Kallelse med föredragningslista · 2021. 1. 29. · Tid: tisdagen den 13 oktober 2015 kl. 13.30...

Tomelilla kommunFamiljenämnden

Ledamöter kallasErsättare underrättas

Tid: tisdagen den 13 oktober 2015 kl. 13.30

Plats: Svea Hund i kommunhuset

Kallelse med föredragningslista

Ärenden

1 Val av justerare samt tidpunkt för justering

2 Ändringar i föredragningslistan

Beslutsärenden3 Föslag till antagande av skolpeng 2016 2015/77 3

4 Äskande om utökning av ram för finansiering av tillfällig ökning av skolpeng för årskurs 7-9 höstterminen 2015

2015/89 36

Christer Yrjas (C) Pamela LindqvistOrdförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.Telefon 0417-182 06 Pamela LindqvistE-post: [email protected]

1

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL

För Familjenämnden (2015-2018)

Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter:

1 2

Nr Namn Parti Närv Ja Nej Av-står

Ja Nej Av-står

1 Christer Yrjas C

2 Anders Albäck FP

3 Daniel Persson M

4 Sven Gunnarsson MP

5 Anders Throbäck S

6 Sara Anheden S

7 Tina Malm SD

ERSÄTTARE

Nr Namn Parti Närv Ja Nej Av-står

Ja Nej Av-står

1 Lena Eriksson C

2 FP

3 Ewa Carnbrand M

4 Fatlum Avdullahu C

5 Per Skoog S

6 Linda Ekelund V

7 Eva Olsson SD

2

1 (5)

Barn och utbildning, Stöd och omsorgBesöksadress: Gustafs torg 16273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00Fax 0417-144 00Postgiro 126 88-8Bankgiro 5346-0465www.tomelilla.se

Handläggare:

Jonas ÅkessonSkolchefDirekt 0417-18488Mobil [email protected]

Tomelilla den 9 oktober 2015 Dnr FN 2015/77

Familjenämnden

Förslag till antagande av skolpeng 2016

Förvaltningens förslag till beslutKommunfullmäktige beslutar använda föreslagen modell för beräkning av skolpeng inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola 1-6 och grundskola 7-9.

Lärartäthet enligt beslutat alternativ ska användas under nuvarande mandatperiod.

Skolpengen ska avseende pedagogisk personal justeras årligen utifrån eventuell löneglidning utöver fastställda uppräkningsfaktorer.

Skolpengen ska beräknas enligt alternativ 4, vilket innebär följande ställningstagande:

Lärartäthet behålles oförändrad jämfört med tidigare skolpeng med undantagen att lärartätheten för årskurs 7-9 ökas från 7,5 till 8,7 och personalen i förskolan beräknas på 2/3 förskollärare och 1/3 barnskötare instället för 100 % förskollärare

Socioekonomisk fördelning med 2,0 mnkr enligt bilaga Bidrag till mindre skolor med sammanlagt 0,9 mnkr Skolchef ges delegation gällande storleken på bidraget till

respektive mindre skola utifrån det totala beloppet (0,9 mnkr) Förslaget kostar 158,2 mnkr vilket är 0,2 mnkr högre än nuvarande

ram

ÄrendebeskrivningInledningÅr 2010 införde Tomelilla kommun pengsystem inom de pedagogiska verksamheterna. Pengen var indelad i de sju kostnadslagen som lagen om offentliga bidrag på lika villkor anger. Sedan år 2010 har pengen årligen räknats upp utifrån av kommunen fastställda uppräkningsfaktorer. Under

3

2 (5)

år 2015 har en översyn av pengen gjorts och en ny modell för framräknande av pengen har tagits fram.

UtgångslägeDet är peng år 2016 som är framtagen för verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola 1-6 och grundskola 7-9. Pengen är framtagen utifrån peng 2010, budget/prognos 2015 och lagen om offentliga bidrag på lika villkor. Det är genomsnittslönen från 150401 för de olika personalgrupperna som används.

Det är 2,9 Mkr som ännu inte är utfördelade i innevarande års peng 2015. Kalkylen är inklusive dessa ej utfördelade medel. Kalkylen är inte uppräknad med av kommunen fastställda uppräkningsfaktorer för år 2016. Detta innebär att beloppen kalkylen för år 2016 kommer att öka när pengen fastställs.

Den totala kostnaden för pengsystemet kommer att öka när uppräkningsfaktorerna läggs in samt att det budgeterade antalet barn och elever läggs in. Hänsyn till dessa två faktorer på den totala kostnaden för pengsystemet är inte redovisat.Det är peng år 2016 som är framtagen för verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola 1-6 och grundskola 7-9. Pengen är framtagen utifrån peng 2010, budget/prognos 2015 och lagen om offentliga bidrag på lika villkor. Det är genomsnittslönen från 150401 för de olika personalgrupperna som används.

Det är 2,9 Mkr som ännu inte är utfördelade i innevarande års peng 2015. Kalkylen är inklusive dessa ej utfördelade medel. Kalkylen är inte uppräknad med av kommunen fastställda uppräkningsfaktorer för år 2016. Detta innebär att beloppen kalkylen för år 2016 kommer att öka när pengen fastställs. Den totala kostnaden för pengsystemet kommer att öka när uppräkningsfaktorerna läggs in samt att det budgeterade antalet barn och elever läggs in. Hänsyn till dessa två faktorer på den totala kostnaden för pengsystemet är inte redovisat.

KonsekvenserEn konsekvens av den nya pengen är att bidraget till annan regi ökar medan bidraget till egen regi minskar på grund av den nya beräkningen, detta utifrån att ramen är oförändrad. Vidare är det främst en omfördelning från förskola till övriga verksamheter.

Modell för beräkning av pengEn modell för beräkning av respektive peng är framtagen. Fördelarna med

4

3 (5)

modellen är att den är enkel att använda, transparant då det är enkelt att se beloppen för de olika delarna i pengen samt att det finns antaganden till varje delbelopp i pengen.

En beräkning av pengen görs årligen då de av kommunen fastställda uppräkningsfaktorerna ska läggas in samt att en ny overhead ska tas fram i bidraget till annan regi. Vidare ska eventuella förändringar i form av utökningar eller besparingar redovisas i modellen när sådana beslut tas. Den viktigaste faktorn är personaltätheten och den bör ses över med jämna intervall, till exempel en gång per mandatperiod.

Beloppet i pengen avseende pedagogiska personal grundar sig på lärartätheten samt den genomsnittliga lönen för olika personalgrupper per 150401. Om beloppet inte ska urholkas krävs att pengen utökas varje år med eventuell löneglidning utöver av kommunen fastställd uppräkningsfaktor.

Socioekonomisk fördelningSocioekonomisk resursfördelning innebär att pengar styrs till skolorna utifrån skolornas elevsammansättning. Fördelningen ska kompensera för att behoven är olika stora hos eleverna på olika skolor beroende på elevernas bakgrund. Syftet med socioekonomisk resursfördelning är att skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna oberoende av vilka skolor de går på.

En modell för socioekonomisk fördelning har tagits fram. I den är sex viktiga faktorer redovisade. Statistik har hämtats från Statistiska centralbyrån som visar hur de faktiska förhållande är på respektive grundskola avseende de sex faktorerna.

Den socioekonomiska fördelningen ska bara gälla grundskolan och då även friskolorna i Tomelilla kommun. I modellen anges det belopp som ska fördelas samt vilken viktning respektive faktor ska ha.

Bidrag till små skolenheterDet finns fem kommunala grundskolor årskurs 1-6. Tre av dessa är relativt små med elevantal under 100 elever. Dessa enheter har även förskola och fritidshem. För att dessa enheter inte ska få ett totalt lägre bidrag år 2016 jämfört med år 2015 bör ett bidrag till små skolor införas. Friskolorna ingår inte i systemet men blir kompenserade med ett genomsnittligt belopp av det totala bidraget till de kommunala skolorna.

Förslag till pengI bifogad kostnadskalkyl redovisas olika förslag på lärartäthet och

5

4 (5)

socioekonomisk fördelning. Där redovisas dels den totala kostnaden för förslagen, dels den ekonomiska konsekvensen för de kommunala enheterna och enskilda förskolor och friskolor i Tomelilla kommun. I den gula kolumnen redovisas kostnaden för innevarande år 2015. Den totala ramen för år 2015 är 158 005 tkr inklusive de riktade satsningarna som ännu inte är fördelade år 2015. De olika förslagen redovisas i nedanstående tabell. Inom förskola avser det antal barn per tjänst, inom övriga verksamheter avser det antal tjänster per 100 elever.

Verksamhet Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 Alternativ 6

Förskola 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1

Förskola100%

fsklärare2/3 fsklär,

1/3 barnsköt2/3 fsklär, 1/3

barnsköt2/3 fsklär,

1/3 barnsköt2/3 fsklär,

1/3 barnsköt2/3 fsklär, 1/3

barnsköt

Fritidshem 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9

Förskoleklass 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Skola 1-6 7,5 7,5 8,2 7,5 7,5 7,5

Skola 7-9 7,5 7,5 9,0 8,7 7,5 8,7

Socioek fördeln 2,0 Mkr 3,0 Mkr 3,0 Mkr

Bidrag små skolor 0,9 Mkr 0,9 Mkr 0,9 Mkr

Total kostnad 158,0 Mkr 155,4 Mkr 158,8 Mkr 158,2 Mkr 156,7 Mkr 159,2 Mkr

Över/underskott 2,6 Mkr -0,8 Mkr -0,2 Mkr 1,3 Mkr -1,2 Mkr

BeslutsunderlagTjänsteskrivelse 2015-10-09Skolpeng 2016 - Ekonomisk prognos efter beräknat antal barn 2016Kostnadskalkyl Skolpeng 2016Bilaga Skolpeng 2016 - Utredning socioekonomisk resursfördelningBilaga till prislista Skolpeng 2016 – FörskolaBilaga till prislista Skolpeng 2016 – FörskoleklassBilaga till prislista Skolpeng 2015 - Grundskola åk 1-6Bilaga till prislista Skolpeng 2016 - Grundskola åk 7-9Bilaga till prislista Skolpeng 2016 - Fritidshem

6

5 (5)

Barn och utbildning

Jonas ÅkessonSkolchef

Beslutet skickas till:KommunstyrelsenBudgetberedningen

7

Antal barn/elever Prognos 2016 Peng/barn SummaEgen regi 20151-2 år heltid 107 98 980 10 590 8601-2 år deltid 34 63 490 2 158 6603-5 år heltid 214 90 030 19 266 4203-5 år deltid 54 58 120 3 138 480förskoleklass 140 37 010 5 181 400fritidshem 6-9 år 348 25 412 8 843 376fritidshem 10-12 år 67 22 770 1 525 590 1-6 702 50 220 35 254 440 7-9 325 59 690 19 399 250Summa 105 358 476

Antal barn/elever Prognos 2016 Peng/barn SummaEnskild/fristående regi 2 0151-2 år heltid 80 111 920 8 953 6001-2 år deltid 24 75 640 1 815 3603-5 år heltid 146 102 150 14 913 9003-5 år deltid 34 69 780 2 372 520förskoleklass 21 54 200 1 138 200fritidshem 6-9 år 90 25 770 2 319 300fritidshem 10-12 år 35 22 770 796 950 1-6 142 75 350 10 699 700 7-9 42 92 250 3 874 500Summa 46 884 030

Antal barn/elever Prognos 2016 Peng/barn SummaAnnan kommun 2 0151-2 år heltid 5 105 590 527 9501-2 år deltid 1 71 360 71 3603-5 år heltid 4 96 370 385 4803-5 år deltid 1 65 830 65 830förskoleklass 2 51 130 102 260fritidshem 6-9 år 12 30 090 361 080fritidshem 10-12 år 6 27 260 163 560 1-6 29 71 090 2 061 610 7-9 23 87 030 2 001 690Summa 5 740 820

Total summa 157 983 326

Förskola 704 64 260 420Förskoleklass 163 6 421 860Fritidshem 6-9 år 450 11 523 756Fritidshem 10-12 år 108 2 486 100Skolår 1-6 873 48 015 750Skolår 7-9 390 25 275 440Antal/Summa 2688 157 983 326

Endast elever från vår kommunSocioekonomisk 3 000 000Bidrag mindre skolor 900 000Ökat bidrag friskolor 224 000

Summa 162 107 326

8

Sammanfattning peng 2016

UtgångslägeDet är peng 2016 som är framtagen.Pengen är framtagen utifrån peng 2010, budget/prognos 2015 och offentliga bidrag på lika villkor.Kalkylen är inte uppräknade med nya löner och inflation år 2016.kalkylen är inkl ej utfördelade medel som kommer att läggas ut i peng 2015 under hösten.Det är genomsnittslönen från 150401 som används.

KonsekvenserBidraget till annan regi ökar medan bidrag till egen regi minskar pga den nya beräkningen,detta utifrån att ramen är oförändrad.

I förslagen nedan är det främst omfördelning av medel från förskola till grundskola.

Några punkter som vill uppnås1, Budgetram ska vara oförändrad.2, System som gör att de mindre skolorna inte förlorar på ändringen.3, System som gör att Kastanjeskolan får mer resurser.4, System som gör ett socioekonomiskt antagande.Konsekvensen äratt enheter med bara förskola, främst kommunala men även enskilda, förlorar.

Förslag inför år 2016:1, Använd det gröna förslaget som innebär att det är 1/3 barnskötare inom förskolan,öka lärartätheten skola årsk 1-6 till 8,2 och skola årsk 7-9 till 9,0

2, Antingen öka nämndens ram med 770 tkr för att kompensera ökade kostnader.3, Eller minska materialbidraget i pengen för att spara de 770 tkr.

4, Använd det rosa förslaget som innebär att det är 1/3 barnskötare inom förskolan,öka lärartätheten skola årsk 7-9 till 8,7, gör socioekonomisk fördelning samtge ett bidrag på 300 tkr till de tre små skolorna årsk 1-6.

5, Öka nämndens ram med ca 200 tkr för att kompensera ökade kostnader pga förändringen.

Skillnad mellan grönt och rosa förslagSkillnaden mellan grönt och rosa är att Lindesborg förlorar ca 500 tkr medan Byvången,Brösarp, Smedstorp vinner ca 100 tkr per skola och Onslunda skola vinner ca 200 tkrsamt att den ökade kostnaden är mindre gentemot budgeterad ram.

6, Ev öka pengen för en IT-satsning.

9

Kostnader ny peng

ant peng 2015 beloppförslag peng

2016 beloppförslag peng

2016 belopp förslag peng 2016 beloppförslag peng

2016 beloppförslag peng

2016 belopp

Ej uppräknad med löner/infl Ej uppräknad med löner/infl Ej uppräknad med löner/infl Ej uppräknad med löner/infl Ej uppräknad med löner/infl

Förskola

Egen regi 5,7 resp 5,1, endast fsklärare 5,7 resp 5,1, endast fsklärare5,7 resp 5,1, 2/3 fsklärare, 1/3

barnskötare 5,7 resp 5,1, 2/3 fsklärare, 1/3 barnskötare5,7 resp 5,1, 2/3 fsklärare, 1/3

barnskötare5,7 resp 5,1, 2/3 fsklärare, 1/3

barnskötare

Fsk 1 - 2 år 110 104 117 kr 11 452 870 kr 103 570 kr 11 392 700 kr 98 980 kr 10 887 800 kr 98 980 kr 10 887 800 kr 98 980 kr 10 887 800 kr 98 980 kr 10 887 800 kr

Fsk 1 - 2 år 15 tim 38 67 618 kr 2 569 492 kr 66 250 kr 2 517 500 kr 63 490 kr 2 412 620 kr 63 490 kr 2 412 620 kr 63 490 kr 2 412 620 kr 63 490 kr 2 412 620 kr



36 947 371 kr 36 588 920 kr 34 999 890 kr 34 999 890 kr 34 999 890 kr 34 999 890 kr

Enskild regi





28 159 985 kr 29 001 480 kr 27 790 470 kr 27 790 470 kr 27 790 470 kr 27 790 470 kr

Annan kommun

Fsk 1 - 2 år 3 106 877 kr 320 630 kr 110 320 kr 330 960 kr 105 590 kr 316 770 kr 105 590 kr 316 770 kr 105 590 kr 316 770 kr 105 590 kr 316 770 kr

Fsk 1 - 2 år 15 tim 1 72 730 kr 72 730 kr 74 200 kr 74 200 kr 71 360 kr 71 360 kr 71 360 kr 71 360 kr 71 360 kr 71 360 kr 71 360 kr 71 360 kr

Fsk 3 - 5 år 4 97 367 kr 389 466 kr 100 600 kr 402 400 kr 96 370 kr 385 480 kr 96 370 kr 385 480 kr 96 370 kr 385 480 kr 96 370 kr 385 480 kr

Fsk 3 - 5 år 15 tim 2 68 054 kr 136 108 kr 68 370 kr 136 740 kr 65 830 kr 131 660 kr 65 830 kr 131 660 kr 65 830 kr 131 660 kr 65 830 kr 131 660 kr

918 934 kr 944 300 kr 905 270 kr 905 270 kr 905 270 kr 905 270 kr

s:a 701 66 026 290 kr 66 534 700 kr 63 695 630 kr 63 695 630 kr 63 695 630 kr 63 695 630 kr

Fritidshem

Egen regi 4,5 resp 3,9 fritidshemspers 4,5 resp 3,9 fritidshemspers 4,5 resp 3,9 fritidshemspers 4,5 resp 3,9 fritidshemspers 4,5 resp 3,9 fritidshemspers 4,5 resp 3,9 fritidshemspers

Fritidshem 6-9 år 305 24 252 kr 7 396 860 kr 25 510 kr 7 780 550 kr 25 510 kr 7 780 550 kr 25 510 kr 7 780 550 kr 25 510 kr 7 780 550 kr 25 510 kr 7 780 550 kr


8 760 300 kr 9 260 600 kr 9 260 600 kr 9 260 600 kr 9 260 600 kr 9 260 600 kr

Friskola


Fritidshem 10-12 år 35 19 272 kr 674 520 kr 22 770 kr 796 950 kr 22 770 kr 796 950 kr 22 770 kr 796 950 kr 22 770 kr 796 950 kr 22 770 kr 796 950 kr

2 622 334 kr 3 013 170 kr 3 013 170 kr 3 013 170 kr 3 013 170 kr 3 013 170 kr

Annan kommun



503 124 kr 563 220 kr 563 220 kr 563 220 kr 563 220 kr 563 220 kr

s:a 510 11 885 758 kr 12 836 990 kr 12 836 990 kr 12 836 990 kr 12 836 990 kr 12 836 990 kr

Förskoleklass 6,0 lärare 6,0 lärare 6,0 lärare 6,0 lärare 6,0 lärare 6,0 lärare

Egen regi 127 36 072 kr 4 581 144 kr 37 010 kr 4 700 270 kr 37 010 kr 4 700 270 kr 37 010 kr 4 700 270 kr 37 010 kr 4 700 270 kr 37 010 kr 4 700 270 kr

Friskola 22 52 163 kr 1 147 586 kr 54 200 kr 1 192 400 kr 54 200 kr 1 192 400 kr 54 200 kr 1 192 400 kr 54 200 kr 1 192 400 kr 54 200 kr 1 192 400 kr

Annan kommun 3 49 211 kr 147 633 kr 51 130 kr 153 390 kr 51 130 kr 153 390 kr 51 130 kr 153 390 kr 51 130 kr 153 390 kr 51 130 kr 153 390 kr

s:a 152 5 876 363 kr 6 046 060 kr 6 046 060 kr 6 046 060 kr 6 046 060 kr 6 046 060 kr

Grundskola årsk 1-6 7,5 lärare 7,5 lärare 8,2 lärare 7,5 lärare 7,5 lärare 7,5 lärare



Annan kommun 26 70 923 kr 1 843 993 kr 71 090 kr 1 848 340 kr 74 740 kr 1 943 240 kr 71 090 kr 1 848 340 kr 71 090 kr 1 848 340 kr 71 090 kr 1 848 340 kr

s:a 849 48 616 888 kr 46 772 990 kr 49 828 500 kr 46 772 990 kr 46 772 990 kr 46 772 990 kr

Grundskola årsk 7-9 7,5 lärare 7,5 lärare 9,0 lärare 8,7 lärare 7,5 lärare 8,7 lärare



Annan kommun 29 83 713 kr 2 427 671 kr 80 490 kr 2 334 210 kr 88 660 kr 2 571 140 kr 87 030 kr 2 523 870 kr 80 490 kr 2 334 210 kr 87 030 kr 2 523 870 kr

s:a 392 25 191 122 kr 22 815 930 kr 25 960 280 kr 25 330 940 kr 22 815 930 kr 25 330 940 kr

Totalt 2 604 157 596 421 kr 155 006 670 kr 158 367 460 kr 154 682 610 kr 152 167 600 kr 154 682 610 kr

Avstämning 409 000 kr 409 000 kr 409 000 kr 409 000 kr 409 000 kr 409 000 kr

total budget 2015: 158 005 000 kr 155 416 000 kr 158 776 000 kr 155 092 000 kr 152 577 000 kr 155 092 000 kr

Kommunal fsk/skola 105 968 831 kr 102 194 910 kr 105 617 400 kr 102 688 680 kr 100 605 880 kr 102 688 680 krFriskola/annan kommun 51 627 590 kr 52 811 760 kr 52 750 060 kr 51 993 930 kr 51 561 720 kr 51 993 930 kr

158 005 000 kr 155 416 000 kr 158 776 000 kr 155 092 000 kr 152 577 000 kr 155 092 000 kröverskott 2 589 000 kr underskott -771 000 kr Socioek fördelning 2 000 000 kr 3 000 000 kr 3 000 000 kr

Bidrag mindre skolor 900 000 kr 900 000 kr 900 000 krÖkat bidrag friskolor 224 000 kr 224 000 kr 224 000 kr

total budget 158 216 000 kr total budget 156 701 000 kr total budget 159 216 000 krunderskott -211 000 kr överskott 1 304 000 kr underskott -1 211 000 kr

Internt materialKalkyl för att beräkna schablon för ej utlagda medel i peng 2015

1 413 000 kr lärarlöner 14-15300 000 kr ökad löne arbetstidsavtal65 000 kr diff

1 713 000 kr s:a1 008 ant elever 1-9

1 699 kr per elev ant barn belopp

1 360 kr per elev kommunal skola 1 008 1 370 880 kr1 485 kr friskola 178 264 303 kr1 401 kr annan kommun 55 77 044 kr

s:a 1 241 1 712 227 krkontroll 1 241

808 000 kr planneringstid fsk808 000 kr s:a

411 ant barn fsk1 966 kr per barn ant barn belopp

1 217 kr per elev kommunal fsk 311 378 487 kr730 kr 60 procent 100 73 020 kr

1 329 kr enskild fsk 230 305 606 kr797 kr 60 procent 50 39 862 kr

1 254 kr annan kommun 7 8 775 kr752 kr 60 procent 3 2 256 kr

s:a 701 808 005 krkontroll 701

10

Förändring per skola, tkr

Enhet Peng 2015Förslag peng

2016 FörändringFörslag peng

2016 FörändringFörslag

peng 2016socioekfördeln

mindreskola s:a Förändring

Förslag peng2016

socioekfördeln

mindreskola s:a Föränd

Förslag peng2016

socioekfördeln

mindreskola s:a Föränd

Kastanjeskolan 19 658 17 496 -2 162 20 100 442 19 578 499 20 077 419 17 496 749 18 245 -1 413 19 578 749 20 327 669

Lindersborg 20 490 19 939 -551 20 955 465 19 939 425 20 364 -126 19 939 638 20 577 87 19 939 638 20 577 87

Byvångsskolan 12 264 11 980 -284 12 561 297 11 980 729 12 709 445 11 980 1 093 13 073 809 11 980 1 093 13 073 809

Brösarp 8 521 8 370 -151 8 406 -115 8 190 23 300 8 513 -8 8 190 34 300 8 524 3 8 190 34 300 8 524 3

Onslunda 9 113 8 947 -166 9 083 -30 8 807 160 300 9 267 154 8 807 240 300 9 347 234 8 807 240 300 9 347 234

Smedstorp 11 474 11 262 -212 11 358 -116 11 040 133 300 11 473 -1 11 040 199 300 11 539 65 11 040 199 300 11 539 65

Lärkans fsk 8 615 8 531 -84 8 160 -455 8 160 8 160 -455 8 160 8 160 -455 8 160 8 160 -455

Västervångens fsk 9 300 9 214 -86 8 813 -487 8 813 8 813 -487 8 813 8 813 -487 8 813 8 813 -487

Ängens fsk 6 537 6 458 -79 6 181 -356 6 181 6 181 -356 6 181 6 181 -356 6 181 6 181 -356

s:a 105 972 102 197 -3 775 105 617 -355 102 688 1 969 900 105 557 -415 100 606 2 953 900 104 459 -1 513 102 688 2 953 900 106 541 569

kontroll 105 969 102 195 105 617 102 689 #REF! 0

Tryde 11 388 11 727 339 12 168 780 11 727 31 200 11 958 570 11 727 47 200 11 974 586 11 727 47 200 11 974 586

Ajma 10 017 10 307 290 9 877 -140 9 877 9 877 -140 9 877 9 877 -140 9 877 9 877 -140

Eljen 2 072 2 172 100 2 095 23 2 095 2 095 23 2 095 2 095 23 2 095 2 095 23

Magazinet 3 192 3 286 94 3 149 -43 3 149 3 149 -43 3 149 3 149 -43 3 149 3 149 -43

Bonobo 6 268 6 444 176 6 179 -89 6 179 6 179 -89 6 179 6 179 -89 6 179 6 179 -89

Igelkotten 4 418 4 550 132 4 361 -57 4 361 4 361 -57 4 361 4 361 -57 4 361 4 361 -57

kontroll 143 327 140 683 143 446 140 076 0

5 841 0

149 168 0

AntagandeAntal barn perförskollärare

5,7 resp 5,1,endast fsklärare

5,7 resp 5,1, 2/3 fsklärare,1/3 barnskötare

5,7 resp 5,1,2/3 fsklärare, 1/3 barnskötare



Antalfritidsped per100 barn

4,5 resp 3,9 fritidshemspers 4,5 resp 3,9 fritidshemspers 4,5 resp 3,9 fritidshemspers 4,5 resp 3,9 fritidshemspers 4,5 resp 3,9 fritidshemspersAntal lärare per 100 elever 6,0 lärare 6,0 lärare 6,0 lärare 6,0 lärare 6,0 lärareAntal lärare per 100 elever 7,5 lärare 8,2 lärare 7,5 lärare 7,5 lärare 7,5 lärareAntal lärare per 100 elever 7,5 lärare 9,0 lärare 8,7 lärare 7,5 lärare 8,7 lärareSocioek fördeln 0 kr 0 kr 2,0 Mkr 3,0 Mkr 3,0 MkrBidrag små skolor 0 kr 0 kr 0,9 Mkr 0,9 Mkr 0,9 Mkr

PENG 2015skola 7-9 skola 1-6 fskklass fritids 6-9 fritids 10-12 fsk 1-2 fsk 1-2 (15) fsk 3-5 fsk 3-5 (15) s:a

Kastanjeskolan 19 658 000 19 658 000Lindersborg 15 204 000 1 804 000 3 104 000 378 000 20 490 000Byvångsskolan 8 688 000 1 299 000 1 795 000 482 000 12 264 000Brösarp 3 231 000 433 000 631 000 84 000 1 354 000 135 000 2 467 000 186 000 8 521 000Onslunda 4 132 000 577 000 946 000 210 000 1 041 000 473 000 1 423 000 311 000 9 113 000Smedstorp 4 768 000 469 000 922 000 210 000 2 186 000 203 000 2 467 000 249 000 11 474 000Lärkans fsk 2 603 000 744 000 4 460 000 808 000 8 615 000Västervångens fsk 2 811 000 338 000 5 219 000 932 000 9 300 000Ängens fsk 1 458 000 676 000 3 036 000 1 367 000 6 537 000

19 658 000 36 023 000 4 582 000 7 398 000 1 364 000 11 453 000 2 569 000 19 072 000 3 853 000 105 972 000105 972 000

Tryde 8 570 000 939 000 1 359 000 520 000 0 0 0 0 11 388 000Ajma 0 0 0 0 3 059 000 540 000 5 264 000 1 154 000 10 017 000Eljen 0 0 294 000 0 566 000 77 000 1 135 000 0 2 072 000Magazinet 0 0 0 0 793 000 77 000 1 961 000 361 000 3 192 000Bonobo 0 0 0 0 1 246 000 617 000 3 612 000 793 000 6 268 000Igelkotten 0 0 0 0 1 246 000 231 000 2 580 000 361 000 4 418 000

143 327 000

FÖRSLAG PENG 2016skola 7-9 skola 1-6 fskklass fritids 6-9 fritids 10-12 fsk 1-2 fsk 1-2 (15) fsk 3-5 fsk 3-5 (15) s:a

Kastanjeskolan 17 496 000 17 496 000Lindersborg 14 413 000 1 851 000 3 265 000 410 000 19 939 000Byvångsskolan 8 236 000 1 332 000 1 888 000 524 000 11 980 000Brösarp 3 063 000 444 000 663 000 91 000 1 346 000 133 000 2 448 000 182 000 8 370 000Onslunda 3 917 000 592 000 995 000 228 000 1 036 000 464 000 1 412 000 303 000 8 947 000Smedstorp 4 520 000 481 000 969 000 228 000 2 175 000 199 000 2 448 000 242 000 11 262 000Lärkans fsk 2 589 000 729 000 4 425 000 788 000 8 531 000Västervångens fsk 2 796 000 331 000 5 178 000 909 000 9 214 000Ängens fsk 1 450 000 663 000 3 012 000 1 333 000 6 458 000

17 496 000 34 149 000 4 700 000 7 780 000 1 481 000 11 392 000 2 519 000 18 923 000 3 757 000 102 197 000102 197 000


140 683 000


Kastanjeskolan 20 100 000 20 100 000Lindersborg 15 429 000 1 851 000 3 265 000 410 000 20 955 000Byvångsskolan 8 817 000 1 332 000 1 888 000 524 000 12 561 000Brösarp 3 279 000 444 000 663 000 91 000 1 287 000 127 000 2 341 000 174 000 8 406 000Onslunda 4 193 000 592 000 995 000 228 000 990 000 444 000 1 350 000 291 000 9 083 000Smedstorp 4 838 000 481 000 969 000 228 000 2 079 000 190 000 2 341 000 232 000 11 358 000Lärkans fsk 2 475 000 698 000 4 231 000 756 000 8 160 000Västervångens fsk 2 672 000 317 000 4 952 000 872 000 8 813 000Ängens fsk 1 386 000 635 000 2 881 000 1 279 000 6 181 000

20 100 000 36 556 000 4 700 000 7 780 000 1 481 000 10 889 000 2 411 000 18 096 000 3 604 000 105 617 000105 617 000


143 446 000



19 578 000 34 149 000 4 700 000 7 780 000 1 481 000 10 889 000 2 411 000 18 096 000 3 604 000 102 688 000102 688 000


140 076 000



17 496 000 34 149 000 4 700 000 7 780 000 1 481 000 10 889 000 2 411 000 18 096 000 3 604 000 100 606 000100 606 000


137 994 000

Antal barn/elever enligt budget 2015411 Förskola370 Fritidshem127 Förskoleklass680 1-6 skola328 7-9 skola

1 916 s:a

ant barn/eleverskola 7-9 skola 1-6 fskklass fritids 6-9 fritids 10-12 fsk 1-2 fsk 1-2 (15) fsk 3-5 fsk 3-5 (15)

Kastanjeskolan 328Lindersborg 287 50 128 18Byvångsskolan 164 36 74 23Brösarp 61 12 26 4 13 2 26 3Onslunda 78 16 39 10 10 7 15 5Smedstorp 90 13 38 10 21 3 26 4Lärkans fsk 25 11 47 13Västervångens fsk 27 5 55 15Ängens fsk 14 10 32 22s:a 328 680 127 305 65 110 38 201 62

370 411

s:a 1 615Tryde 114 18 60 27Ajma 27 7 51 16Eljen 13 0 5 1 11 0Magazinet 7 1 19 5Bonobo 11 8 35 11Igelkotten 11 3 25 5

11

Tabell 1 Poängberäkning utifrån viktade faktorer

Utbildningsnivå Kön Därav invandrade de senaste fyra åren

För-gymnasial Gymnasial

Eftergymnasial Flickor Pojkar

Vikt 3 2 1 1 1,5 3 1

Brösarp 4% 48% 48% 44% 56% 0 0Byavång 19% 56% 25% 46% 54%Lindesborg 7% 63% 30% 49% 51%Odenslund 9% 59% 31% 43% 57%Smedstorp 6% 57% 36% 54% 46%Tryde 2% 53% 46% 50% 50%Kommunen 9% 58% 33% 59% 41%

Poäng (andelen muliplicerat med vikten)Brösarp 0,13 0,96 0,48 0,44 0,85 2,85Byavång 0,56 1,13 0,25 0,46 1,27 3,67Lindesborg 0,21 1,26 0,30 0,49 0,76 3,02Odenslund 0,28 1,19 0,31 0,43 0,76 2,97Smedstorp 0,19 1,15 0,36 0,54 0,35 2,59Tryde 0,05 1,05 0,46 0,50 0,18 2,23Kommunen 0,26 1,16 33% 0,59 0,61 2,95

Index kommunen = 1 Beräkning IndexBrösarp 2,85/2,95 = 0,97Byavång 3,67/2,95= 1,24Lindesborg 3,02/2,95= 1,02Odenslund 2,97/2,95= 1,01Smedstorp 2,59/2,95= 0,88Tryde 2,23/2,95= 0,76Kommunen 3,83/3,83= 1

12

Socioekonomisk resursfördelning Grundskola F-9Avsatt belopp , kronor 2 000 000 kr Vikt

Faktorer Elever födda utomlands med båda föräldrarna födda utomlands invandrade de senaste 4 åren 1,8 Antal pojkar 0,0 Förälders högsta utbildningsbakgrund folk/grundskola 1,0 Förälders högsta utbildningsbakgrund gymnasieskola 0,0 Förälders högsta utbildningsbakgrund eftergymnasial 0,0 Familj med försörjningsstöd 0,2

Pris/poäng 11 249 kr

Därav pojkar

Invandradede senaste 4

årenFolk/

GrundskolaGymnasie-

skola

Efter-gymnasialutbildning

Familj medförsörj-

ningsstöd Poäng/skola

Socio-ekonomisktbidrag/skola Bidrag /elev

Brösarp 71 40 0 2 34 34 0 2 22 497 kr 317 krByavång 208 112 13 34 117 52 37 64,8 728 909 kr 3 504 krKastanjeskolan 333 173 10 22 199 102 22 44,4 499 438 kr 1 500 krLindesborg 332 169 8 21 209 100 12 37,8 425 197 kr 1 281 krOdenslund 86 49 4 6 51 27 5 14,2 159 730 kr 1 857 krSmedstorp 110 51 2 7 63 40 6 11,8 132 733 kr 1 207 krTryde 133 67 1 1 70 61 0 2,8 31 496 kr 237 krTotalt 1 273 661 38 93 743 416 82 178 2 000 000 kr

1 571 kr

årsk 1-6 1 469 066

årsk 7-9 499 438

friskola 31 496

s:a 2 000 000

13

Bilaga till prislista 2016, fritidshem

Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskolaPlats i annankommunen

FRITIDSHEM 6 - 9 ÅRUndervisning 21 046 kr 16 285 kr 21 897 krLärverktyg 573 kr 701 kr 701 krElevhälsa 0 kr 0 kr 0 krMåltider 2 726 kr 2 726 kr 2 726 krLokalkostnader 1 168 kr 3 887 kr 3 887 krAdministration 708 kr 876 krMervärdeskatt 1 458 krGrundbelopp (avrundat) 25 510 kr 25 770 kr 30 090 kr


FRITIDSHEM 10 - 12 ÅRUndervisning 18 304 kr 13 543 kr 19 155 krLärverktyg 573 kr 701 kr 701 krElevhälsa 0 kr 0 kr 0 krMåltider 2 726 kr 2 726 kr 2 726 krLokalkostnader 1 168 kr 3 887 kr 3 887 krAdministration 626 kr 794 krMervärdeskatt 1 289 krGrundbelopp (avrundat) 22 770 kr 22 770 kr 27 260 kr

14

Bilaga 2 till prislista 2016, fritidshem 6 - 9 år Bilaga 2 till prislista 2016, fritidshem 10 - 12 år

FRITIDSHEM 6 - 9 ÅR Plats i egen regi Plats i friskolaPlats i annankommunen FRITIDSHEM 10 - 12 ÅR Plats i egen regi Plats i friskola

Plats i annankommunen

Rektor 0 kr 1 328 kr 1 328 kr Rektor 0 kr 1 328 kr 1 328 krPedagogisk personal 20 564 kr 20 564 kr 20 564 kr Pedagogisk personal 17 822 kr 17 822 kr 17 822 krVikarieresurs 369 kr 369 kr 369 kr Vikarieresurs 369 kr 369 kr 369 krFortbildning 113 kr 221 kr 221 kr Fortbildning 113 kr 221 kr 221 krAvgifter -6 198 kr -585 kr Avgifter -6 198 kr -585 krSUMMA UNDERVISNING 21 046 kr 16 285 kr 21 897 kr SUMMA UNDERVISNING 18 304 kr 13 543 kr 19 155 kr

Rektor 0 kr 0 kr 0 kr Rektor 0 kr 0 kr 0 krPedagogiskt material 373 kr 373 kr 373 kr Pedagogiskt material 373 kr 373 kr 373 krKopiering 100 kr 100 kr 100 kr Kopiering 100 kr 100 kr 100 krSkolbibliotek 0 kr 0 kr 0 kr Skolbibliotek 0 kr 0 kr 0 krFörbrukningsmaterial 100 kr 100 kr 100 kr Förbrukningsmaterial 100 kr 100 kr 100 krIT 0 kr 0 kr 0 kr IT 0 kr 0 kr 0 krIT under Kl 128 kr 128 kr IT under Kl 128 kr 128 krSUMMA LÄRVERKTYG 573 kr 701 kr 701 kr SUMMA LÄRVERKTYG 573 kr 701 kr 701 kr

Elevvård 0 kr 0 kr 0 kr Elevvård 0 kr 0 kr 0 krSUMMA ELEVVÅRD 0 kr 0 kr 0 kr SUMMA ELEVVÅRD 0 kr 0 kr 0 kr

Kosthåll 2 726 kr 2 726 kr 2 726 kr Kosthåll 2 726 kr 2 726 kr 2 726 krSUMMA MÅLTIDER 2 726 kr 2 726 kr 2 726 kr SUMMA MÅLTIDER 2 726 kr 2 726 kr 2 726 kr

Uppvärmning 317 kr 317 kr 317 kr Uppvärmning 317 kr 317 kr 317 krVaktmästare 131 kr 131 kr 131 kr Vaktmästare 131 kr 131 kr 131 krLokalvård 470 kr 470 kr 470 kr Lokalvård 470 kr 470 kr 470 krInventarier 250 kr 250 kr 250 kr Inventarier 250 kr 250 kr 250 krKapitalkostnader 379 kr 379 kr Kapitalkostnader 379 kr 379 krLokalhyra 2 340 kr 2 340 kr Lokalhyra 2 340 kr 2 340 krSUMMA LOKALKOSTNADER 1 168 kr 3 887 kr 3 887 kr SUMMA LOKALKOSTNADER 1 168 kr 3 887 kr 3 887 kr

Administration (3%) 708 kr 876 kr Administration (3%) 626 kr 794 krSUMMA ADMINISTRATION 0 kr 708 kr 876 kr SUMMA ADMINISTRATION 0 kr 626 kr 794 kr

Mervärdeskatt 1 458 kr Mervärdeskatt 1 289 krSUMMA MERVÄRDESKATT 0 kr 1 458 kr 0 kr SUMMA MERVÄRDESKATT 0 kr 1 289 kr 0 kr

GRUNDBELOPP (avrundat) 25 510 kr 25 770 kr 30 090 kr GRUNDBELOPP (avrundat) 22 770 kr 22 770 kr 27 260 kr

Kontroll kostnadsslag 25 510 kr 25 770 kr 30 090 kr Kontroll kostnadsslag 22 770 kr 22 770 kr 27 260 krKontroll grundbelopp 25 514 kr 25 766 kr 30 086 kr Kontroll grundbelopp 22 772 kr 22 772 kr 27 260 kr

15

Grundbelopp 2016, fritidshem 6 - 9 år avst 150907 Grundbelopp 2016, fritidshem 10 - 12 år

Uppräkningsfaktorer 2016 Uppräkningsfaktorer 2016Interna intäkter 0,0% Interna intäkter 0,0%Personalkostnader/kostnad för arbetskraft 0,0% Personalkostnader/kostnad för arbetskraft 0,0%Entreprenad/köp av verksamhet 0,0% Entreprenad/köp av verksamhet 0,0%Övriga kostnader/intäkter 0,0% Övriga kostnader/intäkter 0,0%

Fritidshem 6 - 9 år Fritidshem 10 - 12 år

2009 2015Uppr2016

Övrigaförändr 2016 2009 2015

Uppr2016

Övrigaförändr 2016

UNDERVISNING UNDERVISNING

Rektor RektorPersonalkostnad 0 kr 0 kr Personalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Teamledare TeamledarePersonalkostnad 0 kr 0 kr 0 kr Personalkostnad 0 kr 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Pedagogisk personal Pedagogisk personalPersonalkostnad 18 814 kr 21 715 kr 0 kr -1 151 kr 20 564 kr Personalkostnad 16 305 kr 18 510 kr 0 kr -688 kr 17 822 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 18 814 kr 21 715 kr 0 kr -1 151 kr 20 564 kr Summa 16 305 kr 18 510 kr 0 kr -688 kr 17 822 kr

Vikarieresurs VikarieresursPersonalkostnad 158 kr 175 kr 0 kr 194 kr 369 kr Personalkostnad 141 kr 156 kr 0 kr 213 kr 369 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 158 kr 175 kr 0 kr 194 kr 369 kr Summa 141 kr 156 kr 0 kr 213 kr 369 kr

Fortbildning FortbildningPersonalkostnad 38 kr 42 kr 0 kr 71 kr 113 kr Personalkostnad 0 kr 0 kr 0 kr 113 kr 113 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 38 kr 42 kr 0 kr 71 kr 113 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 113 kr 113 kr

Försäljning till Tryde Försäljning till TrydePersonalkostnad 0 kr 0 kr 0 kr Personalkostnad 0 kr 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Reserv I Reserv IPersonalkostnad 0 kr 0 kr Personalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

SUMMA UNDERVISNING 19 010 kr 21 932 kr 0 kr -886 kr 21 046 kr SUMMA UNDERVISNING 16 446 kr 18 666 kr 0 kr -362 kr 18 304 kr

Overheadkostnader undervisning Overheadkostnader undervisningRektor 0 kr 1 328 kr 1 328 kr Rektor 0 kr 1 328 kr 1 328 krFortbildning 0 kr 108 kr 108 kr Fortbildning 0 kr 108 kr 108 krSvA 0 kr 0 kr SvA 0 kr 0 krFörberedelseklass 0 kr 0 kr Förberedelseklass 0 kr 0 krBUN-kontoret 0 kr 0 kr BUN-kontoret 0 kr 0 krAvgifter -5 031 kr -5 583 kr 0 kr -615 kr -6 198 kr Avgifter -5 031 kr -5 583 kr 0 kr -615 kr -6 198 krSYV 0 kr 0 kr SYV 0 kr 0 krLilla undervisningsgruppen 0 kr 0 kr Lilla undervisningsgruppen 0 kr 0 krSpecialpedagoger 0 kr 0 kr Specialpedagoger 0 kr 0 krBarometern 0 kr 0 kr Barometern 0 kr 0 krJustering avs år 2014 -974 kr 974 kr 0 kr Justering avs år 2014 -865 kr 865 kr 0 krSumma -5 031 kr -6 557 kr 0 kr 1 795 kr -4 762 kr Summa -5 031 kr -6 448 kr 0 kr 1 686 kr -4 762 kr

13 979 kr 15 376 kr 16 285 kr 11 415 kr 12 219 kr 13 543 kr

LÄRVERKTYG LÄRVERKTYGRektor RektorPersonalkostnad 0 kr 0 kr Personalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Pedagogiskt material Pedagogiskt materialPersonalkostnad 0 kr 0 kr Personalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 294 kr 333 kr 0 kr 40 kr 373 kr Övriga kostnader/intäkter 294 kr 333 kr 0 kr 40 kr 373 krSumma 294 kr 333 kr 0 kr 40 kr 373 kr Summa 294 kr 333 kr 0 kr 40 kr 373 kr

Kopiering KopieringPersonalkostnad 0 kr 0 kr Personalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 70 kr 74 kr 0 kr 26 kr 100 kr Övriga kostnader/intäkter 70 kr 74 kr 0 kr 26 kr 100 krSumma 70 kr 74 kr 0 kr 26 kr 100 kr Summa 70 kr 74 kr 0 kr 26 kr 100 kr

Skolbibliotek SkolbibliotekPersonalkostnad 0 kr 0 kr Personalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr 0 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Förbrukningsmaterial FörbrukningsmaterialPersonalkostnad 0 kr 0 kr Personalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 100 kr 100 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 100 kr 100 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 100 kr 100 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 100 kr 100 kr

IT ITPersonalkostnad 0 kr 0 kr Personalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr


SUMMA LÄRVERKTYG 364 kr 407 kr 0 kr 166 kr 573 kr SUMMA LÄRVERKTYG 364 kr 407 kr 0 kr 166 kr 573 kr

Overheadkostnader lärverktyg Overheadkostnader lärverktygBarn- och kulturspår 0 kr 0 kr Barn- och kulturspår 0 kr 0 krAV-media 0 kr 0 kr AV-media 0 kr 0 krDiv mindre poster 0 kr 0 kr Div mindre poster 0 kr 0 krIT under BUN-kontoret 0 kr 0 kr IT under BUN-kontoret 0 kr 0 krIT under Kl 0 kr 128 kr 128 kr IT under Kl 0 kr 128 kr 128 krJustering avs år 2014 Justering avs år 2014Summa 0 kr 0 kr 0 kr 128 kr 128 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 128 kr 128 kr

364 kr 407 kr 701 kr 364 kr 407 kr 701 kr

ELEVVÅRD ELEVVÅRD

Personalkostnad 0 kr 0 kr Personalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSUMMA ELEVVÅRD 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr SUMMA ELEVVÅRD 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Overheadkostnader elevvård Overheadkostnader elevvårdElevvård 0 kr 0 kr 0 kr Elevvård 0 kr 0 kr 0 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

MÅLTIDER MÅLTIDER

Personalkostnad 0 kr 0 kr Personalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 695 kr 769 kr 0 kr 1 957 kr 2 726 kr Entreprenadkostnad 695 kr 769 kr 0 kr 1 957 kr 2 726 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSUMMA MÅLTIDER 695 kr 769 kr 0 kr 1 957 kr 2 726 kr SUMMA MÅLTIDER 695 kr 769 kr 0 kr 1 957 kr 2 726 kr

LOKALKOSTNADER LOKALKOSTNADERUppvärmning UppvärmningPersonalkostnad 0 kr 0 kr Personalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 715 kr 394 kr 0 kr -77 kr 317 kr Övriga kostnader/intäkter 715 kr 384 kr 0 kr -67 kr 317 krSumma 715 kr 394 kr 0 kr -77 kr 317 kr Summa 715 kr 384 kr 0 kr -67 kr 317 kr

Vaktmästare VaktmästarePersonalkostnad 0 kr 0 kr Personalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr 131 kr 131 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 kr 131 kr 131 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 131 kr 131 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 131 kr 131 kr

Lokalvård LokalvårdPersonalkostnad 0 kr 0 kr Personalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 684 kr 749 kr 0 kr -279 kr 470 kr Entreprenadkostnad 684 kr 749 kr 0 kr -279 kr 470 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 684 kr 749 kr 0 kr -279 kr 470 kr Summa 684 kr 749 kr 0 kr -279 kr 470 kr

Inventarier InventarierPersonalkostnad 0 kr 0 kr Personalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 250 kr 250 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 250 kr 250 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 250 kr 250 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 250 kr 250 kr

SUMMA LOKALKOSTNADER 1 399 kr 1 143 kr 0 kr 25 kr 1 168 kr SUMMA LOKALKOSTNADER 1 399 kr 1 133 kr 0 kr 35 kr 1 168 kr

Overheadkostnader lokalkostnader Overheadkostnader lokalkostnaderKapitalkostnad 127 kr 139 kr 0 kr 240 kr 379 kr Kapitalkostnad 127 kr 139 kr 0 kr 240 kr 379 krLokalhyra 2 012 kr 2 203 kr 0 kr 137 kr 2 340 kr Lokalhyra 2 012 kr 2 203 kr 0 kr 137 kr 2 340 krJustering avs år 2014, och el 707 kr -707 kr 0 kr Justering avs år 2014, och el 782 kr -782 kr 0 krSumma 2 139 kr 3 049 kr 0 kr -330 kr 2 719 kr Summa 2 139 kr 3 124 kr 0 kr -405 kr 2 719 kr

3 538 kr 4 193 kr 3 888 kr 3 538 kr 4 257 kr 3 887 kr

SUMMA GRUNDBELOPP 21 468 kr 24 252 kr 0 kr 1 262 kr 25 514 kr SUMMA GRUNDBELOPP 18 904 kr 20 976 kr 0 kr 1 796 kr 22 772 kr

SUMMA OVERHEAD -2 892 kr -3 507 kr 0 kr 1 593 kr -1 914 kr SUMMA OVERHEAD -2 892 kr -3 324 kr 0 kr 1 409 kr -1 915 krAdministration 3 % 557 kr 622 kr 0 kr 86 kr 708 kr Administration 3 % 480 kr 530 kr 0 kr 96 kr 626 krMervärdesskatt 6 % 1 148 kr 1 282 kr 0 kr 176 kr 1 458 kr Mervärdesskatt 6 % 990 kr 1 091 kr 0 kr 198 kr 1 289 krSUMMA FRISKOLA 20 281 kr 22 649 kr 0 kr 3 117 kr 25 766 kr SUMMA FRISKOLA 17 482 kr 19 272 kr 0 kr 3 499 kr 22 772 kr

Overheadkostnader undervisning Overheadkostnader undervisningAvgifter 5 031 kr 5 583 kr 0 kr 30 kr 5 613 kr Avgifter 5 031 kr 5 583 kr 0 kr 30 kr 5 613 krJustering avs år 2014 -117 kr 114 kr -3 kr Justering avs år 2014 -202 kr 198 kr -4 kr

SUMMA OVERHEAD 2 139 kr 1 958 kr 0 kr 1 737 kr 3 695 kr SUMMA OVERHEAD 2 139 kr 2 057 kr 0 kr 1 637 kr 3 694 krAdministration 3 % 708 kr 786 kr 0 kr 90 kr 876 kr Administration 3 % 631 kr 691 kr 0 kr 103 kr 794 krMervärdesskatt 6 % 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Mervärdesskatt 6 % 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 krSUMMA ANNAN KOMMUN 24 315 kr 26 997 kr 0 kr 3 089 kr 30 086 kr SUMMA ANNAN KOMMUN 21 674 kr 23 724 kr 0 kr 3 536 kr 27 260 kr

kontroll peng 2015 efter eljust 24 252 kr 20 976 kr22 649 kr 19 272 kr26 997 kr 23 724 kr

KommentarAvgifterna för elever i annan kommun tas in av Tomelilla kommun.Det går ej att stämma av beloppet Summa annan kommun mot fritidshemspeng 2009 då avgifterna inte var hanterade som i dag i den filen.

16

Antagande grundbelopp 2016, fritidshem


1 916 s:a

ant barn/eleverskola 7-9 skola 1-6 fskklass fritids fsk

328 Kastanjeskolan287 50 146 Lindersborg164 36 97 Byvångsskolan61 12 30 44 Brösarp78 16 48 37 Onslunda90 13 48 54 Smedstorp

96 Lärkans fsk102 Västervångens fsk78 Ängens fsk

0 680 127 369 411 s:as:a 1 915

Övriga intäkter

Inga övriga intäkter ingår i pengen. KommentarDet finns mindre intäkter budgeterat på skolorna av olika slag.

0 kr peng per elev De tas inte med i pengberäkningen då de är marginella och klar för varierande.

Ersättning från AMS tas ej med då det finns en kostnad koppladtill ersättningen.

Rektor

0 omfattning rektorstjänst KommentarSnittlön Rektorerna är anslagsfinansierade.

1,015 semesterersättning1,3900 PO Ändrat från 100 kr till 0 kr i admmaterial vid möte med Karin 150615.0 kr s:a

100 ant elever. Mått per 100 elever.

0 kr peng per elev personal

0 kr peng per elev admmatrial

Teamledare

Det finns inga teamledare år 2014

0 kr peng per elevklar

Pedagogisk personal

Fritidshem 6 - 9 år4,5 ant tjänster per 100 barn Kommentar

26 992 kr Snittlön år 2015 för förskolelärare Snittlönen erhållit från mail 150430 från Karin, som fått det av Anna Löfvall. 1,015 semesterersättning1,3900 PO

2 056 410 kr s:a Snittlönen som togs fram år 2009 var 24 800 kr. Beräknad medPO 39,0 % och semesterersättning 1,5 %

100 ant elever. Mått per 100 elever.År 2009 var det 4,5 tj per 100 elever.

20 564 kr peng per elev

Fritidshem 10 - 12 år3,9 ant tjänster per 100 barn Kommentar

26 992 kr Snittlön år 2015 för förskolelärare Snittlönen erhållit från mail 150430 från Karin, som fått det av Anna Löfvall. 1,015 semesterersättning1,3900 PO




Vikarieresurs

52 ant veckor undervisning på ett år1 ant veckor sjuk per år och person

1,9% andel sjuk

19 193 kr snitt peng undervisning

369 kr peng per elev

Fortbildning

2 500 kr belopp fortbildning per lärare Kommentar4,5 lärare per 100 elever 6 - 9 år Det är budgeterat 85 tkr på samtliga skolor år 2014, vilket

11 250 kr belopp 4,5 lärare motsvarar 130 kr per elev.



Pedagogiskt material

138 000 kr budget övr förbrukningsmaterial 2014 Kommentar370 ant elever Enligt redovisningen är budgeten på samtliga skolor 138 tkr år 2014

373 kr peng per elev material

Kopiering

100 kr peng per elev kopiering KommentarHöjer pengen från 72 kr till 100 kr. Det görs säkerligen en del kopieringpå fritidshem. Jämfört med peng grundskola på 468 kr per elev.

Skolbibliotek

0 kr peng per elev skolbibliotek KommentarInget krav på bibliotek på fritidshem

Förbrukningsmaterial

100 kr peng per elev förbrukningsmaterial KommentarEtt mindre belopp för förbrukningsmaterial

IT-utrustning på fritidshem

0 kr peng per elev IT KommentarÄndrat från 100 kr till 0 kr vid möte med Karin 150615. Dator finns i skolan.

Måltider

2 726 kr peng per elev måltider KommentarSe flik under grundskola årsk 1-6.

Uppvärmning, lokalvård och vaktmästare

317 kr peng per elev uppvärmning Kommentar470 kr peng per elev lokalvård Se flik under grundskola årsk 1-6.131 kr peng per elev vaktmästare

Inventarier

250 kr peng per elev inventarier KommentarSamma belopp som grundskola årsk 1-6.

Avstämning peng mot budget 2014peng budget

rektor 39ped material 138kopiering 39förbrukningsmat 39 150IT 39inventarier 98

s:a 393 150

17

Bilaga till prislista 2016, grundskola årsk 7 - 9


GRUNDSKOLA ÅK 7 - 9Undervisning 40 899 kr 46 932 kr 46 932 krLärverktyg 4 633 kr 5 696 kr 5 696 krElevhälsa 0 kr 3 001 kr 3 001 krMåltider 3 509 kr 3 509 kr 3 509 krLokalkostnader 4 301 kr 19 009 kr 19 009 krAdministration 2 344 kr 2 344 krMervärdeskatt 4 829 krGrundbelopp (avrundat) 53 340 kr 85 320 kr 80 490 kr

18

Bilaga 2 till prislista 2016, grundskola årsk 7 - 9

GRUNDSKOLA ÅK 7 - 9 Plats i egen regi Plats i friskolaPlats i annankommunen

Rektor 0 kr 3 476 kr 3 476 krPedagogisk personal 39 667 kr 39 667 kr 39 667 krVikarieresurs 1 044 kr 1 044 kr 1 044 krFortbildning 188 kr 391 kr 391 krSkolvärdar 0 kr 0 kr 0 krKompassen 0 kr 0 kr 0 krSvA 813 kr 813 krSYV 1 542 kr 1 542 krSUMMA UNDERVISNING 40 899 kr 46 932 kr 46 932 kr

Rektor 0 kr 0 kr 0 krPedagogiskt material 2 300 kr 2 300 kr 2 300 krKopiering 457 kr 457 kr 457 krSkolbibliotek 962 kr 962 kr 962 krFörbrukningsmaterial 762 kr 762 kr 762 krIT 152 kr 152 kr 152 krDiverse mindre poster 0 kr 0 krIT under BUN-kontoret 320 kr 320 krIT under Kl 743 kr 743 krSUMMA LÄRVERKTYG 4 633 kr 5 696 kr 5 696 kr

Elevvård 0 kr 3 001 kr 3 001 krSUMMA ELEVVÅRD 0 kr 3 001 kr 3 001 kr

Kosthåll 3 509 kr 3 509 kr 3 509 krSUMMA MÅLTIDER 3 509 kr 3 509 kr 3 509 kr

Uppvärmning 1 091 kr 1 091 kr 1 091 krVaktmästare 945 kr 945 kr 945 krLokalvård 1 960 kr 1 960 kr 1 960 krInventarier 305 kr 305 kr 305 krKapitalkostnader 1 167 kr 1 167 krLokalhyra 13 541 kr 13 541 krSUMMA LOKALKOSTNADER 4 301 kr 19 009 kr 19 009 kr

Administration (3%) 2 344 kr 2 344 krSUMMA ADMINISTRATION 0 kr 2 344 kr 2 344 kr

Mervärdeskatt 4 829 krSUMMA MERVÄRDESKATT 0 kr 4 829 kr 0 kr

GRUNDBELOPP (avrundat) 53 340 kr 85 320 kr 80 490 kr

Kontroll kostnadsslag 53 340 kr 85 320 kr 80 490 krKontroll grundbelopp 53 341 kr 85 321 kr 80 492 kr

19

Grundbelopp 2016, grundskola årsk 7 - 9 avst 150907

Uppräkningsfaktorer 2016Interna intäkter 0,0%Personalkostnader/kostnad för arbetskraft 0,0%Entreprenad/köp av verksamhet 0,0%Övriga kostnader/intäkter 0,0%

Grundskola ÅK 7 - 9

2009 2015Uppr2016


UNDERVISNING

RektorPersonalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

TeamledarePersonalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Pedagogisk personalPersonalkostnad 35 284 kr 39 084 kr 0 kr 583 kr 39 667 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 35 284 kr 39 084 kr 0 kr 583 kr 39 667 kr

VikarieresursPersonalkostnad 417 kr 462 kr 0 kr 582 kr 1 044 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 417 kr 462 kr 0 kr 582 kr 1 044 kr

FortbildningPersonalkostnad 91 kr 101 kr 0 kr 87 kr 188 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 91 kr 101 kr 0 kr 87 kr 188 kr

Försäljning till TrydePersonalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

SkolvärdarPersonalkostnad 595 kr 659 kr 0 kr -659 kr 0 kr 0Entreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 595 kr 659 kr 0 kr -659 kr 0 kr

KompassenPersonalkostnad 2 360 kr 2 614 kr 0 kr -2 614 kr 0 kr 0Entreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 2 360 kr 2 614 kr 0 kr -2 614 kr 0 kr

Reserv IPersonalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

SUMMA UNDERVISNING 38 747 kr 42 920 kr 0 kr -2 021 kr 40 899 kr

OverheadkostnaderRektor 2 855 kr 3 163 kr 0 kr 313 kr 3 476 krFortbildning 0 kr 0 kr 203 kr 203 krSvA 1 057 kr 1 171 kr 0 kr -358 kr 813 krFörberedelseklass 0 kr 0 kr 0 krBUN-kontoret 0 kr 0 kr 0 krAvgifter 0 kr 0 kr 0 krSYV 544 kr 603 kr 0 kr 939 kr 1 542 krLilla undervisningsgruppen 0 kr 0 kr 0 krSpecialpedagoger 0 kr 0 kr 0 krBarometern 0 kr 0 kr 0 krJustering avs år 2014 -895 kr 895 kr 0 krSumma 4 456 kr 4 042 kr 0 kr 1 992 kr 6 034 kr

s:a 46 961 kr

LÄRVERKTYGRektorPersonalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 kr 0 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Pedagogiskt materialPersonalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 2 115 kr 2 311 kr 0 kr -11 kr 2 300 krSumma 2 115 kr 2 311 kr 0 kr -11 kr 2 300 kr

KopieringPersonalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 804 kr 878 kr 0 kr -421 kr 457 krSumma 804 kr 878 kr 0 kr -421 kr 457 kr

SkolbibliotekPersonalkostnad 0 kr 0 kr 762 kr 762 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 414 kr 452 kr 0 kr -252 kr 200 krSumma 414 kr 452 kr 0 kr 510 kr 962 kr

FörbrukningsmaterialPersonalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 762 kr 762 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 762 kr 762 kr

ITPersonalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 152 kr 152 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 152 kr 152 kr


SUMMA LÄRVERKTYG 3 333 kr 3 641 kr 0 kr 992 kr 4 633 kr

Overheadkostnader lärverktygBarn- och kulturspår 0 kr 0 kr 0 krAV-media 306 kr 334 kr 0 kr -334 kr 0 krDiv mindre poster 0 kr 0 kr 0 kr 0 krIT under BUN-kontoret 356 kr 389 kr 0 kr -69 kr 320 krIT under Kl 0 kr 0 kr 743 kr 743 krJustering avs år 2014 204 kr -204 kr 0 krSumma 662 kr 927 kr 0 kr 136 kr 1 063 kr

s:a 4 568 kr

ELEVVÅRD

Personalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSUMMA ELEVVÅRD 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Overheadkostnader elevvårdElevvård 2 845 kr 3 318 kr 0 kr -317 kr 3 001 krSumma 2 845 kr 3 318 kr 0 kr -317 kr 3 001 kr

MÅLTIDER

Personalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 2 900 kr 3 246 kr 0 kr 263 kr 3 509 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSUMMA MÅLTIDER 2 900 kr 3 246 kr 0 kr 263 kr 3 509 kr

LOKALKOSTNADERUppvärmning m mPersonalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 5 976 kr 4 815 kr 0 kr -3 724 kr 1 091 krSumma 5 976 kr 4 815 kr 0 kr -3 724 kr 1 091 kr

VaktmästarePersonalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 671 kr 728 kr 0 kr 217 kr 945 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 671 kr 728 kr 0 kr 217 kr 945 kr

LokalvårdPersonalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 2 970 kr 3 223 kr 0 kr -1 263 kr 1 960 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 2 970 kr 3 223 kr 0 kr -1 263 kr 1 960 kr

InventarierPersonalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 305 kr 305 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 305 kr 305 kr

SUMMA LOKALKOSTNADER 9 617 kr 8 766 kr 0 kr -4 465 kr 4 301 kr

Overheadkostnader lokalkostnaderKapitalkostnad 730 kr 784 kr 0 kr 383 kr 1 167 krLokalhyra 9 124 kr 9 853 kr 0 kr 3 688 kr 13 541 krJustering avs år 2014, och el 2 419 kr -2 419 kr 0 krSumma 9 854 kr 13 056 kr 0 kr 1 652 kr 14 708 kr

21 822 kr

SUMMA GRUNDBELOPP 54 597 kr 58 572 kr 0 kr -5 231 kr 53 341 kr

SUMMA INKL OVERHEAD 17 817 kr 21 343 kr 0 kr 3 463 kr 24 806 krAdministration 3 % 2 172 kr 2 397 kr 0 kr -53 kr 2 344 krMervärdesskatt 6 % 4 475 kr 4 939 kr 0 kr -109 kr 4 829 kr

SUMMA FRISKOLA 79 062 kr 87 251 kr 0 kr -1 930 kr 85 321 kr

SUMMA INKL OVERHEAD 17 817 kr 21 343 kr 0 kr 3 463 kr 24 806 krAdministration 3 % 2 172 kr 2 397 kr 0 kr -53 kr 2 344 krMervärdesskatt 6 %SUMMA ANNAN KOMMUN 74 586 kr 82 313 kr 0 kr -1 821 kr 80 492 kr

kontroll peng 2015 efter eljust 58 572 kr87 251 kr82 312 kr

20

Antagande grundbelopp 2016, grundskola årsk 7 - 9


1 916 s:a




328 680 127 369 411 s:as:a 1 915

Övriga intäkter


0 kr peng per elev De tas inte med i pengberäkningen då de är marginella och för varierande.Ersättning från AMS tas ej med då det finns en kostnad koppladtill ersättningen.

Rektor

0 omfattning rektorstjänst Kommentar0 kr Snittlön Rektorerna är anslagsfinansierade.





Teamledare


0 kr peng per elevklar

Pedagogisk personal

7,5 8,7 9 ant tjänster per 100 elever Kommentar31 240 kr 31 240 kr 31 240 kr Snittlön år 2015 Snittlönen erhållit från mail 150430 från Karin, som fått det av Anna Löfvall.

1,015 1,015 1,015 semesterersättning1,3900 1,3900 1,3900 PO

3 966 746 kr 4 601 425 kr 4 760 095 kr s:a Snittlönen som togs fram år 2009 var 27 700 kr. Beräknad medPO 39,0 % och semesterersättning 1,5 %

100 100 100 ant elever. Mått per 100 elever.År 2009 var det 7,5 tj per 100 elever.

39 667 kr 46 014 kr 47 601 kr peng per elev6 347 kr 7 933 kr

Vikarieresurs


2,6% andel sjuk

39 667 kr peng undervisning


Fortbildning

2 500 kr belopp fortbildning per lärare Kommentar7,5 lärare per 100 elever Det är budgeterat 25 tkr år 2014, vilket




Försäljning undervisningspersonal till Tryde

Det säljs undervisningstjänst till Tryde. Den kostnaden och intäkten budgeteras centralt,dvs påverkar inte de kommunala skolorna.

Skolvärdar

0 kr 1,0 tj personalbudget 2014 Kommentar328 ant elever Det finns 1,0 tj i budget 2014.0 kr peng per elev personal Framöver ska inte skolvärdar fördelas i pengen. Det är rektorns

beslut att fördela utifrån tilldelad peng.0 peng per elev material

Kompassen

0 kr 2,0 tj personalbudget 2014 Kommentar328 ant elever Kompassens verksamhet finns inte år 2014.0 kr peng per elev personal Barometerns verksamhet finns, den är dock anslagsfinansierad.

0 peng per elev material


950 000 budget övrigt på samtliga skolor 2014 Kommentar328 ant barn Enligt ekonomen är pengen rimlig utifrån budgeten.

2 896 per elev Budgeten är på ca 950 tkr, 3 025 kr per elev, men där ingår en del annat.-596 justering Antar att pengen ska vara lika med peng 2010 och 2015 på 2 300 kr.

2 300 kr peng per elev pedagogiskt material

Kopiering

457 kr peng per elev kopiering KommentarSamma belopp per elev som i grundskola årsk 1 - 6. Det är svårt att härleda kostnaden i redovisningen.

Skolbibliotek

250 000 kr 0,5 tj personalbudget 2014 Kommentar328 ant elever Det finns ca 0,5 tj budgeterat.


200 peng per elev material


250 000 kr Uppskattning av budget 2014 Kommentar328 ant elever Uppskattning av utifrån budget.


IT-utrustning på skolorna

50 000 kr budget IT-utrustning, samtliga skolor 2014 Kommentar328 ant elever Budgeterat 50 tkr.


Måltider

3 509 kr peng per elev material KommentarSe flik Måltider i filen Grundskola 1-6 peng 2016

Lokalkostnader KommentarSkolorna har budgeterat samtliga lokalrelaterade kostnader

Uppvärmning, el, larm, fastighetsserv m m på verksamheten grundskola 1-6, oavsett om det avser förskola,358 000 kr budget 2015 fritidshem, förskoleklass eller grundskola. Därmed går det inte

328 ant elever att räkna fram vad kostnaden är per elev på ett enkelt sätt utan att1 091 kr peng per elev uppvärmning, el använda schabloner.

Använder pengen 2014 för peng 2015.

Lokalvård643 000 kr budget 2015

328 ant elever1 960 kr peng per elev lokalvård

Vaktmästare Kommentar310 000 kr budget 2015 Här ingår alla lokalrelateade kostnader förutom vaktmästare och

328 ant elever lokalvård.945 kr peng per elev vaktmästare

Inventarier

100 000 kr Köp av inventarier större skola Kommentar328 ant elever Det är 250 kr per elev för grundskola årsk 1 - 6, som jämförelse.


Avstämning peng mot budget 2014peng budget 2014

rektor 31ped mat 691Kopiering 84Skolbib mat 63Förbrukningsmat 250IT-utrustning 50Inventarier 100

s:a 1 269 1 233

21

Bilaga till prislista 2016, grundskola årsk 1 - 6


GRUNDSKOLA ÅK 1-6Undervisning 39 143 kr 43 159 kr 43 159 krLärverktyg 2 964 kr 3 888 kr 3 888 krElevhälsa 0 kr 4 826 kr 4 826 krMåltider 4 786 kr 4 786 kr 4 786 krLokalkostnader 3 322 kr 12 357 kr 12 357 krAdministration 2 071 kr 2 071 krMervärdeskatt 4 265 kr 0 krGrundbelopp (avrundat) 50 220 kr 75 350 kr 71 090 kr

22

Bilaga 2 till prislista 2016, grundskola årsk 1 - 6

GRUNDSKOLA ÅK 1 - 6 Plats i egen regi Plats i friskola Plats i annankommunen

Rektor 0 kr 3 231 kr 3 231 krPedagogisk personal 37 955 kr 37 955 kr 37 955 krVikarieresurs 999 kr 999 kr 999 krFortbildning 188 kr 384 kr 384 krSvA 589 kr 589 krBUN-kontoret 0 kr 0 krSUMMA UNDERVISNING 39 143 kr 43 159 kr 43 159 kr

Rektor 0 kr 0 kr 0 krPedagogiskt material 1 307 kr 1 307 kr 1 307 krKopiering 457 kr 457 kr 457 krSkolbibliotek 575 kr 575 kr 575 krFörbrukningsmaterial 368 kr 368 kr 368 krIT 257 kr 257 kr 257 krBarn- kulturspår 126 kr 126 krDiverse mindre poster 0 kr 0 krIT under BUN-kontoret 265 kr 265 krIT under Kl 534 kr 534 krSUMMA LÄRVERKTYG 2 964 kr 3 888 kr 3 888 kr


Måltider 4 786 kr 4 786 kr 4 786 krSUMMA MÅLTIDER 4 786 kr 4 786 kr 4 786 kr

Uppvärmning 987 kr 987 kr 987 krVaktmästare 406 kr 406 kr 406 krLokalvård 1 679 kr 1 679 kr 1 679 krInventarier 250 kr 250 kr 250 krKapitalkostnader 863 kr 863 krLokalhyra 8 171 kr 8 171 krSUMMA LOKALKOSTNADER 3 322 kr 12 357 kr 12 357 kr





23

Grundbelopp 2016, grundskola årsk 1 - 6 avst 150907


Grundskola ÅK 1 - 6

2009 2015Uppräkn

2016Övrigaförändr 2016

UNDERVISNING


TeamledarePersonalkostnad 948 kr 1 053 kr 0 kr -1 053 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 948 kr 1 053 kr 0 kr -1 053 kr 0 kr

Pedagogisk personalPersonalkostnad 35 178 kr 39 036 kr 0 kr -1 081 kr 37 955 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 35 178 kr 39 036 kr 0 kr -1 081 kr 37 955 kr

VikarieresursPersonalkostnad 350 kr 388 kr 0 kr 611 kr 999 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 350 kr 388 kr 0 kr 611 kr 999 kr

FortbildningPersonalkostnad 118 kr 131 kr 0 kr 57 kr 188 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 118 kr 131 kr 0 kr 57 kr 188 kr

Försäljning till TrydePersonalkostnad -54 kr -60 kr 0 kr 60 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma -54 kr -60 kr 0 kr 60 kr 0 kr


SUMMA UNDERVISNING 36 540 kr 40 549 kr 0 kr -1 406 kr 39 143 kr

Overheadkostnader undervisningRektor 3 157 kr 3 503 kr 0 kr -272 kr 3 231 krFortbildning 134 kr 149 kr 0 kr 47 kr 196 krSvA 860 kr 954 kr 0 kr -365 kr 589 krFörberedelseklass 349 kr 388 kr 0 kr -388 kr 0 krBUN-kontoret 0 kr 0 kr 0 krAvgifter 0 kr 0 kr 0 krSYV 0 kr 0 kr 0 kr 0 krLilla undervisningsgruppen 0 kr 0 kr 0 krSpecialpedagoger 0 kr 0 kr 0 krBarometern 0 kr 0 kr 0 krJustering avs år 2014 -497 kr 497 kr 0 krSumma 4 501 kr 4 497 kr 0 kr -481 kr 4 016 kr

s:a 45 046 kr

LÄRVERKTYGRektorPersonalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Pedagogiskt materialPersonalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 1 059 kr 1 113 kr 0 kr 194 kr 1 307 krSumma 1 059 kr 1 113 kr 0 kr 194 kr 1 307 kr

KopieringPersonalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 240 kr 252 kr 0 kr 205 kr 457 krSumma 240 kr 252 kr 0 kr 205 kr 457 kr

SkolbibliotekPersonalkostnad 0 kr 375 kr 375 krEntreprenadkostnad 486 kr 511 kr 0 kr -511 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 200 kr 200 krSumma 486 kr 511 kr 0 kr 64 kr 575 kr




SUMMA LÄRVERKTYG 1 785 kr 1 876 kr 0 kr 1 088 kr 2 964 kr

Overheadkostnader lärverktygBarn- och kulturspår 70 kr 74 kr 0 kr 52 kr 126 krAV-media 249 kr 261 kr 0 kr -261 kr 0 krDiv mindre poster 0 kr 0 kr 0 kr 0 krIT under BUN-kontoret 193 kr 203 kr 0 kr 62 kr 265 krIT under Kl 0 kr 0 kr 534 kr 534 krJustering avs år 2014 140 kr -140 kr 0 krSumma 512 kr 678 kr 0 kr 247 kr 925 kr

s:a 2 553 kr

ELEVVÅRD


Overheadkostnader elevvårdElevvård 2 182 kr 2 407 kr 0 kr 2 419 kr 4 826 krSumma 2 182 kr 2 407 kr 0 kr 2 419 kr 4 826 kr

MÅLTIDER

Personalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 4 476 kr 4 909 kr 0 kr -123 kr 4 786 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSUMMA MÅLTIDER 4 476 kr 4 909 kr 0 kr -123 kr 4 786 kr

LOKALKOSTNADERUppvärmningPersonalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 2 451 kr 1 307 kr 0 kr -320 kr 987 krSumma 2 451 kr 1 307 kr 0 kr -320 kr 987 kr

VaktmästarePersonalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 372 kr 407 kr 0 kr -1 kr 406 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 372 kr 407 kr 0 kr -1 kr 406 kr

LokalvårdPersonalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 2 344 kr 2 566 kr 0 kr -887 kr 1 679 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 2 344 kr 2 566 kr 0 kr -887 kr 1 679 kr


SUMMA LOKALKOSTNADER 5 167 kr 4 280 kr 0 kr -958 kr 3 322 kr

Overheadkostnader lokalkostnaderKapitalkostnad 395 kr 422 kr 0 kr 441 kr 863 krLokalhyra 6 020 kr 6 501 kr 0 kr 1 670 kr 8 171 krJustering avs år 2014, och el 1 377 kr -1 377 kr 0 krSumma 6 415 kr 8 301 kr 0 kr 734 kr 9 035 kr

s:a 12 581 kr

SUMMA GRUNDBELOPP 47 968 kr 51 614 kr 0 kr -1 399 kr 50 215 kr

SUMMA OVERHEAD 13 610 kr 15 883 kr 0 kr 2 919 kr 18 802 krAdministration 3 % 1 847 kr 2 025 kr 0 kr 46 kr 2 071 krMervärdesskatt 6 % 3 806 kr 4 171 kr 0 kr 94 kr 4 265 kr

SUMMA FRISKOLA 67 231 kr 73 693 kr 0 kr 1 660 kr 75 353 kr

SUMMA OVERHEAD 13 610 kr 15 883 kr 0 kr 2 919 kr 18 802 krAdministration 3 % 1 847 kr 2 025 kr 0 kr 46 kr 2 071 krMervärdesskatt 6 % 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 krSUMMA ANNAN KOMMUN 63 425 kr 69 522 kr 0 kr 1 566 kr 71 087 kr


24

Antagande grundbelopp 2016, grundskola årsk 1 - 6

Antal barn/elever enligt budget 2015411 Förskola127 Förskoleklass370 Fritidshem680 1-6 skola328 7-9 skola

1 916 s:a




328 680 127 369 411 s:as:a 1 915

Övriga intäkter




Rektor






Teamledare


0 kr peng per elev

Pedagogisk personal

7,5 ant tjänster per 100 elever 8,2 Kommentar29 891 kr Snittlön år 2015 29 891 kr Snittlönen erhållit från mail 150430 från Karin, som fått det av Anna Löfvall.

1,015 semesterersättning 1,0151,3900 PO 1,3900

3 795 455 kr s:a 4 149 697 kr Snittlönen som togs fram år 2009 var 27 704 kr. Beräknad medPO 39,0 % och semesterersättning 1,5 %

100 ant elever. Mått per 100 elever. 100År 2009 var det 7,5 tj per 100 elever.

37 955 kr peng per elev 41 497 kr

Vikarieresurs


2,6% andel sjuk



Fortbildning

2 500 kr belopp fortbildning per lärare Kommentar7,5 lärare per 100 elever Det är budgeterat 85 tkr på samtliga skolor år 2014, vilket





Det säljs undervisningstjänst till Tryde. Den kostnaden och intäkten budgeteras centralt,dvs påverkar inte de kommunala skolorna.


889 000 budget övrigt på samtliga skolor 2014 Kommentar680 ant barn Enligt ekonomen är budgeten på samtliga skolor 889 tkr år 2014

1 307 kr peng per elev pedagogiskt material (860+7+22=889 tkr).

Kopiering

255 000 kr budget kopiering leasing 201456 000 kr budget kopiering per kopia 2014311 000 kr s:a

680 ant elever457 kr peng per elev material

Skolbibliotek

255 000 kr 0,5 tj personalbudget 2014 Kommentar680 ant elever Det finns 0,25 tj budgeterat på Lindesborgsskolan

375 kr peng per elev personal resp Byavångsskolan. Totalt 0,5 tj. Inga tjänsterär budgeterade på de övriga skolorna.

200 peng per elev materialBrösarps skola budgeterar ca 120 kr per elevi biblioteksmaterial.

Alternativ beräkning125 000 kr 0,25 tj personalbudget på Lindesborg resp Byavång

200 Snitt ant elever på resp skola625 kr peng per elev personal


250 000 kr budget förbrukningsmaterial, telekom, samtliga skolor 2014 Kommentar680 ant elever Tagit budget 2014 för förbrukningsmaterial och flera konton med mindre

368 kr peng per elev material budgetbelopp.


175 000 kr budget IT-utrustning, samtliga skolor 2014 Kommentar680 ant elever Det finns budgeterat 2014 kostnader för köp av

257 kr peng per elev material datorer på skola centralt.

MåltiderKommentar

peng per elev måltider se flik under grundskola årsk 1 - 6

Lokalkostnader

Uppvärmning, el, larm, fastighetsserv m m Kommentar2 684 kr peng per elev år 2014 Här ingår alla lokalrelateade kostnader förutom vaktmästare och-1 697 kr förändring lokalvård.987 kr peng per elev uppvärmning, el

Vaktmästare Kommentar407 kr peng per elev år 2014 Skolorna har budgeterat samtliga lokalrelaterade kostnader-1 kr förändring enl flik uppvärmn, städ, vaktmästare på verksamheten grundskola 1-6, oavsett om det avser förskola,

406 kr peng per elev vaktmästare fritidshem, förskoleklass eller grundskola. I fliken Uppvärmn, städ, vaktmästare finns underlaget tillpeng per elev redovisat.

Lokalvård2 566 kr peng per elev år 2014-887 kr förändring enl flik uppvärmn, städ, vaktmästare1 679 kr peng per elev lokalvård

Inventarier

25 000 kr Köp av inventarier mindre skola Kommentar100 ant elever mindre skola Det är två skolor som har budgeterat för köp av inventarier på

250 kr peng per elev material totalt 210 tkr år 2014. De tänker använda sitt överskott för att finansiera inköpet. Inventarierinköp redovisas som investering och kapitalkostnadenredovisas centralt.Antar att varje skola ska en mindre budget för köp av inventarier.

25

Lokalkostnader

2014 Fördelning Procentuell fördelning s:aEl budget 2015, tkr fsk fritidshem fskklass skola årsk 1-6 fsk fritidshem fskklass skola årsk 1-6Lärkans fsk 90 185 90 100% 100%Västervångens fsk 110 250 110 100% 100%Ängens fsk 60 93 60 100% 100%Brösarps fsk/skola 135 320 27 16 11 81 20% 12% 8% 60% 100%Onslunda fsk/skola 180 265 36 22 14 108 20% 12% 8% 60% 100%Smedstorps fsk/skola 205 395 41 25 16 123 20% 12% 8% 60% 100%Lindesborgsskolan 275 660 33 25 217 12% 9% 79% 100%Byavångsskolan 180 580 22 16 142 12% 9% 79% 100%

s:a 1 235 2 748 364 117 83 671kontroll 1 235

antal barn/elever budget 2015 411 369 127 680peng per barn/elev 886 kr 317 kr 650 kr 987 kr

budget 2015, tkr Fördelning Procentuell fördelning s:aLokalvård fsk, tkr skola, tkr fsk fritidshem fskklass skola årsk 1-6 fsk fritidshem fskklass skola årsk 1-6Lärkans fsk 203 203 100% 100%Västervångens fsk 212 212 100% 100%Ängens fsk 96 96 100% 100%Brösarps fsk/skola 72 218 72 26 20 172 12% 9% 79% 100%Onslunda fsk/skola 114 228 114 27 21 180 12% 9% 79% 100%Smedstorps fsk/skola 168 254 168 30 23 201 12% 9% 79% 100%Lindesborgsskolan 415 50 37 328 12% 9% 79% 100%Byavångsskolan 330 40 30 261 12% 9% 79% 100%

s:a 865 1 445 865 173 130 1 142s:a 2 310 kontroll 2 310

antal barn/elever budget 2015 411 369 127 680peng per barn/elev 2 105 kr 470 kr 1 024 kr 1 679 kr

Fördelning Procentuell fördelning s:aVaktmästare budget 2015, tkr fsk fritidshem fskklass skola årsk 1-6 fsk fritidshem fskklass skola årsk 1-6Lärkans fsk 44 44 100% 100%Västervångens fsk 44 44 100% 100%Ängens fsk 44 44 100% 100%Brösarps fsk/skola 81 16 10 6 49 20% 12% 8% 60% 100%Onslunda fsk/skola 73 15 9 6 44 20% 12% 8% 60% 100%Smedstorps fsk/skola 66 13 8 5 40 20% 12% 8% 60% 100%Lindesborgsskolan 102 12 9 81 12% 9% 79% 100%Byavångsskolan 80 10 7 63 12% 9% 79% 100%

s:a 534 176 48 34 276kontroll 534

antal barn/elever budget 2015 411 369 127 680peng per barn/elev 428 kr 131 kr 268 kr 406 kr

26

Måltider

Förskolan utfall 2013 budget 2014 utfall 2014 budget 2015 prognos 2015Kosthåll 2 644 000 kr 2 133 000 kr 2 300 000 kr 2 099 000 kr 2 251 000 krant barn 395 402 402 411 411

6 694 kr 5 306 kr 5 721 kr 5 107 kr 5 477 kr

Fritidshem utfall 2013 budget 2014 budget 2014 budget 2015 prognos 2015Kosthåll 600 000 kr 750 000 kr 750 000 kr 1 006 000 kr 1 006 000 krant barn 361 392 392 369 369

1 662 kr 1 913 kr 1 913 kr 2 726 kr 2 726 kr

Förskoleklass/Skolan årsk F-6 utfall 2013 budget 2014 budget 2014 budget 2015 prognos 2015Kosthåll 3 296 000 kr 3 487 000 kr 3 373 000 kr 3 447 000 kr 3 862 000 krant elever 748 794 794 807 807

4 406 kr 4 392 kr 4 248 kr 4 271 kr 4 786 kr

Skola årsk 7-9 utfall 2013 budget 2014 budget 2014 budget 2015 prognos 2015Kosthåll 1 229 000 kr 1 266 000 kr 1 266 000 kr 1 122 000 kr 1 151 000 krant elever 326 314 314 328 328

3 770 kr 4 032 kr 4 032 kr 3 421 kr 3 509 kr

27

Bilaga till prislista 2016, förskoleklass


FÖRSKOLEKLASSUndervisning 28 291 kr 31 378 kr 31 378 krLärverktyg 1 740 kr 2 216 kr 2 216 krElevhälsa 0 kr 3 153 kr 3 153 krMåltider 4 786 kr 4 786 kr 4 786 krLokalkostnader 2 192 kr 8 111 kr 8 111 krAdministration 1 489 kr 1 489 krMervärdeskatt 3 068 krGrundbelopp (avrundat) 37 010 kr 54 200 kr 51 130 kr

28

Bilaga 2 till prislista 2016, förskoleklass

FÖRSKOLEKLASS Plats i egen regi Plats i friskolaPlats i annankommunen

Rektor 0 kr 2 902 kr 2 902 krPedagogisk personal 27 419 kr 27 419 kr 27 419 krVikarieresurs 722 kr 722 kr 722 krFortbildning 150 kr 334 kr 334 krSUMMA UNDERVISNING 28 291 kr 31 378 kr 31 378 kr

Rektor 0 kr 0 kr 0 krPedagogiskt material 933 kr 933 kr 933 krKopiering 305 kr 305 kr 305 krSkolbibliotek 0 kr 0 kr 0 krFörbrukningsmaterial 245 kr 245 kr 245 krIT 257 kr 257 kr 257 krBarn- kulturspåret 110 kr 110 krIT under BUN 118 kr 118 krIT under Kl 248 kr 248 krSUMMA LÄRVERKTYG 1 740 kr 2 216 kr 2 216 kr


Kosthåll 4 786 kr 4 786 kr 4 786 krSUMMA MÅLTIDER 4 786 kr 4 786 kr 4 786 kr

Uppvärmning 650 kr 650 kr 650 krVaktmästare 268 kr 268 kr 268 krLokalvård 1 024 kr 1 024 kr 1 024 krInventarier 250 kr 250 kr 250 krKapitalkostnader 804 kr 804 krLokalhyra 5 114 kr 5 114 krSUMMA LOKALKOSTNADER 2 192 kr 8 111 kr 8 111 kr





29

Grundbelopp 2016, förskoleklass avst 150907


FÖRSKOLEKLASS

2009 2015Uppr2016


UNDERVISNING


TeamledarePersonalkostnad 0 kr 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Pedagogisk personalPersonalkostnad 25 085 kr 27 648 kr 0 kr -229 kr 27 419 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 25 085 kr 27 648 kr 0 kr -229 kr 27 419 kr

VikarieresursPersonalkostnad 0 kr 0 kr 722 kr 722 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 722 kr 722 kr

FortbildningPersonalkostnad 0 kr 0 kr 150 kr 150 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 150 kr 150 kr

Försäljning till TrydePersonalkostnad 0 kr 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr


SUMMA UNDERVISNING 25 085 kr 27 648 kr 0 kr 643 kr 28 291 kr

Overheadkostnader undervisningRektor 2 755 kr 3 037 kr 0 kr -135 kr 2 902 krFortbildning 140 kr 155 kr 0 kr 29 kr 184 krSvA 0 kr 0 krFörberedelseklass 0 kr 0 krBUN-kontoret 0 kr 0 krAvgifter 0 kr 0 krSYV 0 kr 0 krLilla undervisningsgruppen 0 kr 0 krSpecialpedagoger 0 kr 0 krBarometern 0 kr 0 krJustering avs år 2014 334 kr -334 kr 0 krSumma 2 895 kr 3 527 kr 0 kr -440 kr 3 087 kr

s:a 31 175 kr

LÄRVERKTYGRektorPersonalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Pedagogiskt materialPersonalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 519 kr 572 kr 0 kr 361 kr 933 krSumma 519 kr 572 kr 0 kr 361 kr 933 kr

KopieringPersonalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 167 kr 193 kr 0 kr 112 kr 305 krSumma 167 kr 193 kr 0 kr 112 kr 305 kr

SkolbibliotekPersonalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr




SUMMA LÄRVERKTYG 686 kr 765 kr 0 kr 975 kr 1 740 kr

Overheadkostnader lärverktygBarn- och kulturspår 70 kr 74 kr 0 kr 36 kr 110 krAV-media 0 kr 0 krDiv mindre poster 0 kr 0 krIT under BUN 118 kr 124 kr 0 kr -6 kr 118 krIT under Kl 0 kr 248 kr 248 krJustering avs år 2014 -16 kr 16 kr 0 krSumma 188 kr 181 kr 0 kr 294 kr 475 kr

s:a 946 kr

ELEVVÅRD


Overheadkostnader elevvårdElevvård 2 171 kr 2 120 kr 0 kr 1 033 kr 3 153 krSumma 2 171 kr 2 120 kr 0 kr 1 033 kr 3 153 kr

MÅLTIDER

Personalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 4 452 kr 4 982 kr 0 kr -196 kr 4 786 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSUMMA MÅLTIDER 4 452 kr 4 982 kr 0 kr -196 kr 4 786 kr

LOKALKOSTNADERUppvärmning m mPersonalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 1 706 kr 890 kr 0 kr -240 kr 650 krSumma 1 706 kr 890 kr 0 kr -240 kr 650 kr

VaktmästarePersonalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr 268 kr 268 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 268 kr 268 kr

LokalvårdPersonalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 1 632 kr 1 787 kr 0 kr -763 kr 1 024 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 1 632 kr 1 787 kr 0 kr -763 kr 1 024 kr


SUMMA LOKALKOSTNADER 3 338 kr 2 677 kr 0 kr -485 kr 2 192 kr

Overheadkostnader lokalkostnaderKapitalkostnad 403 kr 431 kr 0 kr 373 kr 804 krLokalhyra 4 798 kr 5 181 kr 0 kr -67 kr 5 114 krJustering avs år 2014, och el 264 kr -264 kr 0 krSumma 5 201 kr 5 876 kr 0 kr 42 kr 5 918 kr

s:a 8 553 kr

SUMMA GRUNDBELOPP 33 561 kr 36 072 kr 0 kr 937 kr 37 009 kr

SUMMA OVERHEAD 10 455 kr 11 704 kr 0 kr 929 kr 12 633 krAdministration 3 % 1 320 kr 1 433 kr 0 kr 56 kr 1 489 krMervärdesskatt 6 % 2 720 kr 2 953 kr 0 kr 115 kr 3 068 kr

SUMMA FRISKOLA 48 057 kr 52 163 kr 0 kr 2 037 kr 54 200 kr

SUMMA OVERHEAD 10 455 kr 11 704 kr 0 kr 929 kr 12 633 krAdministration 3 % 1 320 kr 1 434 kr 0 kr 56 kr 1 489 krMervärdesskatt 6 % 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 krSUMMA ANNAN KOMMUN 45 336 kr 49 211 kr 0 kr 1 922 kr 51 132 kr


30

Antagande grundbelopp 2016, förskoleklass

Antal barn/elever enligt budget 2016411 Förskola127 Förskoleklass370 Fritidshem680 1-6 skola328 7-9 skola

1 916 s:a




328 680 127 369 411 s:as:a 1 915

Övriga intäkter




Rektor






Teamledare


0 kr peng per elev

Pedagogisk personal

6,0 ant tjänster per 100 elever Kommentar26 992 kr Snittlön år 2015 Snittlönen erhållit från mail 150430 från Karin, som fått det av Anna Löfvall.

1,015 semesterersättning1,3900 PO




Vikarieresurs


2,6% andel sjuk



Fortbildning

2 500 kr belopp fortbildning per lärare Kommentar6,0 lärare per 100 elever Samma belopp som grundskola årsk 1-6.

15 000 kr belopp 7,5 lärare




Det säljs undervisningstjänst till Tryde. Den kostnaden och intäkten budgeteras centralt,dvs påverkar inte de kommunala skolorna.klar


1 400 kr peng per elev i skola årsk 1-6 Kommentar0,67 Faktor 2/3-delar 2/3 - delar av beloppet på grundskola årsk 1-6.933 peng per elev pedagogiskt material

Kopiering

457 kr peng per elev i skola årsk 1-6 Kommentar0,67 Faktor 2/3-delar 2/3 - delar av beloppet på grundskola årsk 1-6.305 peng per elev pedagogiskt material

Skolbibliotek

0 kr peng per elev skolbibliotek KommentarInget krav på bibliotek i förskoleklass


368 kr peng per elev i skola årsk 1-6 Kommentar0,67 Faktor 2/3-delar 2/3 - delar av beloppet på grundskola årsk 1-6.245 peng per elev pedagogiskt material


257 kr peng per elev IT-utrustning KommentarSamma belopp som grundskola årsk 1-6.

Måltider



650 kr peng per elev uppvärmning Kommentar1 024 kr peng per elev lokalvård Se flik under grundskola årsk 1-6.268 kr peng per elev vaktmästare

Inventarier


Avstämning peng mot budget 2014peng budget

rektor 13ped material 182kopiering 61förbrukningsmat 49 65IT 34inventarier 33

s:a 372 65

31

Bilaga till prislista 2016, förskola


FÖRSKOLA 1 - 2 ÅRUndervisning 93 308 kr 87 661 kr 87 661 krLärverktyg 1 116 kr 1 356 kr 1 356 krElevhälsa 0 kr 0 kr 0 krMåltider 5 477 kr 5 477 kr 5 477 krLokalkostnader 3 669 kr 12 610 kr 12 610 krAdministration 3 213 kr 3 213 krMervärdeskatt 6 619 krGrundbelopp (avrundat) 103 570 kr 116 940 kr 110 320 kr

FÖRSKOLA 1 - 2 ÅR 15 hUndervisning 55 985 kr 52 596 kr 52 596 krLärverktyg 1 116 kr 1 356 kr 1 356 krElevhälsa 0 kr 0 kr 0 krMåltider 5 477 kr 5 477 kr 5 477 krLokalkostnader 3 669 kr 12 610 kr 12 610 krAdministration 2 161 kr 2 161 krMervärdeskatt 4 452 krGrundbelopp (avrundat) 66 250 kr 78 650 kr 74 200 kr


FÖRSKOLA 3 - 5 ÅRUndervisning 83 876 kr 78 228 kr 78 228 krLärverktyg 1 116 kr 1 356 kr 1 356 krElevhälsa 0 kr 0 kr 0 krMåltider 5 477 kr 5 477 kr 5 477 krLokalkostnader 3 669 kr 12 610 kr 12 610 krAdministration 2 930 kr 2 930 krMervärdeskatt 6 036 krGrundbelopp (avrundat) 94 140 kr 106 640 kr 100 600 kr

FÖRSKOLA 3 - 5 ÅR 15 hUndervisning 50 325 kr 46 937 kr 46 937 krLärverktyg 1 116 kr 1 356 kr 1 356 krElevhälsa 0 kr 0 kr 0 krMåltider 5 477 kr 5 477 kr 5 477 krLokalkostnader 3 669 kr 12 610 kr 12 610 krAdministration 1 991 kr 1 991 krMervärdeskatt 4 102 krGrundbelopp (avrundat) 60 590 kr 72 470 kr 68 370 kr

32

Bilaga 2 till prislista 2016, förskola Bilaga 2 till prislista 2016, förskola

FÖRSKOLA 1 - 2 ÅR Plats i egen regiPlats i friskolaegen kommun

Plats i annankommunen FÖRSKOLA 3 - 5 ÅR Plats i egen regi

Plats i friskolaegen kommun

Plats i annankommunen

Förskolechef 0 kr 2 455 kr 2 455 kr Förskolechef 0 kr 2 455 kr 2 455 krPedagogisk personal 89 604 kr 89 604 kr 89 604 kr Pedagogisk personal 80 172 kr 80 172 kr 80 172 krVikarieresurs 3 265 kr 3 265 kr 3 265 kr Vikarieresurs 3 265 kr 3 265 kr 3 265 krFortbildning 439 kr 609 kr 609 kr Fortbildning 439 kr 609 kr 609 krBUN-kontoret 0 kr 0 kr BUN-kontoret 0 kr 0 krAvgifter -8 273 kr -8 273 kr Avgifter -8 273 kr -8 273 krSpecialpedagoger 0 kr 0 kr Specialpedagoger 0 kr 0 krSUMMA UNDERVISNING 93 308 kr 87 661 kr 87 661 kr SUMMA UNDERVISNING 83 876 kr 78 228 kr 78 228 kr

Förskolechef 0 kr 0 kr 0 kr Förskolechef 0 kr 0 kr 0 krPedagogiskt material 433 kr 433 kr 433 kr Pedagogiskt material 433 kr 433 kr 433 krKopiering 100 kr 100 kr 100 kr Kopiering 100 kr 100 kr 100 krSkolbibliotek 0 kr 0 kr 0 kr Skolbibliotek 0 kr 0 kr 0 krFörbrukningsmaterial 474 kr 474 kr 474 kr Förbrukningsmaterial 474 kr 474 kr 474 krIT 109 kr 109 kr 109 kr IT 109 kr 109 kr 109 krBarn- kulturspåret 49 kr 49 kr Barn- kulturspåret 49 kr 49 krIT under BUN 0 kr 0 kr IT under BUN 0 kr 0 krIT under Kl 191 kr 191 kr IT under Kl 191 kr 191 krSUMMA LÄRVERKTYG 1 116 kr 1 356 kr 1 356 kr SUMMA LÄRVERKTYG 1 116 kr 1 356 kr 1 356 kr

Elevvård 0 kr 0 kr 0 kr Elevvård 0 kr 0 kr 0 krSUMMA ELEVVÅRD 0 kr 0 kr 0 kr SUMMA ELEVVÅRD 0 kr 0 kr 0 kr

Kosthåll 5 477 kr 5 477 kr 5 477 kr Kosthåll 5 477 kr 5 477 kr 5 477 krSUMMA MÅLTIDER 5 477 kr 5 477 kr 5 477 kr SUMMA MÅLTIDER 5 477 kr 5 477 kr 5 477 kr

Uppvärmning 886 kr 886 kr 886 kr Uppvärmning 886 kr 886 kr 886 krVaktmästare 428 kr 428 kr 428 kr Vaktmästare 428 kr 428 kr 428 krLokalvård 2 105 kr 2 105 kr 2 105 kr Lokalvård 2 105 kr 2 105 kr 2 105 krInventarier 250 kr 250 kr 250 kr Inventarier 250 kr 250 kr 250 krKapitalkostnader 155 kr 155 kr Kapitalkostnader 155 kr 155 krLokalhyra 8 786 kr 8 786 kr Lokalhyra 8 786 kr 8 786 krSUMMA LOKALKOSTNADER 3 669 kr 12 610 kr 12 610 kr SUMMA LOKALKOSTNADER 3 669 kr 12 610 kr 12 610 kr

Administration (3%) 3 213 kr 3 213 kr Administration (3%) 2 930 kr 2 930 krSUMMA ADMINISTRATION 0 kr 3 213 kr 3 213 kr SUMMA ADMINISTRATION 0 kr 2 930 kr 2 930 kr

Mervärdeskatt 6 619 kr Mervärdeskatt 6 036 krSUMMA MERVÄRDESKATT 0 kr 6 619 kr 0 kr SUMMA MERVÄRDESKATT 0 kr 6 036 kr 0 kr

GRUNDBELOPP (avrundat) 103 570 kr 116 940 kr 110 320 kr GRUNDBELOPP (avrundat) 94 140 kr 106 640 kr 100 600 kr

Kontroll kostnadsslag 103 570 kr 116 940 kr 110 320 kr Kontroll kostnadsslag 94 140 kr 106 640 kr 100 600 krkontroll grundbelopp 103 570 kr 116 935 kr 110 316 kr kontroll grundbelopp 94 137 kr 106 636 kr 100 600 kr

33

Grundbelopp 2016, förskola avst 150907 Grundbelopp 2016, förskola

Uppräkningsfaktorer 2016 Uppräkningsfaktorer 2016Interna intäkter 0,0% Interna intäkter 0,0%Personalkostnader/kostnad för arbetskraft 0,0% Personalkostnader/kostnad för arbetskraft 0,0%Entreprenad/köp av verksamhet 0,0% Entreprenad/köp av verksamhet 0,0%Övriga kostnader/intäkter 0,0% Övriga kostnader/intäkter 0,0%

Förskola 1 - 2 år Förskola 3 - 5 år

2009 2015Uppr2016

Övrigaförändr 2016 2009 2015

Uppr2016


UNDERVISNING UNDERVISNING

Rektor RektorPersonalkostnad 0 kr 0 kr Personalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Teamledare TeamledarePersonalkostnad 0 kr 0 kr 0 kr Personalkostnad 0 kr 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Pedagogisk personal Pedagogisk personalPersonalkostnad 76 061 kr 89 729 kr 0 kr -125 kr 89 604 kr Personalkostnad 68 242 kr 80 500 kr 0 kr -328 kr 80 172 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 76 061 kr 89 729 kr 0 kr -125 kr 89 604 kr Summa 68 242 kr 80 500 kr 0 kr -328 kr 80 172 kr

Vikarieresurs VikarieresursPersonalkostnad 0 kr 0 kr 3 265 kr 3 265 kr Personalkostnad 0 kr 0 kr 3 265 kr 3 265 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 3 265 kr 3 265 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 3 265 kr 3 265 kr

Fortbildning FortbildningPersonalkostnad 0 kr 0 kr 439 kr 439 kr Personalkostnad 0 kr 0 kr 439 kr 439 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 439 kr 439 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 439 kr 439 kr

Försäljning till Tryde Försäljning till TrydePersonalkostnad 0 kr 0 kr 0 kr Personalkostnad 0 kr 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr


SUMMA UNDERVISNING 76 061 kr 89 729 kr 0 kr 3 579 kr 93 308 kr SUMMA UNDERVISNING 68 242 kr 80 500 kr 0 kr 3 376 kr 83 876 kr

Overheadkostnader undervisning Overheadkostnader undervisningRektor 0 kr 2 455 kr 2 455 kr Rektor 0 kr 2 455 kr 2 455 krFortbildning 86 kr 101 kr 0 kr 69 kr 170 kr Fortbildning 86 kr 101 kr 0 kr 69 kr 170 krSvA 0 kr 0 kr SvA 0 kr 0 krFörberedelseklass 0 kr 0 kr Förberedelseklass 0 kr 0 krBUN-kontoret 0 kr 0 kr BUN-kontoret 0 kr 0 krAvgifter -7 205 kr -8 500 kr 0 kr 227 kr -8 273 kr Avgifter -7 205 kr -8 500 kr 0 kr 227 kr -8 273 krSYV 0 kr 0 kr SYV 0 kr 0 krLilla undervisningsgruppen 0 kr 0 kr Lilla undervisningsgruppen 0 kr 0 krSpecialpedagoger 624 kr 736 kr 0 kr -736 kr 0 kr Specialpedagoger 624 kr 736 kr 0 kr -736 kr 0 krBarometern 0 kr 0 kr Barometern 0 kr 0 krJustering avs år 2014 -719 kr 719 kr 0 kr Justering avs år 2014 -723 kr 723 kr 0 krSumma -6 495 kr -8 382 kr 0 kr 2 734 kr -5 648 kr Summa -6 495 kr -8 386 kr 0 kr 2 738 kr -5 648 kr

81 348 kr 87 661 kr 72 114 kr 78 228 kr

LÄRVERKTYG LÄRVERKTYGRektor RektorPersonalkostnad 0 kr 0 kr Personalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Pedagogiskt material Pedagogiskt materialPersonalkostnad 0 kr 0 kr Personalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 363 kr 418 kr 0 kr 15 kr 433 kr Övriga kostnader/intäkter 363 kr 418 kr 0 kr 15 kr 433 krSumma 363 kr 418 kr 0 kr 15 kr 433 kr Summa 363 kr 418 kr 0 kr 15 kr 433 kr

Kopiering KopieringPersonalkostnad 0 kr 0 kr Personalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 kr 100 kr 100 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 0 kr 100 kr 100 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 100 kr 100 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 100 kr 100 kr

Skolbibliotek SkolbibliotekPersonalkostnad 0 kr 0 kr Personalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr 0 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Förbrukningsmaterial FörbrukningsmaterialPersonalkostnad 0 kr 0 kr Personalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 805 kr 883 kr 0 kr -409 kr 474 kr Övriga kostnader/intäkter 805 kr 883 kr 0 kr -409 kr 474 krSumma 805 kr 883 kr 0 kr -409 kr 474 kr Summa 805 kr 883 kr 0 kr -409 kr 474 kr

IT ITPersonalkostnad 0 kr 0 kr Personalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 109 kr 109 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 109 kr 109 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 109 kr 109 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 109 kr 109 kr


SUMMA LÄRVERKTYG 1 168 kr 1 301 kr 0 kr -185 kr 1 116 kr SUMMA LÄRVERKTYG 1 168 kr 1 301 kr 0 kr -185 kr 1 116 kr

Overheadkostnader lärverktyg Overheadkostnader lärverktygBarn- och kulturspår 52 kr 61 kr 0 kr -12 kr 49 kr Barn- och kulturspår 52 kr 61 kr 0 kr -12 kr 49 krAV-media 0 kr 0 kr AV-media 0 kr 0 krDiv mindre poster 0 kr 0 kr Div mindre poster 0 kr 0 krIT under BUN 45 kr 52 kr 0 kr -52 kr 0 kr IT under BUN 45 kr 52 kr 0 kr -52 kr 0 krIT under Kl 0 kr 191 kr 191 kr IT under Kl 0 kr 191 kr 191 krJustering avs år 2014 0 kr Justering avs år 2014 0 krSumma 97 kr 113 kr 0 kr 127 kr 240 kr Summa 97 kr 113 kr 0 kr 127 kr 240 kr

1 414 kr 1 414 kr

ELEVVÅRD ELEVVÅRD

Personalkostnad 0 kr 0 kr Personalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSUMMA ELEVVÅRD 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr SUMMA ELEVVÅRD 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Overheadkostnader elevvård Overheadkostnader elevvårdElevvård 0 kr 0 kr 0 kr Elevvård 0 kr 0 kr 0 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

MÅLTIDER MÅLTIDER

Personalkostnad 0 kr 0 kr Personalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 6 617 kr 7 409 kr 0 kr -1 932 kr 5 477 kr Entreprenadkostnad 6 617 kr 7 409 kr 0 kr -1 932 kr 5 477 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSUMMA MÅLTIDER 6 617 kr 7 409 kr 0 kr -1 932 kr 5 477 kr SUMMA MÅLTIDER 6 617 kr 7 409 kr 0 kr -1 932 kr 5 477 kr

LOKALKOSTNADER LOKALKOSTNADERUppvärmning UppvärmningPersonalkostnad 0 kr 0 kr Personalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 2 464 kr 1 937 kr 0 kr -1 051 kr 886 kr Övriga kostnader/intäkter 2 464 kr 1 937 kr 0 kr -1 051 kr 886 krSumma 2 464 kr 1 937 kr 0 kr -1 051 kr 886 kr Summa 2 464 kr 1 937 kr 0 kr -1 051 kr 886 kr

Vaktmästare VaktmästarePersonalkostnad 0 kr 0 kr Personalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr 428 kr 428 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 kr 428 kr 428 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 428 kr 428 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 428 kr 428 kr

Lokalvård LokalvårdPersonalkostnad 0 kr 0 kr Personalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 2 297 kr 2 524 kr 0 kr -419 kr 2 105 kr Entreprenadkostnad 2 297 kr 2 524 kr 0 kr -419 kr 2 105 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 0 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 0 krSumma 2 297 kr 2 524 kr 0 kr -419 kr 2 105 kr Summa 2 297 kr 2 524 kr 0 kr -419 kr 2 105 kr

Inventarier InventarierPersonalkostnad 0 kr 0 kr Personalkostnad 0 kr 0 krEntreprenadkostnad 0 kr 0 kr Entreprenadkostnad 0 kr 0 krÖvriga kostnader/intäkter 0 kr 250 kr 250 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 250 kr 250 krSumma 0 kr 0 kr 0 kr 250 kr 250 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 250 kr 250 kr

SUMMA LOKALKOSTNADER 4 761 kr 4 461 kr 0 kr -792 kr 3 669 kr SUMMA LOKALKOSTNADER 4 761 kr 4 461 kr 0 kr -792 kr 3 669 kr

Overheadkostnader lokalkostnader Overheadkostnader lokalkostnaderKapitalkostnad 696 kr 762 kr 0 kr -607 kr 155 kr Kapitalkostnad 696 kr 762 kr 0 kr -607 kr 155 krLokalhyra 6 107 kr 6 687 kr 0 kr 2 099 kr 8 786 kr Lokalhyra 6 107 kr 6 687 kr 0 kr 2 099 kr 8 786 krJustering avs år 2014, och el 466 kr -466 kr 0 kr Justering avs år 2014, och el 466 kr -466 kr 0 krSumma 6 803 kr 7 915 kr 0 kr 1 026 kr 8 941 kr Summa 6 803 kr 7 915 kr 0 kr 1 026 kr 8 941 kr

12 376 kr 12 376 kr

SUMMA GRUNDBELOPP 88 607 kr 102 900 kr 0 kr 670 kr 103 570 kr SUMMA GRUNDBELOPP 80 788 kr 93 670 kr 0 kr 467 kr 94 137 kr

SUMMA OVERHEAD 405 kr -354 kr 0 kr 3 887 kr 3 533 kr SUMMA OVERHEAD 405 kr -358 kr 0 kr 3 891 kr 3 533 krAdministration 3 % 2 670 kr 3 076 kr 0 kr 137 kr 3 213 kr Administration 3 % 2 436 kr 2 800 kr 0 kr 131 kr 2 930 krMervärdesskatt 6 % 5 501 kr 6 337 kr 0 kr 282 kr 6 619 kr Mervärdesskatt 6 % 5 018 kr 5 768 kr 0 kr 269 kr 6 036 krSUMMA FRISKOLA 97 183 kr 111 960 kr 0 kr 4 975 kr 116 935 kr SUMMA FRISKOLA 88 647 kr 101 880 kr 0 kr 4 758 kr 106 636 kr

SUMMA OVERHEAD 405 kr -354 kr 0 kr 3 887 kr 3 533 kr SUMMA OVERHEAD 405 kr -358 kr 0 kr 3 891 kr 3 533 krAdministration 3 % 2 670 kr 3 076 kr 0 kr 137 kr 3 213 kr Administration 3 % 2 436 kr 2 800 kr 0 kr 131 kr 2 930 krMervärdesskatt 6 % 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Mervärdesskatt 6 % 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 krSUMMA ANNAN KOMMUN 91 682 kr 105 623 kr 0 kr 4 694 kr 110 316 kr SUMMA ANNAN KOMMUN 83 629 kr 96 113 kr 0 kr 4 489 kr 100 600 kr

kontroll peng 2015 efter eljust 102 900 kr 93 672 kr111 960 kr 101 880 kr105 623 kr 96 113 kr

34

Antagande grundbelopp 2016, förskola


1 916 s:a




328 680 127 369 411 s:as:a 1 915

Övriga intäkter


0 kr peng per elev De tas inte med i pengberäkningen då de är marginella och för varierande.Ersättning från AMS tas ej med då det finns en kostnad koppladtill ersättningen.

Rektor




0 kr peng per barn personal

0 kr peng per barn admmatrial

Teamledare


0 kr peng per barn

Pedagogisk personal

Förskola 1-2 Förskola 1-2fsklärare barnskötare fsklärare barnskötare Kommentar

26 992 kr 22 841 kr Snittlön år 2015 26 992 kr 22 841 kr Snittlönen erhållit mail 150430 från Karin, som fått det av Anna Löfvall. 1,00 0,00 viktning 0,67 0,33 Vägt snittlönen där 2/3 är förskollärare och 1/3 är barnskötare. Det är

26 992 kr 0 kr s:a 17 995 kr 7 614 kr så fördelningen ser ut på de kommunala förskolorna.26 992 kr vägd snittlön 25 608 kr

1,015 semesterersättning 1,0151,3900 PO 1,3900 Snittlönen som togs fram år 2009 var 23 000 kr. Beräknad med

456 980 kr s:a 433 554 kr s:a PO 39,0 % och semesterersättning 1,5 %5,1 ant barn per tjänst 5,1

År 2009 var det 5,1 barn per tj 1-2 år, snitt 5,3 barn per tj fsk 1-5 år89 604 kr peng per barn 85 011 kr peng per barn

Förskola 3-5 Förskola 3-5fsklärare barnskötare fsklärare barnskötare

26 992 kr 22 841 kr Snittlön år 2015 26 992 kr 22 841 kr Kommentar1,00 0,00 viktning 0,67 0,33 Snittlönen erhållit mail 150430 från Karin, som fått det av Anna Löfvall.

26 992 kr 0 kr s:a 17 995 kr 7 614 kr Vägt snittlönen där 2/3 är förskollärare och 1/3 är barnskötare. Det är26 992 kr 25 608 kr så fördelningen ser ut på de kommunala förskolorna.

1,015 semesterersättning 1,0151,3900 PO 1,3900

456 980 kr s:a 433 554 kr s:a Snittlönen som togs fram år 2009 var 23 000 kr. Beräknad med5,7 ant barn per tjänst 5,7 PO 39,0 % och semesterersättning 1,5 %

80 172 kr peng per barn 76 062 kr År 2009 var det 5,7 barn per tj 3-5, snitt 5,3 barn per tj fsk 1-5 år

Vikarieresurs


3,8% andel sjuk

84 888 kr snitt peng undervisning

3 265 kr peng per barn

Fortbildning

2 500 kr belopp fortbildning per tjänst Kommentar5,7 ant barn per tjänst 3-5 år Det är budgeterat 80 tkr på samtliga förskolor år 2014, vilket

439 kr peng per barn motsvarar 200 kr per barn.


178 000 kr budget övrigt på samtliga fsk 2014 Kommentar411 ant barn Det är budgeterat 178 tkr på samtlig förskolor år 2014

433 kr peng per barn pedagogiskt material

Kopiering

100 kr peng per barn kopiering KommentarHöjer pengen från 0 kr till 100 kr. Det görs säkerligen en del kopieringpå förskolorna. Jämfört med 468 kr per elev grundskola årsk 1-6.

Skolbibliotek

0 kr peng per barn skolbibliotek KommentarInget krav på bibliotek på förskolorna


195 000 kr budget övrigt på samtliga fsk 2014 Kommentar411 ant barn Tagit budget 2014 för förbrukningsmaterial och flera konton med mindre

474 kr peng per barn övriga kostnader budgetbelopp.


45 000 kr budget IT-utrustning, samtliga skolor 2014 Kommentar411 ant barn Det finns budgeterat 2014 kostnader för köp av

109 kr peng per elev material datorer på skola centralt.

Måltider



886 kr peng per elev uppvärmning Kommentar2 105 kr peng per elev lokalvård Se flik under grundskola årsk 1-6.428 kr peng per elev vaktmästare

Inventarier


35

1 (2)

Barn och utbildning, Stöd och omsorgBesöksadress: Gustafs torg 16273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00Fax 0417-144 00Postgiro 126 88-8Bankgiro 5346-0465www.tomelilla.se

Handläggare:

Pamela LindqvistKommunsekreterareDirekt 0417-182 06Mobil 0709-95 82 [email protected]

Tomelilla den 7 oktober 2015 Dnr FN 2015/89

Familjenämnden

Äskande om utökning av ram för finansiering av tillfällig ökning av skolpeng för årskurs 7-9 höstterminen 2015

Förvaltningens förslag till beslutFamiljenämnden beslutar att äska om utökad ram 2015 om 727 tkr för finansiering av tillfällig höjning av skolpeng för årskurs 7-9 med 300 kr/månad/elev under tiden 1 juli 2015-31 december 2015.

ÄrendebeskrivningKommunstyrelsen beslutade den 5 november 2014 att anslå medel för finansiering av tillfällig höjning av skolpengen för årskurs 7-9 under tiden 1 juli 2014-31 december 2014.

Anledningen till höjningen var att Kastanjeskolan omorganiserat sin undervisning i de naturorienterande ämnena på så sätt att all undervisning sker i grupper om ca 12-16 elever (tidigare låg elevantalet mellan 24-30). Omorganisationen har haft ett tydligt positivt genomslag på antalet elever som får betyg i ämnena Biologi, Kemi, Fysik och Teknik. Barn och utbildning har för avsikt att göra ovan organisation till en permanent lösning över tid.

Förhoppningen hos Barn och utbildning var att den nya skolpengen skulle varit beslutad och gällande från vårterminen 2015. Skolpengsutredningen har dock blivit framskjuten och en ny skolpeng kommer inte att gälla förrän tidigast den 1 januari 2016. I befintlig skolpeng finns inte utrymme för denna lärarförtätning.

Ekonomisk kalkylUnder höstterminen beräknas antalet elever på Kastanjeskolan till i genomsnitt 337 st. En ökning av skolpengen med 300 kr/månad/elev

36

2 (2)

under tiden 1 juli 2015-31 augusti 2015 skulle innebära 606 tkr i ökade intäkter för Kastanjeskolan. Kommunen har för närvarande 23 elever som bedriver sina högstadiestudier i annan kommun. En höjning av skolpengen medför för dessa elever en kostnad för kommunen om 41 tkr. 42 elever går i friskola och för dessa medför en skolpengshöjning en ökad kostnad för kommunen om 80 tkr.

Sammanfattningsvis kan sägas att Kastanjeskolan, om medel beviljas, står i betydligt bättre ekonomiskt utgångsläge inför 2016 och totalt sett för Barn och utbildning kommer sannolikt budgeten för elevpengen vid årsskiftet att sluta nästa i balans.

BeslutsunderlagTjänsteskrivelse 2015-10-07Beskrivning utfall av delning 2015-09-08

Barn och utbildning

Pamela LindqvistKommunsekreterare

Beslutet skickas till:Kommunstyrelsen

37

Kallelse med föredragningslista · 2021. 1. 29. · Tid: tisdagen den 13 oktober 2015 kl. 13.30...

Documents

Transcript of Kallelse med föredragningslista · 2021. 1. 29. · Tid: tisdagen den 13 oktober 2015 kl. 13.30...