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Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin
OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION OPI - Municipalidad Distrital de san juan de Chaca
INFORME TECNICO N057-2015-MDSJCH/AY/AP. DE : Ing. Jos A. Masas Daz
ASUNTO : APROBACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION
FECHA : 17/07/2015.
POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO PARA INFORMAR QUE EL ESTUDIO DE PREINVERSION
DENOMINADO. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA PRESA HUARMICCOCHA PARA EL SISTEMA DE
RIEGO EN LOS SECTORES DE YAURECCA Y HATUMPAMPA DEL DISTRITO DE PICHIRHUA, PROVINCIA DE
ABANCAY, REGIN APURMAC.
I.- DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA PRESA HUARMICCOCHA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS
SECTORES DE YAURECCA Y HATUMPAMPA DEL DISTRITO DE PICHIRHUA, PROVINCIA DE ABANCAY,
REGIN APURMAC.
Cdigo SNIP: 325982 Nivel de estudio: PERFIL
Monto de inversin S/. 7,530,495.00
Unidad formuladora: Gobiernos locales OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL
OPI responsable: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE CCHACA
II.- RESULTADO DE LA EVALUACIN
De acuerdo a la revisin, anlisis y evaluacin del estudio de pre inversin a nivel de Perfil, del
proyecto denominado: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA PRESA HUARMICCOCHA PARA EL
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SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE YAURECCA Y HATUMPAMPA DEL DISTRITO DE PICHIRHUA,
PROVINCIA DE ABANCAY, REGIN APURMAC.
III.- ANTECEDENTES DEL PROCESO DE EVALUACION
La Unidad Formuladora (Direccin de Obras (UF), solicita a la OPI - Local de la Municipalidad
Distrital De Chaca la Evaluacin y posterior Viabilidad del estudio de pre inversin a nivel de
Perfil del proyecto denominado MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA PRESA HUARMICCOCHA
PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE YAURECCA Y HATUMPAMPA DEL DISTRITO DE
PICHIRHUA, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIN APURMAC.
La Evaluacin del PIP en mencin. El presente Informe Tcnico se elabora en cumplimiento de las
normas vigentes que rigen al Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, Ley N 27293
modificadas por las leyes N 28522 Y 28802.
IV.- EL PROYECTO
Localizacin
El proyecto se ubica geogrficamente en:
Departamento : APURIMAC.
Provincia : ABANCAY.
Distrito : PICHIRHUA.
Comunidad : YAURECCA Y HATUMPAMPA.
Objetivo central del proyecto.
ALTOS NIVELES DE PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD AGRCOLA A NIVEL DE PARCELAS EN LOS
SECTORES DE YAURECCA Y HATUMPAMPA, DEL DISTRITO DE PICHIRHUA PROVINCIA DE
ABANCAY APURIMAC.
Monto de Inversin del proyecto.
S/. 7,530,495.00
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V. ANLISIS
Evaluacin de las caractersticas generales de la intervencin
- intervencin califica como proyecto de inversin pblica.
- El PIP no ha sido fraccionado.
- El PIP no se encuentra duplicado con otras intervenciones en las mismas localidades de estudio
- El PIP est priorizado dentro del plan de desarrollo Distrital de Pichirhua.
Evaluacin de la Pertinencia del PIP
- se ha realizado un correcto anlisis sobre la optimizacin de la oferta actual.
- Se realiz la evaluacin para determinar el problema central, las causas y efectos.
- efectivamente va a resolver el problema que afecta a la poblacin, de acuerdo a lo planteado en
el estudio.
- Con las alternativas planteadas se tendr la capacidad de lograr el objetivo central o resolver el
problema central.
- El PIP es consistente con los lineamientos sectoriales, competencias institucionales, planes de
desarrollo concertado, programa multianual de inversiones, entre otros.
Evaluacin de la rentabilidad social del PIP
- se ha identificado correctamente el mbito de influencia del PIP y si han sido consideradas
todas las variables.
- Se ha determinado la brecha a atenderse con el PIP, sobre la base del anlisis de las
estimaciones de la demanda y de la oferta.
- Se ha efectuado el anlisis sobre la definicin de la localizacin, tamao o dimensionamiento del
PIP.
i). Sostenibilidad del proyecto
a. Los Arreglos Institucionales:
La Municipalidad Distrital de Pichirhua, que viene apoyando a los pobladores de las
Comunidades de YAURECCA Y HATUMPAMPA con proyecto de carcter productivo es muy
relevante, por ello apuesta en garantizar la implementacin del proyecto en forma ordenada y en
los plazos previstos; ello est sustentado con los trabajos previos efectuados en la evaluacin del
mbito sobre los recursos naturales y diagnostico socioeconmico, como tambin en la
preparacin del proyecto referido.
b. Capacidad de Gestin de las Organizaciones:
Las organizaciones de riego existentes, estar involucrada en el proyecto en forma interactivo,
desde la gestacin del proyecto, ejecucin de las obras hidrulicas hasta la operacin y
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mantenimiento durante la vida til del proyecto; su participacin es uno de los aspectos mas
resaltantes que coadyuvar a la sostenibilidad del proyecto.
c. La disponibilidad de Recursos Monetarios:
Considerando que los recursos financieros son bsicos para la implementacin de los proyectos
de riego, se destaca el esfuerzo de la Municipalidad Distrital de Pichirhua y las organizaciones de
regantes, que asignan sus recursos y sobre todo la predisposicin de los usuarios que desde la
posicin pasiva de espectador pasan a participar de su proyecto, que han demandado a travs de
sus organizacin y autoridades.
d. Financiamiento de los costos de Operacin y Mantenimiento:
Una vez concluida la ejecucin del Proyecto sern asumidas en su totalidad por los usuarios; para
cuyo efecto el equipo tcnico ejecutor, durante el tiempo de ejecucin del proyecto apoyar al
fortalecimiento de la organizacin y capacitar en la parte tcnica a los usuarios.
La generacin de ingresos, para asumir los costos de operacin y mantenimiento esta compuesta
por las tarifas de uso de agua y utilizacin de la mano de obra valorizada de los usuarios en el
mantenimiento de la infraestructura de riego.
El mecanismo por utilizar ser el pago de S/. 2.50 cada vez que hagan uso del agua, este monto
corresponde la tarifa por una hectrea regada, estos fondos lo administrar el comit de
regantes. A la fecha se tiene registrados 71 usuarios de riego en las comunidades de YAURECCA Y
HATUMPAMPA.
e. Participacin de los beneficiarios:
El enfoque participativo, es una condicin necesaria para alcanzar impactos sostenibles, la
participacin interactiva de los beneficiarios, desde la concepcin del proyecto, la ejecucin de
obras y actividades de gestin y fortalecimiento de capacidades.
La participacin tiene la evidencia en la dinmica de opinar, decidir, implementar, elegir
alternativas, evaluacin de todo lo realizado, entre otros, por ello en resumen la institucionalidad
de la organizacin garantiza la coordinacin y concertacin con otras instituciones de apoyo.
Todos ellos plasmados bajo acta en asamblea publican bajo firma legible para su mayor garanta.
f. Coordinacin Inter institucionalidad:
Otros de los aspectos a considerar consiste en integrar acciones complementarias alrededor de la
actividad de riego, en ese sentido en el mbito del proyecto a implementarse, se trabajar en
forma coordinada con cuantas instituciones existan cuyos objetivos estratgicos a lograr son los
mismos del presente proyecto.
Las entidades involucradas sellaron su participacin de manera directa y voluntaria, haciendo
constar en una serie de acuerdos, los cuales se presentan en el anexo y se enuncia a continuacin:
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Acta de compromiso de Aporte Comunal de Mano de obra no Calificada durante la
ejecucin.
Acta de compromiso de usuarios a retribuir econmicamente al comit de regantes para
los gastos de operacin y mantenimiento del sistema riego por aspersin
Acta de libre disponibilidad de terreno al momento de la inversin del proyecto de
posibles conflictos a efectuarse.
Acta de compromiso de Operacin y Mantenimiento del Comit de Regantes
Acta de priorizacin del proyecto por parte de la comunidad.
Copia de priorizacin de proyecto del documento PDC del Distrito de Pichirhua.
Todos estos documentos garantizan a que el proyecto tenga sostenibilidad social para el
normal desarrollo de los componentes en estudio a nivel de pre- inversin inversin
comprometida desde la autoridad municipal, comunal, beneficiarios e instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, entonces lograremos satisfactoriamente del
problema central a un objetivo y un fin.
ii). Arreglos inter institucionales para las fases de inversin, operacin y mantenimiento
Para garantizar la sostenibilidad del Proyecto durante la etapa de inversin y post inversin del
Proyecto, los involucrados asumen los siguientes compromisos:
a. La Fase de Pre inversin
Estudios a nivel de perfil:
En esta etapa se hizo la visita al mbito del proyecto, levantamiento de informaciones de
campo, levantamiento topogrfico de planteamiento hidrulico y trabajos de gabinete, con
dicho estudio la municipalidad buscara su financiamiento a entidades pblicas, privadas
Este proyecto tomando en cuenta la importancia para las comunidades de YAURECCA Y
HATUMPAMPA del distrito de Pichirhua, ser declarado viable a nivel de perfil, por
consiguiente el subsiguiente paso a implementarse es la formulacin del expediente tcnico
con financiamiento de los fondos de inversin.
b. La fase de Inversin.
En esta fase se considera la elaboracin del expediente tcnico, la ejecucin de la
construccin de la infraestructura hidrulica, as como el inicio de las acciones de
capacitacin y transferencia tecnolgica.
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Elaboracin del expediente tcnico: Se realizar por el transcurso de 03 meses como
tiempo aproximado, la poca de inicio y termino depender de la disponibilidad de los
recursos financieros que se obtenga de alguna institucin pblica o privada y otros, el
financiamiento se calcula en S/. 206,718 (alternativa 1).
Mejoramiento y ampliacin de los sistemas de riego. tendr un cronograma de 08 meses
de ejecucin fsica y est sujeto a la disponibilidad de los recursos financieros a
obtenerse; el presupuesto requerido para la alternativa elegida asciende a S/.
7,530,495.00 nuevos soles.
Durante este proceso ser importante garantizar el cofinanciamiento o aporte de los
usuarios, de manera que con trabajo individualizado irn generando el derecho a una
dotacin de agua o turno de riego, con los cual se ver legitimada y consolidada la
organizacin de riego para una adecuada gestin del sistema de riego.
Proceso de asistencia tcnica y monitoreo a beneficiarios: Se implementar
inmediatamente a la ejecucin de la obra por el transcurso de 08 meses, tiempo
asistencia tcnica y monitoreo mediante acompaamiento en fortalecimiento de las
organizaciones productivas, asistencia tcnica en sistema de riego, desarrollo de los
eventos de capacitacin, transferencia tecnolgica en diversos temas y aspectos
productivos para la sostenibilidad del proyecto. Cuyo monto asciende a S/. 60,000.00
nuevo solas.
c. Fase de Post Inversin
Esta fase se considera desde la puesta en operacin del sistema de riego y durante la vida til
del proyecto, por el transcurso de ese tiempo los usuarios a travs de la organizacin en forma
directa y autogestionaria asumirn los trabajos de costos de operacin y mantenimiento, con el
cual concluye la vida til del proyecto, luego se ver la necesidad o no de la reinversin, el costo
estimado para la operacin y mantenimiento asciende a S/. 15,000.00 nuevos soles por ao
financiados por los usuarios.
Segn el cronograma (alternativa elegida) el logro de metas del proyecto tendr una duracin
de 11 meses para la ejecucin de todos sus componentes planteados.
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES:
Entre las principales conclusiones obtenidas en el desarrollo del presente estudio, tenemos:
El objetivo central del proyecto es el siguiente:
ALTOS NIVELES DE PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD AGRCOLA A NIVEL DE PARCELAS EN
LOS SECTORES DE YAURECCA Y HATUMPAMPA, DEL DISTRITO DE PICHIRHUA PROVINCIA
DE ABANCAY - APURIMAC.
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Considerando los indicadores de evaluacin, se determina que la alternativa 1, nos
presenta mayores beneficios concordante con el objetivo del proyecto. Los indicadores
econmicos como el Van y TIR as lo demuestran, el VAN para la alternativa 1 es S/.
886,246.29 que es mayor al de la alternativa 02 cuyo VAN es (-1, 107,232.11), lo mismo
sucede con el TIR (11.88% y 6.04% respectivamente), se puede concluir que el proyecto
con la alternativa 01 es viable socialmente y sostenible en el horizonte de evaluacin del
proyecto.
En el siguiente cuadro se muestran los resultados de la Evaluacin Social
CUADRO N 92
RESULTADOS DE LA EVALUACIN ECONOMICA
COSTO / BENEFICIO
Precios Sociales
Indicador
Alternativa
1 Alternativa 2
VAN 886,246.29
-
1,107,232.11
TIR 11.88% 6.04% Fuente: Equipo Tcnico
Los montos de inversin a precios privados para la alternativa 1 es de S/. 7,530,495.00 y
para la alternativa 2 es de S/. 9,912,466.34 con la siguiente estructura por componentes:
CUADRO N 93
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION - ALTERNATIVA 01
A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION COSTOS
ETAPA DE INVERSION
ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO 206,718.00
COSTO DE OBRA 5,726,270.71
PRESUPUESTO PROGRAMAS DE
CAPACITACION 60,000.00
PRESUPUESTO DE MITIGACION 120,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO 5,906,270.71
GASTOS GENERALES (10% DE 590,627.07
-
C.D.)
UTILIDAD 7% 413,438.95
GASTOS SUPERVISION (5% DE
C.D.) 295,313.54
LIQUIDACION DEL PROYECTO 1% 59,062.71
GESTION DEL PROYECTO 1% 59,062.71
COSTO TOTAL DE INVERSION
S/. 7,530,495.00
CUADRO N 94
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION - ALTERNATIVA 02
A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION COSTOS
ETAPA DE INVERSION
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 272,106.92
COSTO DE OBRA 7,594,483.41
PRESUPUESTO PROGRAMAS DE CAPACITACION 60,000.00
PRESUPUESTO DE MITIGACION 120,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO 7,774,483.40
GASTOS GENERALES (10% DE C.D.) 777,448.34
UTILIDAD 7% 544,213.84
GASTOS SUPERVISION (5% DE C.D.) 388,724.17
LIQUIDACION DEL PROYECTO 1% 77,744.83
GESTION DEL PROYECTO 1% 77,744.83
COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 9,912,466.34 Fuente: Equipo Tcnico
Referente a los impactos positivos al medio socio econmico, se concluye que la
implementacin del sistema de riego, coadyuvara a que la poblacin del distrito de
Pichirhua, mejore su produccin agrcola.
El nmero de has a beneficiar con la implementacin del sistema de riego es de 629 has,
beneficiando aproximadamente a 71 familias.
-
La sostenibilidad del proyecto est garantizada por la Comisin de Regantes del sector
de YAURECCA Y HATUMPAMPA quienes se han comprometido a mantener toda la
infraestructura durante su vida til.
Las siguientes acciones a realizar despus de la aprobacin del perfil ser la Elaboracin
del expediente Tcnico y posteriormente la ejecucin de los dems componentes del
proyecto.
6.2. RECOMENDACIONES
La naturaleza de las obras son las de Ingeniera Agrcola, se debe tener en cuenta que la
elaboracin de los estudios definitivos deber contar con la asesora y coordinacin de
especialistas en la materia.
Por ser un proyecto de inters social cuenta con el apoyo y posible participacin de
instituciones pblicas y privadas cuyos profesionales participarn en las definiciones
finales de la concepcin y ejecucin de las obras civiles.
Firma: (Del evaluador y del Responsable de OPI)
Fecha: san juan de Chaca 19/07/2015.
Firma:
rgano Responsable de la Evaluacin
RESPONSABLE OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Oficina de Estudios y Proyectos de Inversin