Popis i objašnjenja kratica korištenih u dokumentima HAKOM-a
KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU,finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/...Softver:...
Transcript of KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU,finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/...Softver:...
![Page 1: KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU,finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/...Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“ •Automatsko generisanje dokumenta](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041714/5e4a7b69b2b14834325f2e59/html5/thumbnails/1.jpg)
www.uirs.rs
KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU, IZVOĐENJU I IZVEŠTAVANJU REVIZIJE
Audit & document handling software
Stanojević Ljubinko Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU
![Page 2: KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU,finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/...Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“ •Automatsko generisanje dokumenta](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041714/5e4a7b69b2b14834325f2e59/html5/thumbnails/2.jpg)
Softver: revizija i upravljanje dokumentacijom
1. Opšte informacije o projektu
2. Opšti ciljevi sistema i delovi sistema
3. Proces planiranja
4. Izvođenje revizije
5. Izveštavanje
6. Upravljanje dokumentacijom
![Page 3: KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU,finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/...Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“ •Automatsko generisanje dokumenta](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041714/5e4a7b69b2b14834325f2e59/html5/thumbnails/3.jpg)
1. Opšte informacije o projektu
• Postupak javne nabavke sprovela EUD u Srbiji
• Ugovor zaključen 27.06.2018.
• IT rešenje po meri „Tailor made“
• Projektni tim: 10 revizora + IT experti izvođača
• Početni sastanak održan 18.07.2018.
• Tehnička specifikacija i funkcionalni dizajn završen za 150 dana (23.11.2018.)
• Nova oprema i softver – instalirani, serveri nabavljeni
• Trening & testiranje
![Page 4: KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU,finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/...Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“ •Automatsko generisanje dokumenta](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041714/5e4a7b69b2b14834325f2e59/html5/thumbnails/4.jpg)
2. Opšti ciljevi sistema i delovi sistema
Glavni informacioni sistem Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU (GAO)
Obezbeđuje jedinstveni proces planiranja, izvođenja i izveštavanja revizije;
Automatizacija određenih aktivnosti u cilju efikasnije i održive primene unutrašnjih procesa;
Nadzor odnosa sprovedenih aktivnosti u odnosu na planirane
Sigurno i pouzdano skladištenje dokumenata
Transparentnost - vidljivost
![Page 5: KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU,finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/...Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“ •Automatsko generisanje dokumenta](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041714/5e4a7b69b2b14834325f2e59/html5/thumbnails/5.jpg)
Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“
SYSTEM SADRŽI 5 MODULA, KOJI
POKRIVAJU SLEDEĆE OBLASTI:
1. PLANIRANJE
2. SPROVOĐENJE REVIZIJSKOG ANGAŽMANA
3. DATOTEKA NALAZA
4. IZVEŠTAVANJE
5. KANCELARIJA
![Page 6: KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU,finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/...Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“ •Automatsko generisanje dokumenta](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041714/5e4a7b69b2b14834325f2e59/html5/thumbnails/6.jpg)
3. Planiranje revizije
Automatsko kreiranje dokumenata iz menija (template: razumevanje okruženja revizije, procena rizika, godišnjeg i strateškog plana)
Tok dokumentacije i rukovanje dokumentima
Planiranje i nadzor svake faze revizije
Generisanje i nadzor zadataka i rokova za njihovo sprovođenje, praćeno e-mail porukom
Vidljivost planiranja
![Page 7: KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU,finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/...Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“ •Automatsko generisanje dokumenta](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041714/5e4a7b69b2b14834325f2e59/html5/thumbnails/7.jpg)
Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“
![Page 8: KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU,finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/...Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“ •Automatsko generisanje dokumenta](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041714/5e4a7b69b2b14834325f2e59/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU,finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/...Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“ •Automatsko generisanje dokumenta](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041714/5e4a7b69b2b14834325f2e59/html5/thumbnails/9.jpg)
Početak novog planiranja (AAWP/Audit Strategy):
![Page 10: KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU,finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/...Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“ •Automatsko generisanje dokumenta](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041714/5e4a7b69b2b14834325f2e59/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU,finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/...Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“ •Automatsko generisanje dokumenta](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041714/5e4a7b69b2b14834325f2e59/html5/thumbnails/11.jpg)
Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“
• Automatsko generisanje dokumenta iz template-a i popunjavanje
• Upućivanje i nadzor zadataka i rokova za njihovo izvršavanje
• Referenciranje
• Automatska promena faze revizije i nadzor revizije po fazama
• Uvoz uzoraka
• Tok radnih papira i verifikacija nalaza
• Formiranje Database nalaza
• Real-time unos podataka (unos na licu mesta)
INDIVIDUALNI REVIZORSKI ANGAŽMAN:
- Planiranje
- Terenski rad
- Izveštavanje
![Page 12: KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU,finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/...Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“ •Automatsko generisanje dokumenta](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041714/5e4a7b69b2b14834325f2e59/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU,finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/...Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“ •Automatsko generisanje dokumenta](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041714/5e4a7b69b2b14834325f2e59/html5/thumbnails/13.jpg)
Pokretanje novog revizorskog angažmana:
![Page 14: KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU,finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/...Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“ •Automatsko generisanje dokumenta](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041714/5e4a7b69b2b14834325f2e59/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU,finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/...Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“ •Automatsko generisanje dokumenta](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041714/5e4a7b69b2b14834325f2e59/html5/thumbnails/15.jpg)
Slanje zadataka članovima tima:
![Page 16: KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU,finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/...Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“ •Automatsko generisanje dokumenta](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041714/5e4a7b69b2b14834325f2e59/html5/thumbnails/16.jpg)
Prijem i odgovor na zadatak:
![Page 17: KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU,finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/...Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“ •Automatsko generisanje dokumenta](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041714/5e4a7b69b2b14834325f2e59/html5/thumbnails/17.jpg)
Prijem i odgovor na zadatak:
![Page 18: KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU,finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/...Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“ •Automatsko generisanje dokumenta](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041714/5e4a7b69b2b14834325f2e59/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU,finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/...Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“ •Automatsko generisanje dokumenta](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041714/5e4a7b69b2b14834325f2e59/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU,finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/...Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“ •Automatsko generisanje dokumenta](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041714/5e4a7b69b2b14834325f2e59/html5/thumbnails/20.jpg)
Kreiranje nalaza:
![Page 21: KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU,finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/...Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“ •Automatsko generisanje dokumenta](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041714/5e4a7b69b2b14834325f2e59/html5/thumbnails/21.jpg)
5. Izveštavanje
• Godišnji izveštaj i mišljenje revizora
• Izveštaj za Vladu i NAO – godišnji
• Unutarnje izveštavanje (nadzor angažmana po fazama revizije, tipu revizije i angažovanim članovima tima
• Gantogrami po raspoloživosti osoblja na strateškom i godišnjem nivou planiranja (pojedinačno i zajedno za sve strategije – organizacione jedinice), po pojedinačnom angažmanu i zaposlenom
• Izveštavanje za nivo Kancelarije
![Page 22: KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU,finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/...Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“ •Automatsko generisanje dokumenta](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041714/5e4a7b69b2b14834325f2e59/html5/thumbnails/22.jpg)
22
![Page 23: KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU,finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/...Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“ •Automatsko generisanje dokumenta](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041714/5e4a7b69b2b14834325f2e59/html5/thumbnails/23.jpg)
6. Upravljanje dokumentacijom
• Skeniranje i importovanje dokumenata u sistem
• Alociranje dokumenata zaposlenima na postupanje
• Nadzor nad dodeljenim zadacima
![Page 24: KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU,finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/...Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“ •Automatsko generisanje dokumenta](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041714/5e4a7b69b2b14834325f2e59/html5/thumbnails/24.jpg)
DATA SECURITY „AUDIT DOC“
• Pristup softveru „AUDIT DOC“ zaštićen (username i lozinka) – pristup u okviru mreže Kancelarije i korišćenjem VPN pristupa
• Serveri Kancelarije su smešteni u Državni data centar, koji pruža najviši nivo IT zaštite
• Protokol o saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije - Državnog data centra potpisan 21. decembra 2018.
![Page 25: KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU,finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/...Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“ •Automatsko generisanje dokumenta](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041714/5e4a7b69b2b14834325f2e59/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU,finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/...Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“ •Automatsko generisanje dokumenta](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041714/5e4a7b69b2b14834325f2e59/html5/thumbnails/26.jpg)
IZAZOVI U PRIMENI „AUDIT DOC“
Otpor promenama
„Tailor made“ rešenje – teškoće
Odliv kadrova
Neusaglašenost IT opreme i programskih aplikacija
Neelastičnost softvera za vanredne revizije
Povezivanje sa MIS-om
![Page 27: KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU,finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/...Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“ •Automatsko generisanje dokumenta](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041714/5e4a7b69b2b14834325f2e59/html5/thumbnails/27.jpg)
Kontakt: Kancelarija za reviziju sistema upravljanja fondova EU
Nemanjina 4, Beograd
Tel: +381 11 3639 951
email: [email protected]
![Page 28: KORIŠĆENJE SOFTWARE-a U PLANIRANJU,finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/...Softver: revizija i upravljanje dokumentima „AUDIT DOC“ •Automatsko generisanje dokumenta](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041714/5e4a7b69b2b14834325f2e59/html5/thumbnails/28.jpg)
HVALA NA PAŽNJI !
Udruženje internih revizora Srbije Kičevska 15/II, 11000 Beograd, Srbija
Tel:+381 65 205 34 52 E-mail: [email protected]
www.uirs.rs
Učlanjenje u UIRS-IIA Srbija i IIA Global je investicija u vašu budućnost, profesiju i karijeru.