2012 YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

YASAL DAYANAK• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve

Kontrol Kanununun 41. maddesi,• 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun

39. maddesi,• Kamu İdarelerince Hazırlanacak

Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik • Faaliyet Raporu mart ayı toplantısında

meclise sunulur. Kamuoyuna açıklanır.

3

İL ÖZEL İDARESİNİN GÖREV İL ÖZEL İDARESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARIVE SORUMLULUKLARI

1-İl sınırları itibariyle yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklar

2-Belediye sınırları dışında yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklar

İL SINIRLARI İÇİNDE YERİNE İL SINIRLARI İÇİNDE YERİNE GETİRMESİ GEREKEN GÖREV VE GETİRMESİ GEREKEN GÖREV VE

SORUMLULUKLARI:SORUMLULUKLARI:• Gençlik ve sporGençlik ve spor• İlin çevre düzeni plânı İlin çevre düzeni plânı • Toprağın korunmasıToprağın korunması• Erozyonun önlenmesiErozyonun önlenmesi• Kültür, sanat, turizmKültür, sanat, turizm• Sosyal hizmet ve yardımlarSosyal hizmet ve yardımlar• Yoksullara mikro kredi verilmesiYoksullara mikro kredi verilmesi• Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarıÇocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları

• Sağlık Sağlık • TarımTarım• Bayındırlık ve Bayındırlık ve

iskâniskân• Sanayi ve ticaretSanayi ve ticaret

• İlk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının İlk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerkarşılanmasına ilişkin hizmetler

BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA YERİNE BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA YERİNE GETİRMESİ GEREKEN GÖREV VE GETİRMESİ GEREKEN GÖREV VE

SORUMLULUKLAR Mad. 6SORUMLULUKLAR Mad. 6• İmarİmar• yol, su, kanalizasyonyol, su, kanalizasyon• Katı atıkKatı atık• ÇevreÇevre • Acil yardım ve kurtarmaAcil yardım ve kurtarma• Orman köylerinin desteklenmesiOrman köylerinin desteklenmesi• Ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine Ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine

ilişkin hizmetleriilişkin hizmetleri

MERKEZİ İDARENİN (BAKANLIKLARIN) MERKEZİ İDARENİN (BAKANLIKLARIN) TEVDİİ ETTİĞİ GÖREV VE TEVDİİ ETTİĞİ GÖREV VE

SORUMLULUKLARSORUMLULUKLAR• Yapım, bakım ve onarım işleri Yapım, bakım ve onarım işleri • Devlet ve il yollarıDevlet ve il yolları• İçme suyu, sulama suyuİçme suyu, sulama suyu • KanalizasyonKanalizasyon• Enerji nakil hattı Enerji nakil hattı • Sağlık Sağlık • Eğitim, Kültür, turizm Eğitim, Kültür, turizm • Çevre, imar, bayındırlık, iskan Çevre, imar, bayındırlık, iskan • Gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlarGençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar• Bakanlıklar ve diğer merkezi idare Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımlarıyatırımları

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİSon 3 Yıllık Öz Gelir Tablosu

YILIYILI GELİR TOPLAMIGELİR TOPLAMI ( TL.)( TL.)

20102010 12.348.265,12 12.348.265,12 20112011 13.927.854,34 13.927.854,3420122012 15.604.744,79 15.604.744,79

TOPLAM41,880,864,25 TL

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

2012 Yılı Gelirleri (Bütçe Gerçekleşmesi)

GELİRİN TÜRÜ GERÇEKLEŞEN GELİR Vergi GelirlerindenVergi Gelirlerinden 12.747.356,87 12.747.356,87 alınan pay alınan pay Mevduat Faizleri Mevduat Faizleri 1.121.024,99 1.121.024,99 Diğer Gelirler Diğer Gelirler 1.739.910,701.739.910,70 TOPLAM

15.608.292,5615.608.292,56 TL

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

2010 - 2012 YILI ÖDENEK - HARCAMA DURUMU

YILI ÖDENEK HARCAMA ORAN (%)

2010 2010 86.033.217,3186.033.217,31 57.061.841,74 57.061.841,74 66,33 66,33 2011 2011 97.451.158,53 97.451.158,53 74.866.520,41 74.866.520,41 76,8276,82 2012 2012 75.312.372,87 75.312.372,87 58.936.247,36 58.936.247,36 78,2578,25Bakiye ödenek tahsisli olup bir sonraki yıla Bakiye ödenek tahsisli olup bir sonraki yıla

devretmiştirdevretmiştir

Ekonomik SınıfEkonomik Sınıf Toplam HarcamaToplam Harcamaİçindeki Payıİçindeki Payı

01 Personel Giderleri01 Personel Giderleri 21.500.810,0621.500.810,0602 Sos.Güv.Kur.Dev.Pirimi 02 Sos.Güv.Kur.Dev.Pirimi

Gid.Gid.3.610.129,233.610.129,23

03 Mal ve Hizmet Alımı 03 Mal ve Hizmet Alımı GideriGideri

12.947.294,0312.947.294,03

04 Faiz Giderleri04 Faiz Giderleri 362.227,94362.227,9405 Cari Transferler05 Cari Transferler 1.766.813,521.766.813,5206 Sermaye Giderleri06 Sermaye Giderleri 18.595.463,5818.595.463,5807 Sermaye Transfer07 Sermaye Transfer 153.509,00153.509,00

TOPLAMTOPLAM 58.936.247,3658.936.247,36

2012 YILI HARCAMALARININ EKONOMİK SINIFLARA GÖRE

DAĞILIMI

2012 YILI BÜTÇE GELİRLERİ DAĞILIMI

• Vergi Gelirleri • Teşebbüs ve

Mülkiyet Gelirleri• Alınan Bağış ve

Yardımlar• Diğer Gelirler • Sermaye Gelirleri

• 59.899,07• 1.051.950,78

• 60.104.078,31

• 14.243.772,71• 252.670,00

TOPLAM75.712.370,8775.712.370,87 TL

KURUM ADI HARCAMAEMNİYET HİZMETLERİ 2.057.714,82SAĞLIK HİZMETLERİ 466.820,87

GENÇLİK SPOR HİZMETLERİ 9.121,51KÜLTÜR TURİZM

HİZMETLERİ 2.219.819,33EĞİTİM HİZMETLERİ 13.203.862,67SOSYAL HİZMETLER 1.690.187,73TARIM HİZMETLERİ 119.596,00

DiĞER GENEL HİZMETLER 37.088.013,53

2012 YILI BÜTÇE HARCAMALARI

TOPLAM58.936.247,3658.936.247,36 TL

2012 YILI TOPLAM BÜTÇE

GELİR75.712.370,87

GİDER58.936.247,36

Bakiye ödenek tahsisli olup bir sonraki yıla devretmiştir.

İL ÖZEL İDARESİNİN ORGANLARI

•Vali

•İl Genel Meclisi

•İl Encümeni

TEŞKİLAT YAPISI

MemurMemur 126 126İşçiİşçi 220 220SözleşmeliSözleşmeli 3 3

TOPLAM349 Personel

PERSONELİN SINIFLAR İTİBARİYLE DAĞILIMI

Memur Memur S.personS.person

elelG.İ.H T.H A.H Y.H Toplam

MerkezMerkez 545443 43

(2 ad. (2 ad. söz)söz)

22(1 ad. (1 ad. söz)söz)

1616 115115

İlçe İlçe 1313 -- -- 11 1414

Toplam 67 43 2 17 129

CİNSİİL ÖZEL

İDARESİNDE

DİĞER KURUMLARD

ATop.

Binek Araç 6 11 17Toplu Taşıma Arç. 7 - 7Yük Taşıyıcılar 22 - 22İş Makineleri 39 - 39Diğer Araçlar 6 1 7Makine Teçhizat 26 - 26Arazi Aracı 12 - 12

ARAÇ ve İŞ MAKİNELERİ

TOPLAM130 Araç

İŞ MAKİNELERİNİN DAĞILIMI

• Dozer 2 ad.• Yükleyici 3 ad.• Beko loader 5• Excavator 5 ad.• Silindir 6 ad.• Greyder 9 ad.• Diğerleri 9 ad.

TOPLAM39 Adet

2012 YILI FAALİYETLERİ1- Köylerin Altyapısın Desteklenmesi Projesi

(KÖYDES) kaynakları ile gerçekleştirilen faaliyetler

2- İl Özel İdaresi Öz kaynakları ile gerçekleştirilen faaliyetler

3- 5302 sayılı il Özel İdaresi Kanunun 6.maddesi gereği Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan ödeneklerle gerçekleştirilen faaliyetler

4- Kurumsal imkanlar (İdare işgücü ve makine parkı ) ile gerçekleştirilen faaliyetler

5- Hibe ve bağışlarla yapılan yatırımlar.

2005-2012 YILLARI KÖYDES ÖDENEKLERİ

20052005 1.167.500,00 TL1.167.500,00 TL20062006 13.354.000,00 TL13.354.000,00 TL20072007 11.405.000,00 TL11.405.000,00 TL20082008 2.777.000,00 TL2.777.000,00 TL20092009 2.083.000,00 TL2.083.000,00 TL20102010 3.460.194,00 TL3.460.194,00 TL20112011 5.632.692,00 TL5.632.692,00 TL20122012 3.250.000,00 TL3.250.000,00 TL

TOPLAMTOPLAM 43.129.386,00 TL43.129.386,00 TL

359,42 km. 1. Kat Sathi Asfalt Kaplama605,40 km. 2. Kat Sathi Asfalt Kaplama112,10 km. Stabilize Kaplama

YAPILAN TOPLAM YOL : (1.076.92 km)213 Adet İçme Suyu Tesisi 8 Adet Menfez Yapımı1 Adet Kanalizasyon Tesisi4 Adet Köprü Yapımı2 Adet Köprü Yapım Projesi1 Adet Sulama Tesisi

2005 - 2012 YILLARINDA KÖYDES ÖDENEĞİ İLE YAPILAN İŞLER

KÖY ALTYAPISININ DESTEKLENMESİ PROJESİ

(KÖYDES) 2012 YILI ÖDENEĞİ

• Köy yolları ve içme suyu projeleri için

TOPLAM3.250.000,00 TL.

•15.3 km 1.Kat Sathi Asfalt Kaplama

•189 km 2.Kat Sathi Asfalt Kaplama• 15,30 km. 1. Kat Sathi Asfalt Kaplamanın

tamamı ile 211 km. 2. Kat Sathi Asfalt Kaplamanın 189 km si olmak üzere toplam 226,3 Km. asfalt yolun 204,3 Km.si tamamlanmıştır.

• Kalan 22 km. 2. kat asfalt yolun yapımı mevsim şartları nedeniyle 2013 yılına ertelenmiştir

2012 YILINDA KÖYDES ÖDENEĞİ İLE YAPILAN İŞLER

YOL ÇALIŞMALARI

YOL ENVANTERİToplam Yol Ağı = 1.725 Km.

Asfalt Stabilize Tesviye Beton1.

Derece

2.Derec

e

Köyİçi

1.Derec

e

2.Derec

e

Köyİçi

1.Derec

e

2.Derec

e

Köyİçi

1.Derec

e

2.Derec

e

Köyİçi

769 9 72 439 237 88 0 98 0 0 0 13

850 Km. % 49 764 Km. %

44 98 Km. % 6 13 Km. %

1

2012 YILINDA KÖYYOLLARIMIZ2012 YILINDA KÖYYOLLARIMIZ (km )(km )

850764

98

13

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

ASFALT STABİLİZE TESVİYE BETON

• TOP.YOLAĞI : 1725 Km• ASFALT 850 Km : % 49• STABİLİZE 764 Km : % 44• TESVİYE 98 Km : % 5• BETON 13 Km : % 1

450 Km. yolda asfalt yama çalışması yapıldı450 Km. yolda asfalt yama çalışması yapıldı185 Km. stabilize yolda malzemeli bakımı çalışması 185 Km. stabilize yolda malzemeli bakımı çalışması yapıldıyapıldı13.835 Km. yolda karla mücadele yapıldı13.835 Km. yolda karla mücadele yapıldı1600 Km. yolda greyderli bakım çalışması yapıldı1600 Km. yolda greyderli bakım çalışması yapıldı22 Köyde köy içi düzenleme (kumlama) çalışması 22 Köyde köy içi düzenleme (kumlama) çalışması yapıldıyapıldı11 Köyde örnek köy çalışması yapıldı11 Köyde örnek köy çalışması yapıldı944 mt. beton boru ve büz yerleştirme çalışması 944 mt. beton boru ve büz yerleştirme çalışması yapıldıyapıldıİhtiyaç Duyulan Köy Yollarında trafik işaret levhası İhtiyaç Duyulan Köy Yollarında trafik işaret levhası yerleştirme çalışması yapıldıyerleştirme çalışması yapıldı

ÖZEL İDARE KAYNAKLI YOL HİZMETLERİ (PERFORMANS

PROGRAMI)

İÇME SUYU ÇALIŞMALARI

İÇME SULARI 2012 YILI GENEL ENVANTERİ

KÖY ÜNİTE TOPLAM

SULU : 161 25 186 YETERSİZ : 12 - 12 SUSUZ : - - -

TOPLAM : 173 25 198

İÇMESUYU ENVANTERİ 2012 YILI SONU İÇMESUYU ENVANTERİ 2012 YILI SONU

198 186

12

0

020406080

100120140160180200

TOPLAM SULU YETERSZ SUSUZ

• TOPLAM KÖY:198• SULU – 186- : % 94• YETERSİZ -12- : % 06• SUSUZ -0- : % 0

İÇMESUYU DEPOLARININ SAĞLIK BAKANLIĞI STANDARTLARINA UYGUN HALE

GETİRİLMESİ ÇALIŞMALARI

• Uygun hale getirilen depo sayısı : 82 adet• Uygun hale getirilecek depo sayısı : 91 adet

İçmesuyu depolarının sağlık bakanlığı standartlarına uygun hale getirilme

çalışmaları %47 oranında tamamlanmıştır.

İÇMESUYU DEPOLARININ SAĞLIK BAKANLIĞI STANDARTLARINA UYGUN HALE GETİRİLME

ÇALIŞMALARI

İÇMESUYU ŞEBEKELERİNİN MERKEZİ DAĞITIMLI HALE GETİRİLMESİ ÇALIŞMALARI

• Uygun hale getirilen şebeke sayısı : 48 adet• Uygun hale getirilecek şebeke sayısı :125 ad

İçmesuyu şebekelerinin merkezi dağıtımlı hale getirilme çalışmaları % 28 oranında

tamamlanmıştır.

İÇMESUYU ŞEBEKELERİNİN MERKEZİ DAĞITIMLI HALE GETİRİLMESİ ÇALIŞMALARI

ÖZEL İDARE KAYNAKLI İÇME SUYU HİZMETLERİ

(PERFORMANS PROGRAMI)•Programda bulunan 23 Adet İçme suyu Projesinin 22 Adedi tamamlanmıştır.

•1 Adet içmesuyu projesi ,Orman Bölge Müdürlüğünden izin beklendiğinden devam etmektedir.

•Ayrıca Köylere Hizmet Götürme Birliklerince 17 köyde içme suyu tesisi yaptırılmış bu işler için 235.662 TL.harcanmıştır.

•

ÖZEL İDARE KAYNAKLI İÇME SUYU BAKIM –ONARIM HİZMETLERİ

211 ünitede 33.539 mt muhtelif boru ve 70 adet vana kullanılmak suretiyle İçmesuyu Tesis Bakım Onarımı Yapılarak Arızalar Giderilmiş,Mevcut içme suyu tesisleri takviye edilmiştir.

Yapılan Bakım Onarım işlerinin bedeli 429.361 TL.dir

KANALİZASYON ÇALIŞMALARI

2012 YILI KANALİZASYON ENVANTERİ

Köy Adedi

Ünite (bağlı) adedi

Kanalizasyonu olan 88 1

Kanalizasyonu olmayan 85 24

Toplam 173 25

Toplam köy sayısının % 51’inde kanalizasyon tesisi gerçekleştirilmiştir.

ÖZEL İDARE KAYNAKLI KANALİZASYON

( PERFORMANS ) ÇALIŞMALARI

8 Köyde Kanalizasyon ve fosseptik tesisi çalışması 3 köyde ise fosseptik

çalışması tamamlandı.

Performans Programındaki 16 adet işten 5 adedinin yapımı devam

etmektedir.

ÖZEL İDARE KAYNAKLI KANALİZASYON TESİSLERİ

BAKIM –ONARIM HİZMETLERİ

49 Köyde kanalizasyon şebeke arızası giderildi. Bu arızların giderilmesi için 6.081 mt Koruge boru kullanıldı.

Yapılan Bakım Onarım işlerinin bedeli 123.200 TL.dir

SULAMA TOPRAK ÇALIŞMALARI

2012 YILI SULAMA VE TOPRAK ENVANTERİ

AdetSulanan

Saha Hektar

Hayvan Sayısı

Küç.baş Büy.baş

Gölet 1 250H.İ.S. Göleti 17 - 21.417 4.024Yerüstü Suyu 14 2712Yer altı Suyu 1 225Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri 13 2995

6.182

ÖZEL İDARE KAYNAKLI SULAMA – TOPRAK

ÇALIŞMALARI15 Köyde 51 km. sulama kanal temizliği

yapıldı.

4 köyde tarla içi drenaj çalışması yapıldı

2 köyde sulama suyu tesisi bakım onarımı yapıldı.

4 köyde HİS Göleti bakım onarımı yapıldı

ARAÇ CİNSİ ADETKamyonet 79Otomobil 91Minibüs 17Kamyon 3Diğerleri 11TOPLAM 201

2012 yılında 2012 yılında HURDASAN’a satılmak suretiyle elde edilen gelir 1.618,45

TL.

TESLİM ALINAN HURDA ARAÇ TESLİM ALINAN HURDA ARAÇ LİSTESİLİSTESİ

(5838 SAYILI KANUN)(5838 SAYILI KANUN)

YIL

Tasfiye Edilmek

Üzere Teslim Alınan Miktar

(Kg)

Tasfiye Edilen

Miktar (Kg)

İşlemi Devam Eden Miktar

(Kg)

2007-08 67.118 - 67.1182009 154.560 23.762 130.7982010 313.080 226.067 87.0132011 83.480 85.480 -2012 234.828 32.900 32.900TOPLAM (Kg) 853.07 368.209 317.829

KAÇAK AKARYAKIT DURUM TABLOSU

TÜRÜ TUTARI

Taşıt Bakım ve Onarım Gideri 460.971,00İş Makinesi Onarım

Gideri 393.175,00

Akaryakıt ve Yağ alımları 2.303.581,00

TOPLAM 3.157.727,00

TAŞIT VE İŞ MAKİNESİ BAKIM VE İŞLETME FAALİYETLERİ

UYGULAMALARUYGULAMALAR İŞLEM SAYISIİŞLEM SAYISIİmar Planı ve Tadilatıİmar Planı ve Tadilatı 22İfraz-Tevhidİfraz-Tevhid 88Yapı Kullanma İzniYapı Kullanma İzni 4444Ruhsata Tabi Olmayan Yapı İzinleriRuhsata Tabi Olmayan Yapı İzinleri 122122Kaçak YapıKaçak Yapı 44Para CezalarıPara Cezaları 3.166,963.166,96Yıkım KararıYıkım Kararı 11Hali Hazır HaritaHali Hazır Harita 22

Köy Yerleşim(Gelişme)AlanıKöy Yerleşim(Gelişme)Alanı 16 (Devam 16 (Devam ediyor)ediyor)

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı Yardımı Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı Yardımı 1 adet proje1 adet projeÇevre Düzeni Planı İçin Verilen GörüşlerÇevre Düzeni Planı İçin Verilen Görüşler 3434Adres Kayıt Sisteminde Yeni Verilen Kapı Adres Kayıt Sisteminde Yeni Verilen Kapı Numarası Sayısı Numarası Sayısı 154154

İMAR FAALİYETLERİ

1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler 112. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler 133. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler -Sıhhi Müesseseler -Umuma Açık İstirahat yerleri -Kum Ocakları 1(a) Grubu 21 (a) Grubu Maden Hammadde Üretim İzin Belgeleri -

Jeotermal Kaynak Suları(Arama ve İşletme Ruhsatları)TOPLAM 26

RUHSAT VE DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ

BİMER VE BİLGİ EDİNME BAŞVURULARI

BİMER BİMER BAŞVURUSUBAŞVURUSU

6969

BİLGİ BİLGİ EDİNME EDİNME

BAŞVURUSUBAŞVURUSU8787

2012 YILINDA İL GENEL MECLİSİ VE İL ENCÜMENİNDE ALINAN

KARAR SAYISI

İLGENELMECLİSİNDE253

İL ENCÜMENİNDE176

EVRAK İŞLEMLERİ

Gelen Evrak

4285

Giden Evrak 5388

• Dilekçe 1462

İHALE İŞLEMLERİ

• Yapım işiYapım işi• Mal AlımıMal Alımı• Hizmet AlımıHizmet Alımı

• 30 Adet• 12 Adet• 3 Adet

TOPLAM İHALE SAYISI45 ADET

EĞİTİM FAALİYETLERİ

AB Hibe programı, e-İçişleri projesi,Resmi yazışma

kuralları,sağlıklı beslenme ve hareketli hayat programı vb.

konularında seminerler düzenlenmiştir.

MİKRO KREDİ ÇALIŞMALARI

• Kredi alan kişi sayısı• Verilen kredi miktarı• 2012 Yılı Bütçe

Ödeneği

• 832 Kişi • 1.035.509.95

TL• 50.000,00 TL

1-VALİLİK VE KAYMAKAMLIK BİNALARI(Merkezi Yönetimden Gönderilen Ödenek)

• Kırıkkale Merkez Hükümet Konağı Yapım İşi

• Delice İlçesi Kaymakam evi Yapım İşi

• İnşaat % 22 seviyede devam ediyor

• İhalesi yapıldı.Komisyon incelemesinde

2- EMNİYET HİZMETLERİ(Merkezi Yönetimden Gönderilen (Merkezi Yönetimden Gönderilen

Ödenek)Ödenek)

İŞİN ADIGERÇEKLEŞM

E DURUMU (%)

Balışeyh İlçe Emniyet Amirliği ve 12 Daireli Lojman İkmal İnşaatı 33

Çelebi İlçe Emniyet Amirliği ve 12 Daireli Lojman İnşaatı

İhalesi yapıldı. KİK kararı

doğrultusunda işlem devam

edecek.Kırıkkale Bölge Trafik Şube Müdürlüğü İnşaatı Yapım İşi 73

3- EĞİTİM HİZMETLERİ(Merkezi Yönetimden Gönderilen

Ödenek)İŞİN ADI GERÇEKLEŞME

DURUMU (%)100.Yıl İ.Ö.O. (15 Ek derslik) 55Tınaz Anaokulu (4 Derslik) 10Pakize Akalınlı Anaokulu (2 Derslik)

100

Dedekorkut İ.Ö.O. 100Gazi İ.Ö.O. 100Hasandede İ.Ö.O. 100Hoca Ahmet Yesevi İ.Ö.O. 100İmamoğlu İ.Ö.O. 100Sevgi Çiçekleri Anaokulu 100

3- EĞİTİM HİZMETLERİ(Merkezi Yönetimden Gönderilen

Ödenek)İŞİN ADI GERÇEKLEŞME DURUMU (%)

Cumhuriyet İ.Ö.O. 100Namık Kemal İ.Ö.O. 100Hüseyin Kahya Y.İ.B.O. 100Otelcilik Turizm Meslek Lisesi (12 derslik +60 yataklı uygulama oteli+180 Öğr.Pansiyon) 24Cumhuriyet Lisesi Spor Salonu(Küçük Tip Spor Salonu)

100

Sanayi Genel Lise TOKİ (24 Derslik)

100

Anadolu Lisesi (16 Derslik) 19Rehberlik araştırma Merkezi (Hizm. Bin.)

52

3-EĞİTİM HİZMETLERİ(Merkezi Yönetimden Gönderilen

Ödenek)İŞİN ADI

GERÇEKLEŞME DURUMU

(%)Anadoluİmam-Hatip Lisesi (24 Derslik+200 Öğr.Pansiyon)

10

1.Organize Sanayi Bölgesi Meslek ve Teknik Lisesi (24 derslik+2 Atölye)

45

Yıldırım Beyazıt Lisesi Spor Salonu (Küçük Tip Spor Salonu)

100

13 Adet Muhtelif Okulların bakım, onarım, doğalgaz, tesisat vb.işleri

100

4-SOSYAL HİZMETLER(Merkezi Yönetimden Gönderilen

Ödenek)• Ahılı Bakım ve Ahılı Bakım ve

Rehabilitasyon Rehabilitasyon Merkezi Yapım İşiMerkezi Yapım İşi

• Toplum Merkezi Toplum Merkezi İnşaatı Yapım İşiİnşaatı Yapım İşi

• Huzur Evi İnşaatı Huzur Evi İnşaatı Yapım İşiYapım İşi

• TamamlandıTamamlandı

• 16.04.2013’te 16.04.2013’te ihalesi yapılacakihalesi yapılacak

• Proje Proje AşamasındaAşamasında

5-SAĞLIK HİZMETLERİ(Merkezi Yönetimden Gönderilen

Ödenek)

•Sulakyurt İlçe Hastanesi kalorifer Kazanı Değişimi tamamlandı.

•Ruh Sağlığı ve Rehabilitasyon Merkezi Hizmet Binası Mefruşat Alımı işi tamamlandı.

6-TARIM HİZMETLERİ(Merkezi Yönetimden Gönderilen

Ödenek)• Hayvan Hastalık ve Zararlıları Hayvan Hastalık ve Zararlıları

İle Mücadele Projesi İle Mücadele Projesi (14.003,20 TL)(14.003,20 TL)

• Küçükbaş Hayvancılığı Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme Projesi (48.919,68 Geliştirme Projesi (48.919,68 TL) TL)

• Seracılık Projesi (53.985,00 Seracılık Projesi (53.985,00 TL)TL) TOPLAM:116.907,88 TL

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ(İl Özel İdare Bütçesi)

•Tanıtım Faaliyetleri (9.121,51 TL)

KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ(İl Özel İdare Bütçesi)

• İlimizin tanınıtmı için yapılan İlimizin tanınıtmı için yapılan faaliyetler.(Baskı ve Cilt faaliyetler.(Baskı ve Cilt

Giderleri)Giderleri) (12.744,00(12.744,00 TL. TL.))

• Fuara Katılım Faaliyetleri Fuara Katılım Faaliyetleri (29.166,68(29.166,68 TL. TL.))

EĞİTİM HİZMETLERİ(İl Özel İdare Bütçesi)

• Bilim ve Sanat Merkezi Bilim ve Sanat Merkezi Faaliyetleri İçin Malzeme alımı Faaliyetleri İçin Malzeme alımı

(15.454, 46(15.454, 46 TL. TL.))

SOSYAL HİZMETLER(İl Özel İdare Bütçesi)

Sosyal Hizmetlerde barındırılan çocuklar için konut kiralanması (Çocuk Evi projesi)

7.847,367.847,36 TL. TL.

•AB-HİBE PROGRAMLARINA AB-HİBE PROGRAMLARINA YAPILAN BAŞVURULARYAPILAN BAŞVURULAR

Ahiler Kalkınma Ajansı Projeleri

Proje Adı TEMİZ KÖY PROJESİProje Finans Kaynağı

Ahiler Kalkınma Ajansı

KonusuBalışeyhHüseyinbeyobası Kanalizasyon ve

fosseptik Tesisleri

tamamlandı.

Delice HalitliDelice DağobasıSulakyurt Koruköy

Bütçesi 834.312,65 TL Kalan ödenek ile Hüseyinbeyobası yol ve çevre düzenlemesi, içme suyu dep. Sağ. Bak.standartl.uygun hale getirilmesi, Dağobası Köyü’nde yol ve çevre düzenlemesi ve Halitli Köyü’nün cami tuvaleti inşaatının yapımı gerçekleştitirildi.

Kurum Katkısı 333.642,72

Başlama tarihi 30.03.2011

Bitiş Tarihi 30.09.2012

(A.B. PROJELERİ)

Proje Adı THE PROJECT METHOD ASA CREATİVE MODEL IN VETMesleki eğitimde Bir yaratıcı Model Olarak Proje

Tabanlı Öğretim ProgramıProje Finans Kaynağı

Avrupa Birliği (Ulusal Ajans)

KonusuAvrupa’dan ortaklık kurulan diğer 11 kurum ile birlikte mesleki eğitim alanında proje tabanlı öğretim yöntemlerine dayalı bir eğitim programı oluşturup Eğitim-Öğretim uygulaması yapan kurumların hizmtine sunmaktır.

Bütçesi (Kurumumuz adına düşen bütçe)

18.000,00 Euro18.000,00 Euro (Polonya, İtalya ve Avusturya’ya proje kapsamında katılım gerçekleşti.2012 yılında 8 ülkeden çalıştaya katılım sağlandı)(DEVAM EDİYOR)

Kurum Katkısı --AB Katkısı 18.000,00 Euro18.000,00 EuroBaşlama tarihi 01.09.201101.09.2011Bitiş Tarihi 31.08.201331.08.2013

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMINDA OLUP YAPILAMAYAN

İŞLER• YOL SEKTÖRÜ

• İÇME SUYU SEKTÖRÜ

• KANALİZASYON

• KÖYDES EK Programındaki 22 km 2.kat Asfalt Yol Yapımı (Altyapısı tamamlandı.Asfaltı atılacak)

• 1 adet içme suyu tesisi devam ediyor.

• 5 Adet Kanalizasyon+Fosseptik yapımı devam ediyor

PERFORMANS SAPMASININ GEREKÇESİ VE ÇÖZÜM

• GEREKÇE:

• ÇÖZÜM:

• KÖYDES EK Programındaki 22 km 2.kat Asfalt Yol Yapımı mevsim şartları nedeni ile tamamlanamamıştır.

• İçme suları ve kanalizasyon işlerine ise ödenek yetersizliğinden dolayı geç (Eylül ayında) başlanmıştır.

• 2012 yılı performans programında bulunan ancak yapılamayan işler 2013 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

BİRİFİNGİMİZ SONA ERMİŞTİR.

TEŞEKKÜR EDERİZ.