Inversiones en la Provincia de Los Santos - Vigencia 2015 (SPNF). Ejecución al 30 de abril

Ministerio de Economía y FinanzasDirección de Programación de Inversiones

Mayo 2015

Inversiones en la Provincia de Los Santos - Vigencia 2015 (SPNF)

Ejecución al 30 de abril

1

Distribución del Presupuesto 2015 (SPNF)1.

1.1

1.2 Inversiones por Sector

Inversiones por Institución

2.

2.1

Proyectos de Inversión (Continuidad)

Proyectos de Inversión (Nuevos)

1.3 Inversiones por Tipo de Proyecto

Distribución por Estatus

2.2

2

PRONADEL2.3


1.1



2.

2.1





2.2

3

PRONADEL2.3

InstitucionalInstitucionalSegún ÁreaSegún Área SectorialSectorial Per CápitaPer Cápita


Las áreas de infraestructura y social representan $37 millones de la ejecución a la fecha, equivalentes al 95% de la ejecución total. Esto por la naturaleza de sus inversiones que requieren alta inyección de capital.

Presupuesto por área ejecutado al 30 de Abril(US$ Miles)

19.076 18.359

1.727 131 21

Total ejecutado: $39 Mn.

La provincia de Los Santos, cuenta con un presupuesto para la vigencia 2015 de US$141 Millones, del cual se ha ejecutado a la fecha US$39 Millones. Equivalentes al 28%.

Distribución de la ejecución(Porcentaje)

49%

47%

4%

0% 0% Infraestructura

Social

Productiva

Administración y Justicia

Ambiente

4Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF.



El Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lideran la ejecución institucional a la fecha. Principalmente por su relación con los sectores sociales y de infraestructura pública.

Ejecución por Institución(US$ Miles)

La institución con mayor ejecución es el MOP, la cual a su vez tiene el mayor nivel de recursos asignados.


10 instituciones con mayor presupuesto(US$ Miles)

Institución Modificado Asignado Ejecutado % EjecuciónMOP 32,823 32,551 19,076 58%MEF 9,406 9,208 9,089 97%MIDES 12,456 5,033 5,033 40%IFARHU 6,838 4,751 3,376 49%BDA 9,100 3,513 1,727 19%MIVIOT 5,000 1,729 596 12%MEDUCA 4,313 2,851 217 5%Órgano Judicial 570 295 131 23%Presidencia 9,904 3,132 48 0.5%ANAM 140 76 21 15%

Total 90,549 63,140 39,315

MOP

MEF

MIDES

IFARHU

BDA

MIVIOT

MEDUCA

Órgano Judicial

Presidencia

ANAM

19.076

9.089

5.033

3.376

1.727

596

217

131

48

21

Nota: Solamente se presentan las 10 instituciones con mayor presupuesto.



De los 11 sectores económicos considerados, 5 reflejan un gran impacto en ejecución a la fecha.


Detalle presupuestario por sector económico(US$ Miles)

Sector Modificado Asignado Ejecutado % EjecuciónTransporte 32,823 32,596 19,076 58%Trabajo y Bienestar Social 24,817 15,142 14,143 57%

Educación y Cultura 13,135 8,107 3,537 27%Finanzas 9,100 3,513 1,727 19%Vivienda 5,000 1,729 596 12%

Justicia 580 305 131 23%Salud 52,371 5,238 83 0%Ambiente 140 76 21 15%

Energía 133 126 1 0%Adm. y Servicios Generales 254 154 0 0%Agropecuario 3,126 1,348 0 0%

Total general 141,477 68,335 39,315 28%

19.076

14.143

3.5371.727

596

5 Sectores con mayor ejecución(US$ Miles)

Los sectores con mayor ejecución a la fecha representan el 99% de la ejecución total.



Para la vigencia 2015 se estima una inversión Per Cápita para Los Santos de aproximadamente 1,486 USD.

7Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF – Datos poblacionales, INEC.

141 Millones US$Monto a Invertir 2015

95,150Población Estimada

Inversión Per Cápita:US$ 1,486


1.1



2.

2.1





2.2

8

PRONADEL2.3

ContinuidadContinuidadNuevosNuevosGlobalGlobal PRONADELPRONADEL

La mayor cantidad de los recursos presupuestados se han asignado a proyectos de continuidad, en busca de darle seguimiento a las necesidades ya establecidas por las comunidades.

9Fuente: Dirección de Programación de Inversiones, MEF

Distribución por Estatus2.

Modificado Ejecutado

134.637

38.587

6.840728

Continuidad

Nuevo

Presupuesto por Categorías de Proyectos(US$ Miles)

Proyectos como el Hospital Anita Moreno (B/. 43.5 Mn), la carretera Divisa-Las Tablas (B/. 29.2 Mn), los cuales representan el 54% del presupuesto modificado 2015.

Distribución del presupuesto

95%

5%

Continuidad

Nuevos


Muchos proyectos están en fase administrativa para licitación y adjudicación por lo cual reflejan una baja ejecución presupuestaria.



Proyectos Nuevos(US$ Miles)

Institución / Proyecto Modificado EjecutadoMinisterio de Vivienda 5,000 596

Construcción Techos de Esperanza 5,000 596Órgano Judicial 250 131

Equipamiento y Desarrollo de Aplicación - SPA - Herrera y Los Santos 250 131Ministerio de la Presidencia 133 1

Instalación Sistema Fotovoltáicos en la Provincia de Los Santos. 133 1Banco de Desarrollo Agropecuario 30 0

Construcción de la Sucursal Tonosí, Los Santos 30 0Autoridad Marítima de Panamá 0 0

Habilitación de las Riveras de Mar en Guayaberos-Los Santos 0 0Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 352 0

Mejoramiento Mejoras a la Red de Dist. Línea de16" Las Tablas 132 0Construcción de Extención e Interconexiones las Tablas 120 0Rehabilitación Red Agua Residuales, Extención Red Sanitaria Las Tablas 100 0

Ministerio de Desarrollo Agropecuario 1,076 0Estudio Sistema de Riego Distrito de Los Santos 1,076 0

Total 6,840 728

11%

Nivel de Ejecución Proyecto Nuevos


En términos generales, la ejecución se encuentra en niveles aceptables, sin embargo aun hay entidades con poca o ninguna ejecución.



Presupuesto para Proyectos de Continuidad(US$ Miles)

29%

Nivel de Ejecución Proyecto Continuidad

MINSA MOP MIDES Presidencia MEF BDA IFARHU Otras MEDUCA ANAM0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

43.757

32.823

12.456 9.772 9.406 9.070 6.838 6.064 4.313140

Modificado Ejecutado

Nota: Etiquetas de barras corresponden a montos de presupuesto.


Por otro lado, los proyectos en continuidad relevantes presentan un buen nivel de ejecución…



Nivel de Ejecución, principales proyectos de continuidad(US$ Miles)

Proyecto Modificado Ejecutado % Ejecución

Rehabilitación y Mantenimiento Carretera Divisa - Las Tablas 29,230 17,348 59%

PRONADEL 9,010 9,010 100%

Transferencia "120 para los 65" 10,673 4,447 42%

Becas Universales - Los Santos 2,672 2,050 77%

Manejo de Crédito Agropecuario-Recursos Propios 9,070 1,727 19%

Becas Vigentes de Los Santos 2,422 983 41%

Rehabilitación de Carretera Nuario Cruce de El Cacao Tonosí 690 690 100%

Rehabilitación del Camino San José-Bajo Corral - Qda.Grande - Vallerriquito 429 406 95%

Becas Nuevas de Los Santos 1,443 340 24%

Rehabilitación Carretera Vía El Uverito (Las Tablas-Mensabé) 324 324 100%

En total, los proyectos de continuidad ascienden a US$134 Mn.


PRONADEL espera invertir $9 millones para esta vigencia en múltiples distritos de Los Santos en busca del desarrollo local..



2.670

1.5701.240 1.240 1.130

580 580

Inversión por distrito(US$ Miles)

Inversión por sector(US$ Miles)

Las mayores inversiones de Pronadel se enfocan en proyectos destinados a los Sectores de Transporte y Vivienda.

Energía

Industria Comercio y turismo

Trabajo y Bienestar Social

Adm. y Servicios Generales

Agropecuario

Manejo Adm.

Educación y Cultura

Salud

Multisectorial

Vivienda

Transporte

23

76

82

120

310

440

675

778

1.435

2.234

2.838

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