1

PERHON KUNTA

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015

Heinäkuun lopussa vuosikate +1,562 milj. € (297.000 € ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.7.2015 oli Danske Bankilta 6,0 milj. €, korko % 0,05.

PERHON KUNTATULOSLASKELMA 1.1.-31.7.2015 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE heinäkuun

Tot 2014/tp14 keskim. 58,3 Tp 2015Ulkoinen (1000 €) Tp 2013 Tp 2014 Käyttö 1-7/14 Käyttö-% Ta 2015 Käyttö 1-7/15 Käyttö-% ennusteToimintatuotot 3 833 3 385 1 565 46 3 703 1 440 39 3 170Toimintakulut -21 247 -19 695 -11 553 59 -20 817 -11 302 54 -19 640TOIMINTAKATE -17 414 -16 310 -9 988 61 -17 114 -9 862 58 -16 470

VEROTULOT 6 859 7 015 4 408 63 7 090 4 403 62 6 992 Kunnallisvero 6 041 6 092 4 103 67 6 125 4 047 66 6 007 Yhteisöveron tuotto 421 477 297 62 480 354 74 500 Kiinteistövero 397 446 8 2 485 2 0 485VALTIONOSUUDET 11 108 11 503 6 666 58 11 250 6 762 60 11 590

17 967 18 518 11 074 60 18 340 11 165 61 18 582KÄYTTÖKATE 553 2 208 1 086 49 1 226 1 303 106 2 112

Rahoitustuotot 431 218 181 83 206 260 126 280Rahoituskulut -40 -18 -2 11 -232 -1 0 -92

391 200 179 90 -26 259 -996 188VUOSIKATE 944 2 408 1 265 53 1 200 1 562 130 2 300

Poistot ja arvonalenn. -1 121 -1 372 -636 46 -1 200 -658 55 -1 200Satunnaiset/Poistoero 6 6 0 0 0Rahastojen purku 0 0 0 0 0 0TILIKAUDEN TULOS -171 1 042 629 60 0 904 1 100

2

TULOSLASKELMA 1.1.-31.7.2015 Toteutuma keskim. 58,3 %

Toimintatuotot Tp 2014 Tot. 1-7/2014 Tot-% 1-7/tp14 TA+lta 2015 1.1.-31.7.2015 Käyttö % Myyntituotot 1 605 788 754 131 47,0 1 700 810 678 237 39,9 Maksutuotot 937 457 489 559 52,2 916 400 477 327 52,1 Tuet ja avustukset 426 191 88 531 20,8 502 800 52 006 10,3 Vuokratuotot 632 578 356 907 56,4 700 380 369 966 52,8 Muut tuotot 99 814 28 706 28,8 166 800 24 449 14,7 Sisäiset tuotot 2 717 550 1 388 993 51,1 2 866 730 1 435 203 50,1Tuotot yhteensä 6 419 378 3 106 827 48,4 6 853 920 3 037 188 44,3Toimintakulut Henkilöstökulut -10 278 443 -6 157 364 59,9 -10 653 800 -5 927 060 55,6 - palkat ja palkkiot -8 195 681 -4 873 898 59,5 -8 153 990 -4 670 801 57,3 - henkilöstösivukulut -2 287 025 -1 398 478 61,1 -2 554 810 -1 345 858 52,7 - henkilöstökorvaukset 204 263 115 012 56,3 55 000 89 599 162,9 Asiakaspalvelujen ostot muilta -4 299 637 -2 624 969 61,1 -4 756 020 -2 499 492 52,6 Muiden palvelujen ostot -2 464 092 -1 369 311 55,6 -2 658 110 -1 421 234 53,5 Projektit -66 606 -36 600 55,0 -85 000 -49 736 58,5 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 603 156 -831 181 51,8 -1 574 660 -875 153 55,6 Avustukset -1 160 046 -619 380 53,4 -1 222 050 -611 301 50,0 Vuokramenot -45 932 -29 540 64,3 -44 100 -32 758 74,3 Muut kulut -94 295 -37 866 40,2 -107 050 -47 991 44,8 Sisäiset menot -2 717 550 -1 388 993 51,1 -2 866 730 -1 434 811 50,1Kulut yhteensä -22 729 756 -13 095 204 57,6 -23 967 520 -12 899 536 53,8Toimintakate -16 310 379 -9 988 377 61,2 -17 113 600 -9 862 348 57,6

Verotulot 7 014 998 4 408 313 62,8 7 090 000 4 402 738 62,1 Kunnallisvero 6 091 621 4 103 336 67,4 6 125 000 4 046 586 66,1 Osuus yhteisöveron tuotosta 476 719 296 667 62,2 480 000 353 819 73,7 Kiinteistövero 446 658 8 310 1,9 485 000 2 333 0,5Valtionosuudet 11 502 808 6 666 450 58,0 11 250 000 6 761 597 60,1

18 517 806 11 074 763 59,8 18 340 000 11 164 335 60,9Käyttökate 2 207 427 1 086 386 49,2 1 226 400 1 301 987 106,2 Korkotuotot 190 661 168 690 88,5 185 000 245 099 132,5 Muut rahoitustuotot 27 223 12 307 45,2 21 000 15 207 72,4 Korkokulut -23 450 -16 628 70,9 -188 400 -8 398 4,5 Muut rahoituskulut 5 104 14 562 285,3 -44 000 8 603 -19,6Rahoitustuotot ja kulut yht. 199 539 178 931 89,7 -26 400 260 511 -986,8

VUOSIKATE 2 406 966 1 265 317 52,6 1 200 000 1 562 498 130,2Suunnitelman muk. poistot -1 300 801 -635 565 48,9 -1 200 000 -658 071 54,8Arvonalentumiset -70 782 0,0 0Tilikauden tulos 1 035 383 629 752 60,8 0 904 427 Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+) 6 253 0,0 0Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 041 636 629 752 60,5 0 904 427

3

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.7.2015Toiminnan ja investointien rahavirta

ToteutumaTp 2014 TA+lta 2015 1.1.-31.7.2015 Tot-%

Vuosikate 2 406 967 1 200 000 1 562 498 130,2Satunnaiset erätTulorahoituksen korjauserät -32 752Toiminnan rahavirta 2 374 215 1 200 000 1 562 498 130,2

Investointimenot -1 179 447 -7 197 000 -1 605 890 22,3Rahoitusosuudet inv.men. 252 485 1 956 000 530 354 27,1Pysyvien vast. hyöd.myynti 40 500 475 000 0 0,0Investointien rahavirta -886 462 -4 766 000 -1 075 536 22,6Toiminnan ja inv. rahavirta 1 487 753 -3 566 000 486 962 -13,7

Rahoituksen rahavirtaAntolainauksen muutok.Antolainasaamisten lisäys -217 390 -30 000 0Antolainasaamisten väh. 17 183 12 000 7 988Antolainauksen muutok. -200 207 -18 000 7 988

Lainakannan muutoksetPitkäaik. lainojen lis. 0 1 890 000 726 000Pitkäaik. lainojen vähennys -365 692 -172 000 -122 298Lyhytaikaik. lainojen muutos 1 300 000 366 000 -800 000Lainakannan muutok. 934 308 2 084 000 -196 298Muut maksuvalm. muutok.Toimeksiantojen varojen po muutos 12 199 111 633Vaihto-omaisuuden muutos -1 713 -2 661Saamisten muutos 127 397 512 043Korottomien velkojen muutos -144 855 -1 039 460Muut maksuvalm. muutokset -6 971 -418 445Rahoituksen rahavirta 727 130 -606 755Rahavarojen muutos 2 214 882 -119 793Rahavarat 31.12. 5 252 638 5 132 845Rahavarat 1.1 -3 037 756 -5 252 638Rahavarojen muutos 2 214 882 -119 793

4

5

6

7

8

Keskimääräinen sairauspoissaolopäivien määrä vuonna 2014 oli 22,2 pv/työntekijä (tp 2013 oli 20,5 pv). Keskimääräistä sairauspoissaolojen määrää nostaa pitkien sairauslomien määrä ja mikäli nämä (yli 50 pv, 27 henkilöä) otetaan erillisenä ryhmänä huomioon, on loppujen 200 henkilön (227 – 27) keskimääräinen sairauspoissaolo 7,5 päivää/työntekijä (tp 2013 oli 8,6 pv).

9

HENKILÖSTÖRAPORTTI Virat ja toimet talousarviossa 2015/ maksetut palkat HEINÄKUU 2015

Palkansaajia, täysiä työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄToimielin TA 2015 vakinaisia ma/sij. työll.tuki ym. HEINÄKUU KESÄKUU TOUKOKUUHallinto- ja toimistopalv. 12,9 11,2 1 12,2 12,5 12,5Ravitsemuspalvelut 11,5 11 2 0,85 13,85 12,95 12,45Siivouspalvelut 10 8 3 11 12 14Maaseututoimi 0YLEISHALLINTO YHT. 34,4 30,2 6 0,85 37,05 37,45 38,95Maksetut palkat, € 72 580 € 7 151 € 1 443 € 81 175 € 130 892 € 89 707 €

Sosiaali- ja terveystoimiHallinto ja perheiden tukemise 11 7,78 1 8,78 9,78 9,78

0Kotihoito 13 11,03 7,1 0,58 18,71 17,01 15,27Jalmiinakoti 25 19,43 8,48 27,91 30,89 30,24Toim.kesk+Aamurusko 13 9,61 5,1 14,71 15,71 14,51Terveyden ja sair.hoito 11,84 9,9 1 1 11,9 11,9 11,29SOTE YHTEENSÄ 73,84 57,75 22,68 1,58 82,01 85,29 81,09Maksetut palkat, € 162 678 € 43 596 € 2 782 € 209 056 € 363 918 € 247 034 €

KASVATUS JA OPETUSVarhaiskasvatusPäiväkoti 6,5 6,5 1,8 8,3 6,7 6,5Perhepäivähoito 23,5 12 4 16 17,8 19,5PÄIVÄHOITO YHT. 30 18,5 5,8 0 24,3 24,5 26Maksetut palkat, € 44 049 5 999 50 048 77 716 56 300

Opetustoimi

Esiopetus ja ip/ap.kerho 7,28 6,28 0 6,28 6,28 6,28Alakoulut 25,39 19,75 0 0 19,75 19,55 27,76Yläkoulu 14,11 9,87 1 10,87 10,97 17,19Lukio 8,06 5,14 5,14 5,14 7,38Harjaantumisopetus 5,7 4,5 4,5 4,5 7,17Kouluruokailu yleishallintoon 2012 -

OPETUSTOIMI YHT. 60,54 45,54 1 0,00 46,54 46,44 65,78Maksetut palkat, € 165 424 € 290 165 714 276 961 258 777

Kirjasto+vapaa-aika 5,75 6 0,2 6,2 6,2 6,2Maksetut palkat, € 14 512 € 570 € 15 082 € 28 300 € 15 382 €

TekninentoimiTekninen toimisto 2 2 2 2 2Tekninen kiinteistött:t 12 7 5 12 12 11,35Keskitetty siivoustoimi yleishallintoon 2012 -TEKNINEN YHT. 14 9 5 0 14 14 13,35Maksetut palkat, € 24 320 € 3 408 € 27 728 € 45 232 € 25 060 €

Kaikki yhteensä

HENKILÖSTÖ YHT. 218,53 167 41 2 210,10 213,88 231,37

Maksetut palkat, € 483 563 € 60 723 € 4 516 € 548 802 € 928 676 € 692 260 €

10

KÄYTTÖTALOUSToimintakate, € keskim. 58,3 %YLEISHALLINTO Tp 2014 Tot. 7/2014 Tot-% 1-7/tp14 TA 2015+lta Tot. 7/2015 Käyttö %Yleinen hallinto -152 871 -80 172 52,4 -161 190 -72 590 45,0Yleishallinnon palvelut -323 662 -143 523 44,3 -274 920 -95 137 34,6Muu yleishallinto -21 169 22 598 -106,8 83 000 -23 957 -28,9Maaseutuelinkeinot -57 380 -48 114 83,9 -65 020 -47 375 72,9Elinkeinotoimi ja projektit -222 220 -126 594 57,0 -216 610 -135 799 62,7

-777 302 -375 805 48,3 -634 740 -374 859 59,1SISÄISET PALVELUT, menotHenkilöstöhallinto, menot -103 647 -40 658 39,2 -120 000 -45 431 37,9Toimistopalvelut, menot -548 294 -329 612 60,1 -582 010 -351 649 60,4Ruokapalvelut, menot -814 071 -447 687 55,0 -842 930 -464 035 55,1Siivouspalvelut, menot -375 569 -240 423 64,0 -406 980 -238 857 58,7Pesulapalvelut, menot -51 254 -27 781 54,2 -60 800 -29 723 48,9

-1 892 835 -1 086 161 57,4 -2 012 720 -1 129 695 56,1

SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI keskim. 58,3 %Hallinto Tp 2014 Tot. 7/2014 Tot-% 1-7/tp14 TA 2015+lta Tot. 7/2015 Käyttö %Lautakunta ja hallinto -276 952 -157 367 56,8 -304 510 -162 104 53,2SoTe -hallinto -276 952 -157 367 56,8 -304 510 -162 104 53,2Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminenLaatutyö Jyta 0 0 0 -2 000 0 0,0

keskim. 58,3 %Perheiden tukeminen Tp 2014 Tot. 7/2014 Tot-% 1-7/tp14 TA 2015+lta Tot. 7/2015 Käyttö %Neuvolatoiminta -222 419 -135 191 60,8 -232 150 -139 419 60,1Sosiaalityöntekijät -49 288 -27 498 55,8 -53 560 -31 994 59,7Lapsiperheiden sosiaalityö -228 551 -126 976 55,6 -356 760 -108 613 30,4Aikuissosiaalityö -180 467 -101 208 56,1 -243 220 -146 338 60,2Perheneuvolapalvelut -21 182 -12 410 58,6 -20 500 -26 397 128,8Mielenterveyspalvelut -196 391 -95 196 48,5 -157 620 -100 395 63,7Päihdehuolto -49 758 -23 229 46,7 -64 270 -41 696 64,9Vammaispalvelulain muk.palvelut -283 119 -173 731 61,4 -271 200 -152 964 56,4Kehitysvammaisten palvelut -198 741 -107 890 54,3 -195 590 -93 447 47,8Asumis- ja laitospalvelut -667 267 -358 360 53,7 -743 500 -368 346 49,5Sotavammalain muk. palvelut 20 148 -49 201 -244,2 -18 480 -52 802Perheiden tukeminen, yhte -2 077 035 -1 210 890 58,3 -2 356 850 -1 262 412 53,6

Kotihoidon ja asumisen tukeminen keskim. 58,3 %Tp 2014 Tot. 7/2014 Tot-% 1-7/tp14 TA 2015+lta Tot. 7/2015 Käyttö %

Kotihoito -791 137 -496 407 62,7 -843 790 -464 877 55,1Palveluasuminen ja laitoshoito -1 564 744 -907 260 58,0 -1 474 100 -864 682 58,7

-2 355 881 -1 403 667 59,6 -2 317 890 -1 329 560 57,4

Terveyden- ja sairaanhoito keskim. 58,3 %Tp 2014 Tot. 7/2014 Tot-% 1-7/tp14 TA 2015+lta Tot. 7/2015 Käyttö %

Avoterveydenhuolto -394 944 -247 820 62,7 -434 380 -228 382 52,6Vuodeosastohoito -449 539 -284 450 63,3 -450 000 -284 217 63,2Suun terveydenhoito -306 244 -188 468 61,5 -228 950 -158 687 69,3Kuntoutus -73 733 -47 743 64,8 -119 250 -77 053 64,6Työterveyshuolto 14 366 -15 823 -110,1 28 220 -17 665 -62,6Tutkimus- ja hoitopalvelut -121 451 -66 688 54,9 -121 180 -50 044 41,3Tukipalvelut -138 837 -43 523 31,3 -101 170 -45 453 44,9

-1 470 382 -894 515 60,8 -1 426 710 -861 502 60,4

11

Sosiaali- ja terv.toimi Tp 2014 Tot. 7/2014 Tot-% 1-7/tp14 TA 2015+lta Tot. 7/2015 Käyttö %Jyta-asiat -6 180 250 -3 666 439 59,3 -6 407 960 -3 615 577 56,4Jyta-asiat: heinäkuu 2015 on noin 50.000 euroa vähemmän kuin v. 2014.

-50 862 keskim. 58,3 %Tp 2014 Tot. 7/2014 Tot-% 1-7/tp14 TA 2015+lta Tot. 7/2015 Käyttö %

Erikoissairaanhoito -2 889 506 -1 817 609 62,9 -3 260 000 -1 750 886 53,7Ensihoito/Sairaank. -158 194 -92 280 58,3 -170 000 -82 671 48,6

-3 047 700 -1 909 889 62,7 -3 430 000 -1 833 557 53,5

Ymp.terveydenhuolto -125 863 -78 526 62,4 -135 280 -69 688 51,5

Koko SoTe -toimi -9 353 813 -5 654 854 60,5 -9 973 240 -5 518 822 55,3Tulot 1 459 483 666 509 45,7 1 505 300 623 685 41,4Menot -10 813 296 -6 321 363 58,5 -11 478 540 -6 142 507 53,5Toimintakate -9 353 813 -5 654 854 60,5 -9 973 240 -5 518 822 55,3Koko SoTe: Heinäkuu 2015 on 136.000 € ed. vuotta vähemmän!

12

13

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI keskim. 58,3 %Tp 2014 Tot. 7/2014 Tot-% 1-7/tp14 TA 2015+lta Tot. 7/2015 Käyttö %

Opetustoimen hallinto -61 099 -41 041 67,2 -71 020 -26 639 37,5

Lasten päivähoito ja kotihoidontuki -1 249 983 -714 243 57,1 -1 281 800 -691 542 54,0

Esiopetus -276 390 -161 052 58,3 -290 710 -178 137 61,3Lasten aamu/iltapäivätoiminta -53 987 -34 923 64,7 -50 510 -27 869 55,2Perusopetusken koulukulj. -246 793 -137 590 55,8 -240 000 -125 217 52,2Kirkonkylän koulu -775 718 -494 521 63,8 -765 580 -446 564 58,3Möttösen koulu -699 191 -388 752 55,6 -754 540 -426 139 56,5Oksakosken koulu -400 899 -242 632 60,5 -428 460 -242 889 56,7Yläaste -1 218 121 -724 098 59,4 -1 172 580 -692 526 59,1Perusopetuksen hankkeet -13 281 -11 092 83,5 0 -25 631 0,0Harjaantumisopetus -259 078 -156 896 60,6 -307 290 -164 402 53,5Esi- ja perusopetus -3 943 458 -2 351 556 59,6 -4 009 670 -2 329 374 58,1

Lukio -628 667 -337 677 53,7 -632 230 -366 406 58,0

Muu opetustoimi -48 278 -25 472 52,8 -43 000 -29 944 69,6Kasvatus- ja opetus yht. -5 931 485 -3 469 989 58,5 -6 037 720 -3 443 904 57,0

Tulot 450 815 197 425 43,8 424 600 167 351 39,4Menot -6 382 300 -3 667 414 57,5 -6 462 320 -3 611 256 55,9Toimintakate -5 931 485 -3 469 989 58,5 -6 037 720 -3 443 904 57,0

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA keskim. 58,3 %Tp 2014 Tot. 7/2014 Tot-% 1-7/tp14 TA 2015+lta Tot. 7/2015 Käyttö %

Kirjasto -154 841 -87 197 56,3 -176 040 -97 715 55,5Vapaa-aikatoimi -145 188 -77 198 53,2 -158 380 -82 377 52,0Elämä pelissä -hanke -11 085 -56 656 511,1 -7 200 -54 115

-311 114 -221 051 71,1 -334 420 -234 206 70,0

keskim. 58,3 %TEKNINEN TOIMI Tp 2014 Tot. 7/2014 Tot-% 1-7/tp14 TA 2015+lta Tot. 7/2015 Käyttö %Tekninen hallinto -67 066 -47 846 71,3 -93 160 -50 671 54,4Kiinteistötoimi 170 375 10 255 6,0 144 130 26 048 18,1Puistot ja yleiset alueet -94 411 -51 377 54,4 -108 520 -62 057 57,2Liikelaitokset 325 850 127 319 39,1 365 940 162 976 44,5Liikenneväylät -43 944 -6 656 15,1 -136 590 -71 240 52,2

290 804 31 695 10,9 171 800 5 056 2,9

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA keskim. 58,3 %Tp 2014 Tot. 7/2014 Tot-% 1-7/tp14 TA 2015+lta Tot. 7/2015 Käyttö %

Ympäristötoimi -36 850 -32 186 87,3 -41 700 -24 042 57,7Palo- ja pelastustoimi -202 057 -152 944 75,7 -266 330 -159 210 59,8

-238 907 -185 130 77,5 -308 030 -183 251 59,5

keskim. 58,3 %TULOSLASKELMA Tp 2014 Tot. 7/2014 Tot-% 1-7/tp14 TA 2015+lta Tot. 7/2015 Käyttö %Toimintakate, € -16 310 378 -9 988 378 61,2 -17 113 600 -9 862 348 57,6Verotulot 7 014 998 4 408 312 62,8 7 090 000 4 402 738 62,1Valtionosuudet 11 502 808 6 666 450 58,0 11 250 000 6 761 597 60,1Rahoitustuotot ja -kulut 199 539 178 932 89,7 -26 400 260 511 -986,8VUOSIKATE 2 406 967 1 265 316 52,6 1 200 000 1 562 498 130,2

14

RAHOITUS keskim. 58,3 %Lainakannan muutokset Tp 2014 Tot. 7/2014 Tot-% 1-7/tp14 TA 2015+lta Tot. 7/2015 Käyttö %Lainojen lisäys la+pa 1 300 000 1 500 000 115,4 2 256 000 -74 000Lainojen lyhennys -365 692 -196 886 53,8 -172 000 -122 298 71,1Muutos 934 308 1 303 114 139,5 2 084 000 -196 298 -9,4

Tp 2013 Tp 2014 TA 2015+lta Tot. 7/2015Lainakanta, 1000 € 6 465 7 400 9 484 7 204

Lainat €/asukas 2 212 2 555 3 275 2 461Konsernilainat €/as 2 934Asukasluku 2 923 2 896 2 896 2 927 kesäkuu 2015

SALKKURAPORTTI EVLI 31.7.2015osakkeet rahastot shekkitili

Salkun hankintah. 31.7.15 1 275 876 € 3 339 397 € 34 545 € 4 649 818 € ha.hintaSalkun ma.arvo 31.7.15 1 488 165 € 3 331 978 € 34 545 € 4 854 688 € ma.arvoSalkun kp.arvo 31.12.14 1 354 928 € 2 994 589 € 40 813 € 4 390 330 € kp.arvoKesäkuu 2015:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 204 870 €Tilinpäätös 2014:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 194 016 €

INVESTOINNIT Tp 2013 Tp 2014 TA 2015+lta Tot. 7/2015 Käyttö %

Investointimenot -4 082 480 -1 179 447 -7 197 000 -1 605 890 22,3Tulot 1 143 215 292 985 2 431 000 530 354 21,8Nettoinvestoinnit -2 939 265 -886 462 -4 766 000 -1 075 536 22,6

15

PERHON KUNTAINVESTOINNIT määräraha Tot 7/2015Maa- ja vesialueet, tonttimaat, menot -25 000Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot 25 000Suunnittelutehtävät, yleiskaava -10 000Osakkeet, As Oy Perhonjokiranta 450 000Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group -3 000 -3 063,00Metsätaloussuunnitelma -22 000Suunnittelu Tuulivoimahanke -180 000 -15 485,50Suunnittelu Tuulivoimahanke, tulot 210 000Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma -10 000 -8 404,00Penninginjoen kunnostushanke -20 000Penninginjoen kunnostushanke, tulot 10 000Kaavatiet, perusparannus -132 000 -1 750,00Kaavateiden jatkaminen Kaavateiden päällystäminenKaavateiden valaistus -50 000Kevyen liikenteen väylän suunn Möttösestä Oksakoskelle -15 000Kirkonkylän urheilukenttä -200 000 -186 069,70Kirkonkylän urheilukenttä, tulot 123 000Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus -15 000Isommat tiehankkeet -1 500 000Tietoverkon rakentaminen, kuntaosuus -100 000

Atk- ja toimistokoneet -15 000 -2 235,25Kannettavat tietokoneet, khall+pj:t -15 000 -8 801,00Jalmiinan pesula, koneet ja laitteet -20 000

Sivistystoimen ATK- laitteet ja ohjelmat -40 000 -27 226,75

Keittiöiden kalustohankinnat -30 000 -1 266,13Palotoimen kalustoTekninen toimi ruohonleikkuri -10 000

Kotipalvelu, ruoanjakeluauto -20 000 -22 587,48Linja-autopysäkit ja uimakopit -60 000 -2 822,59

Kivikoulu, kotitalous ja teknisentyöntilat ym. -600 000

Kinniäntien rivitalot -300 000 -143 539,03Perhon Vuokratalo A-B Keskustie 14 -20 000Möttösen Vanhatupa -10 000Möttösen Vanhatupa 3 000Vehmassuontien ryhmäkoti/Haanentien palveluasunnot -2 450 000 -1 051 450,03Vehmassuontien ryhmäkoti/Haanentien palveluasunnot 1 400 000 530 354,00Jalmiina/Dementiayksikkö -700 000 -9 674,50Jalmiina/Dementiayksikkö, tulot 210 000Kaukolämpöverkosto, verkoston uusintaa -100 000 -32 533,00Kaukolämpöverkosto,Kinniäntie -80 000 -61 265,58

Varavoimakone, vesi- ja jätevesilaitos -15 000 -11 855,23Vesijohtoverkoston laajentaminen ja uv-laitteet -40 000 -12 707,21

Viemäriverkoston laajentaminen ,nykyinen alue -20 000 -3 153,90

Jängän kylän viemäröinti, hanke -20 000Jätevesipuhdistamon uusinta -50 000

Kirkonkylän kaatopaikan maisemointi -300 000Yhteensä -4 766 000 -1 075 535,88Menot 7197 000 €, tulot 2 431 000 €, netto 4 766 000 €.

16