KATA PENGANTAR - bpsdm.pu.go.id · i KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat...
Transcript of KATA PENGANTAR - bpsdm.pu.go.id · i KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat...
i
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas
berkat-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Eselon II Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah ini dapat diselesaikan penyusunannya.
Penyusunan LAKIP Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah 2016 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban
kegiatan unit organisasi yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi LAKIP pada dasarnya berisi
uraian capaian kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang dianalisis berdasarkan Renstra 2015-2019 tahun
berjalan (2016), data DIPA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman,
dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan realisasi dari sembilan indikator kegiatan tahun
2016. Capaian kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada tahun 2016 termasuk dalam kategori
“Memuaskan”. Meskipun demikian tidak seluruh kegiatan mencapai penyerapan 100% dari
segi anggaran. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan dalam aspek teknis maupun
non teknis. Pencapaian realisasi fisik untuk Tahun Anggaran 2016 adalah 100,00% dengan
penyerapan anggaran sebesar 87,03%.
Hal-hal yang dituangkan dalam LAKIP ini, tentunya masih terdapat banyak kekurangan dan
memerlukan banyak penyempurnaan. Oleh karena itu berbagai masukan dan saran sangat
diharapkan dalam rangka perbaikan LAKIP.
Akhir kata kami berharap bahwa dengan tersusunnya LAKIP Eselon II Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah ini akan
dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja organisasi untuk menjadi lebih baik di masa
mendatang, terutama dalam hal peningkatan kompetensi SDM di bidang jalan, perumahan,
permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.
Bandung, Desember 2016
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan,
Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Ir. Siti Bellafolijani Adimihardja, M.Eng NIP. 195909111986022001
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................................................................... ii
DAFTAR GAMBAR .................................................................................................. iv
DAFTAR TABEL........................................................................................................ v
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1
1.1 Umum ..................................................................................................................... 1
1.2 Tugas dan Fungsi ................................................................................................... 1
1.2.1 Tugas Pokok Organisasi ................................................................................ 1
1.2.2 Fungsi Organisasi .......................................................................................... 1
1.3 Struktur Organisasi ................................................................................................. 2
1.4 Sumber Daya Manusia (SDM) ................................................................................ 6
1.5 Kondisi dan Tantangan Pembangunan ................................................................... 7
BAB II PERENCANAAN KINERJA ........................................................................... 9
2.1 Visi .......................................................................................................................... 10
2.2 Misi.......................................................................................................................... 11
2.3 Strategi Pencapaian ................................................................................................ 11
2.4 Perjanjian Kinerja .................................................................................................... 11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................................... 18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .................................................................................. 18
3.1.1. Capaian Kinerja Terhadap Renstra 2016 .................................................... 18
A. Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Fisik dan Keuangan ............................ 19
B. Capaian Kinerja Terhadap Tugas Utama .................................................... 19
C. Capaian Atas Sistem Manajemen Mutu ...................................................... 20
3.2 Perbandingan Kinerja Organisasi .......................................................................... 21
iii
3.3 Analisis Kinerja Organisasi ................................................................................... 22
3.3.1 Sasaran Program BPSDM ........................................................................... 22
3.3.2 ASN Terdidik ............................................................................................... 23
3.3.3 ASN Terlatih ................................................................................................ 25
3.3.4 Outcome Antara........................................................................................... 27
3.4 Efisiensi dan Efektivitas ........................................................................................ 28
BAB IV PENUTUP ................................................................................................... 31
LAMPIRAN .............................................................................................................. 32
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Struktur Organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan,
Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah .................................. 3
Gambar 2 Peta Strategi Kementerian PUPR ................................................................... 10
Gambar 3 Dukungan Bidang/Bagian Dan Balai-balai Terhadap Sasaran Kegiatan ......... 12
Gambar 4 Proses Penyusunan/Pengembangan Kurikulum dan Modul Diklat .................. 19
Gambar 5 ASN Terdidik Angkatan 2014 s/d 2016 ........................................................... 24
Gambar 6 Status ASN Karyasiswa Angkatan 2014 ......................................................... 24
Gambar 7 Status ASN Karyasiswa Angkatan 2015 ......................................................... 25
Gambar 8 Realisasi Penerimaan ASN Karyasiswa Angkatan 2016 ................................. 25
Gambar 9 ASN Terlatih 2016 .......................................................................................... 26
Gambar 10 Outcome Antara 2016 .................................................................................... 27
v
DAFTAR TABEL
Tabel 1 SDM Pusat 3 Berdasarkan Pendidikan ............................................................... 6
Tabel 2 SDM Pusat 3 Berdasarkan Golongan/Ruang ...................................................... 6
Tabel 3 Target Peningkatan Pembangunan ..................................................................... 7
Tabel 4 Komposisi Pendidikan PUPR .............................................................................. 8
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Pusat 3 Tahun 2016–DIPA Awal .......................................... 13
Tabel 6 Perjanjian Kinerja Pusat 3 Tahun 2016–DIPA Revisi Pertama .......................... 14
Tabel 7 Perjanjian Kinerja Pusat 3 Tahun 2016–DIPA Revisi Kedua ............................. 15
Tabel 8 Perjanjian Kinerja Pusat 3 Tahun 2016–DIPA Revisi Ketiga ............................. 16
Tabel 9 Perjanjian Kinerja Pusat 3 Tahun 2016–DIPA Revisi Keempat ......................... 17
Tabel 10 Indikator Kinerja Kegiatan Pusat 3..................................................................... 18
Tabel 11 Kegiatan Kurikulum dan Modul Diklat ................................................................ 20
Tabel 12 Perbandingan Kinerja Terhadap Renstra 2015-2019 ......................................... 22
Tabel 13 ASN Terlatih 2016 ............................................................................................. 26
Tabel 14 Outcome Antara 2016 ....................................................................................... 27
Tabel 15 Capaian Kinerja Pusat 3 Tahun 2016 ................................................................ 29
Tabel 16 Interpretasi Penilaian Kinerja ............................................................................. 30
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Umum
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah (Pusat 3) merupakan salah satu unit kerja setingkat Eselon II pada unit
kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kementerian PUPR. Pusat 3
mempunyai 6 output atau sasaran Kegiatan yang merepresentasikan keberhasilan
pencapaian tujuan program dan kebijakan.
Agar keseluruhan program dan kegiatan Pusat 3 tercapai sesuai dengan rencana target
waktu, kuantitas, kualitas, dan tepat sasarannya, maka disepakati program dan kegiatan
tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Eselon II Pusat 3 dengan Eselon I Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, setiap Satuan Unit Kerja Eselon II diwajibkan
melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam
mencapai misi dan tujuan organisasi serta menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) pada setiap
akhir tahun.
1.2 Tugas dan Fungsi
1.2.1 Tugas Pokok Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, Pusat 3 memiliki tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan
teknis dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan, jembatan, perumahan,
permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.
1.2.2 Fungsi Organisasi
Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat 3 menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan pendidikan
dan pelatihan bidang jalan, jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan
infrastruktur wilayah;
2
b. Koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan bidang jalan,
jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.
c. Penyusunan dan standarisasi sistem/pola, teknik, dan materi pendidikan dan pelatihan
bidang jalan, jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur
wilayah;
d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan, jembatan, perumahan,
permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
e. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja dan program serta
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan, jembatan, perumahan,
permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan
f. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha pusat.
1.3 Struktur Organisasi
Pusat 3 terdiri atas:
1. Bagian Anggaran dan Umum;
2. Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Jembatan;
3. Bidang Teknik dan Materi Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah; dan
4. Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
Struktur organisasi Pusat 3 adalah sebagai berikut:
3
Gambar 1 Struktur Organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEPALA BIDANG TEKNIK DAN MATERI JALAN DAN JEMBATAN
KEPALA SUBBIDANG TEKNIK PELATIHAN
KEPALA SUBBIDANG MATERI PELATIHAN
KEPALA BIDANG TEKNIK DAN MATERI PERUMAHAN,
PERMUKIMAN, DAN PIW
KEPALA SUBBIDANG TEKNIK PELATIHAN
KEPALA SUBBIDANG MATERI PELATIHAN
KEPALA BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN
KEPALA SUBBIDANG PELAPORAN
KEPALA SUBBIDANG EVALUASI
BALAI UJI COBA SISTEM DIKLAT JALAN DAN PIW
BALAI UJI COBA SISTEM DIKLAT PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KEPALA BAGIAN ANGGARAN DAN UMUM
KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
KEPALA SUBBAGIAN UMUM
4
Fungsi dan pembagian internal dari setiap bagian dan bidang di Pusat 3 adalah sebagai
berikut:
Bagian Anggaran dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program
dan anggaran, evaluasi kinerja, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
pusat.
Bagian Anggaran dan Umum menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
b. Pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan;
c. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; dan
d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.
Bagian Anggaran dan Umum terdiri atas:
a. Subbagian Program dan Evaluasi, yang bertugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan program, anggaran, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan pusat; dan
b. Subbagian Umum, yang bertugas melakukan penyiapan bahan administrasi
kepegawaian, keuangan, barang milik negara, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan
rumah tangga pusat.
Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan penyiapan
koordinasi dan pembinaan teknis substantif, serta penyiapan penyusunan dan standardisasi
sistem/pola, teknik, dan materi pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan.
Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan penyusunan dan kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan
pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan;
b. Penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan bidang
jalan dan jembatan;
c. Penyiapan standardisasi sistem/pola, teknik, dan materi penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan jalan dan jembatan; dan
d. Penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan.
Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Jembatan terdiri atas:
a. Subbidang Teknik Pelatihan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan koordinasi dan pembinaan teknis
substantif, penyusunan dan standardisasi sistem/pola teknik pelatihan, serta penyiapan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan; dan
5
b. Subbidang Materi Pelatihan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan,
pengembangan dan standardisasi kurikulum dan modul pelatihan, serta desiminasi.
Bidang Teknik dan Materi Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis,
kerjasama, rencana, dan kebutuhan penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif,
serta penyiapan penyusunan dan standardisasi sistem/pola, teknik, dan materi pendidikan
dan pelatihan bidang perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.
Bidang Teknik dan Materi Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan
pendidikan dan pelatihan bidang perumahan, permukiman, dan pengembangan
infrastruktur wilayah;
b. Penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan bidang
perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
c. Penyiapan penyusunan dan standardisasi sistem/pola, teknik, dan materi
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perumahan, permukiman, dan
pengembangan infrastruktur wilayah; dan
d. Penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang perumahan, permukiman,
dan pengembangan infrastruktur wilayah.
Bidang Teknik dan Materi Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah terdiri atas:
a. Subbidang Teknik Pelatihan, mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan
teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan koordinasi dan pembinaan teknis substantif,
penyusunan dan standardisasi sistem/pola teknik pelatihan, serta penyiapan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang perumahan, permukiman, dan
pengembangan infrastruktur wilayah; dan
b. Subbidang Materi Pelatihan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan,
pengembangan dan standardisasi kurikulum dan modul pelatihan, serta desiminasi.
Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan
penyusunan laporan kinerja dan program, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
bidang jalan, jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.
a. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan,
jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan
6
b. Penyusunan laporan kinerja dan program serta penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan bidang jalan, jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan
infrastruktur wilayah.
Bidang Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:
a. Subbidang Evaluasi, mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan, jembatan, perumahan,
permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan
b. Subbidang Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan kinerja dan
program serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan, jembatan,
perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.
1.4 Sumber Daya Manusia (SDM)
Gambaran kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pusat 3 dapat dilihat dari latar
belakang pendidikan yang diklasifikasikan sebagai berikut:
Tabel 1 SDM Pusat 3 Berdasarkan Pendidikan
Tabel 2 SDM Pusat 3 Berdasarkan Golongan/Ruang
Dari segi kuantitas ASN, masih terdapat kekurangan sumber daya manusia apabila
dibandingkan dengan beban kerja Pusat 3. Untuk itu dilakukan penambahan SDM melalui
Tingkat Pendidikan
PNS Pegawai Harian
Jumlah % Jumlah %
SD - - - -
SMP - - 2 7,7
SMA 4 14,4 7 26,9
D3 1 3,6 4 15,4
S1 8 28,8 13 50
S2 15 53,2 - -
S3 - - - -
Jumlah 28 100 26 100
Golongan Jumlah %
II/a 2 7
II/b 1 3,5
II/c 2 7
III/a 3 10,5
III/b 5 18
III/c 5 18
III/d 5 18
IV/a - -
IV/b 5 18
Jumlah 28 100
7
perekrutan tenaga kerja honorer/outsourscing yang terlibat dalam setiap bagian dan bidang
di Pusat 3.
1.5 Kondisi dan Tantangan Pembangunan
Secara umum permasalahan dan potensi pembangunan yang terkait dengan
penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dipandang dapat memberikan
kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan
jika dilakukan secara sistemik. Berdasarkan permasalahan dan potensi pembangunan
tersebut, target pembangunan terutama bidang jalan, perumahan, permukiman yang harus
dicapai tahun 2015-2019 juga meningkat. Sebagai ilustrasi, persentase peningkatan target
pembangunan tersebut dapat dlihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 3 Target Peningkatan Pembangunan
SEKTOR INDIKATOR KINERJA SATUAN
2010-2014 (LAKIP)
TARGET 2015-2019 PENINGKATAN
TARGET (%) TARGET CAPAIAN
BINA MARGA
Pembangunan Jalan Baru (Jalan Nasional)
km 1.860 4.041 2.650 66%
Pembangunan Jalan Tol km 120 45,6 1.000 2193%
CIPTA KARYA
Akses Air Minum Aman Nasional/Layak
% 2 % /tahun
2010: 61,17 % 2014:70%
2 % /tahun
2010: 61,17% 2014:70%
6 %/tahun 2015:70 %
2019:100% 300%
Akses Sanitasi Layak % 1,2 %/tahun 2010: 55,3%
2014: 61,4%
1,2 %/tahun
2010: 55,3%
2014: 61,4%
8 %/tahun 2015: 61,4 % 2019: 100%
660%
PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Kekurangan Tempat Tinggal (Backlog)
unit 5.000.000
Dari tabel di atas, bahwa peningkatan target pembangunan bidang jalan, permukiman, dan
perumahan yang harus dicapai pada tahun 2015-2019 sangat tinggi. Untuk mendukung target
pembangunan tersebut, diperlukan kerangka pendanaan yang maksimal, bila dilihat
perkembangan anggaran Kementerian PUPR tahun 2005-2015, terdapat peningkatan
anggaran yang signifikan yaitu 2005: 15,423 T, 2010: 37,772 T, 2015: 118,446 T. Hal ini
berbanding terbalik dengan komposisi SDM PUPR dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
8
Tabel 4 Komposisi Pendidikan PUPR
Bila dilihat dari tabel di atas bahwa peningkatan target pembangunan dan perkembangan
anggaran belum bisa diimbangi oleh kuantitas dan kualitas SDM, sehingga hal ini menjadi
kondisi dan tantangan pembangunan bagi Pusat 3 untuk meningkatkan kompetensi ASN
Kementerian PUPR melalui pendidikan dan pelatihan.
.
PENDIDIKAN 2005 2010 2015
Orang % Orang % Orang %
SD 1.215 4,48 1.004 4,17 932 4,34
SLTP 1.034 3,81 924 3,84 887 4,13
SLTA 10.162 37,48 8.692 36,10 7.556 35,19
D3 1.638 6,04 1.221 5,07 971 4,52
D4/S1 9.390 34,64 8.802 36,56 8.165 38,03
S2 3.578 13,20 3.336 13,86 2.882 13,42
S3 93 0,34 98 0,41 79 0,37
TOTAL 27.110 100 24.007 100 21.472 100
9
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Kementerian PUPR diharapkan dapat memberikan dampak sesuai dengan harapan dari
stakeholders atau customers yang didefinisikan dalam sasaran strategis (SS1-SS4)
diantaranya: 1. SS1, Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar
daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan; 2. SS2, Meningkatnya dukungan
kehandalan pangan dan ketahanan energi; 3. SS3, Meningkatnya dukungan konektivitas bagi
penguatan daya saing; dan 4. SS4, Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar
permukiman dan perumahan. Dampak yang diharapkan oleh stakeholders dan customers
tersebut dapat dipenuhi melalui proses internal yang dapat didefinisikan dalam sasaran
strategis (SS5-SS11) diantaranya: 1. SS5, Meningkatnya keterpaduan perencanaan,
pemrograman, dan penganggaran; 2. SS6, Meningkatnya ketahanan air; 3. SS7,
Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan; 4. SS8, Meningkatnya kemantapan
jalan nasional; 5. SS9, Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak;
6. SS10, Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kuantitas konstruksi nasional; dan 7.
SS11, Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.
Proses internal yang dapat menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhan dengan
stakeholders dan customers tadi memerlukan adanya perspektif pembelajaran dan
pertumbuhan dari organisasi Kementerian PUPR yang dalam hal ini didefinisikan dalam
sasaran strategis (SS12-SS15). Adapun sasaran yang berhubungan dengan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia tentunya adalah Human Capital yang dalam hal ini
peningkatan kompetensi SDM yang berintegritas. BPSDM dalam hal mewujudkan SS12
tersebut telah menetapkan sasaran program yaitu “Meningkatnya SDM yang Kompeten
sesuai dengan Kompetensi Jabatan”. Uraian tersebut di atas sebagaimana diilustrasikan pada
Gambar 2 berikut ini:
10
Le
arn
ing
&
Gro
wth
In
tern
al P
roses
S
tak
eh
old
ers
/Cu
sto
mers
Gambar 2 Peta Strategi Kementerian PUPR
2.1 Visi
Undang-Undang (UU) Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional menyatakan bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan, sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-
upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Harapan Stakeholders dan Customers yang harus dipenuhi:
Harapan Stakeholders dan Customers dapat dipenuhi melalui internal proses:
Untuk melaksanakan internal proses diperlukan:
Meningkatnya kehandalan infrastruktur PUPR dalam mewujudkan: ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keterpaduan pembangunan antar
daerah, antar sektor, dan antar pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat
SS1. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur
PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan
SS2. Meningkatnya dukungan kedaulatan
pangan dan ketahanan energi
Keterpaduan perencanaan,
pemrograman, dan
penganggaran
SS5. Meningkatnya keterpaduan
perencanaan, pemrograman,
dan penganggaran
SS3. Meningkatnya dukungan
konektivitas bagi penguatan daya saing
SS4. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar
permukiman dan perumahan
Pelaksanaan pengelolaan
SS6. Meningkatnya
ketahanan air
SS8. Meningkatnya
kemantapan jalan
nasional
SS9. Meningkatnya cakupan pelayanan
dan akses permukiman yang layak
Pengawasan dan
pengendalian
SS11. Meningkatnya
pengendalian dan pengawasan
SS7. Meningkatnya
penyediaan dan
pembiayaan
perumahan
SS10. Meningkatnya kapasitas dan
pengendalian kualitas dan konstruksi nasional
SS12. Meningkatnya
SDM yang kompeten
dan berintegritas
SS13. Meningkatnya budaya
Kementerian PUPR yang
berkinerja tinggi dan berintegritas
SS15. Meningkatnya pengelolaan
regulasi dan layanan hukum, sarana
prasarana, dan teknologi informasi
SS14. Meningkatnya
inovasi terapan
bidang PUPR
11
Visi Kementerian PUPR adalah “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.
Untuk mendukung visi Kementerian PUPR tersebut BPSDM sebagai salah satu unsur
organisasi Kementerian PUPR telah menetapkan misi BPSDM.
2.2 Misi
Sejalan dengan salah satu misi Kementerian PUPR yaitu meningkatkan tata kelola sumber
daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya
manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan, serta penelitian dan
pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu,
pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat, maka
misi Pusat 3 sebagai unit Eselon II BPSDM adalah meningkatkan kompetensi Sumber Daya
Manusia khususnya di bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan
infrastruktur wilayah melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, serta
pendidikan kedinasan.
2.3 Strategi Pencapaian
Menurut Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014, Strategi adalah langkah-
langkah berisi program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dalam pengembangan
kompetensi manajerial dan teknis SDM Kementerian PUPR maka Pusat 3 menetapkan
strategi sebagai berikut:
a. Menyiapkan rencana induk pengembangan SDM bidang jalan, perumahan, permukiman,
dan piw.
b. Menyempurnakan dan membuat modul-modul diklat sesuai dengan kebutuhan
stakeholder terkait.
c. Melakukan evaluasi dan memberi rekomendasi terhadap pelaksanaan diklat dan
pendidikan kedinasan.
2.4 Perjanjian Kinerja
Output kegiatan Pusat 3 tertuang pada Renstra 2015-2019 diambil tahun berjalan 2016,
dengan DIPA awal sebesar Rp 106.161.000.000,00 adalah sebagai berikut:
1. Dukungan Manajemen, dengan indikator kinerja output sebanyak 106 laporan terdiri dari
laporan perencanaan umum, program, dan anggaran, laporan pengelolaan administrasi
perkantoran dan sapras, laporan pembinaan tenaga pengajar, laporan KAD, laporan
pasca pelatihan, dan laporan monev pelatihan;
12
2. Layanan Pelatihan, dengan indikator kinerja output sebanyak 2.750 orang;
3. Layanan Pendidikan, dengan indikator kinerja output sebanyak 375 orang;
4. Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan, dengan indikator kinerja
output sebanyak 12 dokumen;
5. Peralatan dan Perlengkapan sebanyak 10 unit; dan
6. Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana, dengan indikator kinerja
output sebesar 200 m2 (meter persegi).
Pusat 3 dalam mencapai sasaran kegiatan didukung oleh bagian dan bidang yang berada di
bawah struktur organisasi Pusat 3, Balai Uji Coba Sistem Diklat, serta balai-balai diklat
wilayah. Adapun keterkaitan bidang/bagian dan balai terhadap sasaran kegiatan Pusat 3
adalah sebagaimana digambarkan pada Gambar 3 berikut ini:
Gambar 3 Dukungan Bidang/Bagian Dan Balai-balai Terhadap Sasaran Kegiatan
Pada tahun 2016 DIPA awal Pusat 3 adalah Rp 52.602.529.000,00 kemudian terdapat revisi
pertama pada tanggal 1 September 2016 dan revisi kedua pada tanggal 28 September 2016.
Sehingga pagu pada DIPA terakhir menjadi sebesar Rp 58.670.907.000,00 dengan rincian
perubahan Perjanjian Kinerja pada Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7.
SASARAN PUSAT 3 BALAI
DUKUNGAN MANAJEMEN
ASN YANG TERLATIH
PENGEMBANGAN POLA, TEKNIK,
KURIKULUM, DAN MODUL KEDIKLATAN
LAYANAN PENDIDIKAN DENGAN KELUARAN JUMLAH ASN YANG TERDIDIK
PEMBANGUNAN, PENINGKATAN,
RENOVASI SARANA DAN PRASARANA
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
BIDANG TEKNIK DAN MATERI
BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN
BAGIAN ANGGARAN
DAN UMUM
BALAI DIKLAT
WILAYAH I - IX
BIDANG TEKNIK DAN MATERI
13
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Pusat 3 Tahun 2016–DIPA Awal (Rp 52.602.529.000,00)
No Sasaran
Program/Kegiatan No Indikator Kinerja
Target
Rencana DIPA
1 2 3 4 5
Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perkim dan PIW
1 Dukungan Manajemen
1 Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran
5
14.206.819.000
2 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras
2
3 Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar
0
4 Jumlah Laporan KAD 2
5 Jumlah Laporan Pasca Pelatihan
3
6 Jumlah Laporan Monev Pelatihan
4
2 Pengembangan Pola Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan
1 Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan
1
18.600.000.000
2 Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan
16
3 Layanan Pendidikan 1 Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)
295 17.456.080.000
4 Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana
1 Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana
1000 2.000.000.000
5 Peralatan dan Perlengakapan
1 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
22 339.630.000
14
Tabel 6 Perjanjian Kinerja Pusat 3 Tahun 2016–DIPA Revisi Pertama (Rp 58.670.907.000,00)
No Sasaran
Program/Kegiatan No Indikator Kinerja
Target
Rencana DIPA
1 2 3 4 5
Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perkim dan PIW
1 Dukungan Manajemen
1 Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran
5
13.517.663.000
2 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras
2
3 Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar
1
4 Jumlah Laporan KAD 2
5 Jumlah Laporan Pasca Pelatihan
3
6 Jumlah Laporan Monev Pelatihan
4
2 Pengembangan Pola Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan
1 Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan
1
17.900.000.000
2 Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan
25
3 Layanan Pendidikan 1 Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)
295 24.773.614.000
4 Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana
1 Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana
1000 2.000.000.000
5 Peralatan dan Perlengakapan
1 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
23 379.630.000
Pada DIPA Revisi kedua Pusat 3 nilai nominal beberapa indikator kinerja ada yang berubah
(yang tetap yaitu Layanan Pelatihan dan Layanan Pendidikan) namun secara keseluruhan
total nominal DIPA tetap sebesar Rp 58.670.907.000,00.
15
Tabel 7 Perjanjian Kinerja Pusat 3 Tahun 2016–DIPA Revisi Kedua (Rp 58.670.907.000,00)
No Sasaran
Program/Kegiatan No Indikator Kinerja
Target
Rencana DIPA
1 2 3 4 5
Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perkim dan PIW
1 Dukungan Manajemen
1 Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran
5
13.517.663.000
2 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras
2
3 Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar
1
4 Jumlah Laporan KAD 2
5 Jumlah Laporan Pasca Pelatihan
3
6 Jumlah Laporan Monev Pelatihan
4
2 Pengembangan Pola Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan
1 Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan
1
17.900.000.000
2 Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan
25
3 Layanan Pendidikan 1 Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)
295 24.773.614.000
4 Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana
1 Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana
1000 2.000.000.000
5 Peralatan dan Perlengakapan
1 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
25 479.630.000
16
Tabel 8 Perjanjian Kinerja Pusat 3 Tahun 2016–DIPA Revisi Ketiga (Rp 58.670.907.000,00)
No Sasaran
Program/Kegiatan No Indikator Kinerja
Target
Rencana DIPA
1 2 3 4 5
Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perkim dan PIW
1 Dukungan Manajemen
1 Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran
5
13.517.663.000
2 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras
2
3 Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar
0
4 Jumlah Laporan KAD 2
5 Jumlah Laporan Pasca Pelatihan
3
6 Jumlah Laporan Monev Pelatihan
4
2 Pengembangan Pola Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan
1 Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan
1
17.900.000.000
2 Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan
25
3 Layanan Pendidikan 1 Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)
295 24.338.614.000
4 Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana
1 Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana
1000 2.050.000.000
5 Peralatan dan Perlengakapan
1 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
36 864.530.000
17
Tabel 9 Perjanjian Kinerja Pusat 3 Tahun 2016–DIPA Revisi Keempat (Rp 58.670.907.000,00)
No Sasaran
Program/Kegiatan No Indikator Kinerja
Target
Rencana DIPA
1 2 3 4 5
Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perkim dan PIW
1 Dukungan Manajemen
1 Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran
5
13.517.663.000
2 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras
2
3 Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar
0
4 Jumlah Laporan KAD 2
5 Jumlah Laporan Pasca Pelatihan
3
6 Jumlah Laporan Monev Pelatihan
4
2 Pengembangan Pola Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan
1 Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan
1
17.900.000.000
2 Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan
25
3 Layanan Pendidikan 1 Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)
295 24.338.614.000
4 Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana
1 Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana
1000 2.050.000.000
5 Peralatan dan Perlengakapan
1 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
36 864.530.000
18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Dalam penyusunan program dan anggaran yang berisikan rencana kerja Pusat 3 yang
dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L)
tahun 2016, mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pusat 3 dan Rencana Strategis
(Renstra) BPSDM tahun 2015-2019.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, bahwa Pusat 3 memiliki tugas melaksanakan penyiapan penyusunan
kebijakan teknis dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan, jembatan,
perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.
3.1.1. Capaian Kinerja Terhadap Renstra 2016
Berdasarkan target-target pencapaian pada Renstra 2016 dapat disampaikan hasil
capaiannya sebagaimana tabel di bawah ini:
Tabel 10 Indikator Kinerja Kegiatan Pusat 3
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
TARGET RENSTRA TARGET RENJA/ RKA-KL
THN 2016
PENCAPAIAN TAHUN 2016 Satuan
2015-2019
2016
(1) (2) (3) (4) (5)
Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Layanan Dukungan Manajemen Laporan 527 106 16 16
Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran
Laporan 10 2 5 5
Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sarpras
Laporan 5 1 2 2
Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar
Laporan 5 1 0 0
Jumlah Laporan KAD Laporan 5 1 2 2 Jumlah Laporan Pasca Pelatihan Laporan 2 1 3 3
Jumlah Laporan Monev Pelatihan Laporan 500 100 4 4
Layanan Pelatihan
Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri) **
Orang 13.650 2.750 0 0
Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan ** Dok. 60 12 26 26
Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan
Dok. 10 2 0 0
Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan
Dok. 50 10 26 26
Layanan Pendidikan Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri) **
Orang 1.700 375 295 298
Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana
Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana
M² 700 200 1000 1000
Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Unit 70 10 25 25
19
A. Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Fisik dan Keuangan
Pada pelaksanaan kegiatan terdapat self blocking sebesar Rp 4.954.900.000,00 sehingga
capaian realisasi keuangan sebesar Rp 51.061.741,00 atau 87,03% sedangkan realisasi fisik
sebesar 100,00%.
B. Capaian Kinerja Terhadap Tugas Utama
1. Pengembangan Pola Teknik Kediklatan
Sejak tahun 2015 dan saat ini (2016) Pusat 3 telah melakukan kegiatan pengembangan
materi E-Learning bidang Bina Marga dan Cipta Karya. Hal ini dilakukan agar nantinya
setiap PNS yang bekerja di bidang PUPR dapat dengan mudah, murah, dan cepat untuk
mengembangkan kompetensinya secara mandiri dimana pun dan kapan pun, dikarenakan
lokasi pembangunan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk hostingnya
berupa Learning Management System (LMS) telah disiapkan oleh bagian data informasi
BPSDM.
Peranan tim teknis bersama-sama dengan unsur dari masing-masing bidang teknik dan
materi, terlebih dahulu melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan LMS yang dimiliki
oleh bagian data dan informasi bagian BPSDM.
Hasil yang diperoleh adalah tersedianya beberapa diklat dan modulnya yang dapat
diakses secara langsung oleh PNS PUPR.
2. Penyusunan/Pengembangan Kurikulum Dan Modul Kediklatan
Dalam proses penyusunan/pengembangan kurikulum modul dan diklat yang dilaksanakan
baik secara swakelola maupun kontraktual, Pusat 3 melibatkan Widyaiswara, Jafung,
Praktisi, dan Unit Organisasi (UNOR) terkait.
Gambar 4 Proses Penyusunan/Pengembangan Kurikulum dan Modul Diklat
UNOR
Praktisi, LAN, dll
PUSAT 3
WI, JafungPu
rna
20
Adapun peranan Widyaiswara/Jafung adalah sebagai narasumber untuk memberi
masukan substansi teknis. Peranan UNOR adalah memberikan masukan mengenai
kompetensi yang diperlukan sesuai dengan tuntutan kerjanya serta memberi masukan
substansi teknis. Peranan Praktisi adalah sebagai narasumber dalam penyusunan
struktur kurikulum dan modul sedangkan peranan LAN memberikan masukan dalam
penyusunan penulisan kurikulum dan modul diklat sesuai Peraturan Kepala Lembaga
Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Penulisan
Modul Pendidikan dan Pelatihan.
Peranan Pusat 3 adalah sebagai tim teknis dalam kegiatan penyusunan kurikulum dan
modul tersebut. Tim Teknis melakukan analisis validasi struktur kurikulum dan modulnya
dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5
Tahun 2009 dan kompetensi dasar sesuai kebutuhan dari UNOR terkait, agar dapat
menunjang kuantitas dan kualitas SDM-nya dalam rangka memenuhi tuntutan kerjanya.
Dampak dari hasil kegiatan tersebut adalah tersedianya kurikulum dan modul diklat
pendidikan dan pelatihan yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil
Negara (ASN) Kementerian PUPR di bidang jalan dan jembatan, perumahan,
permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.
Tabel 11 Kegiatan Kurikulum dan Modul Diklat
NO PENYUSUNAN DRAFT
KURIKULUM DAN MODUL DIKLAT
SWAKELOLA KONTRAKTUAL TOTAL
1 BIDANG JALAN 2 9 11
2 BIDANG PIW - 2 2
3 BIDANG PERMUKIMAN 3 4 7
4 BIDANG PERUMAHAN 1 4 5
TOTAL 7 18 25
Pusat 3 telah menyusun 25 kurikulum dan modul diklat pada tahun 2016, namun kurikulum
dan modul diklat tersebut belum merupakan produk akhir Pusat 3 karena harus dilakukan
uji coba pada tahun berikutnya. Dengan demikian hasil akhir dari penyusunan kurikulum
dan modul akan diperoleh pada tahun 2017 melalui Balai Uji Coba Sistem Diklat Jalan
dan PIW dan Balai Uji Coba Sistem Diklat Perumahan dan Permukiman.
C. Capaian Atas Sistem Manajemen Mutu
Untuk memenuhi amanat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan
Umum khususnya pada Bab II Pasal 5 (1): Seluruh unit kerja sesuai dengan tugas dan
21
fungsinya wajib memahami dan menerapkan SMM dan Bab IX Pasal 18 (2): Semua unit
kerja harus melaksanakan penerapan SMM paling lama 2 tahun sejak peraturan ini
ditetapkan maka Pusat 3 pada tahun 2016 telah mampu menerapkan SMM sesuai dengan
tugas dan fungsinya. Hal ini dibuktikan dengan telah diperolehnya sertifikat ISO-
9001:2008/SNI ISO-9001:2008 tanggal 2 Desember 2016.
3.2 Perbandingan Kinerja Organisasi
Perbandingan kinerja Pusat 3 tahun berjalan terhadap tahun-tahun sebelumnya sesuai
dengan renstra sudah dapat dibandingkan, karena tahun 2016 sudah ada pembanding yaitu
tahun 2015. Analisis perbandingan Renstra Tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat dari capaian
kinerja yang dilakukan oleh Pusat 3. Target keluaran dapat dikatakan berhasil apabila target
keluaran sesuai atau melebihi dari apa yang di targetkan di Renstra 2015-2019.
Sasaran kegiatan dukungan manajemen tahun 2015 dan tahun 2016 realisasinya masih
sangat kecil (5,5%). Hal ini disebabkan adanya perbedaan yang signifikan dalam pemenuhan
indikator jumlah laporan monev pelatihan, dimana target renstra sebanyak 500 laporan (100
laporan setiap tahun) sedangkan target DIPA sebanyak ±2 laporan setiap tahun. Target 100
laporan dalam renstra merupakan laporan hasil penyelenggaraan diklat yang disusun oleh
Balai-balai Pelaksana Pelatihan di lingkungan BPSDM sedangkan target yang ditetapkan oleh
Pusat 3 merupakan hasil pemantauan terhadap penyelenggaraan diklat di Balai Pelaksana
Pelatihan yang dituangkan ke dalam laporan tahunan. Untuk sasaran kegiatan ASN yang
terlatih, Pengembangan Pola, Teknik Kurikulum dan Modul Kediklatan, ASN Terdidik,
Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana telah dapat memenuhi target
Renstra.
22
Tabel 12 Perbandingan Kinerja Terhadap Renstra 2015-2019
No Sasaran Strategis Satuan Target
Renstra 2015-2019
Tahun Capaian
2015 2016 Total Persen
1 Dukungan Manajemen Laporan 527 13 16 29 5,5%
2 ASN yang Terlatih Orang 13.650 4.462 4.524 8.986 66%
3 Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan
Dokumen 60 14 26 40 67%
4 ASN yang Terdidik Orang 1700 186 298 494 29%
5 Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana
Meter 700 500 1000 1500 214%
6 Peralatan dan Perlengkapan Unit 70 30 25 55 78%
3.3 Analisis Kinerja Organisasi
3.3.1 Sasaran Program BPSDM
Sasaran program yang akan dicapai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah
Persentase Kompetensi Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
sesuai dengan Persyaratan Jabatan tahun 2015 sebesar 10%, tahun 2016 sebesar 25%,
tahun 2017 sebesar 40%, tahun 2018 sebesar 55%, dan tahun 2019 sebesar 75%.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menetapkan kinerja dalam rangka
melaksanakan arah dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia diantaranya adalah
sebagai berikut:
Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan
Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev, serta SIM dengan target kinerja sebagai
berikut:
• Penyelenggaraan pendidikan ASN dalam/luar negeri (ASN Terdidik)
• Penyelenggaraan pelatihan ASN (ASN Terlatih)
• Penilaian Kompetensi, Assessment, dan Pemantauan Kinerja, PNS yang dipantau
Kinerjanya
• Penilaian Kompetensi, Assesment, dan Pemantauan Kinerja, ASN yang terpetakan yang
dinilai melalui assessment, center dan unjuk kerja
• Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penyusunan Kebijakan, Penilaian,
Pengembangan standar kompetensi, Instrumen Penilaian Potensi dan Kompetensi, serta
Instrumen Penilaian Kinerja
• Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan Bidang Sumber Daya Air
dan Konstruksi
• Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan Bidang Jalan,
Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
23
• Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan Bidang Manajemen dan
Pengembangan Jabatan Fungsional
• Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana
Target Kinerja Utama Pusat 3 yang mendukung Sasaran Program Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia adalah Penyelenggaraan pendidikan ASN dalam/luar negeri (ASN
Terdidik) dan Penyelenggaraan pelatihan ASN (ASN Terlatih).
3.3.2 ASN Terdidik
Untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan bagi PNS Kementerian PUPR, maka BPSDM
menyelenggarakan pendidikan kedinasan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi mitra,
kementerian lain atau lembaga non-kementerian baik di dalam maupun luar negeri yang
mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor
13/PRT/M/2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kementerian Pekerjaan
Umum. Setelah adanya kesepakatan bersama (MOU) maka dilakukan perjanjian kerjasama
antara Kepala Pusat 3 dengan penanggungjawab pendidikan pada perguruan tinggi mitra.
Untuk pedoman operasional dan pembayarannya dilakukan perjanjian penyelenggaraan
pendidikan antara pejabat pembuat komitmen (PPK) dan penanggungjawab pada perguruan
tinggi mitra.
Dampak dari kegiatan tersebut adalah tersedianya PNS dengan kualifikasi S2 dan S3 sesuai
dengan kebutuhan unit organisasinya.
Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan di dalam negeri maupun luar negeri (Karyasiswa)
berdasarkan target Renstra tahun 2016 sebayak 375 orang. Realisasi jumlah karyasiswa
pada tahun 2016 sebanyak 298 orang yaitu terdiri dari karyasiswa Tahun Angkatan 2014
sampai dengan tahun 2016. Target Renstra karyasiswa tahun 2016 tidak tercapai disebabkan
karena rencana jumlah penerimaan baru karyasiswa pada tahun 2016 sebanyak 15 orang tiap
program studi tidak terpenuhi. Rincian 298 orang karyasiswa yang dibiayai pada Tahun
Anggaran 2016 terdiri dari tiga angkatan yaitu 2014, 2015, dan 2016 adalah sebagai berikut:
24
Gambar 5 ASN Terdidik Angkatan 2014 s/d 2016
Jumlah karyasiswa Tahun Angkatan 2014 yang masih dibayar pada Tahun Anggaran 2016
adalah sebanyak 82 orang dengan rincian jumlah yang lulus sebanyak 66 orang, on-going
reguler 1 orang, on-going double degree 3 orang, dan yang sedang menyusun 12 orang.
Gambar 6 Status ASN Karyasiswa Angkatan 2014
Jumlah karyasiswa Tahun Angkatan 2015 yang masih dibayar pada Tahun Anggaran 2016
adalah sebanyak 127 orang yang terdiri dari 115 orang yang mengikuti pendidikan program
studi reguler, 11 orang yang mengikuti pendidikan program studi double degree 4 orang
program studi MPWK-UNDIP ke Jerman (2 orang di University of Darmstadt dan 2 orang di
University of Munich) dan 7 orang program studi MSTT-UGM ke Ingris (2 orang di Leeds of
University, 2 orang di Warwick of University, dan 3 orang di Birmingham of University), dan 1
orang yang mengikuti pendidikan program S3 luar negeri di Newcastle.
15
11 12
19
9
1617
11
5
10
24
15
9
20
15
16 5
9
4
18
14
5
9
15
4
Angkatan 2014 Angkatan 2015 Angkatan 2016
1
1211
7
18
3
15
3
5
1 3 3
STJR - ITB PIAS - ITB MTS - ITB MRT - UNSYIAH MPWK - UNDIP MSTT - UGM
On-Going Lulus Proses Tesis Prog DD
25
Gambar 7 Status ASN Karyasiswa Angkatan 2015
Jumlah karyasiswa penerimaan baru pada tahun 2016 yang masih dibayar pada Tahun
Anggaran 2016 adalah sebanyak 89 orang.
Gambar 8 Realisasi Penerimaan ASN Karyasiswa Angkatan 2016
Jumlah Karyasiswa yang lulus angkatan 2014-2016 adalah sebanyak 73 orang dengan rincian
66 orang lulus pada tahun 2016 dan 7 orang pada tahun 2015.
3.3.3 ASN Terlatih
Target Renstra Pusat 3 tahun 2016 pada indikator jumlah ASN terlatih adalah 2.750 orang.
Sasaran kegiatan ini tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja, hal ini disebabkan karena
semua anggaran kegiatan pelatihan bidang jalan, perumahan, permukiman, dan
pengembangan infrastruktur wilayah disebar pada 9 balai diklat (Balai Dilat I Medan, Balai
Diklat II Palembang, Balai Diklat III Jakarta, Balai Diklat IV Jakarta, Balai Diklat V Yogyakarta,
17
11
5
15
10
20 20
8 9
047
00 0 1
STATUS Prog. Reguler On-Going STATUS Prog. DD STATUS Prog. S3 LN
4
65
4
15
9
18
14
9
5
MTSL ITS STJR ITB PIAS ITB MRT UNSYIAH
MTPT UNHAS
MTS ITB MPWK UNDIP
MSTT UGM
MPAAL UGM
MTG UGM
STATUS Proses Tesis STATUS Lulus STATUS On-Going STATUS Prog DD
26
Balai Diklat VI Surabaya, Balai Diklat VII Banjarmasin, Balai Diklat VIII Makassar, dan Balai
Diklat IX Papua). Dalam hal ini, Pusat 3 mempunyai tugas menyiapkan kebijakan teknis,
penyusunan kurikum dan modul diklat, serta menjamin ketersediaan peserta. Namun
demikian, walaupun pelaksanaan diklat dilaksanakan pada balai diklat, peserta ASN yang
mengikuti diklat tersebut menjadi outputnya Eselon II Pusat 3 yang selanjutnya setelah diolah
akan menjadi outcomenya Eselon I BPSDM.
Capaian ASN yang terlatih pada tahun 2016 bidang jalan, perkim, dan piw adalah sebanyak
4.688 orang. Capaian sasaran kegiatan ini dapat dilihat pada Tabel 13 di bawah ini:
Tabel 13 ASN Terlatih 2016
BIDANG DIKLAT
RENCANA DIKLAT
REALISASI DIKLAT
PESERTA (ORANG)
JUMLAH
PUSAT % DAERAH %
JALAN 110 110 1.524 49,82 1.565 50,66 3.086
PERUMAHAN 12 12 146 43,32 191 56,68 337
PERMUKIMAN 41 41 352 33,21 733 67,56 1.085
PIW 7 7 26 14,69 151 85,31 177
JUMLAH 170 170 2.048 43,69 2.64 56,31 4.688
Gambar 9 ASN Terlatih 2016
Bila dilihat dari grafik tersebut di atas, jumlah peserta pelatihan yang berasal dari Pemerintah
Daerah lebih banyak dibandingkan peserta dari Pemerintah Pusat.
110 12 41 7
1.524
146352
26
1.565
191
733
151
JALAN PERUMAHAN PERMUKIMAN PIW
JUMLAH DIKLAT (ANGKATAN) JUMLAH PESERTA PUSAT (ORANG)
JUMLAH PESERTA DAERAH (ORANG)
27
3.3.4 Outcome Antara
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa outcome dari Eselon I BPSDM adalah
meningkatnya persentase kompetensi sumber daya manusia Kementerian PUPR, yang
merupakan konsolidasi pencapaian output kegiatan sekretariat dan pusat-pusat.
Pusat 3 telah menghasilkan output kegiatan berupa jumlah orang yang terlatih sebanyak
4.866 orang. Adapun outcome dari sistem diklat pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan
oleh Pusat 3 yaitu adanya peningkatan kompetensi. Outcome ini merupakan outcome antara
terhadap outcome Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Pengukuran peningkatan kompetensi diantaranya dilakukan melaui penyelenggaraan pretest
dan posttest pada saat penyelenggaraan diklat. Outcome antara merupakan jumlah
persentase kenaikan kompetensi ASN yang telah mengikuti pelatihan. Adapun perhitungan
peningkatan kompetensi menggunakan perhitungan rata-rata tertimbang dari besarnya
peningkatan nilai pretest dan posttest sebagaimana disajikan pada Tabel 14 berikut:
Tabel 14 Outcome Antara 2016
Bidang Total
Pelatihan
Pelatihan Yang Menyelenggarakan
Pretes dan Post Test
Jumlah ASN
Rata-rata Nilai Nilai Rata-rata Kenaikan
Pre Test
Post Test
Jalan 109 54 1.458 56.30 72.83 29%
Perumahan 12 8 223 46.09 68.42 48%
Permukiman 39 31 772 57.16 69.62 22%
PIW 7 7 174 50.18 63.53 27%
Rata-rata Tertimbang 29,36%
Gambar 10 Outcome Antara 2016
Dari Gambar 10 di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
1. Capaian peningkatan kompetensi bidang jalan, perumahan, permukiman dan piw sebesar
29,36% dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai ini lebih tinggi bila dibandingkan
29%
48%
22%27%
JALAN PERUMAHAN PERMUKIMAN PIW
RA
TA-R
ATA
KEN
AIK
AN
BIDANG DIKLAT
28
dengan sasaran kompetensi BPSDM sebesar 25%. Capaian tersebut dilakukan dengan
jumlah peserta diklat sebanyak 4.688 orang, lebih banyak dibandingkan target Renstra
sebanyak 2.750 orang.
2. Terdapat tiga bidang yang melebihi standar peningkatan kompetensi BPSDM yaitu bidang
jalan, perumahan, dan piw.
3.4 Efisiensi dan Efektivitas
Alokasi anggaran Pusat 3 pada tahun 2016 sebesar Rp 58.670.907.000,00 dengan target
realisasi sebesar 90,12%. Pagu anggaran Pusat 3 ini dialokasikan untuk 5 (lima) sasaran
kegiatan yaitu: 1.) Dukungan Manajemen; 2.) Layanan Pendidikan; 3.) Pengembangan Pola,
Tehnik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan; 4.) Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana
dan Prasarana; dan 5.) Peralatan dan Perlengkapan.
Berdasarkan jenis belanja, pagu anggaran dibagi menjadi belanja pegawai (51), belanja
barang (52) yang terdiri dari belanja barang operasional berupa penyelenggaraan opersional
dan pemeriliharaan perkantoran dan belanja non operasional berupa dukungan manajemen,
layanan pendidikan dan penyusunan/pengembangan kurikulum dan modul, dan belanja
modal (53) yang terdiri dari belanja modal fisik berupa penataan kawasan Pusat 3 dan belanja
modal barang berupa pengadaan kendaraan roda 2 (dua), perangkat pengolah data, dan
peralatan fasiltas perkantoran.
Berdasarkan data realisasi anggaran Pusat 3 sampai dengan akhir tahun 2016 mencapai nilai
sebesar Rp 51.061.741.000,00 atau 87,03%. Realisasi anggaran Pusat 3 tahun 2016 lebih
tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2015 sebesar 85,70%.
29
Tabel 15 Capaian Kinerja Pusat 3 Tahun 2016
KODE Program/Kegiatan/Output Target Pagu
Keuangan Fisik
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 (Jan,
Feb, Mar)
TW 2 (Apr, Mei,
Jun)
TW 3 (Jul, Ags,
SepT)
TW 4
(Okt,
Nov,
Des)
5599
Penyelenggaraan
Program Pendidikan dan
Pelatihan Jala,
Perumahan,
Permukiman, dan
Pengembangan
Infrastruktur Wilayah
58.670.907 RN RL RN RL RN RL RN RL RN RL Kinerja RN RL Kinerja RN RL Kinerja RN RL KINERJA
1 Layanan Dukungan
Manajemen
15
Laporan 4.457.134 18,12 18,27 43,64 38,23 70,15 65,21 17,28 18,31 105,96 41,00 38,48 93,85 66,97 68,63 102,48
2 Layanan Pendidikan 295
Orang 24.873.614 23,88 25,37 42,91 28,74 71,46 44,58 14,37 13,75 95,69 42,91 28,74 66,98 71,46 44,58 62,38
4 Pola, Teknik, Kurikulum,
dan Modul Pelatihan
17
Dokumen 17.900.000 21,89 1,75 44,07 20,52 77,34 65,95 10,77 10,77 6,78 44,02 20,59 46,77 77,28 66,89 86,56
994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 9.060.529 20,42 19,66 47,27 45,49 73,63 66,18 20,42 19,68 96,38 47,26 45,51 96,30 73,63 66,20 89,91
995 Kendaraan Bermotor 3 Unit 57.630 0,00 0,00 50,00 0,00 100,00 96,30 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
996 Perangkat Penngolah
Data dan Komunikasi 12 Unit 198.000 0,00 0,00 100,00 98,08 100,00 98,08 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
997 Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran 7 Unit 124.000 0,00 0,00 67,74 66,90 75,81 88,90 0,00 0,00 0,00 67,74 67,74 100,00 75,81 67,74 89,35
998 Gedung/Bangunan 1.000 M2 2.000.000 10,83 0,00 44,33 2,49 78,33 20,50 10,83 0,00 0,00 44,33 47,29 106,68 78,34 48,42 61,81
30
Tabel 16 Interpretasi Penilaian Kinerja
Warna Nilai
Angka Interpretasi
0 – 30
Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
31 – 50
Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
51 – 65 Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
66 – 75 Baik, perlu sedikit perbaikan
76 – 85 Sangat baik
86 – 100 Memuaskan
31
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Pusat 3 Tahun 2016 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala
dalam mencapai Sasaran Kegiatan Pusat 3 Tahun 2016 dan perkembangan tahun
sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat 3 Tahun 2016 yaitu Layanan Latihan, Layanan
Pendidikan, dan Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan. Capaian
dari ketiga indikator utama ini, 2 indikator dinyatakan berhasil memenuhi target Renstra tahun
2016 dan 1 indikator yaitu layanan pendidikan kurang dalam memenuhi pencapaian target,
hal tersebut dikarenakan kurang tersosialisasinya kurikulum pendidikan kepada Unit
Organisasi baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah.
Kendala dan permasalahan yang menyebabkan kurang tercapainya indikator tersebut akan
menjadi fokus perbaikan kinerja tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan
kerjasama dengan berbagai instansi di pemerintah pusat maupun daerah akan dilakukan
dengan lebih intensif, mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan
melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem
pemerintahan yang berorientasi pada hasil berbasis kinerja dan bertujuan melayani
masyarakat.
32
LAMPIRAN
1. Lampiran Formulir Pernyataan Perjanjian Kinerja (bertandatangan pejabat terkait)
2. Perjanjian Kinerja (Formulir PK, bertandatangan pejabat terkait)
3. Lampiran Formulir Rencana Kinerja Tahunan (Form RKT, bertandatangan pejabat
terkait)
4. Lampiran Formulir Pengukuran Kinerja
5. Lampiran Visualisasi Foto dan Keterangan Foto Pelaksanaan Kegiatan