kk.rks-gov.net · Web viewne zna, ali se zna da je od srednjeg veka. To se spominje u knjigu...

SREDNJOROČNI BUDŽETSKI OKVIR

(SBO-e) OPŠTINE KAMENICA

2019-2021

Sadržaj:

I. Uvod

II. Opštinska Deklaracija u vezi strateških razvojnih prioriteta

III. Fiskalni Okvir

3.1 Opštinski makroekonomski okvir 3.2 Težnja opštinskih prihoda i predviđanja 2018-20203.3 Spoljni donatori 3.4 Nove politike 3.3 Težnja komunalnih troškova i predviđanja 2018-2020

IV. Okvirni Učinak Troškova

I. Uvod

Srednjoročni Budžetski Okvir, SOB-a, koji predstavljamo je jedan dokument koji u načelu svake godine usvaja Skupština Opštine. On obezbeđuje jednu detaljnu analizu javnih troškova i određuje parammetre i glavne prioritete za kontinuirani razvoj godišnjeg budžeta. Takođe, SOB-a obezbeđuje potrebne mehanizme, preko kojih su identifikovane prioritetne smernice u strateškim opštinskim dokumentima, tamo gde ih ima da se integrišu što bolje u proces budžeta.

Izrada Srednjoročnog budžetskog okvira sastoji se od jedne obaveze za opštinske budžetske institucije koje zahteva Opštinski Okvir Budžeta 2019/01 izdato od Ministarstvo Finansija 15.05.2018.

Ovaj dokument biće osnova za utvrđivanje prioritetnih sektora razvoja i identifikovanja prioriteta za raspodelu opštinskih izvora za period 2019-2021.U obzir uzeto četiri zbirne faze za razvoj Opštinskog SOB-a i rokovi kao u dolenavedenoj figuri:

II. Opštinska Deklaracija u vezi strateških razvojnih prioriteta Opština Kameica se prostire na istočnom delu Kosova. Granići se sa Opštinama: Ranilug, Gnjilane, Priština, Novo Brdo i Opštinama Republike Srbije (Bujanovac, Medveđa i Vranje). Kao celina ima površinu od 414 km2. Preko nje prolazi Krivareka. Kamenica se nalazi 10 km. daleko od magistrale Bujanovac – Gnjilane, kojim su povezani drugi centri Kosova. Gnjilane je udaljeno 30 km dok Priština blizu 80km. U Prištinu se može otići i kraćim putem, preko Novog Brda i Labljana, i u oba pravca put je kraći za 55 km i put od vazdužnog saobračaja Kamenica koristi Prištinski aerodrom (90 km daleko) i ređe od Petrovački ), Skopski (110 km udaljeno. Teritorija Opštine Kamenica je brdovito - planinsko (70%) i ravno (30%), uz nekoliko dolina reka: Krive Reke, Desivojca i Ogošte koje se prostiru na severu. Zemlja je uglavnom plodna, i bogata pašnjacima, pogodna za razvoj voćarstva, povrtarstva, ratarstva i stočarstva

.

Procesi vjetor buxhetor

III

Publikimi i dokumentit te KAB-it Fundi i Qershorit

II

Kuvendi Komunal dhe konsultimet Fundi i Qershorit

I

DRAFT KAB-i Fillimi i Qershorit

Kamenica ima srednju kontinentalnu klimu, topla leta i hladne zime. Padavine, se prosečno kreću od 499 – 675 l/m2. Najniža nadmorska visina je 380m kod “ Bele Zemlje”, dok je najviša 1223m kod “ Crni Kamen”. Učestali vetar je severni, južni je ređi.

STANOVNIŠTVO Opština Kamenica poseduje 58 naselja i od 36085 stanovnika (po proceni popisa stanovništva iz 2011 godine). Gustina stanovništva na jedan kvadratni kilometar je 88 stanovnika. Od ukupnog broja stavništva oko 61% stanovništva pripada godišnjem dobu starosti do 40 godina. Od ovog broja oko 10% njih je zaposleno (ili 3.642). Većinsko stanovništvo živi u selo i bavi se poljoprivrednom i stoćarskom delatnošću. Etnička struktrua njenog stanovništva je više od 92% ili 34.186. stanovnika albanaca i 8% ostali. Polna struktura stanovništva Opštine Kamenica od 36.085 stanovnika je 18.559. stanovnika muškaraca ili procentualno 51.43%, dok žena ima 17.526 ili izraženo u procentima 48.57%, zaposleno u Opštinskoj Administraciji 1172 radnika od njih 735 muškaraca 437 žena, procenat polnog učešća je: muškaraca 62.71% žena 37.29%.

KULTURA:Opština Kamenica je učinila napore da vrši identifikaciju i inventarisanje kulturne baštine. Ovo je najbolje je potvrđeno kao “Kamenička Tvrđava” Crkva Pokazivanja Svete Marije“ Manastir Burg-Ajnovce,Manastir Rđavica-Močare, Crkva Sveti Jovana–Berivojce, Stalna Nekropolija -Koretin,Tekija Svetog Zenelja-Toponica, Arheološki lokaliteti ORDINE-Gornje Karačevo.Opština Kamenica poznata kod bibliotekara pod nazivom „Guraš“ naše mišljenje „Kamen“ raspolaže sa 7 javnih biblioteka sa oko 56.769 knjiga. Centralna biblioteka ima 6.275 knjiga, dok njeni ogranci u Strezovce, Tuđevce, Ogošte, Desivojce, Karačevo i Rogačici imaju 56.769 knjiga. Zanimljivo je napomenuti da u ovoj opštini posledice prinudnih mera (1990-1999) i rata sa Srbijom bile u manjem intenzitetu, s toga kao posebna opština na Kosovu, knjige nisu oštećene, što ostaje jedina opština gde je isti broj biblioteka i kolekcija.SPORT:U našoj opštini postoje11 ekipa registrovanih u Fudbalu, Odbojci, Atletici, Streljaštvu, Karateu, Šahu i stonom tenisu.

PRIVREDA:Opština Kamenica broji 2064 subjekata i to: Tržišnih subjekata 41.40%, uslužnih 39.69% Proizvodnih subjekata 12.97%, Građevinskih 5.94%. Polna struktura: 1939 muškaraca/ izraženo 235 procentualno 89.19% muškaraca i 10.81% žena.Skupštinu Opštine čine: 27 odbornika, 7 (sedam) političkih subjekata::

http://kk.rks-gov.net/kamenice/getattachment/City-guide/Geography/KOMUNA_VENDBANIMET.jpg.aspx

.LDK – 7 ;.AKR -3 ;AAK-4 i PDK-4:VV-6;;GISK-2;Nisma-1 predstavnik. Polna struktura 16 muškaraca i 11 žena; procentualna struktura 59.26 muškaraca i 40.74% žena. Od 11 Odeljenja 6 predstavljaju žene i 5 muškarci.U Kamenici ima 25 škola, od kojih 20 su osnovne i 3 srednje škole. Takođe ima dve više škole i tri dečjih vrtića.Komuniciranje sa opštinskim organima i građanima se vrši na albanskom i srpskom jeziku. Sva službena opštinska dokumentacija se štampa na dva jezika; albanskom i srpskom. Mediji u Kamenici, ima jedna radio stanica koja vrši prenos programa na nekoliko jezika i tri radio stanice koje uglavnom prenose muziku.

Radio stacione: Radio Premijera, Radio 24, i Radio Kamenica prenosi program na albanskom, srpskom i romskom jeziku, Radio IndexGrad ima svoje novinare koji redovno izveštavaju o našoj kosovskoj svakodnevnici.Tačno vreme osnivanja Kamenice kao naselje se ne zna, ali se zna da je od srednjeg veka. To se spominje u knjigu dužnika Mikela Lukara ’30 –tih godina XV-og veka nazivom Chameniza, posle u turskim tefterima iz 1455 godine. Zavisno od organizovanja bivših jugoslovenskih vlasti, ona je često bila opština, ali je često tretirana i kao opština Gnjilanskog Sreza. 1952 Godine iz Gnjilanskog Sreza formirano je tri sreza: Gnjilane, Kamenica i Vitina. 1959 godine kada se srezovi transformisali, Opština Kamenica je postala nezavisna Opština, kao ravnopravna jedinica sa ostalim opštinama u zemlji. Procesom decentralizacije Opštini Kamenica oduzet deo teritorije sa 18 sela. Od 13 sela je 2010 godine formirana nova opština Raniluga, kao i 5 sela je pripojeno opštini Novo Brdo. Dolenavedena vizija za Opštinu Kamenica definisano nakon konsultacija sa važnim društveno političkim i ekonomskim akterima u opštini je bazirano i u srednjoročnim i dugoročnim dokumentima, koje je razvijala opština, kao što su:

1. Nacrt opštinskog Razvojnog Plana 2013-2023+2. Urbani Razvojni Plan 2012-2018+3. Prioriteti za 2017-2019 godinu4. Srednjeročni okvir troškova 2019-2021 Vlade Kosova5. Opštinske Budžetske Okružnice 2019-2021(I-va Okružnica) izdato od Ministarstvo Finansija

Vlade Republike Kosova. 6. Plan za Energetsku Efikasnost 2016-2020

Važnija svojstva bilo kojeg dokumenta strateškog planiranja i definisane vizije su prva lakoća komuniciranja kao i drugo odgovornost. U cilju ispunjenja ovi bližnjih svojstava strateški prioriteti Opštine za srednjeročni period su grupisani u pet prioriteta koji će omogućiti realizovanje cilja naše vizije za Opštinu.

Četiri od ovih prioriteta se odnose realizacije ciljeva i doprinosi u razvoju boljih komunalnih usluga za građane.

Na osnovu vizije sa prostornog Plana opštine Kamenica, opština u budućnosti biće: Vezni Most razvoja Kosova sa regionom, snažna funkcionalna mreža gradova i sela, atraktivna za život i rad u njima, sa ekonomskim, tržišnim, industrijskim i turističkim aktivnostima, privlačna za investicije i preduzetništvo u prerađevičkoj industriji, agrobiznisu, lečivom i rekreativnom turizmu ispunjenjem kriterijuma za zaštitu sredine.

1.Stvaranje povoljnih uslova za razvijanje poljoprivrednih aktivnosti u opštini Kamenica

Neposredna podrška poljoprivrednog sektora za poljoprivredne inpute Subvencioniranje farmera za razvoj i investicije iz oblasti poljoprivrede Stručno tehničko unapređenje farmera muškaraca i žena Poboljšanje šuma putem : Zaštite šuma, pošumljavanja, sređenja zpostavljenih površina,

preduzimanja mera u šumskoj infrastrukturi, izrada plana uprvljanjaIzgradnja privrednih kapaciteta lokalne zone da bi poboljšali kvalitet života svim građanima, ujedno imajući jednu vrlo jaku Dijasporu da služi na stvaranju mostova povezivanja, putem investicija Dijaspore, sa Opštinom i njenim građanima.

2.Poboljšanje sredine opštine i njena izdržljivost

: Poboljšanje ambijentalnih standarda (poboljšanje kvaliteta vode, zaštita kvaliteta i količine zemlje) Poboljšanje količine zelenih površina, zaštita Sredine. Obrada otpadnih voda u gradu i ruralna mesta Eliminacija i zbrinjavanje psi lutalica Poboljšanje putne infrastrukture uglavnom gradske i seoske; vodovod; kanalizacija. Obuka ljudskih resursa za povećanje stručnosti

3. 3.Zdravstvo – Garancija što boljeg zdravstva za sve građane, muškaraca i žena opštine Kamenica, preko jednog efikasnog zdravstvenog sistema u okviru ljudskih i materijalnih raspoloživih izvora.

Ponuda socijalnih usluga za sve kategorije opštine kojima je potrebna socijalna pomoć –siromašne porodice sa neophodnim potrebama za život.

Poboljšanje hitnih zdravstvenih usluga i prirpema u hitnim situacijama u sektor zdravstva. Prezentovanje institucionalnih reformi i poboljšanje prakse upravljanja u zdravstveni sistem.

4. Obrazovanje -Kultura- Povećanje nivoa znanja nastavnika u svim školama opštine, putem predkvalifikacije što više nadležnog kadra u nastavni proces.

Neprekidno podizanje kvaliteta predavanja uporedo drugim razvijenim zemljama opremanje konkretnom opremom, kabinetima, laboratorijumima, opravka školskih objekata, izgradnja, podela stipendija i drugi oblici stimulisanja.

Rast broja dece u predškolskim ustanovama. Poboljšanje kvaliteta predavanja u osnovno i srednje obrazovanje, Subvencionisanje sportskih klubova, sektor za kulturu i nevladine organizacije. III. Opštinski Fiskalni Okvir

3.1 Mada opština neposredno makroekonomskom politikom ne upravlja, (to je nadležnost centralne vlasti) celokupna ekonomska sredina utiće na opštinski fiskalni pregled i kao takav biće tretiran. Vidi dole tabelu. Srenjerocni Okvir Budžeta Opštine je u skladu sa makroekonomskim okvirom Kosova i prema dokumentima Srednjoročnog Okvira Potrošnje (SOP-a) 2019-2021 sastavljeno od Vlade Kosova.

Nadležni makroekonomske politike kao što su: Bruto Domaći Proizvodi, inflacija i demografija treba smatrati i uzeti u obzir. Dokumenta Srednjeročni Okvir Potrošnje 2019-2021 Vlade Kosova na osnovu istorijskih podataka kao i poslednjeg ekonomskog razvoja, podvlači činjenicu da će imati pozitivan tok ekonomskog rasta u narednim godinama, tačnije u periodu 2019-2021 predviđeno jedno prosećno godišnje povećanje od oko 3.8%.Aktuelno opštinsko finansiranje obuhvata: sopstvene prihode, operacionalne grante, (Izvor finansiranja treba specifikovati za svaku opštinu posebno, jer za sve opštine ovi izvori su primenljivi).

Tabela 1: Opštinski ekonomski pokazatelji

Opis 2018/aktual/

2019(Planirano)

2020(Procena)

2021(procena)

Makroekonomski pokazatelji na Kosovu

Realno povećanje BDP-a u %

3.7 3.8 3.8 3.8

Inflacija u % 2 1.7 1.7 1.7BDP po glavi stanovnika u evrima

3.7 3.8 3.8 3.8

Opštinski ekonomski pokazateljiStanovništvo Opstine

36.085 36.085 36.085 36.085Broj registrovanih biznisa

2257 2469 2700 2900

Broj učenika 6134 5.227 5000 4800Izvor: Srednjoročni Okvir Potrošnje, Vlada Kosova, 2019-2021

3.2 Težnja opštinskih prihoda i srednjeročno predviđanje 2019-2021

2018 2019 2020 2021 -

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,400,000.00

Te hyrat Vetanake

Te hyrat Vetanake

Opština Kamenica kao glavni izvor prihoda ima fond Granta Vlade i sopstvene prihode uz mogućnost finansiranja od Donatora ili isplata od Trečih strana (razna Ministarstva)).

Grafički Prikaz Budžeta Opštine Kamenica za 2019-2021

2018 2019 2020 2021 8,600,000.00

8,800,000.00

9,000,000.00

9,200,000.00

9,400,000.00

9,600,000.00

9,800,000.00

10,000,000.00

Buxheti

Buxheti

2018 2019 2020 2021 8,600,000.00

8,800,000.00

9,000,000.00

9,200,000.00

9,400,000.00

9,600,000.00

9,800,000.00

10,000,000.00

Buxheti

Analizirajući kretanje planiranja za naredne tri godine (2019-2021) Vladini Granti za Opštinu Kamenica su smanjeni za 1.42% naroćito je to odraženo najviše kod Opšti Grant od 2.72% ,Grant Obrazovanja od 16.58% i Grant Zdravstva ima povećanje od 10.12%), uporedo 2018 godine. Vredno je napomenuti i Specifičan Grant za Socijalno Rezidencijalne Usluge koji ima smanjenje u poređenju sa 2018 godinom za 3.13%. Opšti Grant za 2019 godinu u Opštini Kamenica smanjen za 103.469€ na osnovu iznosa ali uporedo Srednjoročnog Okvira Potrošnje Opšti Grant za 2019 godinu će imati smanjenje za 2.72%.Grant Obrazovanja- uporedo 2018 godine, smanjen 3.42% ili izraženo u iznosu 104.564.00€.Grant Zdravstva-uporedo 2017 godine, imamo povećani budžet u iznosu 99.478.00€ ili u procentima izraženo 10.12%Grant Socijalno Rezidencijalnih Usluge –Uporedo 2018 godine je smanjen u iznosu 5.000.00€ ili izraženo u procentima 3.03%.

. Tabela 2: Opštinski sopstveni prihodi prema izvoru za period 2018-2021, u evrima

-Za 2019 godinu planiramo povećanje realizacije Poreza na Imovinu uporedo sa 2018 godinom, zbog nasleđenih obaveza iz godine u godinu. Planiranje Poreza na Imovinu za 2018 godinu iznosio 245.000.00, planirano dok za 2019 godinu imaćemo planirani iznos od 350.000.00. – Opštinske takse biće jedno veće planiranje uporedo 2018 godine, jer godišnja realizacija je na jednom većem stepenu nepodmirenih obaveza.

Tabela 2: Opštinski sopstveni prihodi prema izvoru za period 2018-2021, u evrimaBr. Opis 2018 Procena 2019 Procena 2010 Procena 2021 Procena

a b g g g g

1.1 SOPSTVENI PRIHODI 943,989.00 1,229,125.00 1,271,509.00 1,313,892.001.1.1 Porez na imovinu 250,000.00 350,000.00 350,000.00 400,000.001.1.2 Opštinske takse 406,500.00 397,400.00 397,400.00 397,400.00

Licence i dozvole 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00Uverenja i službena

dokumentacija 131,000.00 131,400.00 131,400.00 131,400.00

Taksa za opremu vozila 95,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00Dozvola za zgrade 91,500.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00Ostale opštinske takse 75,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00

1.1.3 Opštinske dažbine 260,181.00 163,900.00 163,900.00 163,900.00Prihodi od kirije 61,000.00 44,400.00 44,400.00 44,400.00Sufinansiranje za obrazovanje 30,000.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00Sufinansiranje za zdravstvo 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00Ostale opštinske dažbine 119,181.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00

1.1.4 Ostali prihodi 27,308.00 212,676.00 258,605.00 337,592.001.1.5 Prodaja imovine 15,000.00 15,000.00 15,000.001.1.6 Granti i donacije 90,149.00 86,604.00

DomaćeStrano 90,149.00 86,604.00

Br. Opis Plan 2018 2019 Procena 2010 Procena 2021 Procena

a b f g f g1 CELOKUPNI OPŠTINSKI PRIHODI 8,014,127.00 7,900,572.00 8,292,900.00 8,616,994.001.1 Garanti Vlade 8,014,127.00 7,900,572.00 8,292,900.00 8,616,994.00

Opština Kamenica se finansira od Vladin Grant i dalje nastavlja se finansirati od ovaj izvorni fond što procentualno daju 85,69% od celokupnog budžeta na opštinski nivo

Napomena : Opština Kamenica finansirana od Grant Vlade i i dalje se nastavlja finansirati iz ovog izvornog fonda što procentualno daju 85.69% celokupnog budžeta na opštinskom nivou TABELA FINANSIRANJA GRANTOVA PO GODINAMA

Grandi I P

ergjith

eshem

Grani I

Arsimit

Grandi I S

hendete

sise

Sherb

imet

Socia

le Rezi

dencia

le

Huamarr

ja -

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

Finansijski Izvori

Axis Title

3.2.1 Strani (međunarodni) donatori

Predstavljati kretanje za učešće stranih donatora (putem grantova) u prethodnim godinama u opštinski budžet kao i srednjoročno predviđanje njihovog doprinosa i projekti koji su planirani da se podržavaju kao kompletno finansiranje donatora ili sufinansiranje.

Br. Donator Naziv Projekta Iznos SufinansiranjeOpština

Finalni troškovi Projekta

1 Ministarsvo Infrastrukture

Asfaltiranje deonice Mućivrce - Krajnidel

400.000.00 400.000.00

2. Ministarsvo Infrastrukture Sesoki most u

Toponici

150.000.00 300.000.00

3.Ministarsvo Infrastrukture

Asfaltiranje lokalnih puteva u Opštini Kamenica

100.000.00 100.000.00

4.Ministarsvo Infrastrukture

Asfaltiranje deonice Koprivnica – Zeneljin bunar – ONSŠ-a

300.000.00 300.000.00

5. Ministarstvo Kulture, Omladinu i Sporta Kamenička Tvrđava

60.00.00 100.000.00

6. Ministarstvo Obrazovanja Nauke i Tehnologije

Izgradnja objekta Niže srednje škole u Busovato

500.000.00 400.000.00

7. Ministarstvo Prostornog Planiranja

Uređenje Sredine i Rekreacije u Kamenici

240.000.00 240.000.00

8. Ministarstvo Prostornog Planiranja

Uređenje vodovoda – Kamenica put za Tudževce

80.000.00 80.000.00

9.Ministarstvo Kulture, Omladinu i Sporta Gradski Stadion

200.000.00 200.000.00

10.Ministarstvo Kulture, Omladinu i Sporta

Kompleks Rexhep Malaj

100.000.00 100.000.00

UKUPNO 2.130.000.00 2.130.000.00€

3.2.2 Nove Politike

Opština Kamenica za godine (2019-2021) i pokretanje ili sprovođenje opštinskih politika treba da su u skladu novoj politici pokretano od Vlade Republike Kosova. Tekući troškovi: Odeljena/Programi i podprogrami njihove zahteve treba da naprave unutar budžetskih ograničenja. Operacioni troškovi za 2019 godinu i porcene za 2020-2021 pretrpeće blagu rast uporedo sa 2018 godinom za 4.14%. Ovo povećanje se uglavnom odnosi sa lošim poboljšanjem klasifikacije troškova iz ranijih godina. 1. Kategorija troškova za plate i dnevnice istorijski je predstavljala veći deo tekućih troškova i takođe planirano da se tokom planiranog perioda da se nastavlja istim trendom. Tokom planiranog perioda, ova kategorija očekuje se postepeno smanjiti, uglavnom pod uticajem raspodele sredstava za sprovođenje dela kolektivnog ugovora. 2. Opština Kamenica sa zadovoljstvom prihvata jednu odluku Vlade kojim opštine u planiranju budžeta imaju fleksibilnost u planiranju sopstvenih prihoda po ekonomskim kategorijama isključenjem kategorije za Plate i Dnevnice i Kapitalne Investicije. Opština Kamenica iz godine u godinu suočena je i problemom inkasiranja sopstvenih prihoda naročito navodeći Porez na imovinu i pored uslovljavanja ima jedan nasleđeni dug od 1.240.000.00.3. Od 2019 godine Vlada počinje pripremama za apliciranje za porez na žemlju, čime se očekuju prvi računi od 2019 godine što bismo imali veće inkasiranje sopstvenih prihoda.

3.3 Tendencije komunalih troškova i njihovo srednjoročno predviđanje 2019-2021

Na osnovu Budžetske Okružnice 2018/01 Opštine imaju jednu fleksibilnost u planiranju sopstvenih prihoda po ekonomskim kategorijama isključujući kategoriju za Plate i Dnevnice i Kapitalne Investicije, ali gledano s druge strane, opštine na osnovu ove fleksibilnosti ćemo imati jedno povećanje ekonomske kategorije za Kapitalne Investicije uporedo 2018 godine za 30.21% što je nedostižno da inkasiranje bude na osnovu planiranja.

Pagat

dhe mëd

itjet

Mallrat

dhe Shërb

imet

Shpen

zimet

komunale

Subven

cionet

Shpen

zimet

kapita

le -

1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00 8,000,000.00

2018201920202021

Tabela 4. Dažbine u Opštinskim Biznisima

OpštinaBroj zaduženih biznisa

Broj Registrovanihbiznisa

Ukupan iznos godišnjedažbine Ukupan iznos Dažbine

Kamenica 667 2162 70.815.00 70.815.00

UKUPNO 667 2162 70.815.00 70.815.00

4.3. Plate i dnevnice:Kategorija Plate i Dnevnice za planirani period, ova kategorija se očekuje da stalno raste, uglavnom pod uticajem od raspodele sredstava za Sprovođenje Zakona za Zdravstveno Osiguranje kao i sprovođenje dela kolektivnog ugovora koji se odnosi radnog staža. Učešće od ukupnog budžeta je na 75.91% .Raspodela za plate za 2019 godinu je izvršena:- uzimajući u obzir sadašnje stanje trenutačnih radnika neznajući da sprovođenjem za plate za 2016 godinu nije definisano koji će broj radnika biti kao civilni staf i, koji je broj radnika, koji prelaze u Javni staf..Potpisani memorandum između MUP-a i Opština za transformaciju Brigade za Gašenje Požara i Spašavanja.-Sprovođenje jednog dela kolektivnog ugovora Obrazovanja na Kosovu, član 35 Opšta Pravila i plate, tačka 9 „Radnici članovi USONK-a koje odlaze u penziju dobijaju prateću isplatu u iznosu od tri plate po proseku za tri poslednje plate radnika, iznos od 21.926.00/prema Okružnici 2019/01/.- Grant Obrazovanja, je proračunat na osnovu državne formule, Grant koji u redovnoj roceduri s obzirom aktuelnog stanja prosvetnih radnika /798/, budžet je izdvojen 2.956.524.00€ gde he faktičko aktuelno stanje za plate je 4.657.581.00.

4.3.2 Robe i Usluge: /.Učešće kategorije za robe i usluge u celokupnoj potrošnji opštinskog budžeta, tokom ovih godina 2019-2021 biće veći nego 2018 godine, 27.51%.

Robe i Usluge će da imaju rast uporedo 2017 godine, jer na osnovu preporuka Državne Kancelarije Revizije zbog loše klasifikacije troškova za tri kapitalna projekta, gde je planiranje bilo u kategoriju kapitalnih troškova dok je trebalo da bude kategorija za robe i usluge. Ta tri projekta su: Letnje i Zimsko Održavanje puteva, Održavanje zelenila, Održavanje javne rasvete u iznosu 125.000.00€. Biće povećanje i u program Obrazovanja zbog zahteva za snabdevanje ogrevnim materijalom /Drva, Ugalj/ i zahtevi nove škole u Rogačici. Učešće kategorije za robe i usluge u celokupnoj potrošnji opštinskog budžeta, tokom ovih godina 2018-2020 će da bude 12% sa 2018 .

4.3.3 Komunalijski troškovi Na osnovu margina proizašlih od SOP-a za 2018-2020 proizilazi da opština Kamenica napravila planiranje bužeta povećanjem zbog velikih troškova, naročito kategorija za struju jer ima troškova u javnoj rasveti i troškova struje u postojećim objektima jer grejanje tokom zimske sezone se koristi na struju. Učešće kategorije za komunalne troškove u celokupim troškovima opštinskog budžeta tokom ovih godina 2018-2020 će da bude 1.99% , dok uporedo sa 2018 godin ima povećanje za 31.42% .

4.3.4 Subvencije:Na osnovu margina koje proizilaze od SOP-a za 2018-2020 imamo da Opština Kamenica ima planiranje budžeta u porastu uporedo 2018 godine za 190.875.00€ . Ovo povećanje je planirano zbog troškova koje je opština preuzela u troškove za usluge sahrane iznos planiran da bude 60.000.00€. Imamo zahteve za subvencionisanje raznih biznisa i aktivnosti planiranih od Grupe Žena i Odelenja za Privredu, imamo zahteva za subvencionisanje i u podršci poljoprivrednicima opštine, Subvencije u KOS-a za godišnje aktivnosti /manifestacije/podrška raznim klubovima naročito dvama fudbalskim klubovima koji ove godine dobili status u prvoj ligi Kosova. Učešće kategorije za subvencije u celokupnim troškovima opštinskog budžeta, tokom ovih godina2019- će da bude 2.17% sa 2018 godinom.

4.3.5 Kapitalni Projekti:

Na osnovu margina koje su proizašle od SOP-a za 2019-2021 javlja se opština Kamenica ima planirani budžet u iznosu 730.459.00€ uporedo 2018 godine ima jedan korenj od 18.74 % ili (168.438.00) €.Ovaj korenj je rezultirao da je rezultat planiranja tri opisanih projekata iz kategorije za robe i usluge. Učešće kategorije za kapitalne Investicije u celokupnim troškovima opštinskog budžeta tokom ovih godina 2019-20121 će da bude 7.92% .

SREDNJOROĆNI PLAN BUDŽETA PREMA EKONOMSKIM KATEGORIJAMA ZA 2018-2021 GODINU

Br. Opis Procena

2018 Procena

2019 Procena

2020 Procena

2021a b f g f g

1 CELOKUPNI KOMUNALNI PRIHODI 9,050,038.00

9,219,846.00

9,651,013.00

9,930,886.00

1.1 Granti Vlade 8,014,127.00

7,900,572.00

8,292,900.00

8,616,994.00

1.2 Sopstveni prihodi 943,989.00

1,229,125.00

1,271,509.00

1,313,892.00

1.3 Prihodi prenešeni od prethodnih godina

1.4. POZAJMLJIVANJE 91,922.00

90,149.00

86,604.00

2 CELOKUPNI KOMUNALNI TROŠKOVI 9,050,038.00

9,219,846.00

9,651,013.00

9,930,886.00

2.1 Tekući troškovi 8,151,141.00

8,489,387.00

8,489,387.00

8,489,387.00

2.1.1 Plate i dnevnice

7,131,057.00 6,998,829.00 6,998,829.00 6,998,829.00

2.1.2 Robe i Usluge 870,954.00

1,106,558.00

1,106,558.00

1,106,558.00

2.1.3 Komunalni troškovi 140,005.00

184,000.00

184,000.00

184,000.00

2.1.4 Subvencije 9,125.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

2.2 Kapitalni troškovi 898,897.00

730,459.00

1,161,626.00

1,441,499.00

Komunalni troškovi 2018 raspodeljeni prema ekonomskim kategorijama

Pagat dhe mëditjet Mallrat dhe Shërbimet Shpenzimet komunale Subvencionet Shpenzimet kapitale -

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

7,000,000.00

8,000,000.00

2018201920202021

Naziv Programa Plate i

Dnevnice Robe i usluge Komunalni

troškovi Subvencij

eKapitalne Investicije Ukupno

Kancelarija Predsednika 22 180,000.00 90,000.00 - 30,000.0

0 92,456.85 392,456.85

Kancelarija Skupštine Opštine 0 110,000.00 10,000.00 - - - 120,000.00

Uprava i Osoblje 38 189,002.00 35,000.00 - - 23,000.00 247,002.00

Polna pitanja 1 6,100.00 1,500.00 - 5,000.0

0 - 12,600.00

Budžet i Finansije 26 156,000.00 37,000.00 - - - 193,000.00

Ekonomija i Dijaspora 6 28,000.00 14,000.00 - 30,000.0

0 - 72,000.00

Javna Infrastruktura 20 115,000.00 145,000.00 90,000.00 - 200,000.00 550,000.00

Vatrogasci i Inspekcijski nadzori 33 211,000.00 40,000.00 - - 50,000.00 301,000.00

Upravljanje prirodnim nepogodama 6 41,000.00 18,150.00 - - 18,000.00 77,150.00

LKZ-e 8 43,500.00 5,000.00 - 5,000.0

0 58,995.00 112,495.00

Poljoprivreda, Šumarstvo 20 105,255.00 17,780.00 - 65,000.0

0 20,000.00 208,035.00

Katastar i Geodezija 9 54,000.00 10,000.00 - - 25,000.00 89,000.00

Urbanizam 7 49,500.00 10,000.00 - - - 59,500.00

Uprava - Zdravstvo 4 26,500.00 2,000.00 - 20,000.0

0 - 48,500.00

Primarne Zdravstvene Usluge 146 1,050,000.00 180,000.00 32,000.00 - 125,000.00 1,387,000.00

Socijalne usluge 13 75,000.00 10,000.00 - - - 85,000.00

Socijalno Rezidencijalne usluge 11 70,000.00 75,000.00 10,000.00 - 10,000.00 165,000.00

Kultura, omladina, sport 21 110,000.00 10,000.00 - 45,000.0

0 70,000.00 235,000.00

Uprava - Obrazovanje 10 68,400.00 196,000.00 - - - 264,400.00

Predškolsko obrazovanje 20 98,500.00 19,500.00 4,000.00 - - 122,000.00

Osnovno Obarzovanje 567 3,062,388.00 126,628.00 33,000.00 - 27,829.15 3,249,845.15

Srednje Obrazovanje 193 1,149,684.00 54,000.00 15,000.00 - 10,178.00 1,228,862.00

UKUPNO118

1 6,998,829.00 1,106,558.00 184,000.00 200,000.0

0 730,459.00 9,219,846.00

75.91 12.00 2.00 2.17 7.92

IV. Okvir Učinka Troškova

4.1 Poglavlje Programskog Učinka može se napraviti uz konsultacije i doprinosom direktora /glavnim programskim menadžerima. Jednostavno prezentovanje ali sveobuhvatno glavnih aspekata učinka treba se završiti u glavnim programima.

Povezanost sa strateškopolitičkim prioritetima; Raspoređivanje programskih smernica; Skiciranje specifičnih učinjenih merenja; Prikaz sveukupnih budžetskih izvora.

Dole u nastavku prikazane tabele su ilustracija strateških prioriteta koje su od opštinskih stremljena i odelenja proizašle u srednjoročnom planiranju i povezanost najmanje sa jednom smernicom učinka svakog odeljenja.

Kancelarija Predsednika QËNDRON KASTRATI

Misiona Izjava : Rukovodi izvršnom vlašću Opštine i njenom upravom i

Nadgleda finansijsko opštinsko upravljanje.

Izvršava akte Skupštine Opštine.

Organizuje rad i upravlja Opštinskom politikom.

Predlaže pravilnike ili druge akte za usvajanje u Skupštini Opštine.

Predlaže opštinski razvojni plan regulativne i investicione planove,

Predlaže godišnji budžet za usvajanje u Skupštini Opštine i

Izvršava usvojeni budžetNudi neposrednu podršku ulozi sekretarijata, logistike, protokola

da bi se Predseniku omogućilo ispunjenje njegove funkcije

Vlerësimet për KAB 2019-2021

ODELJENE UPRAVE Brikenë RamabajaIzjava misije

Poboljšanje zakonodavne strukture i praktična efikasnost u sprovođenju istih, funkcionalizacija kancelarije – centra sa usluge građana, poštovanje javnosti, pružanje bržih usluga, jednakog tretmana javnosti bez polne, rasne, verske razlike, prima podnošene zahteve građana, dopisi se zavedu, stara se prema objektima i drugom osnovnom opremom koju ima na raspolaganju Opštinska Uprava, planira budžet i njime upravlja, vrši izvršno upravljanje opštine, koordinira rad odelenja i kancelarija, održava redovne nedeljne sastanke sa Bordom Direktora, susreće se sa strankama, građanima, prisustvuje na sednicama Skupštine, sednicama KPF-e, sastancima sa drugim zajednicama, susreti sa višim institucijama (ministarstvima, KPS-om, KFOR-om, NVO-ima, donatorima i dr.Takođe izdaje administrativna Uputstva, odluke, zaključke, održava susrete, okrugle stolove, konferensije sa NVO-ima, udruženjima žena, izveštava ispred predsednika opštine i odbornika Skupštine kao i obavlja i druga posla s hodno Opštinskog Statuta..

Izjava o Viziji

Vizija Odeljenja Opšte Uprave je zasnovano na pet stubobova koje prikazujemo dole u nastavku:

- Obuka za kadrove za povećanje profesionalizma,- Stvaranje prostora za boljim uslovima rada,- Pojednostavljenje postupka za podizanje dokumentacije

Odelenje2017 GodinaPotrošnja

2018 GodinaBudžetovano

2019GodinaProcena

2020 GodinaProcena

2021 GodinaProcena

Broj radnika22 22 23 23 23

Plate i Dnevnice176.153.00 176.500.00 180.000.00 180.000.00 180.000.00

Robe i Usluge80.000.00 90.000.00 90.000.00 90.000.00 90.000.00

Komunalni troškoviSubvencije i transferi 9.125.00 60.000.00 30.000.00 30.000.00 30.000.00Kapitalni troškovi

44.795.00 538.901.25 92.456.85 200.000.00 200.000.00Finansijski Izvori 310.073.00 865.401.25 392.456.85 500.000.00 500.000.00Granti Vlade

176.153.00 445.212.25 332.456.85 440.000.00 440.000.00Sopstveni Prihodi

133.920.00 420.189.00 60.000.00 60.000.00 60.000.00Granti i Donatori

31.568.58

- Digitalizacija porgrama - Postavljanje kioski za pružanje usluga građanima 24/7

Izjava o Nameni

Cilj Odeljenja Opšte Uprave je opredeljen kao u nastavku:

- Pružanje što kvalitetnih usluga za građane- Povećanje efikasnosti i obradljivosti u radu- Povećanje kontrole i izveštavanja u radu- Maksimalna transparentnost- Povećanje zadovoljstva kod građana naspram obavljenih poslova našeg Odeljenja- Veća motivacija radnika na poslu

Planirani Budžet

Odeljenje2017 2018 2019 Godina

Procena2020 GodinaProcena

2021 GodinaProcena


Plate i Dnevnice183.102.00 195.965.00 189.002.00 189.002.00 189.002.00

Robe i Usluge20.000.00 20.000.00 35.000.00 35.000.00 35.000.00

Komunalni troškovi

Subvencije i trensferi00.00 00.00 00.00

Kapitalni troškovi34.127.00

23,000.00 20,000.00 20,000.00

Finansijski izvori203.102.00 250.092.00 247,002.00 244,002.00 244,002.00

Granti Vlade183.102.00 208.965.00 217.002.00 214.002.00 214.002.00

Sopstveni prihodi20.000.00 41.127.00 30.000.00 30.000.00 30.000.00

Grantet dhe

Donatoret

Odelenje za Budžet i Finansija Direktor:Nexhmedin Bislimi

Izjava o Misiji: Upravlja Budžetom i Finansijama Opštine, jamči Odelenja uslugama Knjigovodstva, te upravljanjem troškova, obaveštava opštinsko rukovodstvo sa povezanim aktivnostima sa opštinskim budžetom. Ima 26 zaposlenih radnika.

UpravaIzjava o misiji: Sprema opštinske pravilnike za KPF, upravljanje opštinskim finansijama pripremanje budžeta i njegovo prezentovanje na KPF-e, na usvajanje, održava opštinske račune za jedan transparentni proces budžeta, pruža savete za KPF-e o opštinskim budžetu, upravlja opštinskim računima i godišnjim finansijskim izeštajima, upravlja trezorom opštinskim fondovima, vrši nadzor i monitoring sistema i procedure za sprovođenje budžeta i dr.

Kancelarija Poreza na ImovinuIzjava o misiji: Upravlja isključivo samo porezom na imovinu, priprema račune, distribuira račune poreza na imovinu, inkasiranje poreza na imovinu i uredno izveštavanje MF-e.

Kancelarija za Budžet i FinansijeIzjava o misiji: Upravlja budžetom i opštinskim finansijama za celu opštinsku upravu, sprema budžet u okviru rokova utvrđeno od MF-a, održava knjigovodstvo i izveštaj o opštinskim finansijama..

Kancelarija Trezora

Izjava o misiji: Upravlja svim opštinskim troškovima prema uputstvima koje proizilaze od MF-a za svako odelenje

Izjava o Viziji: Imati jednu polnu perspektivu

Glavni ciljevi:-Štampanje i raspodela računa-Organizovanje kampanje podizanje svesti sa građanima u vezi njihovih obaveza, obaveštenja o vrednostima, poreza na zemlju-Registrovanje novih objekata-Izrada plana za otkup takse od poslovnih subjekata i ubiranje kirije od iznajmljivača na teritoriji Kosova.Goreopisani ciljevi Odelenja realizovati preko sledećih aktivnosti:-angažovanje radnika sa posebnim uslugama u dvomesečnom roku-mobilizacija radnika na terenu-susreti sa interesnim grupama-Obaveštenje, bilbordi, angažovanje kancelarije informisanja, publikovanje obaveštenja, štampanje mesečnog biltena

Odelenje2016 GodinaBudžeta

2017 GodinaProcena

2018 GodinaProcena

2019 GodinaProcena

2020 GodinaProcena

Broj Radnika 25 26 26 26 26

Plata i Dnevnice 188.924.00 202.077.00 156.000.00 156.000.00 156.000.00

Robe i Usluge 21.300.00 23.000.00 37.000.00 37.000.00 37.000.00Komunalni troškoviSubvencije transferi

Kapitalni troškovi34.127.00

Finansijski Izvori 210.224.00 259.204.00 193.000.00 193.000.00 193.000.00Granti Vlade

188.924.00 215.077.00 163.000.00 163.000.00 163.000.00Sopstveni prihodi


ODELJENJE JAVNIH USLUGA, SREDINE I INSPEKCIJE

Izjava Misije: Misija O.J.U.S.I-e je pružanje i održavanje javnih usluga i komunalnih usluga, uključujući vodosnabdevanje, kanalizaciju i drenažu, obrada voda, upravljanje otpadom, lokalnih puteva, lokalnog saobračaja, javne rasvete, održavanje parkova, trgova i zelenih površina.

Izjava o Viziji:Aktuelno posvećivanje ubuduće odeljenja je pružanje kvalitenih usluga i podizanje svesti kod građana, kao i poboljšanje pružanja javnih usluga. Na položaj će biti svi humani i finansijski resurski da se to postigne. Preko ovih aktivnosti ubuduće stvoriće se povoljni uslovi za povećanje nivoa investicija od sopstvenih izvora.Približno ispunjenje jedne takve vizije stvorilo bi bolje uslove za invsticije i od donatora.

Ciljna Izjava:Cilj je dugoročno stremljenje koje se može postići u jednom trenutku preko dugoročnog plana.Neke politike imaju jedno vrlo dugoročnu raspostrenjost te se to treba odraziti u kasnijim periodima.Glavni Ciljevi :

- Povećanje zelenih površina u opštini Kkamenica,- Održavanje javnih otvorenih površina na osnovu plana za održavanje javnih otvorenih površina;- Povećanje inkasiranja i inkasiranje duga od korisnika JP (kiski i graža);- Održavanje infrastrukture u skladu Plana mobiliteta;- Poboljšanje u snabdevanju vodom;- Finalizacija vodovoda u Berivojce, Koretin, Koprivnicu, Kololjeć, Gornju Šipašnicu i njihova

predaja na upravljanju RKP-e “Hidromorava”;

- Prenos vodovoda Toponice u RKP-e “Hidromorava” .

Goreopisane smernice Odeljenja će se realizovati putem sledećih aktivnost :- Povećanje zelenih površina će se uraditi izradom projekata iz oblasti sredine te će se tražiti

donatori u sufinansiranju sa Opštinom;- Održavanje HHP će biti urađeno u ponoj usklađenosti sa izrađenim planom DEMOS-a i Opštine,

za Održavanje HHP i Investivnog Plana;- Povećanje inkasiranja se vrši organizovanjem sastanaka sa vlasnicima kioski i garaža i

obaveštavanjem sa merama koje će biti preduzete za neizvršenje obaveza;- Održavanje puten infrastrukture će biti u potpunoj usklađenosti sprovodeći Plan Mobiliteta;- Poboljšanje snabdevanja vodom će biti zabranom načina polivanja kao i traganjem novih izvora

vode;- Finalizacija gorenavedenih vodovoda će biti u koordinaciji sa MO –e ovih lokaliteta, isplata

potrošene struje od stanovnika svakog lokaliteta, postavljanje vodomera preko CDI-a, u saradnji sa RKP-e “Hidromorava” ,

- Koordinacija sa MO-e Toponica, i prebacivanje pod upravom RKP-e “Hidromorava”.

OdeljenjeBudžetska 2017 godina

2018Godina Procena

2019Godina Procena

2020Godina Procena

2021Godina Procena

Broj Radnika 17 17 20 20 20Plate i Dnevnice 96.900.00 96.900.00 115.000.00 115.000.00 115.000.00Robe i uslugeërbime 145.000.00 145.000.00 145.000.00 145.000.00 145.000.00Shpenzime komunale 90.000.00 90.000.00 90.000.00 90.000.00 90.000.00Subvencije i transferi

Kapitalni troškovi 200.000.00 323623.85 523.623.85Finansijski izvori 331.900.00 331.900.00 550.000.00 673.623.85 873.623.85

Granti Vlade 192.900.00 192.900.00 450.000.00 531.239.85 731.239.85Sopstveni prihodi 139.000.00 139.000.00 50.000.00 142.384.00 142.384.00Garanti i Donatori

Odelenje za Zaštitu i Spašavanje Upravljanje Prirodnim Nepogodama Pajtesa KryeziuTabela 1: Glavni Ciljevi :

IDENTIFIKACIJA EMERGENTNIH ZONA I DELOVANJE U SLUČAJU POJAVE PRIRODNE NEPOGODE ILI SAOBRAČAJNIH NEZGODA

ANGAŽOVANJE POTENCIJALA I RESURSA U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA, KAKO BI POSLEDICE U POVREDAMA LJUDI, IMOVINE I SREDINE, BILE MANJE

ČIŠČENJE REČNIH KORITA NA TERITORIJI OPŠTINE KAMENICA. KOMPLETIRANJE ZAKE-E SA SISTEMOM ZA UZBUNJIVANJE I DRUGOM DODATNOM OPREMOM

(RADIO VEZE I DR.) HITNA INTERVENCIJA U NASELJE “QAMËRIA” ZA SPREČAVANJEKLIZIŠTA

ZEMLJIŠTA (EROZIJE).

-Gorenavedeni ciljevi Odelenja će se realizovati preko ovih aktivnsoti:

OSOBLJE OZS-E NJIHOVIM INTENZIVNIM RADOM NA TERENU. FOND ZA EMERGENTNE SLUČAJEVE PREKO DONATORA I PRIVATNIH KOMPANIJA OPŠTINE KAMENICA DA NA DOBROVOLJNOJ BAZI

OČISTITI REKE. OD OPŠTINSKOG BUDŽETA.

Finansijsko kretanje 2017-2018 i procena 2019-2021 Odelenje za Zaštitu i Spašavanja Opština Kamenica.Pregled Gantova

Odeljenje2017 GodinaPotrošnja

2018Godina Procena

2019Godina Procena

2020Godina Procena

2021Godina Procena


Plate i Dnevnice 40.000.00 36.777.00 41.000.00 41.000.00 41.000.00

Robe i usluge

13.679.00 18.150.00 18.150.00 19.150.00 19.500.00

Komunalni troškoviSubvencije i transferiKapitalni troškovi 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00Finansijski izvori

53.679.00 72.927.00 77.150.00 78.150.00 78.500.00

Granti Vlade 40.000.00 46.777.00 41.000.00 41.000.00 41.000.00Sopstveni prihodi 13.679.00 26.150.00 36.150.00 36.150.00 36.150.00

BRIGADA VATROGASACA I SPAŠAVANJAPAJTESA KRIEZIU

MISIJA::- Si r Prvi protivdejstvovatelji nad požarom, javne bezbednsoti i lekarskih urgencija, nezgoda i drugih terorističkih akata, je

Profesionalna Jedinica Vatrogasaca za Gašenje Požara i Spašavanja u Opštini Kamenica koja štiti ljudske živote i imovinu i bogatstva stanovnika i posetilaca na teritoriji Opštine Kamenica.Profesionalna Jedinica za Gašenje Požara i Spašavanja daje prednost javnoj bezbednosti putem programa za sprečavanje požara, istraživanja i vaspitnog programa. Blagovremeno pružanje ovih usluga omogućava da Profesionalna Jedinica za Gašenje Požara i Spašavanja u Kamenici da pruža jedan važan doprinos za bezbednost grada, zone odgovornosti i napora nacionalne bezbednosti Aktuelno stanjeProfesionalna Jedinica za Gašenje Požara i Spašavanja pokriva teritoriju Opštine Kamenica i Raniluga koja se prostire na istočnom delu Kosova i graniči se sa Opštinom Gnjilane, Novo Brdo, Priština i sa teritroijom Srbije, sa Opštinom Medveđa , Vranje i Bujanovca.Opština Kamenica i Raniluga imaju površinu od 523 km² i 76 naselja od 56,800 stanovnika, gustoćom od 108 stanovnika po km² na najnižoj nadvorskoj visini 380 m (bela zemlja) i najvišom od 1223 m (crn kamen)Zona odgovornosti poseduje značajne administrativne, industrijske, kulturne, religiozne i dr. na kojoj 35 endbanime

su naseljena albancima, 27 samo sa srbima i 14 mešovitih naselja. Zaposleno je 33 vatrogasaca ali ima zahteve za otvaranje jednog punkta podstanice u selo Mučivrce sa 15 radnika. Prosečna starost u stanici Službe Vatrogasaca i Spašavanja uračunato od 27 radnika svih organizacionih struktura, je 37.32 godina, polnom strukturom M – 33, i nacionalnom: 32 albanaca i 1 srbin, pol 33 muškaraca.Profesionalna Jedinica za Gašenje Požara i Spašavanja je osnovana ciljem gašenja požara, spašavanja ljudskih života i ugrožene imovine od požara i eksplozija, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, pružanju tehničke pomoći i u lekovima u saobračajnim nezgodama, sprovođenju preventivnih mera zaštite od požara i izvršenje drugih zakonom određenih delovanja. Delatnost gašenja požara i spašavanja izvršava Profesionalna Jedinica za Gašenje Požara i Spašavanja u svim opštinama Kosova kao dobrovoljna društva za gašenje požara i spašavanja, vatrogasna društva.Način rada Profesionalne Jedinice za Gašenje Požara i Spašavanja u celini ima posebne karakteristike koje se razlikuju od rada službi, institucija , agencija i drugih organizacija.Rad vatrogasaca se bazira na: Profesionalizam, stalnu Odgovornost, konstatnu spremnost, Bezbednost, Humanizam, Brzinu, Kreativnost, Objektivnost i dobrovoljnu diciplinu i dr.Svakodnevni rad vatrogasca karkateriše: Postupak pod permanentnom opasnošću za živote tokom izvođenja akcije gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine kao: rad na visinu, podrumima i podzemnim dubinama, na vodi tokom velikih poplava, istraživanje-spašavanje ugroženih na/pod vodu, pod uticajem visokih temperatura, vrlo niskih temperatura, rad u zonama od ugrožene od struktrualnog rušenja, u kontaminiranim zonama sa opasnim otrovnim, korozivima, biološkim i radiaktivnim materijama.Vatrogasac neprekidno dežura na visokom nivou gotovosti radom u smenama, tokom nacionalnih i državnih praznika, čak i za vreme zimskih i letnjih praznika.

Ciljevi:Za realizaciju u Stanicu svakodnevnog rada, izvršenje profesionalnih poslova i povećanje nivoa emergentne gotovosti Profesionalna Jedinica za Gašenje Požara i Spašavanja predvidela sledeće ciljeve:

Primopredaja dužnosti u ispravno stanje gotovosti, Brifing o slučajevima intervencije i određivanje zadataka, Upravljanje vremenom Redovno pisanje dnevnih izveštaja i popunjavanje formulara za intervenciju Identifikacija problema Predviđanje Strategije i zadataka Svakodnevna obuka vatrogasaca u Stanici po nedeljnom/godišnjem planu Psiko-fizičke vežbe Analiza Intervencija – požara i Debrifing Gradnja načina Istraživanja Akcioni Plan Motivacija osoblja Pravično upravljanje budžeta vatrogasaca

Izdavanje raznih rešenja

Odeljenje2017 GodinaBudžeta

2018Godina Procena

2019Godina Procena

2020Godina Procena

2021Godina Procena


Plate i Dnevnice204.701.00 205.000.00 205.000.00 205.000.00 205.000.00

Robe i usluge 27.000.00 40.000.00 40.000.00 40.000.00 40.000.00Komunalni troškovi

Subvencije i transferiKapitalni troškovi

50.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00Finansijski izvori

231.701.00 295.000.00 295.000.00 295.000.00 295.000.00Granti Vlade

204.701.00 295.000.00 295.000.00 295.000.00 295.000.00Sopstveni prihodi

27.000.00Granti Donatora

Opštinska kancelarija za zajednice

Izjava Misije opštinske Kancelarije Zajednica u skladu važećih akata ima svoj mandat, da brine o interesima nevećinskih zajednica u opštinama koje broje značajan broj njih. Zapravo bavi se važnim pitanjima povratka raseljenih i njihovog interesa koje su garantovane putem zakona o lokalnoj samoupravi i svi ostalih pozitivnih zakona koje usvojila Skupština Kosova. Dalje neposredno sarađuje sa zajednicom i njihova integracija u opštinskim strukurama. Osim njenih usluga prosleđuje zahteve zajednice, opštinskom odelenju, njenim odelenjima u smsilu vrste zahteva. Misija kancelarije je da se temeljito poboljša položaj nealbanske zajednice, putem jednog aktivno izraženog pristupa i podigne nivo integracije na jednoj bazi ravnopravnosti i bez ikakve diskriminacije.

Izjava o Viziji: - Za uspešnu realizaciju misije, opštinska Kancelarija za zajednice i povratak u skladu njenog mandata, kojim je garantovano putem nekoliko zakonskih i podzakonskih akata, aktivno i neposredno sarađuje sa opštinskim organima,, predsednikom opštine ima značajnu ulogu u svim opštinskim procesima. Redovna prezentacija svih opštinskih radnih grupa za povratak, sastanci za bezbednost, opštinskog odbora za sprečavanje kriminala, regionalni sastanci sa drugim regionalnim kancelarijama, niz sastanaka na regionalnom nivou, učešće u raznim komisijama, radnim grupama i dr.Saradnja sa svim opštinskim strukturama, rad sa svim zajednicama i njihovo približavanje i integracija, sve u cilju stvaranja jedne pristupačne klime i mogućnosti jednog suživota.Ovako je omogućena dugoročna održivost i razvoj zajednica i stim i njihov bolji i sigurniji život kao u Kamenici takođe i na celom Kosovu.

Izjava o svrhi: Ciljem unapređenja prava nevićinskih zajednica OKZP-a na osnovu administrativnog uputstva Vlade Republike Kosova 02/2010, Skupština opštine na sednici održanoj 30.09.2010, usvojila odluku o osnivanju opštinske kancelarije za zajednice i povratak. Kancelarija će funkcionisati po osnovima administrativnog Uputstva br. 02/2010 i realizaciji prava koje omogućava Zakon o Lokalnoj Samoupravi,Statut opštine kao i svi Zakoni na Kosovu koji neposredno se odnose zaštite ljudskih prava i interesa nealbanskih zajednica i time stvara se ravnopravno osećanje potpune slobode i ravnopravnosti

Odeljenje za Ekonomiju, Razvoj i Dijasporu

CILJ 1. Cilj Odeljenja za Ekonomski Razvoj i Dijasporu

“Izgradnja ekonomskih kapaciteta poboljšane lokalne zone života za sve građane, ujedno sobzirom jednu vrlo jaku Dijasporu da služi na stvaranju mostova, putem investicija Dijaspore, sa Opštinom i njenim građanimaj” SMERNICE Glavne smernice : 1. Poboljšanje prostora za biznis ali i privućenje novih investicija.


2018Godina Budžeta

2019Godina Procena

2020Godina Procena

2021Godina Procena


Plate i Dnevnice41.370.00 43.252.00 43.500.00 43.500.00 43.500.00

Robe i usluge 5.000.00 8.401.00 5.000.00 6.000.00 6.000.00Komunalni troškoviSubvencije i transferi

5.000.00

Kapitalni troškovi 10.000.00 58.994.93 58.995.00 58.995.00

Finansijski izvori46.370.00 61.653.00 112.494.93 48.000.00 48.000.00

Granti Vlade41.370.00 53.252.00 102.495.00 102.495.00 102.495.00


Granti Donatora

2. Podršak malim i srednjim kao i novim preduzećima 3. Razvoj Turizma 4. Saradnja sa Dijasporom 5. Osnaživanje lokalne ekonomije investiciji u ljudski resurs

Aktivnosti Goreopisane smernice Odeljena će se ostvariti preko dolenavedenih aktivnosti : 1. Përmirësimi i ambientit biznes or dhe tërheqja e investimeve të reja

1.1 Preispitivanje taksi i pravilnika za tarife, dažbine i opštinske kazne 1.2 Inventarizacija nepokretne opštinske imovine 1.3 Planiranje nepokretne opštinske imovine za davanje na korišćenje 1.4 Promovisanje politike za imovinu koja se daje na korišćenje1.5 Stvorenje slobodne ekonomske zone.

2. Podrška malim i srednjim i novim preduzećima

2.1 Identifikacija aktivnih biznisa i njihove potrebe 2.2 Eliminisanje zakonskih barijera2.3 Stimulisanje biznisa koji imaju potencijal za izvoz2.4 Borba protiv neformalne ekonomije2.5 Subvencionisanje ideje za proširivanje biznisa i onih novih 3. Razvoj Turizma

3.1 Povećanje stafa i jedinice za razvoj turizma 3.1.1 Centar za razvoj turizma 3.1.2 Službenik za Razvoj 3.2 Identifikacija zona za razvoj turizma 3.3 Identifikacija površina od naslednog i kulturnog značaja 3.4 Poboljšanje lokalne infrastrukture u turističkim zonama 3.5 Stvaranje lokacija za informisanje za promovisanje lokalnog turizma3.6 Organizovanje sajma za promovisanje turizma

4. Saradnja sa Dijasporom

4.1 Stvaranje data baze za biznis vlasnikom iz Opštine Kamenica, koji deluje u Dijaaspori 4.2 Redovni susreti, dva puta godišnje, jedan u Kamenici i drugi u Dijaspori 4.3 Zajedničke aktivnosti, po potrebi.

5. Osnaživanje lokalne ekonomije putem investiranja u ljudske resurse

5.1 Povećanje stafa i jedinice u okviru Odeljenja za Ekonomski Razvoj 5.1.1 Centar za Razvoj Karijere 5.1.2 Službenik COR-a.5.2 Identifikacija učenika srednjih škola i onih koji su završili fakultet 5.3 Orijentacija u karijeri učenika koji završavaju srednju školu

5.4 Orijentacija u radu studenata koji su zvršili studije 5.5 Obuka učenika/studenata sa blažim sposobnostima 5.6 Obuka stranih jezika 5.7 Obuka u upotrebi kompjutera i najiše potrebnih programa 5.8 Pružanje mogućnosti za praktičan plačeni rad u dogovoru sa biznisima opštine Kamenica 5.9 Pružanje mogućnosti za praktičan rad van države Kosovo, za uzimanje dobre prakse.

OdeljenjeBudžetska 2017 godina

2018Godina Procena

2019Godina Procena

2020Godina Procena

2021Godina Procena

Broj RadnikaPlate i Dnevnice 27.400.00 27.453.00 28.000.00 28.000.00 28.000.00

Robe i usluge8.000.00 8.000.00 14.000.00 14.000.00 14.000.00

Komunalni troškoviSubvencije i transferi

30.000.00 30.000.00 30.000.00

Kapitalni troškoviFinansijski izvori 35.400.00 35.453.00Granti Vlade 27.400.00 27.453.00 28.000.00 28.000.00 28.000.00Sopstveni prihodi 8.000.00 8.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00Granti Donatora 28.000.00

ODELENJE ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I RAURALNI RAZVOJ Ima dva Sektora 1.Sektor Poljoprivrede 2. Sektor Šumarstva

Misija:OdelenjePoljoprivrede, Šumarstva i Ruralni Razvoj za misiju ima razvoj Poljoprivrede i njenim sektorima kao: sektor Stočarstva, Voćarstva, Ratarstva, povrtarstva i sektor Šumarstva, preradom i zaštitom poljoprivrednih i stočarskih proizvoda, pošumljavanjem razgoletih površina, zaštitom i preradom drvne mase, berbom, zaštitom i preradom šumskih plodova, lekovitog bilja i dr.Za misiju ima razvoj ruralnog turizma, zaštitu i poboljšanje kvaliteta hrane sa standardima EZ-e (ISO i HASAP), regionizacijom poljoprivrednih kultura, zaštitom i uređenjem poljoprivrednog i šumskog zemljišta.

Trenutno stanje:Celokupna površina opštine Kamenica je 454 km2, od toga 22770 ha je poljoprivredno , (58%) i šuma 16591 ha. (42%). Poljoprivreda u našoj opštini je najvažniji sektor jer veći deo našeg stanovništva je angažovano na ovom sektoru. Poljoprivreda u našoj opštini je karakteristična sa malim farmama sa 2.2- 2.4 ha., rastureno na 7-8 parcela po farmi. Sa proizvodnjom ispod proseka regiona, bez stručne podrške. Više od 70 % stanovništva živi u ruralnim zonama i isključivo se bavi poljoprivredom i šumarstvom. Osnivanjem OPŠRR-e sa stranim udruženjima i BŠRR-a, pomaže se poljoprivrednicima u materijalnoj i profesionalnoj podršci.

Vizija:OPŠRR-a ima viziju : Uređenje poljoprivredne infrastrkture kao ; podizanje sistema navodnjavanja, uređenje i spajanje poljoprivrednih parcela, profesionalizacija fermera i dr.

Strateški ciljevi:Ciljevi na srednjoročnom planu su:

- Održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta i njeno očuvanje od neplanirane gradnje i rekonstrukcija poljoprivrednih farmi.

- Povećanje proizvodnje na farmi i konkurentne sposobnosti koji se postižu putem podizanja primanja u farmi, poboljšanja života u ruralnim područjima, poboljšanja konkurentnih sposobnosti, smanjenje uvoza poljoprovrednih proizvoda i povečanje izvoza poljoprivrednih proizvoda , stvaranje mogućnosti za zapošljavanje u ruralnim zonama, aplikacija u standardima EZ-e (ISO-a i HASAP-a).

- Poboljšanje šuma putem : Zaštite šuma, pošumljavanja, uređenja zapostavljenih površina, preduzimanje mera u šumskoj infrastrukturi, izrada plana za upravljanje.

Tabela 1: Glavni Ciljevi:

1. Unapređenje Poljoprivrede, Ekstenzivna Poljoprivreda, intenzivna Poljoprivreda. 2.Subvencionisanje Farmi u Sektor Ratarstva. 3.Subvencionisanje Farmera u Sektor Voćarstva. 4.Subvencionisanje Farmera u Sektor Stočarstva. 5.Pomoć Farmerima za Grantima. 6.Saveti (neprekidna obuka za Farmere) 7.Praćenje Prolečne, Jesenje Setve.

8.Organizovanje Vršidbe - Žetve.

- Gorenavedeni ciljevi Odelenja će se ostvariti putem ovih aktivnosti : 1/1. Obukom, stalnim savetima. 1/2 do ¼ pruža se pomoć od Ministarstvo, Opštine i drugih nevladinih Organizacija. 1/5 pomoć od Ministarstvo 1/6 Obuka od Ministarstvo i Odelenja

1/7 1/8 od Odelenja PŠRR-a.

Strategija 6: Proširenje i unapređenje znanja i prakse iz Poljoprivredno polje

- Administrativno Uputstvo otvaranje srednje poljoprivredne škole u planom predviđenim prostorima

Stavranje uslova za otvaranje Poljoprivrednog ogranka u visoko školovanje od javnih ili privatnih ustanova u regionu.

Osnivanje centra za obuku i neprekidno osposobljavanje iz oblasti Poljoprivrede, i marketinga, centar će funkcionisati i kao centar za informisanje za razvoj poljoprivrede i proizvode i novu tehnologiju ciljem povećanja kapaciteta znanja za kvalitetnije poljoprivrene proizvode, organizuje i ekskurzije i obilaske na terenu u regionu gde se mogu naućiti korisno iskustvo, bilo na Kosovu ili u susednim državama, ciljem da se poljoprivrednici upoznaju poslednjim postignućima iz ove oblasti.

Laboratorijume i eksperimentalne prostorije iz oblasti poljoprivrede, analize i studije unapređenja kvaliteta i količine.

Odelenje Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja svoj rad zasniva na : 1.Zakonima, 2. Administrativnim Uputstvima 3.Opštinskim Pravilnicima, a to su: - Ustav Republike Kosova - Zakon o Civilnoj Službi, - Zakon o Upravnom Postupku, - Zakon o lokalnoj samoupravi, - Zakon o Upravnom Sukobu, - Zakon o sudovima, - Evropska karta o lokalnoj samoupravi, - Zakon br.2003/3 o Kosovskim šumama - Zakon br.03/L-135 o izmenama i dopunama zakona br.2003/3 o Kosovskim šumama, - Administrativno uputstvo 05/2010 za zaštitu šuma, odgovornosti i obaveze šumskog čuvara. - Administrativno uputstvo br.06/2010 o načinu i procedurama prodaja šumskih stabala i drvnog asortimana iz javnih šuma. - Administrativno uputstvo br. 15/2011 o šumskim oznakama br. 07/2010 procedura izdavanja dozvola za seču. - Zakon o Lovu br.02/L-53. - Administrativno Uputstvo br. 05/2011 o slovima i načinu lova. - Zakon o Lovu br.02/L-53. - Administrativno Uputstvo br.05/2011 o uslovima i načinu lova.

Odelenje2017 GodinaBudžetovano

2018Godina Procena

2019Godina Procena

2020Godina Procena

2021Godina Procena

Broj radnika 20 20 20 20 20

Plate i Dnevnice 96.738.00 105.255.00 105.255.00 105.255.00 105.255.00

Robe i usluge15.000.00 18.000.00 17.780.00 17.780.00 17.780.00

Komunalni troškoviSubvencije i transferi

65.000.00 65.000.00 65.000.00

Kapitalni troškovi 30.000.00 20.000.00 20.000.00 20.000.00


Granti Vlade96.738.00 125.255.00 105.255.00 105.255.00 105.255.00


Granti Donatora

Zakon br. 03/L098 o Poljoprivredi i ruralni razvoj.

Zakon br. 04/L-074 o savetodavnim uslugama u poljoprivredi i ruralnom razvoju.- Administrativno Uputstvo br. 37/2006 za zaštitu o poljoprivrednom Zemljištu.- Administrativno Uputstvo br. 38/2006 o preispitivanju plodnosti poljoprivrednog Zemljišta.- Zakon br.2004/24 o vodama Kosova.- Zakon 02/L-111 o pčelarstvo.- Administrativno uputstvo br.12/2012 o neposrednom plaćanjju u poljoprivredi- Administrativno uputstvo br.06/2009 za izdavanje pod zajedničkom upravom lovišta.- Administrativno uputstvo br.11/2007 o sezonskom lovu.- Administrativno uputstvo br. 05/2011 o uslovima i načinu lova.- Opštinski Pravilnik o Vršidbi - Žetvi 2001/004- Pravilnik o Opštinskim Dažbinama, Tarifama, Taksama i Kaznama.

Kretanje Finansiranja 2016-2017 i procena 2019-2021

Odelenje za Imovinu, Geodeziju i Katastar

Krenare Mavriqi

Izjava o Misiji: Odelenje za Imovinu, Geodeziju i Katastar, pravi razvojni plan unutar odelenja, sarađuje sa odelenjem Urbanizma i pruža podatke u vezi nadzora svake izgradnje, pruža pomoć i i katastarske i geodetske beleške za identifikaciju u redovnoj pravno administrativnoj proceduri, odgovorno je za održavanje opštinskih katastarskih podataka, održavanje planova i geodetskih mapa, u zaštiti i identifikaciji opštinske nepokretne imovine, upravljanje korišćenjem opštinske imovine, izvlašćenja imovine i zaštita od arbitraržne uzurpacije i drugih oblika uzurpacije. U profesionalnom smislu sarađuje sa Vladom Kosova, MALJS-a, MSPP-a, Kosovskom Katastarskom Agencijom, Kosovskom Agencijom Privatizacije i svim drugim opštinskim Odelenjima.

Kancelarija KatastraIzjava o misiji: Odgovorna je za održavanje svih katastarskih beleški tamo gde su uključene sve opštinske nepokretne imovine.

Kancelarija GeodezijeIzjava o misiji: odgovorna je za merenja, upis i podelu-podpodelu (na parcele) prema zahtevima stranaka - vlasnika.

Kancelarija ImovineIzjava o misiji: Je odgovorna za razvoj uzurpacionih procedura imovine, razvija procedure izvlašćenja iz opšteg opštinskog

Izjava o Ciljevima: Što uspešnija realizacija ovih zadataka prema izjavi vizije.

NAPOMENA-1. Predviđeni budžet za plate i dnevnice povećan je predviđen zbog predviđenog povećanog osoblja za dva radnika.

Glavni ciljevi:

Ažuriranje Održavanje katastarske aparature Efikasnost, Realizacija prihoda prema predviđanjima, Zaštita javne imovine od uzurpatora i dr.

Gorenavedeni ciljevi odelenja će se realizovati putem sledećih aktivnosti:

Kancelarijsko snabdevanje (potrošni materijal), Snabdevanje računarima i pratećim materijalom (bojom/tonerima), Održavanje informativne tehnologije, Realizacija terenskih poslova Službena putovanja, Održavanje kancelarija grejnog sistema, Procedure izvlašćenja (posebna sredstva).

NAPOMENA-2.Imali smo zahteva za izvlašćenje, ali u nedostatku sredstava, sredstva su ostale u proceduri. Stoga planiranje sredstava za izvlašćenje je izvršena prema jednoj predrasudi – opravdane cene i broja zahteva, neznajući tačno i potrebe opštine za izvlašćenje potrebnih imovina – za opštinske interese, stoga predviđanje kao gorenavedeno je urađeno prema potrebi, i ako se sredstva ne vrate u konsolidovani budžet Kosova.



2019GodinaProcena

2020 GodinaProcena

2021 GodinaProcena


Plate i Dnevnice52.440.00 53.974.00 54.000.00 54.000.00 54.000.00

Robe i usluge 10.000.00 15.000.00 10.000.00 10.000.00 10.000.00Komunalni troškoviSubvencije i transferiKapitalni troškovi

10.000.00 25.000.00 25.000.00 25.000.00

Finansijski izvori 62.440.00 78.974.00 89.000.00 89.000.00 89.000.00

Granti Vlade 52.440.00 63.974.00 54.000.00 54.000.00 54.000.00


Granti Donatora

Odeljenje Urbanizma i Prostornog PlaniranjaDirektor - Bach. arh.Arta Gashi

Tabela 1: Glavni ciljevi :

Izrada Opštinskog Razvojnog Plana, koji je multisektorijalni strateški plan koji utvrđuje dugoročne ciljeve ekonomskog, socijalnog i prostornog razvoja. Opštinski razvojni plan treba da obuhvati plan za razvoj urbanih i ruralnih zona.

Izrada Zonalne Mape opštine je jedan multi-sektorijalni dokument koji kroz grafikona, slika, mapa i teksta utvrđuje detaljno vrstu, namenu, planirano korišćenje prostora i mere delovanja koje obićno se baziraju na rok i pristupačnost javnih i privatnih investicija za celu teritoriju Opštine.

Zavisno od potrebe za prostornim razvojem priprema Detaljnih Regulativnih Planova za sve ili za bilo koju od zona utvrđeno Opštinskim Razvojni Planom i Zonalnom Mapom Opštine.

Kao nosilac projekta OUPP-a, završetak jedinstvenog Sistema adresa za Opštinu Kamenica-nazivi ulica.

Razmatranje zahteva za izdavanje građevinskih dozvola i izdavanje uverenja za upotrebu za I i II gategoriju izgradnje.

Sprovođenje pravilnika za izgradnju i standarda za kontrolu izgradnje i dr.

-Gorenavedene smernice Odeljenja će se ostvariti kroz sledećih aktivnosti:

Skupština Opštine je odgovorna za odobravanje finansijskih sredstava u realizovanju smernica odeljenja .

Snabdevanje potrebnim sredstvima za kancelarijske aktivnosti, kumpjuter, štampač i dr. Osposobljavanje osoblja odeljanja u programe kao, GIS-a i dr. Putovanja uinostranstvo, razmena iskustava-proućavanje. Službena vozila za izlazak na teren za nadzor poslova. Da ima jednu saradnju i koordinaciju u okviru zakonskih nadležnosti između odeljenja Opštinske

Uprave u Kamenici. Povećanje osoblja odeljenja najmanje još za (2)radnika (jedan stručni geodeta, Preduzimanje svih potrebnih mera za otklanjanje eventualnih objektivnih i subjektivnih

slabosti,podizanje nivoa odgovornost i efikasnosti u radu.



2019GodinaProcena

2020 GodinaProcena

2021 GodinaProcena

Broj radnika 7 7 7 7

Plate i Dnevnice 48.488.00 49.500.00 49.500.00 49.500.00 49.500.00

Robe i usluge 7.000.00 10.000.00 10.000.00 10.000.00 10.000.00Komunalni troškoviSubvencije i transferiKapitalni troškovi

40.000.00Finansijski izvori

95.488.00 59.500.00 59.500.00 59.500.00 59.500.00

Granti Vlade48.488.00 51.700.00 51.700.00 51.700.00 51.700.00


Granti Donatora

O.Z.S.Z-e- Uprava

Izjava o Misiji: Organizovanje, funkcionisanisanje, praćenje socijalni i zdravstvenih i kvalitetnih usluga, bazirajući se na potrebe građana na celoj teritoriji naše opštine, kao socijalna zaštita svih stanovnika, posebno onih sa teškim socijalnim statusom, svakako prema mogućnostima opštinskog budžeta.

UpravaIzjava o Misiji: Odgovorna je za opskrbljivanje osoblja odeljenja sa uputstvima, politikama i procedurama za upravljanje i implementaciju aktivnosti, upravljanjem finansija odeljenja.

Kancelarija za Zdravstvo

Izjava o Misiji: Kao glavni cilj ovog sektora je da brine o primarnoj zdravstvenoj negi građana opštine iopšte javno zdravstvo.

Kancelarija za Socijalnu politikuIzjava o Misiji: Na osnovu zahteva građana sa teškim socijalnim stanjem i na osnovu predloga komiteta sela pravi se spisak za pružanje socijalne pomoći ovim porodicama s teškim socijalnim stanjem. Sve se to radi uz pomoć identifikovanja i procene socijalnog stanja predloženih porodica i onih koje su zatražile socijalnu pomoć.

Izjava o Viziji: --Zaštita boljeg zdravlja sa sve građane Opštine za muškarce i žene; --Pružanje socijalnih Usluga za sve Opštinske kategorije koje imaju potrebu za socijalnu pomoć

Izjava Cilja: Postizanje što boljih rezultata u zdravstvo i socijalnu zaštitu u sklopu postojećih mogućnosti za žene i muškarce



2019GodinaProcena

2020 GodinaProcena

2021 GodinaProcena

Broj radnika 4 4 4 4 4

Plate i Dnevnice 25.831.32 27.039.00 26.500.00 26.500.00 26.500.00

Robe i usluge 1.377.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00Komunalni troškoviSubvencije i transferi

20.000.00 20.000.00 20.000.00

Kapitalni troškovi


Granti Vlade25.860.00 27.039.00 26.500.00 26.500.00 26.500.00


Granti Donatora

Naziv Odeljenja/Programa GCPM -74750

Tabela 1:

Izjava o Misiji: Misija GCPM-e je da se obezbede sveobuhvatne usluge Primarne Zdravstvene zaštite što kvalitetnije i efektivno jednog visokog kvaliteta, na osnovu principa pojma porodične medicine i s ciljem ispunjavanja potreba građana Opštine Kamenica, bezobzira nacionalnu, versku i polnu pripadnost i dr. Glavni ciljevi :

Zaštita što boljeg zdravlja za sve građane Opštine Kamenica, kroz jedan zdravstveni efikasniji sistem u okviru ljudskih, materijalnih raspoloživih resursa:

Poboljšanje infrastrukture – Obezbeđivanje adekkvatne materijalne aparature- Povećanje ljudskih resursa – Održivo fiansiranje (kjim treba navesti celokupnuo renoviranje GCPM-e u

Kamenici. Renoviranje starog objekta za hitne usluge, renoviranje stomatološkog objekta u APM-e na terenu prema potrebi

Gorenaveden smernice Odeljenja će se ostvariti kroz sledećih aktivnosti :

P Započet zdrav život – Poboljšanje zdravlja mladih devojaka i muškaraca Poboljšanje umnog zdravlja -- Razvoj ljudskog potencijala – Smanjenje zaraznih i hronicnih bolesti – Predstavljanje institucionalnih reformi i poboljšanje prakse upravljanja u

zdravstvenom sistemu – -Poboljšanje hitnih zdravstvenih usluga i predpriprema za hitne slučajeve

u Zdravstveni sektor. --Oprema sa medicinskom adekvatnom aparaturom kao: (aparat

ultrazvuk, EKG-e, aparti za laboratorij, defibrilator, stomatološke stolice i dr. Poboljšanju u polne ravnopravnosti kod osoblje kod svakog odeljenja i u svim nivoima –

-Poboljšanju polne ravnopravnosti u svim oblicima pruženih usluga žena i muškaraca, devojaka i mladih.

Planirani budžet za 2019-2021 GCPM-e -Kamenica 74750



2019GodinaProcena

2020 GodinaProcena

2021 GodinaProcena

Broj radnika146 146 146 146 146

Plate i Dnevnice

1.015.000.00 1.056.692.00 1.060.000.00 1.060.000.00 1.060.000.00

Robe i usluge75.676.00 166.604.00 180.000.00 180.000.00 180.000.00

Komunalni troškovi

19.912.00 25.000.00 32.000.00 32.000.00 32.000.00

Subvencije i transferiKapitalni troškovi

70.000.00 125.000.00 125.000.00 125.000.00

Finansijski izvori 1.318.296.00 1.387.000.00 1.387.000.00 1.387.000.00Granti Vlade 985.000.00 1.117.088.00

1.107.000.00 1.107.000.00 1.107.000.00Sopstveni prihodi

125.500.00 114.604.00280.000.00 280.000.00 280.000.00

Pozajmice86.604.00 86.604.00 86.604.00 86.604.00

Drejtoria pȅr Shëndetësi dhe Mirëqenie SocialeQendra për Pune Sociale

Tabela 1: Objektivat Kryesore :

Ofrimi i shërbimeve sociale dhe familjare për te gjithë qytetaret ne nevoje Ofrimi i ndihmës sociale/financiare për familjet me gjendje te rende ekonomike Infrastrukturȅ te përshtatshme për kryerje te shërbimeve

-Objektivat e mësipërme të Drejtorisë do të realizohen përmes këtyre aktiviteteve :

Mbrojtja e fëmijëve Mbrojtja e martesës dhe familjes nga dhuna dhe çrregullimet Mbrojtja e personave te moshuar pa përkujdesje familjare Mbrojtja e personave me aftësi te kufizuara Dhȅnia e ndihmës sociale për dy kategoritë e shfrytëzuesve sipas ligjit Renovimi i objektit te QPS-së Blerja e një veture për nevoja te terrenit kodrinore-malor Mirȅmbajtja e veturave Blerja e një aparati fotokopjues Blerja e dy printerëve

Blerja e një kompjuteri (komplet) Servisim dhe mirëmbajtje për mjetet e teknologjisë informative (kompjuter,printer,etj)



2019GodinaProcena

2020 GodinaProcena

2021 GodinaProcena


Plate i Dnevnice78.122.00 80.000.00 75.000.00 75.000.00 75.000.00

Robe i usluge9.000.00 9.000.00 10.000.00 10.000.00 10.000.00

Komunalni troškoviSubvencije i transferiKapitalni troškovi 5.000.00

Finansijski izvori

87.122.00 94.000.00 85.000.00 85.000.00 85.000.00

Granti Vlade 78.122.00 89.500.00 75.000.00 75.000.00 75.000.00

Sopstveni prihodi 9.000.00 4.500.00 10.000.00 10.000.00 10.000.00

Granti i donatori

Odeljenje Zdravstva i Socijalne ZaštiteStambene Socijalne Usluge – Dom Zajednice u Kamenici

Izjava o misiji: Odelenje za Zdravstvo i Socijalnu Zaštitu u sklopu nje ima tri sektora:1. Glavni Centar Porodične Medicine2. Centar za Socijalni Rad i3. Socijalno Rezidencijalne Usluge– Dom Zajednice za Lica sa Ogranicenim Mentalnim Sposobnostima.

Socijalno Rezidencijalne Ulsuge – Dom Zajednice za Lica sa Ograničenim Mentalnim Sposobnostima – prema Sporazumu između Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite i Opštine Kamenica od Januara 2016 godine je prešla pod upravom Opštine, odnosno pod ingerencijom Odeljenja Zdravstva i Socijalne Zaštite. Dom Zajednice je jedna rezidencijalna institucija, u kojem je smešteno 11 osoba sa ogranićenim sposobnostima sa boravkom 24 časova.. Dom Zajednice prema pravilniku rada je obavezan da ispuni potrebe oko opšteg zbrinjavanja njihovih boravitelja, počevši od zdravstvene zaštite , hrane, higijene, akomodacije, odeće i obuće, okupaacion i rehabilitacijski rad, njihova integracija u društvo i dr.lituese, integrimi i tyre në shoqëri etj.

Ciljna Izjava: Efikasnija realizacija svih zadataka i obaveza rada s kojima je institucija zadužena prema zakonima, administrativnog uputstva i pravilnika o radu u rezidencijalnim institucijam za ogranićenu sposobnost. Suštinski prioritet i cilj institucije je svestrana briga prema stanovnicima stvarajući im jednu domaću sredinu, socijalizam, povećanju sposbnosti za sambrigu i okupirani –relaksirajući rad.

Učinak:Izjava o viziji: Institucija za obavezu i prioritet ima zaštitu boravitelja smešteni u instituciu za jedanim boljim i dostojnim, humanim i integrisanim u svakodnevnom životu. Osobe sa ogranićenim sposobnsotima prema zakonu uživaju vsa prava i slobode kao svaki drugi građanin, stoga institucija treba poštovati ova prava prema zakonu koji im pripadaju.

NAPOMENA-1. Planiranje budžeta za plate i dnevnice i u 2018 godini biloplanirano za 11 radnika ( 72518.00 ) Evra ali nije dozvoljen broja radnika od Ministarstvo Finansija, stoga u godinama u nastavku treba se osoblje kompletirati predviđeno od 11 radnika, i da ne platimo radnike za posebne usluge. Stoga treba povećati broj za još 5 redovnih radnika kako ne bi angažovali ubuduće radnike sa ugovorom „Posebne Usluge“, osiromašenjem kategrije za troškove „Robe i Usluge“.

Br. Godina 2018 2019 2020 202101 Broj aktuelnih radnika 602 Predviđeni broj 11 11 11

Glavni Smernice: Briga i zaštita stanovnika Briga prema opštem ambijentu stanovnika Pružanje potrebnih zdravstvenih usluga Njihova rehabilitacija i integraciju u društvu- zajednici

1.-Gorenavedene smernice (Zbrinjavanje i socijalna zaštita stanovnika) će se ostvariti kroz sledeće aktivnosti :

1.a : redovnno spremanje hrane – održavanje kuhinje u celini 1.b; Održavanje lične higijene stanovnika1.c. Akomodacija i njihova odeća i obuća 1.d. Održavanje lične čistoće stanovnika 1.e. Dnevne – rehabilitacione aktivnosti1.ë. Okupirani i reklasirajući rad sa stanovnicima

2.- Objektiva ( Përkujdesja ndaj ambientit të përgjithshëm të rezidentëve) do të realizohen përmes këtyre aktiviteteve :

2.a. Mirëmbajtja e pastërtisë ne dhomat e rezidenteve2.b. mirëmbajtja e higjienes ne dhomën e ditës 2.c. Mirëmbajtja e parkut te institucionit2.d. Mirëmbajtja e te gjitha pajisjeve te institucionit ne gjendje te rregullt

3. – Smernica (Pružanje potrebnih zdravstvenih usluga) ostvraivaće se kroz sledećih aktivnosti :

3.a. Davanje uredno dnevne teralije3.b. Merenje TA, pulsa i šećera3.c. Upućivanje na redovnim spcijalističkoj kontroli (neuropsihijatra, neurologa, interniste, pulmologa, ginekologa, stomatologa, infektologa),3.d. Ostale kontrole po potrebi hitnosti3.e. Komplet laboratorijske analize3.ë. Ostale anaalize po potrebi 3.f. Redovne vakcine protiv gripa

4.- Smernica (Rehabilitacija i njihova integracija u društvu) ostvarivaće se prema sledećim aktivnostima :

4.a. Organizovanje raznih šetnji (šetnja u gradskom parku, organizovanje piknika )4.b.Organizovanje ekskurzije u raznim državama4.c. Slanje stanovnika na letnjem odmoru (more)4.d, Slanje stanovnika u bioskop-pozorište4.e. Organizovanje raznih skupova u zajednici (koncerti, škole, vrtiće, BSK-e) i dr.


2018Godina Procena

2019Godina Procena

2020Godina Procena

2021Godina Procena


Plate i Dnevnice70.000.00 72.518.00 70.000.00 70.000.00 70.000.00

Robe i usluge75.000.00 75.000.00 70.000.00 70.000.00 70.000.00

Komunalni troškovi

10.000.00 10.000.00 10.000.00 10.000.00 10.000.00

Subvencije i transferiKapitalni troškovi 5.000.00 10.000.00 10.000.00 10.000.00 10.000.00

Finansijski izvori

160.000.00 167.518.00 160.000.00 160.000.00 160.000.00

Granti Vlade 160.000.00 167.518.00 160.000.00 160.000.00 160.000.00

Sopstveni prihodi

Granti i donatori

Direktor za Kulturu, Omladinu i Sporta-Arianit Ibrahimi

Odelenje za Kulturu, Omladinu i Sporta

Izjava o Misiji: OKOS-a organizuje, upravlja i koordinira kulturne, omladinske i sportske aktivnosti. Koordinira rad sa nadležnostima u nadležnosti sa drugim opštinama i zajednicama, udruženjima i organizacijama. Stara o kulturnoj baštini i celom infrastrukturom gde se se izvode kulturne, omladinske i sportske aktivnosti kao i biblioteke

Sektor za KulturuDeklarata e misionit: Organizon dhe koordinon veprimtaritë kulturore: Teatër, manifestime, art figurativ, muzike etj. për te gjitha moshat. Siguron mbështetjen teknike për manifestime dhe programe te tjera ne sallën e kulturës dhe jashtë saj.

Sektor OmladineIzjava o Misiji: Organizuje i podržava omladinske aktivnosti od društvenog, kulturnog i sportskog značaja. Koordinira rad sa NVO-ima i omladinskim udruženjima. Pomaže omladini za spremanje za tržište rada u raznom obliku. Pravi plan i izveštava o godišnjem radu.

Sektor SportaIzjava o Misiji: Organizuje sportska takmičenja. Nadgleda sportska takmičenja. Koordinira i podržava delatnosti sportskih klubova. Koordinira i sarađuje sa sportskim centrima.

Dom Kulture

Deklarata e misionit: Funksionalizimi sa më efikas i teatrit dhe filmit, në mënyrë që të kemi sa më tepër shfaqje dhe filma dhe aktivitete tjera në kuadër të shtëpisë së kulturës.

Arkivi Komunal

Deklarata e misionit: Rregullimi dhe sistemi i gjithë dokumentacionit që kërkohet për arkivim, në mënyrë që efikasiteti dhe dinamika mos të pengohet në drejtori nga materialet e pa nevojshme, e gjithashtu edhe sigurimi i materialit që ai të jetë i identifikueshëm, i saktë dhe i sigurt kurdo që ka nevojë për te.

Biblioteka “DRITA”

Izjava o Misiji: Mi se angažujemo da imamo što bolje usluge za čitaoce, da donosimo nove naslove i da budemo privrženi što više knjizi, samo da čitaoci budu zadovoljni. Takođe jedno posebno angažovanje, naše je u čuvanje knjiga da se ne oštete

Izjava o Viziji:

U celini ocenjujemo da je sektor za omladinu, kulturu i sporta, opštinska arhiva, biblioteke i dom kulture treba da imaju povećanu brigu na nivou opštine i šire. Međutim stalno se trudimo da bude kvaliteta u svim svim sektorima ovog odelenja stalno oslanjajući se na skroman opštinski budžet. Naše vizionarsko angažovanje je da se u naredne 3 godine budemo među najistaknutim opštinama Republike Kosova, u poljima koje ubuhvataju nas u ovo odelenje, da bismo povećali našu reputaciju i donesemo i investitore i razne donacije koje će razvijati našu opštinu u oblastima koje mi upravljamo.

T abela 3 :

Izjava o Cilju:

Ciljevi OKOS-a su mnogobrojni i sveobuhvatni, da bi uspesi ubuduće bili zadovoljavajući za opštinu i građane.U celini OKOS-a se zasniva na identifikaciju i zbrinjavanje kulturne baštine, baštine sa duševnim vrednostima, čuvanju i istraživanu nasleđevine u potpunoj usklađenosti sa pravnim aktima, izgradnjom sportske infrastrukture, ozbiljnom pristupu u problemima omladine, jednom rečju zakonske infrastrukture i praktičnom angažovanju.

Učinak:

Budžetske aktegorije 2017 2018 2019 2020 2021

Plate i dnevnice 109.055.00 114.853.00 110.000.00 114.853.00 114.853.00Robe usluge 6.000.00 10.000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00Komunalijski troškoviSubvencije 40,000.00 45,000.00 50,000.00Kapitalni troškovi 40.000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00

Ukupno 115.055.00 164.853.00 235.000.00 235.000.00 235.000.00

Godina: 2017 2018 2019 2020 2021

Broj zaposlenih 21 21 21 22 23

Planiranje sopstvenih prihoda 2019 2020 2021

Korišćenje velike sale Doma Kulture , 200 200 400Korišćenje male sale Doma Kulture, 300 300 500Korišćenje Sportske dvorane 3000 3000 3000Biblioteka (Godišnja članarina) 300 500 500Stadion 1200 1200 1200

UKUPNO 5,000.00 5,200.00 5,600.00

OPŠTINSKO ODELENJE OBRAZOVANJA U KAMENICI

I.MisijaU skladu sa razvojnom strategijom MONT-a, OOO-e, ima misiju unapređenje i razvoj

preduniverzitetskog obrazovanja u našoj opštini. Znači, je da obrazovanje navedenog nivoa bude konkurentno ne samo u razvijenim centrima naše zemlje, nego i van njenih granica. Najmanje da je povereno i prihvatljivo za najrazvijene zapadnoevropske zemlje. Ova misija se postiže samo jednim kritičnim pristupom, traženjem da nastava bude što olakšajuća za učenike.

2.Aktuelno stanjeOpština Kamenica je vrlo specifična opština, jer je ograničena na jednoj dužoj graničnoj liniji sa

Srbijom, ali sva granična sela su dominirana albanskom nacionalnom pripadnošću. Sve granice su planinske, kao i veći deo njene teritorije koji je brdovito-planinsko (70%) i drugi deo dolinsko poljansko. Druga osobenost je, više od 80% učenika je obuhvaćeno na 30% teritorije na dolinsko-poljskim naseljima. Na brdovito – planisnkim područjima ostali procenat je vrlo mali. Zabrinjavajuće je činjenica da razmeštanje stanovnika ruralnih mesta ne prestaje. Drugo uznemirenje je još veće, broj učenika se drastično smanjuje i u dolinsko-poljskim područjima.

S obzirom na činjenicu smanjenja broja učenika, stvara se problem smanjenja radnih mesta. Uporedo posleratnog perioda, obrazovanje u našoj opštini je neuporedivo u boljem položaju.

Izgrađen je značajan broj školskih objekata sa međunardnim standardima. Škole su takođe opremljene raznim međunarodnim kabinetima.

Nastavni kadar (većina njih) je obućavano stićući raznu tehniku predavanjaIII. Ciljevi

-Cilja se da u kontinuitetu podigne nivo nastave u svim školama opštine, putem ponovne kvalifikacije i prijema što više nadležnog kadra u nastavnom procesu.

-Otvaranje smerova u SVTŠ “Andrea Durrsaku” u skladu sa potrebama tržišta rada.-Opremanje škola savremenim kabinetima i sredstvima konkretizacije.-Izgradnja sportskih igrališta u svim školama kao i sala fizičkog vaspitanja u većima školama.-Nastavak zalaganja za integraciju škola sa nastavom na srpskom jeziku u zajednički sistem

školovanja Republike Kosova.-Jačanje mreže roditelja, ciljem podrške škola.-Podrška svakog početka ili projekta koji za cilj ima usavršavanje rada u školama naše opštine.

IV. Namere Tokom 2019 godine škole treba da njihov budžet planiraju prema kodovima škola One treba da budu pažljive u potrošnji finansijskih sredstava u skladu izdvojenog fonda

budžeta U planiranju prednost dati opremi sa sredstvima koja utiču na podizanju kvaliteta Obratiti pažnju kod porodiljskog bolovanja da se ne bi suočili problemom zamene Planirati za neki projekat učešće zajednice.


2018Godina Procena

2019Godina Procena

2020Godina Procena

2021Godina Procena

Broj radnika792 792 792 792 792

Plate i Dnevnice4.234.963.00 4.463.310.00 4.378.848.00 4.378.848.00 4.378.848.00

Robe i usluge190.790.00 249.000.00 334.000.00 334.000.00 334.000.00

Komunalni troškovi 42.686.00 40.005.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00Subvencije i transferiKapitalni troškovi

55.000.00 36.589.00 36.589.00 36.589.00Finansijski izvori

4.468.619.00 4.807.315.00 4.799.437.00 4.799.437.00 4.799.437.00Granti Vlade

4.149.709.00 4.598.685.00 4.543.867.00 4.547.412.15 4.547.412.15Sopstveni prihodi


5.318.00 3.545.00

30.06.2018 Predsednik Opštine : Qëndron Kastrati

kk.rks-gov.net · Web viewne zna, ali se zna da je od srednjeg veka. To se spominje u knjigu...

Documents

Transcript of kk.rks-gov.net · Web viewne zna, ali se zna da je od srednjeg veka. To se spominje u knjigu...