İZLEME & İZLEME & DEĞERLENDİRMEDEĞERLENDİRME

Maliye Bakanlığı Grup ÇalışmasıMaliye Bakanlığı Grup Çalışması

NedirNedir

Değerlendirme; planlanan, devam etmekte olan ve Değerlendirme; planlanan, devam etmekte olan ve tamamlanmış bir proje, program veya politikanın tamamlanmış bir proje, program veya politikanın uygunluğunu, uygunluğunu, etkililiğini, etkililiğini, etkinliğini veetkinliğini ve sürdürülebilirliğini sürdürülebilirliğini

belirlemek için yürütülen bir eylemdir (OECD, belirlemek için yürütülen bir eylemdir (OECD, 2002:21) 2002:21)

Değerlendirme TürleriDeğerlendirme Türleri

Ön değerlendirme Ön değerlendirme Yatırım projeleriYatırım projeleri

Süreç içerisinde değerlendirmeSüreç içerisinde değerlendirme 6 aylık performans değerlendirmeleri6 aylık performans değerlendirmeleri

Geriye dönük değerlendirmeGeriye dönük değerlendirme Performans değerlendirmeleri, eğitim Performans değerlendirmeleri, eğitim

anketlerianketleri

Değerlendirme YöntemleriDeğerlendirme Yöntemleri

Anketler √ Anketler √

Mülakatlar √ Mülakatlar √

Maliyet-fayda ve maliyet etkililik analizleriMaliyet-fayda ve maliyet etkililik analizleri

Etki değerlendirmesi Etki değerlendirmesi

Başlıca ZorluklarBaşlıca Zorluklar

Yöneticilerin sürece gereken önemi Yöneticilerin sürece gereken önemi vermemelerivermemeleri

Kurum kültürünün oluşturulamaması,Kurum kültürünün oluşturulamaması, Amaç, hedef ve göstergelerin açık ve Amaç, hedef ve göstergelerin açık ve

nitelikli olmaması,nitelikli olmaması, Ölçümler ve gözlemlerin yetersizliğiÖlçümler ve gözlemlerin yetersizliği Denetim mekanizmasının kurulmamış Denetim mekanizmasının kurulmamış

olması,olması, Yaptırım eksikliğiYaptırım eksikliği

Maliye Bakanlığı Maliye Bakanlığı Performans Yönetimi Performans Yönetimi

İzleme ve İzleme ve Değerlendirme Değerlendirme

SistemiSistemi

İzleme ve Değerlendirmeİzleme ve Değerlendirme

6.629.282 TL

1.530.888 TL

Harcama Kullanılmayan Ödenek

Stratejik Hedef 1: Mali disiplini gözeten harcama politikaları oluşturmak ve kamu kaynaklarını, kamunun önceliklerine göre yönlendirmek

KBÖ: 8.160.170 TL

Harcama: 6.629.282 TL

Performans Göstergesi

2006 Gerçekleşme Değeri

2007 Gerçekleşme Değeri

2008 Gerçekleşme Değeri

2009Hedef Değer

2009 Yılı Gerçekleşm

e Değeri

Hedefe Ulaşma Oranı (%)

Merkezi yönetimbütçe dengesininGSYH’ye oranı(%) (BÜMKO)

-0,6 -1,6 -1,8 -1,2 -5,5 -

Merkezi yönetimfaiz dışı fazlanınGSYH’ye oranı(%)(BÜMKO)

5,4 4,2 3,5 4,0 0,1 -

Ekonomik analizKapsamındaYayımlananrapor sayısı(SGB)

- - 710 767 725 95

Maliye Bakanlığı Yıllık Değerlendirme Maliye Bakanlığı Yıllık Değerlendirme TablosuTablosu

Birim Değerlendirme TablosuBirim Değerlendirme Tablosu

Yıl

Birim

Performans Hedefi

1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek

62,00 67,00 61,00 64,00 68,00 68,00 109,68 9,68 Hedef Aşılmış

67,00 67,00 67,00 67,000,00 -6,00 -6,00 -6,000,00 0,00 3,00 3,000,00 0,00 0,00 4,00

2010

12.01.30.00 / BAŞ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(MERKEZ)

Muhakemat Hizmeti

Devletin haklarını etkili bir hukuk hizmeti sağlayarak korumak.

Devlet hukuk hizmetlerini süratli, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek.

Hedefe Ulaşma Derecesi

HedefGerçekleşen Yıl Sonu

Gerçekleşmesi

Hedefin Gerçekleşme

Oranı (%)

Hedefin Sapma Oranı (%)

Sapmanın Nedeni

Dava kazanma oranı (Yüzde)

Stratejik Amaç

Stratejik Hedef

Performans Göstergesi

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler

Hazine lehine sonuçlanan davaların toplam dava sayısına oranını ifade eder.

İstatistik Şube Müdürlüğü

Hedef aşılmıştır.

Dava kazanma oranı öngörülenden yüksek olmakla birlikte bu durum kamu yararınadır.

Hedefteki sapma kamu yararına olmakla birlikte hedefin daha sağlıklı belirlenmesi için öngörüler yeniden gözden geçirilecektir.

Tanım

Göstergenin Kaynağı

Performans Sonuçlarının Analizi

Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

1 2 3 4

1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek

Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi

6862

1

11

21

31

41

51

61

71

81

Hedef Yıl Sonu Gerçekleşmesi

Güçlü YönlerGüçlü Yönler

SGB.net SistemiSGB.net Sistemi Sorumlulukların belli olmasıSorumlulukların belli olması SGB ve birimler arasında güçlü iletişimSGB ve birimler arasında güçlü iletişim SSüürecin yeterince arecin yeterince açıçık ve detaylk ve detaylıı

tantanıımlanmmlanmışış olmas olmasıı (mevzuat vs (mevzuat vs)) 5018 say5018 sayılıılı Kanunun Kanunun çıçıkarkarıılmlmışış olmas olması ı

Zorluklar ve Zayıf YönlerZorluklar ve Zayıf Yönler

Değişime karşı dirençDeğişime karşı direnç Sahiplenme ve inanç eksikliğiSahiplenme ve inanç eksikliği Yetkin kişilerin süreçte görevlendirilmemesiYetkin kişilerin süreçte görevlendirilmemesi Hedef ve gösterge belirlemedeki zorlukHedef ve gösterge belirlemedeki zorluk Veri güvenilirliğine ilişkin mekanizma Veri güvenilirliğine ilişkin mekanizma

eksikliğieksikliği Birimler içerisindeBirimler içerisinde İletişim sorunuİletişim sorunu

TeşekkürlerTeşekkürler