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Lanzamiento de canchas de fútbol de grass sintético conservicio de sauna a vapor
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Authors Andia Chávez, Pedro; Caballero Pacheco, Ricardo; RiveroManchego, Jhon; Rodríguez Manrique, Gerald; RojasParedes, Paola
Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
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UPC - ESCUELA DE POSTGRADO
MASTER EN GERENCIA Y ADMINISTRACION
MEGA 2013 - I
TTRRAABBAAJJOO AAPPLLIICCAATTIIVVOO FFIINNAALL
FFúúttbboollPPooiinntt &&VVaappoorr
““LLaannzzaammiieennttoo ddee CCaanncchhaass ddee FFúúttbbooll
ddee ggrraassss ssiinnttééttiiccoo ccoonn sseerrvviicciioo ddee ssaauunnaa aa vvaappoorr””
Asesor: MBA Oscar Talavera Velásquez
Lima, 26 de mayo 2014
GGrruuppoo::
• Pedro Andia Chávez • Ricardo Caballero Pacheco • Jhon Rivero Manchego • Gerald Rodríguez Manrique • Paola Rojas Paredes
TRABAJO APLICATIVO FINAL
Lanzamiento de Canchas de Fútbol
de grass sintético con servicio de Sauna a Vapor
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TTAABBLLAA DDEE CCOONNTTEENNIIDDOOSS
I. CAPITULO I - RESUMEN EJECUTIVO
I. GENERALIDADES…………………………………………………………………………..…... 4
II. CAPITULO II – PLAN DE NEGOCIO
I. IDEA DEL PLAN DE NEGOCIOS…………………..……………………………………..….... 5
II. MODELO DE NEGOCIO…………………………………………………..……..……………... 6
III. TIPO DE MODELO DE NEGOCIO………………………………………..………………..…...7
IV. CANVAS………………………………………………………..………..……………………….. 7
V. ANTECEDENTES………………………………………………………..…..………………….. 9
VI. ANALISIS DEL PLAN DE NEGOCIO………………………...………………………………. 10
A. ANALISIS DEL ENTORNO ECONOMICO…………………………………………... 10
B. ANALISIS DEL SECTOR……………………………………….……………………….21
C. BENEFICIO DEL GRASS SINTÉTICO RESPECTO DEL CESPED NATURAL.…22
D. ANALISIS ESTRATÉGICO DEL ENTORNO……………………..……………….… 23
1. SECTOR DE INFLUENCIA……………………………………………………... 24
2. LISTADO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE LA ZONA DE
INFLUENCIA………………………………………………………………..…..… 25
E. COMPETIDORES…………….……..……………………………………………….… 26
F. ANALISIS DE LA COMPETENCIA SEGÚN LAS PRINCIPALES
CARACTERISTICAS DEL SERVICIO……………………………………………….. 34
G. ANALISIS DE PREFERENCIAS…………………………..………………………….. 35
H. ANALISIS FODA………………………………………………..………..…................. 45
III. CAPITULO III – DEFINICION DEL PLAN DE NEGOCIO
I. GENERALIDADES………………..………………......…………………………………..….... 47
II. DESCRIPCION DEL PRODUCTO………………………………...…………..……………... 47
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A. UBICACIÓN GEOGRAFICA……………………………………………………………47
B. INFRAESTRUTURA……………………………………………………..………………49
C. PLANOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA…..………………..………...50
D. SERVICIOS……………………………………………………………………………… 53
III. ESTUDIO ORGANIZACIONAL……………………………………………………………….. 55
A. MISION Y VISION…………….………………………………………………………... 55
B. VALORES DE LA EMPRESA…………………………………………………………. 55
C. OBJETIVOS EMPRESARIALES…………………..………………………..………... 57
D. CADENA DE VALOR……………………………...…………………………..………...57
E. ORGANIGRAMA………………………...……………………………………………… 59
IV. CAPITULO IV – DEFINICION DEL PLAN ESTRATEGICO
I. PLAN ESTRATEGICO………………..…………………………………………………..….... 61
A. PLAN DE MARKETING…………………………………………………………………61
B. TIPO DE ESTRATEGIA DE MARKETING A EMPLEAR………….……………….. 63
C. PLAN DE OPERACIONES…………………………………………………………….. 70
V. CAPITULO V – DEFINICION DEL PLAN FINANCIERO
I. PLAN FINANCIERO………………..……………………………………………………..….... 71
A. INGRESOS……………………………………………………………………….………71
B. COSTOS DE VENTAS.………………………………………………………….…….. 73
C. INDICADORES DE INVERSION……………………………………………….…….. 76
D. CUADROS DE ESTADOS FINANCIEROS……………………………..…….…….. 78
VI. CAPITULO VI – CONCLUSIONES
I. CONCLUSIONES…………………………………………………………………………...….. 88
VII. CAPITULO VII - RECOMENDACIONES
II. RECOMENDACIONES………………………………………………………………………… 89
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RREESSUUMMEENN EEJJEECCUUTTIIVVOO
CCAAPPÍÍTTUULLOO II
II.. GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS
Ante el estilo de vida tan acelerado que vive nuestro país en la actualidad, se identificó la
oportunidad de satisfacer la demanda de las personas que necesitan el realizar prácticas
deportivas, así como al mismo tiempo, relajarse y eliminar el stress que provoca dicho estilo
de vida.
Esto es posible conseguir a través de la creación de un negocio que permita satisfacer las
necesidades ya mencionadas, que permite a una empresa el obtener ganancias y mantenerse
vigente en el mercado.
Se ha identificado las siguientes ventajas competitivas1:
Innovación de servicios únicos en alquiler de canchas de fulbito
Excelentes instalaciones y equipos de tecnología de punta
Excelentes servicios y atención personalizada
El presente trabajo aplicativo presenta un negocio que permita el alquiler de canchas de fulbito
incorporando un valor agregado referido a la seguridad, servicios adicionales como el sauna,
duchas, hidromasajes, snack, los que servirá para suscitar de quien lo desee, un momento de
relajación completa y eliminar el estrés.
1 Metodología que parte de disgregar a una empresa en sus actividades estratégicas relevantes para comprender el comportamiento de los
costos y/o las fuentes de diferenciación, existentes y potenciales. Definición de Michael Porter
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PPLLAANN DDEE NNEEGGOOCCIIOOSS
CCAAPPÍÍTTUULLOO IIII
II.. IIDDEEAA DDEELL PPLLAANN DDEE NNEEGGOOCCIIOO
El Perú no es una potencia deportiva mundial, pero gran parte de sus habitantes y en su
mayoría del género masculino, ha tenido en su infancia un balón de fútbol en sus pies. Por
consiguiente, este es el deporte más practicado en el Perú.
Se juega fútbol, fulbito, futsal y en general también se improvisa el escenario, que puede ser
desde el césped de un parque o un jardín o hasta la calzada de la calle del barrio. De ahí, que
una gran cantidad de personas lo siguen practicando como tradición, desde la infancia.
Al menos una vez por semana, aquellos que desean practicar el fútbol, siempre han tenido el
inconveniente de la reserva previa y anticipada de una cancha, pues de lo contrario esta
podría ser ocupada por otro grupo, terminando por esperar tiempo adicional o retirarse sin
jugar.
Al observar la gran demanda existente por este servicio de alquiler de cancha de fulbito, surgió
una idea inicial: el de realizar un proyecto para implementar y alquilar estos espacios,
obteniendo una retribución económica. Pero surgió la interrogante entre los integrantes de
este grupo de trabajo: ¿Qué hacer para diferenciarnos de los demás que brindan este mismo
servicio?.
Ante la pregunta, se detecta por ejemplo los problemas de seguridad, ya sea por pérdida de
ropa, dinero o maletines; así como el robo de accesorios vehiculares. Entonces, se creyó por
conveniente reforzar el tema de la seguridad como parte de servicio, siendo un valor agregado
al mismo.
Un miembro del grupo acotó que desde su experiencia en la búsqueda de este tipo de
servicio, que al término de los partidos, prefería visitar saunas con el fin de relajarse y/o
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desintoxicarse; pero que sin embargo, debía trasladarse desde la cancha de fulbito hasta uno
de estos establecimientos y así cubrir esta necesidad adicional al término del juego.
El grupo de trabajo evaluó esta situación y es así que surge la idea de integrar estos dos
servicios en un solo concepto, que reúne a un grupo de amigos en un solo lugar para practicar
fulbito y a su vez el departir y relajarse en un sauna o hidromasaje.
Para verificar nuestros supuestos, se llevó a cabo una encuesta de sondeo de mercado y se
puso en marcha el análisis correspondiente.
IIII.. MMOODDEELLOO DDEE NNEEGGOOCCIIOO
Una de las herramientas2 claves a utilizar para el análisis interno de una empresa a fin de
poder establecer sus fortalezas y debilidades, es el cuestionarse el modelo de negocio, el que
permite detectar oportunidades de negocio o de diferenciación.
El modelo de negocio está orientado al servicio de alquiler de campo deportivo de grass
sintético que incorpora servicios adicionales valorados, como lo son: la seguridad del recinto,
la limpieza de sus servicios higiénicos, la posibilidad de tomar una ducha española, un masaje
reparador o disfrutar de un momento relajante en la recamara de vapor o en el hidromasaje; y,
adicionalmente, tomar una bebida y departir con los amigos.
Se encuentra orientado a un segmento de la población masculina, entre las edades de 20 a 50
años, de la población económicamente activa (profesionales dependientes) y que asistirían en
forma mayoritaria en horarios nocturnos. Asimismo, existe la posibilidad de ingresar a un
mercado complementario dirigido a instituciones educativas (colegios, academias, etc.) y
academias deportivas para niños / jóvenes del sector y en horarios distintos al nocturno.
Este negocio pretende diferenciarse de otros en base a la calidad del servicio y la idoneidad
de las instalaciones deportivas así como de la higiene de los servicios complementarios (baño,
sauna, vestuario y duchas).
2 Definición de Michael Porter
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La estrategia de marketing está orientada a publicitar el negocio en las redes sociales, vía e-
mails, así como a través de volantes dirigidos a los negocios del sector, ofreciendo la
disponibilidad de espacios para paneles y banners publicitarios en los perímetros de las
canchas deportivas.
IIIIII.. TTIIPPOO DDEE MMOODDEELLOO DDEE NNEEGGOOCCIIOO
Dado la naturaleza del negocio de alquiler de canchas de grass sintético y los servicios
complementarios, este se ajusta al modelo de “2 o varios lados” 3
debido a la interrelación que
se establece entre el cliente usuario final y el establecimiento; o el establecimiento y los
patrocinadores, así como también patrocinadores y usuarios finales, donde el éxito de uno de
los lados tendrá influencia en el resultado.
Por ejemplo si en la relación establecimiento - cliente se logra un alto nivel de aceptación, se
generará un impacto positivo en la relación con el patrocinador quien busca ser visto y
reconocido por los usuarios por fines comerciales.
IIVV.. CCAANNVVAASS
Un modelo de negocio describe la lógica de cómo una organización crea, entrega y captura
valor. Según el autor del Canvas4, un modelo de negocio consiste en nueve elementos que a
continuación se detalla.
3 Se trata de modelos de negocio en el que existen al menos 2 (aunque puede haber más) grupos de clientes interdependientes entre sí
(lados). Este tipo de modelo de negocio nace del hecho que uno de los lados sólo se beneficia si el otro está presente, siendo por tanto el
principal objetivo de la empresa facilitar la interacción entre ellos, actuando como intermediaria y potenciando el efecto de red al máximo. La
premisa clave para que este planteamiento tenga éxito es que debe atraer y crear valor a los dos lados por igual. Si únicamente ofrece valor
real a uno de los dos lados, el otro rápidamente decrece y deja de tener valor por sí mismo. Para ello, habitualmente uno de los lados es
subvencionado, es decir, el servicio que recibe tiene un importante descuento (o es gratis) a costa del lado no subvencionado.
4 En 2010 Alex Osterwalder diseñó el Business Model Canvas; un formato que visualiza el modelo de negocio según estos nueve campos en
sólo una ‘hoja’, resultando un documento que ofrece directamente una visión global de la idea de negocio, mostrando claramente las
interconexiones entre los diferentes elementos.
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VV.. AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS
Actualmente la práctica del fulbito está bastante difundida en el público masculino de Lima y
existe una alta preferencia por el uso de campos de grass sintético; sin embargo, estos no
cubren en su totalidad la demanda de los usuarios, por lo cual se haría ver la necesidad de
ampliar más escenarios deportivos de este tipo.
Asimismo, hay un parte de la demanda al que se le suma el factor estrés, motivo por lo que en
el deporte se busca un momento de sana distracción, pero también de servicios de
relajamiento corporal luego de una jornada laboral intensa.
Según reportaje publicado en la página web de Exportando Perú5, en los últimos años se ha
incrementado la cantidad de complejos deportivos con grass artificial, las cuales pueden
generar ganancias de hasta S/.180,000 al año para sus propietarios. Asimismo, se informa
que hasta el año 2011 existían ya más de mil campos artificiales en todo Lima Metropolitana,
cuyos precios de alquiler oscilan entre S/.90 y S/.120 por hora, montos que a la fecha aun se
mantienen vigentes.
El especialista entrevistado en el reportaje en mención indicaba que alquilando como mínimo
cinco horas diarias a S/.100 se obtiene S/.15,000 mensuales y anualmente S/.180,000, lo cual
permitiría en un año y medio recuperar la inversión.
Otra fuente citada en el mismo reportaje, en el caso del establecimiento Deport Center ubicado
en el cono norte, con locales en Los Olivos y Comas, alquila un espacio de 1,200 metros
cuadrados cuyo costo oscila entre S/.2,000 a S/. 3,000 mensuales. Del mismo modo la
instalación del grass, que dependiendo de la calidad, podemos encontrarlo en el mercado
entre US$20 a US$30 el metro cuadrado.
Exportek Perú informó que la inversión para poner una cancha con césped sintético podría ser
entre US$40,000 a US$50,000, monto que incluye los arreglos de la base, enmallado, baños,
tribunas, iluminación, arcos, entre otros implementos.
5 Publicación del 03/05/2011
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VVII.. AANNÁÁLLIISSIISS DDEELL PPLLAANN DDEE NNEEGGOOCCIIOOSS
AA.. AANNÁÁLLIISSIISS DDEELL EENNTTOORRNNOO EECCOONNÓÓMMIICCOO
1. PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI)
El Producto Bruto Interno mide el nivel de producción de bienes y servicios que un
país alcanza en un determinado espacio de tiempo.
De acuerdo a lo señalado en la página web del MEF (Ministerio de Economía y
Finanzas del Perú), el PBI se define como “el valor monetario de los bienes y
servicios finales, producidos por una economía en un período determinado”.
El crecimiento económico es una cadena cíclica; es decir, todo lo que producen las
empresas (bienes o servicios) es consumido por los peruanos. Esto representa más
ingresos y mejores utilidades para las compañías, lo que se traduce en capacidad
para contratar personal, que en otras palabras, afecta al mismo consumidor
dependiendo de cómo se comporte el PBI.
Entre más empleo se genere, más capacidad de consumo tienen los hogares, lo que
implica un mayor ingreso familiar y por ende mayor consumo. Es así como se puede
afirmar la existencia de una correlación positiva entre un mayor crecimiento del PBI y
la evolución positiva del consumo, poder adquisitivo de las personas y empleo.
En los últimos años los inversionistas extranjeros han incrementado sus operaciones
en el Perú lo que conlleva a una mayor oferta de trabajo para los peruanos.
En el Perú, el PBI peruano creció 5.02% en el 2013 y las proyecciones se mantienen
entre 5.5% y 5.6% para este año 20146. Para el 2015, tanto los analistas económicos
como las empresas tienen un estimado de crecimiento de 6%7.
Cuadro N° 1
6 Encuesta de expectativas macroeconómicas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)
7 Fuente: Diario Gestión. Fecha: 15 de Febrero del 2014.
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En el Cuadro N° 1 se muestra la evolución del PBI en el último lustro (periodo 2009 –
2013). Se aprecia la tendencia positiva en el índice del PBI (medido en %), importe
del PBI (medido en millones de Nuevos Soles) lo que demuestra la solidez de las
bases macroeconómicas que el país ha mantenido en los últimos años. En la última
columna se creyó conveniente mostrar las cifras del PBI para el Sector Comercio,
considerando que guarda relación con el trabajo de investigación que se está
realizando.
Cuadro N° 2
Año PBI real (var. %)PBI (índice
1994=100)
PBI (mill. S/. de
1994)
Comercio (mill.
S/. de 1994)
2009 0.86 195.94 S/. 193,155.40 S/. 28,693.26
2010 8.76 213.11 S/. 210,079.07 S/. 31,473.01
2011 6.86 227.74 S/. 224,495.97 S/. 34,250.78
2012 6.28 242.03 S/. 238,590.24 S/. 36,549.17
2013 5.02 254.19 S/. 250,569.98 S/. 38,681.68
Fuente: BCRP
PBI: Evolución Período 2009 -2013
Producto Bruto Interno por sectores productivos
Variación % Anual: 2009 - 2013
Sector 2009 2010 2011 2012 2013
Agropecuario 2/ 2.3 4.9 4.5 5.7 2.2
- Agrícola 0.9 5.3 3.7 5.6 1.8
- Pecuario 4.4 4.3 5.6 5.9 2.8
Pesca -7.9 -12.2 31.8 -13.2 12.6
Minería 2/ 0.6 -0.1 -0.2 2.2 2.9
- Minería metálica y no metálica -1.4 -4.8 -3.2 2.2 2.2
- Hidrocarburos 16.1 29.5 18.1 2.3 6.2
Manufactura -7.1 14.1 5.6 1.6 1.7
- Procesadores de recursos primarios 0.0 -1.6 13.0 -5.2 4.7
- Manufactura no primaria -8.5 17.3 4.4 2.8 1.2
Electricidad y agua 1.2 7.7 7.4 5.4 5.6
Construcción 6.1 17.4 3.0 15.1 8.5
Comercio -0.4 9.7 8.8 6.7 5.8
Otros servicios 4.2 7.5 8.4 7.2 6.3
Impuestos a los productos y derechos de importación -1.1 8.7 6.7 6.6 3.6
PRODUCTO BRUTO INTERNO 0.9 8.8 6.9 6.3 5.0
2/ Incluye el sector silvícola.
Fuente: INEI y BCR.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos.
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En el Cuadro N° 2 se aprecia la evolución del PBI de acuerdo a los sectores
productivos. Los sectores pesquero, minero y manufacturero presentan índices
negativos, mientras que otros sectores como construcción, comercio y servicios
decrecieron al año 2013 en su variación porcentual anual.
2. TASA DE INFLACIÓN:
Es la elevación del nivel de los precios de los bienes y servicios en un período
específico. La tasa de inflación se desaceleró a 0,39% en abril de 2014. Los precios
de alimentos y bebidas fueron los que más subieron. La inflación anual fue de 3,52%.
Analistas habían estimado una inflación de 0,30% para abril, según un sondeo
realizado por Reuters. Sin embargo, el dato es menor a la inflación de febrero y
marzo cuando fue de 0,60% y 0,52%, respectivamente. Según el reporte del INEI, la
inflación acumulada entre enero y abril fue de 1,84%, mientras que la inflación
anualizada a abril fue de 3,52%, por encima del rango meta del Banco Central de
Reserva (BCR), entre 1 y 3%8.
Cuadro N° 3
En el Cuadro N° 3, se aprecia que la inflación de nuestro país se mantiene en un nivel
adecuado sin mostrar mayores variaciones.
3. TASA DE INTERÉS:
Es el porcentaje que se paga o se recibe por utilizar o prestar una cantidad de dinero
por un periodo de tiempo determinado. Para efectuar el cálculo de la tasa de interés
8 Fuente: Diario El Comercio. Fecha: 01 de mayo del 2014.
INFLACIÓN 2009 2010 2011 2012 2013
Acumulada (Variación porcentual) 0.25 2.08 4.74 2.59 2.86
Fuente: INEI, BCRP
Tasa de Inflación Anual: 2009 - 2013
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TAMN TAMEX
2009 20.04 7.47
2010 18.78 8.56
2011 19.11 7.70
2012 19.06 8.19
2013 16.02 7.96
Tasa de Interés Anual: 2009 - 2013
AñosTasa de Interés Activa Promedio en %
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros
Elaboración propia
se deben considerar ciertas variables como el monto del préstamo, el plazo de
retorno, el nivel de riesgo, la inflación y la rentabilidad esperada.
Las tasas de interés pueden definirse como el precio del dinero. Como en cualquier
producto, se cumple la ley de la oferta y la demanda: mientras sea más fácil
conseguir dinero (mayor oferta, mayor liquidez), la tasa de interés será más baja. Por
el contrario, si hay escasez de dinero, la tasa será mayor.
Las tasas de interés bajas ayudan al crecimiento de la economía, ya que facilitan el
consumo y por tanto la demanda de productos. Mientras más productos se
consuman, más crecimiento económico se produce. El lado negativo es que este
consumo tiene tendencias inflacionarias.
Las tasas de interés altas favorecen el ahorro y frenan la inflación, ya que el consumo
disminuye al incrementarse el costo de las deudas. Pero al disminuir el consumo
también se frena el crecimiento económico.
Los bancos centrales de cada país utilizan las tasas de interés principalmente para
frenar la inflación, aumentando la tasa para frenar el consumo, o disminuyéndola ante
una posible recesión.
Cuadro N° 4
En el Cuadro N° 4 se aprecia que las Tasas Activas en Moneda Nacional (TAMN)
registran una tendencia decreciente, lo que favorece un escenario de endeudamiento
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Tasa de Interés Promedio
(Activas Anuales por Tipo de Crédito)
al 15/05/2014
TIPO MN ME
Pequeñas empresas 21.07% 13.60%
Microempresas 32.49% 19.07%
Consumo 43.70% 26.51%
Hipotecario 9.15% 7.90%
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros
Tipo de Cambio Promedio
(Nuevo Sol/US$)
2009 2.890
2010 2.809
2011 2.696
2012 2.550
2013 2.786
Tipo de Cambio: 2009 - 2013
Años
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros
Elaboración propia
para personas naturales y jurídicas que necesiten operaciones en moneda nacional.
En cambio, las Tasas Activas en Moneda Extranjera (TAMEX) no registran
variaciones significativas en el periodo evaluado.
Cuadro N° 5
El Cuadro N° 5 se muestra la tasa de interés promedio para cuatro segmentos:
pequeñas empresa, micro empresas, consumo e hipotecario. El análisis arroja que la
tasa promedio más elevada es la que corresponde al sector consumo (retail),
mientras que para pequeñas empresas es considerablemente menor. Las tasas para
créditos hipotecarios son las más bajas, al mismo tiempo muy atractivas en este
sector para promover la adquisición de viviendas.
4. TIPO DE CAMBIO:
Es el precio de una divisa. Es el número de unidades de la moneda nacional que hay
que entregar en un momento dado, a cambio de una unidad de moneda extranjera.
Cuadro N° 6
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Spread del EMBI+
(puntos básicos)
2009 179
2010 157
2011 216
2012 117
2013 177
Fuente: BCRP
Riesgo País: 2009 - 2013
Años
En el Cuadro N° 6 se aprecia que hasta el año 2012 el Nuevo Sol se apreció frente al
dólar, ya que la tendencia del tipo de cambio ha sido descendente. En cambio en el
año 2013 la situación es diferente. El aumento del tipo de cambio implica una
depreciación del Nuevo Sol, originado por la recuperación registrada en la economía
de los EEUU.
5. RIESGO PAÍS:
El riesgo país mide la capacidad de un determinado país de cumplir con sus
obligaciones financieras, y el riesgo político implícito, y de acuerdo a ello obtiene una
calificación crediticia internacional.
Este indicador se expresa en puntos básicos (centésimas de punto porcentual). Se
mide en función de la diferencia del rendimiento promedio de los títulos soberanos
peruanos frente al rendimiento del Bono de la Reserva Federal del Tesoro de EE.UU.
Es calculado por el banco de inversión J.P. Morgan.
Este índice es muy importante para los inversionistas ya que es una referencia del
nivel de riesgo que asumen al entrar a hacer negocios en determinado país. A mayor
riesgo, menos proyectos de inversión obtendrán la rentabilidad por los fondos
colocados. En consecuencia, una economía “riesgosa” mermará las inversiones
extranjeras y el crecimiento económico será menor.
Cuadro N° 7
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En el Cuadro N° 7 se aprecia una tendencia decreciente del Riesgo País en los años
2009 a 2010, sin embargo se incrementó en el año 2011 debido al panorama político
del Perú por el cambio de mando gubernamental. En el año 2012 decrece para luego
volver a incrementarse en el año 2013 por una desaceleración de la economía
peruana. El Riesgo País del Perú se ubica por debajo del promedio de América
Latina y es uno de los más bajos de la región. Al día 23 de mayo de 2014 se reportó a
México con 145 puntos, a Perú con 151 puntos y a Colombia con 154 puntos.
Este índice debería disminuir en la medida que la economía peruana acelere su ritmo
de crecimiento y el gobierno mantenga una postura a favor del mercado a través de
reformas.
6. TASA DE EMPLEO:
En el Cuadro N° 8 se ha tomado como referencia la PEA (Población Económicamente
Activa) a fin de ilustrar la evolución del índice de empleo en el Perú, el cual se
mantiene estable. Se aprecia que el total PEA en el período 2008 – 2012 tiene una
tendencia creciente tanto en el total nacional como en el total para el sexo masculino.
Igualmente se observa que el porcentaje de desempleo tiene una tendencia
decreciente.
Cuadro N° 8
Sexo / Nivel de empleo 2008 2009 2010 2011 2012
Perú total
Desempleo 1/ 4.6 4.5 4.1 4.0 3.7
Subempleo 43.3 40.5 37.4 34.2 30.2
Por horas 2/ 7.5 7.4 7.2 6.3 4.3
Por ingresos 3/ 35.8 33.1 30.2 28.0 25.9
Empleo adecuado 4/ 52.1 55.0 58.5 61.8 66.1
Total relativo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Total PEA 15,158,242 15,448,241 15,735,716 15,949,090 16,142,123
Tasa de Variación % 1.7% 1.9% 1.9% 1.4% 1.2%
Hombre
Desempleo 1/ 4.1 4.3 3.6 3.7 3.2
Subempleo 40.0 36.0 32.5 30.4 27.0
Por horas 2/ 5.6 5.6 5.7 4.8 3.5
Por ingresos 3/ 34.4 30.4 26.8 25.6 23.4
Empleo adecuado 4/ 55.9 59.8 63.9 65.8 69.9
Total relativo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Total PEA 8,494,302 8,638,990 8,741,637 8,885,233 9,005,358
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
(Porcentaje)
PEA SEGÚN SEXO Y NIVEL DE EMPLEO 2008 - 2012
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En el Cuadro N° 9, se aprecia la evolución de la PEA en el período desde el año 2001
hasta el 2012. Se observa un pico de crecimiento de 5.8% en el año 2003 durante el
cual la economía se fortaleció y una caída en el año 2005 para luego repuntar y
mantenerse estable.
Cuadro N° 9
Con el análisis realizado anteriormente se verifica que la economía peruana registró
un crecimiento sostenido en los últimos años. Si bien el BCRP y el Ministerio de
Economía y Finanzas estiman una desaceleración de la economía para el presente
año (PBI alrededor de 5%), esta cifra no deja de ser importante y relevante si se
compara el crecimiento del Perú en la región.
Para continuar con este sendero será importante que además de la estabilidad
macroeconómica, el país pueda fortalecer sus entornos jurídicos, legales,
institucionales para brindar un escenario de fortaleza total a todos los inversionistas.
Se mencionó líneas arriba lo importante que significa para el país el ingreso de
nuevos inversionistas extranjeros. La inversión privada actualmente es 4 veces mayor
que la inversión pública. Por ello, un entorno económico, institucional y legal
adecuado servirá para que los inversionistas sigan viendo en el Perú a una
interesante y rentable plaza para destinar sus inversiones.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares.
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La economía peruana creció 5.02% al cierre del 2013, ligeramente por debajo de lo
esperado por el Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva que
esperaban un 5.1%, reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
El resultado del año pasado es la tasa de crecimiento más baja del Perú en los
últimos cuatro años, tomando en cuenta las cifras del 2009 (1.02%), 2010 (8.82%),
2011 (6.93%) y 2012 (6.29%).
Todos los sectores productivos tuvieron un desempeño positivo durante el 2013,
resaltando el de comercio (5.83%), construcción (8.56%), manufactura (1.71%),
minería e hidrocarburos (2.91%), financiero y seguros (9.07%) y pesca (11.66%). En
diciembre, la economía peruana creció 5.01%. El sector construcción obtuvo un
crecimiento de 2.26%, agropecuario 0.70%, minería e hidrocarburos 4.63%, pesca
68.52% y electricidad 5.86%.9.
Cuadro N° 10
9 Fuente: Diario Gestión. Fecha: 14 de Febrero del 2014.
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
VENTAS DEL SECTOR RETAIL MODERNO 1/ 2/(S/. Millones)
1/ Incluye supermercados, tiendas por departamento y de mejoramiento del hogar y farmacias.
2/ A partir del 2013 son proyecciones realizadas en enero 2014.
Fuente: SMV, empresas, APOYO Consultoría.
Crecimiento promedio: 16%
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En el Cuadro N° 10 se muestra la evolución positiva de las ventas en el sector retail y
la proyección para el presente año 2014, con lo cual se confirma la consolidación de
este sector debido a la confianza de los inversionistas de seguir penetrando en este
mercado, apoyados en una economía sólida y estable.
De igual manera, informaciones del presente año han reportado una reducción de la
pobreza en nuestro país, lo cual es una consecuencia del desarrollo sostenido de
nuestra economía.
“La pobreza en el Perú se redujo en el 2013 a 23.9% de la población, luego que en el
2012 la cifra llegara al 25.8%, informó el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI). De acuerdo con el INEI, en cifras absolutas, si bien en el 2012
491,000 personas dejaron de ser pobres en el Perú el 2013, aún existen casi 7.3
millones de personas se mantienen en este grupo10
.
Un reciente estudio acerca del panorama económico del Perú efectuado por APOYO
CONSULTORIA en abril del 2014, expone las siguientes conclusiones:
La economía crecerá 5% en el 2014, impulsada principalmente por el gasto
público y las exportaciones mineras.
La inversión privada crecerá a un ritmo bajo (3%) pero con diferencias
importantes.
El empleo crecerá a un ritmo moderado y esto afectará más a los trabajadores
de ingresos bajos (obreros o menos calificados). Así, el crecimiento del consumo
privado será explicado principalmente por los niveles socioeconómicos A y B.
En el 2014, los sectores servicios y comercio mantendrán tasas de crecimiento
por encima del PBI total. En contraste, el sector construcción seguirá moderando
su crecimiento.
10
Fuente: Diario Gestión. Fecha: 2 de Mayodel 2014.
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Existe riesgo de un Fenómeno El Niño que golpearía a los sectores: agrícola,
retail y textil. En caso se intensifique se agravarían los efectos negativos sobre
estos sectores y además ocurrirían desastres naturales con efectos negativos
sobre los demás sectores.
El principal riesgo de la economía peruana es el de un ajuste desordenado de la
economía China.
Cuadro N° 11
En el Cuadro N° 11 se observa la variación porcentual del PBI entre los años 2000
hasta el año 2014 en el cual la cifra de crecimiento proyectada es de 5%.
Cuadro N° 12
5,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
1/ 2014 son proyecciones realizadas en enero del 2014.
PERÚ: PBI 1/(Var. % real)
Fuente: BCR, APOYO Consultoría
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En el Cuadro N° 12 se aprecia la evolución del PBI por tipo de gasto en los años 2012
y 2013. Asimismo señala las proyecciones para el año 2014 que fueron realizadas en
el mes de enero, las cuales mantendrían un crecimiento estable a excepción de las
exportaciones cuya variación llegaría a 5.7% en el año 2014 con relación a 1%
registrado en el año 2013.
BB.. AANNÁÁLLIISSIISS DDEELL SSEECCTTOORR
El negocio se desenvuelve dentro del rubro de comercio y servicios, que muestra una
tendencia de crecimiento interesante en virtud del desarrollo de la economía peruana.
Al crecer la producción, los consumidores tienen más dinero para comprar productos o
usar servicios. El crecimiento del PBI nos da un panorama alentador para las inversiones y
del mismo modo al generarse más empleo sigue aumentando el consumo interno a la vez
que disminuye la pobreza.
En el caso del negocio de alquiler de campos de grass sintético, como servicio es muy
demandado, tendencia que hemos detectado en nuestras encuestas de sondeo de
mercado, sin embargo la oferta no cubre la demanda en su totalidad, por lo cual
incursionar en este negocio sería interesante desde el punto de vista económico. Por otra
parte, a diferencia de otros negocios, no existe concentración.
El fútbol es el deporte que goza de mayor popularidad en el Perú y por consecuencia es el
más practicado por medio de campeonatos a nivel escolar, universitario, asociaciones de
padres de familia de diversos colegios, entre empresas, etc.
A pesar que el nivel del fútbol profesional de nuestro medio está muy distante del nivel de
las grandes ligas del mundo, sigue congregando seguidores, sobre todo en los principales
clubes de primera división del Perú.
Por todo esto, el fútbol genera interés y pasión a las personas que lo practican, y por
consecuencia siempre buscarán campos adecuados para dedicarle un espacio de tiempo.
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CC.. BBEENNEEFFIICCIIOOSS DDEELL GGRRAASSSS SSIINNTTÉÉTTIICCOO RREESSPPEECCTTOO DDEELL CCÉÉSSPPEEDD NNAATTUURRAALL
1. CONSISTENCIA
A diferencia de los campos de césped natural, los campos de fútbol artificiales
pueden utilizarse todo el año, ya que no son tan susceptibles a las inclemencias del
tiempo como campos de césped natural. Ellos absorben grandes cantidades de agua
sin inundaciones, no se dañan por las bajas temperaturas o el sol intenso por lo cual
permanece siempre en un estado óptimo. De esta forma se asegura la práctica en
condiciones ideales, sin barro, agua estancada y polvo.
2. DURABILIDAD
Los campos de césped artificial se pueden utilizar con mayor frecuencia y durante
más tiempo. Un campo de hierba natural comienza a deteriorarse después de 300
horas de juego por temporada, mientras que en el césped artificial se puede jugar las
24 horas del día, los 7 días de la semana, dependiendo de un buen mantenimiento
efectuado de manera periódica.
3. VERSATILIDAD
Los campos de césped artificial proporcionan una solución versátil, polivalente para
todas sus necesidades de fútbol. Un campo de césped artificial tiene la capacidad de
por lo menos 3 campos de césped natural, ya que puede utilizarse para el
entrenamiento, satisfaciendo los requisitos de los equipos en todos los niveles.
El césped artificial se puede utilizar para albergar otros eventos, como conciertos y
reuniones públicas que le da la oportunidad de aumentar los ingresos del negocio,
mientras que todavía tiene una superficie de juego de primera clase a su disposición.
4. BAJO MANTENIMIENTO, BAJO COSTO
El mantenimiento de un campo de césped natural es mucho más trabajoso y requiere
de una importante inversión de tiempo, esfuerzo y capital; mientras el césped artificial
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solo requiere de un mantenimiento regular para preservar la vida y la calidad de
césped artificial deportivo, cuyo costo es mucho más fácil y más asequible.
5. COSTO/EFECTIVIDAD
Mientras que el desarrollo y la inversión de capital de instalación de un sistema de
césped de fútbol artificial son más altas que las de un campo de hierba natural, esto
es más que compensado por la reducción drástica del costo de capital futuro y los
costos de operación anuales.
Se necesita menos equipo y menos mano de obra, menos combustible y costes de
material. Es garantía de ahorro, reducidos costes de mantenimiento hasta por la
mitad del costo por el uso de un campo de césped natural.
DD.. AANNÁÁLLIISSIISS EESSTTRRAATTEEGGIICCOO DDEELL EENNTTOORRNNOO
Para poder realizar este análisis se realizó un trabajo de campo para identificar las
características del entorno circundante vs el lugar donde se propone desarrollar el
presente plan de negocios sobre alquiler de canchas.
Entre las facilidades que se destaca se encuentra el fácil acceso, ya sea en vehículo
particular, servicio de transporte público o peatonal, tal como se muestra en el cuadro N°
14.
Cuadro N° 14
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Otro aspecto a resaltar es la gran cantidad de empresas, colegios, así como zonas
urbanas de alta densidad propicias para poder desarrollar un marketing direccionado, el
que permita garantizar el uso de las instalaciones la mayor parte del día y no solamente
durante el horario nocturno de 6pm a 11pm.
1. SECTOR DE INFLUENCIA
Se identificó que en el sector de influencia existen colegios como:
San Agustín,
San Norberto,
Nuestra Señora del Pilar,
quienes alquilan canchas de fulbito de loza de cemento.
Cuadro N° 15 – Colegios del sector
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Asimismo en Jesús María existe:
Complejo Deportivo Los Próceres, que cuenta con grass sintético.
ShangriLá, cancha con grass sintético y ambientes reducidos
2. LISTADO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA
PRINCIPALES EMPRESAS DE LA ZONA Nº EMPLEADOS
(apróx.)
Sodimac 120
Interbank Torre Principal 600
Cia. de Minas Buenaventura 120
MN Electronics 13
Grupo Deltron 16
Grupo Gloria 120
Química Suiza 320
Precisión Peru S.A. 169
Clínica Ricardo palma 150
Clínica Internacional 150
BBVA Sede Principal 500
Epson 32
Grupo Pana 50
Huawei 181
Banco de la Nación Oficina San Isidro 150
Banco de Crédito Sede San Isidro 50
Scotiabank Sede Central 100
Laboratorio Roche 80
Nextel del Peru 250
Samsung Electronic Perú SAC 211
LG Electronic 137
AFP Profuturo 350
Google Perú 13
Cosapi Data 20
Tottus San Isidro 120
Saga Falabella San Isidro 120
Ripley San Isidro 130
BanBif Oficina Principal 500
Quimtia 486
Marsh Redher 490
Cooperativa de Ahorro y Crédito ABACO 65
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EE.. CCOOMMPPEETTIIDDOORREESS
1. COMPETIDORES DIRECTOS
Canchas de fulbito de grass sintético, ubicadas en los distritos de Lima Metropolitana,
aledaños a la ubicación de FFúúttbboollPPooiinntt &&VVaappoorr LLiimmaa, en donde podría asistir el
público objetivo que se ha determinado en el sondeo de mercado.
La Positiva Seguros - La Positiva Vida 700
Cargill Americas 10
Interbank Tienda Navarrete 20
Interbank Centro Hipotecario 20
Interbank Centro de Tarjetas 20
Banco GNB 50
Banco Santander 50
Agrobanco 120
Banco de Comercio 250
Derco Perú 25
Corporación Miyasato 80
TOTAL 7158
Fuente: Elaboración propia según datos indagados
REFERENCIA TOTAL PEA SEGÚN SEXO año 2012 Nº personas
16.142.123 100,00%
Hombres 9.005.358 55,79%
Mujeres 7.136.765 44,21%
MERCADO OBJETIVO
Hombres dependientes de la zona (porcentaje referencial de total PEA)
3993
Fuente: INEI Elaboración propia
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DISTRITO DE LINCE
COMPLEJO: CLUB MARACANÁ
- Dirección: Complejo Mariscal Castilla Alt. Cdra 9 Joaquín Bernal.
- Precio: Día (6am - 5pm) S/.60
Noche (6pm - 10pm) S/.84
- Servicios: Estacionamiento Vigilado, Camerinos, Chalecos, Pelotas,
Tribuna, Juegos
- Canchas: 1 de Futbol 6
Cuadro N° 16 – Cancha del Club Maracaná
DISTRITO DE JESÚS MARÍA
Complejo: Campo Militar de Salaverry
- Dirección: Av. Salaverry S/N Jesús María
(Dentro del Círculo Militar)
- Canchas: 1 futbol 6
- Precio: S/.120
- Servicios: Chalecos, Pelota, Camerinos, Estacionamiento vigilado.
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Cuadro N° 17 – Cancha Campo Militar de Salaverry
Complejo: Club Lawn Tennis
- Dirección: Av. República de chile 254
- Canchas: 2 - Fútbol 7
- Precios: Lun - Sab Día S/.100 - Noche S/.130
Dom Día S/.80 - Noche S/.110
- Servicios: Pelota, Chalecos, Estacionamiento, Vestidores.
Cuadro N° 18 – Cancha Club Lawn Tennis
Complejo: Estadio Municipal Campo de Marte
- Dirección: Campo de Marte
- Canchas: 4
- Adicionales: Campo de Futbol-7 - Estadio Municipal (Campo de Marte)
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Cuadro N° 19 – Estadio Municipal Campo de Marte
Complejo: Los Próceres Matamula
- Dirección: Jr. Belisario Flores s/n - a 1 cuadra del cruce av. Salaverry
y Av. San Felipe
- Canchas: 4 de 6 vs 6
- Iluminación: Profesional
- Servicios : Baños y camerinos, Pelotas de futbol oficiales, chalecos
para cada equipo
- Estacionamiento: Interno y externo
- Precios: Lun - Vie 08:00 - 18:00 S/.70
Lun - Vie 18:00 - 23:00 S/.108
Sab - Sab 13:00 - 18:00 S/.90
Sab - Sab 18:00 - 23:00 S/.100
Sab - Dom 08:00 - 13:00 S/.70
Dom - Dom 13:00 - 18:00 S/.70
Dom - Dom 18:00 - 23:00 S/.90
DISTRITO DE MIRAFLORES
Complejo: VILLA SPORT CLUB
- Dirección: Enrique Caballero 376 (alt Cdra 24 Tomas Marsano)
- Canchas: 1
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- Precios: Lun – Dom 08:00 – 18:00 S/.80
Lun – Dom 18:00 – 22:00 S/.140
Cuadro N° 20 – Villa Sport Club
DISTRITO DE SAN BORJA
Complejo: COMPLEJO LICEO NAVAL
- Dirección: Liceo Naval Puerta N°3 (Alt. Cdra. 24 de Av. San Luis)
- Canchas: 3 (grass sintético de Futbol 7)
- Servicios: Cafeteria, camerinos, zona de Parqueo, chalecos
y Pelotas
- Actividades: Organización de campeonatos
- Precios: Lun - Vie 17:00 - 23:00 S./110
Sab - Sab 09:00 - 20:00 S./110
Dom - Dom 09:00 - 17:00 S./110
Cuadro N° 21 – Cancha del Liceo Naval San Borja
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Complejo: COMPLEJO LOS LEONES
- Dirección: Ca Siete 170 - Urb Monterrico Norte
- Canchas: 2
Cancha en césped sintético de Futbol 6
Cancha en césped sintético de Futbol 7
- Servicios: Camisetas de equipos, Internet Inalámbrico gratuito,
cafetería, amplios vestidores, baños con agua fría
y caliente, estacionamiento interno vigilado
Cuadro N° 22 – Complejo Los Leones
Complejo: COMPLEJO CENTENARIO
- Dirección: Calle Claudio Galeno cuadra uno con Manuel Ordoñez, alt.
Cuadra 34 Av. Aviación
- Canchas: 1
Cuadro N° 23 – Complejo Centenario
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Complejo: POLIDEPORTIVO SAN BORJA ROSA TORO
- Dirección: Av. Agustín la Rosa Toro N/A con Av. Javier Prado
- Canchas: 2
- Precios: Lun - Dom 08:00 - 18:00 S/.80
Lun - Dom 18:00 - 22:00 S/.100
DISTRITO DE SURQUILLO
Complejo: CANCHA LA 10 – TOMAS MARSANO
- Dirección: Avenida Tomas Marsano, 1411
- Canchas: 1
Cuadro N° 24 – Campo de Cancha La 10
Complejo: LA BOMBONERA
- Dirección : Centro Comercial Plaza hogar 3er Nivel Av. Angamos Este
1551 Surquillo
- Canchas: 5
- Servicios: Campos Techados, Primeros Auxilios, Estacionamiento,
Academia, Chalecos, Pelota, Arbitraje
- Canchas: 3 Fútbol 2, Mini fútbol y Vóley
- Precio: Dependiendo del Tamaño de la cancha
- Día: 120 Soles
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- Noche: 140 Soles
Cuadro N° 25 – La Bombonera
Complejo: LA ONCE
- Dirección: Av. Tomás Marsano N° 630
- Canchas: 4
- Precios: Día: 140 soles - 6:00 am. a 6:00 pm.
Noche: 168 soles - 6:00 pm. a 00:00 horas
- Servicios: Chalecos para ambos equipos, balón con peso y medida
FIFA Adidas Nº 5.
Estacionamiento Gratuito
- Camerinos: Con agua fría y caliente
Cuadro N° 26 – Campo de “La Once”
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Complejo: LA DIEZ
- Dirección: Av. Tomás Marsano N° 630
- Dirección: Calle Pablo Neruda 110 - frente a Plaza Vea
- Canchas: 4 grass sintético
FF.. AANNAALLIISSIISS DDEE LLAA CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA SSEEGGÚÚNN LLAASS PPRRIINNCCIIPPAALLEESS CCAARRAACCTTEERRIISSTTIICCAASS
DDEELL SSEERRVVIICCIIOO
Una indagación en campo nos permitió levantar el siguiente cuadro de precios que se
vienen cobrando por concepto de alquileres de campos de césped sintético:
Cuadro N° 27 – Muestra expresada en valores promedio comparativo
Costos en S/. y
Condiciones
DISTRITOS EN LIMA
MAGDALENA
(Estadio
Adolfo
Magallanes)
SURQUILL
O
(Cancha La
Once)
SAN
MIGUEL
(Complejo
Deportivo
Julio
Meléndez)
CALLAO –
BELLAVISTA
(Complejo
Deportivo san
Joaquín)
MIRAFLORES
(Complejo
Deportivo
Chino
Vásquez)
SURCO-
MONTERRI
CO (Club
Árabe-
Palestino)
JESÚS
MARÍA
(Complejo
Deportivo
Los
Próceres)
Alquiler de cancha
sin luz
(8am a 6pm)
40 140 50 50 100 100 70
Alquiler de cancha
con luz
(6pm a 11pm)
90 168 100 70 150 160 108
Servicios Higiénicos
y duchas Deficiente Aceptable Deficiente Moderado Aceptable Excelente Moderado
Estado de la cancha Deficiente Aceptable Deficiente Deficiente Excelente Excelente Moderado
Seguridad del local
Baja, no
cuentan
necesariament
e con agente
de seguridad
Caseta de
seguridad
con
vigilancia.
No cuenta
con
casilleros
Cuenta con
agente de
seguridad
las 24 horas
Zona insegura
Cuenta con
agente de
seguridad
permanente
Cuenta con
agente de
seguridad
permanente
Tienen
cámaras
pero no
cuentan con
casilleros
Estacionamiento No tiene
Cuenta con
cochera
vigilada
No tiene Cochera amplia
(20 autos) No tiene
Cuenta con
cochera
vigilada
Cochera
amplia (20
autos)
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GG.. AANNÁÁLLIISSIISS DDEE PPRREEFFEERREENNCCIIAASS::
Para realizar este análisis referencial de preferencias se encuestó a 80 personas del
género masculino del segmento B, ejecutivos profesionales dependientes.
El grupo de trabajo estimó por conveniente este número; sin embargo, queda la posibilidad
de realizar un estudio a profundidad mediante el desarrollo de las 344 encuestas mínimas,
de acuerdo al método estadístico exigido sobre tamaño de la muestra.
1. DISEÑO DEL CUESTIONARIO
El tipo de preguntas serán cerradas, dado que se realizarán preguntas del tipo
optativas, desarrollando un cuestionario de 11 preguntas que se presenta a
continuación:
ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN
Sexo
Masculino Femenino
Edad
20 a 25 41 a 45
26 a 30 46 a 50
31 a 35 51 a mas
36 a 40
S N
Practicas deportes?
S N
Practicas Fulbito?
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En qué distrito Practicas Fulbito?
Con qué frecuencia lo practicas?
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
En qué horario lo practicas?
Mañana
Tarde
Noche
En qué tipo de cancha la gustaría practicar fulbito?
Cemento Gras sintético
Con quién practicas fulbito?
Parientes
Amigos
Compañeros de Trabajo
Otros
Qué beneficio te gustaría tener después de practicar fulbito?
Sauna
Hidromasaje
Masaje
Otros
Todos
Ninguno
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Cuánto estaría dispuesto a pagar por el alquiler de cancha?
S/. 100 a S/. 120
S/. 121 a S/. 140
S/. 141 a S/. 160
Cuanto estaría dispuesto a pagar por el beneficio adicional S/.
- Fin de la encuesta -
2. COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS:
Realizado el trabajo de campo se procedió a tabular los datos11
, sobre lo cual se
obtuvieron los siguientes resultados:
Pregunta: Sexo y/o Género
Es importante tener una visión clara sobre el sexo a quien va a dirigirse en mayor
porcentaje el servicio que se brindará, proporcionando como resultado de las
encuestas un porcentaje de: 99% varones y 1% mujeres.
Cuadro N° 28
Género: Masculino 99%, Femenino 01%
Fuente: Elaboración propia
11
El detalle de la tabulación de datos podrá ser revisado en el Anexo N° 1
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Pregunta: Practicas Deporte y Fulbito
Con esta pregunta obtendremos la información para nuestra posible demanda,
podremos verificar hacia qué público está dirigido, así como la práctica del
deporte si lo realizan.
Pregunta: Rango de edad
Analizando las encuestas de rango de edad se verifica hacia qué edad deberá
estar dirigido el negocio. Se encontró los siguientes porcentajes: entre 20-25
años tenemos 16%, de 26-30 años un 25%, de 31-35 años un 27%, de 36-40
años un 18%, de 41-45 años un 10%, de 46-50 años un 4%, y mayores a 51
años un 0%.
Cuadro N° 29
Rango de Edad: De 20-25, de 26-30, de 31-35, de 36-40,
de 41-45, de 46-50
Fuente: Elaboración propia
Pregunta: Con qué frecuencia practicas fulbito
En esta pregunta revisamos la frecuencia con lo que los individuos practican el
deporte, encontrando el siguiente resultado: si consideramos de un 100% de
encuestas, el 94% práctica el deporte, de los cuales se ha obtenido el resultado
siguiente sobre la frecuencia:
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Cuadro N° 30
Rango: Diario 1%,Semanal 72%, Quincenal 15%, Mensual 12%
Fuente: Elaboración propia
Pregunta: En que horario lo practicas
Evaluando a la muestra a través de esta pregunta observamos que el horario
preferido de práctica es el nocturno con el 88% seguido por el horario
vespertino con el 8% y por último el matutino con el 4%.
Cuadro N° 31
Fuente: Elaboración propia
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Pregunta: Distrito en donde se practica el Fulbito
Con esta pregunta estamos obteniendo un ranking de los lugares preferidos por
los usuarios. Se obtuvo los siguientes resultados: San Borja 15%, Surco 23%,
Surquillo 13%. En este detalle solo se está informando los lugares de mayor
demanda, el cuadro general se verá en el Cuadro Nº 34.
Cuadro N° 34
Fuente: Elaboración propia
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Pregunta: Tipo de cancha que le gustaría practicar fulbito
Esta pregunta era de gran importancia el poder realizarla, en virtud que a través de
ésta se evalúa el tipo de material de las canchas en que la mayoría de las
personas suelen practicar este deporte. Se hallaron los siguientes resultados: en
cancha sintética (debido a la demanda que existe en todo el país de este tipo
de producto) es el 95% y cemento el 5%.
Cuadro N° 32
Fuente: Elaboración propia
Pregunta: Con quién practicas fulbito
Esta pregunta se hizo con el fin de ver con que personas usualmente se practica
este deporte, definiendo si lo hacían con personas del centro de trabajo, con
amigos, familiares u otros.
En los resultados se identifica que principalmente lo hacen con amigos,
cercanos a su centro de trabajo, tal vez por el tráfico y la hora oportuna para
llegar al punto de juego, muchos contestaron dos opciones de un total de 96
respuestas: Amigos 65%, Compañero de trabajo 26%, Parientes 7%, otros
2%.
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Cuadro N° 33
Fuente: Elaboración propia
Pregunta: Qué beneficio te gustaría tener después de practicar fulbito
Esta pregunta da a conocer los beneficios que a las personas les gustarían
obtener después de practicar su fulbito. Esto ayuda a analizar y verificar si la
opción de un beneficio adicional es viable en gustos y preferencias, como un
diferenciador.
Se obtuvieron los siguientes resultados detallados en el Cuadro Nº 35.
Cuadro N° 35
Rango: Sauna 26%, Hidromasajes 22%, Masajes 20%, Otros11%, Todos 11%, ninguno 10%
Fuente: Elaboración propia
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Pregunta: Cuanto estaría dispuesto a pagar por el alquiler de cancha
Esta pregunta es de gran importancia debido a que evaluaremos el precio que las
personas estarían dispuestas a pagar para acceder a jugar una (1) hora en una
cancha de césped sintético.
Nos ayuda a obtener un precio referencial que se cobraría por el alquiler de la
cancha con grass sintético, encontrando los siguientes rangos de precios:
Cuadro N° 36
Fuente: Elaboración propia
Y por el costo adicional de la cancha se obtuvo los siguientes rangos
considerando los más significativos indicados en el Cuadro N° 37:
PRECIO %
S/.100 a S/.120 55%
S/.121 a S/.140 40%
S/.141 a S/.160 5%
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Cuadro N° 37
En el Cuadro Nº 38 se mostrarán todos los rangos de precios.
Cuadro N° 38
Dispuesto a pagar por el beneficio adicional
Cuadro N° 39
Fuente: Elaboración propia
S/.15.00 5.26%
S/.20.00 19.30%
S/.25.00 8.77%
S/.30.00 17.54%
S/.35.00 10.53%
S/.40.00 21.05%
MONTOS PERSONAS PORCENTAJE
5 1 1.75%
10 1 1.75%
15 3 5.26%
20 11 19.30%
25 5 8.77%
30 10 17.54%
35 6 10.53%
40 12 21.05%
50 5 8.77%
60 2 3.51%
100 1 1.75%
1, 1.75% 1, 1.75%
3, 5.26%
11, 19.30%
5, 8.77%
10, 17.54%6, 10.53%
12, 21.05%
5, 8.77%2, 3.51%
1, 1.75%
PERSONAS Y PORCENTAJE
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HH.. AANNÁÁLLIISSIISS FFOODDAA
A fin de conocer la situación que se afrontará en este plan de negocios, se realiza la matriz
FODA12
.
FORTALEZAS
Calidad de Servicio.
Seguridad.
Grass sintético que cumple con las norma FIFA de una estrella (suave al tacto).
Ubicación y fácil acceso.
Servicios de sauna, hidromasaje, bar y cafetería
Oportunidades de nueva red de contactos.
Integración laboral con el fulbito.
OPORTUNIDADES
Generación de nueva red de contactos.
Integración laboral profesional con el fulbito.
DEBILIDADES
Escasez de terrenos y alto costo de alquiler.
Ser nuevos en el negocio.
Marca no conocida.
Capacidad limitada de alquiler de canchas de fulbito.
Insuficientes estacionamientos.
12
Herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual del objeto de estudio, permitiendo de esta manera obtener un
diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.
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AMENAZAS
Cambios negativos en la actual situación económica del país.
Ingreso de nuevos competidores
Falta de seguridad ciudadana.
No tener terreno propio.
Eventual elevación del precio del alquiler.
Disminución del poder adquisitivo del cliente.
Alta sensibilidad al nivel de servicio.
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DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN DDEELL PPLLAANN DDEE NNEEGGOOCCIIOO
CCAAPPÍÍTTUULLOO IIIIII
II.. GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS
AA.. NNOOMMBBRREE DDEE LLAA EEMMPPRREESSAA AA CCOONNSSTTIITTUUIIRRSSEE::
La empresa se denominará NEGOCIOS Y SERVICIOS DEL DEPORTE Srl.
BB.. NNOOMMBBRREE CCOOMMEERRCCIIAALL // RRAAZZOONN SSOOCCIIAALL::
FFúúttbboollPPooiinntt &&VVaappoorr LLiimmaa, es el nombre del futuro negocio, el cual nace de la idea de
fusionar la pasión por la práctica del fulbito con lo reparador que resulta tomar un relajante
masaje o hidromasaje, un descanso en nuestra recámara de vapor o un momento de
distención en el snack, disfrutando de una refrescante bebida o vianda.
IIII.. DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEELL PPRROODDUUCCTTOO
AA.. UUBBIICCAACCIIÓÓNN GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA
El establecimiento hará uso de un espacio total de 2000m2 de 8000 m
2, disponibles por el
arrendatario, que servirá de alquiler y estará ubicado en el de la Victoria, en una zona
privilegiada y cercana a las zonas comerciales del distrito de San Isidro.
En el Cuadro Nº 40 se aprecia los datos proporcionados por el arrendatario, el cual incluye
el costo de alquiler por m2 y el valor total por 8596 m2.
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Cuadro N° 40
En el presente trabajo de investigación, para este plan de negocio se estima solo el
alquiler de 2000 m2, los cuales fueron negociados con el agente del arrendatario CRES
(www.cresperu.com).
En el Cuadro Nº 41 se muestra un plano panorámico de la zona.
Cuadro N° 41
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BB.. IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA
Se presenta lo siguiente:
1. CANCHAS DE FULBITO DE GRASS SINTÉTICO:
Se va a contar con dos campos sintéticos de 20 x 35 mt. del tipo OPTIMUN GRASS,
distribuido en el país a través de la empresa Bonanza Grass.
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL GRASS SINTÉTICO:
ESTRUCTURA:
Composición PE
Tecnología Monofilamento
Cuenta de Hilo 8800 DTEX
Ancho 1.00 -1.20mm
Grosor 95 -115 um
Peso Total 1941 GR/M2
CERITIFADO
ISO 9001, ISO14001, FIFA 1 STAR,FIFA
QUALITY RECOMMENDED
PRESENTACIÓN:
Aplicación Campo deportivo, fútbol, fulbito
Color Esmeralda / Esmeralda - Limón
Ancho de Rollo 3.75
Largo de Rollo A PEDIDO
Instalación Caucho Granulado SBR (8kg),
Arena Lavada(20kg)
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CC.. PPLLAANNOOSS GGEENNEERRAALLEESS DDEE LLAA IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA
Cuadro N° 42 – Plano
FIBRA:
Altura de Fibra 50 mm
Galga 5/8"
Puntada/10cm 13/10cm
Puntada/m2 8910/M2
Peso de Hilado 823GR/M2
BACKING:
Primer Backing PP + MESH SCRIM
INLAY
Peso Primer Backing 198GR/M2
Segundo Backing Latex
Peso Segundo Backing 920 GR/M2
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1. POSTES Y LUMINARIAS DEL CAMPO DEPORTIVO:
06 postes por campo (3 por lado)
24 luces halógenas (4 por poste)
2. SERVICIOS HIGIÉNICOS:
01 Baño de mujeres con 02 lavaderos y 02 inodoros
01 baño de caballeros con 06 duchas , 04 urinarios, 4 inodoros
Cuadro N° 43 – Servicios Higiénicos
3. ÁREA ADMINISTRATIVA:
01 oficina administrativa para canchas
01 oficina
01 almacén de materiales deportivos (Pelotas, chalecos, cintas y conos)
4. CAMERINO:
01 camerino para 12 personas
Bancas de madera
Casilleros de metal para 20 personas
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Cuadro N° 44 – Camerino
5. SAUNA:
01 ambiente de sauna con aforo para 20 personas
01 mini hall de ingreso a ambientes de sauna
02 duchas españolas
01 recámara de vapor de 4mt *4mt
01 hidromasaje de 2mt *2mt
01 cuarto de masajes para 2 camillas
6. SNACK:
Provisto de bebidas variadas
Sandwichs rápidos, otros referidos.
TV / Cable
7. OTROS:
Estacionamientos para 10 coches
Perímetro con enmallado de metálico
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DD.. SSEERRVVIICCIIOOSS
1. ALQUILER DE CAMPO DEPORTIVO SINTÉTICO:
Este servicio para la práctica del fulbito pone a disposición de los arrendatarios el uso
de la cancha para el empleo de la práctica deportiva o para eventos que se desee
realizar en dicho ambiente. Se restringe el uso de pica pica, talco, pintura o cualquier
otro tipo de material que pueda contaminar la arena empleada en el campo sintético.
Como cortesía se ofrecen los chalecos y la pelota.
2. PRECIOS:
Los precios del alquiler son:
• Alquiler de campo deportivo con luces: S/.150.00
• Alquiler de campo deportivo sin luces: S/. 90.00
3. HORARIOS:
Los horarios serán establecidos de la siguiente manera:
• Lunes a Viernes Horario: 8am a 11pm
• Sábados Horario: 8am a 11pm
• Domingos Horario: 8am a 5pm
En el Cuadro N° 45 se indica el cuadro de distribución de los horarios,
considerando los días de la semana en que se efectuaría un alquiler efectivo en
los campos de fútbol.
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Cuadro N° 45 – Distribución de Horarios
HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
1 7.00 A 8.00 X X
2 8.00 A 9.00 X X
3 9.00 A 10.00 X X
4 10.00 A 11.00 X X
5 11.00 A 12.00 X X
6 12.00 A 13.00 X X
7 13.00 A 14.00 X X
8 14.00 A 15.00 X X
9 15.00 A 16.00 X X
10 16.00 A 17.00 X X
11 17.00 A18.00 X
12 18.00 A 19.00 X X X X X X
13 19.00 A 20.00 X X X X X X
14 20.00 A 21.00 X X X X X X
15 21.00 A 22.00 X X X X X X
16 22.00 A 23.00 X X X X X X
MAÑANA
NOCHE
TARDE
CANCHA Nº 1
(*) No considera variables de estacionalidad
Elaboración propia
HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
1 7.00 A 8.00 X X
2 8.00 A 9.00 X X
3 9.00 A 10.00 X X
4 10.00 A 11.00 X X
5 11.00 A 12.00 X X
6 12.00 A 13.00 X X
7 13.00 A 14.00 X X
8 14.00 A 15.00 X X
9 15.00 A 16.00 X X
10 16.00 A 17.00 X X
11 17.00 A18.00 X
12 18.00 A 19.00 X X X X X X
13 19.00 A 20.00 X X X X X X
14 20.00 A 21.00 X X X X X X
15 21.00 A 22.00 X X X X X X
16 22.00 A 23.00 X X X X X X
TARDE
NOCHE
MAÑANA
CANCHA Nº 2
(*) No considera variables de estacionalidad
Elaboración propia
4. SERVICIOS ADICIONALES:
• Sauna de cámara de Vapor
• Ducha española
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• Hidromasaje
5. OTRAS FACILIDADES DEL ESTABLECIMIENTO:
• Seguridad perimétrica con cámaras de seguridad.
• Vigilancia privada en el local.
IIIIII.. EESSTTUUDDIIOO OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNAALL
Se presenta lo siguiente:
AA.. VVIISSIIÓÓNN YY MMIISSIIÓÓNN DDEE LLAA EEMMPPRREESSAA::
VISION MISION
“Ser reconocidos como una empresa
líder e innovadora comprometida a
ofrecer el mejor servicio de alquiler de
campos de futbol y de relajamiento
físico que contribuya a mejorar la
calidad de vida de nuestros clientes.”
“Ofrecer los mejores y más convenientes
servicios de alquiler de campos de fulbito y
comodidades de servicios de sauna y relax
a través de una atractiva infraestructura de
calidad, a través de la atención de personal
calificado.”
BB.. VVAALLOORREESS DDEE LLAA EEMMPPRREESSAA::
Los valores organizacionales se definen como:
1. CALIDAD DE SERVICIO
No es una decisión optativa sino un objetivo imprescindible para la existencia de una
empresa y constituye el centro de interés fundamental y la clave de su éxito o fracaso.
La calidad de servicio es una importante herramienta estratégica que permite a las
empresas diferenciarse de la competencia, además de aumentar la fidelización de los
clientes, y conseguir la excelencia para aumentar los resultados.
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2. ORIENTACION AL CLIENTE
Una adecuada orientación al cliente supone el deseo de satisfacer a los clientes con
el compromiso personal para cumplir con sus expectativas, y deseos. Implica
preocuparse por entender las necesidades de los clientes y dar solución a sus
problemas; así como realizar esfuerzos adicionales con el fin de exceder sus
expectativas y mejorar su calidad de vida, teniendo en cuenta, entre otras, las
variables de respeto, amabilidad, calidad, oportunidad y excelencia.
3. COMPROMISO
Este valor en una persona permite que su mente, su alma y todas sus células (su
cuerpo), se alineen hacia el objetivo al cual se ha comprometido, brindando cada
una, desde su naturaleza, las herramientas necesarias para lograrlo. El compromiso
puede ser generado para sí mismo, o para otras personas. De la misma manera,
puede ser ejecutado por una sola persona o requerir del apoyo de varias.
Asumimos como propios los objetivos de la empresa y mostramos en todo momento
real compromiso:
Con los clientes, mostrando respeto y velando siempre por su seguridad.
Con los compañeros de trabajo, apoyando y viviendo con sentido de equipo,
solidaridad y compañerismo.
Con la empresa, velando por los resultados, por la optimización de recursos
y por su imagen.
4. INTEGRIDAD
Capacidad de actuar en consonancia de lo que decimos y consideramos importante.
Es estar dispuesto a obrar siempre con honestidad, honradez, lealtad y
transparencia incluso en momentos difíciles.
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CC.. OOBBJJEETTIIVVOOSS EEMMPPRREESSAARRIIAALLEESS::
Los Objetivos empresariales13
alineados a nuestra misión, visión y planes estratégicos,
para el término del primer año de operación, son:
Lograr una participación de mercado del 20%.
Lograr el patrocinio de al menos una (1) firma de implementos deportivos, una (1)
de productos de aseo personal y una (1) de bebidas hidratantes.
Incrementar periódicamente el alquiler de las canchas en un 10%.
Incrementar el ingreso por uso de los servicios de sauna e hidromasaje en 10%.
DD.. OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA
Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una organización.
Para el desarrollo eficaz de nuestras operaciones al servicio de los clientes, se ha
elaborado el siguiente organigrama considerando el siguiente personal:
13
Quinn (1993): “Los objetivos son enunciados que establecen qué se va a lograr, pero no cómo”.
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1. GERENTE - ADMINISTRADOR
Velará por el control del negocio en general.
Se encargará de revisar los horarios y será el fiscalizador de las horas de alquiler
por los usuarios, respecto de las canchas y sauna.
Será guía de orientación para clientes.
Llamará la atención respecto de la necesidad de precisar una adecuada limpieza
del local.
Promoverá un consenso que favorezca y no perjudique a los clientes, en caso de
cruce de horarios, la adecuada revisión de los planes de estudio de las horas a
alquilar ambos servicios.
2. CONTADOR
Encargado del llenado y llevar los estados financieros, así como el cierre del pago
de impuestos.
3. ASISTENTE – ENCARGADO DE SNACK
Encargado de llevar el control y atención de nuestro snack.
Desarrolla los procesos de servicio de sándwich fríos y bebidas en barra.
Preparar y exponer elaboraciones sencillas propias de la oferta del snack.
Asesora sobre bebidas distintas, prepararlas y ofrecer todo lo que esté disponible
para la venta en el snack.
Actúa bajo normas de seguridad, higiene y protección ambiental.
4. PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Encargado del aseo de las instalaciones de la Organización, así como distribuir el
material de aseo, utilizando los equipos y materiales correspondientes para
mantener en condiciones óptimas de limpieza a las mismas, tanto externas como
internas.
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Realiza la limpieza de la cancha, sauna, pasillos, baños y otras áreas.
Limpia paredes, tabiques, puertas, vidrios, ventanales, escritorios, mesones,
muebles, y oficinas
Suministra y coloca en sus respectivos lugares: toallas, jabón, papel sanitario,
desodorantes y otros.
Recoge, embolsa y coloca la basura en sus respectivos depósitos.
Moviliza material de oficina y mobiliario.
Abre y cierra puertas, enciende y apaga luces, activa y desactiva equipos de
oficina, en horas previamente establecidas.
Llena reportes de las tareas asignadas.
Mantiene limpio y en orden el sitio de trabajo.
Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral.
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
EE.. CCAADDEENNAA DDEE VVAALLOORR::
Una herramienta clave para el análisis interno de una empresa que permite ratificar dichas
fortalezas y debilidades y el detectar oportunidades de negocio o de diferenciación, es la
cadena de valor14
.
14
Definición de Michael Porter
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DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN DDEELL PPLLAANN EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO
CCAAPPÍÍTTUULLOO IIVV
II.. PPLLAANN EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO
AA.. PPLLAANN DDEE MMAARRKKEETTIINNGG::
1. MARKETING MIX15
Este es un análisis de estrategia de aspectos internos que las empresas realizan para
analizar 4 variables muy importantes:
Producto (qué se vende para satisfacer una necesidad?),
Precio (qué tan competitivo es en el mercado?),
Plaza (cuál es la ruta que tiene el producto?)
Promoción (qué esfuerzos hace la empresa para difundir el producto y
aumentar ventas?).
El objetivo de aplicar este análisis es conocer la situación de la empresa y poder
desarrollar una estrategia específica de posicionamiento posterior.
Es conocido también como las “4P’s”.
En el Cuadro N° 46 se aprecia que atiende cada una de las variables mencionadas en
el Marketing Mix:
15
Gestión del Marketing en una empresa, Phillip Kotler en la década de los 70.
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Cuadro N° 46 – Las 4 P de la Mezcla de Marketing
Para FFúúttbboollPPooiinntt &&VVaappoorr LLiimmaa se desarrollará:
PRODUCTO:
El producto consistirá en el alquiler de canchas de grass sintético de lunes a
domingo con los servicios adicionales de sauna e hidromasaje para los días
viernes, sábado y domingo.
Contaremos con snack y vigilancia permanente.
La marca para el establecimiento será FFúúttbboollPPooiinntt &&VVaappoorr LLiimmaa.
PRECIO:
El precio del servicio de alquiler será de 90 soles por una hora de dia y de 150
soles en la noche, de acuerdo a la información tomada de las encuestas y del
precio promedio del mercado.
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El servicio de sauna e hidromasaje será de 30 soles por hora.
De acuerdo al desenvolvimiento del negocio se asignarían promociones
individuales, colectivas o corporativas.
PLAZA:
La ubicación del local será en la esquina de la Av. Carlos Villarán y Solidaridad,
Urbanización Santa Catalina distrito de La Victoria, en Lima Metropolitana.
Lugar de fácil acceso y esta rodeada de establecimientos comerciales y
empresas.
PROMOCIÓN:
Publicidad digital en redes sociales(Facebook), prensa escrita, volantes.
Se publicará la información de la cancha en la página web Canchasperu.com
dentro de la cual se incluirá datos tales como: nombre del local, dirección, correo
electrónico, teléfono, persona de contacto, fotos, precios, entre otros datos. Esta
página web es un buscador público de canchas de todos los deportes,
principalmente de fulbito, lo que permitirá que los clientes puedan ubicar
rápidamente el local FFúúttbboollPPooiinntt &&VVaappoorr LLiimmaa.
BB.. TTIIPPOO DDEE EESSTTRRAATTEEGGIIAA DDEE MMAARRKKEETTIINNGG AA EEMMPPLLEEAARR
1. ESTRATEGICA DE DIFERENCIACIÓN16
:
El establecimiento se diferenciará de la competencia por la calidad de servicio,
ubicación, seguridad y los servicios adicionales que se ofrecerán.
16
Cuando la empresa proporciona a sus clientes algo único que es valorizado más que una simple oferta de un precio reducido.
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Lanzamiento de Canchas de Fútbol
de grass sintético con servicio de Sauna a Vapor
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2. ESTRATEGIA DE PRODUCTO DIFERENCIADO:
Dado que FFúúttbboollPPooiinntt &&VVaappoorr LLiimmaa,, es el único que ofrece múltiples servicios con
una alta calidad (Seguridad garantizada e Higiene permanente en baños y sauna,
carpeta sintética de alta performance no ampollas no raspones).
SEGURIDAD
Para cumplir con este objetivo se contratará los servicios de un personal de
seguridad permanente, las 24 horas al día, a fin de salvaguardar la seguridad de
los bienes de nuestros clientes y de la empresa, respecto de posibles hurtos.
Este personal se encontrará ubicado durante las horas de atención al público en la
puerta de acceso; y en otras horas, realizará rondas alrededor de las
instalaciones.
Respecto de la seguridad en los camerinos, baños y sauna, se dispondrá de
lockers y asimismo se instruirá al personal de limpieza estar atento a cualquier
irregularidad que se pueda presentar y velar por la seguridad de forma pasiva.
Adicionalmente se contará con un servicio de monitoreo a través de cámaras de
seguridad (01 al ingreso del recinto, 01 al ingreso de los servicios higiénicos, 01 al
ingreso del área de Sauna y 02 en el sector de las campos deportivos).
HIGIÉNE
Se dispondrá de 02 personales de limpieza y mantenimiento, distribuido de tal
forma que, siempre uno se encuentre dedicado al turno de la mañana (que va de
8am a 4pm) y el otro al turno de la tarde (de 4pm a 12pm) por turno.
Se prevé que este personal se dedique a monitorear la limpieza de los baños y
duchas cada hora y que se proceda con la limpieza en caso no se encuentre en
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Lanzamiento de Canchas de Fútbol
de grass sintético con servicio de Sauna a Vapor
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condiciones de uso, así como los recambios o reposiciones de los consumibles de
los servicios higiénicos, como son el papel higiénico y el jabón líquido.
Se dispondrá de 01 fresh matic para el baño de caballeros y 01 para el de mujeres
con una frecuencia de dosis desodorante por cada 30 minutos, estratégicamente
colocados.
• MÚLTIPLES SERVICIOS:
Sería el único campo de alquiler en contar con las facilidades complementarias
propias de un baño turco o spa y con ambientes de cafetería.
3. ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD:
Se dará a través del empleo de las redes sociales, vía email, publicación en
periódicos y publicidad dirigida a potenciales clientes del sector.
Se definirán las generaciones para determinar la estrategia de comunicación para
cada una: (ver % de rangos de edades en los resultados de la encuesta de
investigación)
- X: nacidos entre 1980 y 1988
Usan mayormente medios tradicionales de comunicación, periódicos y revistas.
- Y: nacidos entre 1988 y 1995
Nacen con la tecnología.
- Millenium: de 1995 en adelante
Son tecnólogos totales.
• REDES SOCIALES:
Se contratará los servicios de la empresa de publicidad PERUCREATIVO, la cual
se va a encargar de la diagramación de la propuesta del negocio y su difusión en
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de grass sintético con servicio de Sauna a Vapor
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Facebook a un costo mensual de 600 nuevos soles por concepto de asesoría y
creación de anuncios, más un pago de 200 soles adicionales para cubrir el pago
directo a Facebook por click (en promedio S/.0,20 – S/0,45 céntimos de sol).
Cuadro N° 47
• E-MAILS:
Se contratará los servicios de una agencia de medios “MediaLink” que se
encargará de generar la diagramación y difusión de la publicidad vía email
mediante el empleo de base de datos de las empresas del sector.
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Esta campaña publicitaria se realizará una vez al mes y se buscará llegar a una
base de 2.8 Millones a un costo de 600 nuevos soles incluido IGV.
Cuadro N° 48 – Las 4 P de la Mezcla de Marketing
•
Se requerirá que la base sea claramente parametrizada de acuerdo al publico
objetivo al que FFúúttbboollPPooiinntt &&VVaappoorr LLiimmaa brindará sus servicios (Segmento: B
Ejecutivo profesional dependiente)
• PUBLICIDAD DIRIGIDA:
A través de folletos a doble cara de 10cm x 40 cm a la imprenta y que busca
proporcionar información de los servicios y ubicación del negocio.
4. ESTRATEGIA DE MERCADO:
Mediante el análisis del entorno circundante conformado por escuelas, institutos,
universidades, complejos habitacionales y otros negocios para diseñar nuestras
estrategias específicas.
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• COLEGIOS Y COMUNIDAD:
Descuentos para colegios y comunidad urbana de la zona de Santa Catalina,
Córpac y San Borja, en horarios diurnos que no dispongan de una cancha.
• EMPRESAS DEL SECTOR:
Organización de eventos deportivos para empresas, como: Olimpiadas deportivas,
campeonato de fulbito y paquetes spa anti estrés, ofrecido a los directivos de las
empresas que quisieran tomar una pausa en su ajetreada mañana o en
coordinación con el área de recursos humanos de las empresas que estén
desarrollando campañas de este tipo como por ejemplo HP o Nextel.
• PATROCINADORES:
Invitación a los patrocinadores del rubro de limpieza y aseo personal, bebidas o
comidas, a llevar sus productos e instalar dispensadores de los mismos en zonas
estratégicas de aseo como máquinas de afeitar, shampu, y otros.
5. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN O CAMPAÑA:
Descuentos a grupos o colegios por tiempo limitado en el alquiler y uso del sauna,
entre las 7am y la 6pm vía publicaciones en periódicos como los diarios “El Comercio”
o “Gestión” y Facebook.
6. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO:
En la búsqueda de la mejora continúa de los productos y servicios a través de las
encuestas de satisfacción y buzones de sugerencia.
• FORMULARIO O ENCUESTA DE MEJORA CONTINUA
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Cuadro N° 47 – Formato de Encuesta de mejora contínua
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CC.. PPLLAANN DDEE OOPPEERRAACCIIOONNEESS
Se trabajará un plan operativo que buscará ordenar, organizar y metodizar el trabajo del
personal administrativo del local, dentro del cual se desarrollarán los siguientes puntos
entre otros:
1. Horarios de atención de alquiler de canchas:
• De Lunes a Viernes de 8am a 11pm
• Sábados de 8am a 11pm
• Domingos de 8am a 5pm
2. Precio de cada uno de los servicios, listado de productos a ser vendidos en el snack y
forma de pago (efectivo)
3. Traslado de dinero recaudado
4. Horario de atención del snack
5. Horario de funcionamiento del sauna-hidromasaje
6. Procedimiento de encendido y apagado de máquina generadora de vapor
7. Descripción de cada uno de nuestros servicios
8. Supervisión de la limpieza e higiene de los servicios básicos
9. Plan de seguridad y evacuación del local
10. Cronograma de mantenimiento del grass sintético
11. Limpieza de cisterna y tanque elevado de agua
12. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas y reflectores
13. Horario de atención a proveedores y recepción de suministros
14. Manejo del stock de almacén
15. Manejo de caja chica y gestión de compras
16. Código de conducta y vestimenta
17. Procedimiento de selección y contratación del personal administrativo
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DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN DDEELL PPLLAANN FFIINNAANNCCIIEERROO
CCAAPPÍÍTTUULLOO VV
II.. PPLLAANN FFIINNAANNCCIIEERROO
Los recursos económicos que emplearemos para llevar a cabo nuestro proyecto, el que
alcanza una inversión de S/.671,440.37, procederán de dos fuentes principales que son: los
recursos propios y la realización de un préstamo.
Dentro de los recursos propios, los socios aportaremos la suma de S/.371,440.37 que equivale
aproximadamente al 55% de la inversión total, mientras que el 45%, es decir, S/.300,000.00
será financiado mediante un préstamo, amortizado a 5 años, a una tasa de interés efectiva
anual del 15%.
El mayor monto invertido está dirigido a la preparación, construcción de las canchas, así
como, la implementación de las instalaciones del sauna, oficinas, etc. un aproximado de
S/.665,009.97, según presupuesto.
AA.. IINNGGRREESSOOSS
1. INGRESOS POR ALQUILER DE CANCHA
El alquiler de las canchas representa nuestro principal ingreso, que como
especificamos en la proyección de la demanda este ingreso dependerá del aumento
de número de horas por año.
En el Cuadro N° 48 definimos el número de horas semanales y mensuales con sus
respectivos ingresos, teniendo en cuenta que el costo fijado es de S/.90 por hora
diurna y S/. 150.00 hora nocturna, precio al que llegamos por las encuestas
realizadas y además por los estudios de las otras canchas.
TRABAJO APLICATIVO FINAL
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Cuadro N° 48
En base a esta proyección mensual se espera un ingreso de S/.50,400.00.
Se tiene que para el primer año los ingresos totales ascienden a S/.604,800.00, y
para los años posteriores será la misma metodología pero con variación de los
valores, porque cada año se proyecta alquilar las canchas en los horarios de menor
demanda en aproximadamente un 10%, como se ha especificado en los objetivos
estratégicos.
2. INGRESOS POR SAUNA
De acuerdo a las encuestas se estima que de los usuarios de las canchas de fulbito,
un 46% son usuarios potenciales de las instalaciones de sauna e hidromasaje.
Cuadro N° 49
En el Cuadro N° 49 se define el número de horas semanales, teniendo en cuenta que
el costo fijado es de S/.30 por usuario, precio al que llegamos por las encuestas
realizadas y además por indagaciones vistas en otras empresas de este giro.
Alquiler de Canchas
Lunes - Viernes
Horario Nocturno (05 Horas Diarias x 2 Canchas)
Sábados
Horarios Diurnos (10 Horas Diarias x 2 Canchas)
Horarios Nocturnos (05 Horas Diarias x 2 Canchas)
Domingos
Horarios Diurnos (10 Horas Diarias x 2 Canchas)
Sauna
46% del universo de practicantes de fulbito usarían sauna y pagarían el precio mercado
Viernes (04 horas)
Sábado (10 horas)
Domingo (05 horas)
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3. INGRESOS POR BEBIDAS
Con la finalidad de dar una mejor atención a los clientes, se conoce que estos
requieren consumir bebidas rehidratantes, así como otro tipo de bebidas.
Contaremos con el servicio de bar para el sauna y un snack para los practicantes de
fulbito. Para efectos del P&L, se han considerado el sistema de consignación y se ha
calculado la venta de bebidas por usuarios potenciales de acuerdo a los horarios de
alquiler.
Cuadro N° 50
BB.. CCOOSSTTOOSS DDEE VVEENNTTAA
1. COSTOS POR ALQUILER DE CANCHA
Los costos por alquiler de cancha son aquellos que tienen relación directa con la
naturaleza del servicio y es crítico el aprovechamiento al máximo del mismo, ya que
uno de los principales costos es el alquiler del terreno.
Esto se debe a que la adquisición de uno, sería demasiado costoso.
El alquiler del terreno será de US$5.00 el m2, dado el tamaño del terreno que se
alquilará de 2,000 m2, el monto mensual de alquiler seria de US$10,000.
En el Cuadro N° 51, se detallan todos los costos en los que se tendrá que incurrir a fi
de poder prestar el servicio de alquiler de cancha.
Bebidas Utilidad Personas al mes
Gaseosas / Rehidratantes / Agua
0.50 2,880
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Cuadro N° 51
El consumo de electricidad y el agua serán costos variables, que se verán influidos
por la demanda de clientes; a diferencia de los costos por el mantenimiento del
césped sintético, que se mantendrá fijo.
El servicio de electricidad es un factor indispensable para poder operar el negocio por
las noches, más aún conociendo que, es en horario nocturno cuando existe mayor
afluencia de clientes y necesitarán de las luminarias para poder jugar.
Sobre la base de la información proporcionada por la competencia, el costo mensual
por el consumo de la electricidad que se genera por la iluminación de las canchas
será de aproximadamente S/.3,500.00 mensuales.
El mantenimiento del césped sintético es sumamente importante para el
funcionamiento de nuestro servicio puesto que se requiere de una cancha que este
siempre en buen estado para poder operar, como sugerencia de nuestros
proveedores hemos fijado un costo mensual de S/.1,797.33.
COSTO DE VENTAS 33,887.33
Alquiler de Terreno (2000 m2
x US$05.00) 14.05 28,090.00
Mantenimiento Césped 1,797.33
Energía Eléctrica 3,500.00
Consumo Agua 1,000.00
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2. GASTOS OPERATIVOS
Los gastos operativos son desembolsos monetarios relacionados con la parte
administrativa de la empresa y la comercialización del producto o servicio. En el
presente caso los gastos operativos de nuestro servicio ascienden a S/. 8,600.00.
3. GASTOS ADMINISTRATIVOS
Los gastos administrativos como su nombre lo indica se refieren a todos los gastos
relacionados con la administración del negocio, como sueldos, servicios básicos,
entre otros.
En el presente caso, estos gastos ascienden a S/ 7,050.00 mensuales, como se lo
detalla en el Cuadro N° 52.
Cuadro N° 52
Los sueldos y salarios son un gasto que debemos cancelar por el manejo del negocio
y el mantenimiento del edificio.
Se puede observar el sueldo mensual que percibirá cada miembro de la empresa,
que incluyendo las disposiciones dadas por la ley nos representará para el primer año
un gasto administrativo de S/.84,600.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS
7,050.00
Video Vigilancia 150.00
Seguridad 2,500.00 2,500.00
Personal 2,800.00
Administrativo 1,750.00
Limpieza 1,050.00
Contador 1,000.00
Suministros Diversos 600.00
Útiles de Aseo 300.00
Útiles de Limpieza 300.00
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Todos las instalaciones y en espacial el sauna, necesitarán de un mantenimiento y
limpieza constante, por lo que hemos ajustado un gasto por útiles de aseo y limpieza
de S/.7,200.00 al año.
La depreciación de los activos, que incluyen las instalaciones de sauna, dependerá
de sus años de vida útil, proyectada a diez (10) años.
Se ha utilizado el método de línea recta.
4. GASTOS DE VENTAS
Dentro de los gastos de ventas tenemos los gastos por publicidad de
aproximadamente S/. 1,550.00, como se observa en el Cuadro N° 53:
Cuadro N° 53
CC.. IINNDDIICCAADDOORREESS DDEE IINNVVEERRSSIIOONN
1. CALCULO WACC17
:
El WACC es el Promedio Ponderado del Costo de Capital. Es la tasa de descuento
que debe utilizarse para descontar los flujos de caja operativos que genera el
proyecto o la empresa.
17
Weighted Average Cost of Capital.
GASTOS VENTAS
1,500.00
Campaña Facebook 800.00
Emailing SPAM 600.00
Aviso 150.00
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RESULTADO DEL WACC = 12.74%
El costo de capital es la tasa de rendimiento que debe obtener la empresa sobre sus
inversiones para que su valor en el mercado permanezca inalterado si suponemos
que los accionistas de la empresa tienen un portafolio diversificado en el mercado de
capitales y se comportan racionalmente.
RESULTADO DEL COSTO DE CAPITAL PERU = 14.55%
2. VAN (VALOR ACTUAL NETO):
Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado
número de flujos de caja futuros, originados por una inversión.
La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar
mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le
resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del
proyecto y el proyecto obtuvo un VAN de S/.309,542.09.
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3. TIR (TASA INTERNA DE RETORNO):
La tasa interna de retorno de una inversión, está definida como la tasa de interés con
la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN) es igual a cero.
El VAN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades
futuras al presente. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR,
mayor rentabilidad.
Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión y en
este caso la TIR del presente proyecto ascendió a 27.50%, lo cual indica que es
un proyecto aceptable.
DD.. CCUUAADDRROOSS DDEE EESSTTAADDOOSS FFIINNAANNCCIIEERROOSS
S/. S/.
Trámite Licencia 2,430.40 Capital Social 371,440.37
Inspección Municipal 285.00 Prestamo Financiero 300,000.00
Inspección INDECI 160.00
Trámite minuta 1,685.40
Gastos Notariales 300.00
Construcción e Implementación 665,009.97
Implementación de Canchas
Implementación de Sauna 9,324.00
Implementación de Estacionamientos
Implementación de Otros (Oficinas, almacenes, etc)
Compras 4,000.00
Lavadora/Secadora 4,000.00
Inversión Total 671,440.37 671,440.37
T.C. (01/05/2014) 2.81
ACTIVOS 129,113.47
Instalaciones, Sauna, Equipos
INVERSION INICIAL
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AREA: 1,980.00 m2
N° DESCRIPCION UND MET P. UNIT PARCIAL TOTAL
1.00 OBRAS PROVISIONALES
1.01 Caseta de guardianía y almacen GLB 1.00 3,000.00 3,000.00
1.02Movilización de equipos, herramientas y
materialesGLB 1.00 2,375.25 2,375.25
1.03 Guardianía MES 3.00 2,261.88 6,785.64 12,160.89
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES
2.01 Trazo y replanteo M2 1,980.00 2.15 4,257.00
2.02 Corte de terreno, hasta 30cm M2 1,705.00 13.00 22,165.00 26,422.00
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.01 Conformación y compactación de subrasante M2 1,705.00 3.73 6,359.65
3.02 Eliminación de material excedente M3 767.25 22.83 17,516.32
3.03Base compactada en afirmado para grass
artificialM2 1,705.00 25.70 43,818.50 67,694.47
5.00 OBRAS DE CONCRETO Y DRYWALL
5.01Modulos de base de concreto y estructura de
drywall: SSHH, camerinos, saunaM2 140.00 578.95 81,052.63
5.02Modulos de base de concreto y estructura de
drywall: Oficinas, cafeteriaM2 60.00 578.95 34,736.84 115,789.47
6.00 CESPED ARTIFICIAL
6.01 Cesped sintetico M2 1,548.00 69.66 107,839.87 107,839.87
7.00 OTROS 91,831.74
7.01 Arcos moviles UND 4.00 1,097.86 4,391.46
7.02 Puertas metalicas separadoras UND 4.00 768.51 3,074.02
7.03 Mallas para arcos UND 4.00 161.25 645.01
7.04 Banderines de corner UND 8.00 33.91 271.25
7.05 Cerco perimetrico en malla metalica ML 88.00 350.00 30,800.00
7.06 Malla separadora de canchas, inlcuye anclajes m2 3,900.00 13.50 52,650.00
8.00 ILUMINACION 61,449.45
8.01 Iluminación con postes de concreto y reflectores Und 12.00 5,120.79 61,449.45
COSTO DIRECTO S/. 483,187.89
GASTOS GENERALES (5.00 %) S/. 24,159.39
UTILIDAD (10 %) S/. 48,318.79
SUBTOTAL S/. 555,666.07
I.G.V. (18%) S/. 100,019.89
TOTAL S/. 655,685.97
PRECIO POR M2 (S/) S/. 331.15
PRECIO POR M2 ($) CAMBIO 2.80 US$ 118.27
No incluye
Estrado
Drenaje, no aplica
Cesped cotización cliente
Movimiento de tierras Revista costos febrero 2014
Trabajos preliminares Revista costos febrero 2012
Otros cliente y revista costos febrero 2012
Se usa el muro existente de la propiedad
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
Referencias
Iluminación Revista costos, edición setiembre 2014
Drywall Revista constructivo http://www.constructivo.com/cn/d/novedad.php?id=80
Incluye acabados básicos, inodoros, duchas, luminarias
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MENSUAL ANUAL
VENTAS 76,950.00 923,400.00
Alquiler de Canchas 50,400.00
Lunes - Viernes Nocturno (05 Horas Diarias x 2 Canchas) 150.00 30,000.00
Sabados
Horarios Diurnos (10 Horas Diarias x 2 Canchas) 90.00 7,200.00
Horarios Nocturnos (05 Horas Diarias x 2 Canchas) 150.00 6,000.00
Domingos
Horarios Diurnos (10 Horas Diarias x 2 Canchas) 90.00 7,200.00
Horarios Nocturnos (05 Horas Diarias x 2 Canchas) 0.00 0.00
Sauna 25,110.00
46% del universo de practicantes de fulbito usarian sauna y pagarian el precio mercado
Viernes (04 horas) 30.00 176.00 5,280.00
Sabado (10 horas) 30.00 441.00 13,230.00
Domingo (05 horas) 30.00 220.00 6,600.00
Bebidas 1,440.00
Gaseosas/Rehidratantes/Agua 0.50 2,880.00 1,440.00
COSTO DE VENTAS 34,387.33 412,647.97
Alquiler de Terreno (2000 mts2 x $ 05.00) 14.05 28,090.00
Mantenimiento Cesped 1,797.33
Energia Electrica 3,500.00
Consumo Agua 1,000.00
UTILIDAD BRUTA 42,562.67 510,752.03
Gastos Administrativos 7,050.00 84,600.00
Videovigilancia 150.00
Seguridad 2,500.00 2,500.00
Personal 2,800.00
Administrativo 1,750.00
Limpieza 1,050.00
Contador 1,000.00
Suministros Diversos 600.00
Utiles de Aseo 300.00
Utiles de Limpieza 300.00
Gastos Ventas 1,550.00 18,600.00
Campaña Facebook 800.00
Emailing SPAM 600.00
Aviso 150.00
EBITDA 33,962.67 407,552.03
Depreciación 1,075.95 12,911.35
EBIT 32,886.72 394,640.68
Gastos Financieros 3,233.84 38,806.07
UIA 29,652.88 355,834.61
Impuesto a la renta 30% 8,895.87 106,750.38
UTILIDAD NETA 20,757.02 249,084.23
T.C. (01/05/2014) 2.81
ESTADO DE RESULTADOS
(Expresado en Nuevos Soles)
TRABAJO APLICATIVO FINAL
Lanzamiento de Canchas de Fútbol
de grass sintético con servicio de Sauna a Vapor
/…
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FUTBOLPOINT &Vapor Lima
(Expresado en Nuevos Soles)
AÑO 0 2012 2013 2014 2015 2016
ACTIVO
Activo Corriente Neto
Capital de Trabajo Neto 542,326.90 761,295.22 1,038,563.46 1,380,196.30 1,792,949.81 2,284,244.36
Activo No Corriente
Activo Fijo 129,113.47 129,113.47 129,113.47 129,113.47 129,113.47 129,113.47
Depreciación Acumulada -12,911.35 -25,822.69 -38,734.04 -51,645.39 -64,556.74
TOTAL ACTIVO 671,440.37 877,497.35 1,141,854.24 1,470,575.73 1,870,417.90 2,348,801.10
PASIVO
Pasivo No Corriente
Deuda 300,000.00 255,681.93 204,704.85 145,879.57 78,099.05 0.00
PATRIMONIO
Capital 371,440.37 371,440.37 371,440.37 371,440.37 371,440.37 371,440.37
Utilidad 249,084.23 561,491.91 944,046.87 1,404,111.15 1,949,863.27
Rentabilidad Nominal* 1,290.82 4,217.11 9,208.93 16,767.33 27,497.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 671,440.37 877,497.35 1,141,854.24 1,470,575.73 1,870,417.90 2,348,801.10
ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA
BALANCE PROYECTADO
FLUJO DE CAJA DISPONIBLE PROYECTADO(Expresado en Nuevos Soles)
AÑO 0 2015 2016 2017 2018 2019
FUENTES DE FONDOS
1. Ingresos por Operaciones 923.400,00 1.015.740,00 1.117.314,00 1.229.045,40 1.351.949,94
2. Financiamiento 300.000,00
3. Capital 371.440,37
TOTAL DE FUENTES 671.440,37
USOS DE FONDOS
Edificaciones 125.113,47
Maquinaria y Equipo 4.000,00
Capital de Trabajo Neto 542.326,90
TOTAL DE USOS 671.440,37
Costo de Ventas -412.647,97 -420.900,93 -429.318,95 -437.905,33 -446.663,44
Utilidad Bruta 510.752,03 594.839,07 687.995,05 791.140,07 905.286,50
Gastos Operativos -103.200,00 -104.232,00 -105.274,32 -106.327,06 -107.390,33
Depreciacion -12.911,35 -12.911,35 -12.911,35 -12.911,35 -12.911,35
EBITDA 394.640,68 477.695,72 569.809,38 671.901,66 784.984,82
Ingresos / < Gastos Financieros> -38.806,07 -31.399,04 -23.302,29 -14.666,97 -5.338,92
EBIT 355.834,61 446.296,68 546.507,09 657.234,69 779.645,90
Impuesto a la Renta -106.750,38 -133.889,00 -163.952,13 -197.170,41 -233.893,77
Utilidad Disponible 249.084,23 312.407,68 382.554,96 460.064,28 545.752,13
Mas Depreciacion 12.911,35 12.911,35 12.911,35 12.911,35 12.911,35
Menos Capital de Trabajo -46.170,00 -50.787,00 -55.865,70 -61.452,27 -67.597,50
Flujo de Fondos Bruto 215.825,58 274.532,02 339.600,61 411.523,35 491.065,98
Menos Amortizacion de Deuda -43.027,26 -48.050,79 -53.833,47 -60.222,11 -67.368,93
Flujo de Fondos Neto 172.798,32 226.481,24 285.767,14 351.301,24 423.697,05
Capital de Trabajo Neto 542.326,90
Provision de Capital de Trabajo 5% de la venta
Tasa de Interés 15%
Inflación 3%
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SIMULACION CREDITICIA - PRESTAMO PERSONAL PARA NEGOCIO
Proyectado a 5 años
Fecha emisión: 21/5/2014
Moneda: Nuevos Soles
Monto del préstamo: 300,000.00
Fecha de desembolso: 21/05/2014
Fecha 1er vencimiento: 21/06/2014
Tasa efectiva anual (TEA) a 360 días 15%
Tasa de Costo Efectivo Anual(TCEA): 16.04%
Plazo: 60 cuotas
Tipo Cuota: Cuota Simple
Periodicidad: Mensual
Nº
Cuota
Días de la Cuota
(P)
Fecha de
Vcto.
Saldo del
Principal
(D)
Amortización
del Principal
(A)
Interes por
pagar (I)
Seguro de
Desgravam
en (SD)
Com.envío
físico
est.cta. (C)
Total Cuota
1 31 21-jun 300,000.00 3,391.70 3,632.33 0.00 9.00 7,033.03
2 30 21-jul 296,608.30 3,549.29 3,474.74 0.00 9.00 7,033.03
3 31 21-ago 293,059.02 3,475.74 3,548.29 0.00 9.00 7,033.03
4 31 21-sep 289,583.28 3,517.82 3,506.21 0.00 9.00 7,033.03
5 30 21-oct 286,065.46 3,672.79 3,351.23 0.00 9.00 7,033.03
6 31 21-nov 282,392.67 3,604.88 3,419.15 0.00 9.00 7,033.03
7 30 21-dic 278,787.79 3,758.05 3,265.98 0.00 9.00 7,033.03
8 31 21-ene 275,029.74 3,694.03 3,330.00 0.00 9.00 7,033.03
9 31 21-feb 271,335.71 3,738.76 3,285.27 0.00 9.00 7,033.03
10 28 21-mar 267,596.95 4,099.28 2,924.75 0.00 9.00 7,033.03
11 31 21-abr 263,497.67 3,833.66 3,190.37 0.00 9.00 7,033.03
12 30 21-may 259,664.01 3,982.08 3,041.94 0.00 9.00 7,033.03
13 31 21-jun 255,681.93 3,928.29 3,095.74 0.00 9.00 7,033.03
14 30 21-jul 251,753.64 4,074.75 2,949.27 0.00 9.00 7,033.03
15 31 21-ago 247,678.88 4,025.19 2,998.84 0.00 9.00 7,033.03
16 31 21-sep 243,653.70 4,073.92 2,950.10 0.00 9.00 7,033.03
17 30 21-oct 239,579.77 4,217.37 2,806.66 0.00 9.00 7,033.03
18 31 21-nov 235,362.40 4,174.31 2,849.71 0.00 9.00 7,033.03
19 30 21-dic 231,188.09 4,315.68 2,708.35 0.00 9.00 7,033.03
20 31 21-ene 226,872.41 4,277.11 2,746.92 0.00 9.00 7,033.03
21 31 21-feb 222,595.30 4,328.89 2,695.13 0.00 9.00 7,033.03
22 29 21-mar 218,266.41 4,552.77 2,471.26 0.00 9.00 7,033.03
23 31 21-abr 213,713.64 4,436.43 2,587.60 0.00 9.00 7,033.03
24 30 21-may 209,277.21 4,572.36 2,451.67 0.00 9.00 7,033.03
25 31 21-jun 204,704.85 4,545.51 2,478.52 0.00 9.00 7,033.03
26 30 21-jul 200,159.34 4,679.18 2,344.85 0.00 9.00 7,033.03
27 31 21-ago 195,480.16 4,657.20 2,366.83 0.00 9.00 7,033.03
28 31 21-sep 190,822.96 4,713.59 2,310.44 0.00 9.00 7,033.03
29 30 21-oct 186,109.38 4,843.77 2,180.26 0.00 9.00 7,033.03
30 31 21-nov 181,265.61 4,829.30 2,194.72 0.00 9.00 7,033.03
31 30 21-dic 176,436.30 4,957.09 2,066.94 0.00 9.00 7,033.03
32 31 21-ene 171,479.21 4,947.80 2,076.23 0.00 9.00 7,033.03
33 31 21-feb 166,531.42 5,007.70 2,016.32 0.00 9.00 7,033.03
34 28 21-mar 161,523.71 5,258.63 1,765.40 0.00 9.00 7,033.03
35 31 21-abr 156,265.09 5,132.01 1,892.02 0.00 9.00 7,033.03
36 30 21-may 151,133.08 5,253.52 1,770.51 0.00 9.00 7,033.03
37 31 21-jun 145,879.57 5,257.75 1,766.28 0.00 9.00 7,033.03
38 30 21-jul 140,621.82 5,376.65 1,647.37 0.00 9.00 7,033.03
39 31 21-ago 135,245.16 5,386.51 1,637.52 0.00 9.00 7,033.03
40 31 21-sep 129,858.65 5,451.73 1,572.30 0.00 9.00 7,033.03
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Continúa Simulación….
Nº
Cuota
Días de la Cuota
(P)
Fecha de
Vcto.
Saldo del
Principal
(D)
Amortización
del Principal
(A)
Interes por
pagar (I)
Seguro de
Desgravam
en (SD)
Com.envío
físico
est.cta. (C)
Total Cuota
41 30 21-oct 124,406.92 5,566.61 1,457.42 0.00 9.00 7,033.03
42 31 21-nov 118,840.31 5,585.14 1,438.89 0.00 9.00 7,033.03
43 30 21-dic 113,255.18 5,697.25 1,326.77 0.00 9.00 7,033.03
44 31 21-ene 107,557.93 5,721.74 1,302.29 0.00 9.00 7,033.03
45 31 21-feb 101,836.18 5,791.02 1,233.01 0.00 9.00 7,033.03
46 28 21-mar 96,045.17 5,974.28 1,049.74 0.00 9.00 7,033.03
47 31 21-abr 90,070.88 5,933.47 1,090.56 0.00 9.00 7,033.03
48 30 21-may 84,137.41 6,038.36 985.66 0.00 9.00 7,033.03
49 31 21-jun 78,099.05 6,078.42 945.61 0.00 9.00 7,033.03
50 30 21-jul 72,020.63 6,180.31 843.72 0.00 9.00 7,033.03
51 31 21-ago 65,840.32 6,226.85 797.18 0.00 9.00 7,033.03
52 31 21-sep 59,613.47 6,302.24 721.79 0.00 9.00 7,033.03
53 30 21-oct 53,311.23 6,399.49 624.54 0.00 9.00 7,033.03
54 31 21-nov 46,911.74 6,456.03 568.00 0.00 9.00 7,033.03
55 30 21-dic 40,455.71 6,550.09 473.94 0.00 9.00 7,033.03
56 31 21-ene 33,905.62 6,613.51 410.52 0.00 9.00 7,033.03
57 31 21-feb 27,292.11 6,693.58 330.45 0.00 9.00 7,033.03
58 28 21-mar 20,598.53 6,798.89 225.14 0.00 9.00 7,033.03
59 31 21-abr 13,799.64 6,856.94 167.08 0.00 9.00 7,033.03
60 30 21-may 6,942.69 6,942.69 81.33 0.00 9.00 7,033.03
300,000.00 121,441.61 0.00 540.00 421,981.61
5. El proceso de amortización del principal de la deuda, se da mediante el pago de las respectivas cuotas que en su
composición incluyen la amortización del principal conforme se detalla en el programa o simulador.
1. Simulador referencial, en base a los datos ingresados. El valor de la cuota variará dependiendo de la fecha de desembolso
del crédito, de la determinación del valor asegurado, entre otros.
2. Este documento no constituye aprobación del crédito.
3. Mayor información sobre los costos del producto, en el Tarifario General, ubicado en nuestras oficinas a nivel nacional y
en la página web.
4. ITF: A partir del 01.04. 2011 es de 0.005%, se gravará según lo previsto en el TUO de la Ley Nº 28194, aprobado por el
Trimestre 2015 2016 2017 2018 2019
Gastos Financieros 39,970.25 33,311.24 25,463.04 16,507.81 6,189.27
Amortizacion 44,318.07 50,977.08 58,825.28 67,780.52 78,099.05
Total Servicio Deuda 84,288.32 84,288.32 84,288.32 84,288.32 84,288.32
Financiamiento bancario cancelable en el 2019 300,000.00
* Interes Anual 15%
* Inflacion Anual 3.00%
Deuda amortizada 1 2 3 4 5
300,000.00 255,681.93 204,704.85 145,879.57 78,099.05
Gastos Financieros con Inflación 38,806.07 31,399.04 23,302.29 14,666.97 5,338.92
Amortizacion mas Inflación 43,027.26 48,050.79 53,833.47 60,222.11 67,368.93
A Ñ O S
Presupuesto del Servicio Deuda
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CALCULO DEL VAN
PERIODOS 0 1 2 3 4 5
DESCRIPCION RESULTADO 671,440.37 172,798.32 226,481.24 285,767.14 351,301.24 423,697.05
VAN Ingresos 309,542.09
VAN Inversión 671,440.37
WACC 12.74%
PERIODOS 0 1 2 3 4 5
-671,440.37 172,798.32 226,481.24 285,767.14 351,301.24 423,697.05
TIR 27.50%
Valor Residual 64,556.74
PERIODOS 0 1 2 3 4 5
Acumulado de Recupero -671,440.37 -498,642.05 -272,160.81 13,606.33 364,907.58 788,604.63
Payback 2.95
INDICADORES FINANCIEROS
CALCULO DEL WACC
DESCRIPCION RESULTADO DEUDA CAPITALIMPUESTO
A LA RENTABETA
Darden Restaurants, Inc. 3,135,600.00 2,059,500.00 21.02% 0.96
Fiesta Restaurant Group, Inc. 109,854.00 158,306.00 29.08% 2.06
Impuesto a la renta USA
Desapalancado Darden Restaurants, Inc. 0.44
Desapalancado Fiesta Restaurant Group, Inc. 1.38
Beta Promedio (B) 0.91
Tasa Libre de Riesgo USA (rf) 2.44%
Rendimiento de Mercado USA (rm) 12.83%
Costo de Capital USA 11.88%
Inflacion USA 1.95%
COK sin inflacion USA 9.73%
Riesgo País Perú 1.63%
Inflación Perú 2.86%
Ajuste Riesgo País Perú 11.36%
Costo de Capital Perú (Ajuste con Inflación Perú) 14.55%
WACC 12.74%
* Fuente Yahoo Finanzas
* Datos al 31/12/2013
Re = rf + Bx(rm - rf) D = 300,000.00
RE = 0.0244 + 0.91x(0.1283 - 0.0244) 11.89% E = 371,440.37
D+E = 671,440.37
t = 30%
12.74%
* Tasa Libre de Riesgo USA considerando bonos a un plazo de 10 años
WACC = Re x (E/D+E) + Rd x (D/D+E) x (1-t)
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CALCULO DEL WACC
DESCRIPCION
Darden Restaurants, Inc.
Fiesta Restaurant Group, Inc.
Impuesto a la renta USA
Desapalancado Darden Restaurants, Inc.
Desapalancado Fiesta Restaurant Group, Inc.
Beta Promedio (B)
Tasa Libre de Riesgo USA (rf)
Rendimiento de Mercado USA (rm)
Costo de Capital USA
Inflacion USA
COK sin inflacion USA
Riesgo País Perú
Inflación Perú
Ajuste Riesgo País Perú
Costo de Capital Perú (Ajuste con Inflación Perú)
* Fuente Yahoo Finanzas
* Datos al 31/12/2013
* Tasa Libre de Riesgo USA considerando bonos a un plazo de 10 años
FUENTE 1
https://es.finance.yahoo.com/q/ks?s=DRI
https://es.finance.yahoo.com/q/ks?s=FRGI
http://www.uccs-
http://es.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-
http://es.global-rates.com/estadisticas-
28/05/2014
28/05/2014
http://peru21.pe/economia/bcr-riesgo-pais-
http://gestion.pe/economia/peru-cerro-
http://www.datosmacro.com/bono
FECHA
TRABAJO APLICATIVO FINAL
Lanzamiento de Canchas de Fútbol
de grass sintético con servicio de Sauna a Vapor
/…
UPC ESCUELA DE POSTGRADO - MASTER DE GERENCIA Y ADMINISTRACION / MEGA I – 2013 86/89
AANNEEXXOO NN°° 11
TTAABBUULLAACCIIOONN DDEE LLAA EENNCCUUEESSTTAA DDEE IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONN –– PPAARRTTEE II
M F 20 A 25 26 A 30 31 A 35 36 A 40 41 A 45 46 A 5051 A
MASS N S N D S Q M M T N
1 X X X X LA MOLINA X X
2 X X X X SURQUILLO X X
3 X X X X SURQUILLO X X
4 X X X X LA MOLINA X X
5 X X X X LA MOLINA X X
6 X X X X LA MOLINA X X
7 X X X X LA MOLINA X X
8 X X X X SAN BORJA X X
9 X X X X SAN BORJA X X
10 X X X X PUEBLO LIBRE X X
11 X X X X PUEBLO LIBRE X X
12 X X X X MAGDALENA X X
13 X X X X MAGDALENA X X
14 X X X X PUE.LIBRE/CALLAO X X
15 X X X X PUE.LIBRE/CALLAO X X
16 X X X X SURCO X X
17 X X X X SURCO X X
18 X X X X SURCO X X
19 X X X X ATE/LA MOLINA X X
20 X X X X ATE/LA MOLINA X X
21 X X X X SAN MIGUEL X X
22 X X X X CHORRILLOS X X
23 X X X X CHORRILLOS X X
24 X X X X
25 X X X X SAN JUAN MIRAFLORES X X
26 X X X X CHORRILLOS X X
27 X X X X SAN JUAN MIRAFLORES X X
28 X X X X SAN JUAN MIRAFLORES X X
29 X X X X CHORRILLOS X X
30 X X X X SAN BORJA X X
31 X X X X SAN MIGUEL X X
32 X X X X SAN JUAN LURIGANCHO X X
33 X X X X MIRAFLORES X X
34 X X X X
35 X X X X ZARATE X X
36 X X X X SURCO X X
37 X X X X SURQUILLO X X
38 X X X X SAN ISIDRO X X
39 X X X X SAN MIGUEL X X
40 X X X X SURCO X X
41 X X X X SANTA ANITA X X
42 X X X X ----
43 X X X X SURCO X X
44 X X X X SURCO, LA MOLINA X X
45 X X X X SURCO X X
46 X X X X VENTANILLA X X
47 X X X X SAN BORJA, SURQUILLO, SAN MIGUEL X X
48 X X X X SURQUILLO X X
49 X X X X PUEBLO LIBRE X X
50 X X X X MAGDALENA X X
51 X X X X BARRANCO, MAGDALENA, SAN MIGUEL X X X
52 X X X X LOS OLIVOS X X X
53 X X X X SURCO, LA MOLINA X X
54 X x X X SAN BORJA, SURQUILLO X X
55 X X X X SURCO X X
56 X X X X SAN BORJA, SURCO, SURQUILLO X X
57 X X X X SAN BORJA X X
58 X X X X SURQUILLO/SURCO/SAN BORJA X X
59 X X X X SURCO/LA MOLINA X X
60 X X X X SURCO X X
61 X X X X LINCE X X
62 X X X X CALLAO X X
63 X X X X SURQUILLO X X
64 X X X
65 X X X X MAGDALENA X X
66 X X X X SURQUILLO/SAN BORJA X X
67 X X X X SURCO/SAN BORJA X X
68 X X X X SURCO/SAN BORJA/SURQUILLO X X
69 X X X X SURCO/SAN BORJA X X
70 X X X X SAN BORJA X X
71 X X X X SURCO X X
72 X X X X SURCO X X
73 X X X X SAN BORJA/SURCO X X
74 X X X X SAN BORJA X X
75 X X X X SURQUILLO/JESUS MARIA X X
76 X X X X SURCO X X
77 X X X X RIMAC/SURQUILLO X X
78 X X X X
79 X X X X SURCO X X
79 78 1 13 20 21 14 8 3 0 78 1 74 4 1 53 11 9 3 6 67
ENCUESTA
EDADSEXO FRECUENCIAFULBITODEPORTE HORARIO
DISTRITO
TRABAJO APLICATIVO FINAL
Lanzamiento de Canchas de Fútbol
de grass sintético con servicio de Sauna a Vapor
/…
UPC ESCUELA DE POSTGRADO - MASTER DE GERENCIA Y ADMINISTRACION / MEGA I – 2013 87/89
TTAABBUULLAACCIIOONN DDEE LLAA EENNCCUUEESSTTAA DDEE IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONN –– PPAARRTTEE IIII
CEMENTOGRASS
SINTPARIENTES AMIGOS COMP.TRAB OTROS SAUNA HIDROMAS MASAJE OTROS TODOS NING
S/.100-
120
S/.121-
140
S/.141-
160
1 X X X X 30
2 X X X X 35
3 X X X X 35
4 X X X X X 40
5 X X X X X 40
6 X X X X X 40
7 X X X X X 40
8 X X X X 20
9 X X X X 25
10 X X X X 25
11 X X X X X 40
12 X X X X X 40
13 X X X X X 40
14 X X X X 35
15 X X X X 35
16 X X X X 30
17 X X X X 30
18 X X X X 35
19 X X X X 35
20 X X X 30
21 X X X X 40
22 X X X X 50
23 X X X X X 30
24
25 X X X X X 50
26 X X X X
27 X X X X X 15
28 X X X X X 20
29 X X X X X X 50
30 X X X X
31 X X X X X
32 X X X X 40
33 X X X X X 100
34
35 X X X X 20
36 X X X X X 50
37 X X X X 50
38 X X X X X ----
39 X X X X X ----
40 X X X X ----
41 X X X X ----
42 X ----
43 X X X X ----
44 X X X X 40
45 X X X X 30
46 X X X X 15
47 X X X X X X 15 A 20
48 X X X X ----
49 X X X ----
50 X X X X X 40
51 X X X X X X 25
52 X X X X 5
53 X X X X X X X ----
54 X X X X 20
55 X X X X 60
56 X X X X X X ----
57 X X X X 30
58 X X X X X X 20
59 X X X X X 30
60 X X X X X X 20
61 X X X X 0
62 X X X X X 10
63 X X X X 40
64 X X X
65 X X X X 25
66 X X X X 15
67 X X X X 0
68 X X X X X 20
69 X X X X 20
70 X X X X 0
71 X X X X X 20
72 X X X X X X 30
73 X X X X X 60
74 X X X X X X 25
75 X X X X X 20
76 X X X X 0
77 X X X X X X 30
78 X X X X 20
79 X X X X 0
79 4 72 7 62 25 2 25 21 20 11 11 10 42 30 4
ENCUESTA
BENEFICIOS ALQ.CANCHA S/. COSTO
BENEF.
S/.
TIPO DE CANCHA CON QUIENES
TRABAJO APLICATIVO FINAL
Lanzamiento de Canchas de Fútbol
de grass sintético con servicio de Sauna a Vapor
/…
UPC ESCUELA DE POSTGRADO - MASTER DE GERENCIA Y ADMINISTRACION / MEGA I – 2013 88/89
CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS DDEELL PPLLAANN DDEE NNEEGGOOCCIIOOSS
CCAAPPÍÍTTUULLOO VVII
II.. CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS
1. Se ha concluido que el tipo de modelo de negocio a emplearse se ajusta al de 2 o 3 lados.
2. Se ha concluido en base a las encuestas realizadas que nuestro público objetivo son
varones de 20 a 50 años del sector económico B, ejecutivos profesionales dependientes.
3. El precio fijado es el precio promedio de mercado para la zona de 90 soles para el uso de
la cancha sin luces y 150 soles con luces.
4. Los indicadores económicos obtenidos como un VAN de ingreso positivo de 309,542.09 y
una TIR de 27.50% nos ayudan a concluir que este es un negocio viable y rentable.
5. El WACC obtenido de 12.74% nos permite tener una mayor seguridad respecto de la
inversión que se estaría haciendo.
6. En base a la encuesta realizada se concluye que existe una gran demanda de alquiler de
canchas de fulbito de grass sintético en el sector geográfico donde se plantea poner le
negocio.
TRABAJO APLICATIVO FINAL
Lanzamiento de Canchas de Fútbol
de grass sintético con servicio de Sauna a Vapor
/…
UPC ESCUELA DE POSTGRADO - MASTER DE GERENCIA Y ADMINISTRACION / MEGA I – 2013 89/89
RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS AALL PPLLAANN DDEE NNEEGGOOCCIIOOSS
CCAAPPÍÍTTUULLOO VVIIII
II.. RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS
De lo revisado, se recomienda:
1. En el presente trabajo, no se ha contemplado lo referente a ingresos por patrocinadores,
por lo cual se recomienda hacer la respectiva gestión comercial con los mismos, una vez
que la marca FFúúttbboollPPooiinntt &&VVaappoorr LLiimmaa, se encuentre posicionada en el mercado.
2. Si bien el negocio no cuenta con estacionamientos suficientes para atender la demanda de
los clientes, se recomienda coordinar con el dueño del terreno en alquiler, para habilitar
los espacios no alquilados, que se encuentran habilitados como uso de cochera / parqueo
particular, generando sinergia para realizar un win win.
3. Para efectuar el sondeo de mercado se realizaron 80 encuestas; sin perjuicio de ello, se
recomienda realizar 344 encuestas de acuerdo al método estadístico, de modo que la
muestra obtenida sea más representativa.