KATA PENGANTAR -...
Transcript of KATA PENGANTAR -...
Rencana Kerja 2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas Rahmat dan
KaruniaNya sehingga penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bontang Selatan Tahun
Anggaran 2015 ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.
Penyusunan Rencana Kerja dimaksudkan sebagai bahan acuan dan pedoman bagi
seluruh perangkat Kecamatan Bontang Selatan untuk menjalankan tugas sesuai dengan
tanggung jawabnya. Rencana Kerja ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi,
Tujuan dan Sasaran melalui program-program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk
Tahun Anggaran 2015.
Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini tentu masih ada kekurangan, oleh
karena itu sangat diharapkan saran masukan demi pelaksanaan yang lebih baik dimasa
mendatang.
Bontang, 26 Juni 2014
Camat Bontang Selatan
B A S I R, S.Pi, M.Si
NIP 197307042000031007
i
Rencana Kerja 2015
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR......................................................................................................................................... i
DAFTAR ISI......................................................................................................................................................... ii
BAB I. PENDAHULUAN.............................................................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum................................................................................................................ 1
1.3. Maksud dan Tujuan.......................................................................................................... 3
1.4. Sistematika Penulisan..................................................................................................... 3
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU........................................... 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra
SKPD..................................................................................................................................... 6
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD............................................................................... 9
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD........................... 10
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat................................ 11
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN....................................................... 13
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional................................................................ 13
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD............................................................................... 14
3.3. Program dan Kegiatan .................................................................................................. 15
BAB IV. PENUTUP........................................................................................................................................ 18
ii
Rencana Kerja 2015
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah otonom
diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang
perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 Tahunan, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan perencanaan
pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.
Dengan berpedoman pada RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016,
Kecamatan Bontang Selatan telah menyusun dokumen Rencana Stategis (Renstra).
Dokumen tersebut memuat Visi dan Misi Kecamatan Bontang Selatan yang diikuti
dengan penyusunan sasaran dan kebijakannya. Dari kebijakan tersebut maka
disusun program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun
waktu tahun 2011-2016. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, renstra
tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontang Selatan.
Renja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil
evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas beserta
kerangka pendanaan Kecamatan Bontang Selatan Tahun berikutnya.
Sebelumnya, Kecamatan Bontang Selatan telah menyusun Rancangan
Renja yang telah diselaraskan dengan Renstra dan Rancangan Awal RKPD Kota
Bontang Tahun 2015.
Renja Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2015 merupakan penjabaran
program/kegiatan dari Renstra Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2011-2016,
mengacu pada program/kegiatan RKPD Kota Bontang Tahun 2015.
Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam renja
tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) Kota Bontang untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara .
1
Rencana Kerja 2015
1.2. Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Bontang
Selatan Tahun 2015 adalah :
a. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang
(Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7
Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara ;
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ;
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ;
e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
j. Permendagri No 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Penngelolaan Keuangan Daerah.
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
2
Rencana Kerja 2015
l. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Bontang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang
Nomor 17);
m. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kecamatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Walikota Bontang Nomor 47 Tahun 2010;
n. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011 – 2016.
o. Peraturan Walikota Bontang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas
Pokok dan Organisasi Kecamatan Kota Bontang.
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontang Selatan Tahun Anggaran 2015
disusun dengan maksud memberikan arahan kegiatan Pembangunan Kecamatan
Bontang Selatan yang merupakan bagian dari arah pembangunan Kota Bontang,
sehingga terjadi kesamaan langkah dalam Visi yang terkoordinasi.
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2015 yaitu :
1. Terwujudnya Rencana program utama yang akan dicapai selama tahun 2015
2. Terwujudnya kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
(Tupoksi) organisasi.
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja
Kecamatan Bontang Selatan yang meliputi latar belakang, landasan
hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan agar substansi
pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian
Renstra SKPD
Pada bagian ini memuat kajian review terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Kecamatan Bontang Selatan tahun 2013 dan per-
3
Rencana Kerja 2015
kiraan capaian tahun 2014, mengacu pada APBD tahun berjalan
yang seharusnya pada waktu penyusunan Rancangan RENJA SKPD
sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target
Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Rancangan RENJA SKPD tahun-tahun sebelumnya.
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,
maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6
tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika
indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-
masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan kinerja pelayanan
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan
SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD,
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD,
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan
yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok
masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM,
asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD
Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun
berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian
lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kelurahan.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud,
yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi SKPD
1.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran perumusan
tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan target kinerja Renstra SKPD
4
Rencana Kerja 2015
1.3. Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi
program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan
kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis
program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
BAB IV PENUTUP
Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian,
baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta
rencana tindak lanjut.
5
Rencana Kerja 2015
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Secara umum, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontang Selatan adalah
menyusun serta mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun capaian
pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Bontang Selatan
Tahun 2013 dan proyeksi tahun 2014 dapat disampaikan sebagai berikut :
Anggaran Tahun 2013 Kecamatan Bontang Selatan sebesar Rp.
4,995,074.086,00 (termasuk perubahan) dengan 10 program dan 45 kegiatan.
Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 4.766.331.536,00 dengan capaian
kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 95,45%.
2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan
Dari hasil evaluasi program/kegiatan yang telah ditetapkan kecamatan
Bontang Selatan tahun lalu tidak ada yang tidak memenuhi target yang
ditetapkan semua program/kegiatan telah selesai sesuai yang direncanakan
2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/
keluaran yang direncanakan
Dari hasil evaluasi program/kegiatan yang telah ditetapkan kecamatan
Bontang Selatan tahun lalu semua program/kegiatan telah memenuhi
target yang ditetapkan
2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/
keluaran yang direncanakan
Dari hasil evaluasi program/kegiatan yang telah ditetapkan kecamatan
Bontang Selatan tahun lalu semua program/kegiatan telah sesuai target
yang ditetapkan
Untuk tahun 2014, Kecamatan Bontang Selatan akan melaksanakan 10
(sepuluh) program dan 46 (empat puluh enam) kegiatan dengan anggaran sebesar
Rp. 2.378.916.600,00. Diproyeksikan bahwa semua program dan kegiatan akan
dilaksanakan dengan keberhasilan kinerja mencapai 100% terutama untuk realisasi
fisiknya. Dengan demikian, target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat
dicapai semuanya.
6
Rencana Kerja 2015
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap
program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta
perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014, maka dengan ini dapat
dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Kecamatan Bontang Selatan sebagai berikut :
a. Belum optimalnya sumber daya manusia untuk mampu memberikan
pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan
fungsinya sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan.
b. Sarana dan prasarana yang dimiliki terbatas sehingga mengganggu dan
memperlambat pelayanan dan pelaksanaan kegiatan.
c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang
menyebabkan kurangnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring
dan evaluasi pembangunan;
Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Bontang Selatan tahun 2011 – 2016,
maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Bontang Selatan pada
tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1. Strategi meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dengan
arah kebijakan :
a. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dengan program PATEN
2. Strategi Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana
operasional untuk menunjang pelaksanaan tupoksi dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana
operasional dalam mendukung pelayanan di Kecamatan Bontang Selatan.
3. Strategi Meningkatkan disiplin aparatur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Peningkatan disiplin aparatur
4. Strategi Melaksanakan Diklat teknis, Struktural dan Fungsional sesuai dengan
kebutuhan fungsi perencanaan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan dan mengembangkan kecakapan dan ketrampilan aparatur
perencana dalam rangka perbaikan kinerja pelayanan bidang perencanaan
pembangunan.
5. Strategi Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan akuntabilitas kinerja program
dan pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
7
Rencana Kerja 2015
6. Strategi meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan dilaksanakan
dengan arah kebijakan :
a. Pelaksanaan pameran pembangunan
7. Strategi Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan
Kecamatan/Kelurahan dengan arah kebijakan :
a. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
8. Strategi Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan melalui forum dan kegiatan dengan arah kebijakan :
a. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
9. Strategi Meningkatkan sarana/prasarana dan lingkungan dengan arah
kebijakan :
a. Peningkatan sarana/prasarana dan lingkungan.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bontang Selatan
disajikan dalam tabel berikut ini :
( tabel 2.1 )
8
Rencana Kerja 2015
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan,
maka perlu mengukur tingkat pencapaian yang telah diwujudkan pada akhir
periode. Pengukuran ini diperlukan untuk mengetahui faktor pendukung dan
penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, selain itu
digunakan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja pelayanan di
masa yang akan datang.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontang Selatan
sebagaimana tabel berikut :
( Tabel 2.2 )
9
Rencana Kerja 2015
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan
dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi
tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat
strategis meningkatkan ekseptabilitas prioritas pembangunan, dapat
dioperasionalkan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.
Identifikasi permasalahan-permasalahan Kecamatan Bontang Selatan :
1. Permasalahan Internal :
Sumber Daya Manusia belum optimal
Secara kuantitas 36 orang pegawai Kecamatan Bontang Selatan sudah
memadai tetapi dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan agar mampu
memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Harapan
kedepan masing-masing pegawai diberikan kesempatan untuk mengikuti
diklat, pembekalan atau pencerahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
didukung dengan anggaran yang memadai. Selain itu pemahaman dan
kesadaran pegawai dalam pelaksanaan tugas pada jam kerja masih kurang
bisa mematuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sarana dan Prasarana Terbatas
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Bontang Selatan masih
terbatas sehingga mengganggu dan memperlambat pelayanan dan
pelaksanaan kegiatan rutin. Hal ini disebabkan pagu anggaran yang terbatas
sehingga pengadaan barang tidak bisa dilaksanakan sesuai kebutuhan,
sementara peralatan kantor yang ada rata-rata sudah berumur sehingga
biaya perawatannya cukup tinggi sedangkan produktifitasnya tidak dapat
maksimal.
Administrasi belum tertata dengan baik
Arsip merupakan hal sangat penting sebagai bukti dokumen pelaksanaan
setiap kegiatan atau dokumen penting lainnya. Pengelolaan arsip di
Kecamatan Bontang Selatan belum tertib sehingga masih perlu penataan
yang lebih baik khususnya arsip hidup yang harus selalu siap kapan
diperlukan. Dibutuhkan tenaga administrasi yang cakap dalam menata
dokumen-dokumen Kecamatan.
2. Permasalahan Eksternal antara lain :
Lingkungan Hidup
Kawasan mangrove yang di klaim milik masyarakat, pelestarian kawasan
pesisir dan penciptaan kawasan wisata mangrove di Kelurahan Berbas
Pantai.
10
Rencana Kerja 2015
Banjir, penanggulangan banjir yang sering melanda kawasan Rawa Indah
Kelurahan Tanjung Laut Indah.
Eksploitasi terumbu karang, pencegahannya dengan mengupayakan
pelestarian lingkungan hidup dan biota laut.
Pengentasan kemiskinan
Angka kemiskinan cukup tinggi. Dalam rangka mewujudkan masyarakat
yang sejahtera, pengentasan kemiskinan dilakukan dengan pemberdayaan
ekonomi kerakyatan, dengan memperhatikan sektor riil dan UKM.
Pertanahan
Pelaksanaan administrasi pertanahan terhambat karena sengketa tanah.
Kependudukan
Pencapaian bidang administrasi kependudukan mencapai 91% disebabkan
masih banyak KTP Siak yang masih berlaku dan masyarakat tidak
mengurus pergantian dengan e-KTP. Harapan bersama dengan instansi
terkait agar bersinergi dalam pelaksanaan penertiban KTP sehingga
permasalahan KTP bisa teratasi dan tertib sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara
Nasional.
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan
Berkaitan dengan usulan dari kelompok masyarakat terkait langsung
dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan
hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan
pelaksanaan musrenbang kelurahan.
Dari hasil Kegiatan Musrenbang yang telah dilaksanakan Kecamatan
Bontang Selatan dan akan diteruskan ke Musrenbang Tingkat Kota terdapat
beberapa usulan program/kegiatan yang menjadi prioritas dari kelompok
masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan tinggi
yang telah dihimpun melalui Musrenbang Tingkat Kelurahan antara lain :
1. Kecamatan Bontang Selatan (Lintas Sektoral) Usulan Prioritas 20 kegiatan
terdiri dari :
Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan : 11 Kegiatan
Kegiatan Bidang Ekonomi : 06 Kegiatan
Kegiatan Bidang Sosial : 03 Kegiatan
2. Kelurahan Tanjung Laut Usulan Prioritas 66 kegiatan terdiri dari :
Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan : 66 Kegiatan
11
Rencana Kerja 2015
Kegiatan Bidang Ekonomi : - Kegiatan
Kegiatan Bidang Sosial : - Kegiatan
3. Kelurahan Berbas Tengah Usulan Prioritas 32 kegiatan terdiri dari :
Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan : 32 Kegiatan
Kegiatan Bidang Ekonomi : - Kegiatan
Kegiatan Bidang Sosial : - Kegiatan
4. Kelurahan Berbas Pantai Usulan Prioritas 11 kegiatan terdiri dari :
Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan : 08 Kegiatan
Kegiatan Bidang Ekonomi : 01 Kegiatan
Kegiatan Bidang Sosial : 02 Kegiatan
5. Kelurahan Satimpo Usulan Prioritas 34 kegiatan terdiri dari :
Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan : 27 Kegiatan
Kegiatan Bidang Ekonomi : 03 Kegiatan
Kegiatan Bidang Sosial : 04 Kegiatan
6. Kelurahan Bontang Lestari Usulan Prioritas 89 kegiatan terdiri dari :
Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan : 57 Kegiatan
Kegiatan Bidang Ekonomi : 19 Kegiatan
Kegiatan Bidang Sosial : 13 Kegiatan
7. Kelurahan Tanjung Laut Indah Usulan Prioritas 123 kegiatan terdiri dari :
Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan : 123 Kegiatan
Kegiatan Bidang Ekonomi : - Kegiatan
Kegiatan Bidang Sosial : - Kegiatan
12
Rencana Kerja 2015
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Wilayah Kecamatan Bontang Selatan terdiri dari enam Kelurahan
(Kelurahan Tanjung Laut, Berbas Tengah, Berbas Pantai, Satimpo, Tanjung Laut
Indah dan Bontang Lestari) termasuk Bagian Wilayah Kota yang mempunyai
fungsi utama sebagai Pusat pelayanan kota, kawasan industri, kawasan
perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, pariwisata, perikanan, dan
kawasan lindung/konservasi.
Pusat Lingkungan di Kota Bontang tersebar di 15 (lima belas) Kelurahan
termasuk kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Bontang Selatan. Adapun
pelayanan yang dapat dilayani pada pusat lingkungan meliputi :
a. Pelayanan pemerintahan berupa kantor kelurahan;
b. Pelayanan kesehatan berupa praktek dokter keluarga/puskesmas/pusban;
c. Pelayanan pendidikan berupa sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat
pertama dan tingkat atas;
d. Pelayanan persampahan berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS)
Sampah dan Tempat Penampungan Akhir (TPA);
Berdasarkan pembagian wilayah menurut Bagian Wilayah Kota (BWK),
proyeksi pertumbuhan penduduk kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan
Bontang Selatan termasuk proyeksi pertumbuhan 3% per tahun (pertumbuhan
normal).
Berdasarkan Bagian Wilayah Kota (BWK), Proyeksi pertubuhan
penduduk kelurahan yang berada di wilayah Kota Bontang termasuk proyeksi
pertumbuhan 3% per tahun (pertumbuhan normal).
Sebagian wilayah Kecamatan Bontang Selatan termasuk dalam kawasan
Mangrove dan Hutan lindung Bontang. Namun hutan lindung tersebut
mengalami degradasi yang cepat karena digunakan sebagai permukiman,
pertanian musiman, galian C, serta menjadi semak belukar.
Dalam Kecamatan Bontang Selatan terdapat kawasan mangrove yang
berada diwilayah Kelurahan Berbas Pantai. Dalam perencanaan tata ruang Kota
Bontang wilayah tersebut akan dimanfaatkan sebagai wisata alam sekaligus akan
dikembangkan menjadi salah satu tempat wisata mangrove Kota Bontang.
13
Rencana Kerja 2015
Dalam perencanaan tata ruang Kota Bontang, kawasan di Kelurahan
Bontang Lestari akan dikembangkan sebagai kawasan industri, bandara udara
dan pengembangan pusat investasi.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-
faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah
penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada
perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka
merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal
yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik,
terinci, terukur dan dapat dicapai.
Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Bontang maka Visi Kecamatan
Bontang Selatan adalah :
“ Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Sejahtera“
Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan beberapa misi
yang harus dilaksakan oleh seluruh jajaran Kecamatan Bontang Selatan
sebagai berikut:
a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur.
c. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
3.2.1. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi, dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah
semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan
dicanangkan sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang
ingin dicapai Kecamatan Bontang Selatan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kinerja pelayanan publik sesuai dengan tugas
pokok, fungsi dan kewenangan yang ada.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang
menunjang pelayanan publik dan aktifitas pemerintahan.
3. Melaksanakan pemerintahan yang bersih menuju tata
kepemerintahan yang beik.
4. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses
pembangunan.
14
Rencana Kerja 2015
3.2.2. Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Bontang Selatan dalam
jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam
proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan
alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.
Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, Sasaran
Kecamatan Bontang Selatan adalah sebagai berikut :
a. Meningkatnya ketersediaan, ketepatan dan kecepatan
pelayanan publik.
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang
profesional sesuai dengan posisi dan tugasnya.
c. Terlaksananya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan.
d. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
3.3. Program dan Kegiatan Kecamatan Bontang Selatan
3.3.1. Program
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan
beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan
masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Program-program yang akan dilaksanakan Kecamatan Bontang
Selatan tahun 2015 sebagai refleksi sekaligus realisasi kebijakan-kebijakan
yang telah diambil adalah 9 (sembilan) Program antara lain :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
6. Program fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan/
kelurahan
7. Program fasilitasi pemberdayaan masyarakat
8. Program fasilitasi peningkatan sarana /prasarana dan lingkungan
9. Program penyebarluasan informasi pembangunan daerah
15
Rencana Kerja 2015
3.3.2. Kegiatan
Untuk merealisasikan program kerja dan operasional maka
diimplementasikan dalam kegiatan yang merupakan penjabaran kebijakan
sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang secara riil
memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi.
Kegiatan-kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan Kecamatan
Bontang Selatan tahun anggaran 2015 adalah 51 (lima puluh satu) kegiatan
antara lain :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Peralatan Kantor
8. Penyediaan Perlengkapan Kantor
9. Pengadaan komputer
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12. Penyediaan Makanan dan Minuman
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
14. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
15. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
16. Pengadaan mebeleur
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
21. Rehabilitasisedang/berat rumah jabatan
22. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
23. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Bimbingan Teknis Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
Pembinaan fisik dan mental aparatur
24. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
25. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis realisasi
Anggaran
16
Rencana Kerja 2015
26. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
27. Penyusunan Laporan Akuntabilitas
28. Penyusunan Renja SKPD
29. Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan
30. Monitoring dan Evaluasi Pelaksnaan Pembangunan
31. Pelayanan Administrasi Pertanahan
32. Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
33. Fasilitasi Pembinaan Keagamaan
34. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
35. Patroli keamanan dan ketertiban
36. Pembinaan Kelurahan
37. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
38. Pelasanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan
Kelurahan
39. Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
40. Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatatan Sekolah (UKS)
41. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
42. Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong
43. Fasilitasi Kegiatan HUT RI
44. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pelaksanaan Pembangunan
45. Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)
46. Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan
47. Koordinasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengembangan
sarana dan prasarana umum.
48. Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang
49. Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan.
50. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
51. Pelaksanaan Pameran Pambangunan
17
Rencana Kerja 2015
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bontang Selatan tahun
2015 dan perkiraan tahun 2016 sebagaimana tabel berikut :
( Tabel 3 )
18
Rencana Kerja 2015
BAB IV
P E N U T U P
Dengan tersusunya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontang Selatan tahun
anggaran 2015 yang merupakan kesinambungan dari Rencana Kerja Tahun 2014 yang
diharapkan dapat meningkatkan pencapaian program dan sasaran.
Hal-hal yang berkembang dan belum terakomodir serta mempunyai urgensitas
yang tinggi bagi kemajuan Kecamatan Bontang Selatan, akan diinventarisir dan
dievaluasi sebagai bahan masukan dalam penetapan Rencana Kerja tahun berikutnya.
Kecamatan Bontang Selatan tetap berupaya dengan segenap kemampuan
sumber daya aparatur yang ada untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan
masyarakat khususnya dibidang pemerintahan baik di Kecamatan dan kelurahan.
Tentu saja masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyusunan Rencana
Kerja Tahun 2015, namun demikian kami tetap mengevaluasi diri dan berusaha
memperbaiki pada waktu yang akan datang.
Demikian Rencana Kerja (Renja) ini disusun sebagai media pertanggung
jawaban kinerja Kecamatan Bontang Selatan.
Bontang, 26 Juni 2014
C a m a t
B A S I R, S.Pi, M.Si
NIP 197407042000031007
19
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13
1. Tersedianya pelayanan dan aktivitas perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Meningkatnya pengetahuan, wawasan, keterampilan dan
koordinasi aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3. Meningkatnya disiplin aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5. Tertatanya sistem perencanaan dan penganggaran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6. Tersedianya data/informasi penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kependudukan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7. Terfasilitasinya kelompok dan kegiatan masyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8. Terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban
masyarakat
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan
kepada masyarakat
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10. Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
11. Terfasilitasinya pembinaan pelayanan kelurahan – kelurahan di
Kecamatan Bontang Selatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
12.Meningkatnya peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
No. Indikator
9. a
SPM/ standar
nasionalIKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontang Selatan
Kota Bontang
Nama SKPD : Kecamatan Bontang Selatan
Target Renja
SKPD Tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD Tahun
2013
Tingkat
Realisasi
%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(tahun 2014)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 20
1 20 01 Pelayanan administrasi perkantoran Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Prosentase surat menyurat yang diselesaikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran tagihan listrik, air dan telepon 1 Tahun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas /operasional
Pembayaran surat-surat kendaraan dinas10 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 100% 10 Unit 10 Unit 100%
1 20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya keperluan alat tulis kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
1 20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan penjilidan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
1 20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan
kantor
Terpenuhinnya kebutuhan instalasi listrik 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
1 20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undanganTerpenuhinya surat kabar/majalah dan buku-buku peraturan
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun100%
1 20 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya peralatan kebersihan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
1 20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
1 20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi bagi
pegawai1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
1 20 01 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
1 20 02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 02 05 Pengadaan Kendaran dinas/operasional Terealisasinya pengadaan kendaraan roda 2 dinas kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Terealisasinya pengadaan perlengkapan gedung kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor Terealisasinya pengadaan peralatan gedung kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terealisasinya pemeliharaan gedung kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 02 23 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 02 27 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 03 Peningkatan disiplin aparatur Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian olahraga 34 psg 32 psg - - - 36 psg 36 psg 100%
1 20 05 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terpenuhinnya kebutuhan pendidikan dan pelaihan aparatur 23 Org 23 Org 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%
1 20 06Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Tersedianya informasi kinerja pembangunan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 06 01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD10 Dok - 10 Dok 10 Dok 100% 10 Dok 10 Dok 100%
1 20 06 02Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis
realisasi anggaran
Tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran dan
prognosos realisasi anggaran 10 Dok 10 Dok 10 Dok 10 Dok 100% 10 Dok 10 Dok 100%
1 20 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun 10 Dok 10 Dok 10 Dok 10 Dok 100% 10 Dok 10 Dok 100%
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD)
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2013
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEU. DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Tabel 2.1
1
8. a
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (Tahun Berjalan)Kota Bontang
Target Kinerja
Capaian Program
Renstra SKPD
Tahun 2016 (akhir
periode Renstra
SKPD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2012
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
KodeUrusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
1 06 06 10 Penyusunan renja SKPD Tersusunnya dokumen renja skpd 10 Dok 10 Dok 10 Dok 10 Dok 100% 10 Dok 10 Dok 100%
1 20 06 11 Penyusunan laporan Akuntabilitas Tersusunnya dokumen laporan akuntabilitas 10 Dok 100% 10 Dok 10 Dok 100% 10 Dok 10 Dok 100%
1 20 10 Penyebarluasan informasi pembangunan daerahInformasi pembangunan kecamatan se kota bontang
kepada masyarakat
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 10 01 Pelaksanaan Pameran Pembangunan Terlaksananya pameran pemabangunan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100%
1 20 39Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan/kelurahan
Persentase efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
kecamatan;
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 39 01Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan
(Musrenbang) Tingkat kecamatan
Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100%
1 20 39 02 Pembinaan kelurahan Terlaksananya pembinaan RT dan lomba kelurahan 6 kelurahan 6 kelurahan 6 kelurahan 6 kelurahan 100% 6 kelurahan 6 kelurahan 100%
1 20 39 03 Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kegiatan pengamanan ketertiban masyarakat terfasilitasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 39 05 Pelayanan administrasi pertanahan tingkat kecamatan Prosentase pengurusan pertanahan terfasilitasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 39 06 Penyusunan profil dan monografi kecamatan Tersusunnya buku profil kecamatan 2 buku 2 buku 2 buku 2 buku 100% 2 buku 2 buku 100%
1 20 39 14 Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang Prosentase pengurusan E-KTP terlaksana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 40 Fasilitasi pemberdayaan masyarakatPersentase efektivitas pemberdayaan Masyarakat
kelurahan; Kecamatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 4001
Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunanTerlaksananya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 40 02 Fasilitasi bulan bakti gotong royong Terlaksananya bulan bakti gotong royong 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 40 04 Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan Terlaksananya kegiatan hari besar nasional dan keagamaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
120 40 03 Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
(FKDM)
Terlaksananya forum kewaspadaan dini masyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 40 08 Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Prosentase Pembinaan UKS di se-Kec. Bontang Barat 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 40 09 Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Terwujudnya kerukunan antar suku dan agama 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 40 10 Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu Terlaksananya Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 40 11 Peningkatan pembinaan keterampilan dan peran perempuan Terlaksananya pelatihan keterampilan 100% - - - - 100% 100% 100%
1 20 40 13 Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan
Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 28 17 Fasilitasi Forum Kota Sehat Kecamatan Terlaksananya forum kota sehat se-Kec. Bontang Barat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 41Fasilitasi Peningkatan sarana/prasarana dan lingkungan
Persentase efektivitas peningkatan sarana / prasarana dan
lingkungan Kecamatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 41 01 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Prosentase pembangunan terlaksana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 41 02 Koordinasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
pengembangan Sarana dan Prasarana Umum
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
sarana dan prasarana umum
100%- 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 15Pengembangan kinerja pengolahan sampah
Persentase efektivitas pengelolaan sampah dan
lingkungan Kecamatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 15 11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
100%- - - - 100% 100% 100%
Basir, S.Pi, M.Si
Bontang, 26 Juni 2014
Camat Bontang Selatan
NIP 197407042000031007
Nama SKPD : Kecamatan Bontang Selatan
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20
1 20 39Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan/ kelurahan
Persentase efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
kecamatan; Bontang Selatan
100% 172.845.000,00 APBD Kota Bontang 100% 285.284.000,00
1 20 39 01Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan
(Musrenbang) Tk.kecamatan
Dokumen usulan rencana pemba ngunan Bontang Selatan 1 Dok 25.000.000,00 APBD Kota Bontang 100%43.165.000,00
1 20 39 02 Pembinaan kelurahan Kelurahan terbaik tingkat kecamatan Bontang Selatan 1 kelurahan 12.125.000,00 APBD Kota Bontang 6 kelurahan 21.296.000,00
120 39 03 Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat Menurunnya tingkat kejahatan di wilayah kecamatan Bontang
Selatan
Bontang Selatan 100%30.000.000,00 APBD Kota Bontang 100% 43.043.000,00
1 20 39 05 Pelayanan administrasi pertanahan tingkat kecamatan Terbitnya SPMHT dan penyelesaian sengketa pertanahan di
kecamatan Bontang Selatan
Bontang Selatan 650 surat 38.820.000,00 APBD Kota Bontang 100% 55.000.000,00
1 20 39 06 Penyusunan profil dan monografi kecamatan Tersedianya data profil dan monografi kecamatan Bontang Selatan 2 dokumen 8.600.000,00 APBD Kota Bontang 10 buku 11.000.000,00
1 20 39 11 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi
kependudukan
Tersediannya data kependudukan dalam website kecamtan Bontang
Selatan
Bontang Selatan 100% 15.000.000,00 APBD Kota Bontang 2 buku35.000.000,00
1 20 39 14 Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang Jumlah perekama dan pendistribusian E-KTP Bontang Selatan 1000 e-ktp 23.500.000,00 APBD Kota Bontang 6 kelurahan 55.000.000,00
120 39 16 Patroli keamanan dan ketertiban Terlaksananya monitoring wilayah dan keamanan wilayah Bontang Selatan 6 kali
19.800.000,00 APBD Kota Bontang 100% 21.780.000,00
1 20 40 Program Fasilitasi pemberdayaan masyarakat Persentase efektivitas pemberdayaan Masyarakat Bontang Selatan 100% 669.250.000,00 APBD Kota Bontang 100% 687.511.000,00
1 20 40 01 Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan
Meningkatnya prosentase pemberdayaan masyarakat dalam
pembangunan
Bontang Selatan
100% 12.750.000,00 APBD Kota Bontang 100% 16.458.000,00
1 20 40 13 Fasilitasi bulan bakti gotong royong Meningkatnya semangat gotong royong masyarakat Bontang Selatan 100% 26.750.000,00 APBD Kota Bontang 100% 26.750.000,00
1 20 40 04 Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Kecamatan
Meningkatnya prosentase kewaspadaan masyarakat terhadap
lingkunganya
Bontang Selatan 100%12.500.000,00
APBD Kota Bontang 100%12.500.000,00
120 40 03 Fasilitasi pembinaan kegiatan keagamaan Meningkatnya pembinaan qori/qoriah/hafiz/hafidzah dalam syiar
agama
Bontang Selatan100% 345.000.000,00 APBD Kota Bontang 100% 345.000.000,00
1 20 40 17 Fasilitasi kegiatan HUT RI Terpenuhinya kebutuhan perayaan HUT RI Bontang Selatan 100% 30.775.000,00 APBD Kota Bontang 100% 33.852.000,00
1 20 40 08 Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Prosentase meningkatnya Pembinaan UKS di se-Kec. Bontang
selatan
Bontang Selatan 100% 39.500.000,00 APBD Kota Bontang 100% 39.500.000,00
1 20 40 09 Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Terwujudnya kerukunan antar suku dan agama Bontang Selatan 100% 12.500.000,00 APBD Kota Bontang 100% 15.741.000,00
1 20 40 10 Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu Terlaksananya sosialisasi Gerakan sayang ibu Bontang Selatan 100% 16.175.000,00 APBD Kota Bontang 100% 18.760.000,00
1 20 40 11 Peningkatan pembinaan keterampilan dan peran perempuanTerlaksananya pelatihan keterampilan bagi kader dasawisma,
posyandu dan peran perempuan
Bontang Selatan 100%55.500.000,00
APBD Kota Bontang 100%55.450.000,00
1 20 40 02 Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan
Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan
Bontang Selatan 100%91.600.000,00
APBD Kota Bontang 100%91.600.000,00
1 20 40 17 Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan Terlaksananya kegiatan forum kecamatan sehat tingkat kecamatan Bontang Selatan 100% 26.200.000,00 APBD Kota Bontang 100% 31.900.000,00
Perkiraan Rencana Tahun 2016
1
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEU. DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
18. a
Tabel 3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015
dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kota Bontang
KodeUrusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan
Penting
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perkiraan Rencana Tahun 2016
1
KodeUrusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan
Penting
1 20 41 Program Fasilitasi Peningkatan sarana/prasarana dan
lingkungan
Persentase efektivitas peningkatan sarana / prasarana dan
lingkungan KecamatanBontang Selatan
100% 69.000.000,00 APBD Kota Bontang 100% 288.917.000,00
1 20 41 01 Monitoring dan evaluasi pembangunanTersedianya data monev pembangunan dan penyampaian informasi
hasil pembangunan kepada masyarakat
Bontang Selatan100% 25.500.000,00 APBD Kota Bontang 100% 239.800.000,00
1 20 41 02Koordinasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
pengembangan Sarana dan Prasarana UmumPeningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana
dan prasarana umum
Bontang Selatan 100%23.500.000,00
APBD Kota Bontang 100%23.500.000,00
1 20 41 03Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
persampahanTerlaksananya sosialisasi pengelolaan persampahan
Bontang Selatan 100%20.000.000,00
APBD Kota Bontang 100%25.617.000,00
1 20 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Bontang Selatan 100% 1.109.832.000,00 APBD Kota Bontang 100% 1.127.871.000,00
1 20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya administrasi pemerintahan Bontang Selatan 100% 4.500.000,00 APBD Kota Bontang 100% 4.500.000,00
1 20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran tagihan listrik, air dan telepon Bontang Selatan 1 tahun 82.000.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun 82.000.000,00
1 20 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
/operasional
Pembayaran surat-surat kendaraan dinas Bontang Selatan 13 unit 7.500.000,00 APBD Kota Bontang 13 unit11.880.000,00
1 20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya keperluan alat tulis kantor Bontang Selatan 1 tahun 36.000.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun 37.997.000,00
1 20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan penjilidan Bontang Selatan 1 tahun 62.500.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun 72.050.000,00
1 20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan
kantor
Terpenuhinnya kebutuhan instalasi listrik Bontang Selatan 1 tahun 38.619.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun6.480.000,00
1 20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTerpenuhinya surat kabar/majalah dan buku-buku peraturan Bontang Selatan 1 tahun 20.255.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun
22.280.000,00
1 20 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya peralatan kebersihan dan minuman pegawai Bontang Selatan 1 tahun 13.328.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun 14.660.000,00
1 20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu Bontang Selatan 1 tahun 73.000.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun 76.181.000,00
1 20 0118 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi bagi pegawaiBontang Selatan 1 tahun
361.150.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun
347.765.000,00
1 20 01 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Bontang Selatan 1 tahun 410.980.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun 452.078.000,00
1 20 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Bontang Selatan 100% 418.229.000,00 APBD Kota Bontang 100% 366.707.000,00
1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan 1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2 Bontang Selatan 3 unit 18.000.000,00 APBD Kota Bontang 4 unit -
1 20 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor Bontang Selatan 100% 65.765.000,00 APBD Kota Bontang 100% 70.885.000,00
1 20 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor Bontang Selatan 100% 25.000.000,00 APBD Kota Bontang 100% 30.746.000,00
1 20 02 10 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya kebutuhan mebeleur kantor Bontang Selatan 100% 30.975.000,00 APBD Kota Bontang 100% -
1 20 02 12 Pengadaan komputer Terpenuhinya kebutuhan komputer Bontang Selatan 100% 39.500.000,00 APBD Kota Bontang 100% -
1 20 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terealisasinya pemeliharaan gedung kantor Bontang Selatan 100% 32.835.000,00 APBD Kota Bontang 100% 36.118.000,00
1 20 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Bontang Selatan 100% 165.000.000,00 APBD Kota Bontang 100% 182.820.000,00
1 20 02 25 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Bontang Selatan 100% 5.849.000,00 APBD Kota Bontang 100% 10.833.000,00
1 20 02 27 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Bontang Selatan 100% 10.305.000,00 APBD Kota Bontang 100% 10.305.000,00
1 20 02 32 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Rumah jabatan yang memadai dan representatif Bontang Selatan 100% 25.000.000,00 APBD Kota Bontang 100% 25.000.000,00
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perkiraan Rencana Tahun 2016
1
KodeUrusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan
Penting
1 20 03 Program Peningkatan disiplin aparatur Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Bontang Selatan 100% 42.000.000,00 APBD Kota Bontang 100% 45.186.000,00
1 20 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian olahraga ,dan batik pegawai Bontang Selatan 36 psg 42.000.000,00 APBD Kota Bontang 32 psg 45.186.000,00
1 20 05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Bontang Selatan 100% 75.000.000,00 APBD Kota Bontang 100% 109.075.000,00
1 20 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terpenuhinnya kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur Bontang Selatan 24 Org 75.000.000,00 APBD Kota Bontang 23 Org 109.075.000,00
1 20 05 01 Bimbingan teknis peningkatan kualitas pelayanan masyarakatTerlaksanya pelatihan dan bimtek pelayanan kelurahan se-
Kecamatan Bontang SelatanBontang Selatan 36 Org - APBD Kota Bontang 34 Org -
1 20 05 01 Pembinaan Fisik dan mental aparaturTerlaksananya pembinaan fisik dan mental aparatur Kecamatan
Bontang SelatanBontang Selatan 36 Org - APBD Kota Bontang 34 Org -
1 20 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya informasi kinerja pembangunanBontang Selatan
100% 35.350.000,00 APBD Kota Bontang 100% 40.777.000,00
1 20 06 01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Bontang Selatan 10 Dok 7.900.000,00 APBD Kota Bontang 10 Dok8.690.000,00
1 20 06 02Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis
realisasi anggaran
Tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran dan
prognosos realisasi anggaran
Bontang Selatan 10 Dok 3.850.000,00 APBD Kota Bontang 10 Dok5.849.000,00
1 20 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun Bontang Selatan 10 Dok 7.200.000,00 APBD Kota Bontang 10 Dok 8.849.000,00
1 20 06 10 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya dokumen renja SKPD Bontang Selatan 10 Dok 8.500.000,00 APBD Kota Bontang 10 Dok 9.489.000,00
1 20 06 11 Penyusunan laporan Akuntabilitas Tersusunnya dokumen laporan akuntabilitas Bontang Selatan 10 Dok 7.900.000,00 APBD Kota Bontang 10 Dok 7.900.000,00
1 20 10 Program Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Bontang Selatan 100% 76.560.000,00 APBD Kota Bontang 100% 76.560.000,00
1 20 10 01Pelaksanaan pameran pembangunan
Pameran pembangunan tingakt kotaBontang Selatan
100% 76.560.000,00 APBD Kota Bontang 100% 76.560.000,00
2.668.066.000,00 3.027.888.000,00
NIP 197407042000031007
Bontang, 26 Juni 2014
Camat Bontang Selatan
B A S I R, S.Pi, M.Si
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perkiraan Rencana Tahun 2016
1
KodeUrusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan
Penting
Nama SKPD : Kecamatan Bontang Selatan
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20
1 20 39Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan/ kelurahan
Persentase efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
kecamatan; Bontang Selatan
100% 172.845.000,00 APBD Kota Bontang 100% 168.349.500,00
1 20 39 01Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan
(Musrenbang) Tk.kecamatan
Dokumen usulan rencana pemba ngunan Bontang Selatan 1 Dok 25.000.000,00 APBD Kota Bontang 100%27.500.000,00
1 20 39 02 Pembinaan kelurahan Kelurahan terbaik tingkat kecamatan Bontang Selatan 1 kelurahan 12.125.000,00 APBD Kota Bontang 6 kelurahan 13.337.500,00
120 39 03 Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat Menurunnya tingkat kejahatan di wilayah kecamatan Bontang
Selatan
Bontang Selatan 100%30.000.000,00 APBD Kota Bontang 100% 33.000.000,00
1 20 39 05 Pelayanan administrasi pertanahan tingkat kecamatan Terbitnya SPMHT dan penyelesaian sengketa pertanahan di
kecamatan Bontang Selatan
Bontang Selatan 650 surat 38.820.000,00 APBD Kota Bontang 100% 42.702.000,00
1 20 39 06 Penyusunan profil dan monografi kecamatan Tersedianya data profil dan monografi kecamatan Bontang Selatan 2 dokumen 8.600.000,00 APBD Kota Bontang 10 buku 9.460.000,00
1 20 39 11 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi
kependudukan
Tersediannya data kependudukan dalam website kecamtan Bontang
Selatan
Bontang Selatan 100% 15.000.000,00 APBD Kota Bontang 2 buku16.500.000,00
1 20 39 14 Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang Jumlah perekama dan pendistribusian E-KTP Bontang Selatan 1000 e-ktp 23.500.000,00 APBD Kota Bontang 6 kelurahan 25.850.000,00
120 39 16 Patroli keamanan dan ketertiban Terlaksananya monitoring wilayah dan keamanan wilayah Bontang Selatan 6 kali
19.800.000,00 APBD Kota Bontang 100% 21.780.000,00
1 20 40 Program Fasilitasi pemberdayaan masyarakat Persentase efektivitas pemberdayaan Masyarakat Bontang Selatan 100% 1.270.100.500,00 APBD Kota Bontang 100% 1.397.110.550,00
1 20 40 01 Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan
Meningkatnya prosentase pemberdayaan masyarakat dalam
pembangunan
Bontang Selatan
100% 76.500.000,00 APBD Kota Bontang 100% 84.150.000,00
1 20 40 13 Fasilitasi bulan bakti gotong royong Meningkatnya semangat gotong royong masyarakat Bontang Selatan 100% 26.750.000,00 APBD Kota Bontang 100% 29.425.000,00
1 20 40 04 Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Kecamatan
Meningkatnya prosentase kewaspadaan masyarakat terhadap
lingkunganya
Bontang Selatan 100%62.500.000,00
APBD Kota Bontang 100%68.750.000,00
120 40 03 Fasilitasi pembinaan kegiatan keagamaan Meningkatnya pembinaan qori/qoriah/hafiz/hafidzah dalam syiar
agama
Bontang Selatan100% 345.000.000,00 APBD Kota Bontang 100% 379.500.000,00
1 20 40 17 Fasilitasi kegiatan HUT RI Terpenuhinya kebutuhan perayaan HUT RI Bontang Selatan 100% 30.775.000,00 APBD Kota Bontang 100% 33.852.500,00
1 20 40 08 Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Prosentase meningkatnya Pembinaan UKS di se-Kec. Bontang
selatan
Bontang Selatan 100% 39.500.000,00 APBD Kota Bontang 100% 43.450.000,00
1 20 40 09 Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Terwujudnya kerukunan antar suku dan agama Bontang Selatan 100% 62.500.000,00 APBD Kota Bontang 100% 68.750.000,00
1 20 40 10 Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu Terlaksananya sosialisasi Gerakan sayang ibu Bontang Selatan 100% 16.175.000,00 APBD Kota Bontang 100% 17.792.500,00
1 20 40 11 Peningkatan pembinaan keterampilan dan peran perempuanTerlaksananya pelatihan keterampilan bagi kader dasawisma,
posyandu dan peran perempuan
Bontang Selatan 100%178.500.000,00
APBD Kota Bontang 100%196.350.000,00
1 20 40 02 Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan
Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan
Bontang Selatan 100%379.500.500,00
APBD Kota Bontang 100%417.450.550,00
1 20 40 17 Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan Terlaksananya kegiatan forum kecamatan sehat tingkat kecamatan Bontang Selatan 100% 52.400.000,00 APBD Kota Bontang 100% 57.640.000,00
1 20 41 Program Fasilitasi Peningkatan sarana/prasarana dan
lingkungan
Persentase efektivitas peningkatan sarana / prasarana dan
lingkungan KecamatanBontang Selatan
100% 109.000.000,00 APBD Kota Bontang 100% 119.900.000,00
1 20 41 01 Monitoring dan evaluasi pembangunanTersedianya data monev pembangunan dan penyampaian informasi
hasil pembangunan kepada masyarakat
Bontang Selatan100% 25.500.000,00 APBD Kota Bontang 100% 28.050.000,00
1 20 41 02Koordinasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
pengembangan Sarana dan Prasarana UmumPeningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana
dan prasarana umum
Bontang Selatan 100%23.500.000,00
APBD Kota Bontang 100%25.850.000,00
1 20 41 03Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
persampahanTerlaksananya sosialisasi pengelolaan persampahan
Bontang Selatan 100%60.000.000,00
APBD Kota Bontang 100%66.000.000,00
Tabel 3
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEU. DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Rencana Tahun 2015
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015
dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kota Bontang
18. a
KodeUrusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Catatan
Penting
1
Perkiraan Rencana Tahun 2016
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rencana Tahun 2015
KodeUrusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Catatan
Penting
1
Perkiraan Rencana Tahun 2016
1 20 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Bontang Selatan 100% 1.141.132.000,00 APBD Kota Bontang 100% 1.255.245.200,00
1 20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya administrasi pemerintahan Bontang Selatan 100% 4.500.000,00 APBD Kota Bontang 100% 4.950.000,00
1 20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran tagihan listrik, air dan telepon Bontang Selatan 1 tahun 82.000.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun 90.200.000,00
1 20 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
/operasional
Pembayaran surat-surat kendaraan dinas Bontang Selatan 13 unit 10.800.000,00 APBD Kota Bontang 13 unit11.880.000,00
1 20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya keperluan alat tulis kantor Bontang Selatan 1 tahun 36.000.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun 39.600.000,00
1 20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan penjilidan Bontang Selatan 1 tahun 62.500.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun 68.750.000,00
1 20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan
kantor
Terpenuhinnya kebutuhan instalasi listrik Bontang Selatan 1 tahun 38.619.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun42.480.900,00
1 20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTerpenuhinya surat kabar/majalah dan buku-buku peraturan Bontang Selatan 1 tahun 20.255.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun
22.280.500,00
1 20 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya peralatan kebersihan dan minuman pegawai Bontang Selatan 1 tahun 13.328.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun 14.660.800,00
1 20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu Bontang Selatan 1 tahun 146.000.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun 160.600.000,00
1 20 0118 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi bagi pegawaiBontang Selatan 1 tahun
316.150.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun
347.765.000,00
1 20 01 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Bontang Selatan 1 tahun 410.980.000,00 APBD Kota Bontang 1 tahun 452.078.000,00
1 20 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Bontang Selatan 100% 447.229.000,00 APBD Kota Bontang 100% 491.951.900,00
1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan 1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2 Bontang Selatan 3 unit 20.000.000,00 APBD Kota Bontang 4 unit 22.000.000,00
1 20 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor Bontang Selatan 100% 65.765.000,00 APBD Kota Bontang 100% 72.341.500,00
1 20 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor Bontang Selatan 100% 25.000.000,00 APBD Kota Bontang 100% 27.500.000,00
1 20 02 10 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya kebutuhan mebeleur kantor Bontang Selatan 100% 39.975.000,00 APBD Kota Bontang 100% 43.972.500,00
1 20 02 12 Pengadaan komputer Terpenuhinya kebutuhan komputer Bontang Selatan 100% 39.500.000,00 APBD Kota Bontang 100% 43.450.000,00
1 20 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terealisasinya pemeliharaan gedung kantor Bontang Selatan 100% 32.835.000,00 APBD Kota Bontang 100% 36.118.500,00
1 20 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Bontang Selatan 100% 165.000.000,00 APBD Kota Bontang 100% 181.500.000,00
1 20 02 25 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Bontang Selatan 100% 9.849.000,00 APBD Kota Bontang 100% 10.833.900,00
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rencana Tahun 2015
KodeUrusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Catatan
Penting
1
Perkiraan Rencana Tahun 2016
1 20 02 27 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Bontang Selatan 100% 14.305.000,00 APBD Kota Bontang 100% 15.735.500,00
1 20 02 32 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Rumah jabatan yang memadai dan representatif Bontang Selatan 100% 35.000.000,00 APBD Kota Bontang 100% 38.500.000,00
1 20 03 Program Peningkatan disiplin aparatur Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Bontang Selatan 100% 42.000.000,00 APBD Kota Bontang 100% 46.200.000,00
1 20 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian olahraga ,dan batik pegawai Bontang Selatan 36 psg 42.000.000,00 APBD Kota Bontang 32 psg 46.200.000,00
1 20 05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Bontang Selatan 100% 699.496.000,00 APBD Kota Bontang 100% 769.445.600,00
1 20 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terpenuhinnya kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur Bontang Selatan 24 Org 202.725.000,00 APBD Kota Bontang 23 Org 222.997.500,00
1 20 05 01 Bimbingan teknis peningkatan kualitas pelayanan masyarakatTerlaksanya pelatihan dan bimtek pelayanan kelurahan se-
Kecamatan Bontang SelatanBontang Selatan 36 Org 165.000.000,00 APBD Kota Bontang 34 Org 181.500.000,00
1 20 05 01 Pembinaan Fisik dan mental aparaturTerlaksananya pembinaan fisik dan mental aparatur Kecamatan
Bontang SelatanBontang Selatan 36 Org 331.771.000,00 APBD Kota Bontang 34 Org 364.948.100,00
1 20 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya informasi kinerja pembangunanBontang Selatan
100% 35.350.000,00 APBD Kota Bontang 100% 38.885.000,00
1 20 06 01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Bontang Selatan 10 Dok 7.900.000,00 APBD Kota Bontang 10 Dok8.690.000,00
1 20 06 02Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis
realisasi anggaran
Tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran dan
prognosos realisasi anggaran
Bontang Selatan 10 Dok 3.850.000,00 APBD Kota Bontang 10 Dok4.235.000,00
1 20 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun Bontang Selatan 10 Dok 7.200.000,00 APBD Kota Bontang 10 Dok 7.920.000,00
1 20 06 10 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya dokumen renja SKPD Bontang Selatan 10 Dok 8.500.000,00 APBD Kota Bontang 10 Dok 9.350.000,00
1 20 06 11 Penyusunan laporan Akuntabilitas Tersusunnya dokumen laporan akuntabilitas Bontang Selatan 10 Dok 7.900.000,00 APBD Kota Bontang 10 Dok 8.690.000,00
1 20 10 Program Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Bontang Selatan 100% 82.890.000,00 APBD Kota Bontang 100% 91.179.000,00
1 20 10 01Pelaksanaan pameran pembangunan
Pameran pembangunan tingakt kotaBontang Selatan
100% 82.890.000,00 APBD Kota Bontang 100% 91.179.000,00
4.000.042.500,00 4.378.266.750,00
B A S I R, S.Pi, M.Si
NIP 197407042000031007
Camat Bontang Selatan
Bontang, 8 Mei 2014