KALİTE YÖNETMELİĞİ

Proje Müdürlüğü

Temmuz, 2006

REFERANS: PROJE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ

YN-PRJ Yayın Tarihi: 01.07.2006EK1KLY Rev. No: 0

1

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ

2. KAPSAM

3. SORUMLULUK

4. TANIMLAR VE TEMEL PRENSİPLER

4.1. TANIMLAR

4.2. TEMEL PRENSIPLER

5. UYGULAMA

5.1. KALİTE PLANININ HAZIRLANMASI

5.2. YÖNTEM RAPORLARININ HAZIRLANMASI

5.3. KALİTE KONTROL TALİMATLARININ HAZIRLANMASI VE KONTROLLERİN YAPILMASI

5.4. EKİPMAN MONTAJ UYGULAMA CHECKLISTLERİNİN HAZIRLANMASI

6. DÖKÜMANTASYON

7. KAYNAKLAR

YN-PRJ Yayın Tarihi: 01.07.2006EK1KLY Rev. No: 0

2

1. AMAÇ

SİSTEM YAPI bünyesinde proje uygulama aşamasında kaliteyi doğrudan etkileyebilecek

faaliyetlerin belirlenerek kontrol altına alınması, yöntem raporlarının ve kontrollere dair talimatların

hazırlanması, uygulanması, uygunsuzlukların belirlenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik tedbirlerin

en kısa sürede alınması için yapılan faaliyetleri tanımlamaktır.

2. KAPSAM

Kaliteye doğrudan etkisi olan tüm operasyon faaliyetlerini kapsar.

3. SORUMLULUK

Bu yönetmeliği hazırlamak ve güncel tutmakla, Sistem Geliştirme ve Kalite Güvence Birimi

sorumludur. Tüm merkezi birimler ve şantiyeler, bu yönetmeliğe uygun olarak çalışmak

zorundadırlar.

4. TANIMLAR VE TEMEL PRENSİPLER

4.1. Tanımlar

KALİTE: Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan

özelliklerinin toplamıdır.

KALİTE POLİTİKASI: Bir kuruluşta, üst yönetim tarafından resmi olarak belirlenen kalite amaç ve

yönüdür.

KALİTE GÜVENCESİ: Ürün veya hizmetin, kalite için belirlenen istekleri, standartları karşılamasına

yönelik, yeterli güveni sağlaması için gereken planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür.

KALİTE KONTROL: İstenen kalite spektlerine uygunluğu belirlemek için kullanılan uygulama

teknikleri ve faaliyetleridir.

KALİTE SİSTEMİ: Kalite yönetiminin uygulanması için gerekli olan kuruluş yapısı, sorumluluklar,

prosedürler, işlemler ve kaynaklardır.

KALİTE PLAN/PROGRAMI: Belirli bir ürün, hizmet, sözleşme veya proje ile ilgili özel kalite

uygulamalarını, kaynakları ve faaliyet sıralarını izah eden dokümandır.

4.2. Temel Prensipler

1. Kalite Planlarının, İş Yapım Yöntem Raporlarının, Kalite Kontrol Talimatlarının ve Ekipan Montaj

Checklistlerinin hazırlanması ve uygulanması sorumluluğu Proje Müdürü’ nündür. Nihai onay

ilgili Teknik Uygulama Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilir. Proje Müdürü bu rapor ve

talimatların ilgili Proje Ekibi üyeleri ve/veya ilgili Teknik Takım üyeleri tarafından hazırlanmasını

sağlamakla mükelleftir. Bu konuda koordinasyon ve ilgili kişilere gerekli görev atamalarının

yapılmasını sağlamak Proje Müdürü’ nün sorumluluğundadır.

YN-PRJ Yayın Tarihi: 01.07.2006EK1KLY Rev. No: 0

3

2. KALİTE PLANI: Kalite Planı hazırlanırken; kaliteye direkt etkisi olacak kritik kontroller/faaliyetler

belirlenir. Bu kontroller/ faaliyetler belirlenirken şartname/sözleşme, daha önceki projelere ait

Kalite Planları’ ndan yararlanılır. Bu kontrollere, malzeme kontrolleri, uygulama kontrolleri, son

kontroller ve taşeron kontrolleri dahildir.

YÖNTEM RAPORLARI: Aynı şekilde Yöntem Raporları hazırlanırken de kritik faaliyetler

belirlenir. Bu faaliyetler belirlenirken şartname/sözleşme, daha önceki projelere ait Yöntem

Raporları’ ndan yararlanılır.

KALİTE KONTROL TALİMATLARI: Projelerimizde mekanik ekipmanların/ enstrümanların satın

alma yönetmeliği uyarınca teslim alınması esnasında ilgili standartlara, Malzeme Teknik

Spektlerine, Şartnameye/ Sözleşmeye ve projelere uygunluğunun ve birbirleriyle uyumluluğunun

sağlanması amacıyla yapılacak kontrolleri açıklamaktır.

MONTAJ TALİMATLARI: Projelerimizde mekanik ekipmanların/ enstrümanların montajı

esnasında ilgili standartlara ve Malzeme Teknik Spektlere ve projelere uygunluğunun ve

birbirleriyle uyumluluğunun sağlanması amacıyla yapılacak kontrolleri açıklamaktır.

5. UYGULAMA

5.1. KALİTE PLANININ HAZIRLANMASI

1. Proje uygulama aşamasında kaliteye direkt etkisi olacak tüm faaliyetler belirlenerek Kalite Planı

hazırlanır.

2. Kalite Planının hazırlanmasından Proje Müdürü sorumludur.

3. Kalite Planını hazırlamak için Proje Ekibi üyelerini veya ilgili Teknik Takım üyelerini organize

edebilir. Ayrıca Teknik Takım Liderlerinin görüşlerine de başvurulabilir.

4. Kalite Planları mekanik, çevre, elektrik, inşaat için ayrı oluşturularak, Proje Müdürü tarafından

konsolide edilir.

5. Kalite Planı, Proje Müdürü ve Teknik Uygulama Genel Müdür Yardımcısı tarafından

onaylandıktan sonra uygulamaya alınır.

6. Proje Müdürü, Kalite Planını, uygulanması için Proje Müdür Yardımcısı’ na/ Şantiye Şefi’ ne,

takip için Sistem Geliştirme ve Kalite Güvence Sorumlusu’ na gönderir.

7. Kalite Planı sözleşmeye/şartnameye uygun formatta oluşturulmalıdır.

8. Kalite Planında, kontrol noktaları, kontrol sorumlusu ve kontrol yapılırken kullanılacak referans

doküman, tutulacak kayıtlar/ raporlar belirtilir.

9. Proje Müdürü, Kalite Planındaki kontrollerin ilgili talimat/ referanslara göre yapılmasını sağlar.

YN-PRJ Yayın Tarihi: 01.07.2006EK1KLY Rev. No: 0

4

5.2. YÖNTEM RAPORLARININ HAZIRLANMASI

1. Projelere ait Yöntem Raporlarının hazırlanmasından Proje Müdürü sorumludur.

2. İşin yapımına yönelik yöntem raporları ilgili Proje Ekibi Üyesi veya ilgili Teknik Takım Üyesi

tarafından hazırlanır.

3. İlgili Proje Ekibi Üyesi veya Teknik Takım Üyesi proje şartnamesinden faydalanarak teknik

spektleri hazırlar ve uygun yöntem ve ekipmanlar ile işin en ekonomik şekilde nasıl

yapılabileceğini belirler. Yöntem Raporunu hazırlarken gerekirse Şantiye Şefi ve ilgili diğer

uygulamacılardan bilgi alır. Ayrıca Teknik Takım Liderlerinin görüşlerine de başvurulabilir.

4. Yöntem Raporu, Proje Müdürü ve Teknik Uygulama Genel Müdür Yardımcısı tarafından

onaylandıktan sonra uygulamaya alınır.

5. Proje Müdürü, Yöntem Raporu’ nu uygulanması için Proje Müdür Yardımcısı’ na/ Şantiye Şefi’

ne gönderir.

5.3. KALİTE KONTROL TALİMATLARININ HAZIRLANMASI ve KONTROLLERİN YAPILMASI

1. Kaliteye direkt etkisi olan tüm malzemelerin girişleri kontrole tabi tutulur ve Kalite Kontrol

Talimatı düzenlenir.

2. Proje uygulama aşamasında satın alınan malzemelerin istenen teknik spesifikasyonlara

uygunluğunu ölçmeye yönelik kontroller yapılır. Kalite kontrolleri uygun ekipman ve uygun şartlar

altında, Kalite Kontrol İş Programında belirtilen sorumlu kişi tarafından Kalite Planında referans

gösterilen Standartlara veya Kontrol Talimatlarına uygun olarak, şantiyede veya şantiye dışında

(tedarikçi mahallinde) yapılabilir. Bu kontroller şantiye içinde veya numune gönderilerek dış

kuruluş (laboratuarda) da yaptırılabilir.

3. İşin planlama ve projelendirme safhasında, Proje Müdürü, gerekirse ilgili Teknik Takım Liderleri’

nin de görüşlerini alarak hangi noktalarda hangi kontrollerin yapılacağına karar verir. Bu

kontroller Kalite İş Programı’ nda belirtilir.

4. Kalite İş Programı’ na uygun olarak kontrollerin ne şekilde yapılacağı Malzeme Kalite Kontrol

Talimatlarında açıklanır.

5. Malzemenin kabul spesifikasyonlarını, teknik spektlerini kontrol yöntemi ve ekipmanlarını ilgili

Teknik Takımlar tespit eder. Bunları Kalite Kontrol Talimatı’ na aktarır. Malzeme Kontrol

Talimatı’ nı hazırlarken gerekirse Şantiye Şefi ve ilgili diğer uygulamacılardan bilgi alır.

6. Kalite Kontrol Talimatı ile ilgili olarak ilgili Teknik Takım Liderinin de görüşleri alınır.

7. Kalite Kontrol Talimatları ile ilgili olarak Proje Müdürü’ nün nihai onayı alınır.

8. Proje Müdürü, Kalite Kontrol Talimatlarını uygulanması için kalite kontrol talimatları ile ilgili

kişilere, takip için Sistem Geliştirme ve Kalite Güvence Sorumlusu’ na gönderir.

YN-PRJ Yayın Tarihi: 01.07.2006EK1KLY Rev. No: 0

5

9. Kalite Kontrol Talimatlarında belirtilen ölçme, test ve deney işlemlerini yapacak cihaz ve

ekipmanın eksikliği veya personelin eğitim yetersizliği var ise, Proje Müdürü gerekli önlemleri

alır.

10. Dış kuruluşa gönderilecek numuneler için sorumlu kişi malzemeden numune alır. Numune Alma

ve Gönderme Formu düzenler. Formu takip amacıyla saklar. Rapor Sonucunu Numune Alma ve

Gönderme Formu’ na işler ve amirine iletir.

11. Giriş kontrollerinin nerede yapılacağı ve kabul edilen malzemelerin nereye (şantiye/merkez)

teslim edileceği sipariş aşamasında belirlenmelidir.

12. Giriş kalite kontrol işlemleri, Kalite İş Programı’ nda refere edilmiş olan standart maddesine yada

hazırlanan giriş kalite kontrol talimatlarına göre yapılır.

13. Sadece giriş kontrolü yapılan ve kabul edilen malzemeler proje uygulamada kullanılabilir. Kabul

edilen malzemelerin alımına yada kabul edilmeyenlerin aynı/farklı tedarikçiden alımına karar

verilir.

14. Aynı tedarikçiden alınan ve üst üste üç kere ret edilen malzeme için hatanın sonraki partilerde

devam etmemesi için gereken önlemlerin alınması istenir. Tedarikçiye, Düzeltici ve Önleyici

Faaliyet Talebinde bulunulur.

15. Yapılan kontrollerde malzemede hata tespit edildiyse, ancak hata kritik değilse, malzeme kabulü

için onay verilebilir.

16. Giriş kalite kontrolünün yapılması neticesinde ret edilen malzemeler tedarikçiye iade edilir.

Malzeme hemen gönderilmeyecek ise üzerine “RET” etiketi yapıştırılır. Malzeme diğer

malzemelerle karışmayacak şekilde ayrı bir bölüme konur.

17. Malzemenin tedarikin zaman alacağı acil durumlarda karar verilene kadar üzerine üzerine “TUT”

etiketi yapıştırılır.

18. Üzerinde “RET”’ veya “TUT”’ etiketi olmayan malzemeler kullanılabilir malzemeler olup, kabul

kapsamında değerlendirilir.

19. Acil durumlarda malzemeler ayıklama işlemine tabi tutulabilir, yeniden işlenerek kullanılabilir

duruma getirtilebilir.

Malzemenin ayıklanması kararı: Malzemenin, SİSTEM YAPI’ da veya tedarikçide % 100 kontrol

edilerek kabul parçalarının ayıklanmasıdır. Ayıklama işlemi bittikten sonra tekrar kalite kontrol

işlemine tabi tutulur.

Yeniden işlem kararı: Malzemenin, SİSTEM YAPI’ da yeniden işleme tabi tutularak istenilen

spesifikasyonlara getirilmesi işlemidir. Yeniden işleme işlemi bittikten sonra tekrar kalite kontrol

işlemine tabi tutulur.

YN-PRJ Yayın Tarihi: 01.07.2006EK1KLY Rev. No: 0

6

Yeni bir malzeme veya yeni bir tedarikçi devreye alınacağı zaman ya da çalışılmakta olan onaylı

tedarikçiden yeni bir malzeme alınacağı zaman ilk örnek kontrolleri yapılır.

20. Kontrolden sorumlu kişi; malzemenin tüm özelliklerini ve ölçülerini ilgili resimlere, şartnameye ve

malzeme teknik spektlerine göre kontrol eder. Sonucu Proje Müdürü’ ne ve Ticaret Müdürü’ ne

iletir. Sonuç ret ise, başka tedarikçi aranır. Kabul ise; Proje Müdürü’ nün onayı alındıktan sonra

firma bilgileri Ticaret Müdürlüğü tarafından Onaylı Tedarikçiler Listesine alınır. Onaylı

Tedarikçiler Listesine eklenen firmadan malzeme alımlarına başlanır ve üzerinde kalite kontrol

sonuçları işlenmiş Kalite Kontrol Talimatları saklanır.

21. Kontrolü yapan kişi, kontrol sonucunda bir uygunsuzlukla karşılaştığında Malzeme Kalite Kontrol

Talimatı’ na sonucu yazar. Sonuç kabul değerleri dışında ise; uygunsuzluğu Proje Müdürü’ ne

bildirir. Konu ile ilgili bir DÖF (Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Talebi) açılarak, konu kayıt ve takibe

alınır.

22. Projeler ile ilgili yapılan kontrollere dair bilgileri ve sonuçları ihtiva eden tüm Kalite Kontrol

Talimatları şantiyede Kalite Kontrol Sorumlusu’ na teslim edilir ve Kalite Kontrol Sorumlusu

tarafından saklanır.

5.4. EKİPMAN MONTAJ UYGULAMA CHECKLISTLERİNİN HAZIRLANMASI

1. Ekipman Montaj Checklistleri hazırlanırken, ilgili Teknik Takım üyesi şartnameden yararlanarak

malzemenin teknik spektlerini belirler. Bunları ve montajı yapılan ekipman ile ilgili yapılacak

kontrolleri ekipman montaj checklistlerine yazar.

2. Ekipman Montaj Checlistleri ile ilgili olarak ilgili Teknik Takım Liderinin görüşleri ve Proje

Müdürü’ nün onayını alınır.

3. Proje Müdürü, Ekipman Montaj Checlistleri uygulanması için montaj kontrolünü yapacak kişilere

iletir.

4. Uygulamaya yönelik yapılacak kontrollere dair de Uygulama Checklistleri aynı şekilde

oluşturulur.

YN-PRJ Yayın Tarihi: 01.07.2006EK1KLY Rev. No: 0

7

6. DÖKÜMANTASYON

1. ISO 9001 ( 2000 ) Standardı referans olarak alınmıştır.

2. İlgili Dokümanlar;

DOKÜMAN NO DOKÜMAN ADI

FR-KLY-01 Kalite Kontrol İş Programı

FR-KLY-02 Numune Alma ve Gönderme Formu

FR-KLY-03 Malzeme Kalite Kontrol Talimatı ve Teslim Alma Belgesi

FR-KLY-04 TUT Etiketi

FR-KLY-05 RET Etiketi

FR-KLY-06 KABUL Etiketi

7. KAYNAKLAR

Kalite Yönetimi ilgili tüm form ve kayıtlar, ilgili Proje Dosyası’ nda saklanır.

YN-PRJ Yayın Tarihi: 01.07.2006EK1KLY Rev. No: 0

8