikro, kecil dan menengah menjadi penggerak
dalam memfasilitasi (fasilitator) dengan pola kemitraan bersama swasta,
BUMN, BUMD, BUMS dll. Guna mendorong peran aktif pihak lain
(kemitraan) untuk mewujudkan gerakan ekonomi bersama-sama.
5. Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan
pembangunan usaha koperasi mikro, kecil dan menengah memacu koperasi
dan UMKM untuk mengadopsi teknologi yang terus berkembang dan
memupuk permodalan dari internal maupun eksternal.
3. Tujuan, Sasaran, dan Cara Pencapaian
Adapun tujuan adalah merupakan implementasi dari pernyataan misi dan
harus konsisten dengan tugas dan fungsi suatu organisasi oleh karena itu
indikator kinerja tujuan harus dapat mencerminkan apa yang akan dicapai.
Dengan demikian pengaruh pada cita-cita yang telah ditetapkan dalam visi dan
9 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
misi organisasi.
Tujuan pembangunan koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Daya Saing KUMKM;
2. Meningkatnya Kapasitas Kinerja Dinas KUMKM.
Sasaran Pembangunan Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas UMKM;
2. Meningkatnya pendapatan UMKM;
3. Meningkatnya produktivitas koperasi;
4. Meningkatnya kualitas koperasi;
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja.
Sasaran kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis
untuk suatu tahun tertentu, yang direncanakan pada awal tahun dan merupakan
kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan.
B. Rencana Kinerja
Rencana kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kabupaten Rokan Hilir untuk tahun 2018 merupakan komitmen yang harus
dilaksanakan oleh setiap anggota organisasi di lingkungan Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir, dalam mencapai tujuan
dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021.
1. Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2018
Proses penyusunan rencana kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan tahapan-tahapan
berikut ini:
a. Penetapan sasaran strategis
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan
10 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
Hilir mengidentifikasikan sasaran strategis yang ingin dicapai tahun 2018
seperti termaktub dalam rencana strategis, dengan memperhatikan anggaran
yang tersedia tahun 2018. Sasaran strategis ini meliputi indikator kinerja
yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Untuk lebih
jelasnya dalam dilihat pada Lampiran II.
b. Penetapan Program
Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Lampiran I Pengukuran
Kinerja Kegiatan (PKK) diidentifikasi program-program yang akan
dilaksanakan tahun 2018 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
c. Penetapan Kegiatan
Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir menetapkan
kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah
ditetapkan dapat dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan
yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi indikator yang diharapkan
sehingga pelaksanaannya mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan.
2. Penetapan Target Kinerja
Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir menetapkan target kinerja
(kuantitif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis
maupun tingkat kegiatan.
Renja tahun 2018 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kabupaten Rokan Hilir merupakan kesepakatan kinerja yang diwujudkan untuk
mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun pertama. Dari
tujuh sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kabupaten Rokan Hilir beserta jajarannya menetapkan 5 (lima) sasaran strategis
yang akan dicapai dengan 8 (Delapan) indikator kinerja. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada Lampiran II.
11 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan
capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan
atau kegagalan atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misinya. Dalam
tahun anggaran 2018 pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir meliputi pengukuran
kinerja atas capaian kinerja sasaran strategis dan pengukuran kinerja kegiatan.
Pengukuran kinerja sasaran strategis merupakan capaian yang dihasilkan dengan
membandingkan rencana indikator kinerja, sasaran strategis yang direncanakan
dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang dapat dicapai. Pengukuran
kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan indikator input, output, dan
outcome yang direncanakan dengan indikator input, output, dan outcome yang
dapat dicapai dalam tahun yang bersangkutan.
Dalam tahun anggaran 2018, sasaran strategis yang akan dicapai dalam
rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Kabupaten Rokan Hilir meliputi 5 sasaran strategis dengan dukungan
tiga program utama yang terdiri atas 7 kegiatan utama. Pengukuran kinerja Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir mengacu
pada Peraturan MENPAN No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Secara umum, indikator kinerja dan kegiatan yang telah dilakukan sudah
dapat dirumuskan sampai dengan indikator kinerja outcome dari masing-masing
kegiatan. Walaupun demikian ada juga permasalahan yang dihadapi dalam
menghitung capaian kinerja adalah berkaitan dengan data kinerja yang mendukung
capaian indikator outcome yang dipakai. Oleh karena itu beberapa kegiatan yang
sulit dalam menentukan data kinerjanya, pengukuran pencapaian kinerja dilakukan
12 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
secara kualitatif dengan menggunakan satuan persentase dengan dasar pemikiran
bahwa kegiatan tersebut telah dirasakan manfaatnya.
Sementara itu indikator manfaat (benefit) dan dampak (impact) belum dapat
dilakukan pengukuran pencapaian kinerja, karena menurut hemat kami hal itu
belum dapat dilakukan/dilihat pada tahun yang bersamaan dengan tahun
pelaksanaan kegiatan. Disamping itu, diperlukan tenaga dan dana yang cukup
besar untuk dapat melakukan pengumpulan data pengukuran benefit dan impact.
Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi
secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi
tersebut.Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja
organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja yang paling utama atau disebut
dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari beberapa indikator yang ada. Capaian
Indikator Kinerja Utama diharapkan secara proporsional dapat memberikan
gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya.
Indikator Kinerja Utama menggambarkan outcome dari program-program
utama Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir
yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan dukungan nyata
bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan.
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :
13 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
Tabel III.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten
Rokan Hilir
No Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja
Utama
Formulasi Sumber
Data
1 Meningkatnya kualitas UMKM
Persentase UMKM yang mendapatkan legalitas usaha
Jumlah UMKM yang
mendapatkan legalitas
usaha setiap tahunnya/
jumlah seluruh UMKM x
100%
Dinas Koperasi dan UMKM
2 Meningkatnya pendapatan UMKM
Persentase pertumbuhan pendapatan UMKM
Jumlah pertambahan
pendapatan UMKM/ jumlah
seluruh pendapatan UMKM tahun dasar
Dinas Koperasi dan UMKM
3 Meningkatnya
produktivitas koperasi
Persentase pertumbuhan
volume usaha koperasi
Peningkatan volume usaha
koperasi tiap tahun
Dinas Koperasi
dan UMKM
4 Meningkatnya kualitas
koperasi
Persentase jumlah koperasi sehat
Jumlah koperasi sehat tiap
tahun/ jumlah seluruh koperasi x 100%
Dinas Koperasi dan UMKM
Jumlah koperasi aktif Jumlah koperasi aktf
pertahun
Dinas Koperasi
dan UMKM
5
Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan dan kinerja
Nilai Evaluasi SAKIP Hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat
Dinas Koperasi dan UMKM
Level Maturitas SPIP Instansi Hasil Evaluasi SPIP oleh BPKP/Inspektorat
Dinas Koperasi dan UMKM
Laporan Keuangan Tepat Waktu
Bulan Penyampaian Laporan Keuangan Instansi
Dinas Koperasi dan UMKM
B. Analisis dan Evaluasi Kinerja Sasaran
Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran
ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas
Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir. Evaluasi
terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya
dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh
pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang
digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas
Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir.
14 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
1. Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas UMKM
Untuk Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas UMKM mempunyai indikator
kinerja utama yakni Persentase UMKM yang Mendapat Legalitas Usaha;
dengan target kinerja sebesar 5,50% terealisasi sebesar 0%. Berdasarkan data
dari Database UMKM Kabupaten Rokan Hilir jumlah UMKM sebanyak 22.618
unit, sementara ini izin usaha mikro yang telah diterbitkan sebanyak 15 unit.
Dari kinerja ini dapat dipaparkan bahwa berkembangnya jumlah UMKM dari
tahun ke tahun di Kabupaten Rokan Hilir cukup signifikan, hal ini ditandai
dengan meningkatnya aktifitas ekonomi masyarakat di pedesaan maupun di
perkotaan. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas KUMKM sebagai
regulator dalam bidang ekonomi terutama kepada usaha mikro dan koperasi
sesuai dengan peraturan bupati Rokan Hilir yakni izin usaha mikro. Legalitas
usaha bagi usaha mikro yang dilimpahkan ke kecamatan di wilayah Kabupaten
Rokan Hilir, masih belum mendapat respon yang positif oleh masyarakat dan
aparatur, hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi yang dilaksanakan. Oleh
karena itu Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir bersama dengan
perbankan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan sosialisasi di
beberapa kecamatan yakni; Bagan Sinembah, Bangko dan Tanah Putih.
Sosialisasi ini dihadiri oleh pelaku UMKM dari masing-masing kecamatan.
Kegiatan ini dihadiri oleh 40 orang peserta di masing-masing kecamatan.
2. Sasaran Strategis Meningkatkan Pendapatan UMKM
Untuk Sasaran Strategis Miningkatkan Pendapatan UMKM dengan indikator
kinerja utama Persentase pertumbuhan pendapatan UMKM untuk tahun 2018
jumlah omset usaha UMKM di Rokan Hilir sebesar Rp74.173.500.000,00.
Untuk menetapkan kinerja ini data yang diperoleh di lapangan masih belum
akurat karena keterbatasan data sampel yang diperoleh di lapangan.
15 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
3. Sasaran Strategis Meningkatkan produktivitas koperasi
Sasaran Strategis Meningkatkan produktivitas koperasi dengan indikator
kinerja utama Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi; dapat diuraikan
bahwa pertumbuhan volume usaha koperasi seiring dengan pertambahan
mumlah koperasi di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 sebanyak 358 unit.
Terdiri dari jumlah koperasi aktif (tahun buku 2017) sebanyak 307 unit
bertambah sebanyak 14 unit dari tahun 2017 sebanyak 292 unit. Koperasi tidak
aktif tahun 2018 berjumlah 51 unit bertambah 1 unit dari tahun 2017 sebanyak
50 unit.
Volume usaha tahun 2018 (tahun buku 2017) Rp97.678.641.706,- dan untuk
tahun 2017 (tahun buku 2016) sebesar Rp96.877.504.743,00 terjadi
peningkatan sebesar Rp801.136.963,- maka pertumbuhan volume usaha
koperasi untuk tahun 2018 sebesar 0,83%.
4. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Koperasi
Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Koperasi terdiri dari dua indikator
kinerja utama; 1) Persentase Koperasi Sehat; dan 2) Jumlah Koperasi Aktif;
Jumlah koperasi di Rokan Hilir Tahun 2018 (Tahun Buku 2017) sebanyak 358
bertambah sebanyak 16 unit dari tahun 2017 sebanyak 342 Unit, terdiri dari 307
Unit koperasi aktif sebanyak 91 unit melaksanakan RAT atau 30,99%. Koperasi
tidak aktif tahun 2018 berjumlah 51 unit, meningkat dari tahun sebelumnya
sebanyak 50 unit. Dari 91 Unit koperasi aktif yang melaksanakan RAT, ada
berjumlah 60 Unit (28,30%) yang di kategorikan koperasi sehat dengan kriteria
16 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
mempreoleh sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) dari Kementerian
Koperasi dan UMKM.
5. Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan
Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja;
dengan dua indikator kinerja utama yaitu; 1) Nilai Evaluasi SAKIP; dan 2)
Level Maturitas SPIP Instansi; dan 3) Laporan Keuangan Tepat Waktu.
Adapun Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan
Hilir tahun 2017 mendapat kategori B (60-80) dan Level Maturitas SPIP pada
level 3 serta penyampaian laporan Keuangan pada bulan Januari dengan
kondisi bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tidak ada
temuan atas audit yang dilaksanakan oleh BPK/Inspektorat.
Pengukuran kinerja masing-masing sasaran dan kegiatan untuk capaian akhir
indikator dan realisasi pencapaiannya dapat dilihat pada Formulir Pengukuran
Kinerja Kegiatan (PKK) (Lampiran I). Adapun rencana dan capaian target
indikator kinerja dapat dilihat pada Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran
(PPS) (Lampiran II).
17 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
B. Realisasi Anggaran
Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja kegiatan yang dilakukan untuk
melihat sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai dan masalah yang dihadapi
serta dengan cara membandingkan kinerja nyata (realisasi) terhadap kinerja yang
direncanakan (target) dari masing-masing kegiatan.
Pada tahun anggaran 2018, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Kabupaten Rokan Hilir mengalokasi anggaran sebesar
Rp9.822.904.476,- Terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp2.455.646.326,-
dan Belanja Langsung sebesar Rp7.367.258.150,-. Namun anggaran Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terjadi penurunan setelah APBD-
P menjadi Rp6.525.472.758,-. Dimana untuk Belanja Tidak Langsung dialokasikan
sebesar Rp2.670.564.608,- dan untuk Belanja Langsung dialokasikan sebesar
Rp3.854.908.150,-. Untuk realisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah tahun 2018 yaitu, Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar
Rp2.483.812.686,- (93,01%). Dan Belanja Langsung terealisasi sebesar
Rp3.854.908.150,- (45,81%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah :
Tabel III.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2018
18 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
Tabel III.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Per-Program Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun
Anggaran 2018
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2018 dapat
diuraikan sebagai berikut:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Penyediaan Jasa Surat menyurat. Dari kegiatan ini hasil yang diperoleh
adalah terjadinya komunikasi yang baik dengan instansi baik vertikal maupun
horizontal dengan indikator kinerja dari kegiatan ini adalah persentase jumlah
meterai yang dibeli (1200 lembar) dan terealisasi 100%. Meterai yang dibeli
digunakan untuk menyusunan SPJ. Jumlah anggaran kegiatan ini pada tahun
2018 sama dengan tahun 2017 Rp12.000.000,- dengan realisasi sebesar
Rp9.798.000 (81,65%). Sisa anggaran dari kegiatan ini sejumlah
Rp2.202.000,-.
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Dari kegiatan ini
hasil yang diperoleh adalah pembayaran rekening telepon, listrik dan air
selama 12 bulan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Pembayaran rekening
telepon, listrik dan air (12 bulan) dan terealiasi 100%. Untuk tahun anggaran
19 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
2018 sebesar Rp106.400.000,- dan 2017 sebesar Rp92.400.000,- dengan
realisasi Rp 64.327.859,- (60,46%) dengan sisa anggaran sebesar
R42.072.141,-.
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; merupakan kegiatan
untuk belanja sewa gedung kantor selama 12 bulan kegiatan ini terealisasi
100% dengan anggaran Rp197.500.000,- indikator kegiatan ini Sewa Bagunan
gedung kantor (1 unit) 12 bulan.
4) Penyediaan jasa kebersihan kantor; indikator hasil kegiatan ini adalah
cleaning service dengan target 8 orang terealisasi sebesar 100%. Jumlah
anggaran kegiatan ini tahun 2018 sebesar Rp59.400.000,- terjadi penurunan
sebesar Rp5.400.000 dari anggaran tahun 2017 yang sebesar Rp64.800.000,-.
Kegiatan ini sudah dilaksanakan sepenuhnya dengan realisasi sebesar
Rp37.950.000,- (63,89%).
5) Penyediaan Alat Tulis Kantor; Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya
alat tulis kantor (12 bulan) terealisasi 100%. Jumlah anggaran kegiatan ini
Jumlah anggaran tahun 2018 sebesar Rp72.410.800,- dan tahun 2017 sebesar
Rp58.916.500. Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp72.244.100,-
(99,77%)
6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Terget kinerja kegiatan ini
adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan (12 bulan) dan
terealisasi 100%. Untuk kegiatan ini hasil yang diperoleh adalah tercukupinya
keperluan atas barang cetakan dan penggandaan. Tahun 2018 Jumlah anggaran
sebesar Rp54.915.000,- dan tahun 2017 Jumlah anggaran sebesar
Rp32.157.500,-. kegiatan ini sudah dilaksanakan dengan realiasi sebesar
Rp44.981.250,- (81,75%). Sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar
Rp10.023.750,-.
7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Dari
kegiatan ini hasil yang diperoleh adalah peningkatan kualitas dan kuantitas
20 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
pelayanan kantor. Dengan target kinerja persentase perlengkapan listrik yang
digunakan (100%), terealisasi 100%. Untuk kegiatan ini jumlah anggaran
tahun 2018 sebesar Rp15.436.250, -tahun 2017 anggaran sebesar
Rp7.718.125,- kegiatan ini terealisasi sebesar Rp6.754.000 ,- (43,75%).
8) Penyediaan peralatan rumah tangga; penyediaan alat-alat dan perlengkapan
kebersihan kantor dengan target kinerja Peralatan Rumah Tangga (12 Bulan),
terealisasi 100%. Anggaran tahun 2018 sebesar Rp16.473.000 dan Tahun
anggaran 2017 kegiatan ini tersedia anggaran sebesar Rp8.723.600,- pada
tahun 2018 kegiatan ini terealiasi sebesar Rp15.984.650,- (97,04%).
9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; Dengan
adanya kegiatan ini kebutuhan informasi bagi pegawai dapat dipenuhi. Terget
kinerja Langganan bahan bacaan (12 bulan), dan target kinerja kegiatan ini
terealisasi 100%. Jumlah anggaran kegiatan ini pada tahun 2018 sebesar
Rp36.000.000,- dan tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp16.000.000,-.
Realisasi kegiatan ini pada tahun 2018 sebesar Rp26.150.000,- (72,64%).
10) Penyediaan Makanan dan Minuman; Dari kegiatan ini hasil yang diperoleh
adalah tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat rutin dan tamu
dinas dengan target kinerja makan minuman rapat bagi pegawai dan tamu (12
bulan) dan terealisasi 100%. Jumlah anggaran kegiatan ini tahun 2018 adalah
Rp54.000.000,- dan tahun 2017 sebesar Rp36.000.000,- yang terjadi kenaikan
anggaran sebesar Rp14.000.000,-. Realisasi kegiatan ini pada tahun 2018
sebesar Rp53.500.000,- (99,07%).
11) Rapat–rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; Dari kegiatan ini
hasil yang diperoleh adalah terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah. Dengan terget kinerja Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan
dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsulatasi keluar daerah (21
orang), adapun realiasi dari target dimaksud dapat dicapai 100%. Jumlah
anggaran kegiatan ini tahun 2018 adalah sebesar Rp353.440.000,- dan tahun
2017 sebesar Rp329.237.500,-. Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar
21 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
Rp244.353.422,- (69,14%) dan sisa anggaran sebesar Rp109.086.558,-.
12) Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Kantor; Dari kegiatan ini hasil yang
diperoleh adalah tersedianya tenaga honorer untuk dapat menunjang tugas
kantor. Dengan target kinerja Tenaga honor/pegawai tidak tetap (38 orang),
terealisasi 100%. Tahun 2018 anggaran kegiatan ini sebesar Rp294.450.000,-
dan Tahun 2017 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp387.900.000,- make
terjadi penurunan Rp93.450.000,-. Realisasi kegiatan ini tahun 2018 adalah
Rp267.000.000,-
13) Rapat–rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah; Dari kegiatan ini
hasil yang diperoleh adalah terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah. Dengan terget kinerja Jumlah pegawai yang melakukan
perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsulatasi dalam
daerah (21 orang), adapun realiasi dari target dimaksud dapat dicapai 100%.
Jumlah anggaran kegiatan ini tahun 2018 adalah sebesar Rp246.600.000,-.
Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp106.788.000,- (43,30%) dan sisa
anggaran sebesar Rp139.812.000,-.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan; dengan indikator kinerja hasil
adalah terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/jabatan (1 unit).
dengan target kinerja Jumlah mobil yang diperbaiki (1 unit) dan terealisasi
100%. Tahun 2018 anggaran sebesar Rp134.000.000,- dan tahun 2017
kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp63.504.000,- yang terjadi kenaikan
sebesar Rp70.496.000,-. Realisasi pada tahun 2018 sebesar Rp110.403.658,-
(82,39%). Sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp23.596.342,-
2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; kendaraan dinas
roda empat yang dipelihara pada kegiatan ini berjumlah 2 Unit; dengan
indikator kinerja Jumlah kendaraan roda empat yang diperbaiki (2 unit),
22 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
terealiasasi 100%. Tahun 2018 anggaran kegiatan ini sebesar Rp108.000.000,-
dan Tahun 2017 sebesar Rp37.254.000,- terjadi kenaikan sebesar
Rp70.746.000,- dan terealisasi sebesar Rp87.553.580,- (81,07%) serta sisa
anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp20.446.420,-.
3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; dengan indikator
kinerja hasil yaitu persentase terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
(100%) dan terealisasi 100%. Tahun 2018 anggaran kegiatan ini sebesar
Rp37.942.800,- dan tahun 2017 sebesar Rp23.000.000,- dengan realisasi
sebesar Rp 33.450.000,- (88,16%). Adapun sisa anggaran kegiatan ini sebesar
Rp4.492.800,-.
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1) Pendidikan dan pelatihan formal; Tahun 2018 anggaran yang tersedia sebesar
Rp110.000.000,- dan tahun 2017 sebesar Rp5.680.000,- dengan target kinerja
jumlah pegawai yang yang mengikuti diklat formal (8 orang); terealisasi 2
orang (25%). Ralisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp10.860.000,- (9,87%)
adapun sisa anggaran kegiatan ini untuk tahun 2018 sebesar Rp99.140.000,-
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1) Penyusunan LAKIP Tahun 2018; indikator kinerja dari kegiatan ini adalah
Laporan LAKIP, LPPD, LKPJ 2017 (1 Laporan) dan terealiasi 100%. tahun
2018 anggaran kegiatan ini sebesar Rp19.400.000,- dan Tahun 2017 sebesar
Rp10.636.000,- Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dengan realisasi
sebesar Rp13.000.000 (67,01%). Sisa anggaran dari pelaksanaan kegiatan ini
sebesar Rp6.400.000,-.
2) Penyusunan Dokumen Anggaran (Penyusunan RKA/DPA/DPPA); kegiatan ini
dilaksanakan untuk menyediakan dokumen Renja RKA, DPA dan
perubahannya. Indikator hasil kegiatan ini adalah Laporan Renja, RKA, DPA,
23 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
DPPA SKPD 2018 (1 Laporan) dan terealisasi 100%. Tahun 2018 kegiatan
ini dianggarkan sebesar Rp19.400.000,- Tahun 2017 sebesar Rp11.600.000,-
terealisasi sebesar Rp25.150.000,- (92,63%)
3) Penyusunan Laporan Akhir Tahun Koperasi dan UKM; kegiatan ini bertujuan
unutk menyediakan laporan dalam pembinaan koperasi dan UMKM di
Kabupaten Rokan Hilir selama tahun anggaran, Adapun indikaor kinerja
kegiatan ini adalah Laporan Akhir Tahun Koperasi dan UKM SKPD 2018 (1
Laporan) dan terealisasi 100%. untuk tahun 2018 kegiatan ini tersedia
anggaran sebesar Rp20.042.000,- dan terealisasi sebesar Rp14.992.400,-
(74,80%).
4) Evaluasi Renja SKPD; indikator hasil kegiatan ini adalah Laporan renja
SKPD 2019 (1 Laporan) dan terealisasi 100%. Anggaran kegiatan ini pada
tahun 2018 sebesar Rp19.214.400,- tahun 2017 sebesar Rp12.386.000,-. Pada
tahun 2018 kegiatan ini terealisasi dengan anggaran sebesar Rp13.214.400,-
(6,77%).
5) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD; kegiatan ini diselenggarakan dalam
rangka penyusunan laporan keungan SKPD selama satu tahun. Adapun
kindikator kegiatan ini adalah Laporan Keuangan Tahun 2018 (1 Laporan)
dan terealisasi 100%. Besar anggaran kegiatan pada tahun 2018 sebesar
Rp36.311.000,- dan terealisasi sebesar Rp36.311.000,- (100%).
e. Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar
1) Penyelenggaraan Hari Besar Nasional; kegiatan ini dilaksanakan dalam
rangka Peringatan Hari Koperasi Tingkat Kabupaten Rokan Hilir. Adapun
indikator kegiatan ini adalah Penghargaan koperasi berprestasi (5 koperasi);
dan terealisasi 100%. Penghargaan yang diberikan dalam bentuk pemberian
hadiah kepada koperasi berprestasi dengan memenuhi kriteria tertentu. Untuk
tahun 2018 pemberian hadiah berupa Laptop sebanyak 5 unit. Anggaran untuk
kegiatan ini sebesar Rp130.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp104.604.100,-
(80,25%).
24 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
f. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
1) Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil dan Menengah; Adapun indikator
kegiatan ini adalah Sosialisasi peraturan daerah tentang UMKM (1 Keg)
kegiatan ini tidak dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp57.187.200,-
Pada program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif ada
beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbasakan anggaran.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka pada pergeseran anggaran, anggaran
untuk beberapa kegiatan tidak disediakan (penghapusan anggaran). Kegiatan
dimaksud adalah sebagai berikut:
1) Pengadaan Gerobak Jualan untuk Kelompok Usaha Binaan Ujang SM Jl. Seia
Kel. Bagan Punak;
2) Pengadaan Peralatan Racikan Kopi Se- Kab. Rokan Hilir;
3) Pengadaan Open Salai Ikan Kelompok Nelayan Sungai Rokan Sakti Siarang
Arang;
4) Pengadaan Mesin Industri Roti (Kelompok Usaha Bersama Sukses Sejahtera);
5) Pengadaan Peralatan Depot Air (Kelompok Usaha Bersama Al Hasby Water);
6) Pengadaan Mesin Es Kristal (Kelompok Usaha Bersama, KUB Beringin);
7) Pengadaan Mesin Es Kristal (Kelompok Usaha Bersama, Rezky Mulia);
8) Pengadaan Peralatan Bengkel Las (Kelompok Usaha Bersama, Bengkel Heri);
9) Pengadaan Bengkel Kusen (Kelompok Usaha Bersama, Karya Maju);
10) Pengadaan Bengkel Kusen (Kelompok Usaha Bersama, Karya Baringin);
11) Pengadaan Peralatan Kusen (Kelompok Usaha Bersama Sukajadi Meubel);
12) Pengadaan Peralatan Tukang Meubel (Kelompok Usaha Bersama, Kulim Jaya)
13) Pengadaan Peralatan Meubel (Kelompok Usaha Bersama Sinar Jaya)
14) Pengadaan Peralatan Mesin Jahit, Mesin Obras dan Mesin Potong (Kelompok
Usaha Bersama, Ugoro);
15) Pengadaan Mesin Jahit (Kelompok Usaha Bersama, Wanita Berkarya);
16) Pengadaan Peralatan Depot Air Minum (Kelompok Usaha Bersama, Kawan
Setia);
17) Pengadaan Alat-alat Bengkel Sepeda Motor (Kelompok Usaha Bersama,
Cendrawasih);
25 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
18) Pengadaan Peralatan Percetakan (Kelompok Usaha Bersama, Albi);
19) Pengadaan Mesin Industri Roti untuk Kelompok Sungai Pinang Indah;
20) Pengadaan Mesin Pembuat Pembuat Roti untuk Kelompok Usaha Bersama
Barokah Bakeray Kep. Babussalam Rokan.
g. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
1) Riau Expo; kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkenalkan produk koperasi
dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir di tingkat Provinsi Riau dan sekitarnya.
Adapun indikator kinerja kegiatan ini adalah Penyelenggaraan Pameran Riau
Expo (6 KUKM), dan terealisasi 100%. Kegiatan ini dilaksanakan di
Pekanbaru dengan anggaran sebesar Rp129.545.600,- dan terealisasi sebesar
Rp86.715.600,- (66,94%) dengan sisa anggaran sebesar Rp42.830.000,-
2) Pameran Tingkat Kabupaten; dengan indikator kinerja Peyelenggara
Pameran MTQ (6 KUKM ) dengan anggaran sebesar Rp91.935.600,- tidak
dilaksanakan karena pengurangan anggaran.
3) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD dengan indikator kinerja
Jumlah pengurus koperasi yang terlatih manajemen koperasi (30 Orang)
dengan anggaran sebesar Rp105.16.800,- tidak dilaksanakan kerena
pengurangan anggaran.
h. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
1) Petugas Penyuluhan Koperasi Lapangan /PPKL; Dalam kegiatan ini adalah
penugaskan tenaga penyuluh koperasi untuk melaksanakan tugas pelayanan,
koordinasi dan pengawasan terhadap koperasi dan UMKM di 15 kecamatan.
Petugas penyuluh yang dibiaya dalam kegiatan ini sebanyak 16 orang terdiri
dari 15 orang di masing-masing kecamatan dan 1 orang koordinator di Kantor
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Indikator kegiatan ini
adalah Rapat evaluasi (16 orang) dan terealisasi 100%. Tahun 2018 kegiatan
ini memiliki anggaran sebesar Rp100.046.000,- dan tahun 2017 sebesar Rp
26 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
Rp166.320.000,-, dan terealisasi sebesar Rp82.346.000,- (82,31%).
2) Penataan Kios Souvenir Handmade dan Kuliner di Rokan Hilir; dengan
indikator Penataan areal usaha UKM souvenir di Kec. Banko (20 Unit)
dengan anggaran sebesar Rp320.000.000,- tidak dapat dilaksanakan karena
keterbatasan anggaran.
3) Pelatihan Souvenir Handmade/ Kab. Rokan Hilir; degan indikator Jumlah
Peserta Pelatihan yang memiliki keterampilan souvenir (15 Orang) dengan
anggaran sebesar Rp111.203.400,- tidak dapat dilaksanakan karena
keterbatasan anggaran.
i. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1) Pemetaan koperasi Simpan Pinjam; dengan indikator kinerja Dokumen
Pemetaan Kopersi Simpan Pinjam di Rokan Hilir (5 Dokumen) dengan
anggaran sebesar Rp150.000.000,- tidak dapat dilaksanakan karena
keterbatasan anggaran.
2) Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian; dengan indikator
kinerja Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (80 Orang) dengan
anggaran Rp83.915.900,- tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan
anggaran.
3) Pelatihan Pengembangan Manajemen Koperasi; dengan indikator kinerja
Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan (40 Orang ) dengan anggaran
sebesar Rp27.196.200,- tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan
anggaran.
4) Pengawasan Koperasi dengan indikator kinerja Pengawasan Terhadap
Koperasi Yang Tidak Aktif (40 Koperasi) dengan anggaran sebesar
Rp317.025.200 tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.
27 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
Tabel III. 4 Ralisasi anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2018
28 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
29 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
30 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
31 LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018
BAB V
PENUTUP
Sepanjang tahun anggaran 2018 sebagian besar kegiatan pada Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir telah berhasil
dilaksanakan secara maksimal, namun masih ada beberapa kegiatan yang tidak bisa
dilaksanakan karena dihapuskan setelah APBD Pergeseran. Defisit anggaran APBD
Kabupaten Rokan Hilir berdampak secara masif terhadap Program dan Kegiatan yang
akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM, sebagian besar anggaran kegiatan
yang dilaksanakan harus dipangkas dan dialokasikan sebaik mungkin antar kegiatan
supaya fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai
pembina dan memberikan pelayanan umum dan pelayanan Teknis di bidang Koperasi
serba usaha mikro, kecil dan menengah dapat terpenuhi secara profesional.
Untuk tahun-tahun mendatang diharapkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir semakin mampu meningkatkan kinerja
dan SDM, sehingga visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Kabupaten Rokan Hilir dapat segera diwujudkan.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir kami susun
sekiranya dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengukuran kinerja SKPD tahun
anggaran 2018.
Bagansiapiapi, Pebruari 2019
Lampiran I
Formulir PKK
KABUPATEN : ROKAN HILIR
NAMA SKPD : DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1.299.475.050,00 1.519.025.050,00 1.147.241.301,00 371.783.749,00
01. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai yang di beli (1200 lbr ) 12.000.000,00 12.000.000,00 9.798.000,00 2.202.000,00 100%
02.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Pembayaran Rekening telepon,listrik dan air (
12 bulan) 106.400.000,00 106.400.000,00 64.327.859,00 42.072.141,00 100%
03.Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantorBangunan Gedung Kantor (1 Gedung) 150.000.000,00 197.500.000,00 197.500.000,00 - ,00 100%
08. Penyediaan jasa kebersihan kantor Cleaning Servis (8 Orang) 33.600.000,00 59.400.000,00 37.950.000,00 21.450.000,00 100%
10. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor ( 12 Bulan) 72.410.800,00 72.410.800,00 72.244.100,00 166.700,00 100%
11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan
(12 Bulan) 54.915.000,00 54.915.000,00 44.891.250,00 10.023.750,00 100%
12.Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Persentase perlengkapan listrik yang
digunakan ( 100%) 15.436.250,00 15.436.250,00 6.754.000,00 8.682.250,00 100%
14. Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan Rumah Tangga ( 12 Bulan) 16.473.000,00 16.473.000,00 15.984.650,00 488.350,00 100%
15.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undanganLangganan Bahan Bacaan ( 12 Bu;an) 36.000.000,00 36.000.000,00 26.150.000,00 9.850.000,00 100%
17. Penyediaan makanan dan minumanMakan minuman rapat bagi pegawai dan tamu
( 12 Bulan) 54.000.000,00 54.000.000,00 53.500.000,00 500.000,00 100%
18.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar
daerah
Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan
dinas dalam rangka rapat-rapat koordinas dan
konsultasi keluar daerah dan dalam daerah (
21 Orang)
353.440.000,00 353.440.000,00 244.353.442,00 109.086.558,00 100%
19. Penyediaan jasa tenaga administrasi kantorTenaga honorer / Pegawai tidak tetap ( 38
Orang) 148.200.000,00 294.450.000,00 267.000.000,00 27.450.000,00 100%
20.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah
Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan
dinas dalam rangka rapat-rapat koordinas dan
konnsultasi dalam daerah (21 Orang )
246.600.000,00 246.600.000,00 106.788.000,00 139.812.000,00 100%
PROGRAM KEGIATANURAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET KINERJA (KUALITATIF)
REALISASI SISA DANA
PERSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
KET
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
TAHUN ANGGARAN 2018
KODE JUMLAH (Rp)
ANGGARAN
1
02.Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 279.942.800,00 279.942.800,00 231.407.238,00 48.535.562,00
23. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil yang diperbaiki (1 Unit) 134.000.000,00 134.000.000,00 110.403.658,00 23.596.342,00 100%
24.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan roda empat yang diperbaiki
(1 Unit) 108.000.000,00 108.000.000,00 87.553.580,00 20.446.420,00 100%
28.Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Persentase terpeliharnya perlengkapan gedung
kantor (100%) 37.942.800,00 37.942.800,00 33.450.000,00 4.492.800,00 100%
05.Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 110.000.000,00 110.000.000,00 10.860.000,00 99.140.000,00
01. Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah pegawai yang mengikuti diklat formal
(8 Orang) 110.000.000,00 110.000.000,00 10.860.000,00 99.140.000,00 25%
06.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
122.117.800,00 122.117.800,00 102.667.800,00 19.450.000,00
01001. Penyusunan LAKIP Tahun 2018Laporan LAKIP, LPPD, LKPJ 2017 ( 1
Laporan) 19.400.000,00 19.400.000,00 13.000.000,00 6.400.000,00 100%
01002.Penyusunan Dokumen Anggaran (Penyusunan
RKA/DPA/DPPA)
Laporan Renja, RKA, DPA, DPPA SKPD 2018
( 1 Laporan) 27.150.000,00 27.150.000,00 25.150.000,00 2.000.000,00 100%
01003.Penyusunan Laporan Akhir Tahun Koperasi
dan UKM
Laporan Laporan Akhir Tahun Kperasi dan
UKM SKPD 2018 ( 1 Laporan) 20.042.400,00 20.042.400,00 14.992.400,00 5.050.000,00 100%
01004. Evaluasi Renja SKPD Laporan Renja SKPD SKPD 2019 (1 Laporan) 19.214.400,00 19.214.400,00 13.214.400,00 6.000.000,00 100%
04001. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Laporan keuangan tahun 2018 ( 1 Laporan) 36.311.000,00 36.311.000,00 36.311.000,00 - ,00 100%
08.Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan
dan Hari-Hari Besar 130.350.600,00 130.350.600,00 104.604.100,00 25.746.500,00
01. Penyelenggaraan Hari Besar NasionalPenghargaan koperasi berprestasi (5
Koperasi) 130.350.600,00 130.350.600,00 104.604.100,00 25.746.500,00 100%
15.Program penciptaan iklim Usaha Kecil
Menengah yang kondusif 3.789.087.200,00 57.187.200,00 - ,00 57.187.200,00
01001.Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil dan
Menengah
Sosialisasi peraturan daerah tentang UMKM (1
Keg) 57.187.200,00 57.187.200,00 - ,00 57.187.200,00 100%
08014.
Pengadaan Gerobak Jualan untuk Kelompok
Usaha Binaan Ujang SM Jl. Seia Kel. Bagan
Punak
Gerobak jualan kondisi layak pakai (20 Unit) 150.000.000,00 - ,00 - ,00 - ,00
08022.Pengadaan Peralatan Racikan Kopi Se- Kab.
Rokan HilirMesin racikan kopi ( 40 set) 200.000.000,00 - ,00 - ,00 - ,00
08033.Pengadaan Open Salai Ikan Kelompok
Nelayan Sungai Rokan Sakti Siarang ArangJumlah Peralatan Oven Ikan Salai ( )20 unit 200.000.000,00 - ,00 - ,00 - ,00
2
08065.Pengadaan Mesin Industri Roti (Kelompok
Usaha Bersama Sukses Sejahtera)
Mesin Industri Roti bagi kelompok UKM yang
layak ( 10 set) 100.000.000,00 - ,00 - ,00 - ,00
08066.Pengadaan Peralatan Depot Air (Kelompok
Usaha Bersama Al Hasby Water)
Peralatan Depot Air Minum Isi Ulang Paket ( 4
Paket) 200.000.000,00 - ,00 - ,00 - ,00
08067.Pengadaan Mesin Es Kristal ( Kelompok
Usaha Bersama, KUB Beringin )Mesin Es Kristal bagi kelompok UKM ( ) 200.000.000,00 - ,00 - ,00 - ,00
08068.Pengadaan Mesin Es Kristal ( Kelompok
Usaha Bersama, Rezky Mulia )Mesin es Kristal kelompok UKM ( 8 unit) 200.000.000,00 - ,00 - ,00 - ,00
08069.Pengadaan Peralatan Bengkel Las ( Kelompok
Usaha Bersama, Bengkel Heri )Mesin Las bagi kelompok UKM ( 10 paket) 200.000.000,00 - ,00 - ,00 - ,00
08070.Pengadaan Bengkel Kusen ( Kelompok Usaha
Bersama, Karya Maju )
Mesin dan peralatan kelompok UKM usaha
kusen, mebel dan perabot ( 1 Paket) 200.000.000,00 - ,00 - ,00 - ,00
08071.Pengadaan Bengkel Kusen ( Kelompok Usaha
Bersama, Karya Baringin )
Mesin dan peralatan kelompok UKM usaha
kusen, mebel dan perabot ( 1 Paket) 200.000.000,00 - ,00 - ,00 - ,00
08072.Pengadaan Peralatan Kusen ( Kelompok
Usaha Bersama Sukajadi Meubel )
Mesin dan peralatan kelompok UKM usaha
kusen, mebel dan perabot ( 1 Pakert) 200.000.000,00 - ,00 - ,00 - ,00
08073.Pengadaan Peralatan Tukang Meubel (
Kelompok Usaha Bersama, Kulim Jaya)
Mesin dan peralatan kelompok UKM usaha
kusen, mebel dan perabot ( 1 Palket) 200.000.000,00 - ,00 - ,00 - ,00
08074.Pengadaan Peralatan Meubel ( Kelompok
Usaha Bersama Sinar Jaya )
Mesin dan peralatan kelompok UKM usaha
kusen, mebel dan perabot (1 Paket ) 200.000.000,00 - ,00 - ,00 - ,00
08075.
Pengadaan Peralatan Mesin Jahit, Mesin
Obras dan Mesin Potong ( Kelompok Usaha
Bersama, Ugoro )
Mesin dan peralatan kelompok UKM usaha
mesin jahit, mesin obras dan mesin potong ( ) 200.000.000,00 - ,00 - ,00 - ,00
08076.Pengadaan Mesin Jahit ( Kelompok Usaha
Bersama, Wanita Berkarya )
Mesin dan peralatan kelompok UKM usaha
mesin jahit ( ) 200.000.000,00 - ,00 - ,00 - ,00
08077.Pengadaan Peralatan Depot Air Minum (
Kelompok Usaha Bersama, Kawan Setia )
Mesin dan peralatan kelompok UKM usaha
Depot Air Minum ( 1 Paket) 200.000.000,00 - ,00 - ,00 - ,00
08078.Pengadaan Alat-alat Bengkel Sepeda Motor(
Kelompok Usaha Bersama, Cendrawasih )
Alat-alat Bengkel Sepeda Motor kelompok
UKM (1 Paket ) 200.000.000,00 - ,00 - ,00 - ,00
08079.Pengadaan Peralatan Percetakan ( Kelompok
Usaha Bersama, Albi )
Peralatan Percetakan kelompok UKM (1 Paket
) 200.000.000,00 - ,00 - ,00 - ,00
08080.Pengadaan Mesin Industri Roti untuk Kelompok
Sungai Pinang IndahMesin Industri Roti (1 Paket ) 181.900.000,00 - ,00 - ,00 - ,00
08083.
Pengadaan Mesin Pembuat Pembuat Roti
untuk Kelompok Usaha Bersama Barokah
Bakeray Kep. Babussalam Rokan
Mesin Pembuat Roti untuk kelompok UKM (1
Paket ) 100.000.000,00 - ,00 - ,00 - ,00
16.
Program Pengembangan Kewirausahaan
dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
326.898.000,00 326.898.000,00 86.715.600,00 240.182.400,00
05001. Riau Expo Peyelenggara Pameran Riau Expo (6 KUKM ) 129.545.600,00 129.545.600,00 86.715.600,00 42.830.000,00 100%
05002. Pameran Tingkat Kabupaten Peyelenggara Pameran MTQ (6 KUKM ) 91.935.600,00 91.935.600,00 - ,00 91.935.600,00
07.Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/
KUD
Jumlah pengurus koperasi yang terlatih
manajemen koperasi (30 Orang ) 105.416.800,00 105.416.800,00 - ,00 105.416.800,00
3
17.
Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
531.249.400,00 531.249.400,00 82.346.000,00 448.903.400,00
03001. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan/ PPKL Rapat Evaluasi ( 16 Orang) 100.046.000,00 100.046.000,00 82.346.000,00 17.700.000,00 100%
06001.Penataan Kios Souvenir Handmade dan
Kuliner di Rokan Hilir
Penataan areal usaha UKM souvenir di Kec.
Banko (20 Unit ) 320.000.000,00 320.000.000,00 - ,00 320.000.000,00 -
08001.Pelatihan Souvenir Handmade/ Kab. Rokan
Hilir
Jumlah Peserta Pelatihan yang memiliki
keterampilan souvenir (15 Orang ) 111.203.400,00 111.203.400,00 - ,00 111.203.400,00 -
18.Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi 778.137.300,00 778.137.300,00 - ,00 778.137.300,00 -
01001. Pemetaan koperasi Simpan PinjamDokumen Pemetaan Kopersi Simpan Pinjam di
Rokan Hilir (5 Dokumen ) 150.000.000,00 150.000.000,00 - ,00 150.000.000,00 -
04001.Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman
Perkoperasian
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (80
Orang ) 83.915.900,00 83.915.900,00 - ,00 83.915.900,00 -
08001.Pelatihan Pengembangan Manajemen
Koperasi
Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan (40
Orang ) 227.196.200,00 227.196.200,00 - ,00 227.196.200,00 -
09002. Pengawasan KoperasiPengawasan Terhadap Koperasi Yang Tidak
Aktif (40 Koperasi) 317.025.200,00 317.025.200,00 - ,00 317.025.200,00 -
7.367.258.150,00 3.854.908.150,00 1.765.842.039,00 2.089.066.111,00
Bagansiapiapi, Pebruari 2019
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
4
Lampiran II
Formulir PPS
: DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1 2 3 4 5 5
1 Meningkatnya kualitas UMKMPersentase UMKM yang mendapatkan
legalitas usaha5,50% n/a n/a
2 Meningkatnya pendapatan UMKMPersentase pertumbuhan pendapatan
UMKM2,10% n/a n/a
3 Meningkatnya produktivitas koperasiPersentase pertumbuhan volume
usaha koperasi2,25% 5,86% 266%
Persentase jumlah koperasi sehat 22% 28,81% 130,09%
Jumlah koperasi aktif 160 Unit 295 Unit 187,90%
Nilai Evaluasi SAKIP B B 100%
Level Maturitas SPIP Instansi Level 3 Level 3 100%
Laporan Keuangan Tepat Waktu Januari Januari 100%%
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018 (Setelah Perubahan) : Rp3.854.908.150,00
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018(Setelah perubahan) : Rp1.765.842.039,00
Bagansiapiapi, Pebruari 2019
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
TAHUN ANGGARAN 2018
KABUPATEN : ROKAN HILR
NAMA OPD
NO. TARGET REALISASI %
4
5
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya kualitas koperasi
Meningkatnya kualitas pengelolaan
keuangan dan kinerja
INDIKATOR KINERJA UTAMA