kelompok 5 m

8/15/2019 kelompok 5 m

http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-5-m 1/17

KELOMPOK 5

AZHAR DWIARTO (12030113120019)FIKI (12030113130282)

MOHAMMAD BAGIR (12030113120113)

MUHAMMAD NAUFAL NOOR HAKIM (120301131302

YEI (12030113140194)



REFERENSI

• ISO 19011 – 2002 Guidelines For Quality

Auditor/environmental manaement system

auditin

• !iado"si ole# $SN men%adi SNI19&19011&

200' (anduan audit sistem mana%emen mutu

dan atau lin)unan



*E+NI+ !ASAR A,!I*

• -arus dila)u)an denan .ara "roesional• -indari "emuatan )esim"ulan atau evaluasi di luar

u)ti yan sedan diu%i

• -indari memuat "enamatan tentan esiensi"ada .ara "enananan atau saran&saran menenai.ara yan lei# ai) dalam menananinya

• *eta" men%aa )era#asiaan %anan mendis)usi)antemuan dari de"artemen lain atau "erusa#aan lain

• 3#e.)list #arus diisi sesuai )eutu#an• !o)umen yan direvie4 #arus diidenti)asi"ada .#e.)list



*E+NI+ 5A5AN3ARA

• *entu)an inormasi yan inin dida"at)an

• (ili# )ata yan sesuai dan umum dimenertiila ada

istila# yan masi# asin ma)a di"er%elas artinya untu)men#indari "enertian yan ereda

• (eruna)an "ene)anan nada suara untu)mem"er%elas ma)sud#Indari memeri)an "ertanyaanyan menandun eand anmemo%o))an 6 loaded7leadin Question8

• ena"a anda menuna)an sistem ins"e)si yan suda# %elas tida) ee)ti :

• Anda tida) menirim denan sena%a "rodu) yan re%e.t )an:



*E+NI+ 5A5AN3ARA

• Guna)an a#asa tuu# 6 mimi) mu)aera)tanan)onta) mata8

• (er#ati)an saat auditee eri.ara• ;anan "erna# merasa lei# ta#u

diandin)an denan auditee menenai"roses yan diaudit disaran)an lei# anya)men%adi "endenar dari"ada eri.ara

• +ata)an "ersetu%uan anda ter#ada""en%elasan auditee yans esuai denan)riteria audit



*E+NI+ 5A5AN3ARA

• *unu eera"a saat setela# auditee selesaieri.ara seelum mena%u)an "ertanyaan

• 3atat inormasi yan "erlu dan "entin• ;anan mela)u)an interu"si ila tida)

ter"a)sa

• $uat )esim"ulan inormasi yan dida"at serta

la)u)an )onrmasi )e"ada auditee untu)menda"at)an "ersetu%uan atau )ore)si



;ENIS (ER*AN<AAN !A=A

A,!I*

• (ertanyaan *eru)a 6 O"en Question8

(ertanyaan yan memmutu#)an "en%elasan

• (ertanyaan (enyelidi)an 6 (roin

Question8

(ertanyaan yan ersiat memeri)sa

• (ertanyaan *ertutu" 6 3lose Question8

(ertanyaan yan meminta )e"astian



;ENIS (ER*AN<AAN !A=AA,!I*

Open Question Probing Question Close Question

Keuntungan Dengan satupertanyaanmendapatkaninfromasi yang

banyak

Dengan pertanyaanini kita mendapatkaninformasi tertentusecara mendetail

Kita mendapatkankonfirmasi yangpasti tentangsesuatu hal

Kelemahan Auditor dapatkehilangan kontrolterutama dalam halwaktu,dikarenakanbanyaknya infromasiyang diberikan

ila auditor tidak !elidalam memilihinformasi dan intensifdalammenanyakannyamaka inforamsi yangditerima bias daritu!uan audit

ila auditor terlaluseringmenggunakannyadapat berakibataudit tidak hidupdan informasi yangdidapat terbatas

Contoh Dapatkan andaceritakan mengenaisistem inspeksiproduk !adi ditempat

anda

erapa spesifikasiyangtepat untuk testini pada produk !enis A

"Adi kalauprodukini keluardari spesifikasimaka diberi tag

merah#



;ENIS (ER*AN<AAN !A=AA,!I*

P$%&A'(AA' )%)K*'A+- . POO% Q)$/&+O'

P$%&A'(AA' C)K)PA+K . 0$D+OC%$

Q)$/&+O'

P$%&A'(AA' A+K .1OOD Q)$/&+O'

Apakah anda memilikisistem pengendalianmaterial tidak sesuai

Apakah anda menggunakansistem pengendalianmaterial tidak sesuai

Apakah anda menggunakanlaporan ketidaksesuaianseperti yang tersebut dalamab 2 Quality 0anual

Adakah uraian bagianketidaksesuaian yang diisiditandatangani dan tanggalyang diperlukan

Apakah anda memilikisistmkalibrasi

Apakah aandamenggunakan daftarkalibrasi

Apakah merekamenggunakan daftarkalibrasi seperti tersebut

dalam prosedur A Apakah daftar kalibrasi diisisesuai yang dibutuhkan

Apakah ada tandatangandari dinasmeteorologi,tanggal danpendistribusian daftarkalibrasi



;ENIS (ER*AN<AAN !A=AA,!I* – E*O!E (!3A

P3A' 45 Apakah Proses anda# "elaskan urutan dan keterkaitannya

65 Apakah parameter proses yang penting#

75 agaimana anda merencanakan proses tersebut#

DO 45 agaimana metode pengendalian proses#

65 Apakah anda memiliki sistem informasi process #75 Apakah ada pembagian tanggung !awab yang !elas #

85 Apakah ada acuan ker!a yang tepat#

C9$CK 45 Apa parameter proses yang diukur

65 agaimana metode pengukurannya# Apa toolsnya#

75 Apa hasil pengukurannya#

85 Apakah dianalisis#hasilnya apa# AC&+O' 45 Apa tindakan yang anda lakukan#

65 Apahasil tindakan tersebut#

75 Apa:pela!aran: yang diperoleh#

85 Apa rencana anda selan!utnya #



(ERI+SA

• *entu)anitemyan "erlu di"eri)sa

• ;anan "uas #anya denan ditun%u))an )eeradaando)umen "eri)sa )elen)a"annya

• +arena teratas ole# 4a)tu dan sumer daya ma)a"roses "emeri)saan dila)u)an denan metode sam"lin

• -indari Nit (i.)in 6 men.ari #al se"ele8

• -indari erdeat denan auditee tentan suatu

)etida)sesuaian "eri)sa sam"le eri)utnya su"ayater#indar dari "erdeatan

• 3atat do)umentasi 6 namanomortanallo)asi8 yantida) sesuai



3ARA (ENGA$I=AN SA(E=

• ;anan meminta untu) menun%u))an do)umen a)anlei# ai) menamil dari sam"el yan tersedia

• eminta untu) meli#at suatu datarinde> atau yanse%enisnya dan "ili# sam"el yan diinin)an untu)di"erli#at)an ole# auditee

• eminta untu) meli#at lemarile / la.i yan erisido)umen dan amil satu sam"el dari aian de"andan satu lai dari aian ela)an

• (ili# sam"el dari aian yan ereda dalam satu"roses "e)er%aan



*E,AN A,!I*

• +ESES,AIAN 63ONFORI*<8

+ondisi di"enu#inya )riteria audit "ada suatu "roses

• +E*I!A+SES,AIAN 6NON3ONFORI*<8+ondisi tida) di"enu#inya )riteria audit "ada suatu"roses

• (E=,ANG (ENING+A*AN 6I(RO?EEN* O((OR*,NI*<8

+ondisi di"enu#inya )riteria audit "ada suatu "roses

a)an teta"i terda"at suatu "eluan untu) menimul)an)etida)sesuaian atau untu)menin)at)an ee)titas"roses



*E,AN A,!I* – A;OR NON

3ONFORI*<

• a%or Non.onormity• *ida) ada u)ti "enera"an atau )eaalan )eseluru#an dari

sistem untu) memenu#i "ersyaratan ISO/*S 1@99B 2002

• Semua )etida)sesuaian yand a"at mena)iat)an)emun)inan ter)irimnya "rodu) yan tida) sesuai suatu)ondisi mun)in da"at mena)iat)an )eaalan atauer)urannya )emam"uunaan suat "rodu) atau servisuntu) "enunaan yan di#ara")an

• Suatu )etida)sesuaian yan erdasar)an "enilaian dan

"enalaman menindi)asi)an )emun)inan men#asil)an)eaalan ai) dari sistem mana%emen mutu ataumenurani )emam"uannya untu) men%amin "roses atau"rodu) yan ter)ontrol



*E,AN A,!I* – INOR NON

3ONFORI*<

• +eaalan untu) memenu#i "ersyaratanISO/*S 1@99B2002 yan erdasar)an"enilaian dan "enalaman se"ertinya tida)a)an era)iat )e"ada )aalan dari sistemmana%men mutu atau menurani)emam"uan untu) men%amin "rodu) atau"roses yan ter)ontrol

• +eaalan "ada seaian do)umentasi Sistem

mana%emen mutu "erusa#aan se#uunan denanISO/*S 1@99• Satu )e)uranan minor "ada satu item dari sistem

mana%emen mutu "erusa#aan



A,!I* G,I!AN3E *OO=S• 3-E3+=IS*

Adala# seua# datar yan di)eluar)an sesuai )eutu#an yan a)an direvie4selama "roses .#e)list ermanaat ai "emenu#an auditee ter#ada"standar)ode atau"un "eraturan

• AR+E! ,( (RO3E!,RE

ini yan "alin seder#ana dari alat "andu audit untu) "enemanan)onse"nya denan memuat oto)o"i "rosedur yan diaudit dan dieri)antanda )#usus "ada aian yan a)an diu%i

• F=O53-AR*

Seua# Co4.#art sanat eruna untu) analisa sistem yan suda#diim"lementasi)an dan memantu dalam meuat )e"utusan dalam suatu

"roses• IN! A(

di)eman)an seaai %alan untu) memantu )ita memuat .atatan yan#anya menuna)an )ata )un.i dan amar ind ma" da"at diuat denan.e"at )arena )ualitas visualnya lei# muda# diinat dan ditin%au



SELESAI

TERIMA KASIH

kelompok 5 m

Documents

Transcript of kelompok 5 m