Økonomisk potentiale ved øget samarbejde · Henrik Kruuse, Ole Helk, Morten Lund, Anne Krøjer,...
Transcript of Økonomisk potentiale ved øget samarbejde · Henrik Kruuse, Ole Helk, Morten Lund, Anne Krøjer,...
Fremtidens FlextrafikØkonomisk potentiale ved øget samarbejde
Flextur
FlexaktivitetFlexlæge
FlexsygehusFlexhandicap
Plustur
1.6 mio.Rejser
NT
5,7 mio.Rejser
Danmark
1.600Medarbejdere
IT systemFra slut 80’erne
18,6 mio. Nyt
IT system
306 mio.Flextrafik
NT
2,4 kr. pr. rejse(5år)
25%realiseret
besparelse
Flextrafik
100% NT
100% kommune/region
UdførelsePlanlægningBestillingVisitering
1,6 mio. personrejser i 2018300 mio. kr.
Kommunale kørsler udgør 76%
Flexsygehus16%
Flextur8%
Flexhandicap7%
Flexaktivitet18%
Flexlæge11%
Flexskole40%
Plustur0%
Flextur
FlexaktivitetFlexlæge
FlexsygehusFlexhandicap
Plustur
Flextrafik
Målgruppen for Flextrafik stiger kraftigt …
Udvikling i antallet af +75 årige
Transportbehov pr. tur
14,2
14,4
14,6
14,8
15
15,2
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Vi ser et stigende transportbehov for brugerne …
85
86
87
88
89
90
91
92
2014 2015 2016 2017 2018
Andel tilfredse eller meget tilfredse kunder
Kundetilfredsheden stiger …
32,3329,2
22,57
31,52
17,74
8,53 7,96 6,96 7,91 8,52
0
5
10
15
20
25
30
35
TS1 TS2 TS3 TS4 NT
Administrationsudgift, pr. tur i kr. 2017 Pris pr. rejseminut i kr. 2017
Dyreste drift og billigste administration …
Brændende platform?
Hvis kommuner visiterede til lægekørsel, svarende til gennemsnittet ... ville kommunerne hvert år kunne spare …
Hvis rejseaktiviteten for lægekørsel var som gennemsnittet …
4,4m
3,4m
Region Nordjylland har vist vejen …
med et samlet årligt potentiale på … For kommuner er der udpeget 32 områder …
Regionen har udpeget 57 områder ... og har allerede realiseret besparelser …
#57
Potentiale for effektivisering
#32
Potentiale for effektivisering
7,2m
27m
Dialogmøder i efteråret 2019 …
Dialogmøder med kommunerne
Dialogmøder i efteråret 2019 …
Vesthimmerland Kommune 12-11-19 11:00 - 12:00Henrik Kruuse, Ole Helk, Morten Lund, Anne Krøjer, Pia Munch Riisgaard, Per Larsen.
Jammerbugt kommune 18-11-19 13.00 - 14.00
Connie Alsing Andersen <[email protected]>; Mette Frost Andersen <[email protected]>; Karina Thyra Skov <[email protected]>; Jacob Dahl Andersen <[email protected]>; Carsten Kaalbye <[email protected]>; Henrik Houmøller Sprøgel <[email protected]>; Holger Spangsberg <[email protected]>; Signe Klintgaard Korac <[email protected]>
Rebild kommune 26-11-19 13.00 - 14.00
Bettina Holm Knudsen <[email protected]>; Vibeke Lei Stoustrup <[email protected]>; Peter Jensen <[email protected]>; Lene Nørgaard <[email protected]>; Lene Hvilsom Larsen <[email protected]>; Signe Klintgaard Korac <[email protected]>
Brønderslev kommune 29-11-19 08.30 - 10.00
Gitte Hyttel Skrubbeltrang <[email protected]>; Katrine Bak Styrishave <[email protected]>; Susanne Nyholm <[email protected]>
Frederikshavns kommune 02-12-19 14.00 -15.00
Anette Ravnholt, Centerchef for Bibliotek og Borgerservice Lone Hestvang, Center for Familie Vibeke Post Madsen, Center for Skole Hans Ole Steffensen, Centerchef for Social- og Sundhedsmyndighed
Aalborg kommune 09-12-19 15:30 - 16:30 Styregruppen + deres chefer og enkelte chefer derudover
Mariagerfjord kommune 10-12-19 14.00 - 15.00
Direktør Teknik og Miljø, Torben Ladefoged, Fagchef Teknik og Byg, Lars Højmark, Direktør Velfærd, Peter Møller Rasmussen, Medarbejder fra Velfærd, Anne Mette Rose, Medarbejder fra Park og Trafik, Anders Lynge Haagensen
Hjørring Kommune 10-12-19 09:00 - 10:00 Direktionen
Thisted 16-12-19 09:00 - 10:30
Gitte Frøkjær Pedersen - Thisted Kommune <[email protected]>; Henrik Hugo Pedersen - Thisted Kommune <[email protected]>; Tina Bach Thomsen - Thisted Kommune <[email protected]>; Ulla Nielsen - Thisted Kommune <[email protected]>; Signe Klintgaard Korac <[email protected]>
Morsø kommune 17-12-19 13.00 - 14.00
Deltagerne vil være direktør for Teknik og Miljø Arne Kirk, direktør for Børn og Kultur Torben Gregersen og direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse Henrik R. Christensen.
Læsø Kommune TBA TBA
Brug for nyt samarbejdsfokus …
Kundetilfredshed
Kundeklager
Kvalitetskontrol
Kunde - Leverandør
Fokus på forhold der
påvirker kvaliteten
Visteringskvalitet
Bestillingskvalitet
Koordineringsgrad
Pris pr. minut
mindre tomkørsel
…
…
Samarbejdsaftale | SLA
Fokus på forhold der
påvirker økonomien
+
Hvordan får vi sammen realiseret potentialerne?
*) inkl. udrulningseffekt
Operatør udgifter1.376m
FlexDanmark86m IT | NOP
19m
Operatør udgifter1.376m
Effektivisering135m*
FlexDanmark86m IT | NOP
19m
NT74mNT
58m
Finansiering i dag Finansiering i morgen
Gennemsnitligt årligt tilskudsbehov over 5 år …
307m
Gennemsnitligt årligt tilskudsbehov over 5 år …
284m
Hvordan får vi sammen realiseret potentialerne?
*) inkl. udrulningseffekt
Operatør udgifter1.376m
FlexDanmark86m IT | NOP
19m
Operatør udgifter1.376m
Effektivisering109m*
FlexDanmark86m IT | NOP
19m
NT74mNT
58m
Finansiering i dag Finansiering i morgen
Gennemsnitligt årligt tilskudsbehov over 5 år …
307m
Gennemsnitligt årligt tilskudsbehov over 5 år …
289m19
kr. pr. tur
21kr. pr. tur
Administrationsbidragi dag
Inkl. national IT-investering
23kr. pr. tur
Inkl. SLA og ændret driftsfokus ift. effektivisering
Næste skridt i processen …
• Flextrafik – en succes også i fremtiden
• Ambition og udfordringer
• Ny strategi og handlingsplan
• Investering
Næste skridt:
• (Oplæg til handlings- og investeringsplan (NT’s bestyrelse))
• Færdiggørelse af effektiviseringskatalog for alle kommuner
• 1:1 møder med kommuner (chef og direktørniveau) i efteråret
• Besparelser afhænger af politisk vilje til at justere serviceniveauet
• Besparelser afhænger af ændrede administrative procedurer og rutiner
• Ændringer i serviceniveauet vil påvirke brugernes oplevelse af flextrafikken
• Brugergruppen udgøres primært af handicappede børn og ældre